| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 04/01/2010 | 924.94 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com as tarifas bancárias cobradas sobre serviços diversos, referente a liberação antecipada de folha de pagamento desta Prefeitura Municipal, durante o mês de dezembro do exercício de 2009, conforme avisos bancários anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 04/01/2010 | 4575.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com as tarifas bancárias cobradas sobre serviços diversos, referente ao pagamento de salários créditos em conta dos funcionários desta Prefeitura Municipal, durante o mês de dezembro do exercício de 2009, conforme avisos bancários anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2010 | 2153.00 | 05089367000147 | LABORATÓRIO A. CLÍNICAS Dr.ERICK DE P. LOPES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de exames laboratoriais efetuados em várias pessoas deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000060 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 04/01/2010 | 1922.75 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças destinadas para atender o veículo tipo ônibus escolar de placa MOM-4665 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Educação e Cultura deste Município, conforme notafiscal fatura mod. 1 nº 030476 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 04/01/2010 | 5898.43 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças destinadas para atender o veículo tipo ônibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Educação e Cultura deste Município, conforme notafiscal fatura mod. 1 nº 030475 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2010 | 14.50 | 33066408000115 | BANCO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a tarifa bancária cobrada sobre DOC na agência da conta 9003528-5 desta Prefeitura Municipal, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2010 | 1355.65 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material elétrico, destinado para atender na iluminação do campo de futebol da localidade de Lagoa de Dentro neste Município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 051625 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2010 | 280.39 | 70107024000120 | IRACEMA AUGUSTO DUARTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material elétrico e de pintura, destinados para atender a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Município, conforme nota fiscal nº 000196 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 05/01/2010 | 908.20 | 12935052000309 | J.S. TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de tecidos, destinados para atender na confecção de becas para a Secretaria da Educação e Cultura deste Município, conforme nota fiscal fatura mod. 1 nº 001123 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2010 | 255.00 | 00005428339489 | MARIA IVONEIDE GUSMÃO SOARES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 51 Kg de frango abatido, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fidéles nesta cidade, ref. ao mês de dezembro do exercício de 2009, conforme nota fiscal avulsa nº 000327 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2010 | 4803.26 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de diversos materiais elétricos, destinados para atender na instalação de Laboratório de Informática do Programa Proinfo nas escolas municipais, conforme nota fiscal mod. 1 nº 051626 e relação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2010 | 1348.50 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 15 caixas térmicas, destinadas para atender às Unidades do Programa Saúde da Família - PSF deste Município, conforme nota fiscal mod. 01 nº 008080 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2010 | 500.00 | 00005428339489 | MARIA IVONEIDE GUSMÃO SOARES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 100 Kg de frango abatido, destinados para atender o centro de saúde municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, ref. ao mês de dezembro do exercício de 2009, conforme nota fiscal avulsa nº 000324 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2010 | 150.00 | 09157068000153 | JOSENILDE MARTINS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 37,5 Kg de pães destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2009, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000251em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2010 | 169.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o café da manhã dos garis desta cidade, referente ao período de 28 a 31/12/2009, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001696 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2010 | 3317.80 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de diversas mercadorias, destinadas para atender ao Programa Prójovem deste Município, conforme notas fiscais nºs 008077, 008078 e 008079 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2010 | 384.00 | 00020591217449 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2010 | 500.00 | 00047257555400 | ANITA PESSOA CHAVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integração das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, promovida pelo Prog. Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de dezembro de 2009, conf. N.F.nº 001980 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2010 | 500.00 | 00002499074450 | TERESA CRISTINA GOMES | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integração das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, promovida pelo Prog. Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de dezembro de 2009, conf. N.F.nº 001985 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2010 | 600.00 | 00005974834429 | VALÉRIA PESSOA COUTINHO NELO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados como coordenadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. socioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de promover a integração das políticas sociais voltadas a juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego prom. pelo Prog. Prójovem deste município, rel. ao mês de dezembro de 2009 conf. N.F. nº 001986 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2010 | 500.00 | 00007587997482 | ARLEM NELO PESSOA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integração das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, promovida pelo Prog. Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de dezembro de 2009, conf. N.F.nº 001982 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2010 | 500.00 | 00092922392449 | ALESSANDRA LÚCIA RODRIGUES FÉLIX | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integração das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, promovida pelo Prog. Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de dezembro de 2009, conf. N.F.nº 001979 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2010 | 500.00 | 00087411180491 | CÉLIA DO SOCORRO CRISPIM DA SILVA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integração das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, promovida pelo Prog. Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de dezembro de 2009, conf. N.F.nº 001983 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2010 | 500.00 | 00004302786400 | ANTÔNIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integração das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, promovida pelo Prog. Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de dezembro de 2009, conf. N.F.nº 001981 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2010 | 500.00 | 00004752156482 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integração das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, promovida pelo Prog. Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de dezembro de 2009, conf. N.F.nº 001984 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2010 | 930.00 | 00005451550450 | VERÔNICA DOS SANTOS COUTINHO | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prestados como monitora, dest. a promover o aprendizado das técnicas de manicure e pedicure para homens e mulheres com idade superior a 16 anos, beneficiários direto ou indireto do Programa BolsaFamília - PBF e do benefício de prestação continuada - BPC, promovido pelo PRÓJOVEM/ADOLESCENTE deste município, ref. aos meses de novembro e dezembro de 2009, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 001968 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2010 | 930.00 | 00047259639415 | MARIA JOSÉ BARBOSA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prestados como monitora, dest. a promover o aprendizado das técnicas de corte e costura para as mulheres em período de gestação, com idade superior a 16 anos, beneficiários direto ou indireto do Programa Bolsa Família - PBF e do benefício de prestação continuada - BPC, promovido pelo CRAS deste município, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2009, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 001965 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2010 | 930.00 | 00008257102431 | TACISIO MANOEL FERNANDES FILHO | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serviços prestados como monitor, dest. a promover o aprendizado das técnicas de futebol de salão, entre outras atividades sócio educativas p/ crianças de 12 a 14 anos de idade encaminhadas pelo Conselho Tutelar, benef. direto ou indireto do Prog. Bolsa Família-PBF e PETI, promovido pelo CRAS deste município, rel. aos meses de novembro e dezembro de 2009, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 001964 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2010 | 370.00 | 00047259639415 | MARIA JOSÉ BARBOSA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com o aluguel de 05 máquinas de costura, sendo 03 de costura reta, 01 Wover Loc e 01 Galoneira, p/ serem utilizadas no curso de corte e costura p/ mulheres, a partir dos 16 anos de idade, benef. direto ou indireto do Prog. Bolsa Família - PBF e do benefício de prestação continuada - BPC, prom. pelo CRAS deste município, durante os meses de novembro e dezembro de 2009, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 001966 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2010 | 3500.00 | 00002767098457 | SEVERINO EDIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Caminhão Basculante D60 de placa MNA-9630/PB, locado junto à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, destinado a coleta de lixo e entulhos neste Município, referente ao mês de dezembro de 2009, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 001978 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/01/2010 | 1600.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados de Assessoria e Consultoria no acompanhamento de Processos Licitatórios e contratos administrativos junto a Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura Municipal, referente ao período de 12 a 31 de dezembro de 2009, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 001971 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2010 | 499.13 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o repasse pelos serviços médicos odontológicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, durante o mês de novembro de 2009, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 001970, comprovantes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2010 | 451.54 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento dos Agentes de Vigilância Ambiental deste município, referente ao mês de dezembro de 2009, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 06/01/2010 | 3900.00 | 00005850242430 | JOSÉ GILDEILSON MARCELINO JACINTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Micro-ônibus - Sprinter, movido à óleo diesel, de placa MNI-1944/PB, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, destinado ao transporte das equipes do Programa Saúdeda Família-PSF, da cidade de João Pessoa para esta cidade e vice-versa relativo ao período de 20 de novembro a 20 de dezembro de 2009, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 001976 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2010 | 5850.00 | 00069791996415 | PEDRO MÁRIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa MNL-4171, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino das localidades de Jardim e Tarama na zona rural para a sede deste município, perfazendo um percurso diário de 70Km nos turnos da tarde e noite, referente ao mês de dezembro de 2009, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 001975 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2010 | 5780.00 | 00098247085453 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa KNG-1677, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino das localidades Distrito Timbó, Salvador Gomes de Baixo e Salvador Gomes de Cima, na zona rural para a sede deste município, perfazendo um percurso diário de 68 Km nos turnos da tarde e noite, referente ao mês de dezembro de 2009, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 001973 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/01/2010 | 810.00 | 00008666520434 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de lavagem completa prestados nos veículos tipo Kombis de placas MNM-6082 e MOB-3413 e no Ônibus de placa MMQ-4170, todos de propriedade desta Prefeitura Municipal, ref. aos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2009, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 001977 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/01/2010 | 5830.00 | 00029710634704 | ORLANDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa JNW-0831/PB, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino das localidades de Cachoeira, Marfim e Junco na zona rural, para a sede deste município perfazendo um percurso diário de 75Km nos turnos da tarde e noite, referente ao mês de dezembro de 2009, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 001972 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2010 | 5780.00 | 00003015229443 | CRISTIANO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa LAF-1196/PB, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino das localidades de Lagoa de Dentro, Formosa e Cachoeira na zona rural, para a sede deste município perfazendo um percurso diário de 70 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de dezembro de 2009, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 001974 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2010 | 465.00 | 00002623159475 | JOSENILDO FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados no recolocamento de cerca por ocasião do alargamento das estradas vicinais no trecho que liga as localidades dos sítios Cajueiro e Jatobá na Zona Rural deste Município até a divisa com o estado do Rio Grande do Norte, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 001967 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 07/01/2010 | 1770.00 | 11092077000155 | DIEGO HENRIQUE DE FREITAS GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 06 tubos galvanizado-3, destinados para atender serviços na Ponte do Rio Pirari neste município, conforme nota fiscal nº 000034 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2010 | 120.58 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, referente ao pessoal do magistério lotado na Secretaria da Educação e Cultura deste Município, correspondente a folha de pagamento complementar do mês de Novembro de 2009, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/01/2010 | 74.05 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, referente ao pessoal do magistério lotado na Secretaria da Educação e Cultura deste Município, correspondente a folha de pagamento complementar do mês de dezembro de 2009, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 07/01/2010 | 300.00 | 10676953000128 | CENTRO DE EDUCAÇÃO PRODUTIVA - PINDOBAL | Valor que se empenha para fazer face a uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a festividade natalina realizada no Centro de Educação Produtiva com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e de risco social no dia 24 de dezembro de 2009, conforme ofício de solicitação, comprovante de doação e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 08/01/2010 | 1.30 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Administração deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 08/01/2010 | 370.25 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários e pessoal comissionado desta Prefeitura Municipal, relativo a competência 12/2009, conforme GPS e cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 08/01/2010 | 16.00 | 00004271748480 | JOSÉ EUDES PESSOA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor José Eudes Pessoa Ribeiro, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 08/01/2010 | 48.00 | 00005958346474 | JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Joel Severino Vieira Gomes da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 08/01/2010 | 128.00 | 00099200481434 | JOSÉ JAILSON AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Jailson Avelino, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 08/01/2010 | 1000.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 2.000 tubos de ensaio com tampa 12 x 75 CRALPLAST destinados para atender os serviços de exames laboratoriais no Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.300 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manut. Programa de Agentes Comunitários de Saude - PACS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 08/01/2010 | 1950.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 10 (dez) balanças tipo mola cap. 25 Kg com suporte destinadas para atender ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde neste Município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.300 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Localizada | Programa de Açoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2010 | 382.00 | 04260285000150 | ELISÂNGELA ILMA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Assistência Farmacêutica Básica neste Município, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 002272 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2010 | 140.00 | 07187436000180 | GIRO GÁS - GERALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 04 (quatro) botijões de gás GLP envasado 13 Kg, destinados para atender a Secretaria da Saúde deste Município, referente ao mês de dezembro do exercício de 2009, conforme nota fiscal mod. 01 nº 000266 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2010 | 630.00 | 07187436000180 | GIRO GÁS - GERALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 18 (dezoito) botijões de gás GLP envasado 13 Kg, destinados para atender a Secretaria da Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de dezembro de 2009, conforme nota fiscal mod. 01 nº 000265 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2010 | 1066.67 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de tintas destinadas para atender os serviços de pintura da parte externa do prédio desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal fatura mod. 1 nº 114210 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2010 | 3600.00 | 35583475000132 | LIMPARAÍBA-LIMPADORA E DESENT. PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na retirada de 20 carradas de 8.000 l de dejetos de fossa, executado no fossão do esgotamento sanitário deste Município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 011447 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Contrução de Calçamento e Meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2010 | 16870.66 | 10363178000150 | LMD CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de pavimentação em paralelepípedos prestados em diversas ruas desta cidade, conforme consta no 2º boletim de medição, nota fiscal de serviços série A nº 000023 e de acordo com o contrato nº 058/2009. | 00332009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 08/01/2010 | 1641.26 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, para atender o pagamento da GPS proveniente do parcelamento Adm. da Câmara Municipal, referente a competência 01/2010, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 08/01/2010 | 1643.16 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, para atender o pagamento da GPS proveniente do parcelamento Adm., referente a 10ª parcela competência 01/2010, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 08/01/2010 | 20102.91 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, para atender o pagamento da GPS proveniente do parcelamento de débito com o INSS negociado com esta edilidade, relativo à competência 01/2010, conforme GPS e cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 08/01/2010 | 80.00 | 00005964517412 | CARLA DE OLIVEIRA LIMA LOPES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias a servidora Carla de Oliveira Lima Lopes, para viagens a serviço desta Prefeitura municipal, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 08/01/2010 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Tesoureiro desta Municipalidade para viagem a serviço da mesma, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Meio Ambiente Amigo | Incentivo as Atividades do Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 11/01/2010 | 400.00 | 00631628000195 | CLAUDIA MARINHO DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de 02 tendas 6x6, destinadas para atender a esta Prefeitura Municipal por ocasião da inauguração da Casa de Beneficiamento da Castanha de Cajú localizada na comunidade de Lagoa de Dentro neste município, no dia 12/12/2009, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2010 | 671.50 | 00008129970422 | LAELBA CHRISTINNE ALVES FIDELES DUARTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na preparação e fornecimento de 79 almoços e 79 lanches (salgadinhos com refrigerante) destinados aos agricultores e visitantes que participaram da comemoração por ocasião do dia D da horta orgânica com palestras no auditório do Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta Cidade, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002011 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2010 | 156.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o café da manhã dos garis desta cidade, referente ao período de 04 a 08/01/2010, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001697 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 11/01/2010 | 53.80 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material destinado para atender os serviços de pintura da Praça São Luiz nesta cidade, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000988 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2010 | 1900.00 | 00002423768435 | SILO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo GM/CAMIONETA D20 ano 90, movido à óleo diesel de placa MMP-5023/PB, junto a Sec. da Educação e Cultura deste município dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Salvador Gomes de Baixo e Várzea para as escolas do Dist. de Timbó, perfazendo percurso diário de 60Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de dezembro de 2009, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 001993 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2010 | 8550.65 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal de apoio lotado na Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao mês de outubro de 2009, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2010 | 8577.04 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal de apoio lotado na Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao mês de novembro de 2009, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2010 | 400.00 | 00037638831420 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 40 Kg de carne bovina com e sem osso, destinada para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fidélis nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2009, conforme nota fiscal/avulsa nº 000950 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2010 | 2000.00 | 00020442041420 | JOSÉ DE LIMA LEITE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo caminhoneta D-10 movido a óleo diesel, ano 1981, cor azul, de placa MOI-4388, locado junto à Secretaria da Educação e Cultura, destinado para o transporte de merenda escolar nas diversas escolas da rede municipal de ensino deste Município durante o mês dezembro de 2009, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002000 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2010 | 300.00 | 00067523528449 | GILVAN JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção sem reparo de peças dos fogões das escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de dezembro de 2009, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 001992 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2010 | 350.00 | 02799189000150 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO A. BOA ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado no Assentamento Boa Esperança, zona rural deste município, para funcionamento de uma sala de aula das turmas da Educação Infantil, séries iniciais do ensino fundamental e Educação de Jovens e Adultos nos turnos da manhã, tarde e noite, referente ao mês de dezembro de 2009, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 001991 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2010 | 650.00 | 00004282412470 | JOÃO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados inerentes a manutenção e operacionalização do telecentro (estação digital) com acesso a internet de forma interligada em 11 (onze) computadores da Escola Municipal do Ensino Infantil e Fundamental Senador Ruy Carneiro localizada nesta cidade, relativo ao mês de dezembro de 2009, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 001990 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2010 | 4900.00 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo ônibus Mercedes Benz, movido a óleo diesel de placa MNI-0362/PB, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino das localidades de Mata do Chucalho, Jerimum eTravessia na zona rural para a sede deste município, perfazendo um percurso diário de 60 km, nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de dezembro de 2009, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 001997 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2010 | 4200.00 | 00095402128472 | MANOEL PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus Mercedez Bens, de placa KIM-6950, junto à Secretaria da Educação e Cultura, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Jatobá, Cajueiro, Cunha e Baixa Grande na zona rural para a sede deste município, perfazendo um percurso diário de 50 Km nos turnos da tarde e noite, referente ao mês de dezembro de 2009, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002001 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2010 | 1400.00 | 00006016717401 | ERIBERTO GONÇALO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo caminhoneta Chevrolet D10, ano 1984, de placa MOA-2612/PB, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino das localidades de Lagoa de Pedra, Marfim, Lagoa de Mata e Umari p/ a Escola Profº Miguel Basto localizada no Sítio Tanque Dantas, zona rural deste município, ref. ao mês de dezembro de 2009, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 001995 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2010 | 5500.00 | 00085496910463 | JOSÉ CARLOS FRANCISCO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa MMN-2407, destinado ao transporte de estudantes da rede estadual de ensino das localidades de Olho d'água, Várzea Comprida e Pitomba na zona rural para as escolas estaduais na sede deste município, perfazendo um percurso diário de 40 Km nos turnos da manhã, tarde e noite, referente ao mês de dezembro de 2009, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 001998 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2010 | 3950.00 | 00029710634704 | ORLANDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa KOL-5776/PB, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino das localidades de Jatobá, Baixa Grande, Cunha, Campinal e Olho d'Água na zona rural, para a sede deste município nos turnos da manhã e tarde, referente ao mês de dezembro de 2009, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 001999 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2010 | 1400.00 | 00002506126406 | JOSÉ IVONILDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo caminhoneta GM/Chevrolet D10, ano 1980, de placa MMZ-8526/PB, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino dos Sítios Cachoeira, Boa Vista e Cabaceira p/ a Escola Profº Miguel Bastos localizada no Sítio Tanque Dantas, zona rural deste município, nos turnos da manhã e tarde, ref. ao mês de dezembro de 2009, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 001994 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2010 | 4900.00 | 00008351182400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa LKK-3103, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino das localidades de Tanque Dantas, Boa Vista, Marfim e Umari na zona rural para a sede deste município, perfazendo um percurso diário de 50 Km nos turnos da tarde e noite, referente ao mês de dezembro de 2009, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 001996 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2010 | 568.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1882, instalada junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao mês de dezembro do exercício de 2009, conforme NFST nº 160176 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 11/01/2010 | 1400.00 | 00631628000195 | CLAUDIA MARINHO DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de 07 tendas 6x6, destinadas para atender a esta Prefeitura Municipal por ocasião das festividades alusivas a Nossa Senhora da Conceição, Padroeira desta cidade, realizada em 07/12/2009, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 11/01/2010 | 310.00 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material destinado para atender a Escola Municipal Ana Fernandes de Freitas, localizada na Comunidade de Olho d'água neste município, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000987 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 11/01/2010 | 9.12 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da 8ª parcela da assinatura da Revista Escola, destinada a Biblioteca Pública Municipal desta cidade, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2010 | 400.00 | 00037638831420 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 40 Kg de carne bovina com e sem osso, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2009, conforme nota fiscal/avulsa nº 000953 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2010 | 1600.00 | 00011048948404 | VIOLETA DE LOURDES ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados na área de saúde prestados como médica plantonista junto ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente a 04 (quatro) plantões de 12 horas no mês de dezembro de 2009, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002002 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2010 | 2000.00 | 00000829664432 | MARÍLIA LOPES CAVALCANTI MELO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados na área de saúde como médica plantonista junto ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente a 05 (cinco) plantões de 12 horas no mês de dezembro de 2009, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002003 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2010 | 2400.00 | 00004615814429 | JHONATAN FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados na área de saúde como médico plantonista junto ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente a 03 (três) plantões de 24 horas no mês de dezembro de 2009, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002004 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2010 | 4000.00 | 00009816089491 | IRALDO GEORGE MARQUES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados na área de saúde como médico plantonista junto ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente a 04 (quatro) plantões de 24 horas e 02 (dois) plantões de 12 horas no mês de dezembro de 2009, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002005 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2010 | 2000.00 | 00083068961300 | IGOR MENDONÇA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados na área de saúde como médico plantonista junto ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente a 05 (cinco) plantões de 12 horas no mês de dezembro de 2009, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002006 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 11/01/2010 | 64.00 | 00003423756446 | GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Geraldo Freitas da Cunha Filho, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 11/01/2010 | 48.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Severino Gonçalves da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 11/01/2010 | 48.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Jarbas Itaelson Dias da Costa, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 11/01/2010 | 16.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Severino Gonçalves da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 11/01/2010 | 61.30 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos das linhas nºs 3295-1880 e 3295-1892, pertencentes a esta Prefeitura Municipal, referente ao mês de dezembro do exercício de 2009, conforme NFST nºs 000324 e 000488 série A1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2010 | 2000.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços mecânicos prestados na manutenção dos veículos pertencentes à frota desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de dezembro de 2009, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002008 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2010 | 3800.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta Municipalidade no assessoramento técnico contábil, relativo ao mês de dezembro do corrente ano, conforme contrato de prestação de serviços nº 025A/2009 firmado com esta edilidade em 02/03/2009, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002013 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2010 | 500.00 | 02878401000174 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RENASCER | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na divulgação e transmissão dos atos administrativos e informações emanadas por esta Prefeitura de interesse da coletividade deste Município, referente ao mês de dezembro de 2009, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002009 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2010 | 1389.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos das linhas nºs 3295-1880, 1883, 1884, 1885, 1888, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894 e 3295-1100 pertencentes a esta Prefeitura Municipal, referentes ao mês de dezembro do exercício de 2009, conforme NFST nºs 160174, 160177, 160178, 160179, 160180, 160181, 160182, 160183, 160184, 160185 e 159963 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2010 | 5000.00 | 00003146344440 | JOÃO FERREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Utilitário/Jipe Toyota Hilux SW4 SRV 4X4, ano 2006/2007, movido à diesel, de placa DTZ-1976/PB, locado junto ao Gabinete da Prefeita deste município, referente ao mês de dezembro de 2009, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002007 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2010 | 150.00 | 00008129970422 | LAELBA CHRISTINNE ALVES FIDELES DUARTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na preparação e fornecimento de café da manhã destinado aos garis deste Município, por ocasião da confraternização de natal realizada no dia 24 de dezembro de 2009, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002012 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2010 | 500.00 | 00071494065487 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMASCENO | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serviços prestados na preparação e fornecimento de 60 refeições (almoço com refrigerante) destinadas para atender o pessoal da Sessão do Tribunal do Júri da Comarca desta cidade nos dias 23 de novembroe 15 de dezembro de 2009, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002010, solicitação através dos ofícios nºs 931/2009 e 1038/2009 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2010 | 100.00 | 00006357453803 | IVANETE DANTAS PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 11/01/2010 | 23.50 | 00060569255791 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 11/01/2010 | 68.00 | 00079003460400 | SEVERINO LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinanda a aquisição de medicamentos controlados para sua filha Roseane Maria de Sales, portadora do CPF nº 059.942.824-48 e RG nº 3.134.928-SSP/PB, por se tratar de pessoa carentedeste município não inserida em programas governamentais, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 11/01/2010 | 20.00 | 00001305008448 | MARIA DO SOCORRO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 12/01/2010 | 20.00 | 00054356083415 | CÍCERA JOSÉ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2010 | 600.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados como palestrante na 2ª conferência municipal preparatória para a 4ª conferência nacional com apresentação do tema: "Avanços, dificuldades e desafios na implementação da política de desenvolvimento urbano" neste município, realizada nesta cidade no dia 12 de janeiro de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002014 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/01/2010 | 2613.26 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços telefônicos das linhas móveis celulares pertencentes a esta Prefeitura, ref. a entrada do parcelamento 150002646198, conf. demonstrativo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 12/01/2010 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na divulgação de informativo publicitário e de notas de interesse desta edilidade, veiculados na Rádio Rural de Guarabira Ltda, referente ao mês de janeiro de 2010, conforme nota fiscal de serviço série A nº 011521, recibo e contrato nº 5075 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 12/01/2010 | 16.00 | 00007572970729 | TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Tânia Maria Carvalho da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 12/01/2010 | 48.00 | 00099200481434 | JOSÉ JAILSON AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Jailson Avelino, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 12/01/2010 | 33.00 | 00005668362469 | MARIA APARECIDA BATISTA DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Aparecida Batista da Motta Pessoa, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 12/01/2010 | 1400.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE C. BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor da BEMFAM, referente a parcela do mês de janeiro de 2010, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 12/01/2010 | 5771.10 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE-ARTMÓVEIS | Valor que empenha para fazer face às despesas com a aquisição de móveis e equipamentos destinados para atender as Escolas Alzira Toscano Lisboa e Senador Ruy Carneiro nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000598 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 12/01/2010 | 28.87 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1882, instalada na Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao mês de janeiro de 2010, conforme NFST nº 000139 série A1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 12/01/2010 | 80.00 | 00043797555768 | FRANCISCO ELIZEU CORDEIRO FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na reposição de gás e do motor da geladeira pertencente à Creche Maria de Fátima Fidelis nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002015 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 12/01/2010 | 1.05 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Tesouraria desta Prefeitura municípal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 13/01/2010 | 413.00 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de tinta e thyner destinados para atender os serviços de pintura de faixas de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000847 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 13/01/2010 | 2235.00 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material diverso destinado para atender a Secretaria e Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, conforme nota fiscal nº 000848 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 13/01/2010 | 32.00 | 00005958346474 | JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Joel Severino Vieira Gomes da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 13/01/2010 | 16.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Jarbas Itaelson Dias da Costa, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 13/01/2010 | 86.08 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 8.483-2 desta Prefeitura Municipal, referente a cota da CIDE efetuada no dia 13/01/2010, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 14/01/2010 | 100.00 | 00003406885489 | EDMILSON JOSÉ SANTIAGO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel localizado no Sítio Jatobá, zona rural deste Município, destinado p/ funcionamento do Projeto da Casa da Castanha Cozinhada, ref. ao mês de dezembro de 2009, conforme nota fiscalde serviços/avulsa nº 002016 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 14/01/2010 | 400.00 | 00001591078490 | EDNALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a contratação da Banda Quarteto Nordestino para apresentação na festa de inauguração da Unidade de Beneficiamento da Castanha de Cajú, localizada no sítio Lagoa de Dentro deste Município, realizada no dia 15 de dezembro de 2009, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002018 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 14/01/2010 | 1200.00 | 07652462000132 | A. C. CAETANO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços fúnebres prestados no translado de João Pessoa para esta cidade dos corpos de pessoas carentes deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000195 e comprovantes de doação anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 14/01/2010 | 700.00 | 00072686138491 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em carro de som volante tipo Caminhão Ford F4000 de placa CNP-2641/PB, destinado a divulgação do 2º arrastão da limpeza pública nesta cidade nos dias 16 e 17 de dezembro de 2009, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002017 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/01/2010 | 600.00 | 00043174396700 | SEBASTIAO BARBOSA DE FARIAS SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um veículo tipo Caminhão/Carr aberta VW/23.220 de placa MNB-3955/PB, destinado para o transporte de João Pessoa para esta cidade dos produtos constantes na nota fiscal eletrônica nº 000165série 1 doados a este Município pela CONAB-PB, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002020 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 14/01/2010 | 52.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária à Secretária de Finanças e Planejamento deste Município para viagem a serviço desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 15/01/2010 | 588.00 | 09093659000104 | CIMAG COMERCIO E INDUSTRIA DE MAQ. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisicao de peças destinadas para atender o Carroção do Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura vinculado à Secretaria da Agricultura deste municipio, conforme nota fiscal fatura nº 009353 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 15/01/2010 | 357.00 | 11287202000182 | JOSIANA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de diversos materiais destinados para atender aos veículos da frota municipal, vinculados a Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos deste Município, conforme nota fiscal mod. 1 série 1nº 000002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 15/01/2010 | 6500.00 | 07319658000100 | H & M CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo caminhão F12.000 l carroc. aberta, movido a óleo diesel, ano 1997/1998, de placa MXT-0191, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, destinado para atender aos serviços de limpeza urbana nesta cidade, referete ao período de 14/12/2009 a 14/01/2010, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000041 e cópia do contrato nº 062/2009 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 15/01/2010 | 4800.00 | 07319658000100 | H & M CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo caminhão M. Benz/1113, carroc. aberta, movido a óleo diesel, ano 1976, de placa KMR-2041, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, destinado para atender aos serviços de limpeza urbana nesta cidade, referete ao período de 14/12/2009 a 14/01/2010, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000042 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 15/01/2010 | 2480.00 | 08846230000188 | ATECEL ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços técnicos de execução de ensaios de laboratório e de densidade "in situ" efetuados com os materiais procedentes de várias ruas desta cidade, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000330 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Implantacação da Bolsa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 15/01/2010 | 7.40 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais do Programa Bolsa Família deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 15/01/2010 | 8723.48 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria do mês de dezembro de 2009, conforme DARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 15/01/2010 | 3.79 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 5.608-1 INCRA desta Prefeitura, referente aos créditos de ITR efetuados durante o mês de janeiro de 2010, conforme cópias dos avisos bancários anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 15/01/2010 | 270.00 | 24119620000374 | CHAGAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na remoção de João Pessoa para Jacaraú do veículo tipo Fiat Uno de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Saúde deste Município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000503 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 15/01/2010 | 500.00 | 00095229272449 | EDNA CRISTINA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados em 05 viagens desta cidade para João Pessoa transportando pessoas doentes para atendimento médico em hospitais da referida cidade, no veículo tipo VW Gol GL 1.8, ano 94, movido aalcool de placa MMN-0781/PB, durante os meses de novembro e dezembro de 2009, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002019 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 15/01/2010 | 270.00 | 12929519000138 | SERVPROL -SERVIÇOS E COM. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material cirúrgico destinado para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.162 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 15/01/2010 | 720.00 | 24119620000374 | CHAGAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de remoção prestados de Jacaraú para João Pessoa do veículo tipo Ônibus escolar de placa MOM-4665 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação e Cultura deste Município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000501 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 15/01/2010 | 680.00 | 24119620000374 | CHAGAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de remoção prestados de Jacaraú para Guarabira-PB do veículo tipo Ônibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação e Cultura deste Município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000502 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 15/01/2010 | 530.00 | 24119620000374 | CHAGAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de remoção prestados de Recife para Jacaraú do veículo tipo Gol de placa MNM-6082 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação e Cultura deste Município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000500 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 18/01/2010 | 15.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educação e Cultura deste Município, referente ao mês de dezembro do exercício de 2009, conforme nota fiscal nº 143274 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 18/01/2010 | 21.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica de escolas da rede municipal localizadas nos Sítios Lagoa da Mata e Jaracateá neste Município, referente ao mês de dezembro de 2009, conforme notas fiscais nºs 364985 e 304942 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/01/2010 | 64.00 | 00099200481434 | JOSÉ JAILSON AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Jailson Avelino, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 18/01/2010 | 16.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Jarbas Itaelson Dias da Costa, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/01/2010 | 80.00 | 00019936974468 | NILTON DE OLIVEIRA VITORINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Nilton de Oliveira Vitorino, quando em viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 18/01/2010 | 18.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, nº 38 nesta cidade, locado junto a Secretaria do Bem Estar Social, onde funciona o CRAS deste Município, referente ao mês de dezembro do exercício de 2009, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 18/01/2010 | 25.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, nº 38 nesta cidade, locado junto a Secretaria do Bem Estar Social, onde funcionava o CRAS deste Município, referente ao mês de dezembro do exercício de 2009, conforme nota fiscal nº 231820 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/01/2010 | 20.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Margarida Dias s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria do Bem Estar Social, onde funciona o Programa PETI deste Município, referente ao mêsde dezembro de 2009, conforme nota fiscal nº 166823 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 18/01/2010 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a serviço desta prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/01/2010 | 21.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Associação dos Trabalhadores Rurais do Assentamento Boa Esperança neste Município, referente ao mês de dezembro de 2009, conforme nota fiscal nº 308900 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/01/2010 | 169.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o café da manhã dos garis desta cidade, referente ao período de 11 a 15/01/2010, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001703 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 19/01/2010 | 1124.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água dos prédios públicos municipais e da Praça Orestes Lisboa nesta cidade, referente ao mês de dezembro do exercício de 2009, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 19/01/2010 | 8006.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da bomba do sistema de abastecimento d'água do Distrito Timbó neste município, referente ao mês de dezembro do exercício de 2009, conforme nota fiscal nº 504156 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 19/01/2010 | 3702.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da iluminação pública, bomba d'água, mercado público e prédio sede desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de dezembro do exercício de 2009, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/01/2010 | 265.00 | 00694954000141 | JOSÉ EDNALDO PEREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de uma Bomba Amauger destinada para atender o matadouro público deste município, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000240 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 19/01/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor da FAMUP, referente ao mês de janeiro de 2010, conforme recibo e aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/01/2010 | 32.00 | 00003423756446 | GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Geraldo Freitas da Cunha Filho, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/01/2010 | 32.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Severino Gonçalves da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 19/01/2010 | 16.00 | 00000950871419 | WANDERLÉIA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Wanderléia Francisco dos Santos, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 19/01/2010 | 210.00 | 41219270000175 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 03 tubos de oxigênio P. destinados para atender aos veículos tipo Ambulâncias de propriedade desta Prefeitura vinculados à Secretaria da Saúde deste Município, conforme nota fiscal série Dmod. 2 nº 005738 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 19/01/2010 | 1831.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de dezembro do exercício de 2009, conforme nota fiscal nº 259341 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 19/01/2010 | 687.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Secretaria da Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de dezembro do exercício de 2009, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 19/01/2010 | 60.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da da Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente ao mês de dezembro do exercício de 2009, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/01/2010 | 78.90 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da 10ª parcela da assinatura da Revista Veja, destinada a Biblioteca Pública Municipal desta cidade, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/01/2010 | 16.00 | 00007572970729 | TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Tânia Maria Carvalho da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/01/2010 | 16.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Jarbas Itaelson Dias da Costa, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2010 | 1085.00 | 05853325000130 | PLÁCIDA FIRMO FIDELES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material médico-hospitalar destinado para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos Médicos deste Município, conforme nota fiscal de venda ao consumidor série D mod. 2 nº 004058 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/01/2010 | 52.00 | 00002460489480 | LUCIANO ANTONIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Luciano Antonio Pessoa, para viagem a serviço da Secretaria da Agricultura deste Município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/01/2010 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na divulgação de informativo publicitário e divulgação de notas de interesse desta Edilidade, veiculados na Rádio Rural de Guarabira Ltda, conforme nota fiscal de serviço série Anº 011502 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/01/2010 | 13533.20 | 10656468000192 | BERNARDO VIDAL CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços especializados prestados a esta Prefeitura Municipal na recuperação tributária de créditos previdenciários (INSS) referente à competência 12/2009, conforme nota fiscl de serviço série A nº 001251 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2010 | 1100.00 | 00005605019430 | HERONALDO CARVALHO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. eventuais prestados no levantamento de documentos (seleção e reprodução) comprobatórios de despesas e de licitações realizadas durante o exercício de 2007 e 2008, para fins de subsidiar informações e argumentos de defesa sobre a análise das contas anuais alusivas aqueles exercícios junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, durante os meses de novembro e dezembro de 2009, conforme N.F. de serv/avulsa nº 002023 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2010 | 3700.00 | 00005964415415 | ARNALDO ENOQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. tecnicos espec. prestados na elaboração de projeto executivo com plantas ilustrativas das Ruas: Pres. João Pessoa, Ver. Severino Lourenço, Luiz Francelino, Interv. João Soares de Farias, João Evangelista, Lucas Candido da Silva, João Soares de Farias e as Travessas Clésio Paulino e Segunda trav. da rua Pres. João Pessoa, como tambem projeto para asfaltamento da rua Pres. João Pessoa nesta cidade, conf. contrato e N.F. nº002021 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2010 | 3200.00 | 00058948481487 | ORLANDO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados prestados na elaboração de projeto arquitetônico para construção de uma Unidade de Saúde na localidade de Formosa deste Município, conforme contrato e nota fiscal deserviços/avulsa nº 002022 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/01/2010 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a prestação de serviços de locação do software do sistema de gestão e administração pública desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de janeiro de 2010, conforme nota fiscal de serviços nº 001288 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2010 | 60.00 | 00834074000123 | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento da tarifa bancária cobrada pela CEF, proveniente da publicação de vigência para 30/09/2011 da publicação no diário oficial da união, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 21/01/2010 | 52.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária à Secretária de Finanças e Planejamento deste Município para viagem a serviço desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 21/01/2010 | 771.35 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais diversos destinados para atender ao Programa Projovem/Adolescente neste Município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000429 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 21/01/2010 | 3226.65 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças destinadas para atender o veículo tipo ônibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura Municipal, vinculado à Secretaria da Educação e Cultura deste Município, conforme nota fiscal de mercadorias e serviços mod. 1 nº 008558 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 21/01/2010 | 1635.27 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças destinadas para atender o veículo tipo ônibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura Municipal, vinculado à Secretaria da Educação e Cultura deste Município, conforme nota fiscal de mercadorias e serviços mod. 1 nº 008559 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 21/01/2010 | 115.00 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no teste e calibragem BBA e bico do veículo tipo ônibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Educação e Cultura deste Município, conforme cópia da nota fiscal mod. 1 nº 008559 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 21/01/2010 | 480.00 | 00631628000195 | CLAUDIA MARINHO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de 80 conjuntos de mesa com cadeira, destinadas para atender as festividades de colação de grau dos concluintes do 9º ano das escolas municipais: Senador Ruy Carneiro, Luis Fernandes Pessoa, José Jardim Correia Tetéo e Rosenildo Fernandes de Oliveira, nesta cidade, conforme nota fiscal de serviço série A nº 000019 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 22/01/2010 | 600.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO FILMAGEM-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de filmagem digital prestados no evento da festa de formatura dos alunos concluintes do 9º ano/2009 da Escola Municipal Professora Neuza Medeiros Alves nesta cidade, conforme nota fiscal deserviços série A nº 002092 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 22/01/2010 | 18.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Escola Municipal localizada no sítio Roncador deste município e do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria de Educação e Cultura referente ao mês de janeiro de 2010, conforme notas fiscais nºs 312169 e 142825 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 22/01/2010 | 10.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do grupo escolar localizado na comunidade de Jaracateá neste município, referente ao mês de janeiro de 2010, conforme nota fiscal nº 304558 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/01/2010 | 68.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa s/nº nesta cidade, locado junto a Secretaria do Bem Estar Social, onde funciona o Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de janeiro de 2010, conforme nota fiscal nº 143340 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 22/01/2010 | 26.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Margarida Dias s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria do Bem Estar Social deste Município, onde funciona o Programa Projovem, referente aomês de janeiro de 2010, conforme nota fiscal nº 166358 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/01/2010 | 132.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa, S/N, nesta cidade, locado junto à Secretaria de Transporte deste Município, onde funciona a oficina mecânica desta Prefeitura, referente aos meses de novembro e dezembro do exercício de 2009, conforme notas fiscais nºs 187738 e 187227 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 22/01/2010 | 99.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do poço arteziano da Comunidade do sítio Umari neste município, referente aos meses de outubro e dezembro do exercício de 2009, conforme notas fiscais nºs 313827 e 312466 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/01/2010 | 94.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa s/nº nesta cidade, locado junto a Secretaria do Bem Estar Social, onde funciona o Conselho Tutelar deste município, referente aos meses de dezembro de 2008/2009, conforme comprovante anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/01/2010 | 88.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa, S/N nesta cidade, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de dezembro do exercício de 2009, conforme nota fiscal nº 191493 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/01/2010 | 84.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Margarida Dias s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria do Bem Estar Social deste Município, onde funciona o Programa PETI, referente aos meses de julho e dezembro do exercício de 2009, conforme comprovante anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/01/2010 | 202.00 | 00044263686420 | JOÃO BOSCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de jornais para esta Prefeitura Municipal sendo: O NORTE, JORNAL DA PARAÍBA e CORREIO DA PARAÍBA, durante o mês de dezembro de 2009, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002029 e reciboanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 22/01/2010 | 4.20 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais do Gabinete da Prefeita deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 22/01/2010 | 48.00 | 00099200481434 | JOSÉ JAILSON AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Jailson Avelino, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 22/01/2010 | 80.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, onde funciona uma Unidade de Atendimento do Programa Saúde da Família-PSF, referente ao mês de dezembro de 2009, conforme nota fiscal nº 167132 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/01/2010 | 82.50 | 04546515000142 | SÍLVIO SEVERINO DE SOUZA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 10 vassourões destinados para atender os serviços de limpeza urbana nesta cidade, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000980 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 22/01/2010 | 62.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa, S/N, nesta cidade, locado junto à Secretaria de Transporte deste Município, onde funciona a oficina mecânica deste Município, referente ao mês de janeiro de 2010, conforme nota fiscal nº 187262 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Áereo | Contruindo Caminhos | Contrução e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/01/2010 | 8432.00 | 10363178000150 | LMD CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de locação de horas máquinas patrol, destinados para atender o melhoramento das estradas vicinais e ruas desta cidade, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000028, de acordo com o Pregão presencial nº 016/2009 e boletim de medição anexo. | 00272009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Áereo | Contruindo Caminhos | Contrução e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 25/01/2010 | 14632.00 | 10363178000150 | LMD CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de locação de horas máquinas patrol, destinadas para atender o melhoramento das estradas vicinais e ruas desta cidade, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000027, de acordo com o Pregão presencial nº 016/2009 e boletim de medição anexo. | 00322009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Contrução de Calçamento e Meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/01/2010 | 113213.77 | 04281456000128 | E.M.S. EMPRESA DE MAN. SERV. DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na construção de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas na sede deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000428 e de acordo com o contrato nº 103/2008,vinculado a tomada de preço nº 015/2008 e contrato de repasse nº 0242412-86/2007/MT/CAIXA. | 00342008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 25/01/2010 | 169.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o café da manhã dos garis desta cidade, referente ao período de 18 a 22/01/2010, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001704 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/01/2010 | 85.00 | 09015642000139 | FABIANO DUARTE-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 05 capas de plástico para chuva destinadas para atender os fiscais desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal série D mod.2 nº 000651 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/01/2010 | 32.00 | 00099200481434 | JOSÉ JAILSON AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor José Jailson Avelino, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 25/01/2010 | 16.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Severino Gonçalves da Silva, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 25/01/2010 | 16.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Jarbas Itaelson Dias da Costa, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/01/2010 | 32.00 | 00019936974468 | NILTON DE OLIVEIRA VITORINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Nilton de Oliveira Vitorino, quando em viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/01/2010 | 64.00 | 00005958346474 | JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Joel Severino Vieira Gomes da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 25/01/2010 | 73.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 17.653-2 desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de Janeiro de 2010, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/01/2010 | 40.00 | 00004246734446 | MARIA JOSÉ CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados para seu filho Wellington C. Oliveira, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/01/2010 | 50.00 | 00006189220401 | JOSÉ CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de gêneros alimentícios de primeira necessidade, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 25/01/2010 | 35.07 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da 8ª parcela da assinatura da Revista National Geographic, destinada a Biblioteca Pública Municipal desta cidade, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/01/2010 | 1613.00 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material destinado para atender os serviços de pintura da Escola Municipal Professora Neuza Medeiros Alves nesta cidade, conforme nota fiscal nº 000853 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 26/01/2010 | 121.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Creche Municipal Maria de Fátima Fidélis nesta cidade, referente ao mês de dezembro do exercício de 2009, conforme nota fiscal nº 143407 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 26/01/2010 | 3377.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Secretaria da Educação e Cultura, Biblioteca e das escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de dezembro de 2009, conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Melhorias e equipagem da Sec. de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/01/2010 | 747.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 armário, 01 fogão 4 bocas e 01 ventilador de coluna, destinados para atender a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº 086483 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 26/01/2010 | 20.00 | 00005660683460 | WELLINGTON VALERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados para sua filha Maria Vitória R. dos Santos de 02 anos de idade, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 26/01/2010 | 229.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do prédio onde funciona o Conselho Social do Programa Bolsa Família, Conselho de Direito da Criança e do Adolescente e Secretaria da Assistência Social deste Município, referente ao mês de janeiro de 2010, conforme nota fiscal nº 169290 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/01/2010 | 16.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira, para viagem a serviço desta Prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 26/01/2010 | 12.90 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Administração deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 26/01/2010 | 400.00 | 00036462748400 | HERMES AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 22ª parcela da ajuda financeira referente a compensação pelos lucros cessantes, por conta da realização de obra de infra-estrutura de esgotamento sanitário e drenagem de águas pluviais nesta cidade, cuja execução ficou condicionada a demolição de parte de sua residência/estabelecimento comercial, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 26/01/2010 | 3000.00 | 00001005541485 | VALDIVAN GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um trator Ford 6600,junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, destinado para o serviço de limpeza urbana referente ao mês de dezembro de 2009, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002031 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 26/01/2010 | 33.00 | 00005668362469 | MARIA APARECIDA BATISTA DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Aparecida Batista da Motta Pessoa, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 26/01/2010 | 16.00 | 00007572970729 | TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Tânia Maria Carvalho da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 26/01/2010 | 52.00 | 00003466437407 | MARIA EUNICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Eunice da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 26/01/2010 | 445.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica dos postos de saúde deste município, referente ao mês de dezembro do exercício de 2009, conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 26/01/2010 | 181.00 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material destinado para atender os serviços de pintura de meio fio de ruas desta cidade, conforme nota fiscal nº 000854 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 26/01/2010 | 43.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Ginásio Municipal de Esporte desta cidade, referente ao mês de dezembro do exercício de 2009, conforme nota fiscal nº 259602 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 26/01/2010 | 3238.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica dos prédios públicos municipais e da Praça São José nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2009, conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/01/2010 | 6.85 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Tesouraria Geral desta Prefeitura municípal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/01/2010 | 50.00 | 08013661000163 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de 03 carimbos automáticos, destinados para atender a Secretaria de Finanças e Planejamento deste Município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000075 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/01/2010 | 16.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Jarbas Itaelson Dias da Costa, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/01/2010 | 48.00 | 00003423756446 | GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Geraldo Freitas da Cunha Filho, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 27/01/2010 | 24304.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de janeiro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 27/01/2010 | 20550.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na área de saúde bucal junto ao Programa Saúde da Família-PSF deste município, relativo ao mês de janeiro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 27/01/2010 | 64800.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na área de saúde junto ao Programa Saúde da Família-PSF deste município, relativo ao mês de janeiro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 27/01/2010 | 1300.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados como coordenadora do PSF junto a Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de janeiro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 27/01/2010 | 4080.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Agentes de Vigilância Ambiental (endemias) deste município, relativo ao mês de janeiro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 27/01/2010 | 1066.67 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de tinta destinada para atender os serviços de pintura da Escola Municipal Professora Neuza Medeiros Alves nesta cidade, conforme nota fiscal fatura mod. 1 nº 115086 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/01/2010 | 2343.33 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material de construção diverso destinado para atender a E.M.E.I.F. Vidal de Negreiros localizada no Sítio Travessia deste Município, conforme notas fiscais nºs 000857 e 000858 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/01/2010 | 373.50 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material de construção diverso destinado para atender a E.M.E.I.F. Padre João Madruga localizada no Distrito Timbó neste Município, conforme nota fiscal nº 000856 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Progrmas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/01/2010 | 980.00 | 08090335000150 | MARIA BERNADETE DA NÓBREGA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 70 blusas destinadas para atender aos coordenadores e alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado neste Município, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000200 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Progrmas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/01/2010 | 294.00 | 08013661000163 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de impressões gráficas prestados em 70 camisetas, destinadas para atender ao Programa Brasil Alfabetizado neste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000076 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/01/2010 | 5108.75 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor do INSS, proveniente dos serviços de terceiros prestados junto a esta prefeitura municipal, referente à competência 12/2009, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/01/2010 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a serviço desta prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/01/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, nº 38 nesta cidade, locado junto a Secretaria do Bem Estar Social deste Município, onde funcionava o Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, referente ao mês de novembro do exercício de 2009, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/01/2010 | 566.32 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 11.389-1 desta Prefeitura Municipal, relativo ao crédito efetuado no mês de janeiro de 2010, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/01/2010 | 2.66 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1891, instalada junto a Secretaria do Bem Estar Social deste município, referente ao mês de janeiro de 2010, conforme NFST nº 001350 série A1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/01/2010 | 16.00 | 00005964517412 | CARLA DE OLIVEIRA LIMA LOPES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Carla de Oliveira Lima Lopes, para viagem a serviço desta Prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | Patica Esportiva | Incentivo a Patrica de Esportes c/ Doação de Materiais Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/01/2010 | 1160.00 | 00042903530700 | LUIS DA SILVA RÉGIS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 04 postes de cimento de 7 metros, destinados para atender as instalações elétricas do campo de futebol da comunidade de Lagoa de Dentro neste Município, conforme nota fiscal avulsa nº 002751 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Contrução de Calçamento e Meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/01/2010 | 12389.79 | 10363178000150 | LMD CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de pavimentação em paralelepípedos prestados em diversas ruas desta cidade, conforme consta no 3º boletim de medição, nota fiscal de serviços série A nº 000030 e de acordo com o contrato nº 058/2009. | 00332009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2010 | 5655.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de janeiro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2010 | 2272.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de janeiro de 2010, conforme folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Contrução de Calçamento e Meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/01/2010 | 47766.97 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços executados na obra de drenagem e pavimentação de ruas desta cidade, referente a pavimentação em paralelepipedos da Rua São Luiz, conforme as medições de nº 06 e 07 e de acordo com a TP Nº 004/2006, contrato de repasse nº 0184767-38/2005 e nota fiscal de serviços série A nº 000725 em anexo. | 00332009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2010 | 5907.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria da Agricultura deste município, relativo ao mês de janeiro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2010 | 1192.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Agricultura deste município, relativo ao mês de janeiro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/01/2010 | 3700.25 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento dos tratores Ford 6610 e Massey Ferguson, ambos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria da Agricultura deste município,referente ao mês de janeiro de 2010, conforme nota fiscal nº 001564 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2010 | 4887.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Esporte deste município, relativo ao mês de janeiro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/01/2010 | 536.80 | 12679791000107 | VALÉRIA DE ALBUQUERQUE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de tintas destinadas para atender os serviços de pintura do piso do ginásio poliesportivo desta cidade, conforme nota fiscal fatura mod. 1 nº 031256 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2010 | 16882.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionado e prestador de serviço lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de janeiro de 2010, conf. folha de pagto anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2010 | 8463.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de janeiro de 2010, conforme folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2010 | 21055.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários da limpeza pública lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de janeiro de 2010, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2010 | 4415.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria do Meio Ambiente deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/01/2010 | 14991.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica dos prédios públicos e da iluminação pública desta cidade, referente ao mês de novembro de 2009, conforme notas fiscais nºs 850171, 258279 e 315019 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2010 | 530.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o repasse de CIP em conta refaturada pela Energisa/PB no mês de dezembro de 2009, conforme demonstrativo da contribuição de iluminação pública em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/01/2010 | 1701.50 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do trator Ford 6600, locado a esta Prefeitura, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento urbano deste município, referente ao mês de janeirode 2010, conforme nota fiscal nº 001565 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/01/2010 | 1691.25 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do Caminhão Basculante D60 de placa MNA-9630, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de janeiro de 2010, conforme nota fiscal nº 001566 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2010 | 1330.93 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 08ª parcela do parcelamento de débito com o IPAM, referente ao recolhimento da contribuição patronal, relativo ao mês de dezembro de 2009, conforme guia de recolhimento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2010 | 860.00 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 08ª parcela do parcelamento de débito com o IPAM, referente à contribuição do segurado relativo ao mês de competência 12/2009, conforme guia de recolhimento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2010 | 1501.72 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 06ª (sexta) parcela do parcelamento de débito com o IPAM, de acordo com a Lei nº 220 da contribuição patronal, rel. ao mês de dezembro de 2009, conforme guia de recolhimento e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2010 | 4467.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, relativo ao mês de janeiro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2010 | 15382.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, relativo ao mês de janeiro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2010 | 2775.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos serviços prestados como monitoras infantil junto ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, referente ao mês de janeiro de 2010, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2010 | 1765.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria do Bem Estar Social deste município, relativo ao mês de janeiro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2010 | 3487.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Conselheiros Membros do Conselho Tutelar deste município, relativo ao mês de janeiro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2010 | 2250.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração da Psicóloga e da Assistente Social do Programa CRAS - Centro de Referência da Assistência Social deste Município neste município, rel. ao mês de janeiro de 2010, conf. folha de pagto anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2010 | 5873.68 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste município, relativo ao mês de janeiro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/01/2010 | 1521.10 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Kombi de placa MOB-3413 de propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Família junto a Secretaria do Bem Estar Social deste município, referente ao mês de janeiro de 2010, conforme nota fiscal nº 001557 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/01/2010 | 161.65 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Moto de placa MNO-3451, junto ao Conselho Tutelar, vinculado a Secretaria do Bem Estar Social deste município, referente ao mês de janiro de 2010, conforme nota fiscal nº 001563 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2010 | 1.42 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 283.141-4/ICMS/DES/EXP. Lei 87/96 desta Prefeitura Municipal, proveniente da cota do mês de janeiro de 2010, conforme cópia do aviso bancário anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/01/2010 | 5546.62 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 5.560-3 FPM desta Prefeitura, proveniente dos créditos efetuados duarante o mês de janeiro de 2010, conforme cópias dos avisos bancários anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2010 | 3570.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos pensionistas desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de janeiro de 2010, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2010 | 10147.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotado na Secretaria da Administração deste município, relativo ao mês de janeiro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2010 | 12591.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Administração deste município, relativo ao mês de janeiro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2010 | 17347.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário, Prefeita, Vice-Prefeito e pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de janeiro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2010 | 2000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do Procurador Jurídico deste Município, referente ao mês de janeiro de 2010, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2010 | 2652.35 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de janeiro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2010 | 38123.75 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de janeiro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2010 | 18302.39 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionado e prestador de serviço lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de janeiro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/01/2010 | 1451.40 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Sprinter de placa MNI-1944, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de janeiro de 2010, conforme nota fiscal nº 001559 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/01/2010 | 11625.55 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis, destinados para atender o abastecimento dos veículos tipo: Fiat Uno de placa MNT-8222, Fiat Uno de placa MNT-8492, Ambulância de placa MOD-9553 e Ambulância de placa MNE-9831de propriedade desta Prefeitura, vinculados à Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de Janeiro de 2010, conforme nota fiscal nº 001567 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2010 | 32.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Severino Gonçalves da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/01/2010 | 1350.95 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível destinado para atender o abastecimento dos veículos tipo ônibus escolar de placas MOM-4665 e MMQ-4170, de propriedade desta Prefeitura, vinculados à Secretaria da Educação e Cultura deste Município, referente ao mês de janeiro de 2010, conforme nota fiscal nº 001562 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/01/2010 | 6248.70 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível destinado para atender o abastecimento dos veículos tipo: Kombis de placas MOB-4933, MNM-6082, Moto de placa MNP-8931 e Gol de placa MNM-6102, todos de propriedade desta Prefeitura Municipal, vinculados a Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao mês de janeiro de 2010, conforme nota fiscal nº 001561 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2010 | 171265.27 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários do magistério lotados na Secretaria da Educação e cultura deste município, relativo ao mês de janeiro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2010 | 13703.79 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários e pessoal comissionado lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de janeiro de 2010, conf. folha de pagto anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2010 | 612.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração da funcionária Maria de Fátima Irineu Tavares, lotada na Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de janeiro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2010 | 84104.02 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários de apoio lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de janeiro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2010 | 15856.81 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários de apoio lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de janeiro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/02/2010 | 1321.99 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de brinquedos destinados para distribuir com as crianças através de sorteio, por ocasião da festa alusiva a Emancipação Política deste Município, conforme nota fiscal mod. 01 nº 008120 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2010 | 404.08 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de balas, pirulitos e material descartável, destinados para distribuição com as crianças presentes por ocasião da festa alusiva a Emancipação Política deste Município, conforme notas fiscais mod. 1 nºs 007253 e 007254 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Const. Ampl. Recup. e equipagem de Unicades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/02/2010 | 7185.00 | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 03 aparelhos de ar condicionado split consul 18.000 Btus, destinados para atender a Escola Municipal Professora Neuza Medeiros Alves nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 série 1 nº 000248 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Progrmas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/02/2010 | 3600.00 | 00008129970422 | LAELBA CHRISTINNE ALVES FIDELES DUARTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na preparação e fornecimento de 300 (trezentas) refeições (almoços) com refrigerante e 600 (seiscentos) lanches (salgadinhos, bolos e refrigerantes) destinados para atender aos coordenadores e alfabetizadores que participaram do curso de capacitação do Programa Brasil Alfabetizado realizado nesta cidade nos dias 27, 28, 29 e 30 de janeiro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002040 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2010 | 1800.00 | 00091060290430 | LELIOMAR DE VASCONCELOS CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de eventos musicais prestados no Ginásio Municipal de Esportes desta cidade, por ocasião das festividades de emancipação política deste município, que se realizará no dia 02/02/2010, conforme contrato e nota fiscal de serviços/avulsa nº 002044 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2010 | 3000.00 | 08864058000195 | ROBERTO ROMÃO FERREIRA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a contratação dos serviços de detetização em 22 escolas da rede municipal de ensino, conforme contrato e relação das escolas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/02/2010 | 600.00 | 41140708000125 | PATRÍCIA DE ARAÚJO GOUVEIA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de 03 tendas 6x6, destinadas para atender a esta Prefeitura Municipal por ocasião de eventos alusivos às festividades de Emancipação Política desta cidade, que se realizará no dia 02/02/2010, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000086 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/02/2010 | 1310.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição dos produtos constantes na nota fiscal nº 086498 em anexo, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2010 | 523.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com as taxas de licenciamento 2010 dos veículos tipo Saveiro Ambulância de placa MNE-9831 e Fiorino Ambulância de placa MNJ-9821 ambos de propriedade desta Prefeitura Municipal, vinculados a Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2010 | 746.37 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com as taxas de licenciamento 2010 dos veículos tipo Gol de placa MNM-6102 e Kombi de placa MNM-6082 e Moto de placa MNP-8931, de propriedade desta Prefeitura Municipal, vinculados a Secretaria da Educação eCultura deste município, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/02/2010 | 32.00 | 00005958346474 | JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Joel Severino Vieira Gomes da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/02/2010 | 319.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de 01 (uma) bicicleta Super-Forte, aro 26, destinada aos serviços dos Agentes de Vigilância Ambiental (Endemias) deste Município, conforme Nota Fiscal nº 086551, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/02/2010 | 132.00 | 00072768100463 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias a Sra. Prefeita deste município, quando em viagens a serviço desta municipalidade, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/02/2010 | 20.55 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Administração deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/02/2010 | 52.00 | 00004014500403 | MARCELO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Marcelo Francisco de Oliveira, quando em viagem a serviço desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/02/2010 | 299.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 fogão 4 bocas branco destinado para atender ao Programa CRAS - Centro de Referência da Assistência Social neste município, conforme nota fiscal nº 086497 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/02/2010 | 465.00 | 00097901296453 | JOSÉ LINDOLFO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados como operador da bomba de abastecimento dágua do sítio Jerimum na zona rural deste município, referente ao mês de dezembro de 2009, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002036 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2010 | 465.00 | 00002230424475 | DJALMA VENÂNCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção e limpeza do canal da lagoa de tratamento do matadouro público deste município, referente ao mês de dezembro de 2009, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002041e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2010 | 465.00 | 00003464208494 | DOGIVAL LUIZ MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados como operador da bomba de abastecimento d'água do sítio Olho d'água na zona rural deste município, referente ao mês de dezembro de 2009, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002038 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2010 | 500.00 | 00075419424487 | ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados como eletricista de auto na manutenção da frota de veículos desta Prefeitura Municipal, durante o mês de dezembro de 2009, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002042 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2010 | 465.00 | 00077552512415 | VICENTE BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados como operador da bomba de abastecimento d'água do sítio Várzea Comprida do Timbó na zona rural deste município, referente ao mês de dezembro de 2009, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002039 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2010 | 500.00 | 00080545602491 | ROMUALDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados como operador da bomba de abastecimento d'água do sítio Salvador Gomes de Cima - Parque das Águas na zona rural deste município, referente ao mês de dezembro de 2009,conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002037 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2010 | 1119.00 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a publicação do termo de Cessão de Uso, a título de empréstimo, na imprensa oficial, horas extras e diária do servidor designado pelo TRE/PB, por ocasião do empréstimo de 16 (dezesseis) urnas eletrônicas para serem utilizadas na eleição da escolha dos menbros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/02/2010 | 104.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias à Secretária de Finanças e Planejamento deste Município para viagens a serviço desta Edilidade, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/02/2010 | 32.00 | 00007074769410 | ANDREZZA SOARES ESPÍNOLA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias à servidora Andrezza Soares Espínola, para viagens a serviço desta Prefeitura municipal, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/02/2010 | 32.00 | 00033200607831 | FAGNER PAULINO CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Fagner Paulino Carneiro, para viagens a serviço desta Prefeitura municipal, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/02/2010 | 52.00 | 00003662553473 | FERDNANDO DE OLIVEIRA CORIOLANO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Ferdnando de Oliveira Coriolano, para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/02/2010 | 14.50 | 33066408000115 | BANCO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a tarifa bancária cobrada sobre DOC na agência da conta 9003528-5 desta Prefeitura Municipal, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/02/2010 | 510.00 | 00001633873463 | EDSON JOSÉ BARBALHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na limpeza de mato, retirada de entulho e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, referente ao mês de janeiro de 2010, conforme contrato e nota fiscal de serviços/avulsa nº 002049 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/02/2010 | 510.00 | 00002345325801 | CAMILO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na limpeza de mato, retirada de entulho e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, referente ao mês de janeiro de 2010, conforme contrato e nota fiscal de serviços/avulsa nº 002047 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/02/2010 | 510.00 | 00004241785409 | LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na limpeza de mato, retirada de entulho e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, referente ao mês de janeiro de 2010, conforme contrato e nota fiscal de serviços/avulsa nº 002046 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/02/2010 | 510.00 | 00067525920478 | ANTONIO GOMES DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na limpeza de mato, retirada de entulho e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, referente ao mês de janeiro de 2010, conforme contrato e nota fiscal de serviços/avulsa nº 002045 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/02/2010 | 510.00 | 00003465189469 | JOÃO FONTES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na limpeza de mato, retirada de entulho e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, referente ao mês de janeiro de 2010, conforme contrato e nota fiscal de serviços/avulsa nº 002048 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2010 | 300.00 | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado na Rua Presidente João Pessoa, S/N - centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para depósito da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de janeiro de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002034 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2010 | 960.00 | 00009279651439 | CARLOS ALBERTO PINTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na pintura das praças da alimentação localizadas nas ruas Vidal de Negreiros, Manoel Aureliano Pessoa e na Rua Getúlio Vargas nesta cidade e pintura da casa da Unidade de Beneficiamento de Castanha de Cajú localizada no Sítio Lagoa de Dentro, zona rural deste município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002033 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2010 | 169.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o café da manhã dos garis desta cidade, referente ao período de 25 a 29/01/2010, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001711 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/02/2010 | 157.00 | 12679791000107 | VALÉRIA DE ALBUQUERQUE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de tinta destinada para pintura do piso do ginásio de esporte desta cidade, conforme nota fiscal fatura mod. 1 nº 031259 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/02/2010 | 2800.00 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material esportivo, destinado para atender o torneio de futebol de campo que se realizará no dia 02/02/2010, por ocasião das festividades de Emancipaão Política desta cidade, conforme nota fiscal nº 004400 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/02/2010 | 444.53 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de bobina picotada e sacolas plásticas destinadas para atender os serviços de entrega e distribuição dos produtos alimentícios doados pelo governo federal através da Conab a este Município,conforme nota fiscal mod. 1 nº 007255 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2010 | 510.00 | 00002623159475 | JOSENILDO FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados no recolocamento de cerca por ocasião do alargamento das estradas vicinais nos sítios Pitanguinha, Várzea Comprida e Jaracateá, na Zona Rural deste Município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002043 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/02/2010 | 1267.00 | 05089367000147 | LABORATÓRIO A. CLÍNICAS Dr.ERICK DE P. LOPES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de exames laboratoriais efetuados em várias pessoas deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000061 e relação nominal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 03/02/2010 | 419.00 | 05955072000106 | MARIA VALDETE DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material de copa destinado para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000408 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 03/02/2010 | 16.00 | 00007572970729 | TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Tânia Maria Carvalho da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 03/02/2010 | 32.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Jarbas Itaelson Dias da Costa, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 03/02/2010 | 96.00 | 00099200481434 | JOSÉ JAILSON AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Jailson Avelino, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 03/02/2010 | 1806.32 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 001690 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 03/02/2010 | 1603.50 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saúde deste Município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 001693 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 03/02/2010 | 844.00 | 05955072000106 | MARIA VALDETE DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição das mercadorias constantes na nota fiscal série D mod. 2 nº 000407 em anexo, destinadas para atender ao Programa CRAS - Centro de Referência da Assistência Social deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 03/02/2010 | 9168.40 | 10656468000192 | BERNARDO VIDAL CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços especializados prestados a esta Prefeitura Municipal na recuperação tributária de créditos previdenciários (INSS) referente à competência 01/2010, conforme nota fiscl de serviço série A nº 001349 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 03/02/2010 | 1799.40 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 001691 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 03/02/2010 | 2206.30 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender a Secretaria da Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 1 nº 001692 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 03/02/2010 | 100.00 | 00006240042447 | HAROLDO ALVES SOARES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento pela premiação referente à classificação em 1º lugar na corrida de pedestre masculino, por ocasião das festividades de Emancipação Política desta cidade, realizada no dia 02 de fevereiro de2010, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 03/02/2010 | 60.00 | 00008350049456 | ADEMIR ALVES SOARES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento pela premiação referente à classificação em 2º lugar na corrida de pedestre masculino, por ocasião das festividades de Emancipação Política desta cidade, realizada no dia 02 de fevereiro de2010, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 03/02/2010 | 40.00 | 00008796304421 | JOÃO MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento pela premiação referente à classificação em 3º lugar na corrida de pedestre masculino, por ocasião das festividades de Emancipação Política desta cidade, realizada no dia 02 de fevereiro de2010, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 03/02/2010 | 100.00 | 00006459878404 | EDIMILSON VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento pela premiação referente à classificação em 1º lugar na prova de ciclismo categoria sem marcha, por ocasião das festividades de Emancipação Política desta cidade, realizada no dia 02 de fevereiro de 2010, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 03/02/2010 | 60.00 | 00008973961462 | ANDRÉ FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento pela premiação referente à classificação em 2º lugar na prova de ciclismo categoria sem marcha, por ocasião das festividades de Emancipação Política desta cidade, realizada no dia 02 de fevereiro de 2010, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 03/02/2010 | 40.00 | 00006944919427 | CLÁUDIO ROBERTO PINTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento pela premiação referente à classificação em 3º lugar na prova de ciclismo categoria sem marcha, por ocasião das festividades de Emancipação Política desta cidade, realizada no dia 02 de fevereiro de 2010, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 03/02/2010 | 100.00 | 00006008732421 | LENIRA ARAÚJO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento pela premiação referente à classificação em 1º lugar na corrida de jumento, por ocasião das festividades alusivas a Emancipação Política desta cidade, realizada no dia 02 de fevereiro de 2010, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 03/02/2010 | 60.00 | 00007123154460 | ROSEANE MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento pela premiação referente à classificação em 2º lugar na corrida de jumento, por ocasião das festividades alusivas a Emancipação Política desta cidade, realizada no dia 02 de fevereiro de 2010, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 03/02/2010 | 40.00 | 00006203944475 | JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento pela premiação referente à classificação em 3º lugar na corrida de jumento, por ocasião das festividades alusivas a Emancipação Política desta cidade, realizada no dia 02 de fevereiro de 2010, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 03/02/2010 | 100.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento pela premiação referente à classificação em 1º lugar na prova de ciclismo categoria com marcha, por ocasião das festividades de Emancipação Política desta cidade, realizada no dia 02 de fevereiro de 2010, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 03/02/2010 | 100.00 | 00002694916430 | FLÁVIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento pela premiação referente à classificação em 1º lugar na prova de ciclismo categoria com marcha, por ocasião das festividades de Emancipação Política desta cidade, realizada no dia 02 de fevereiro de 2010, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 03/02/2010 | 100.00 | 00004808548402 | LUCIENE MARIA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento pela premiação referente à classificação em 1º lugar na corrida de pedestre feminino, por ocasião das festividades de Emancipação Política desta cidade, realizada no dia 02 de fevereiro de 2010, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 03/02/2010 | 100.00 | 00008796304421 | JOÃO MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento pela premiação referente à classificação em 1º lugar na corrida de carro de mão, por ocasião das festividades alusivas a Emancipação Política desta cidade, realizada no dia 02 de fevereiro de 2010, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/02/2010 | 60.00 | 00002818557496 | MARIA HELENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento pela premiação referente à classificação em 2º lugar na corrida de carro de mão, por ocasião das festividades alusivas a Emancipação Política desta cidade, realizada no dia 02 de fevereiro de 2010, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 03/02/2010 | 40.00 | 00006137455408 | JOSÉ HAILTON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento pela premiação referente à classificação em 3º lugar na corrida de carro de mão, por ocasião das festividades alusivas a Emancipação Política desta cidade, realizada no dia 02 de fevereiro de 2010, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 03/02/2010 | 200.00 | 00011142216780 | ANDRÉ PAULO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento pela premiação referente à classificação em 1º lugar na corrida de pedestre masculino, por ocasião das festividades de Emancipação Política desta cidade, realizada no dia 02 de fevereiro de2010, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 03/02/2010 | 800.00 | 05955072000106 | MARIA VALDETE DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição das mercadorias constantes na nota fiscal série D mod. 2 nº 000405 em anexo, destinadas para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 03/02/2010 | 750.00 | 00834074000123 | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento das tarifas bancárias cobradas pela CEF, proveniente do contrato de repasse nº 0184767-38/2005, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 04/02/2010 | 9.62 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a tarifa bancária adicional cobrada sobre cheque compe na conta 11.389-1 desta Prefeitura Municipal, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 04/02/2010 | 354.84 | 12679791000107 | VALÉRIA DE ALBUQUERQUE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de tinta destinada para atender os serviços de pintura do piso do ginásio de esportes desta cidade, conforme nota fiscal fatura mod. 1 nº 031281 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 04/02/2010 | 350.00 | 70122023000154 | SIMART-JOSÉ PAULO DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de 01 placa para a inauguração da Reforma do Ginásio Poliesportivo deste Município "O Lisboão", realizada no dia 02/02/2010, conforme nota fiscal de serviço série 1 nº 001802 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 04/02/2010 | 630.00 | 08013661000163 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de impressões coloridas prestados em 70 camisetas e 70 calças destinadas para os Agentes de Limpeza (Garis) deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000078 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 04/02/2010 | 257.00 | 08013661000163 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de impressões prestados em 83 becas e 07 recargas em cartuchos coloridos pertencentes à Secretaria de Educação e Cultura deste Município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000080 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 04/02/2010 | 1400.00 | 70122023000154 | SIMART-JOSÉ PAULO DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de 04 placas de conclusão de curso de Ensino Fundamental dos alunos concluintes das Escolas Municipais: José Jardim Correia Teteo, Luiz Fernandes Pessoa, Rosenildo Fernandes de Oliveira e Senador Ruy Carneiro, realizado em 29/01/2010, conforme nota fiscal de serviço série 1 nº 001801 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 04/02/2010 | 8874.99 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal de apoio lotado na Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao mês de dezembro de 2009, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 04/02/2010 | 19069.61 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal do magistério lotado na Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao mês de janeiro de 2010, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 04/02/2010 | 2550.00 | 00065185749415 | JOSÉ VICTOR DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a contratação dos serviços de mão de obra como pedreiro destinado para atender na recuperação da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro nesta cidade, conforme contrato e nota fiscal de serviços/avulsa nº 002060 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 04/02/2010 | 1200.00 | 00009038252447 | WASHINGTON DE OLIVEIRA QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a contratação dos serviços de mão de obra como servente de pedreiro destinado para atender na recuperação da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro nesta cidade, conforme contrato e nota fiscal de serviços/avulsa nº 002061 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 04/02/2010 | 295.00 | 08013661000163 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de 09 carimbos automáticos e 07 carimbos de madeira, destinados para a Secretaria da Ação Social, Setor de Tributos, Programa Bolsa Família, Pró-Jóvem e Junta Militardeste Município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000082 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 04/02/2010 | 113.00 | 08013661000163 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de impressões prestados em 10 blusas destinadas para o Conselho de Direito da Criança e do Adolescente e 12 encadernações de documentos do Programa Bolsa Família deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000081 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Localizada | Const. Apliação Equip. Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 04/02/2010 | 37307.61 | 10363178000150 | LMD CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na ampliação e reforma da Unidade de Saúde onde funciona o Programa Saúde da Família PSF localizado na Rua Vidal de Negreiros nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000031 e boletim de medição em anexo. | 00352009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manut. Programa de Agentes Comunitários de Saude - PACS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 04/02/2010 | 1950.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 10 balanças tipo mola cap. 25 Kg com suporte destinadas para atender ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) neste Município, conforme nota fiscal eletrônica nº 1481 série 4 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 04/02/2010 | 474.50 | 08013661000163 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de impressões prestados em 73 blusas destinadas para os Agentes Comunitários de Saúde deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000079 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 04/02/2010 | 448.00 | 00078980798415 | MARIZA PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de verduras, legumes e frutas, destinadas para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal avulsa nº 003556 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 04/02/2010 | 640.00 | 05116361000111 | T.F. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 04 pneus 175/70 R13, destinados para atender os veículos tipo Saveiro Ambulância de placa MNE-9831 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 006862 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 04/02/2010 | 81.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, onde funciona uma Unidade de atendimento do Programa Saúde da Família-PSF, referente ao mês de janeiro de 2010, conforme nota fiscal nº 166666 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 04/02/2010 | 531.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Unidade Básica de Saúde localizada em Várzea Comprida do Timbó e do Centro de Saúde localizado na Rua Vidal de Negreiros s/n nesta cidade, referente aos meses de novembro e dezembro de 2009 e janeiro de 2010, conforme notas fiscais nºs 429014, 428992, 261843, 262208 e 260709 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 05/02/2010 | 186.00 | 09157068000153 | JOSENILDE MARTINS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 46,5 Kg de pães destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2010, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000252 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 05/02/2010 | 493.75 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento dos Agentes de Vigilância Ambiental deste município, referente ao mês de janeiro de 2010, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 05/02/2010 | 409.20 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do 13º salário do exercício de 2009 dos Agentes de Vigilância Ambiental deste município, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 05/02/2010 | 2873.65 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde deste município, referente ao mês de janeiro de 2010, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 05/02/2010 | 811.00 | 00005428339489 | MARIA IVONEIDE GUSMÃO SOARES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 162,20 Kg de frango abatido, destinados para atender o centro de saúde municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, ref. ao mês de janeiro de 2010, conforme nota fiscal avulsa nº 003666 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 05/02/2010 | 1000.00 | 00006955344404 | MARIA LÚCIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinanda para custear despesas com à aquisição de material de cosntrução para dar início a construção de uma residência no Distrito Timbó deste Município, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, termo de ajustamento de conduta e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 05/02/2010 | 500.00 | 00040669866415 | GERALDO FRANCISCO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Interventor André Paulino da Silva - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria do Bem Estar Social, destinado para funcionamento do Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de dezembro de 2009, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002057 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 05/02/2010 | 16.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira, para viagem a serviço desta Prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 05/02/2010 | 700.00 | 00003109439492 | ALEXANDRO DE CARVALHO BASÍLIO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a contratação da Banda Vários Toques para apresentação na festa de comemoração do aniversário da Comunidade de Gravatassú deste Município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002059 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 05/02/2010 | 228.00 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material diverso destinado para atender o Chafariz localizado no alto do Cruzeiro nesta cidade, conforme nota fiscal nº 000860 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 05/02/2010 | 1000.00 | 00003338197489 | JOSÉ DO NASCIMENTO ALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de mão de obra como ajudante de eletricista para manutenção e reposição de lâmpadas na iluminação pública de várias ruas desta cidade, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 05/02/2010 | 240.00 | 07266907000146 | REGINALDO TRAJANO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição do produto constante na nota fiscal mod. 2 série D nº 001151 em anexo, destinado para atender os serviços de limpeza urbana nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 05/02/2010 | 242.00 | 11287202000182 | JOSIANA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de diversos materiais destinados para atender aos veículos da frota municipal, vinculados a Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos deste Município, conforme nota fiscal mod. 1 série 1nº 000004 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 08/02/2010 | 1050.00 | 00008754626420 | JOSENILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados na limpeza de esgoto das Ruas: São João, Presidente João Pessoa, Travessa Lourenço Vieira e Galeria Pluvial nesta cidade, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002068 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 08/02/2010 | 52.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária à Secretária de Finanças e Planejamento deste Município para viagem a serviço desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 08/02/2010 | 190.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 05 botijões de gás GLP 13 Kg, destinados para atender a Secretaria da Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 01 nº 015744 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 08/02/2010 | 1176.00 | 00005783571431 | WILLIAMS MONTEIRO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na colocação de 98 m² de gesso no teto da Escola Municipal Ana Fernandes de Freitas localizada no Sítio Olho d'água na zona rural deste município, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002066 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 08/02/2010 | 475.00 | 00072605006468 | MIGUEL DE NEGREIROS PESSOA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a contratação dos serviços de mão de obra como pedreiro destinado para a recuperação da Escola Municipal Padre João Madruga localizada no Distrito Timbó deste Município, conforme contrato e nota fiscalde serviços/avulsa nº 002062 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 08/02/2010 | 1000.00 | 00045526184404 | MANOEL INÁCIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a contratação dos serviços de mão de obra como pedreiro destinado para a recuperação da Escola Municipal Vidal de Negreiros localizada no Sítio Travessia deste Município, conforme contrato e nota fiscal de serviços/avulsa nº 002063 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 08/02/2010 | 800.00 | 00003379933430 | AMAURY GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a contratação dos serviços de mão de obra prestados na pintura com tinta lavável e cal na Escola Municipal Professora Neuza Medeiros Alves nesta cidade, conforme contrato e nota fiscal de serviços/avulsa nº 002067 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 08/02/2010 | 20440.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE-ARTMÓVEIS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de assentos, braços e enconstos em MDF, destinados para atender os serviços de conserto em carteiras escolares tipo universitárias da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000635 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 08/02/2010 | 5771.10 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE-ARTMÓVEIS | Valor que empenha para fazer face às despesas com a aquisição de móveis e equipamentos destinados para atender a Escola municipal Professora Neuza Medeiros Alves nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000634 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 08/02/2010 | 819.88 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material destinado para atender na revisão do veículo tipo ônibus escolar de placas MOM-4665 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Educação e Cultura deste Município, conforme nota fiscal eletrônica nº 1999 série 2 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 08/02/2010 | 80.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no veículo tipo ônibus escolar de placa MOM-4665 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Educação e Cultura deste Município, conforme cópia da nota fiscal eletrônica nº 1999 série 2 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 08/02/2010 | 40.00 | 00067525091404 | MARIA ROSILDA MONTEIRO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento pela premiação referente à classificação em 3º lugar na corrida de pedestre feminino, por ocasião das festividades de Emancipação Política desta cidade, realizada no dia 02 de fevereiro de 2010, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 08/02/2010 | 60.00 | 00009031463477 | BETÂNIA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento pela premiação referente à classificação em 2º lugar na corrida de pedestre feminino, por ocasião das festividades de Emancipação Política desta cidade, realizada no dia 02 de fevereiro de 2010, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 08/02/2010 | 9.12 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da 9ª parcela da assinatura da Revista Escola, destinada a Biblioteca Pública Municipal desta cidade, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 08/02/2010 | 1080.00 | 04190700000147 | F & F MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 3.000 parafusos com porca "2", destinados para atender os serviços de conserto e reparo nas carteiras escolares da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000597 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 08/02/2010 | 76.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 botijões de gás GLP 13Kg, destinados para atender a cantina desta Prefeitura municipal, conforme nota fiscal mod. 01 nº 015746 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 08/02/2010 | 4000.00 | 00000739641409 | JOAQUIM DE SOUZA ROLIM JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria jurídica no acompanhamento e pareceres de Processos Licitatórios realizados por esta Edilidade, referente aos meses de novembro e dezembro de 2009, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002069 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 08/02/2010 | 76.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 botijões de gás GLP 13Kg, destinados para atender a Secretaria de Saúde deste Município, conforme nota fiscal mod. 01 nº 015745 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 08/02/2010 | 32.00 | 00099200481434 | JOSÉ JAILSON AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Jailson Avelino, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 08/02/2010 | 32.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Jarbas Itaelson Dias da Costa, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 08/02/2010 | 48.00 | 00019936974468 | NILTON DE OLIVEIRA VITORINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Nilton de Oliveira Vitorino, quando em viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 08/02/2010 | 64.00 | 00003423756446 | GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Geraldo Freitas da Cunha Filho, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 08/02/2010 | 16.00 | 00007302115419 | NATANAEL GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Natanael Gonçalves de Oliveira, para viagem a serviço desta Prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 08/02/2010 | 33.00 | 00005668362469 | MARIA APARECIDA BATISTA DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Aparecida Batista da Motta Pessoa, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 09/02/2010 | 32.00 | 00005958346474 | JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Joel Severino Vieira Gomes da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 09/02/2010 | 16.00 | 00007572970729 | TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Tânia Maria Carvalho da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 09/02/2010 | 5624.10 | 05857252000155 | FENIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material médico hospitalar destinado para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saúde deste Município , conforme nota fiscal eletrônica série 1 nº 000.000.965 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 09/02/2010 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na divulgação de informativo publicitário e de notas de interesse desta edilidade, veiculados na Rádio Rural de Guarabira Ltda, referente ao mês de fevereiro de 2010, conforme nota fiscal de serviço série A nº 011577 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 09/02/2010 | 100.00 | 00006357453803 | IVANETE DANTAS PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 09/02/2010 | 15.00 | 00060569255791 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 09/02/2010 | 8.00 | 00004598883405 | SONIA MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 09/02/2010 | 15.00 | 00006189220401 | JOSÉ CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 09/02/2010 | 4598.60 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE-ARTMÓVEIS | Valor que empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 02 aparelhos de Ar Condicionado Split 1800 BTUS/220V, destinados para atender a Escola Municipal Professora Neuza Medeiros Alves nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000636 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 09/02/2010 | 533.34 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de tinta destinada para atender os serviços de pintura da Escola Municipal Professora Neuza Medeiros Alves nesta cidade, conforme nota fiscal fatura mod. 1 nº 115697 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Progrmas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 09/02/2010 | 3600.00 | 00002757565486 | SILVANA CRISTINA NEVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados como ministrante no curso de formação de professores alfabetizadores para o Programa Brasil Alfabetizado neste município, com carga horária de 32 horas destinado a 68 professores, com o objetivo de implementar ações no que diz respeito à reciclagem desses professores, realizado no período de 27 a 30 de janeiro de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002073 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Progrmas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 09/02/2010 | 3600.00 | 00049910825449 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados como ministrante no curso de formação de professores alfabetizadores para o Programa Brasil Alfabetizado neste município, com carga horária de 32 horas destinado a 68 professores, com o objetivo de implementar ações no que diz respeito à reciclagem desses professores, realizado no período de 27 a 30 de janeiro de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002071 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Progrmas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 09/02/2010 | 3600.00 | 00091106613449 | MARCUS VINICIUS VIDAL LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados como ministrante no curso de formação de professores alfabetizadores para o Programa Brasil Alfabetizado neste município, com carga horária de 32 horas destinado a 68 professores, com o objetivo de implementar ações no que diz respeito à reciclagem desses professores, realizado no período de 27 a 30 de janeiro de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002070 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 09/02/2010 | 1400.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE C. BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor da BEMFAM, referente a parcela do mês de fevereiro de 2010, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 09/02/2010 | 3018.00 | 04190700000147 | F & F MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 02 aparelhos de ar condicionado split, sendo 01 de 9.000 e 01 de 12.000 BTUS, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000598 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 09/02/2010 | 52.00 | 00003662553473 | FERDNANDO DE OLIVEIRA CORIOLANO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Ferdnando de Oliveira Coriolano, para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 09/02/2010 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Tesoureiro desta Municipalidade para viagem a serviço da mesma, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 09/02/2010 | 169.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o café da manhã dos garis desta cidade, referente ao período de 01 a 05/02/2010, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001712 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/02/2010 | 3000.00 | 00001005541485 | VALDIVAN GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um trator Ford 6600,junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, destinado para o serviço de limpeza urbana referente ao mês de janeiro de 2010, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 035/2009, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002095 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/02/2010 | 3500.00 | 00002767098457 | SEVERINO EDIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Caminhão Basculante D60 de placa MNA-9630/PB, locado junto à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, destinado a coleta de lixo e entulhos neste Município, referente ao mês de janeiro de 2010, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 034/2009, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002076 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | Patica Esportiva | Construcão de Ginasio de Esporte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/02/2010 | 18486.30 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços executados na recuperação do Ginásio de Esportes O Lisboão nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000045 e segundo termo aditivo referente ao contrato nº 053/2009 e vinculado a carta convite nº 025/2009 em anexo. | 00312009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/02/2010 | 350.00 | 00059650044787 | JOSÉ NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços mecânicos prestados no motor de partida e alternador do trator ford 6610 de propriedade desta prefeitura, conforme nota fiscal de serviço série A nº 000104 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/02/2010 | 1650.97 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, para atender o pagamento da GPS proveniente do parcelamento Adm. da Câmara Municipal, referente a competência 02/2010, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/02/2010 | 1652.88 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, para atender o pagamento da GPS proveniente do parcelamento Adm., referente a 11ª parcela competência 02/2010, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/02/2010 | 30892.44 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, para atender o pagamento da GPS proveniente do parcelamento de débito com o INSS negociado com esta edilidade, relativo à competência 02/2010, conforme GPS e cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/02/2010 | 429.33 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com as tarifas bancárias cobradas sobre serviços diversos, referente a liberação antecipada de folha de pagamento desta Prefeitura Municipal, durante o mês de janeiro de 2010, conforme avisos bancários anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/02/2010 | 1968.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com as tarifas bancárias cobradas sobre serviços diversos, referente ao pagamento de salários créditos em conta dos funcionários desta Prefeitura Municipal, durante o mês de janeiro de 2010, conforme avisos bancários anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/02/2010 | 2156.75 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários, pessoal contratado e comissionado, lotados na Secretaria da Saúde deste município, referente a competência 01/2010 conforme cópias da GPS e do aviso bancário anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/02/2010 | 650.00 | 00004282412470 | JOÃO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados inerentes a manutenção e operacionalização do telecentro (estação digital) com acesso a internet de forma interligada em 11 (onze) computadores da Escola Municipal do Ensino Infantil e Fundamental Senador Ruy Carneiro localizada nesta cidade, relativo ao mês de janeiro de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002081 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/02/2010 | 791.00 | 00010090868471 | JOSÉ AILTON JOVENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados no conserto e montagem de carteiras escolares das seguintes escolas municipais: José Jardim Correia Tetéo, Bernardino Correia Tetéo, Luis Fernandes Pessoa, Anatilde Paes Barreto e Escola Ibitipuca no Assentamento Boa Esperança, localizadas na zona rural deste município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002085 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/02/2010 | 1450.00 | 00003600309471 | VALMIR DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados no conserto e montagem de carteiras escolares das seguintes escolas municipais: Maria Amélia Távora, Rosenildo Fernandes de Oliveira e Manoel Pedro da Cruz, localizadas na zona rural e Senador Ruy Carneiro, Alzira Toscano Lisboa e Profª Neuza Medeiros Alves, localizadas na sede deste município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002084 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/02/2010 | 1150.00 | 00003246581410 | DANIZETE JOSE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados no conserto e montagem de carteiras escolares das seguintes escolas municipais: José Galdino, João Francisco de Oliveira, Francisco F. Lisboa, Miguel Bastos, DomingosPorciliano, Ruy Barbosa e Claudino Joaquim Rodrigues, localizadas na zona rural deste município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002083 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/02/2010 | 960.00 | 00008666520434 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de solda elétrica prestados em 192 carteiras escolares das seguintes escolas municipais: Senador Ruy Carneiro, Alzira Toscano Lisboa e Profª Neuza Medeiros Alves, localizadas na sede deste município e Ruy Barbosa, Miguel Bastos, José Galdino, Claudino Joaquim Rodrigues, Manoel Pedro da Cruz e Maria Amélia Távora, localizadas na zona rural, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002087 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/02/2010 | 600.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa, 220 - nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para o funcionamento do Departamento Administrativo da Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de dezembro de 2009, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002080 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/02/2010 | 727.33 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários e pessoal comissionado lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo a competência 01/2010, conforme cópia da GPS e cópia do aviso bancário anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/02/2010 | 146.00 | 00004770831455 | DIRLENE GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/02/2010 | 300.00 | 00097922005415 | JUDITE MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face à uma ajuda financeira destinada para custear despesas com o funeral de seu irmão Geraldo Avelino de Oliveira, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia da certidão de óbito nº 3091 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/02/2010 | 400.00 | 00003094549489 | JAKSANDRA GOMES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Padre João Madruga, s/n - centro, nesta cidade, locado junto a esta Prefeitura, destinado para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, vinculado a Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de janeiro de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002077 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/02/2010 | 2150.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados de assessoria, consultoria e acompanhamento de processos licitatórios e contratos administrativos junto a Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de janeiro de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002078 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/02/2010 | 600.00 | 00001193062713 | ELIZETE BARBOSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um terreno localizado no sítio Travessia, zona rural deste município, destinado para depósito do lixo recolhido desta cidade, relativo ao mês de dezembro de 2009, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002096 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/02/2010 | 600.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção dos computadores e operacionalização da rede de acesso a internet de forma interligada no prédio da Prefeitura Municipal e anexos, relativo ao mês de dezembro de 2009,conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002079 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/02/2010 | 5000.00 | 00003146344440 | JOÃO FERREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Utilitário/Jipe Toyota Hilux SW4 SRV 4X4, ano 2006/2007, movido à diesel, de placa DTZ-1976/PB, locado junto ao Gabinete da Prefeita deste município, referente ao mês de janeiro de 2010, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 038/2009, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002075 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/02/2010 | 1644.45 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários e pessoal comissionado desta Prefeitura Municipal, relativo a competência 01/2010, conforme cópias da GPS e aviso bancário anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/02/2010 | 1200.00 | 00083068961300 | IGOR MENDONÇA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados na área de saúde como médico plantonista junto ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente a 03 (três) plantões de 12 horas no mês de janeiro de2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002094 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/02/2010 | 1600.00 | 00011048948404 | VIOLETA DE LOURDES ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados na área de saúde prestados como médica plantonista junto ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente a 04 (quatro) plantões de 12 horas no mês de janeiro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002089 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/02/2010 | 4000.00 | 00004615814429 | JHONATAN FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados na área de saúde como médico plantonista junto ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente a 05 (cinco) plantões de 24 horas no mês de janeiro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002091 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/02/2010 | 4000.00 | 00009816089491 | IRALDO GEORGE MARQUES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados na área de saúde como médico plantonista junto ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente a 05 (cinco) plantões de 24 horas no mês de janeiro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002093 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/02/2010 | 2000.00 | 00000829664432 | MARÍLIA LOPES CAVALCANTI MELO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados na área de saúde como médica plantonista junto ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente a 05 (cinco) plantões de 12 horas no mês de janeiro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002090 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/02/2010 | 3900.00 | 00005850242430 | JOSÉ GILDEILSON MARCELINO JACINTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Micro-ônibus - Sprinter, movido à óleo diesel, de placa MNI-1944/PB, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, destinado ao transporte das equipes do Programa Saúdeda Família-PSF, da cidade de João Pessoa para esta cidade e vice-versa relativo ao período de 20 de dezembro de 2009 a 20 de janeiro de 2010, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 037/2009, nota fiscal nº 002074 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/02/2010 | 1200.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado a Rua Margarida Dias s/n, centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste Município, destinado para funcionamento de uma Unidade de Atendimento do Programa Saúde da Família-PSF nesta cidade, ref. aos meses de novembro e dezembro de 2009, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002097 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/02/2010 | 500.00 | 00006097101414 | LEILIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa S/N, centro - nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, destinado para funcionamento de uma Unidade de Atendimento do Programa Saúde da Família-PSF nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2009, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002088 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/02/2010 | 360.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisiçaõ de 04 toner destinados para atender a fotocopiadora Sharp mod. 1645 junto a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal mod. 01 nº 006470 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 11/02/2010 | 150.00 | 00007016555429 | ALEX COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de 02 (duas) chaves codificadas com chips destinadas para o veículo tipo Fiat Uno de propriedade desta Prefeitura Municipal, vinculado a Secretaria de Saúde deste Município, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002113 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 11/02/2010 | 206.00 | 00044263686420 | JOÃO BOSCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de jornais para esta Prefeitura Municipal sendo: O NORTE, JORNAL DA PARAÍBA e CORREIO DA PARAÍBA, durante o mês de janeiro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002098 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 11/02/2010 | 208.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMÁTICA LTDA EPP. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 01 (um) pen drive Token USB/KEY, destinado para atender os serviços de geração da DIRF/2010, conforme nota fiscal mod. 1 nº 004671 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 11/02/2010 | 800.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa, S/N - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos deste município, onde funciona como oficina mecânica para manutenção da frota de veículos desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de dezembro de 2009, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002102 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 11/02/2010 | 1100.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PU | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação e manutenção do sistema de software de folha de pagamento e individualização do FGTS de funcionários desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de dezembro de 2009, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000562 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 11/02/2010 | 400.00 | 00006016717401 | ERIBERTO GONÇALO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um imóvel localizado na Rua Projetada S/N, centro nesta cidade, locado a esta Prefeitura destinado para funcionar como depósito de materiais diversos junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, ref. ao mês de dezembro de 2009, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002106 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/02/2010 | 600.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado a Rua Augusto Luna, 05 - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social deste município, destinado para funcionamento dos Conselhos Municipais de Controle Social do Programa Bolsa Família, dos Direitos das Crianças e Adolescentes, referente ao mês de dezembro de 2009, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002104 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 11/02/2010 | 465.00 | 00091482798468 | JOSÉ ROGÉRIO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados no conserto de pneus e câmara de ar dos veículos pertencentes à frota deste município, referente ao mês de dezembro de 2009, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002099 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 11/02/2010 | 3800.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta Municipalidade no assessoramento técnico contábil, relativo ao mês de janeiro do exercício de 2010, conforme contrato de prestação de serviços firmado com esta edilidade em 04/01/2010, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002100 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 11/02/2010 | 2000.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços mecânicos prestados na manutenção dos veículos pertencentes à frota desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de janeiro de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002111 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 11/02/2010 | 1050.00 | 00002831609429 | IRIVALDO COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados na limpeza de esgoto das Ruas: São João, Presidente João Pessoa, Travessa Lourenço Vieira e Galeria Pluvial nesta cidade, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002108 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 11/02/2010 | 510.00 | 00077552512415 | VICENTE BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados como operador da bomba de abastecimento d'água do sítio Várzea Comprida do Timbó na zona rural deste município, referente ao mês de janeiro de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002103 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 11/02/2010 | 510.00 | 00080545602491 | ROMUALDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados como operador da bomba de abastecimento d'água do sítio Salvador Gomes de Cima - Parque das Águas na zona rural deste município, referente ao mês de janeiro de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002107 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 11/02/2010 | 2000.00 | 00021846901472 | JERÔNIMO PAULO MOREIRA LELES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados na área de engenharia civil prestados a esta Edilidade, compreendendo: Medição de serviços, levantamentos topográficos, georreferenciamento com GPS e acompanhamento de obras e fiscalização, referente ao mês de janeiro de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002112 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 12/02/2010 | 500.00 | 00006016717401 | ERIBERTO GONÇALO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um imóvel localizado na Rua Projetada S/N, centro nesta cidade, locado a esta Prefeitura destinado para funcionar como depósito de materiais diversos junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, ref. ao mês de janeiro de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002119 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 12/02/2010 | 800.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa, S/N - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos deste município, onde funciona como oficina mecânica para manutenção da frota de veículos desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de janeiro de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002121 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/02/2010 | 510.00 | 00002230424475 | DJALMA VENÂNCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção e limpeza do canal da lagoa de tratamento do matadouro público deste município, referente ao mês de janeiro de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002120 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Meio Ambiente Amigo | Incentivo as Atividades do Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 12/02/2010 | 1120.00 | 10791353000100 | ARIOSVALDO PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de 02 (dois) fornos de ferro para fabricação de bolo artesanal, destinados para atender os assentamentos Novo Salvador e Antonio Xavier neste município, conforme notafiscal de serviço série A nº 006 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 12/02/2010 | 7.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a tarifa bancária adicional cobrada sobre cheque compe na conta 23.227-0 desta Prefeitura Municipal, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 12/02/2010 | 1131.30 | 00067644813420 | AGENI ZULIMA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a ação de cobrança nº 1072006001101-5, ajuizada em favor do credor acima, conforme termo de audiência de conciliação firmado em 09/12/2009 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 12/02/2010 | 1316.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos das linhas nºs 3295-1880, 1888, 1890, 1892, 1893 e 1894, pertencentes a esta Prefeitura Municipal, referentes ao mês de janeiro de 2010, conforme NFST nºs 158966, 158970, 158972, 158973, 158975, 158976 e 158977 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 12/02/2010 | 88.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1100, instalada no Presídio Estadual desta cidade, referente ao mês de janeiro de 2010, conforme NFST nº 158757 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 12/02/2010 | 8476.37 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria do mês de janeiro de 2010, conforme DARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 12/02/2010 | 600.00 | 00040669866415 | GERALDO FRANCISCO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Interventor André Paulino da Silva - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria do Bem Estar Social, destinado para funcionamento do Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de janeiro de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002122 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 12/02/2010 | 400.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel localizado na Rua Margarida Dias, S/N - Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura destinado para o funcionamento do Centro de Referência para o Programa Prójovem, vinculado à Secretaria da Assistência Social deste Município, relativo ao mês de janeiro de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002117 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 12/02/2010 | 650.00 | 00071674691491 | JOSÉ DIELSON BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de segurança ostensiva dos locais de votação por ocasião da eleição do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente deste Município nos dias 06 e 07 de fevereiro de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002118 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 12/02/2010 | 327.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1891, instalada junto a Secretaria da Assistência Social deste Município, referente ao mês de janeiro de 2010, conforme NFST nº 158974 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Implantacação da Bolsa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 12/02/2010 | 54.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1885, instalada junto ao Programa Bolsa Família desta cidade, referente ao mês de janeiro de 2010, conforme NFST nº 158971 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 12/02/2010 | 174.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1883, instalada junto a Secretaria da Saúde deste Município, referente ao mês de janeiro de 2010, conforme NFST nº 158969 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 12/02/2010 | 40.70 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 12/02/2010 | 8111.08 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do 13º salário do exercício de 2009 do pessoal de apoio lotado na Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 12/02/2010 | 1200.00 | 00049951963404 | EDVALDO FLORÊNCIO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na filmagem dos eventos realizados nesta cidade, sendo: Festa de Nossa Sra. da Conceição, realizada no dia 07/12/2009 e 1º e 2º arrastões da limpeza pública, nos dias 23/11 e 17/12 de 2009, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002114 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 12/02/2010 | 521.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1882, instalada junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao mês de janeiro de 2010, conforme NFST nº 158968 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 12/02/2010 | 1897.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Escola Municipal Profª Neuza Medeiros Alves e de imóveis locados junto a Secretaria da Educação e Cultura deste Município, referente aos meses de novembro e dezembro de 2009 e janeiro de 2010, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 17/02/2010 | 2055.00 | 24111403000176 | RAMOS DIESEL-SEVERINO VICENTE DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças destinadas para atender o veículo tipo ônibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura Municipal, vinculado à Secretaria da Educação e Cultura deste Município, conforme nota fiscal nº 002975 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 17/02/2010 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a prestação de serviços de locação do software do sistema de gestão e administração pública desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2010, conforme nota fiscal de serviços nº 001387 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 17/02/2010 | 169.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o café da manhã dos garis desta cidade, referente ao período de 08 a 12/02/2010, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001753 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 18/02/2010 | 600.00 | 00092921922487 | EDNALDO LOPES DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados como operador da bomba de abastecimento d'água dos sítios Cunha e Cajueiro na zona rural deste município, referente ao mês de janeiro de 2010, conforme contrato, notafiscal de serviços/avulsa nº 002123 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 18/02/2010 | 2632.00 | 08090335000150 | MARIA BERNADETE DA NÓBREGA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 56 camisetas de manga comprida e calças destinadas para atender aos Agentes de Limpeza (Garis) deste Município, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000201 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 18/02/2010 | 500.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na recarga de tonner 12 A com cilindro novo e recarga de tonner 15 A simples, destinados para atender os setores da arrecadação e tesouraria desta prefeituraa municipal, conforme nota fiscal de serviços série A nº 003689 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 18/02/2010 | 6.50 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais do Setor de Arrecadação desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 18/02/2010 | 52.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária à Secretária de Finanças e Planejamento deste Município para viagem a serviço desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 18/02/2010 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Tesoureiro desta Municipalidade para viagem a serviço da mesma, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 18/02/2010 | 48.01 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1882, instalada na Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao mês de fevereiro de 2010, conforme NFST nº 000049 série A1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 18/02/2010 | 983.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva, Centro de Saúde localizado na Rua Vidal de Negreiros nº 260 e de imóveis locados junto à Secretaria de Saúde deste município, referente aos meses de novembro e dezembro de 2009 e janeiro de 2010, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 18/02/2010 | 2496.00 | 08090335000150 | MARIA BERNADETE DA NÓBREGA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 78 camisetas de manga comprida e 39 calças destinadas para atender aos Agentes Comunitários de Saúde deste Município, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000202 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 18/02/2010 | 32.00 | 00019936974468 | NILTON DE OLIVEIRA VITORINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Nilton de Oliveira Vitorino, quando em viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 18/02/2010 | 16.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Jarbas Itaelson Dias da Costa, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 18/02/2010 | 48.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Ivo Pessoa, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 18/02/2010 | 16.00 | 00000950871419 | WANDERLÉIA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Wanderléia Francisco dos Santos, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 18/02/2010 | 16.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Jarbas Itaelson Dias da Costa, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 18/02/2010 | 32.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Severino Gonçalves da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 18/02/2010 | 52.00 | 00003466437407 | MARIA EUNICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Eunice da Silva, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 18/02/2010 | 64.00 | 00004271748480 | JOSÉ EUDES PESSOA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Eudes Pessoa Ribeiro, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 18/02/2010 | 64.00 | 00099200481434 | JOSÉ JAILSON AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Jailson Avelino, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 18/02/2010 | 300.70 | 35660877000193 | Z.L. DE FIGUEIREDO ME. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000053 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 18/02/2010 | 1260.33 | 35660877000193 | Z.L. DE FIGUEIREDO ME. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000052 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 18/02/2010 | 600.00 | 00008129970422 | LAELBA CHRISTINNE ALVES FIDELES DUARTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na preparação e fornecimento de 50 refeições (almoços com refrigerante) e 100 lanches (salgadinho, bolos e refrigerantes) destinados para atender aos mesários que trabalharam na eleição do conselho tutelar, pessoal de apoio e conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente nesta cidade no dia 07 de fevereiro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002125 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 18/02/2010 | 450.00 | 00004550054433 | MICHERLON SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em carro de som volante tipo VW Kombi de placa MMP-2617/PB, destinados a divulgação da eleição do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente neste Município nos dias 05 e 06 de fevereiro de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002124 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 18/02/2010 | 234.00 | 08090335000150 | MARIA BERNADETE DA NÓBREGA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 18 camisetas destinadas para atender aos membros do Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente (CMDCA) neste Município, conforme nota fiscal de venda ao consumidor série D mod. 2 nº 000203 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 18/02/2010 | 58.00 | 00006189220401 | JOSÉ CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 18/02/2010 | 420.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na recarga de cartuchos coloridos e preto, destinados para atender a Secretaria do Bem Estar Social e o Programa Bolsa Família neste Município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 003688 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 18/02/2010 | 613.97 | 35660877000193 | Z.L. DE FIGUEIREDO ME. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender a Secretaria da Administração geral deste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000054 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 18/02/2010 | 558.05 | 00003405769442 | ADILSON PESSOA TÉTEO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a ação de cobrança nº 1072006001101-5, ajuizada em favor do credor acima, conforme termo de audiência de conciliação firmado em 09/12/2009 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 18/02/2010 | 222.81 | 00002174681447 | ANA JERÔNIMO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a ação de cobrança nº 1072006001101-5, ajuizada em favor do credor acima, conforme termo de audiência de conciliação firmado em 09/12/2009 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 18/02/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor da FAMUP, referente ao mês de fevereiro de 2010, conforme recibo e cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 18/02/2010 | 7.62 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1892, instalada junto ao gabinete da prefeita deste Município, referente ao mês de fevereiro de 2010, conforme NFST nº 000444 série A1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 19/02/2010 | 225.00 | 33683111000280 | SERPRO - REGIONAL BRASÍLIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da taxa em favor do SERPRO, para geração da DIRF - 2010, conforme GRU em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 19/02/2010 | 205.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do prédio onde funciona o Conselho Social do Programa Bolsa Família, Conselho de Direito da Criança e do Adolescente e Secretaria da Assistência Social deste Município, referente ao mês de fevereiro de 2010, conforme nota fiscal nº 169689 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Localizada | Programa de Açoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 19/02/2010 | 4243.45 | 05857252000155 | FENIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos destinados para atender ao Programa de Assistência Farmacêutica Básica neste Município, conforme nota fiscal eletrônica série 1 nº 000.000.980 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 19/02/2010 | 1837.20 | 05857252000155 | FENIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saúde deste Município, conforme nota fiscal eletrônica série 1 nº 000.000.981 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 19/02/2010 | 2490.00 | 08090335000150 | MARIA BERNADETE DA NÓBREGA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de 83 becas, destinadas para atender à Secretaria da Educação e Cultura deste Município, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002126 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 19/02/2010 | 90.00 | 09288184000101 | LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA-ME * | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 10 (dez) vassourões destinados para atender os serviços de limpeza urbana junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, conforme nota fiscal Série D Mod. 2 nº 001057 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 19/02/2010 | 80.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa, S/N nesta cidade, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de janeiro de 2010, conforme nota fiscal nº 191022 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 19/02/2010 | 68.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Projetada 18,s/n- nesta cidade, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de janeiro de 2010, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 22/02/2010 | 4144.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da bomba do sistema de abastecimento d'água do Distrito Timbó neste município, referente ao mês de janeiro de 2010, conforme nota fiscal nº 504675 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 22/02/2010 | 2031.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do mercado público e do prédio sede desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de janeiro de 2010, conforme notas fiscais nºs 142806 e 197595 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 22/02/2010 | 140.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o café da manhã dos garis desta cidade, referente ao período de 15 a 19/02/2010, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001754 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 22/02/2010 | 37.00 | 00002460489480 | LUCIANO ANTONIO PESSOA | Valor que se empenha para fazer face ao ressarcimento das despesas com a compra de 02 bobinas de sacolas plásticas para esta edilidade, conforme nota fiscal fatura mod. 1 nº 006781/01 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 22/02/2010 | 290.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS - RETÍFICA COLIBRI | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de retificação geral prestados no cabeçote do veículo tipo Gol de placa MNM-6102 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 001198 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 22/02/2010 | 400.00 | 00037638831420 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 40 Kg de carne bovina com e sem osso, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal/avulsa nº 004984 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 22/02/2010 | 400.00 | 00037638831420 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 40 Kg de carne bovina com e sem osso, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2010, conforme nota fiscal/avulsa nº 004980 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 22/02/2010 | 2235.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2010, conforme nota fiscal nº 259118 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 22/02/2010 | 48.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Ivo Pessoa, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 22/02/2010 | 48.00 | 00005958346474 | JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Joel Severino Vieira Gomes da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 22/02/2010 | 144.00 | 00099200481434 | JOSÉ JAILSON AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Jailson Avelino, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 22/02/2010 | 16.00 | 00019936974468 | NILTON DE OLIVEIRA VITORINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Nilton de Oliveira Vitorino, quando em viagem a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 22/02/2010 | 16.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Jarbas Itaelson Dias da Costa, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 22/02/2010 | 43.60 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria do Bem Estar Social deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 22/02/2010 | 69.00 | 00079003460400 | SEVERINO LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinanda a aquisição de medicamentos controlados para sua esposa Roseane Maria de Sales, portadora do CPF nº 059.942.824-48 e RG nº 3.134.928-SSP/PB, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 22/02/2010 | 22.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Associação dos Trabalhadores Rurais do Assentamento Boa Esperança neste Município, referente ao mês de janeiro de 2010, conforme nota fiscal nº 314374 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 22/02/2010 | 48.00 | 00002103026403 | ADRIANO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Adriano da Costa Lima, quando em viagens a serviço desta Prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 22/02/2010 | 52.00 | 00067523463487 | JOSÉ EDILZO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor José Edilzo Pereira da Silva, quando em viagem a serviço desta Prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 22/02/2010 | 29.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Margarida Dias s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria do Bem Estar Social deste Município, onde funcionava o Programa PETI, referente ao mês de dezembro do exercício de 2009, conforme nota fiscal nº 143739 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 22/02/2010 | 1599.50 | 10300965000153 | LS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 01 micro computador contendo processador Intel, placa Mãe 775 on board, HD de 320 Gb, Memória de 2 Gb, Gabinete ATX 4 baias, gravador de DVD, mouse, teclado e caixa de som, destinado para atender a secretaria da administração deste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000107 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 23/02/2010 | 75.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 17.653-2 desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2010, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 23/02/2010 | 12.90 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Administração deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 23/02/2010 | 2.05 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 5.608-1 INCRA desta Prefeitura, referente aos créditos de ITR efetuados durante o mês de fevereiro de 2010, conforme cópia do aviso bancário anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 23/02/2010 | 16.00 | 00007572970729 | TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Tânia Maria Carvalho da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 23/02/2010 | 32.00 | 00099200481434 | JOSÉ JAILSON AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Jailson Avelino, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 23/02/2010 | 138.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica dos postos de saúde deste município, referente ao mês de janeiro de 2010, conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 23/02/2010 | 234.91 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o repasse pelos serviços médicos odontológicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, durante o mês de dezembro de 2009, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002132, comprovantes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 23/02/2010 | 78.90 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da 11ª parcela da assinatura da Revista Veja, destinada a Biblioteca Pública Municipal desta cidade, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 23/02/2010 | 2222.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Secretaria da Educação e Cultura, Biblioteca e das escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de janeiro de 2010, conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 23/02/2010 | 79.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Creche Municipal Maria de Fátima Fidélis nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2010, conforme nota fiscal nº 142957 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 23/02/2010 | 78.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2010, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 23/02/2010 | 748.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Secretaria da Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de janeiro de 2010, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 23/02/2010 | 600.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa, 220 - nesta cidade, destinado para o funcionamento do Departamento Administrativo da Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de janeiro de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002129 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 23/02/2010 | 2061.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PEÇAS-SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças destinadas para atender o veículo tipo Kombi de placa MOB-4933 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme notas fiscais nºs 000513 e 000514 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 23/02/2010 | 1035.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PEÇAS-SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças destinadas para atender o veículo tipo Saveiro Ambulância de placa MNE-9831 de propriedade desta prefeitura, vinculado à Secretaria da Saúde deste Município, conforme nota fiscal nº 000512 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 23/02/2010 | 594.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PEÇAS-SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças destinadas para atender o trator ford 6610 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal nº 000515 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 23/02/2010 | 4389.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica dos prédios públicos municipais e da Praça São José nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2010, conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 23/02/2010 | 96.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Ginásio Municipal de Esporte desta cidade, referente ao mês de janeiro de 2010, conforme nota fiscal nº 259377 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 23/02/2010 | 1630.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água dos prédios públicos municipais e da Praça Orestes Lisboa nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2010, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 23/02/2010 | 52.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária à Secretária de Finanças e Planejamento deste Município para viagem a serviço desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 24/02/2010 | 6500.00 | 07319658000100 | H & M CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo caminhão F12.000 carroc. aberta, movido a óleo diesel, ano 1997/1998, de placa MXT-0191, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, destinado para atender aos serviços de limpeza urbana nesta cidade, referete ao período de 14/01 a 14/02/2010, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000046 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 24/02/2010 | 4800.00 | 07319658000100 | H & M CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo caminhão M. Benz/1113, carroc. aberta, movido a óleo diesel, ano 1976, de placa KMR-2041, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, destinado para atender aos serviços de limpeza urbana nesta cidade, referete ao período de 14/01 a 14/02/2010, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000047 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 24/02/2010 | 16.00 | 00099200481434 | JOSÉ JAILSON AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor José Jailson Avelino, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 24/02/2010 | 15.00 | 06131398000181 | MARLUCE BRASILINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 01 placa MMQ-4170 traseira, destinada para o veículo tipo Ônibus escolar de propriedade desta Prefeitura,vinculado à Secretaria da Educação e Cultura deste Município, conforme nota fiscal mod. 2 série D nº 010105 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 24/02/2010 | 16.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Jarbas Itaelson Dias da Costa, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 24/02/2010 | 15.00 | 06131398000181 | MARLUCE BRASILINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 01 placa MNT-8492 dianteira, destinada para o veículo tipo Fiat Uno de propriedade desta Prefeitura,vinculado à Secretaria da Saúde deste Município, conforme nota fiscal mod. 2 série D nº 010107 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 24/02/2010 | 34179.92 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento dos meses de junho, julho, agosto, setembro e outubro de 2009, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 24/02/2010 | 700.00 | 00004302698462 | MARIA ELIZONETE PINHEIRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na assessoria da Secretaria de Assistência Social deste município, compreendendo o acompanhamento dos recursos dos Convênios e os de repasses fundo a fundo dos Programas Sociais do Ministério do Desenvolvimento Social - Combate à fome até a fase final e suas respectivas prestações de contas, referente ao exercício de 2009, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002134 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 25/02/2010 | 257.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade Formosa neste município, relativo ao mês de dezembro de 2009, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002135 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 25/02/2010 | 257.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade de Formosa neste município, relativo ao mês de janeiro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002139 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 25/02/2010 | 257.00 | 00003567135473 | VERÔNICA SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade de Distrito Timbó neste município, relativo ao mês de janeiro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002140 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 25/02/2010 | 257.00 | 00003567135473 | VERÔNICA SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade do Distrito Timbó neste município, relativo ao mês de dezembro de 2009, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002137 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 25/02/2010 | 85.67 | 00071494928434 | ALDENY PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade de Timbó neste município, relativo ao mês de dezembro de 2009, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº002136 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 25/02/2010 | 85.67 | 00071494928434 | ALDENY PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade de Timbó neste município, relativo ao mês de janeiro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002138 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 25/02/2010 | 408.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados nas publicações dos avisos de Licitação na modalidade Tomada de Preço nº 01/2010 no Diário Oficial edição de 16/01/2010 e Pregão Presencial nºs 02 e 03/2010 na edição do dia 10/01/2010, conforme nota fiscal fatura de prestação de serviços série A nº 111071 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 25/02/2010 | 16.00 | 00005958346474 | JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Joel Severino Vieira Gomes da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 25/02/2010 | 23462.08 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saúde deste Município, referente aos meses de maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro de 2009, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 25/02/2010 | 17737.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários e pessoal comissionado lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2010, conf. folha de pagto anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 25/02/2010 | 177057.24 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários do magistério lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 25/02/2010 | 612.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração da funcionária Maria de Fátima Irineu Tavares, lotada na Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 25/02/2010 | 83880.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários de apoio lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 25/02/2010 | 18016.81 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários de apoio lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 25/02/2010 | 35.07 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da 9ª parcela da assinatura da Revista National Geographic, destinada a Biblioteca Pública Municipal desta cidade, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 25/02/2010 | 7.85 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 25/02/2010 | 180.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças destinadas para reposição no veículo tipo ônibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Educação e Cultura deste Município, conforme nota fiscal nº 000317 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 25/02/2010 | 69.35 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 7,3 Kg de sacola plástica 45 X 60 destinadas para atender na distribuição dos produtos alimentícios doados pelo governo federal através da Conab a este Município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 007327 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 25/02/2010 | 1.05 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Tesouraria desta Municipalidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 26/02/2010 | 16326.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 26/02/2010 | 4157.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 26/02/2010 | 5907.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria da Agricultura deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 26/02/2010 | 1312.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Agricultura deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 26/02/2010 | 2320.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2010, conforme folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 26/02/2010 | 5945.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 26/02/2010 | 8748.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2010, conforme folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 26/02/2010 | 20367.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários da limpeza pública (Garis) lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2010, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 26/02/2010 | 15452.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionado e prestador de serviço lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2010, conf. folha de pagto anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 26/02/2010 | 15140.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o repasse de CIP em conta refaturada pela Energisa/PB e de iluminação pública desta cidade, referente ao mês de janeiro de 2010, conforme demonstrativo da contribuição de iluminação pública em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 26/02/2010 | 950.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de trófeus e medalhas, destinadas para atender o campeonato Taça Alvorada promovido pela Secretaria de Esportes deste Município, dia 28/02/2010, conforme nota fiscal série 1 nº 003767 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 26/02/2010 | 5007.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Esporte deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 26/02/2010 | 7405.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria do Meio Ambiente deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 26/02/2010 | 1530.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos serviços prestados como monitoras infantis junto ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, referente ao mês de fevereiro de 2010, conforme folha de pagamentoanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 26/02/2010 | 576.00 | 00007301572700 | MARCOS ANTONIO ESTEVAM DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na colocação de 48 m² de gesso no teto de uma sala da Creche Municipal Maria de Fátima Fidelis nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002141 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 26/02/2010 | 39905.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 26/02/2010 | 19912.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionado e prestador de serviço lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/02/2010 | 4250.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Agentes de Vigilância Ambiental (endemias) deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/02/2010 | 22351.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/02/2010 | 21825.01 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na área de saúde bucal junto ao Programa Saúde da Família-PSF deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 26/02/2010 | 64800.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na área de saúde junto ao Programa Saúde da Família-PSF deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 26/02/2010 | 1300.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados como coordenadora do PSF junto a Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 26/02/2010 | 1067.64 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento de gratificação pelos serviços prestados como vacinadoras na campanha nacional de vacina antirrábica neste município, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 26/02/2010 | 17259.34 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o sequestro na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, destinado para atender o pagamento da reclamação trabalhista nº 00350.2005.015.13.00-7 em favor da reclamante Francisca Régis da Silva e outros, conforme cópia do mandado judicial nº 008/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 26/02/2010 | 6772.06 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 5.560-3 FPM desta Prefeitura, proveniente dos créditos efetuados duarante o mês de fevereiro de 2010, conforme cópias dos avisos bancários anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 26/02/2010 | 400.00 | 00036462748400 | HERMES AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 23ª parcela da ajuda financeira referente a compensação pelos lucros cessantes, por conta da realização de obra de infra-estrutura de esgotamento sanitário e drenagem de águas pluviais nesta cidade, cuja execução ficou condicionada a demolição de parte de sua residência/estabelecimento comercial, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 26/02/2010 | 12639.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Administração deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 26/02/2010 | 13308.66 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotado na Secretaria da Administração deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/02/2010 | 3570.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos pensionistas desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2010, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 26/02/2010 | 1.42 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 283.141-4/ICMS/DES/EXP. Lei 87/96 desta Prefeitura Municipal, proveniente da cota do mês de fevereiro de 2010, conforme cópia do aviso bancário anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 26/02/2010 | 3010.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Procuradoria jurídica desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2010, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 26/02/2010 | 2835.04 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 26/02/2010 | 17347.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário, Prefeita, Vice-Prefeito e pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 26/02/2010 | 6553.03 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/02/2010 | 2765.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria do Bem Estar Social deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 26/02/2010 | 4185.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Conselheiros Membros do Conselho Tutelar deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 26/02/2010 | 2250.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração da Psicóloga e da Assistente Social do Programa CRAS - Centro de Referência da Assistência Social deste Município neste município, rel. ao mês de fevereiro de 2010, conf. folha de pagto anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/03/2010 | 38.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 botijão de gás GLP 13Kg, destinado para atender o Programa Projovem/Adolescente nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 01 nº 015959 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/03/2010 | 80.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 vasilhame P/13Kg, destinado para atender o Programa Projovem/Adolescente nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 01 nº 015959 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/03/2010 | 38.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 botijão de gás GLP 13Kg, destinado para atender a Secretaria do Bem Estar Social deste Município, conforme nota fiscal mod. 01 nº 015960 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/03/2010 | 2400.90 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Kombi de placa MOB-3413 de propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Família junto a Secretaria do Bem Estar Social deste município, referente ao mês de fevereiro de 2010, conforme nota fiscal nº 001568 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/03/2010 | 140.45 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Moto de placa MNO-3451, junto ao Conselho Tutelar, vinculado a Secretaria do Bem Estar Social deste município, referente ao mês de fevereiro de 2010, conforme nota fiscal nº 001573 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/03/2010 | 1400.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender aos participantes do Programa Prójovem/Adolescente neste Município, referente ao mês de janeiro de 2010, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001727 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/03/2010 | 1400.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender aos participantes do Programa Prójovem/Adolescente neste Município, referente ao mês de fevereiro de 2010, conforme nota fiscal série D mod. 2nº 001728 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/03/2010 | 385.82 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com as taxas de licenciamento 2010 do veículo tipo Kombi de placa MOB-3413 de propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Família junto à Secretaria do Bem Estar Social deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/03/2010 | 358.83 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com as taxas de licenciamento 2010 do veículo tipo moto de placa MNO-3451, pertencente a esta Prefeitura, vinculado ao Conselho Tutelar deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/03/2010 | 66.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias a servidora Maria Dimas dos Anjos, quando em viagens a serviço desta prefeitura municipal, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/03/2010 | 600.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção dos computadores e operacionalização da rede de acesso a internet de forma interligada no prédio da Prefeitura Municipal e anexos, relativo ao mês de janeiro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002146 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/03/2010 | 1256.50 | 10753960000186 | VICTOR S CENTER HOTEL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com hospedagem e refeições destinadas ao pessoal da Banda Musical Alcymar Monteiro, quando da sua apresentação em praça pública nesta cidade, por ocasião da tradicional festa da Padroeira Nossa Senhora da Conceição realizada em 07/12/2009, conforme nota fiscal de serviços série A nº 003227 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/03/2010 | 160.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet através da conexão de computadores ligada a APROVI-NE/XZOOM, por enlace de rádio para atender o Conselho Tutelar e a Junta de Serviço Militar deste município, referente ao mês de fevereiro de 2010, conforme boleto 18922-7 57 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/03/2010 | 12345.66 | 10656468000192 | BERNARDO VIDAL CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços especializados prestados a esta Prefeitura Municipal na recuperação tributária de créditos previdenciários junto ao INSS, referente à competência 02/2010, conforme nota fiscal de serviços série A nº 001443 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/03/2010 | 250.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 50 botijões de água mineral, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, ref. ao mês de fevereiro de 2010, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000391 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/03/2010 | 126.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 36 botijões de água mineral, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, ref. ao mês de janeiro de 2010, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000389 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/03/2010 | 190.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 05 botijões de gás GLP 13Kg, destinados para atender a Secretaria da Saúde e o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 01 nº 015956 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/03/2010 | 12441.75 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis, destinados para atender o abastecimento dos veículos tipo: Fiat Uno de placa MNT-8222, Fiat Uno de placa MNT-8492, Ambulância de placa MOD-9553 e Ambulância de placa MNE-9831de propriedade desta Prefeitura, vinculados à Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de fevereiro de 2010, conforme nota fiscal nº 001570 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/03/2010 | 1420.65 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Sprinter de placa MNI-1944, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de fevereiro de 2010, conforme nota fiscal nº 001571 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/03/2010 | 266.66 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o repasse pelos serviços médicos odontológicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, durante o mês de janeiro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002145, comprovantes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/03/2010 | 400.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet através da conexão de computadores ligada a APROVI-NE/XZOOM, por enlace de rádio para atender a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de fevereiro de 2010, conforme boleto nº 18921-9 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/03/2010 | 1374.42 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com as taxas de licenciamento 2010 dos veículos tipo: Fiat Uno de placa MNT-8492, Fiat Uno de placa MNT-8222 e Fiorino Ambulância de placa MOD-9553 de propriedade desta Prefeitura Municipal, vinculados a Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/03/2010 | 35.00 | 00006189220401 | JOSÉ CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/03/2010 | 49.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 14 botijões de água mineral, destinados para atender aos participantes e pessoas presentes às competições nesta cidade, por ocasião das festividades de emancipação Política realizada no dia 02/02/2010, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000390 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/03/2010 | 228.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 06 botijões de gás GLP 13 Kg, destinados para atender a Secretaria da Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 01 nº 015957 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/03/2010 | 15767.35 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível destinado para atender o abastecimento dos veículos tipo: ônibus escolares de placas MOM-4665 e MMQ-4170, Kombis de placas MOB-4933, MNM-6082, Moto de placa MNP-8931 e Gol de placa MNM-6102, todos de propriedade desta Prefeitura Municipal, vinculados a Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao mês de fevereiro de 2010, conforme nota fiscal nº 001569 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/03/2010 | 160.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet através da conexão de computadores ligada a APROVI-NE/XZOOM, por enlace de rádio para atender a Escola Municipal Profª Neuza Medeiros Alves nesta cidade, referente ao mêsde fevereiro de 2010, conforme boleto nº 18923-5 57 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/03/2010 | 194.28 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com as taxas de licenciamento 2010 do veículo tipo Kombi de placa MOB-4933, pertencente a esta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Educação e Cultura deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/03/2010 | 48.00 | 00004271748480 | JOSÉ EUDES PESSOA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Eudes Pessoa Ribeiro, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/03/2010 | 16.00 | 00019936974468 | NILTON DE OLIVEIRA VITORINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Nilton de Oliveira Vitorino, quando em viagem a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/03/2010 | 16.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Jarbas Itaelson Dias da Costa, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/03/2010 | 16.00 | 00005958346474 | JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Joel Severino Vieira Gomes da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/03/2010 | 48.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Severino Gonçalves da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/03/2010 | 16.00 | 00057907846404 | JOSIANE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Josiane de Oliveira Fernandes, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/03/2010 | 16.00 | 00003026699497 | MARIA DE FÁTIMA ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria de Fátima Adelino, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/03/2010 | 16.00 | 00027718417468 | MARIA ZÉLIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Zélia Pereira, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/03/2010 | 48.00 | 00003423756446 | GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Geraldo Freitas da Cunha Filho, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/03/2010 | 66.00 | 00005668362469 | MARIA APARECIDA BATISTA DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias a servidora Maria Aparecida Batista da Motta Pessoa, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/03/2010 | 32.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Ivo Pessoa, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/03/2010 | 66.00 | 00003466437407 | MARIA EUNICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias a servidora Maria Eunice da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/03/2010 | 32.00 | 00000950871419 | WANDERLÉIA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias a servidora Wanderléia Francisco dos Santos, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/03/2010 | 1041.40 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do Caminhão Basculante D60 de placa MNA-9630, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de fevereiro de 2010, conforme nota fiscal nº 001575 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/03/2010 | 1931.10 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do trator Ford 6600, locado a esta Prefeitura, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento urbano deste município, referente ao mês de fevereiro de 2010, conforme nota fiscal nº 001574 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/03/2010 | 194.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o café da manhã dos garis desta cidade, referente ao período de 22 a 26/02/2010, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001725 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/03/2010 | 2863.85 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível destinado para atender o abastecimento dos tratores Ford 6610 e Massey Ferguson, ambos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria da Agricultura deste município, referente ao mês de fevereiro de 2010, conforme nota fiscal nº 001576 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/03/2010 | 14.50 | 33066408000115 | BANCO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a tarifa bancária cobrada sobre DOC na agência da conta 9003528-5 desta Prefeitura Municipal, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/03/2010 | 1344.24 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 09ª parcela do parcelamento de débito com o IPAM, referente ao recolhimento da contribuição patronal, relativo ao mês de janeiro de 2010, conforme guia de recolhimento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 02/03/2010 | 1516.74 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 07ª (sétima) parcela do parcelamento de débito com o IPAM, de acordo com a Lei nº 220 da contribuição patronal, rel. ao mês de janeiro de 2010, conforme guia de recolhimento e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 02/03/2010 | 868.60 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 09ª parcela do parcelamento de débito com o IPAM, referente à contribuição do segurado relativo ao mês de competência 01/2010, conforme guia de recolhimento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Áereo | Contruindo Caminhos | Contrução e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 02/03/2010 | 8184.00 | 10363178000150 | LMD CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de locação de horas máquinas patrol, destinadas para atender o melhoramento das estradas vicinais e ruas desta cidade, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000034, de acordo com o Pregão presencial nº 016/2009 e 3º boletim de medição anexo. | 00322009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 02/03/2010 | 16.00 | 00007572970729 | TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Tânia Maria Carvalho da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 02/03/2010 | 2038.00 | 05089367000147 | LABORATÓRIO A. CLÍNICAS Dr.ERICK DE P. LOPES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de exames laboratoriais efetuados em várias pessoas deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000062 e faturamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 02/03/2010 | 100.00 | 00006357453803 | IVANETE DANTAS PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/03/2010 | 1483.80 | 04447114000135 | F. DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material médico hospitalar destinado para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal eletrônica série 1 nº 000.000.581 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 02/03/2010 | 12540.68 | 04447114000135 | F. DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material médico hospitalar destinado para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saúde deste Município, conforme nota fiscal eletrônica série 1 nº 000.000.579 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/03/2010 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a assinatura do Diário Oficial do Estado para o período de 01/01/2010 a 01/01/2011, conforme nota fiscal fatura de serviços série A nº 111536 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 03/03/2010 | 350.00 | 00006357453803 | IVANETE DANTAS PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 03/03/2010 | 265.50 | 40959124000113 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 177 metros de TNT destinado para atender ao Programa Pró-Jóvem neste Município, conforme Nota Fiscal de Venda ao Consumidor série D mod. 2 nº 000321 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Localizada | Const. Apliação Equip. Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 03/03/2010 | 37960.08 | 10363178000150 | LMD CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na reforma e ampliação da Unidade de Saúde onde funciona o Programa Saúde da Família PSF localizado na Rua Vidal de Negreiros nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000035 e 2º boletim de medição em anexo. | 00352009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 03/03/2010 | 280.00 | 40959124000113 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 40 metros de plástico destinado para vedar as janelas das salas de aula para instalação de aparelho de ar condicionado na Escola Municipal Professora Neuza Medeiros Alves, localizada nesta cidade, conforme Nota Fiscal de Venda ao Consumidor série D mod. 2 nº 000322 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 03/03/2010 | 300.00 | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado na Rua Presidente João Pessoa, S/N - centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para depósito da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de fevereiro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002149 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 04/03/2010 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Tesoureiro desta Municipalidade para viagem a serviço da mesma, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 04/03/2010 | 230.00 | 00075419424487 | ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na instalação elétrica do veículo tipo ônibus escolar de placa MMQ-4170 desta Prefeitura, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002150 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 04/03/2010 | 400.00 | 00002537100492 | RONALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados em 04 viagens desta cidade para João Pessoa transportando pessoas doentes para atendimento médico em hospitais da referida cidade, no veículo tipo FIAT UNO MILLE FIRE, ano 2006, movido a gasolina e álcool de placa MNG-4482/PB, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002152 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 04/03/2010 | 458.00 | 00078980798415 | MARIZA PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de verduras, legumes e frutas, destinadas para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2010, conforme nota fiscal avulsa nº 006687 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 04/03/2010 | 2730.43 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde deste município, referente ao mês de fevereiro de 2010, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 05/03/2010 | 1102.04 | 00005428339489 | MARIA IVONEIDE GUSMÃO SOARES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 200,37 Kg de frango abatido, destinados para atender o centro de saúde municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, ref. ao mês de fevereiro de 2010, conforme nota fiscal avulsa nº 006892 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 05/03/2010 | 1100.00 | 00007587997482 | ARLEM NELO PESSOA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. aos meses de janeiro e fevereiro de 2010, conf. contrato, N.F.nº 002160 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 05/03/2010 | 1100.00 | 00004752156482 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. aos meses de janeiro e fevereiro de 2010, conf. contrato, N.F.nº 002154 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 05/03/2010 | 1100.00 | 00087411180491 | CÉLIA DO SOCORRO CRISPIM DA SILVA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. aos meses de janeiro e fevereiro de 2010, conf. contrato, N.F.nº 002157 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 05/03/2010 | 600.00 | 00008368159474 | RAQUEL CARDOSO DA MOTTA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados como coordenadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. socioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas a juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego prom. pelo Prójovem deste município, rel. ao mês de fevereiro de 2010, conf. contrato, N.F. nº 002163 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 05/03/2010 | 1100.00 | 00002499074450 | TERESA CRISTINA GOMES | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. aos meses de janeiro e fevereiro de 2010, conf. contrato, N.F.nº 002158 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 05/03/2010 | 1100.00 | 00004302786400 | ANTÔNIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. aos meses de janeiro e fevereiro de 2010, conf. contrato, N.F. nº 002156 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 05/03/2010 | 1100.00 | 00047257555400 | ANITA PESSOA CHAVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. aos meses de janeiro e fevereiro de 2010, conf. contrato, N.F.nº 002159 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 05/03/2010 | 1100.00 | 00092922392449 | ALESSANDRA LÚCIA RODRIGUES FÉLIX | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. aos meses de janeiro e fevereiro de 2010, conf. contrato, N.F.nº 002155 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 05/03/2010 | 600.00 | 00005974834429 | VALÉRIA PESSOA COUTINHO NELO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados como coordenadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. socioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas a juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego prom. pelo Prójovem deste município, rel. ao mês de janeiro de 2010, conf. contrato, N.F. nº 002161 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 05/03/2010 | 1467.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com as tarifas bancárias cobradas sobre serviços diversos, referente ao pagamento de salários créditos em conta dos funcionários desta Prefeitura Municipal, durante o mês de fevereiro de 2010, conforme cópiado extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 05/03/2010 | 306.72 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com as tarifas bancárias cobradas sobre serviços diversos, referente a liberação antecipada de folha de pagamento desta Prefeitura Municipal, durante o mês de fevereiro de 2010, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 08/03/2010 | 169.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o café da manhã dos garis desta cidade, referente ao período de 01 a 05/03/2010, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001729 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 08/03/2010 | 220.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 01 rede masterede futsal f4 polipropileno, destinada para atender o Ginásio Poliesportivo desta cidade, conforme nota fiscal série 1 nº 003777 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 08/03/2010 | 16.00 | 00002103026403 | ADRIANO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Adriano da Costa Lima, quando em viagem a serviço desta Prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 08/03/2010 | 52.00 | 00013208519400 | JOSE CANUTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Secretário da Administração deste município, quando em viagem a serviço esta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 08/03/2010 | 52.00 | 00002460489480 | LUCIANO ANTONIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Luciano Antonio Pessoa, quando em viagem a serviço da Secretaria da Agricultura deste Município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 08/03/2010 | 32.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Jarbas Itaelson Dias da Costa, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 08/03/2010 | 32.00 | 00019936974468 | NILTON DE OLIVEIRA VITORINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Nilton de Oliveira Vitorino, quando em viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 08/03/2010 | 96.00 | 00099200481434 | JOSÉ JAILSON AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Jailson Avelino, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 08/03/2010 | 9.12 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da 10ª parcela da assinatura da Revista Escola, destinada a Biblioteca Pública Municipal desta cidade, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 09/03/2010 | 31.92 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1882, instalada na Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao mês de março de 2010, conforme NFST nº 000190 série A1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 09/03/2010 | 33.00 | 00003466437407 | MARIA EUNICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Eunice da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 09/03/2010 | 16.00 | 00007572970729 | TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Tânia Maria Carvalho da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manut. Programa de Agentes Comunitários de Saude - PACS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 09/03/2010 | 1365.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 07 balanças tipo mola cap. 25 Kg com suporte destinadas para atender ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) neste Município, conforme nota fiscal eletrônica nº 1527 série 4 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 09/03/2010 | 2500.00 | 00000739641409 | JOAQUIM DE SOUZA ROLIM JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. advocaticíos na defesa dos direitos e interesses desta Prefeitura, incubindo-se com zelo e atividade do seu encargo perante os Tribunais loc. na cidade de João Pessoa/PB, assim como ajuizamento de ações e emissões de pareceres jurídicos em Direito Tributário Administrativo com as competentes medidas judiciais cabíveis e acomp. em processos administrativos e etc, ref. a janeiro de 2010, conf. contrato, N.F. nº 002166 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 09/03/2010 | 399.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados nas publicações dos avisos de Licitação na modalidade Pregão nº 04/2010 no Diário Oficial edição de 06/02/2010 e Pregões nºs 05 e 06/2010, no Diário Oficial edição de 13/02/2010, conforme nota fiscal fatura de serviços série A nº 111748 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 09/03/2010 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na divulgação de informativo publicitário e de notas de interesse desta edilidade, veiculados na Rádio Rural de Guarabira Ltda, referente ao mês de março de 2010, conforme nota fiscal de serviço série A nº 011639 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 09/03/2010 | 515.44 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento dos Agentes de Vigilância Ambiental deste município, referente ao mês de fevereiro de 2010, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 09/03/2010 | 52.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária à Secretária de Finanças e Planejamento deste Município para viagem a serviço desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/03/2010 | 1659.64 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, para atender o pagamento da GPS proveniente do parcelamento Adm. da Câmara Municipal, referente a competência 03/2010, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/03/2010 | 1661.56 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, para atender o pagamento da GPS proveniente do parcelamento Adm., referente a 12ª parcela competência 03/2010, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/03/2010 | 16639.95 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, para atender o pagamento da GPS proveniente do parcelamento de débito com o INSS negociado com esta edilidade, relativo à competência 03/2010, conforme GPS e cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/03/2010 | 300.00 | 00095399984415 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados em 03 (três) viagens desta cidade para João Pessoa, transportando o Secretário e funcionários da saúde deste Município para participarem de reuniões e treinamentos da Oficina do Pacto pela Saúde e sobre a Campanha de Vacinação, no veículo VW Gol de placa KME-1170 de sua propriedade, nos dias 23 e 24 de fevereiro e 01 de março de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002175 e recibo anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/03/2010 | 1600.00 | 00000829664432 | MARÍLIA LOPES CAVALCANTI MELO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados na área de saúde prestados como médica plantonista junto ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente a 04 (quatro) plantões de 12 horas no mês de fevereiro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002172 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/03/2010 | 1600.00 | 00011048948404 | VIOLETA DE LOURDES ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados na área de saúde prestados como médica plantonista junto ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente a 04 (quatro) plantões de 12 horas no mês de fevereiro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002171 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/03/2010 | 4800.00 | 00009816089491 | IRALDO GEORGE MARQUES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados na área de saúde prestados como médico plantonista junto ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente a 04 (quatro) plantões de 12 horas e 04 (quatro) plantões de 24 horas no mês de fevereiro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002174 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/03/2010 | 2800.00 | 00004615814429 | JHONATAN FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados na área de saúde prestados como médico plantonista junto ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente a 01 (um) plantão de 12 horas e 03 (três) plantões de 24 horas no mês de fevereiro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002173 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/03/2010 | 136.00 | 09157068000153 | JOSENILDE MARTINS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 34 Kg de pães destinados para consumo no Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2010, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000253em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/03/2010 | 600.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado a Rua Nossa Senhora da Conceição s/n, centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Assistência Social, destinado para funcionamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI neste Município, ref. ao mês de dezembro de 2009, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002177 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/03/2010 | 184.00 | 00044263686420 | JOÃO BOSCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de jornais para esta Prefeitura Municipal sendo: O NORTE, JORNAL DA PARAÍBA e CORREIO DA PARAÍBA, durante o mês de fevereiro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002176 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/03/2010 | 1200.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado a Rua Nossa Senhora da Conceição s/n, centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Assistência Social, destinado para funcionamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI neste Município, ref. aos meses de janeiro e fevereiro de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002178 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/03/2010 | 1200.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado a Rua Augusto Luna, 05 - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social deste município, destinado para funcionamento dos Conselhos Municipais de Controle Social do Programa Bolsa Família, dos Direitos das Crianças e Adolescentes, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002180 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/03/2010 | 400.00 | 00003094549489 | JAKSANDRA GOMES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Padre João Madruga, s/n - centro, nesta cidade, locado junto a esta Prefeitura, destinado para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, vinculado a Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002179 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/03/2010 | 118.50 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de hospedagem do funcionário Milton Sabino de Souza, por ocasião da sua participação na capacitação do CADÚNICO sobre o novo formulário do cadastro único de Programa Sociais do Governo Federal, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/03/2010 | 1102.18 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários, pessoal contratado e comissionado, lotados na Secretaria da Saúde deste município, referente a competência 02/2010 conforme cópias da GPS e do aviso bancário anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/03/2010 | 1400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisiçaõ de 04 toner destinados para atender a fotocopiadora Toshiba estúdio 166, junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal mod. 01 nº 006488 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/03/2010 | 80.37 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários e pessoal comissionado lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo a competência 02/2010, conforme cópia da GPS e cópia do aviso bancário anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/03/2010 | 400.00 | 00003246581410 | DANIZETE JOSE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados no conserto de birôs, bancos, mesas e estantes das escolas municipais: Professora Neuza Medeiros Alves e Senador Ruy Carneiro localizadas nesta cidade, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002170 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/03/2010 | 650.00 | 00004282412470 | JOÃO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados inerentes a manutenção e operacionalização do telecentro (estação digital) com acesso a internet de forma interligada em 11 (onze) computadores da Escola Municipal do Ensino Infantil e Fundamental Senador Ruy Carneiro localizada nesta cidade, relativo ao mês de fevereiro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002169 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/03/2010 | 1400.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na assessoria técnica especializada da Secretaria da Educação deste município, compreendendo acompanhamento dos recursos do FUNDEB, dos recursos dos Convênios e os de repasse diretodo FNDE até a fase final e suas respectivas prestações de contas, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002168 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 11/03/2010 | 793.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1882, instalada junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao mês de fevereiro de 2010, conforme NFST nº 158219 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 11/03/2010 | 440.00 | 00008666520434 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de lavagem completa prestados nos veículos tipo Kombis de placas MNM-6082 e MOB-4933 e no Ônibus de placa MMQ-4170, todos de propriedade desta Prefeitura Municipal, ref. aos meses de janeiro e fevereiro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002204 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 11/03/2010 | 600.00 | 00040669866415 | GERALDO FRANCISCO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Interventor André Paulino da Silva - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, destinado para funcionamento do Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de fevereiro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002187 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 11/03/2010 | 400.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel localizado na Rua Margarida Dias, S/N - Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura destinado para o funcionamento do Centro de Referência para o Programa Prójovem, vinculado à Secretaria da Assistência Social deste Município, relativo ao mês de fevereiro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002183 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 11/03/2010 | 1000.00 | 00051295210487 | JUBERLITA SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com à aquisição de material de construção para dar início a reconstrução de sua residência no endereço acima citado, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, termo de ajustamento de conduta e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 11/03/2010 | 675.25 | 00003466585430 | MARIA LÚCIA DE LIMA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com à aquisição de material de construção para reconstrução do telhado de sua residência no endereço acima citado, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, termo de ajustamento de conduta e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 11/03/2010 | 1300.00 | 02878401000174 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RENASCER | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na divulgação e transmissão dos atos administrativos e informações emanadas por esta Prefeitura de interesse da coletividade deste Município, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002193 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 11/03/2010 | 2150.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados de assessoria, consultoria e acompanhamento de processos licitatórios e contratos administrativos junto a Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002197 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 11/03/2010 | 2790.90 | 10300965000153 | LS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de equipamentos de informática destinados para atender o telecentro comunitário Gilmar Bezerra Pessoa nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000111 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 11/03/2010 | 52.00 | 00002065506423 | JOSINALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Secretário da Assistência Social deste Município, para viagem a serviço desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 11/03/2010 | 52.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária à Secretária de Finanças e Planejamento deste Município para viagem a serviço desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 11/03/2010 | 3800.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta Municipalidade no assessoramento técnico contábil, relativo ao mês de fevereiro do exercício de 2010, conforme contrato de prestação de serviços firmado com esta edilidade em04/01/2010, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002200 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 11/03/2010 | 1509.00 | 10300965000153 | LS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 02 nobreak 600 Va e 01 teclado PS2 preto, para o setor de arrrecadação de Tributos e 01 nobreak 1.200 Va, destinado para atender a tesouraria desta municipalidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000112 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 11/03/2010 | 1297.00 | 10300965000153 | LS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de equipamentos de informática destinados para atender o setor de Tributos desta municipalidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000113 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 11/03/2010 | 240.00 | 00079860702187 | JOEL BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na organização de um torneio de futebol de campo nesta cidade, por ocasião das festividades de emancipação política deste município em 02/02/2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002192 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 11/03/2010 | 500.00 | 00006016717401 | ERIBERTO GONÇALO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um imóvel localizado na Rua Projetada S/N, centro nesta cidade, locado a esta Prefeitura destinado para funcionar como depósito de materiais diversos junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, ref. ao mês de fevereiro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002195 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 11/03/2010 | 1400.00 | 00001193062713 | ELIZETE BARBOSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um terreno localizado no sítio Travessia, zona rural deste município, destinado para depósito do lixo recolhido desta cidade, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002182 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 11/03/2010 | 1020.00 | 00097901296453 | JOSÉ LINDOLFO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados como operador da bomba de abastecimento dágua do sítio Jerimum na zona rural deste município, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002201 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 11/03/2010 | 1020.00 | 00003464208494 | DOGIVAL LUIZ MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados como operador da bomba de abastecimento d'água do sítio Olho d'água na zona rural deste município, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002189 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 11/03/2010 | 510.00 | 00080545602491 | ROMUALDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados como operador da bomba de abastecimento d'água do sítio Salvador Gomes de Cima - Parque das Águas na zona rural deste município, referente ao mês de fevereiro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002196 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 11/03/2010 | 2400.00 | 00007313867441 | OZINALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a contratação para prestação de serviços de mão de obra destinados ao conserto e manutenção do sistema de abastecimento de água das comunidades dos sítios Jatobá e Baixa Grande na zona rural deste Município, conforme contrato de prestação de serviços anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 11/03/2010 | 600.00 | 00004623498450 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção e como operador da bomba d'água do sistema de abastecimento do sítio Jatobá na zona rural deste município, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2010, conformecontrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002188 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 11/03/2010 | 2000.00 | 00021846901472 | JERÔNIMO PAULO MOREIRA LELES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados na área de engenharia civil prestados a esta Edilidade, compreendendo: Medição de serviços, levantamentos topográficos, georreferenciamento com GPS e acompanhamento de obras e fiscalização, referente ao mês de fevereiro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002198 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 11/03/2010 | 2000.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços mecânicos prestados na manutenção dos veículos pertencentes à frota desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002199 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 11/03/2010 | 1020.00 | 00091482798468 | JOSÉ ROGÉRIO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados no conserto de pneus e câmara de ar dos veículos pertencentes à frota deste município, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002181 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 11/03/2010 | 400.00 | 00008511938460 | JEFFERSON ABREU DE AMARAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados como auxiliar de trânsito nos dias da feira livre nesta cidade, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002203 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 11/03/2010 | 400.00 | 00006916179457 | ALEX TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados como auxiliar de trânsito nos dias da feira livre nesta cidade, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002202 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 11/03/2010 | 800.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa, S/N - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos deste município, onde funciona como oficina mecânica para manutenção da frota de veículos desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002184 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 11/03/2010 | 510.00 | 00002230424475 | DJALMA VENÂNCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção e limpeza do canal da lagoa de tratamento do matadouro público deste município, referente ao mês de fevereiro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002186 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Meio Ambiente Amigo | Incentivo as Atividades do Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 11/03/2010 | 200.00 | 00003406885489 | EDMILSON JOSÉ SANTIAGO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel localizado no Sítio Jatobá, zona rural deste Município, destinado p/ funcionamento do Projeto da Casa da Castanha Cozinhada, ref. aos meses de janeiro e fevereiro de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002185 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 12/03/2010 | 600.00 | 00006344930438 | SEVERINA DO RAMO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados como operadora de máquina do matadouro público deste município, referente ao mês de janeiro de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002210 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 12/03/2010 | 510.00 | 00077552512415 | VICENTE BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados como operador da bomba de abastecimento d'água do sítio Várzea Comprida do Timbó na zona rural deste município, referente ao mês de fevereiro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002208 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 12/03/2010 | 600.00 | 00092921922487 | EDNALDO LOPES DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados como operador da bomba de abastecimento d'água dos sítios Cunha e Cajueiro na zona rural deste município, referente ao mês de fevereiro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002209 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 12/03/2010 | 192.69 | 12679791000107 | VALÉRIA DE ALBUQUERQUE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 03 galões de resina acrílica concentrada gl iquine destinada para atender os serviços de pintura do piso do ginásio poliesportivo desta cidade, conforme nota fiscal fatura mod. 1 nº 031409 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 12/03/2010 | 200.00 | 00039905837434 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua 13 de Maio, 131, centro - nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, destinado para funcionamento de uma Unidade de Atendimento do Programa Saúde da Família-PSF nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002205 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 12/03/2010 | 640.00 | 05116361000111 | T.F. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 04 pneus 175/70 R13, destinados para atender o veículo tipo Ambulância Fiorino de placa MOD-9553 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal mod.1 nº 006996 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 12/03/2010 | 823.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos das linhas nºs 3295-1880, 1890 e 1892, pertencentes a esta Prefeitura Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2010, conforme NFST nºs 158217, 158224 e 158226 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 12/03/2010 | 91.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1100, instalada no Presídio Estadual desta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2010, conforme NFST 158004 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 12/03/2010 | 9377.08 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal de apoio lotado na Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao mês de janeiro de 2010, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 12/03/2010 | 20033.99 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal do magistério lotado na Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao mês de fevereiro de 2010, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 12/03/2010 | 800.00 | 00001591078490 | EDNALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a contratação da banda Quarteto Nordestino para sonorização e apresentação na festa para as crianças no Ginásio Municipal de Esportes e na inauguração da iluminação do campo de futebol da comunidade doSítio Lagoa de Dentro neste Município, por ocasião das festividades de emancipação política desta cidade realizada em 02/02/2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002206 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 15/03/2010 | 365.00 | 00008110228704 | IVONALDO ALVES DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a contratação dos serviços de mão de obra como pedreiro destinado para a colocação de portas, troca de fechaduras e pintura da Escola Municipal Ruy Barbosa localizada no Sítio Jatobá deste Município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002211 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 15/03/2010 | 5500.00 | 00095402128472 | MANOEL PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus Mercedes Benz, de placa KIM-6950/RN, junto à Sec. da Educação e Cultura, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino das localidades de Cunha, Baixa Grande e campinal na zona rural para a sede deste município, perfazendo um percurso diário de 50 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de fevereiro de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002215 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 15/03/2010 | 6500.00 | 00029710634704 | ORLANDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa JNW-0831/PB, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das localidades de Pirari, Cabaceiras, Boa Vista, Formosa e Lagoa de Dentro na zonarural para a sede deste município, perfazendo um percurso diário de 70 Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 08 de fevereiro a 08 de março de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002216 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 15/03/2010 | 6000.00 | 00009216493470 | JOSÉ WELLINGTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa MYL-6890/PB, ano 1993, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Jardim, Tarama, Salvador Gomes de Baixo, Novo Salvador e Várzea Comprida de Timbó na zona rural para a sede deste município, perf. um percurso diário de 70 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao período de 08 de fevereiro a 08 de março de 2010, conforme contrato, N.F. nº 002217 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 15/03/2010 | 2000.00 | 00002423768435 | SILO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo GM/CAMIONETA D20 ano 89/90, movido à óleo diesel de placa MMP-5023/PB, junto a Sec. da Educação e Cultura deste município dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Várzea, Salvador Gomes de Baixo e Salvador Gomes de Cima p/ as escolas do Dist. de Timbó, nos turnos da manhã e tarde, ref. ao mês de fevereiro de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002212 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 15/03/2010 | 15122.23 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme notas fiscais eletrônicas série 1 nºs 000979 e 000980 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 15/03/2010 | 4300.00 | 00007229272742 | JOSENILDO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na recuperação em coluna do para-brisa, lanternagem e pintura completa no veículo tipo Ônibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Edilidade, vinculado à Secretaria da Educação e Cultura deste Município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002224 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 15/03/2010 | 2800.00 | 00072768347434 | AILSON JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Camioneta Chevrolet GM D20 Custom de Luxe, ano 1994/1995, movido a óleo diesel de placa MMN-3450/RN, locado junto a Secretaria de Educação e Cultura, destinado para o transporte de merenda escolar desta cidade para as escolas da zona rural deste município, referente ao mês de fevereiro de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002214 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 15/03/2010 | 400.00 | 00037638831420 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 40 Kg de carne bovina com e sem osso, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2010, conforme nota fiscal/avulsa nº 007982 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 15/03/2010 | 48.00 | 00000950871419 | WANDERLÉIA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias a servidora Wanderléia Francisco dos Santos, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 15/03/2010 | 48.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Severino Gonçalves da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 15/03/2010 | 48.00 | 00099200481434 | JOSÉ JAILSON AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Jailson Avelino, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 15/03/2010 | 5914.58 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria do mês de fevereiro de 2010, conforme DARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 15/03/2010 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a serviço desta prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 15/03/2010 | 146.00 | 00004770831455 | DIRLENE GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 15/03/2010 | 600.00 | 00631628000195 | CLAUDIA MARINHO DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de 03 tendas, destinadas para atender a Secretaria do Bem Estar Social deste Município, por ocasião das comemorações em homenagem ao dia internacional da mulher nesta cidade, conforme nota fiscal de serviço série A nº 000030 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 15/03/2010 | 23.50 | 00060569255791 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 15/03/2010 | 106.89 | 00001224955439 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada a aquisição de medicamentos controlados para sua filha Anailma de Oliveira Coutinho, portadora da cédula de identidade nº 38.320.894-4 e CPF nº 083.804.624-08, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme recibo, comprovante de doação e cópia do receituário em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 15/03/2010 | 20.00 | 00001305008448 | MARIA DO SOCORRO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 15/03/2010 | 40.00 | 00004246734446 | MARIA JOSÉ CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados para seu filho Wellington C. Oliveira, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 15/03/2010 | 69.00 | 00079003460400 | SEVERINO LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados para sua esposa Roseane Maria de Sales, portadora do CPF nº 059.942.824-48 e RG nº 3.134.928-SSP/PB, por se tratar de pessoa carentedeste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 15/03/2010 | 510.00 | 00003465189469 | JOÃO FONTES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na limpeza de mato, retirada de entulho e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002221 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 15/03/2010 | 510.00 | 00067525920478 | ANTONIO GOMES DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na limpeza de mato, retirada de entulho e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002223 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 15/03/2010 | 510.00 | 00001633873463 | EDSON JOSÉ BARBALHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na limpeza de mato, retirada de entulho e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002222 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 15/03/2010 | 510.00 | 00004241785409 | LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na limpeza de mato, retirada de entulho e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002220 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 15/03/2010 | 510.00 | 00002345325801 | CAMILO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na limpeza de mato, retirada de entulho e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002219 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 15/03/2010 | 3400.00 | 00001005541485 | VALDIVAN GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um trator Ford 6600,junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, destinado para o serviço de limpeza urbana, referente ao mês de fevereiro de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002218 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 15/03/2010 | 169.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o café da manhã dos garis desta cidade, referente ao período de 08 a 12/03/2010, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001731 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 16/03/2010 | 4950.00 | 00002767098457 | SEVERINO EDIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Caminhão Basculante D60, ano 1979, de placa MNA-9630/PB, locado junto à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, destinado a coleta de lixo e entulhos neste Município, referente ao período de 08 de fevereiro a 08 de março 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002227 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 16/03/2010 | 6500.00 | 07319658000100 | H & M CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo caminhão F12.000 l carroc. aberta, movido a óleo diesel, ano 1997/1998, de placa MXT-0191, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, destinado para atender aos serviços de limpeza urbana nesta cidade, referente ao período de 14/02 a 14/03/2010, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000049 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 16/03/2010 | 4800.00 | 07319658000100 | H & M CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo caminhão M. Benz/1113, carroc. aberta, movido a óleo diesel, ano 1976, de placa KMR-2041, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, destinado para atender aos serviços de limpeza urbana nesta cidade, referete ao período de 14/02 a 14/03/2010, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000050 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 16/03/2010 | 1685.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água dos prédios públicos municipais e da Praça Orestes Lisboa nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2010, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 16/03/2010 | 700.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda de custo para fazer face à cobertura das despesas com sua participação no XII Encontro do CONGEMAS, representando o Município de Jacaraú, que se realizará no período de 29 a 31 de março, na cidade de Natal (RN), compreendendo despesas com estadia (alimentação e pousada) e pagamento da taxa de inscrição no evento, conforme documentação e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 16/03/2010 | 50.00 | 00009568642447 | MARIA ANDRESSA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de gêneros alimentícios de primeira necessidade, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 16/03/2010 | 4800.00 | 11391683000171 | FM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Micro-ônibus - Renault Master Bus 16, ano 2005, movido a óleo diesel, de placa MNF-8184/PB, locado junto a Sec. da Saúde deste município, destinado ao transporte das equipes do Programa Saúde da Família-PSF, da cidade de João Pessoa para esta cidade e vice-versa relativo ao mês de fevereiro de 2010, conforme contrato nº 019/2010 e nota fiscal nº 000004 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 16/03/2010 | 700.00 | 00002065506423 | JOSINALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda de custo para fazer face à cobertura das despesas com sua participação no XII Encontro do CONGEMAS, representando o Município de Jacaraú, que se realizará no período de 29 a 31 de março, na cidade de Natal (RN), compreendendo despesas com estadia (alimentação e pousada) e pagamento da taxa de inscrição no evento, conforme documentação e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 16/03/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor da FAMUP, referente ao mês de março de 2010, conforme recibo e cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 16/03/2010 | 450.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados nas publicações dos avisos de Licitação na modalidade Pregão Presencial nºs 07, 08 e 09/2010 no Diário Oficial do dia 24/02/2010, conforme nota fiscal fatura de serviços série A nº 112069 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 16/03/2010 | 700.00 | 00072768100463 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda de custo para fazer face à cobertura das despesas com sua participação no XII Encontro do CONGEMAS, representando o Município de Jacaraú, que se realizará no período de 29 a 31 de março, na cidade de Natal (RN), compreendendo despesas com estadia (alimentação e pousada) e pagamento da taxa de inscrição no evento, conforme documentação e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 16/03/2010 | 112.00 | 00099200481434 | JOSÉ JAILSON AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Jailson Avelino, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 16/03/2010 | 64.00 | 00004271748480 | JOSÉ EUDES PESSOA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Eudes Pessoa Ribeiro, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 16/03/2010 | 80.00 | 00003423756446 | GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Geraldo Freitas da Cunha Filho, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 16/03/2010 | 37.00 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material elétrico destinado para atender o prédio onde funciona o PSF Pastoral da Criança nesta cidade, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000990 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 16/03/2010 | 5500.00 | 00000963150405 | ALLYSON LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus de placa MXO-0004/RN, ano 1993, movido à óleo diesel, destinado para o transporte de estudantes universitários desta cidade de Jacaraú para a Universidade Estadual de Guarabira - PB, referente ao mês de fevereiro de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002226 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 16/03/2010 | 6000.00 | 00003945831407 | WILSON CORREIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus de placa KNI-8431/PB, ano 1990/1991, locado junto a Sec. da Educação e Cultura, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Macedo, Timbó de Baixo e Várzea Comprida de Timbó na zona rural p/ a sede deste município, perf. um percurso diário de 68 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao período de 08 de fevereiro a 08 de março de 2010, conf. contrato, N.F. nº 002225 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 16/03/2010 | 6500.00 | 11391683000171 | FM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus M. Benz 1315 de placa KGZ-1492/PB, ano 1993, locado junto a Sec. da Educação e Cultura, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Tanque Dantas, Umari, Junco de cima, Boa Vista e Pirari na zona rural p/ a sede deste município, perf. um percurso diário de 75 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de fevereiro de 2010, conf. contrato e N.F. nº 000001 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 16/03/2010 | 6500.00 | 11391683000171 | FM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus M. Benz de placa KNG-1677/PB, locado junto a Sec. da Educação e Cultura, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Lagoa da Mata, Lagoa de Pedra e Formosa na zona rural p/ a sede deste município, nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de fevereiro de 2010, conf. contrato e Nota Fiscal de Serviços Série A nº 000002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 16/03/2010 | 6500.00 | 11391683000171 | FM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus M. Benz 1114 ano 1987/1988 de placa MNL-4171/PB, locado junto a Sec. da Educação e Cultura, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Jaracateá, Nascença, Pitanguinha e Boa Esperança de Cima na zona rural p/ a sede deste município, perf. um percurso diário de 120 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de fevereiro de 2010, conf. contrato e N.F. série A nº 000003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Construção, Ampliação e Equipar Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 16/03/2010 | 277.50 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de uma bomba Amauger destinada para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000989 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 16/03/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2010, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 16/03/2010 | 328.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Secretaria da Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de fevereiro de 2010, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 17/03/2010 | 901.55 | 12935052000309 | J.S. TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 45 toalhas de rosto e 55 toalhas de banho destinadas para atender à Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal fatura mod. 1 nº 001158 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 17/03/2010 | 900.00 | 00091670535487 | IVANILDO COUTINHO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo GM/CAMIONETA, ano 1983, movido a óleo diesel de placa MZA-4268/PB, junto a Sec. da Educação e Cultura, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Lagoa de Pedra, Lagoa da Mata e Junco de Baixo para as escolas de Boa Vista e Tanque Dantas na zona rural deste município, nos turnos da manhã e tarde, ref. ao per. de 08 de fevereiro a 08 de março de 2010, conf. contrato e N.F. nº 002229 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 17/03/2010 | 800.00 | 00001591078490 | EDNALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a contratação da Banda Quarteto Nordestino para apresentação na festa de conclusão do 9º ano das escolas da rede municipal: Senador Ruy Carneiro, Rosenildo Fernandes de Oliveira, José Jardim Correia Teteo e Luis Fernandes Pessoa, realizada no dia 29 de janeiro de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002230 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 17/03/2010 | 5500.00 | 00008351182400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa LKK-3103 ano 1983/1984, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das localidades de Tanque Dantas, Boa Vista, Marfim e Umari na zona rural para a sede deste município, perfazendo um percurso diário de 50 Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 08 de fevereiro a 08 de março de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002228 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 17/03/2010 | 765.30 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000529 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 17/03/2010 | 2054.86 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender a Secretaria da Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, conforme notas fiscais mod. 1 nºs 000531 e 000532 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 17/03/2010 | 16.00 | 00007572970729 | TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Tânia Maria Carvalho da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 17/03/2010 | 16.00 | 00099200481434 | JOSÉ JAILSON AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor José Jailson Avelino, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 17/03/2010 | 993.85 | 12935052000309 | J.S. TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 51 lençois solteiro, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal fatura mod. 1 nº 001159 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 17/03/2010 | 1560.00 | 00010367284472 | MARIA DE FÁTIMA MAIA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os honorários advocatícios perfazendo à 10% do valor total do processo administrativo nº 2005.001857 (lixão) e processo judicial nº 107.2007.000391-1 atualizado monetariamente, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 17/03/2010 | 1560.00 | 00010367284472 | MARIA DE FÁTIMA MAIA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os honorários advocatícios perfazendo à 10% do valor total do processo administrativo nº 2005.001258 (implantação de esgotamento sanitário) e processo judicial nº 107.2007.000389-5 atualizado monetariamente, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 17/03/2010 | 2286.45 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender o gabinete da Prefeita e a Secretaria da Administração geral deste município, conforme notas fiscais mod. 1 nºs 000533 e 000534 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 17/03/2010 | 300.00 | 00004738965409 | MARIA JOSÉ FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na preparação e fornecimento de lanches destinados para atender aos seguranças na véspera do dia da eleição, assim como aos componentes da mesa apuradora dos votos para o ConselhoTutelar, realizada no dia 07 de fevereiro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002231 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 17/03/2010 | 472.97 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000535 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 17/03/2010 | 1823.01 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saúde deste Município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000530 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 17/03/2010 | 104.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias à Secretária de Finanças e Planejamento deste Município para viagens a serviço desta Edilidade, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 17/03/2010 | 1311.43 | 05523727000177 | FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE-FEPAMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da 1ª parcela do parcelamento de débito feito entre a superintendência de Administração do Meio Ambiente e esta Prefeitura, proveniente dos processos judiciais nºs 107.2007.000389-5 e 107.2007.000391-1, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 18/03/2010 | 33.00 | 00005964517412 | CARLA DE OLIVEIRA LIMA LOPES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Carla de Oliveira Lima Lopes, para viagem a serviço desta Prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 18/03/2010 | 213.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da guia de recolhimento de custas e taxas, proveniente do processo nº 107.2010.000220-6 para ação de desapropriação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 18/03/2010 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a prestação de serviços de locação do software do sistema de gestão e administração pública desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de março de 2010, conforme nota fiscal de serviços nº 001512 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 18/03/2010 | 1949.80 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000026 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 18/03/2010 | 1183.35 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000024 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 18/03/2010 | 1184.25 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o gabinete da Prefeita e a Secretaria da Administração geral deste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000028 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 18/03/2010 | 720.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-BENES JOSÉ LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na divulgação de matérias de interesse desta Prefeitura Municipal, no Jornal Vale Notícia edição de março de 2010, conforme nota fiscal de serviço série A nº 001410 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 18/03/2010 | 48.00 | 00019936974468 | NILTON DE OLIVEIRA VITORINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Nilton de Oliveira Vitorino, quando em viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 18/03/2010 | 2059.89 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000025 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 18/03/2010 | 2920.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE-ARTMÓVEIS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de assentos, braços e enconstos em MDF, destinados para atender os serviços de conserto em carteiras escolares tipo universitárias pertencentes a rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000698 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 18/03/2010 | 1145.66 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a Secretaria da Educação e Cultura deste Município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000027 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Meio Ambiente Amigo | Incentivo as Atividades do Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 19/03/2010 | 380.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM P. E ADM. MUNICIPAL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na elaboração de plano de trabalho e cadastramento no Siconv do Projeto de Reforma e Ampliação da Unidade de Beneficiamento de Castanha de Cajú, localizada no Sítio Lagoa de Dentro deste Município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 003099 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 19/03/2010 | 1280.20 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da taxa proveniente da licença nº 198/2007, para a obra de pavimentação e drenagem nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 19/03/2010 | 365.00 | 04147498000170 | JVL - COMÉRCIO DE PERSIANAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 3,042 m² de espelho 04 mm, destinado para atender o ginásio poliesportivo "O Lisboão" nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000420 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 22/03/2010 | 169.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o café da manhã dos garis desta cidade, referente ao período de 15 a 19/03/2010, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001732 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 22/03/2010 | 1200.00 | 00009185270407 | EDMUNDO OLIVEIRA COSTA NETO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Moto CG 125 FAN ES, movido a gasolina, de placa MOK-1923/PB, destinado para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002237 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 22/03/2010 | 1200.00 | 00005527119428 | DENIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Moto Honda/CG 150 Titan ES, ano 2008, movido à gasolina de placa MNZ-4243/PB, destinado para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002236 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 22/03/2010 | 2200.00 | 05666688000167 | NOVE ELÉTRICA-ME - EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no conserto e manutenção com troca de peças nos motores bombas que abastecem os sistemas de água do Distrito Timbó e da Comunidade de Formosa neste Município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000444 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 22/03/2010 | 280.00 | 00008129970422 | LAELBA CHRISTINNE ALVES FIDELES DUARTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na preparação e fornecimento de 40 almoços com refrigerantes destinados aos participantes e agricultores presentes na reunião do planejamento anual promovida pela Secretaria da Agricultura deste Município e o SEBRAE-PB, realizada no auditório do Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta Cidade no dia 05 de fevereiro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002234 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 22/03/2010 | 300.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na recarga de tonner com cilindro novo destinado para atender a Secretaria de Finanças e Planejamento deste Município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 003771 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 22/03/2010 | 570.00 | 00008129970422 | LAELBA CHRISTINNE ALVES FIDELES DUARTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na preparação e fornecimento de café da manhã destinado às autoridades e convidados presentes por ocasião das festividades de emancipação política desta cidade, realizada no dia 02/02/2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002232 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 22/03/2010 | 78.90 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da 12ª parcela da assinatura da Revista Veja, destinada a Biblioteca Pública Municipal desta cidade, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 22/03/2010 | 200.00 | 00005040968426 | MARCELO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na pintura e recuperação das camas da creche municipal Professora Maria de Fátima Fideles e de arquivos da Secretaria da Educação e Cultura deste Município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002240 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 22/03/2010 | 350.00 | 00045526184404 | MANOEL INÁCIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na pintura e instalação hidráulica e elétrica da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Vidal de Negreiros localizada no Sítio Travessia zona rural desteMunicípio, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002238 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 22/03/2010 | 368.00 | 00045526184404 | MANOEL INÁCIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados como pedreiro e marcineiro na Creche Municipal Professora Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002239 e reciboem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 22/03/2010 | 64.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Severino Gonçalves da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 22/03/2010 | 32.00 | 00099200481434 | JOSÉ JAILSON AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Jailson Avelino, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 22/03/2010 | 80.00 | 00005958346474 | JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Joel Severino Vieira Gomes da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 22/03/2010 | 600.00 | 00006097101414 | LEILIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa S/N, centro - nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, destinado para funcionamento de uma Unidade de Atendimento do Programa Saúde da Família-PSF nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002235 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 22/03/2010 | 660.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na recarga de tonner com cilindro novo destinado para atender a Secretaria da Administração deste Município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 003769 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 22/03/2010 | 78.21 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 17.653-2 desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de março de 2010, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 22/03/2010 | 665.00 | 00008129970422 | LAELBA CHRISTINNE ALVES FIDELES DUARTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na preparação e fornecimento de 70 almoços com refrigerante e 70 lanches (salgadinhos, bolos e refrigerante) destinados para atender aos participantes da Conferência das Cidades realizada nesta cidade no dia 12 de janeiro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002233 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 22/03/2010 | 52.00 | 00002460489480 | LUCIANO ANTONIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Luciano Antonio Pessoa, quando em viagem a serviço da Secretaria da Agricultura deste Município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 22/03/2010 | 6.45 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais do Gabinete da Prefeita deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 22/03/2010 | 168.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do prédio onde funciona o Conselho Social do Programa Bolsa Família, Conselho de Direito da Criança e do Adolescente e Secretaria da Assistência Social deste Município, referente ao mês de março de 2010, conforme nota fiscal nº 171397 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 22/03/2010 | 320.00 | 00071497870453 | JOSEFA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com à aquisição de material de construção para fazer divisórias em uma garagem onde hoje serve como sua residência, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, termo de ajustamento de conduta datado de 10 de março de 2010 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 22/03/2010 | 660.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na recarga de cartuchos de toner, destinados para atender a Secretaria do Bem Estar Social deste Município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 003770 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 23/03/2010 | 34.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Pe. João Madruga nº 370 nesta cidade, locado junto a Secretaria do Bem Estar Social, onde funciona o CRAS deste Município, referente aos meses de fevereiro e março de 2010, conforme notas fiscais nºs 181651 e 183207 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 23/03/2010 | 33.00 | 00005668362469 | MARIA APARECIDA BATISTA DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Aparecida Batista da Motta Pessoa, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 23/03/2010 | 33.00 | 00003466437407 | MARIA EUNICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Eunice da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 23/03/2010 | 250.00 | 41219270000175 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 fluxometros e 01 purificador, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 004246 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 23/03/2010 | 280.00 | 41219270000175 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 04 tubos de oxigênio P. destinados para atender aos veículos tipo Ambulâncias de propriedade desta Prefeitura vinculados à Secretaria da Saúde deste Município, conforme notas fiscais sérieD mod. 2 nºs 004244 e 004245 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 23/03/2010 | 170.00 | 41219270000175 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 tubo de oxigênio 7m destinado para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 004243 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 23/03/2010 | 2210.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos médicos deste município, referente ao mês de fevereiro de 2010, conforme notas fiscais nºs 259890, 238609, 312802, 308858 e 143629 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 23/03/2010 | 27.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Creche Municipal Maria de Fátima Fidélis nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2010, conforme nota fiscal nº 143369 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 23/03/2010 | 1440.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Secretaria da Educação e Cultura, Biblioteca e escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de fevereiro de 2010, conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 23/03/2010 | 2400.00 | 00003467261400 | SEBASTIÃO ALVES CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Caminhão Carr. Aberta F4000 de placa KJU-7480/PB ano 2001, locado junto a Secretaria de Educação e Cultura, destinado ao transporte de carteiras escolares para as escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de janeiro de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002243 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 23/03/2010 | 900.00 | 00072686138491 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em carro de som volante tipo Caminhão Ford F4000 de placa CNP-2641/PB, destinado a divulgação dos eventos comemorativos por ocasião das festividades de Emancipação Política desta cidade nos dias 31 de janeiro, 01 e 02 de fevereiro de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002244 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 23/03/2010 | 52.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária à Secretária de Finanças e Planejamento deste Município para viagem a serviço desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 23/03/2010 | 7384.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica dos prédios públicos municipais e da Praça São José nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2010, conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 23/03/2010 | 1989.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da iluminação pública desta cidade, referente ao mês de março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 23/03/2010 | 226.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Ginásio Municipal de Esporte desta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2010, conforme nota fiscal nº 260149 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 24/03/2010 | 10800.00 | 03574729000240 | COLÉGIO VISÃO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços especializados da Empresa acima citada, destinados a efetuar curso de capacitação para os professores da rede municipal de ensino fundamental I e II nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000044 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 24/03/2010 | 33.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua 13 de Maio nº 131 nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, onde funciona uma Unidade de Atendimento do Programa Saúde da Família-PSF, referente aos meses de fevereiro e março de 2010, conforme notas fiscais nºs 262627 e 264295 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 24/03/2010 | 35.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua 13 de Maio nº 131 nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, onde funciona uma Unidade de Atendimento do Programa Saúde da Família-PSF, referente aos meses de fevereiro e março de 2010, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 24/03/2010 | 600.00 | 00006097101414 | LEILIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa S/N, centro - nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, destinado para funcionamento de uma Unidade de Atendimento do Programa Saúde da Família-PSF nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002246 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 24/03/2010 | 180.00 | 12929519000138 | SERVPROL -SERVIÇOS E COM. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de papel grau cirúrgico 15 cm X 100 mt, destinado para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.229 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 25/03/2010 | 1400.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE C. BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor da BEMFAM, referente a parcela do mês de março de 2010, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 25/03/2010 | 35.07 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da 10ª parcela da assinatura da Revista National Geographic, destinada a Biblioteca Pública Municipal desta cidade, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 25/03/2010 | 2225.50 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal eletrônica série 1 nº 001082 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 25/03/2010 | 159.32 | 00006357453803 | IVANETE DANTAS PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 25/03/2010 | 300.00 | 00009913365422 | JOSELITO FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada para custear o pagamento de uma intervenção cirúrgica - POSTECTOMIA, realizada no Hospital e Maternidade João Batista de Carvalho, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme comprovante de doação, declaração emitida pelo médico e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 25/03/2010 | 384.00 | 00020591217449 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 26/03/2010 | 2862.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica das bombas dos sistemas de abastecimento d'água dos Sítios Olho d'Água e Luis Gomes e do poço Amazonas do Sítio Cajueiro neste município, ref. ao mês de julho do exercício de 2009, conforme notas fiscais nºs 318247, 304611 e 306625 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 26/03/2010 | 7519.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da bomba do sistema de abastecimento d'água do Distrito Timbó neste município, referente ao mês de julho do exercício de 2009, conforme nota fiscal nº 495566 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 26/03/2010 | 1700.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados como coordenadora do PSF junto a Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de março de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 26/03/2010 | 23512.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de março de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 26/03/2010 | 64800.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na área de saúde junto ao Programa Saúde da Família-PSF deste município, relativo ao mês de março de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 26/03/2010 | 21570.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na área de saúde bucal junto ao Programa Saúde da Família-PSF deste município, relativo ao mês de março de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 26/03/2010 | 350.00 | 00004909094423 | FERNANDO PEREIRA CRISOSTOMO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados no roço de mato nas estradas vicinais no trecho que liga os sítios Boa Vista a Cabaceiras na zona rural deste Município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002250 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 26/03/2010 | 450.00 | 00063222736472 | EDGAR PEDRO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados no roço de mato nas estradas vicinais no trecho que liga os sítios Salvador Gomes de Baixo a Várzea na zona rural deste Município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002249 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 26/03/2010 | 450.00 | 00003416519400 | JOSÉ ANTONIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados no roço de mato nas estradas vicinais no trecho que liga os sítios Tarama a Cacimba do Barro Branco na zona rural deste Município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002252 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 26/03/2010 | 350.00 | 00002437727426 | HUMBERTO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados no roço de mato nas estradas vicinais no trecho que liga os sítios Junco de Baixo a Lagoa da Mata na zona rural deste Município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002248 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 26/03/2010 | 350.00 | 00001591022436 | SALOMÃO DE JESUS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados no roço de mato nas estradas vicinais das localidades de Formosa, Jaracateá e Nascença na zona rural deste Município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002253 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 26/03/2010 | 350.00 | 00003466052459 | MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados no roço de mato nas estradas vicinais no trecho que liga os sítios Formosa a Bacalhau na zona rural deste Município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsanº 002251 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 26/03/2010 | 1.05 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Tesouraria desta Municipalidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 29/03/2010 | 169.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o café da manhã dos garis desta cidade, referente ao período de 22 a 26/03/2010, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001734 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 29/03/2010 | 4620.00 | 08974677000132 | AGROPASTORIL LAÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o depósito judicial em favor da Agropastoril Laços Ltda, referente ao pagamento da ação de desapropriação nº 10720100002206 de uma área de terra med. 11 (onze) hectares localizada na fazenda Laços na zona rural deste Município, conforme decreto nº 006/2010 e comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 29/03/2010 | 370.00 | 00579089000192 | JOSIMAR FLORÊNCIO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 31 vassourões nylon, destinadas para atender os serviços de limpeza urbana nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000596 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/03/2010 | 1530.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos serviços prestados como monitoras infantis junto ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, referente ao mês de março de 2010, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 29/03/2010 | 48.00 | 00003423756446 | GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Geraldo Freitas da Cunha Filho, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 29/03/2010 | 32.00 | 00019936974468 | NILTON DE OLIVEIRA VITORINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Nilton de Oliveira Vitorino, quando em viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 29/03/2010 | 48.00 | 00099200481434 | JOSÉ JAILSON AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Jailson Avelino, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 29/03/2010 | 48.00 | 00005958346474 | JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Joel Severino Vieira Gomes da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 29/03/2010 | 64.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Ivo Pessoa, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 29/03/2010 | 32.00 | 00048418811404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Antonio da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 29/03/2010 | 32.00 | 00000950871419 | WANDERLÉIA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias a servidora Wanderléia Francisco dos Santos, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 29/03/2010 | 40.00 | 04546515000142 | SÍLVIO SEVERINO DE SOUZA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de tinta lavável e 01 saco de cimento, destinado para atender o prédio onde funciona o PSF Pastoral da Criança nesta cidade, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000997 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Progrmas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 29/03/2010 | 2983.63 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar do Programa Brasil Alfabetizado-PBA neste município, conforme nota fiscal eletrônica série 1 nº 001153 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 29/03/2010 | 2225.66 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal eletrônica série 1 nº 001154 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 29/03/2010 | 1455.20 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal eletrônica série 1 nº 001151 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 29/03/2010 | 8.30 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 29/03/2010 | 52.00 | 00004014500403 | MARCELO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Marcelo Francisco de Oliveira, quando em viagem a serviço desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 29/03/2010 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a serviço desta prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 29/03/2010 | 10.12 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1891, instalada junto a Secretaria do Bem Estar Social deste município, referente ao mês de março de 2010, conforme NFST nº 001316 série A1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/03/2010 | 160.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet através da conexão de computadores ligada a APROVI-NE/XZOOM, por enlace de rádio para atender o Conselho Tutelar e a Junta de Serviço Militar deste município, referente ao mês de março de 2010, conforme boleto 18948-0 57 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/03/2010 | 13339.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Administração deste município, relativo ao mês de março de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/03/2010 | 5030.66 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 5.560-3 FPM desta Prefeitura, proveniente dos créditos efetuados durante o mês de março de 2010, conforme cópias dos avisos bancários anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/03/2010 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados nas publicações da homologação do Pregão Presencial nº 04/2010 no Diário Oficial edição de 03/03/2010 e do Decreto nº 06/2010 no Diário Oficial edição de 17/03/2010, conforme nota fiscal fatura de serviços série A nº 112531 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/03/2010 | 20.00 | 07535048000143 | ANTONIO RICARDO XAVIER ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 01 pc de contracheque, destinado para atender o setor pessoal desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000135 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/03/2010 | 16837.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário, Prefeita, Vice-Prefeito e pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de março de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/03/2010 | 2652.35 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de março de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/03/2010 | 5983.68 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste município, relativo ao mês de março de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Progrmas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/03/2010 | 812.00 | 70122023000154 | SIMART-JOSÉ PAULO DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na reprodução de cópias xerográficas e encadernações de impressos e formulários, destinados para atender o Programa Brasil Alfabetizado neste Município, conforme nota fiscal de serviço série 1 nº 001833 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/03/2010 | 612.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração da funcionária Maria de Fátima Irineu Tavares, lotada na Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de março de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/03/2010 | 18293.58 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários e pessoal comissionado lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de março de 2010, conf. folha de pagto anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/03/2010 | 24149.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários e pessoal de apoio lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de março de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/03/2010 | 184029.48 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários do magistério lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de março de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/03/2010 | 90250.01 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários de apoio lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de março de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/03/2010 | 160.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet através da conexão de computadores ligada a APROVI-NE/XZOOM, por enlace de rádio para atender a Escola Municipal Profª Neuza Medeiros Alves nesta cidade, referente ao mêsde março de 2010, conforme boleto nº 18947-2 57 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/03/2010 | 100.00 | 00095229272449 | EDNA CRISTINA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados em 01 (uma) viagem desta cidade para João Pessoa transportando pessoas doentes para atendimento médico especializado no hospital Napoleão Laureano, no veículo tipo VW Gol GL 1.8,ano 94, movido a alcool de placa MMN-0781/PB, no dia 18/03/2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002254 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/03/2010 | 2858.14 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde deste município, referente ao mês de março de 2010, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/03/2010 | 400.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet através da conexão de computadores ligada a APROVI-NE/XZOOM, por enlace de rádio para atender a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de março de 2010, conforme boleto nº 18946-4 57 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/03/2010 | 21267.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários da limpeza pública (Garis) lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de março de 2010, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/03/2010 | 8378.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de março de 2010, conforme folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/03/2010 | 1482.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Agricultura deste município, relativo ao mês de março de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/03/2010 | 3765.00 | 11606365000180 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender na reposição do trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura vinculado a Secretaria da Agricultura deste município, conforme nota fiscal fatura mod. 1 nº 024464 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/03/2010 | 860.00 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 10ª parcela do parcelamento de débito com o IPAM, referente à contribuição do segurado relativo ao mês de competência 02/2010, conforme guia de recolhimento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/03/2010 | 1501.72 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 08ª (oitava) parcela do parcelamento de débito com o IPAM, de acordo com a Lei nº 220 da contribuição patronal, rel. ao mês de fevereiro de 2010, conforme guia de recolhimento e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/03/2010 | 1330.93 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 10ª (décima) parcela do parcelamento de débito com o IPAM, referente ao recolhimento da contribuição patronal, relativo ao mês de fevereiro de 2010, conforme guia de recolhimento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/03/2010 | 16666.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, relativo ao mês de março de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 31/03/2010 | 4157.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, relativo ao mês de março de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 31/03/2010 | 1419.45 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 1ª (primeira) parcela do parcelamento de débito com o IPAM, apurado no período de 10 de 2009 a 12 de 2009, referente ao recolhimento da contribuição patronal relativo à competência 02/2010, conforme guia de recolhimento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 31/03/2010 | 6867.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria da Agricultura deste município, relativo ao mês de março de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 31/03/2010 | 3421.45 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível destinado para atender o abastecimento dos tratores Ford 6610 e Massey Ferguson, ambos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria da Agricultura deste município, referente ao mês de março de 2010, conforme nota fiscal nº 001582 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 31/03/2010 | 2040.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de março de 2010, conforme folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 31/03/2010 | 6645.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de março de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 31/03/2010 | 18019.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários e pessoal comissionado lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de março de 2010, conf. folha de pagto anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 31/03/2010 | 5022.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Esporte deste município, relativo ao mês de março de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 31/03/2010 | 5500.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria do Meio Ambiente deste município, relativo ao mês de março de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/03/2010 | 1980.30 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do trator Ford 6600, locado a esta Prefeitura, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento urbano deste município, referente ao mês de março de 2010, conforme nota fiscal nº 001584 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 31/03/2010 | 1221.80 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do Caminhão Basculante D60 de placa MNA-9630, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de março de 2010, conforme nota fiscal nº 001585 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 31/03/2010 | 14914.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da iluminação pública desta cidade, referente ao mês de janeiro de 2010, conforme nota fiscal nº 855212 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 31/03/2010 | 368.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o repasse de CIP em conta refaturada pela Energisa/PB, referente ao mês de fevereiro de 2010, conforme demonstrativo da contribuição de iluminação pública anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 31/03/2010 | 41130.48 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de março de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 31/03/2010 | 22147.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionado e prestadores de serviços lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de março de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 31/03/2010 | 4250.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Agentes de Vigilância Ambiental (endemias) deste município, relativo ao mês de março de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 31/03/2010 | 1590.80 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Microônibus Renault Master Bus 16 de placa MNF-8184/PB, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de março de 2010, conforme nota fiscal nº 001586 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 31/03/2010 | 12457.65 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis, destinados para atender o abastecimento dos veículos tipo: Fiat Uno de placa MNT-8222, Fiat Uno de placa MNT-8492, Ambulância Fiorino de placa MOD-9553 e Ambulância Saveiro de placa MNE-9831, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados à Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de março de 2010, conforme nota fiscal nº 001579 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 31/03/2010 | 14810.80 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível destinado para atender o abastecimento dos veículos tipo: ônibus de placas MOM-4665 e MMQ-4170, Kombis de placas MOB-4933 e MNM-6082, Moto de placa MNP-8931 e Gol de placa MNM-6102, todos de propriedade desta Prefeitura Municipal, vinculados a Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao mês de março de 2010, conforme nota fiscal nº 001578 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 31/03/2010 | 17500.00 | 03358941000190 | ALD DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de livros didáticos destinados para atender a distribuição nas escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal fatura mod. 01 nº 003794 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 31/03/2010 | 3441.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Conselheiros Membros do Conselho Tutelar deste município, relativo ao mês de março de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 31/03/2010 | 1765.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria do Bem Estar Social deste município, relativo ao mês de março de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/03/2010 | 2250.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração da Psicóloga e da Assistente Social do Programa CRAS - Centro de Referência da Assistência Social deste Município, rel. ao mês de março de 2010, conf. folha de pagto anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 31/03/2010 | 3010.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Procuradoria jurídica desta Prefeitura Municipal, relativo ao mês de março de 2010, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 31/03/2010 | 2905.23 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a compra de passagem aérea no trecho João Pessoa/Brasília/João Pessoa em favor da Sra. Maria Cristina da Silva, Prefeita deste município, para viagem afim de tratar de assuntos de interesse desta municipalidade na Câmara dos Deputados e nos Ministérios da Educação, das Cidades e do Turismo, conforme fatura/duplicata em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 31/03/2010 | 0.89 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 5.608-1 INCRA desta Prefeitura, proveniente dos créditos efetuados durante o mês de março de 2010, conforme cópia dos avisos bancários anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 31/03/2010 | 1.42 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 283.141-4/ICMS/DES/EXP. Lei 87/96 desta Prefeitura Municipal, proveniente da cota do mês de março de 2010, conforme cópia do aviso bancário anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 31/03/2010 | 12062.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria da Administração deste município, relativo ao mês de março de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/03/2010 | 3570.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos pensionistas desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de março de 2010, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 31/03/2010 | 2591.70 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Kombi de placa MOB-3413 de propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Família junto a Secretaria do Bem Estar Social deste município, referente ao mês de março de 2010, conforme nota fiscal nº 001581 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 31/03/2010 | 190.80 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Moto de placa MNO-3451, junto ao Conselho Tutelar, vinculado a Secretaria do Bem Estar Social deste município, referente ao mês de março de 2010, conforme nota fiscal nº 001583 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/04/2010 | 20000.00 | 06949023000123 | CONSULTEC CONSULTORIA TÉCNICA E PLANEJAMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a contratação dos serviços técnicos para o curso de capacitação e acompanhamento dos profissionais envolvidos com o Programa Projóvem/Adolescente neste município, conforme termo de contrato nº 045/2010em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/04/2010 | 254.68 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000549 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/04/2010 | 937.51 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000037 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/04/2010 | 2783.40 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender o gabinete da Prefeita e a Secretaria da Administração geral deste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000550 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/04/2010 | 1532.58 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o gabinete da Prefeita e a Secretaria da Administração geral deste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000038 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/04/2010 | 737.39 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000548 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/04/2010 | 1692.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender a Secretaria da Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000553 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/04/2010 | 2030.09 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000042 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/04/2010 | 1035.77 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a Secretaria da Educação e Cultura deste Município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000039 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/04/2010 | 4144.50 | 04591903000145 | VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material de construção destinado para atender os serviços de conserto, reparo e pintura da Escola Municipal Professora Neuza Medeiros Alves nesta cidade, conforme nota fiscal eletrônica nº 000047 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/04/2010 | 5000.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o show pirotécnico e alvorada de fogos de artifícios, por ocasião das festividades de emancipação política desta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 série 1 nº 000054 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/04/2010 | 2068.87 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saúde deste Município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000552 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/04/2010 | 1784.10 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000041 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/04/2010 | 4276.00 | 70122023000154 | SIMART-JOSÉ PAULO DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de impressos, destinados para atender a Secretaria da Saúde, o Centro de Saúde Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saúde deste Município, conforme nota fiscal de serviço série 1 nº 001836 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/04/2010 | 1500.00 | 00001857654757 | JOÃO MANOEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a contratação dos serviços de mão de obra para limpeza de caixa d'água e manutenção da rede de abastecimento de água da comunidade de Formosa na zona rural deste Município, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/04/2010 | 4180.00 | 08974677000132 | AGROPASTORIL LAÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o depósito judicial complementar em favor da Agropastoril Laços Ltda, referente ao pagamento da ação de desapropriação nº 10720100002206 de uma área de terra med. 11 (onze) hectares localizada na fazendaLaços na zona rural deste Município, conforme decreto nº 006/2010 e comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/04/2010 | 70.00 | 04964776000182 | FLÁVIO MATOS DE FIGUEIREDO JÚNIOR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de plotagem de plantas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal de serviços simplificada nº 001928 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/04/2010 | 14.50 | 33066408000115 | BANCO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a tarifa bancária cobrada sobre DOC na agência da conta 9003528-5 desta Prefeitura Municipal, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 05/04/2010 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Tesoureiro desta Municipalidade para viagem a serviço da mesma, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 05/04/2010 | 600.00 | 00092921922487 | EDNALDO LOPES DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados como operador da bomba de abastecimento d'água dos sítios Cunha e Cajueiro na zona rural deste município, referente ao mês de março de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002257 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 05/04/2010 | 300.00 | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado na Rua Presidente João Pessoa, S/N - centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para depósito da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de março de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002256 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 05/04/2010 | 198.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o café da manhã dos garis desta cidade, referente ao período de 29/03 a 02/04/2010, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001742 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 05/04/2010 | 366.50 | 11287202000182 | JOSIANA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de diversos materiais destinados para atender aos veículos da frota municipal, vinculados a Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos deste Município, conforme nota fiscal mod. 1 série 1nº 000011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 05/04/2010 | 124.00 | 09157068000153 | JOSENILDE MARTINS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 31 Kg de pães destinados para consumo no Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de março de 2010, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000254 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 05/04/2010 | 963.54 | 00005428339489 | MARIA IVONEIDE GUSMÃO SOARES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 175,19 Kg de frango abatido, destinados para atender o centro de saúde municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, ref. ao mês de março de 2010, conforme nota fiscal avulsa nº 010474 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 05/04/2010 | 228.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 06 botijões de gás GLP 13Kg, destinados para atender a Secretaria de Saúde e Postos Médicos deste Município, conforme nota fiscal mod. 01 nº 016259 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 05/04/2010 | 1611.00 | 05089367000147 | LABORATÓRIO A. CLÍNICAS Dr.ERICK DE P. LOPES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de exames laboratoriais efetuados em várias pessoas deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000063 e faturamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 05/04/2010 | 3094.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender aos veículos tipo Fiat Uno de placas MNT-8222 e MNT-8492, ambos de propriedade desta Prefeitura, vinculados à Secretaria da Saúde deste município, conforme notas fiscais nºs 002458, 002459 e 002460 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 05/04/2010 | 1296.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo Saveiro Ambulância de placa MNE-9831 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal nº002457 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 05/04/2010 | 33.00 | 00005668362469 | MARIA APARECIDA BATISTA DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Aparecida Batista da Motta Pessoa, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 05/04/2010 | 608.85 | 00005428339489 | MARIA IVONEIDE GUSMÃO SOARES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 110,70 Kg de frango abatido, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fidéles nesta cidade, conforme nota fiscal avulsa nº 010491 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 05/04/2010 | 532.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 14 botijões de gás GLP 13 Kg, destinados para atender a Secretaria da Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 01 nº 016260 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 05/04/2010 | 114.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 03 botijões de gás GLP 13 Kg, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 01 nº 016263 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Const. Ampl. Recup. e equipagem de Unicades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 05/04/2010 | 80.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 botijão vasilhame GLP 13 Kg, destinado para atender a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal mod. 01 nº 016261 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 05/04/2010 | 2467.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo ônibus de placa MOM-4665 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Educação e Cultura deste Município, conforme notas fiscaisnºs 002449 e 002450 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 05/04/2010 | 1642.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo Gol de placa MNM-6102 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Educação e Cultura deste Município, conforme notas fiscais nºs 002453 e 002454 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 05/04/2010 | 2731.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças destinadas para atender aos veículos tipo Kombis de placas MOB-4933 e MNM-6082, ambos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme notas fiscais nºs 002451, 002452 e 002455 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 05/04/2010 | 152.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 04 botijões de gás GLP 13Kg, destinados para atender a cantina desta Prefeitura municipal, conforme nota fiscal mod. 01 nº 016265 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 05/04/2010 | 52.00 | 00081249373468 | LUÍZ VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Secretário de Esportes desse município, quando em viagem a serviço desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 05/04/2010 | 114.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 03 botijões de gás GLP 13Kg, destinados para atender a Secretaria do Bem Estar Social deste Município, conforme nota fiscal mod. 01 nº 016264 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 05/04/2010 | 1402.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças destinadas para atender ao veículo tipo Kombi de placa MOB-3413, de propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Família junto à Secretaria do Bem Estar Social deste município, conforme nota fiscal nº 002456 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 06/04/2010 | 65.00 | 00006383303430 | VERA LÚCIA DA SILVA VICTOR | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 06/04/2010 | 6.85 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria do Bem Estar Social deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 06/04/2010 | 2060.00 | 07652462000132 | A. C. CAETANO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços fúnebres prestados com ataúde e translado de João Pessoa para esta cidade dos corpos de pessoas pobres deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000203 e comprovantes de doação anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 06/04/2010 | 242.66 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de saldo devedor proveniente do PASEP referente ao exercício de 2006, conforme DARFs anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Localizada | Programa de Açoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 06/04/2010 | 9794.80 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos destinados para atender ao Programa de Assistência Farmacêutica Básica neste Município, conforme nota fiscal Mod. 1 nº 001872 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Localizada | Programa de Açoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 06/04/2010 | 2309.80 | 04279658000135 | A.A DE S.WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos destinados para atender ao Programa de Assistência Farmacêutica Básica neste Município, conforme nota fiscal Mod. 1 nº 001255 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 06/04/2010 | 470.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na instalação e conserto de equipamentos odontológicos dos PSF desta cidade, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000150 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 06/04/2010 | 9960.50 | 04447114000135 | F. DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material médico hospitalar destinado para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saúde deste Município, conforme nota fiscal eletrônica série 1 nº 000.000.622 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 06/04/2010 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na limpeza e manutenção da fotocopiadora Sharp mod. 1645 junto a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 015455 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 06/04/2010 | 524.00 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material esportivo, destinado para atender o torneio de futsal feminino, por ocasião da comemoração do dia internacional da mulher em 08/03/2010, conforme nota fiscal nº 004429 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 06/04/2010 | 1.05 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Tesouraria desta Municipalidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 07/04/2010 | 219.50 | 04591903000145 | VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material de construção destinado para atender os serviços de conserto e reparo no Mercado Público desta cidade, conforme nota fiscal eletrônica nº 000050 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 07/04/2010 | 460.00 | 09093659000104 | CIMAG COMERCIO E INDUSTRIA DE MAQ. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisicao de peças (02 rolamentos e 01 retentor) destinadas para atender o Carroção do Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura vinculado à Secretaria da Agricultura deste municipio, conforme nota fiscal fatura nº 009863 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 07/04/2010 | 2572.00 | 04591903000145 | VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material de construção destinado para atender os serviços de conserto e reparo na Unidade de Saúde do PSF da localidade de Cajueiro neste Município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000054 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 07/04/2010 | 515.44 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento dos Agentes de Vigilância Ambiental deste município, referente ao mês de março de 2010, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 07/04/2010 | 100.00 | 00007407099413 | GENILSON DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 10 Kg de peixes diversos, destinados para consumo no Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva, referente ao mês de março de 2010, conforme nota fiscal avulsa nº 010999 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 07/04/2010 | 177.50 | 11290140000168 | DANILO NOBREGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de Kit de prato escolar e caneca, destinados para atender a Escola Municipal Professora Neuza Medeiros Alves nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 série 1 nº 000001 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Const. Ampl. Recup. e equipagem de Unicades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 07/04/2010 | 80.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 botijão vasilhame de GLP 13 Kg, destinado para atender a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal mod. 01 nº 016292 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 07/04/2010 | 720.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisiçaõ de 08 toner destinados para atender a fotocopiadora Sharp mod. 1642 junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal mod. 01 nº 006601 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 07/04/2010 | 1871.50 | 04591903000145 | VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material de construção destinado para atender os serviços de consertos, reparos e pinturas nos prédios das Escolas Municipais: Anatilde Paes Barreto, Luis Fernandes Pessoa e Senador Ruy Carneiro, conforme notas fiscais eletrônicas nºs 000049, 000051 e 000052 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 07/04/2010 | 8339.00 | 04591903000145 | VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material de construção destinado para atender os serviços de conserto, reparos e pintura na Escola Municipal Professora Neuza Medeiros Alves nesta cidade, conforme notas fiscais eletrônicas nºs 000048 e 0000053 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 08/04/2010 | 650.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS - RETÍFICA COLIBRI | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de retifica completa prestados no cabeçote do veículo tipo Ônibus de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 001227 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 08/04/2010 | 494.80 | 00078980798415 | MARIZA PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de verduras, legumes e frutas, destinadas para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fidéles nesta cidade, referente ao mês de março de 2010, conforme nota fiscal avulsa nº 011153 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 08/04/2010 | 584.60 | 00078980798415 | MARIZA PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de verduras, legumes e frutas, destinadas para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de março de 2010, conforme nota fiscal avulsa nº 011149 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 08/04/2010 | 638.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 01 balança Welmy eletr. BCW Tripl. Esc 15 Kg, destinada para atender o setor de distribuição da merenda escolar neste município, conforme nota fiscal fatura mod. 1 nº 039087 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 08/04/2010 | 792.00 | 00072768100463 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias a Sra. Prefeita deste município, quando em viagens a Brasilia a serviço desta municipalidade, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 08/04/2010 | 550.00 | 00002499074450 | TERESA CRISTINA GOMES | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de março de 2010, conf. N.F.nº 002266 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 08/04/2010 | 550.00 | 00087411180491 | CÉLIA DO SOCORRO CRISPIM DA SILVA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de março de 2010, conf. N.F.nº 002263 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 08/04/2010 | 550.00 | 00092922392449 | ALESSANDRA LÚCIA RODRIGUES FÉLIX | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de março de 2010, conf. N.F.nº 002259 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 08/04/2010 | 550.00 | 00004752156482 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. aos mês de março de 2010, conf. N.F.nº 002264 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 08/04/2010 | 550.00 | 00004302786400 | ANTÔNIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de março de 2010, conf. N.F. nº 002261 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 08/04/2010 | 550.00 | 00047257555400 | ANITA PESSOA CHAVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de março de 2010, conf. N.F.nº 002260 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 08/04/2010 | 550.00 | 00007587997482 | ARLEM NELO PESSOA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de março de 2010, conf. N.F.nº 002262 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 08/04/2010 | 600.00 | 00008368159474 | RAQUEL CARDOSO DA MOTTA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados como coordenadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. socioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas a juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego prom. pelo Prójovem deste município, rel. ao mês de março de 2010, conf. N.F. nº 002265 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 08/04/2010 | 510.00 | 00002623159475 | JOSENILDO FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados no recolocamento de cerca por ocasião do alargamento das estradas vicinais nos sítios Salvador Gomes de Baixo, Macedo e Tarama, na Zona Rural deste Município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002267 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 09/04/2010 | 270.00 | 00010530067722 | DAMIÃO JOSÉ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados no roço de matos nas estradas vicinais no trecho que liga Várzea Comprida do Timbó ao Sítio Tarama na zona rural deste Município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002272 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 09/04/2010 | 1670.81 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, para atender o pagamento da GPS proveniente do parcelamento Adm., referente a 13ª parcela competência 04/2010, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 09/04/2010 | 20316.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, para atender o pagamento da GPS proveniente do parcelamento de débito com o INSS negociado com esta edilidade, relativo à competência 04/2010, conforme GPS e cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 09/04/2010 | 18.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do poço arteziano da Comunidade do sítio Umari neste município, referente ao mês de março de 2010, conforme nota fiscal nº 314170 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 09/04/2010 | 552.24 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários e pessoal comissionado desta Prefeitura Municipal, relativo a competência 04/2010, conforme cópias da GPS e aviso bancário anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 09/04/2010 | 11377.97 | 10656468000192 | BERNARDO VIDAL CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços especializados prestados a esta Prefeitura Municipal na recuperação tributária de créditos previdenciários junto ao INSS, referente à competência 03/2010, conforme nota fiscal de serviços série A nº 001673 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 09/04/2010 | 2933.36 | 00004615814429 | JHONATAN FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados na área de saúde prestados como médico plantonista junto ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente a 03 (três) plantões de 24 horas , 01 (um) plantão de 12 horas e 01 (um) plantão de 04 horas no mês de março de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002277 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 09/04/2010 | 5200.00 | 00009816089491 | IRALDO GEORGE MARQUES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados na área de saúde prestados como médico plantonista junto ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente a 04 (quatro) plantões de 24 horas e 05 (cinco) plantões de 12 horas no mês de março de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002278 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 09/04/2010 | 1600.00 | 00011048948404 | VIOLETA DE LOURDES ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados na área de saúde prestados como médica plantonista junto ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente a 04 (quatro) plantões de 12 horas no mês de março de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002275 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 09/04/2010 | 276.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 92 botijões de água mineral, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, ref. ao mês de março de 2010, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº000399 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 09/04/2010 | 200.00 | 00005958346474 | JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face ao reembolso da despesa com hospedagem durante estadia na cidade de João Pessoa onde participou do I Curso para Condutor de Veículo de Emergência, no período de 05 a 09 de abril de 2010, promovido pela Sec. de Estado daSaúde, através da AGEVISA-PB e da Diretoria Técnica de Estabelecimento e Práticas de Saúde e Saúde do Trabalhador, conforme documentação comprobatória e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 09/04/2010 | 2910.00 | 03908469000111 | PINTOCAR-MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de lanternagem, pintura, elétrica, capotaria e fibragem prestados no veículo tipo Fiorino Ambulância de placa MOD-9553 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000186 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 09/04/2010 | 1600.00 | 00000829664432 | MARÍLIA LOPES CAVALCANTI MELO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados na área de saúde prestados como médica plantonista junto ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente a 04 (quatro) plantões de 12 horas no mês de março de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002276 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 09/04/2010 | 2237.45 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários, pessoal contratado e comissionado, lotados na Secretaria da Saúde deste município, referente a competência 04/2010 conforme cópias da GPS e do aviso bancário anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 09/04/2010 | 2800.00 | 00072768347434 | AILSON JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Camioneta Chevrolet GM D20 Custom de Luxe, ano 1994/1995, movido a óleo diesel de placa MMN-3450/RN, locado junto a Secretaria de Educação e Cultura, destinado para o transporte de merenda escolar desta cidade para as escolas da zona rural deste município, referente ao mês de março de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002269 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 09/04/2010 | 900.00 | 02799189000150 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO A. BOA ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado no Assentamento Boa Esperança, zona rural deste município, para funcionamento de turmas da Educação Infantil e séries iniciais do ensino fundamental da rede municipal, referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002271 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 09/04/2010 | 1200.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa, 220 - nesta cidade, destinado para funcionamento do Departamento Administrativo da Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo aos meses de fevereiro e março de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002268 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 09/04/2010 | 5500.00 | 00000963150405 | ALLYSON LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus de placa MXO-0004/RN, ano 1993, movido à óleo diesel, destinado para o transporte de estudantes universitários desta cidade de Jacaraú para a Universidade Estadual de Guarabira - PB, referente ao mês de março de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002270 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 09/04/2010 | 1101.33 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários e pessoal comissionado lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo a competência 04/2010, conforme cópia da GPS e cópia do aviso bancário anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 09/04/2010 | 48.46 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1882, instalada na Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao mês de abril de 2010, conforme NFST nº 000234 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 12/04/2010 | 400.00 | 00037638831420 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 40 Kg de carne bovina com e sem osso, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal/avulsa nº 011605 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 12/04/2010 | 26415.00 | 05253747000175 | S & A SPORT E AÇÃO - HERCÍLIO PEDRO GOMES EPP ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de fardamento escolar, destinado para a distribuição com os alunos matriculados na rede municipal de ensino, conforme nota fiscal nº 000500 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 12/04/2010 | 340.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS - RETÍFICA COLIBRI | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de retífica completa prestados no veículo tipo Kombi de placa MOB-4933 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 001228 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Prog. Nac. de Apio ao Transp. Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 12/04/2010 | 5500.00 | 00085496910463 | JOSÉ CARLOS FRANCISCO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa MMN-2407/PB, dest. ao transporte de alunos da rede estadual de ensino das loc. de Junco de Baixo, Cachoeira, Formosa e Lagoa de Dentro na zona rural para as escolas estaduais na sede deste município, perfazendo um percurso diário de 40 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao período de 08 de fevereiro a 08 de março de 2010, conf. contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002283 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 12/04/2010 | 9344.05 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal de apoio lotado na Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao mês de fevereiro de 2010,conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 12/04/2010 | 700.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na assessoria técnica especializada da Secretaria da Educação deste município, compreendendo acompanhamento dos recursos do FUNDEB, dos recursos dos Convênios e os de repasse diretodo FNDE até a fase final e suas respectivas prestações de contas, referente aos meses de março de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002279 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 12/04/2010 | 788.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1882, instalada junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao mês de março de 2010, conforme NFST nº 159700 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 12/04/2010 | 281.84 | 11290140000168 | DANILO NOBREGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material de cozinha, destinado para atender à Escola Municipal Professora Neuza Medeiros Alves nesta cidade, conforme notas fiscais mod. 1 série 1 nºs 000002 e 000003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 12/04/2010 | 400.00 | 00037638831420 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 40 Kg de carne bovina com e sem osso, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de março de 2010, conforme nota fiscal avulsa nº 011601 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 12/04/2010 | 640.00 | 05116361000111 | T.F. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 04 pneus 175/70 R13, destinados para atender o veículo tipo Fiat Uno de placa MNT-8222 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal mod.1 nº 007085 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 12/04/2010 | 400.00 | 00006944919427 | CLÁUDIO ROBERTO PINTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na pintura dos equipamentos da Unidade do Programa Saúde da Família - PSF Pastoral da Criança deste Município, conforme contrato e nota fiscal de serviços/avulsa nº 002280 anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 12/04/2010 | 48.00 | 00000950871419 | WANDERLÉIA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias a servidora Wanderléia Francisco dos Santos, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 12/04/2010 | 16.00 | 00048418811404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diária ao servidor José Antonio da Silva, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 12/04/2010 | 48.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Ivo Pessoa, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 12/04/2010 | 52.00 | 00003466437407 | MARIA EUNICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Eunice da Silva, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 12/04/2010 | 80.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Severino Gonçalves da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 12/04/2010 | 80.00 | 00003423756446 | GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Geraldo Freitas da Cunha Filho, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 12/04/2010 | 16.00 | 00007572970729 | TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Tânia Maria Carvalho da Silva, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 12/04/2010 | 48.00 | 00004271748480 | JOSÉ EUDES PESSOA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Eudes Pessoa Ribeiro, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 12/04/2010 | 48.00 | 00019936974468 | NILTON DE OLIVEIRA VITORINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Nilton de Oliveira Vitorino, quando em viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 12/04/2010 | 400.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel localizado na Rua Margarida Dias, S/N - Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura destinado para o funcionamento do Centro de Referência para o Programa Prójovem, vinculado à Secretaria da Assistência Social deste Município, relativo ao mês de março de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002284 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 12/04/2010 | 600.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado a Rua Nossa Senhora da Conceição s/n, centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Assistência Social, destinado para funcionamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI neste Município, ref. ao mês de março de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002285 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 12/04/2010 | 300.00 | 70122023000154 | SIMART-JOSÉ PAULO DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços gráficos prestados na confecção de 600 capas de processo, destinados para atender a Secretaria da Administração Geral deste Município, conforme nota fiscal de serviço série 1 nº 001843 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 12/04/2010 | 202.00 | 00044263686420 | JOÃO BOSCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de jornais para esta Prefeitura Municipal sendo: O NORTE, JORNAL DA PARAÍBA e CORREIO DA PARAÍBA, durante o mês de março de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002281 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 12/04/2010 | 1200.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção dos computadores e operacionalização da rede de acesso a internet de forma interligada no prédio da Prefeitura Municipal e anexos, relativo aos meses de fevereiro e março de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002282 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 12/04/2010 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a serviço desta prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 12/04/2010 | 6.45 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Administração deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 12/04/2010 | 1086.23 | 34020354000110 | CAIXA SEGURADORA S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a contratação do prêmio de seguro do prédio sede desta Prefeitura Municipal, conforme proposta de seguro empresa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 12/04/2010 | 52.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária à Secretária de Finanças e Planejamento deste Município, para viagem a serviço desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 12/04/2010 | 2000.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços mecânicos prestados na manutenção dos veículos pertencentes à frota desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de março de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002286 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 12/04/2010 | 198.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o café da manhã dos garis desta cidade, referente ao período de 05 a 09/04/2010, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001757 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 12/04/2010 | 6500.00 | 07319658000100 | H & M CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo caminhão F12.000 l carroc. aberta, movido a óleo diesel, ano 1997/1998, de placa MXT-0191, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, destinado para atender aos serviços de limpeza urbana nesta cidade, referente ao período de 14/03 a 14/04/2010, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000056 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 12/04/2010 | 4800.00 | 07319658000100 | H & M CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo caminhão M. Benz/1113, carroc. aberta, movido a óleo diesel, ano 1976, de placa KMR-2041, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, destinado para atender aos serviços de limpeza urbana nesta cidade, referete ao período de 14/03 a 14/04/2010, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000057 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 13/04/2010 | 510.00 | 00003465189469 | JOÃO FONTES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na limpeza de mato, retirada de entulho e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, referente ao mês de março de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002301 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 13/04/2010 | 510.00 | 00002345325801 | CAMILO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na limpeza de mato, retirada de entulho e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, referente ao mês de março de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002300 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 13/04/2010 | 510.00 | 00067525920478 | ANTONIO GOMES DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na limpeza de mato, retirada de entulho e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, referente ao mês de março de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002299 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 13/04/2010 | 510.00 | 00004241785409 | LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na limpeza de mato, retirada de entulho e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, referente ao mês de março de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002302 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 13/04/2010 | 510.00 | 00001633873463 | EDSON JOSÉ BARBALHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na limpeza de mato, retirada de entulho e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, referente ao mês de março de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002303 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 13/04/2010 | 3400.00 | 00001005541485 | VALDIVAN GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um trator Ford 6600,junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, destinado para o serviço de limpeza urbana, referente ao mês de março de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002296 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 13/04/2010 | 300.00 | 00004623498450 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção e como operador da bomba d'água do sistema de abastecimento do sítio Jatobá na zona rural deste município, referente ao mês de março de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002292 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 13/04/2010 | 1200.00 | 00006344930438 | SEVERINA DO RAMO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados como operadora de máquina do matadouro público deste município, referente aos meses de fevereiro e março de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002298 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 13/04/2010 | 510.00 | 00002230424475 | DJALMA VENÂNCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção e limpeza do canal da lagoa de tratamento do matadouro público deste município, referente ao mês de março de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº002306 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Meio Ambiente Amigo | Incentivo as Atividades do Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 13/04/2010 | 100.00 | 00003406885489 | EDMILSON JOSÉ SANTIAGO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel localizado no Sítio Jatobá, zona rural deste Município, destinado p/ funcionamento do Projeto da Casa da Castanha Cozinhada, ref. ao mês de março de 2010, conforme nota fiscal deserviços/avulsa nº 002304 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 13/04/2010 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Tesoureiro desta Municipalidade para viagem a serviço da mesma, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 13/04/2010 | 3800.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta Municipalidade no assessoramento técnico contábil, relativo ao mês de março do exercício de 2010, conforme contrato de prestação de serviços firmado com esta edilidade em 03/02/2010, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002287 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 13/04/2010 | 3000.00 | 00000979541441 | ANTÔNIO FÁBIO ROCHA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. profissionais gabaritados especializados advocaticíos em análises de licitações, contratos administrativos e defesa de interesse deste município no tribunal de justiça em 2ª instância, referenteao mês de fevereiro de 2010, conforme contrato e Nota Fiscal de serviços/avulsa nº 002294 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 13/04/2010 | 3000.00 | 00000979541441 | ANTÔNIO FÁBIO ROCHA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. profissionais gabaritados especializados advocaticíos em análises de licitações, contratos administrativos e defesa de interesse deste município no tribunal de justiça em 2ª instância, referenteao mês de março de 2010, conforme Nota Fiscal de serviços/avulsa nº 002295 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 13/04/2010 | 2150.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados de assessoria, consultoria e acompanhamento de processos licitatórios e contratos administrativos junto a Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de março de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002297 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 13/04/2010 | 399.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na publicação do aviso de Licitação na modalidade Pregão nºs 10 e 11/2010 no Diário Oficial edição de 23/03/2010 e da tomada de preço nº 03/2010 no Diário Oficial edição de 24/03/2010, conforme nota fiscal fatura de serviços série A nº 112857 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 13/04/2010 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na divulgação de informativo publicitário e de notas de interesse desta edilidade, veiculados na Rádio Rural de Guarabira Ltda, referente ao mês de abril de 2010, conforme nota fiscal de serviço série A nº 011710 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 13/04/2010 | 720.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-BENES JOSÉ LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na divulgação de matérias de interesse desta Prefeitura Municipal, no Jornal Vale Notícia edição de abril de 2010, conforme nota fiscal de serviço série A nº 001424 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 13/04/2010 | 85.59 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 8.483-2 desta Prefeitura Municipal, referente a cota da CIDE efetuada no dia 13/04/2010, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 13/04/2010 | 510.00 | 00008257102431 | TACISIO MANOEL FERNANDES FILHO | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serviços prestados como monitor, dest. a promover o aprendizado das técnicas de futebol de salão, entre outras atividades sócio educativas p/ crianças de 12 a 14 anos de idade encaminhadas pelo Conselho Tutelar, benef. direto ou indireto do Prog. Bolsa Família-PBF e PETI, promovido pelo CRAS deste município, rel. ao mês de março de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002307 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 13/04/2010 | 400.00 | 00003094549489 | JAKSANDRA GOMES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Padre João Madruga, s/n - centro, nesta cidade, locado junto a esta Prefeitura, destinado para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, vinculado a Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de março de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002293 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 13/04/2010 | 600.00 | 00040669866415 | GERALDO FRANCISCO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Interventor André Paulino da Silva - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, destinado para funcionamento do Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de março de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002291 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 13/04/2010 | 600.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado a Rua Augusto Luna, 05 - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social deste município, destinado para funcionamento dos Conselhos Municipais de Controle Social do Programa Bolsa Família, dos Direitos das Crianças e Adolescentes, referente ao mês de março de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002288 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 13/04/2010 | 16.00 | 00048418811404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diária ao servidor José Antonio da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 13/04/2010 | 16.00 | 00007572970729 | TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Tânia Maria Carvalho da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 13/04/2010 | 4800.00 | 11391683000171 | FM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Micro-ônibus - Renault Master Bus 16, ano 2005, movido a óleo diesel, de placa MNF-8184/PB, locado junto a Sec. da Saúde deste município, destinado ao transporte das equipes do Programa Saúde da Família-PSF, da cidade de João Pessoa para esta cidade e vice-versa relativo ao mês de março de 2010, conforme nota fiscal nº 000008 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 13/04/2010 | 99.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1883, instalada junto a Secretaria da Saúde deste Município, referente aos meses de fevereiro e março de 2010, conforme NFST nº 159701 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 13/04/2010 | 270.00 | 24119620000374 | CHAGAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na remoção de João Pessoa para Jacaraú do veículo tipo Saveiro Ambulância de placa MNE-9831 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Saúde deste Município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000556 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 13/04/2010 | 500.00 | 00048820857472 | ANTONIO VICENTE DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de lavagem completa prestados nos veículos tipo Gol de placa MNM-6102, Kombis de placas MNM-6012 e MOB-4933 e no Ônibus de placa MMO-4665, todos de propriedade desta Prefeitura Municipal, vinculados à Secretaria de Educação e Cultura, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002305 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 13/04/2010 | 20664.34 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal do magistério lotado na Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao mês de março de 2010, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 13/04/2010 | 6500.00 | 11391683000171 | FM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus M. Benz de placa KNG-1677/PB, locado junto a Sec. da Educação e Cultura, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Lagoa da Mata, Lagoa de Pedra e Formosa na zona rural p/ a sede deste município, nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de março de 2010, conf. Nota Fiscal de Serviços Série A nº 000006 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 13/04/2010 | 6500.00 | 11391683000171 | FM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus M. Benz 1315 de placa KGZ-1492/PB, ano 1993, locado junto a Sec. da Educação e Cultura, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Tanque Dantas, Umari, Junco de cima, Boa Vista e Pirari na zona rural p/ a sede deste município, perf. um percurso diário de 75 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de março de 2010, conf. N.F. nº 000005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 13/04/2010 | 6500.00 | 11391683000171 | FM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus M. Benz 1114 ano 1987/1988 de placa MNL-4171/PB, locado junto a Sec. da Educação e Cultura, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Jaracateá, Nascença, Pitanguinha e Boa Esperança de Cima na zona rural p/ a sede deste município, perf. um percurso diário de 120 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de março de 2010, conf. N.F. série A nº 000007 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 13/04/2010 | 8.30 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 14/04/2010 | 14904.67 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme notas fiscais eletrônicas série 1 nºs 001396 e 001397 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 14/04/2010 | 1160.00 | 00005457014495 | ULISSES GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na ornamentação do evento e aluguel de 400 (quatrocentas) capas de cadeiras fantasminhas para a festa de formatura dos alunos concluintes do 9º ano/2009 das Escolas Municipais: Senador Ruy Carneiro, Luis Fernandes Pessoa, José Jardim Correia Tetéo e Rosenildo Fernandes de Oliveira, nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002311 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assintência Localizada | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 14/04/2010 | 1984.40 | 04447114000135 | F. DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material destinado para atender os serviços de exames laboratoriais neste município, conforme nota fiscal eletrônica série 1 nº 000.000.641 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 14/04/2010 | 301.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Unidade Básica de Saúde localizada em Várzea Comprida do Timbó e imóveis locados junto a Secretaria de Saúde deste Município, referente aos meses de fevereiro e março de 2010, conforme notas fiscais nºs 429962, 431926, 168817, 167070 e 143697 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 14/04/2010 | 234.91 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o repasse pelos serviços médicos odontológicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, durante o mês de fevereiro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002321, comprovantes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 14/04/2010 | 100.00 | 00005124901470 | ORLANDO LUCAS ALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados em 01 viagem desta cidade para João Pessoa, transportando em urgência paciente gestante para atendimento médico especializado no hospital e maternidade Cândida Vargas na referidacidade, no veículo tipo FIAT/PÁLIO FIRE ECONOMY, ano 2009/2010, movido a gasolina e álcool de placa NPV-5595/PB, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002309 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 14/04/2010 | 173.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do prédio onde funciona o Conselho Social do Programa Bolsa Família, Conselho de Direito da Criança e do Adolescente e Secretaria da Assistência Social deste Município, referente ao mês de abril de 2010, conforme nota fiscal nº 171560 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 14/04/2010 | 510.00 | 00003039296426 | ROSANGELA GERÔNIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prestados como monitora, dest. a promover o aprendizado das técnicas de pintura em tecidos para mulheres com idade superior a 16 anos, beneficiários direto ou indireto do Programa Bolsa Família -PBF e do benefício de prestação continuada - BPC deste município, referente ao mês de março de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002310 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 14/04/2010 | 3501.76 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a compra de passagem aérea no trecho João Pessoa/Brasília/João Pessoa em favor da Sra. Maria Cristina da Silva, Prefeita deste município, Cristiane Andrea F. de Oliveira e Claudemir Gomes da Costa, respectivamente Secretária de Finanças e Secretário de Educação e Cultura, para viagem afim de participar da XIII Marcha a Brasília em defesa dos Municípios a se realizar nos dias 18 e 19 de Maio de 2010, conforme fatura/duplicata em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 14/04/2010 | 13.85 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria do Bem Estar Social deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 14/04/2010 | 15.00 | 00060569255791 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 14/04/2010 | 52.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária à Secretária de Finanças e Planejamento deste Município, para viagem a serviço desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 14/04/2010 | 2000.00 | 00050055577415 | FRANCISCO PAULA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Fiat Uno Mille Fire de placa MZF-4041/RN, ano 2005, destinado para atender a Secretaria de Finanças e Planejamento deste Município, referente ao mês de fevereiro de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002317 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 14/04/2010 | 1020.00 | 00005541665426 | FÁBIO ALEXANDRE BISPO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados como eletricista de autos na manutenção dos veículos da frota desta Prefeitura, durante os meses de fevereiro e março de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002313 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 14/04/2010 | 2000.00 | 00021846901472 | JERÔNIMO PAULO MOREIRA LELES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados na área de engenharia civil prestados a esta Edilidade, compreendendo: Medição de serviços, levantamentos topográficos, georreferenciamento com GPS e acompanhamento de obras e fiscalização, referente ao mês de março de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002316 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 14/04/2010 | 510.00 | 00097901296453 | JOSÉ LINDOLFO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados como operador da bomba de abastecimento dágua do sítio Jerimum na zona rural deste município, referente ao mês de março de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002320 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 14/04/2010 | 510.00 | 00077552512415 | VICENTE BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados como operador da bomba de abastecimento d'água do sítio Várzea Comprida do Timbó na zona rural deste município, referente ao mês de março de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002319 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 14/04/2010 | 510.00 | 00080545602491 | ROMUALDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados como operador da bomba de abastecimento d'água do sítio Salvador Gomes de Cima - Parque das Águas na zona rural deste município, referente ao mês de março de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002318 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 14/04/2010 | 800.00 | 00050443046468 | JOÃO BRITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no conserto e manutenção das grades de ferro do esgotamento sanitário desta cidade, conforme contrato, nota fiscal de serviços série A nº 002308 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 15/04/2010 | 104.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias à Secretária de Finanças e Planejamento deste Município para viagens a serviço desta Municipalidade, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 15/04/2010 | 8800.16 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria do mês de março de 2010, conforme DARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 15/04/2010 | 17.02 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos das linhas nºs 3295-1880 e 3295-1892, de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de abril de 2010, conforme NFST nºs 000350 e 000463 série A1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 15/04/2010 | 156.00 | 00002065506423 | JOSINALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao Sr. Secretário da Assistência Social deste Município, para viagens a serviço desta Prefeitura, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 15/04/2010 | 40.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS - LEONARDO ARAÚJO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material, destinado para atender os serviços de conserto de equipamento odontológico da Unidade de Atenimento do PSF nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 2 série D nº 003230 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 15/04/2010 | 1200.00 | 00010921222491 | JOÃO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW Gol 1.0 de placa MNM-7945/PB ano 2006, locado junto a Secretaria da Saúde deste Município, relativo ao mês de fevereiro de 2010, conforme contrato e nota fiscal de serviços/avulsa nº 002322 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 15/04/2010 | 498.57 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição dos produtos constantes na nota fiscal eletrônica nº 000039 em anexo, destinados para atender a Secretaria da Educação e Cultura deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 15/04/2010 | 3106.92 | 01810179000105 | ATACADÃO DOS PRESENTES & UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material destinado para atender as escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 01 nº 005925 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Melhorias e equipagem da Sec. de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 16/04/2010 | 2305.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 freezer horizontal, 02 som rádio gravador Semp Toshiba e 02 DVD Semp Toshiba, destinados para atender a Escola Municipal Professora Neuza Medeiros Alves nesta cidade, conforme nota fiscal nº 086852 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 16/04/2010 | 1574.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 03 Bicicletas Super Forte aro 26, 01 Câmara digital e 02 DVD Semp Toshiba, destinados para distribuição através de sorteio nas escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal nº086853 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 16/04/2010 | 6930.00 | 04361467000118 | ARTMED Comercial Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saúde deste Município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.002.387 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 16/04/2010 | 1350.00 | 05853325000130 | PLÁCIDA FIRMO FIDELES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material médico-hospitalar destinado para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos Médicos deste Município, conforme nota fiscal de venda ao consumidor série D mod. 2 nº 004719 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 16/04/2010 | 150.00 | 00002492538443 | ADAILTON ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados em 01 viagem desta cidade para Natal/RN, transportando em urgência a paciente Maria de Fátima Alves para atendimento médico especializado no Hospital Walfredo Gurgel da referida cidade, no veículo tipo VW Gol 16V, ano 1999/2000, de placa MNP-2008/PB, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002324 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 16/04/2010 | 700.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na elaboração do projeto para realização da festa de São João/2010 neste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 002325 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 16/04/2010 | 7.70 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais do Setor de Arrecadação desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 19/04/2010 | 52.00 | 00003662553473 | FERDNANDO DE OLIVEIRA CORIOLANO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Ferdnando de Oliveira Coriolano, para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 19/04/2010 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a prestação de serviços de locação do software do sistema de gestão e administração pública desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de abril de 2010, conforme nota fiscal de serviços nº 001612 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 19/04/2010 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a serviço desta prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 19/04/2010 | 75.00 | 00005975507430 | JOSEANA MARIA DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 19/04/2010 | 100.00 | 00004770831455 | DIRLENE GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 19/04/2010 | 80.00 | 00003464095436 | CRISTIANE VICENTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados para seu filho menor de idade Edimilson Antonio Barbalho, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 19/04/2010 | 8.50 | 00079003460400 | SEVERINO LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados para sua esposa Roseane Maria de Sales, portadora do CPF nº 059.942.824-48 e RG nº 3.134.928-SSP/PB, por se tratar de pessoa carentedeste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 19/04/2010 | 32.00 | 00019936974468 | NILTON DE OLIVEIRA VITORINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Nilton de Oliveira Vitorino, quando em viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 19/04/2010 | 32.00 | 00000950871419 | WANDERLÉIA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias a servidora Wanderléia Francisco dos Santos, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 19/04/2010 | 48.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Jarbas Itaelson Dias da Costa, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 19/04/2010 | 33.00 | 00005668362469 | MARIA APARECIDA BATISTA DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Aparecida Batista da Motta Pessoa, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 19/04/2010 | 80.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Ivo Pessoa, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 19/04/2010 | 96.00 | 00005958346474 | JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Joel Severino Vieira Gomes da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 20/04/2010 | 16.00 | 00007572970729 | TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Tânia Maria Carvalho da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 20/04/2010 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na limpeza e manutenção da fotocopiadora Sharp mod. 1642 junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 015560 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 20/04/2010 | 950.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisiçaõ de peça (01 cartucho de cópia) para a fotocopiadora Sharp mod. 1642 junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal mod. 01 nº 006581 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 20/04/2010 | 273.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Secretaria da Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de março de 2010, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 20/04/2010 | 121.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente ao mês de março de 2010, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Progrmas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/04/2010 | 2709.38 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar do Programa Brasil Alfabetizado-PBA neste município, conforme nota fiscal eletrônica série 1 nº 001463 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/04/2010 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO DOS DIRIGENTE MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da anuidade do convênio nº 093/2010, firmado entre esta Prefeitura Municipal e a Undime/PB, conforme recibo e termo do convênio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/04/2010 | 4326.01 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal eletrônica série 1 nº 001464 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 20/04/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor da FAMUP, referente ao mês de abril de 2010, conforme recibo e cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 20/04/2010 | 198.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o café da manhã dos garis desta cidade, referente ao período de 12 a 16/04/2010, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001758 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 20/04/2010 | 1855.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água dos prédios públicos municipais e da Praça Orestes Lisboa nesta cidade, referente ao mês de março de 2010, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 22/04/2010 | 1000.00 | 00026302098491 | JOÃO BEZERRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de consultoria prestados na elaboração do projeto de reforma e ampliação, e aquisição de equipamentos para a Unidade de Beneficiamento de Castanha de Cajú, localizada na comunidade de Lagoade Dentro neste município, apresentado ao MDA - Ministério do Desenvolvimento Agrário, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002330 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 22/04/2010 | 1000.00 | 00009977581479 | ALYSON JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na limpeza e escavação do sistema de abastecimento de água com troca de encanamento na rede que liga Jacaraú às localidades de Tanque Dantas e Lagoa da Mata neste Município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002328 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Áereo | Contruindo Caminhos | Contrução e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 22/04/2010 | 11160.00 | 10363178000150 | LMD CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de locação de horas máquinas patrol, destinadas para atender o melhoramento das estradas vicinais e ruas desta cidade, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000037, de acordo com o Pregão presencial nº 016/2009 e 4º boletim de medição anexo. | 00322009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Áereo | Contruindo Caminhos | Contrução e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 22/04/2010 | 8320.00 | 10363178000150 | LMD CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de locação de horas máquinas patrol, destinadas para atender o melhoramento das estradas vicinais e ruas desta cidade, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000038, de acordo com o Pregão presencial nº 016/2009 e 5º boletim de medição anexo. | 00322009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 22/04/2010 | 480.00 | 00004208175494 | ANDRÉ LUIZ SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na recuperação de um bueiro localizado no Sítio Luís Gomes neste Município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002331 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 22/04/2010 | 71.76 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 17.653-2 desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de abril de 2010, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 22/04/2010 | 695.08 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da 1ª parcela do débito negociado com a TIM Nordeste S/A, conforme nota fiscal nº 000.009.768-AA em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Localizada | Const. Apliação Equip. Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 22/04/2010 | 56288.39 | 10363178000150 | LMD CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na reforma e ampliação da Unidade de Saúde onde funciona o Programa Saúde da Família PSF localizado na Rua Vidal de Negreiros nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000036 e 3º boletim de medição em anexo. | 00352009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 22/04/2010 | 850.00 | 00097100730449 | DAMIÃO TOMÁS DE AQUINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados como pintor nos prédios onde funcionam os Programas de Saúde da Família - PSF localizados na comunidade de Cajueiro, zona rural e Pastoral da Criança localizado na Rua Margarida Dias, s/n na sede deste município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002329 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 22/04/2010 | 920.00 | 00003528780452 | JOSE ROBERTO SOARES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados como pedreiro na reforma dos prédios onde funcionam os Programas de Saúde da Família - PSF localizados na comunidade de Cajueiro, zona rural e Pastoral da Criança localizado na Rua Margarida Dias, s/n na sede deste município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002327 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 23/04/2010 | 200.00 | 00026300222420 | EVA DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Políbio H. Pereira, S/N, centro - nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, destinado para funcionamento de uma Unidade de Atendimento do Programa Saúde da Família-PSF, referente ao período de 22 de março a 22 abril de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002332 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 23/04/2010 | 2369.70 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças destinadas para atender o veículo tipo Fiorino Ambulância de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Saúde deste Município, conforme nota fiscal de mercadorias e serviços mod. 1 nº 008925 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 23/04/2010 | 827.75 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de retífica completa prestados no motor do veículo tipo Fiorino Ambulância de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Saúde deste Município, conforme cópia da nota fiscal demercadorias e serviços mod. 1 nº 008925 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 23/04/2010 | 1600.00 | 00091670535487 | IVANILDO COUTINHO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo GM/CAMIONETA, ano 1983, movido a óleo diesel de placa MZA-4268/PB, junto a Sec. da Educação e Cultura, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Lagoa de Pedra, Lagoa da Mata e Junco de Baixo para as escolas de Boa Vista e Tanque Dantas na zona rural deste município, nos turnos da manhã e tarde, ref. ao per. de 10 de março a 10 de abril de 2010, conf. contrato e N.F. nº 002342 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Prog. Nac. de Apio ao Transp. Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 23/04/2010 | 6000.00 | 00003945831407 | WILSON CORREIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus de placa KNI-8431/PB, ano 1990/1991, locado junto a Sec. da Educação e Cultura, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Macedo, Timbó de Baixo e Várzea Comprida de Timbó na zona rural p/ a sede deste município, perf. um percurso diário de 68 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao período de 10 de março a 10 de abril de 2010, conf. contrato, N.F. nº 002334 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Prog. Nac. de Apio ao Transp. Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 23/04/2010 | 6000.00 | 00009216493470 | JOSÉ WELLINGTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa MYL-6890/PB, ano 1993, loc. junto a Sec. de Educação, dest. ao transp. de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Jardim, Tarama, Salvador Gomes de Baixo, Novo Salvador e Várzea Comprida de Timbó na zona rural p/ a sede deste município, perf. um perc. diário de 70 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao per. de 10 de março a 10 de abril de 2010, conforme contrato, N.F. nº 002333 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 23/04/2010 | 1124.50 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSÁRIA E COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de peças destinadas para atender ao veículo tipo Motocicleta Hunter 125 preta, de placa MNP-8931 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação e Cultura deste Município, conforme notas fiscais eletrônicas nºs 003.733, 003.734 e 003.736 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 23/04/2010 | 31297.00 | 05253747000175 | S & A SPORT E AÇÃO - HERCÍLIO PEDRO GOMES EPP ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de fardamento escolar (camisa), destinado para distribuição com os alunos matriculados na rede municipal de ensino, conforme nota fiscal nº 000535 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 23/04/2010 | 245.80 | 00020383611857 | ANA PAULA AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda de custo destinada para cobertura das despesas com hospedagem e alimentação, por conta do seu deslocamento à cidade de Campina Grande (PB), onde participou no período de 05 a 09 de abril de 2010, da Formação continuada no curso de Leitura e Produção de Textos na Alfabetização, ministrada pelo CEEL, conforme documentação e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 23/04/2010 | 5500.00 | 00003015229443 | CRISTIANO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa LAF-1196/PB, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino das localidades de Junco de Baixo, Cachoeira, Formosa e Lagoa de Dentro na zonarural para a sede deste município perfazendo um percurso diário de 50 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao período de 10 de março a 10 de abril de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002338 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 23/04/2010 | 6500.00 | 00029710634704 | ORLANDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa JNW-0831/PB, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das localidades de Pirari, Cabaceiras, Boa Vista, Formosa e Lagoa de Dentro na zonarural para a sede deste município, perfazendo um percurso diário de 70 Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 10 de março a 10 de abril de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002335 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 23/04/2010 | 6.85 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 23/04/2010 | 52.00 | 00002344458409 | CLAUDEMIR GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Secretário da Educação e Cultura desse município, para viagem a serviço desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 23/04/2010 | 1464.84 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças destinadas para atender o veículo tipo Kombi de placa MOB-4933 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Educação e Cultura deste Município, conforme nota fiscal de mercadorias e serviços mod. 1 nº 008924 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 23/04/2010 | 814.00 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no motor do veículo tipo Kombi de placa MOB-4933 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Educação e Cultura deste Município, conforme cópia da nota fiscal de mercadoria e serviços mod. 1 nº 008924 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 23/04/2010 | 5282.97 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças destinadas para atender o veículo tipo ônibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Educação e Cultura deste Município, conforme notafiscal de mercadorias e serviços mod. 1 nº 008926 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 23/04/2010 | 2614.80 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de retífica completa prestados no motor do veículo tipo ônibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Educação e Cultura deste Município, conforme cópia da nota fiscal de mercadoria e serviços mod. 1 nº 008926 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 23/04/2010 | 52.00 | 00013208519400 | JOSE CANUTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Secretário da Administração deste município, para viagem a serviço desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 23/04/2010 | 66.00 | 00072768100463 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a Sra. Prefeita deste município, para viagem a serviço desta municipalidade, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 23/04/2010 | 1463.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSÁRIA E COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de peças destinadas para atender ao veículo tipo Motocicleta de placa MNO-3451, junto ao Conselho Tutelar vinculado a Secretaria do Bem Estar Social deste Município, conforme notas fiscais eletrônicas nºs 003728, 003729, 003730, 003731 e 003732 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 23/04/2010 | 1579.54 | 12935052000309 | J.S. TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de tecidos diversos destinados para atender ao Programa CRAS - Centro de Referência da Assistência Social deste Município, conforme nota fiscal fatura mod. 1 nº 001177 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 23/04/2010 | 4300.00 | 00002767098457 | SEVERINO EDIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Caminhão Basculante D60, ano 1979, de placa MNA-9630/PB, locado junto à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, destinado a coleta de lixo e entulhos neste Município, referente ao período de 10 de março a 10 de abril de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002339 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 23/04/2010 | 1.05 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Tesouraria desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 23/04/2010 | 52.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária à Secretária de Finanças e Planejamento deste Município, para viagem a serviço desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 26/04/2010 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Tesoureiro desta Municipalidade para viagem a serviço da mesma, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 26/04/2010 | 1194.89 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material de expediente, destinado para atender ao Setor de Arrecadação de Tributos desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal mod. 1 série 1 nº 004196 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 26/04/2010 | 368.44 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material de expediente, destinado para atender ao Setor de Arrecadação de Tributos desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal mod. 1 série 1 nº 000574 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 26/04/2010 | 2847.15 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material de expediente, destinado para atender à Tesouraria e o Setor de Contabilidade desta Municipalidade, conforme nota fiscal mod. 1 série 1 nº 004199 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 26/04/2010 | 801.25 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material de expediente destinado para atender a Tesouraria e o Setor da Contabilidade desta Prefeitura, conforme nota fiscal mod. 1 série 1 nº 000576 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 26/04/2010 | 629.26 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com as tarifas bancárias cobradas sobre serviços diversos, referente a liberação antecipada de folha de pagamento desta Prefeitura Municipal, durante o mês de março de 2010, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 26/04/2010 | 2592.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com as tarifas bancárias cobradas sobre serviços diversos, referente ao pagamento de salários créditos em conta dos funcionários desta Prefeitura Municipal, durante o mês de março de 2010, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 26/04/2010 | 1530.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos serviços prestados como monitoras infantis junto ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, referente ao mês de abril de 2010, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 26/04/2010 | 1179.80 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material de expediente, destinado para atender ao Programa Pró-Jóvem deste Município, conforme nota fiscal mod. 1 série 1 nº 004197 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 26/04/2010 | 40.00 | 00004246734446 | MARIA JOSÉ CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados para seu filho Wellington C. Oliveira, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 26/04/2010 | 289.46 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material de expediente, destinado para atender à Secretaria do Bem Estar Social deste Município, conforme nota fiscal mod. 1 série 1 nº 000579 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 26/04/2010 | 2258.44 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material de expediente, destinado para atender à Secretaria do Bem Estar Social deste Município, conforme nota fiscal mod. 1 série 1 nº 004203 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 26/04/2010 | 6.45 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Administração deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 26/04/2010 | 389.21 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material de expediente, destinado para atender à Junta de Serviço Militar desta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 série 1 nº 004198 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 26/04/2010 | 214.08 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material destinado para atender à Junta de Serviço Militar desta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 série 1 nº 000575 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 26/04/2010 | 745.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 01 Câmera Digital Sony, destinada para atender à Secretaria do Bem Estar Social deste Município, conforme nota fiscal mod. 1 série 1 nº 000580 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 26/04/2010 | 3541.20 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material de expediente e escolar, destinados para atender à Secretaria da Educação e escolas da rede municipal de ensino, conforme notas fiscais mod. 1 série 1 nºs 004201 e 004202 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 26/04/2010 | 136.96 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material de expediente, destinado para atender à Secretaria da Educação e Cultura deste Município, conforme nota fiscal mod. 1 série 1 nº 000577 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 26/04/2010 | 35.07 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da 11ª parcela da assinatura da Revista National Geographic, destinada a Biblioteca Pública Municipal desta cidade, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 26/04/2010 | 5500.00 | 00008351182400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa LKK-3103 ano 1983/1984, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das localidades de Tanque Dantas, Boa Vista, Marfim e Umari na zona rural para a sede deste município, perfazendo um percurso diário de 50 Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 10 de março a 10 de abril de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002344 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 26/04/2010 | 700.00 | 00031553311434 | ANTONIO JOSÉ COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Fiat/Uno Electronic, ano 1994, de placa KFF-1317/PB, junto a Sec. de Educação e Cultura, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Cachoeira e Lagoa de Pedra p/ a Escola José Galdino de Oliveira na comunidade de Formosa, Zona Rural deste Município, no turno da manhã, ref. ao período de 10 de março a 10 de abril de 2010, conf. contrato, nota fiscal de serv/avulsa nº 002343 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 26/04/2010 | 5500.00 | 00095402128472 | MANOEL PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus Mercedes Benz, de placa KIM-6950/RN, junto à Sec. da Educação e Cultura, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino das localidades de Cunha, Baixa Grande e Campinal na zona rural para a sede deste município, perfazendo um percurso diário de 50 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de março de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002345 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 26/04/2010 | 2889.49 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material de expediente, destinado para atender à Secretaria da Saúde deste Município, conforme notas fiscais mod. 1 série 1 nºs 004204 e 004205 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 26/04/2010 | 589.54 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material de expediente, destinado para atender à Secretaria da Saúde deste Município, conforme nota fiscal mod. 1 série 1 nº 000578 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 26/04/2010 | 1700.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados como coordenadora do PSF junto a Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de abril de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 26/04/2010 | 64800.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na área de saúde junto ao Programa Saúde da Família-PSF deste município, relativo ao mês de abril de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 26/04/2010 | 21060.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na área de saúde bucal junto ao Programa Saúde da Família-PSF deste município, relativo ao mês de abril de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 26/04/2010 | 144.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Severino Gonçalves da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 26/04/2010 | 16.00 | 00048418811404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diária ao servidor José Antonio da Silva, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 26/04/2010 | 33.00 | 00005668362469 | MARIA APARECIDA BATISTA DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Aparecida Batista da Motta Pessoa, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 26/04/2010 | 64.00 | 00005958346474 | JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Joel Severino Vieira Gomes da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 26/04/2010 | 32.00 | 00005209764443 | MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Márcio da Silva Patrício, quando em viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 26/04/2010 | 48.00 | 00003423756446 | GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Geraldo Freitas da Cunha Filho, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 26/04/2010 | 16.00 | 00000950871419 | WANDERLÉIA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Wanderléia Francisco dos Santos, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 26/04/2010 | 112.00 | 00099200481434 | JOSÉ JAILSON AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Jailson Avelino, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 26/04/2010 | 32.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Ivo Pessoa, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 27/04/2010 | 16.00 | 00007572970729 | TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Tânia Maria Carvalho da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 27/04/2010 | 32.00 | 00019936974468 | NILTON DE OLIVEIRA VITORINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Nilton de Oliveira Vitorino, quando em viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 27/04/2010 | 16.00 | 00048418811404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diária ao servidor José Antonio da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 27/04/2010 | 32.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Jarbas Itaelson Dias da Costa, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 27/04/2010 | 2264.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e do Posto de Saúde desta cidade, referente ao mês de março de 2010, conforme notas fiscais nºs 261641 e 145705 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 27/04/2010 | 316.88 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com as taxas de licenciamento 2010 do veículo tipo Ônibus de placa MOM-4665, de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Educação e Cultura deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 27/04/2010 | 2627.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Secretaria da Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de março de 2010, conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 27/04/2010 | 3511.57 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme notas fiscais eletrônicas nºs 001575, 001577, 001578 e 001579 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 27/04/2010 | 198.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o café da manhã dos garis desta cidade, referente ao período de 19 a 23/04/2010, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001747 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 27/04/2010 | 4672.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica dos prédios públicos municipais e da bomba d'água deste município, referente ao mês de março de 2010, conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 27/04/2010 | 8697.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da bomba d'água do sistema de abastecimento de água do Distrito Timbó neste município, referente ao mês de março de 2010, conforme nota fiscal nº 508791 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 27/04/2010 | 143.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Ginásio Municipal de Esporte desta cidade, referente ao mês de março de 2010, conforme nota fiscal nº 261905 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/04/2010 | 36815.10 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a contratação dos serviços para recuperação de pavimentação (calçamento) das ruas: São João, Miguel Paulino, Pres. Getúlio Vargas, São Luis, João da Motta Silveira, Luis Francelino e Clésio Paulino nesta cidade, conforme contrato nº 043/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/04/2010 | 52.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária à Secretária de Finanças e Planejamento deste Município, para viagem a serviço desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 28/04/2010 | 52.00 | 00003466437407 | MARIA EUNICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Eunice da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/04/2010 | 4080.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Agentes de Vigilância Ambiental (endemias) deste município, relativo ao mês de abril de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 28/04/2010 | 23436.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de abril de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/04/2010 | 600.00 | 00006097101414 | LEILIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa S/N, centro - nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, destinado para funcionamento de uma Unidade de Atendimento do Programa Saúde da Família-PSF nesta cidade, referente ao mês de março de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002347 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/04/2010 | 450.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no conserto de equipamentos odontológicos dos PSF - Programa Saúde da Família do Distrito Timbó e Pastoral da Criança neste Município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000156 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/04/2010 | 50.00 | 04546515000142 | SÍLVIO SEVERINO DE SOUZA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 03 latas de tinta Dialine e 01 thiner 2002, destinados para atender o serviço de pintura da Unidade do PSF de Cajueiro neste município, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000518 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/04/2010 | 16837.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário, Prefeita, Vice-Prefeito e pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de abril de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 28/04/2010 | 2652.35 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de abril de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/04/2010 | 300.00 | 00001955668400 | MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face à uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com um exame de urgência CARDIOTIPO COM BANDAS de sua filha Graciele Barbosa de Lima, CPF: 106.005.374-80 e RG: 3.845.865-SSDS/PB, por se tratar de pessoa pobre deste Município, conforme comprovante de doação, Termo de Compromisso e Ajustamento de Consuta e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/04/2010 | 1373.55 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material de expediente, destinado para atender ao Programa Bolsa Família deste Município, conforme notas fiscais mod. 1 série 1 nºs 004208 e 004209 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 29/04/2010 | 42.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Associação dos Trabalhadores Rurais do Assentamento Boa Esperança neste Município, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2010, conforme notas fiscais nºs 309278e 308514 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 29/04/2010 | 65.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Margarida Dias s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria do Bem Estar Social, onde funciona o Programa Projovem nesta cidade, referente aos meses de fevereiro, março e abril de 2010, conforme notas fiscais nºs 168740, 168510 e 166762 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/04/2010 | 211.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa s/nº nesta cidade, locado junto a Secretaria do Bem Estar Social, onde funciona o Conselho Tutelar da Criança e Adolescente desta cidade, referente aos meses de fevereiro, março e abril de 2010, conforme notas fiscais nºs 145977, 145826 e 143751 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 29/04/2010 | 42.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Associação dos Trabalhadores Rurais do Assentamento de Jaracateá neste município, referente aos meses de fevereiro e março de 2010, conforme notas fiscais nºs 316453 e 315134 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 29/04/2010 | 1500.00 | 00066192803749 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo FIAT UNO S de placa MNV-4220/PB, ano 1987, destinado para atender às necessidades do Posto de Saúde do Programa Saúde da Família-PSF, localizado no Distrito Timbó deste Município, referente ao mês de fevereiro de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002349 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/04/2010 | 253.40 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o repasse pelos serviços médicos odontológicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, durante o mês de março de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002350, comprovantes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/04/2010 | 137.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Unidade Básica de Saúde localizada em Várzea Comprida do Timbó, referente ao mês de abril de 2010, conforme nota fiscal nº 433024 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 29/04/2010 | 124.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica dos imóveis locados a esta Prefeitura junto a Secretaria de Saúde, para funcionamento de Unidades de Atendimento do Programa Saúde da Família-PSF neste município, referente ao mês de abril de 2010, conforme notas fiscais nºs 320048, 145923 e 169044 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 29/04/2010 | 1071.00 | 05253747000175 | S & A SPORT E AÇÃO - HERCÍLIO PEDRO GOMES EPP ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de 90 camisas escolares, destinadas para atender na distribuição de fardamento escolar com os alunos da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal nº 000536 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/04/2010 | 330.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica de escolas da rede municipal de ensino e de imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa, s/n, nesta cidade, locado junto à Secretaria da Educação e Cultura deste Município, referente aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2010, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 29/04/2010 | 33.00 | 00005964517412 | CARLA DE OLIVEIRA LIMA LOPES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Carla de Oliveira Lima Lopes, para viagem a serviço desta Prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 29/04/2010 | 2500.00 | 00050443046468 | JOÃO BRITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na solda elétrica e recuperação do carroção do Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Agricultura deste Município, conforme contrato, nota fiscal de serviços série A nº 002348 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 29/04/2010 | 103.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa, S/N nesta cidade, locado junto a Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos, onde funciona a oficina mecânica para manutnção da frota de veículos desta Prefeitura Municipal, referente aos meses de fevereiro e março de 2010, conforme notas fiscais nºs 189041 e 187667 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 29/04/2010 | 45.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de plotagem colorido da planta do açude público Pirari deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 008632 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 29/04/2010 | 243.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa, S/N nesta cidade, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente aos meses de fevereiro, março e abril de 2010, conforme notas fiscais nºs 193019, 192768 e 191428 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 29/04/2010 | 57.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do poço arteziano da Comunidade do sítio Umari neste município, referente aos meses de janeiro e abril de 2010, conforme notas fiscais nºs 314682 e 312083 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/04/2010 | 9423.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de abril de 2010, conforme folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/04/2010 | 21474.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários da limpeza pública (Garis) lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de abril de 2010, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/04/2010 | 17569.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionado e prestador de serviço lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de abril de 2010, conf. folha de pagto anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/04/2010 | 13546.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o repasse de CIP em conta refaturada pela Energisa/PB, referente ao mês de março de 2010, conforme demonstrativo da contribuição de iluminação pública anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/04/2010 | 6061.44 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material elétrico e lâmpadas, destinados para atender na iluminação pública desta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 053650 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/04/2010 | 1420.65 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do Caminhão Basculante D60 de placa MNA-9630, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de abril de 2010, conforme nota fiscal nº 001594 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/04/2010 | 1890.10 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do trator Ford 6600, locado a esta Prefeitura, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento urbano deste município, referente ao mês de abril de 2010, conforme nota fiscal nº 001593 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/04/2010 | 4932.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Esporte deste município, relativo ao mês de abril de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/04/2010 | 7020.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria do Meio Ambiente deste município, relativo ao mês de abril de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/04/2010 | 2040.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de abril de 2010, conforme folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/04/2010 | 6645.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de abril de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/04/2010 | 6917.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria da Agricultura deste município, relativo ao mês de abril de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/04/2010 | 1312.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Agricultura deste município, relativo ao mês de abril de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/04/2010 | 4041.55 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível destinado para atender o abastecimento dos tratores Ford 6610 e Massey Ferguson, ambos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria da Agricultura deste município, referente ao mês de abril de 2010, conforme nota fiscal nº 001592 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/04/2010 | 1330.93 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 11ª (décima primeira) parcela do parcelamento de débito com o IPAM, referente ao recolhimento da contribuição patronal, relativo ao mês de março de 2010, conforme guia de recolhimento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/04/2010 | 860.00 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 11ª (décima primeira) parcela do parcelamento de débito com o IPAM, referente à contribuição do segurado relativo ao mês de competência 03/2010, conforme guia de recolhimento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/04/2010 | 1501.72 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 09ª (nona) parcela do parcelamento de débito com o IPAM, de acordo com a Lei nº 220 da contribuição patronal, rel. ao mês de março de 2010, conforme guia de recolhimento e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/04/2010 | 1419.45 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 2ª (segunda) parcela do parcelamento de débito com o IPAM, apurado no período de 10 de 2009 a 12 de 2009, referente ao recolhimento da contribuição patronal relativo à competência 03/2010, conforme guia de recolhimento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/04/2010 | 4157.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, relativo ao mês de abril de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/04/2010 | 16846.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, relativo ao mês de abril de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/04/2010 | 160.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet através da conexão de computadores ligada a APROVI-NE/XZOOM, por enlace de rádio para atender a Escola Municipal Profª Neuza Medeiros Alves nesta cidade, referente ao mêsde abril de 2010, conforme boleto nº 18951-2 57 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/04/2010 | 294812.86 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários do magistério lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de abril de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/04/2010 | 27646.13 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionado e prestadores de serviço lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de abril de 2010, conf. folha de pagto anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/04/2010 | 89568.26 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários de apoio lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de abril de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/04/2010 | 26010.08 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários e pessoal comissionado de apoio lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de abril de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/04/2010 | 1410.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração da funcionária Maria de Fátima Irineu Tavares, lotada na Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de abril de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/04/2010 | 2200.70 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material elétrico e lâmpadas, destinados para atender as escolas municipais: Professora Neuza Medeiros Alves e Alzira Toscano Lisboa nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 053648 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/04/2010 | 14563.70 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível destinado para atender o abastecimento dos veículos tipo: ônibus escolares de placas MOM-4665 e MMQ-4170, Kombis de placas MOB-4933, MNM-6082 e Gol de placa MNM-6102, todos de propriedade desta Prefeitura Municipal, vinculados a Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao mês de abril de 2010, conforme nota fiscal nº 001588 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/04/2010 | 3.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Travessa Clésio Paulino, S/N nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educação e Cultura deste Município, onde funciona como depósito da merenda escolar, referente ao mês de abril de 2010, conforme nota fiscal nº 145680 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Aquisição de Veículos p/Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/04/2010 | 203000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COM DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de um veículo automotor zero quilômetro tipo ônibus para transporte escolardiário de alunos da educação básica para atender o Programa Caminhos da Escola, conforme convênio nº 655950/2009 firmado entre o fundo nacional de desenvolvimento da educação-FNDE e esta Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/04/2010 | 496.74 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento dos Agentes de Vigilância Ambiental deste município, referente ao mês de abril de 2010, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/04/2010 | 2708.68 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde deste município, referente ao mês de abril de 2010, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/04/2010 | 400.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet através da conexão de computadores ligada a APROVI-NE/XZOOM, por enlace de rádio para atender a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de abril de 2010, conforme boleto nº 18949-9 57 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/04/2010 | 42662.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de abril de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/04/2010 | 24312.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionado e prestadores de serviços lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de abril de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/04/2010 | 1400.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE C. BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor da BEMFAM, referente a parcela do mês de abril de 2010, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/04/2010 | 180.00 | 00007407099413 | GENILSON DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 18 Kg de peixes diversos, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2010, conforme nota fiscal avulsa nº 014332em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/04/2010 | 12322.50 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis, destinados para atender o abastecimento dos veículos tipo: Fiat Uno de placa MNT-8222, Fiat Uno de placa MNT-8492, Ambulância Fiorino de placa MOD-9553 e Ambulância Saveiro de placa MNE-9831, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados à Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de abril de 2010, conforme nota fiscal nº 001589 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/04/2010 | 1480.10 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Microônibus Renault Master Bus 16 de placa MNF-8184/PB, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de abril de 2010, conforme nota fiscal nº 001590 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/04/2010 | 3487.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Conselheiros Membros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente deste município, relativo ao mês de abril de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/04/2010 | 2785.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria do Bem Estar Social deste município, relativo ao mês de abril de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/04/2010 | 5813.68 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste município, relativo ao mês de abril de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/04/2010 | 2250.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração da Psicóloga e da Assistente Social do Programa CRAS - Centro de Referência da Assistência Social deste Município, rel. ao mês de abril de 2010, conf. folha de pagto anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/04/2010 | 2491.00 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Kombi de placa MOB-3413 de propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Família junto a Secretaria do Bem Estar Social deste município, referente ao mês de abril de 2010, conforme nota fiscal nº 001591 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/04/2010 | 33.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Pe. João Madruga nº 370 nesta cidade, locado junto a Secretaria do Bem Estar Social, onde funciona o CRAS deste Município, referente ao mês de abril de 2010, conforme nota fiscal nº 183463 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/04/2010 | 191.00 | 00072768100463 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face ao ressarcimento das despesas com o pagamento de táxi quando na sua estadia em Brasília-DF, nos dias 05, 06 e 07 de abril de 2010, para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/04/2010 | 3010.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Procuradoria Jurídica desta Prefeitura Municipal, relativo ao mês de abril de 2010, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/04/2010 | 1.42 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 283.141-4/ICMS/DES/EXP. Lei 87/96 desta Prefeitura Municipal, proveniente da cota do mês de abril de 2010, conforme cópia do aviso bancário anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/04/2010 | 6027.47 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 5.560-3 FPM desta Prefeitura, proveniente dos créditos efetuados durante o mês de abril de 2010, conforme cópias dos avisos bancários anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/04/2010 | 160.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet através da conexão de computadores ligada a APROVI-NE/XZOOM, por enlace de rádio para atender o Conselho Tutelar e a Junta de Serviço Militar deste município, referente ao mês de abril de 2010, conforme boleto 18950-2 57 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/04/2010 | 3570.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos pensionistas desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de abril de 2010, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/04/2010 | 13314.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Administração deste município, relativo ao mês de abril de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/04/2010 | 12232.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria da Administração deste município, relativo ao mês de abril de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 03/05/2010 | 12.90 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Administração deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 03/05/2010 | 270.00 | 00834074000123 | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na emissão de 54 CPFs, destinados para cidadãos carentes deste município, por ocasião da Campanha do INCRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 03/05/2010 | 670.00 | 09249135000160 | JOÃO BATISTA DA SILVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados com troca de peças no veículo tipo Kombi de placa MOB-3413, vinculado ao Programa Bolsa Família junto a Secretaria do Bem Estar Social deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000113 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 03/05/2010 | 200.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMPUTAÇÃO GRÁFICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na reciclagem de 2 toner HP, destinados para atender o Programa Bolsa Família neste município, conforme nota fiscal de serviços série única nº 056469 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 03/05/2010 | 90.00 | 00006430657418 | DAMIANA BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a àquisição de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia de receituário e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 03/05/2010 | 25.00 | 00001839733489 | SINÉSIA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a àquisição de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia de receituário e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 03/05/2010 | 688.27 | 00005428339489 | MARIA IVONEIDE GUSMÃO SOARES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 125,14 Kg de frango abatido, destinados para atender o centro de saúde municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, ref. ao mês de abril de 2010, conforme nota fiscal avulsa nº 014550 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 03/05/2010 | 48.00 | 00003423756446 | GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Geraldo Freitas da Cunha Filho, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 03/05/2010 | 16.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Jarbas Itaelson Dias da Costa, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 03/05/2010 | 17.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Políbio Pereira s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, onde funciona uma Unidade de Atendimento do Programa Saúde da Família-PSF, referente ao mês de abril de 2010, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 03/05/2010 | 64.00 | 00004271748480 | JOSÉ EUDES PESSOA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Eudes Pessoa Ribeiro, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 03/05/2010 | 80.00 | 00099200481434 | JOSÉ JAILSON AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Jailson Avelino, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 03/05/2010 | 16.00 | 00005958346474 | JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Joel Severino Vieira Gomes da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 03/05/2010 | 860.00 | 09249135000160 | JOÃO BATISTA DA SILVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados com troca de peças no veículo tipo Fiorino Ambulância de placa MOD-9553 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000114 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 03/05/2010 | 693.82 | 00005428339489 | MARIA IVONEIDE GUSMÃO SOARES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 126,15 Kg de frango abatido, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fidéles nesta cidade, conforme nota fiscal avulsa nº 014553 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 03/05/2010 | 810.00 | 09249135000160 | JOÃO BATISTA DA SILVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no veículo tipo Kombi de placa MOB-4933 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000112 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 03/05/2010 | 14.50 | 33066408000115 | BANCO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a tarifa bancária cobrada sobre DOC na agência da conta 9003528-5 desta Prefeitura Municipal, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 03/05/2010 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Tesoureiro desta Municipalidade para viagem a serviço da mesma, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 03/05/2010 | 386.10 | 11287202000182 | JOSIANA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de diversos materiais destinados para atender aos veículos da frota municipal, vinculados a Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos deste Município, conforme nota fiscal mod. 1 série 1nº 000013 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 03/05/2010 | 59.32 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com as taxas em favor da SUDEMA, proveniente de dispensa da licença ambiental de projetos de implantação de pavimentação das ruas Projetada 02, Sete de Setembro, Projetada 01 e Projetada 02 nesta cidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 03/05/2010 | 300.00 | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado na Rua Presidente João Pessoa, S/N - centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para depósito da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de abril de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002355 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 03/05/2010 | 600.00 | 00092921922487 | EDNALDO LOPES DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados como operador da bomba de abastecimento d'água dos sítios Cunha e Cajueiro na zona rural deste município, referente ao mês de abril de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002356 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 03/05/2010 | 223.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o café da manhã dos garis desta cidade, referente ao período de 26 a 30/04/2010, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001763 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Contrução de Calçamento e Meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 04/05/2010 | 49100.67 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços executados na obra de pavimentação e drenagem de águas pluviais, nesta cidade, de acordo com a TP Nº 004/2006, contrato de repasse nº 188482-87/2005 OGU/GIDUR e nota fiscal de serviços série A nº 000782 em anexo. | 00332009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 04/05/2010 | 957.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com as tarifas bancárias cobradas sobre serviços diversos, referente ao pagamento de salários créditos em conta dos funcionários desta Prefeitura Municipal, durante o mês de abril de 2010, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 04/05/2010 | 241.62 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com as tarifas bancárias cobradas sobre serviços diversos, referente a liberação antecipada de folha de pagamento desta Prefeitura Municipal, durante o mês de abril de 2010, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 04/05/2010 | 114.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 03 botijões de gás GLP 13Kg, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 01 nº 016435 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Const. Ampl. Recup. e equipagem de Unicades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 04/05/2010 | 300.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 03 vasilhames para GLP 13 Kg, destinados para atender as escolas municipais Padre João Madruga, Alzira Toscano Lisboa e Maria Amélia Távora, conforme nota fiscal mod. 01 nº 016434 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 04/05/2010 | 1140.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 30 botijões de gás GLP 13 Kg, destinados para atender a Secretaria da Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 01 nº 016437 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 04/05/2010 | 1215.06 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a Secretaria da Educação e Cultura deste Município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000066 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 04/05/2010 | 1870.29 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000068 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 04/05/2010 | 1923.23 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender a Secretaria da Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000606 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 04/05/2010 | 757.29 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000603 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 04/05/2010 | 16.00 | 00048418811404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diária ao servidor José Antonio da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 04/05/2010 | 16.00 | 00007572970729 | TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Tânia Maria Carvalho da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 04/05/2010 | 32.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Ivo Pessoa, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 04/05/2010 | 100.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 vasilhame para GLP 13Kg, destinado para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 01 nº 016433 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 04/05/2010 | 266.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 07 botijões de gás GLP 13Kg, destinados para atender a Secretaria da Saúde, Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saúde deste município, conforme nota fiscal mod. 01nº 016431 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 04/05/2010 | 1531.08 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000067 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 04/05/2010 | 2065.02 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saúde deste Município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000607 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 04/05/2010 | 62.00 | 00058950010410 | GERALDA MARIA DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a àquisição de medicamento, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia de receituário e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 04/05/2010 | 617.70 | 00006837104438 | MARIA EDILZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com à aquisição de material de construção para uma mine reforma em sua residência, por se tratar de pessoa carente deste município em estado avançadode gestação, conforme comprovante de doação, orçamento, cópia do termo de ajustamento de conduta e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 04/05/2010 | 200.00 | 00007906913450 | JOSEFA FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para fazer face à uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de um exame médico especializado (BIOPSIA DO COLO DO ÚTERO), por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme comprovante de doação, laudo médico e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 04/05/2010 | 600.00 | 00040669866415 | GERALDO FRANCISCO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Interventor André Paulino da Silva - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, destinado para funcionamento do Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de abril de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002359 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 04/05/2010 | 600.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado a Rua Augusto Luna, 05 - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social deste município, destinado para funcionamento dos Conselhos Municipais de Controle Social do Programa Bolsa Família, dos Direitos das Crianças e Adolescentes, referente ao mês de abril de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002361 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 04/05/2010 | 114.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 03 botijões de gás GLP 13Kg, destinados para doação a pessoas carentes deste município, conforme nota fiscal mod. 01 nº 016432 e comprovantes de doações anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 04/05/2010 | 1701.43 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000064 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 04/05/2010 | 525.82 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000604 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 04/05/2010 | 190.00 | 00043797555768 | FRANCISCO ELIZEU CORDEIRO FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no conserto com reposição de gás no bebedouro do matadouro público desta cidade e conserto e manutenção dos bebedouros do Centro de saúde Daura Ribeiro da Silva e do Prédio sede desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002358 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 04/05/2010 | 1300.00 | 02878401000174 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RENASCER | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na divulgação e transmissão em seus estúdios dos atos administrativos e informações emanadas por esta Prefeitura de interesse da coletividade deste Município, referente aos meses demarço e abril de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002360 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 04/05/2010 | 76.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 botijões de gás GLP 13Kg, destinados para atender a cantina desta Prefeitura municipal, conforme nota fiscal mod. 01 nº 016436 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 04/05/2010 | 1339.74 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o gabinete da Prefeita e a Secretaria da Administração geral deste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000065 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 04/05/2010 | 2496.93 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender o gabinete da Prefeita e a Secretaria da Administração geral deste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000605 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 04/05/2010 | 0.12 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 5.608-1 INCRA desta Prefeitura, proveniente do crédito efetuado no dia 04/05/2010, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 05/05/2010 | 184.00 | 00020591217449 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 05/05/2010 | 550.00 | 00087411180491 | CÉLIA DO SOCORRO CRISPIM DA SILVA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de abril de 2010, conf. N.F.nº 002367 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 05/05/2010 | 550.00 | 00007587997482 | ARLEM NELO PESSOA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de abril de 2010, conf. N.F.nº 002366 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 05/05/2010 | 550.00 | 00047257555400 | ANITA PESSOA CHAVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de abril de 2010, conf. N.F.nº 002364 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 05/05/2010 | 550.00 | 00004302786400 | ANTÔNIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de abril de 2010, conf. N.F. nº 002365 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 05/05/2010 | 550.00 | 00004752156482 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. aos mês de abril de 2010, conf. N.F.nº 002368 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 05/05/2010 | 550.00 | 00002499074450 | TERESA CRISTINA GOMES | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de abril de 2010, conf. N.F.nº 002369 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 05/05/2010 | 550.00 | 00092922392449 | ALESSANDRA LÚCIA RODRIGUES FÉLIX | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de abril de 2010, conf. N.F.nº 002363 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 05/05/2010 | 1000.00 | 00008368159474 | RAQUEL CARDOSO DA MOTTA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados como coordenadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. socioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas a juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego prom. pelo Prójovem deste município, rel. ao mês de abril de 2010, conf. N.F. nº 002371 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 05/05/2010 | 64.80 | 10294159000110 | MUNDO DAS NOVIDADES COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material destinado para atender o Curso de Reciclagem de Plásticos, promovido pelo Programa Projovem deste município, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 006822 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 05/05/2010 | 120.00 | 09157068000153 | JOSENILDE MARTINS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 30 Kg de pães destinados para consumo no Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de abril de 2010, conforme nota fiscal de Venda ao Consumidor sérieD mod. 2 nº 000337 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 05/05/2010 | 600.00 | 00069067392472 | MARIA DA LUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em 05 (cinco) viagens desta cidade para João Pessoa e 02 (duas) para Mamanguape transportando pessoas doentes para atendimento médico em hospitais das referidas cidades, no veículotipo VW Gol GL 1.0 de placa MNC-6211/PB de sua propriedade, durante o mês de abril de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002370 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 05/05/2010 | 7273.05 | 10271561000189 | FLAUBER GOIS ROMEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material odontológico, destinado para atender ao Programa Saúde Bucal neste Município, conforme nota fiscal mod. 01 nº 000104 em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Prog. Nac. de Apio ao Transp. Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 05/05/2010 | 5500.00 | 00085496910463 | JOSÉ CARLOS FRANCISCO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa MMN-2407/PB, dest. ao transporte de alunos da rede estadual de ensino das loc. de Junco de Baixo, Cachoeira, Formosa e Lagoa de Dentro na zona rural para as escolas estaduais na sede deste município, perfazendo um percurso diário de 40 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao período de 10 de março a 10 de abril de 2010, conf. contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002362 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 05/05/2010 | 780.00 | 09249135000160 | JOÃO BATISTA DA SILVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no veículo tipo Gol de placa MNM-6102 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000116 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 06/05/2010 | 472.00 | 00078980798415 | MARIZA PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição das mercadorias (verduras, frutas e legumes) constantes na nota fiscal avulsa nº 015048 em anexo, destinadas para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fidéles nesta cidade, referente aomês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Localizada | Programa de Açoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 06/05/2010 | 795.00 | 04260285000150 | ELISÂNGELA ILMA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos, destinados para atender a Farmácia Básica Municipal desta cidade, conforme notas fiscais de venda ao consumidor série D mod. 2 nºs 002370 e 002371 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 06/05/2010 | 514.00 | 00078980798415 | MARIZA PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de mercadorias (verduras, frutas e legumes) destinadas para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de abril de 2010, conforme nota fiscal avulsa nº 015043 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 06/05/2010 | 510.00 | 00005989314493 | THIAGO HENRIQUE FERREIRA SILVA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientador social, dest.a prom.técnicas em oficinas no aprend. da capoeira p/os jovens em sit. de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. Sócioeduc.como parte de uma acertada estratégia de prom. a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego promov. pelo Pró-Jovem deste Município, rel. ao mês de abril de 2010, conf. cont. N.F.nº 002376 e recibo anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 06/05/2010 | 510.00 | 00087409488468 | MARIA BERNADETE DA NÓBREGA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serviços prestados como monitora, destinado a promover o aprendizado de técnicas de corte e costura p/ mulheres em período de gestação com idade superior a 16 (dezesseis) anos, beneficiários direto ou indireto do Prog. Bolsa Família - PBF e do benefício de prestação continuada - BPC deste município, referente ao mês de abril de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002374 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 06/05/2010 | 510.00 | 00007898400496 | PERIS DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientador social, dest.a prom.técnicas em oficinas no aprend. da música p/os jovens em sit. de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. Sócioeduc.como parte de uma acertada estratégia de prom. a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego promov. pelo Pró-Jovem deste Município, rel. ao mês de abril de 2010, conf. cont. N.F.nº 002375 e recibo anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 06/05/2010 | 510.00 | 00003039296426 | ROSANGELA GERÔNIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prestados como monitora, dest. a promover o aprendizado das técnicas de pinturas em tecidos para mulheres com idade superior a 16 (dezesseis) anos, beneficiários direto ou indireto do Programa Bolsa Família - PBF e do benefício de prestação continuada - BPC deste município, referente ao mês de abril de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002372 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 06/05/2010 | 510.00 | 00008493335479 | ARNOBIO DE LIMA NETO | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientador social, dest.a prom.técnicas em oficinas no aprend. da dança p/os jovens em sit. de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. Sócioeduc.como parte de uma acertada estratégia de prom. a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego promov. pelo Pró-Jovem deste Município, rel. ao mês de abril de 2010, conf. cont. N.F.nº 002379 e recibo anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 06/05/2010 | 4400.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES – SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. profissionais especializados prestados a esta municipalidade de assessoria e consultoria jurídica junto aos tribunais regionais, estaduais e federais, durante os meses de fevereiro e março de 2010, conf. contrato, Nota Fiscal de serviços/avulsas nº 002377 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 06/05/2010 | 2200.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES – SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. profissionais especializados prestados a esta municipalidade de assessoria e consultoria jurídica junto aos tribunais regionais, estaduais e federais, durante o mês de abril de 2010, conforme Nota Fiscal de serviços/avulsas nº 002378 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 06/05/2010 | 22.50 | 08013661000163 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados em 03 encadernações dos balancetes desta Prefeitura Municipal do mês de março de 2010, conforme nota fical de serviços série e subsérie A nº 000090 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 06/05/2010 | 490.00 | 00071489894420 | MANOEL VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na preparação e fornecimento de 70 (setenta) refeições (almoços) destinadas para atender o pessoal do Programa Multirão de Documentação da Trabalhadora Rural realizado no dia 21 de março de 2010 na Escola Luis Fernandes Pessoa, Distrito Timbó deste Município, promovido pelo Incra em parceria com esta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002373 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 07/05/2010 | 16.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira, para viagem a serviço desta Prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 07/05/2010 | 10886.46 | 10656468000192 | BERNARDO VIDAL CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços especializados prestados a esta Prefeitura Municipal na recuperação tributária de créditos previdenciários junto ao INSS, referente à competência 04/2010, conforme nota fiscal de serviços série A nº 001776 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 07/05/2010 | 510.00 | 00008257102431 | TACISIO MANOEL FERNANDES FILHO | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prestados como monitor, dest. a promover o aprendizado das técnicas de futebol de salão, entre outras atividades sócio educ. p/ crianças na faixa etária de 12 a 14 anos de idade encaminhadas peloConselho Tutelar, benef. direto ou indireto do Prog. Bolsa Família-PBF e Prog. de Erradic. do Trab. Infantil-PETI, prom. pelo CRAS deste município, rel. ao mês de abril de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002380 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 07/05/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria do Bem Estar Social deste Município, onde funciona o Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, referente ao mês de abril de 2010, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 07/05/2010 | 9.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Grupo Escolar Ana F. de Farias, localizado no sítio Olho Dágua deste município, referente ao mês de março de 2010, conforme nota fiscal nº 634129 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/05/2010 | 400.00 | 00037638831420 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 40 Kg de carne bovina com e sem osso, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal/avulsa nº 015425 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/05/2010 | 897.08 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários e pessoal comissionado lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo a competência 04/2010, conforme cópia da GPS e cópia do aviso bancário anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/05/2010 | 456.00 | 70120662000857 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 04 aparelhos de celular, destinados para distribuição com os alunos através de sorteio nas escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal fatura mod. 1 nº 25264 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/05/2010 | 300.00 | 02799189000150 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO A. BOA ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado no Assentamento Boa Esperança, zona rural deste município, para funcionamento de turmas da Educação Infantil e séries iniciais do ensino fundamental da rede municipal, referente ao mês de abril de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002393 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/05/2010 | 4000.00 | 00002423768435 | SILO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo GM/CAMIONETA D20 CUSTOM ano 1989, movido à óleo diesel de placa MMP-5023/PB, junto a Sec. da Educação e Cultura deste município dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Várzea, Salvador Gomes de Baixo e Salvador Gomes de Cima p/ as escolas do Dist. de Timbó, nos turnos da manhã e tarde, ref. aos meses de março e abril de 2010, conforme nota fiscal de serv/avulsa nº 002385 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/05/2010 | 2800.00 | 00072768347434 | AILSON JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Camioneta Chevrolet GM D20 Custom de Luxe, ano 1994/1995, movido a óleo diesel de placa MMN-3450/RN, locado junto a Secretaria de Educação e Cultura, destinado para o transporte de merenda escolar desta cidade para as escolas da zona rural deste município, referente ao mês de abril de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002387 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/05/2010 | 5500.00 | 00000963150405 | ALLYSON LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus de placa MXO-0004/RN, ano 1993, movido à óleo diesel, destinado para o transporte de estudantes universitários desta cidade de Jacaraú para a Universidade Estadual de Guarabira - PB, referente ao mês de abril de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002392 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/05/2010 | 1500.00 | 00004550054433 | MICHERLON SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em carro de som volante tipo VW Kombi de placa MMP-2617/PB, destinados a divulgação das matrículas escolares da rede municipal de ensino no período de 15 a 21 de janeiro de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002383 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Prog. Nac. de Apio ao Transp. Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/05/2010 | 6000.00 | 00003945831407 | WILSON CORREIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus de placa KNI-8431/PB, ano 1990/1991, loc. junto a Sec. da Educação e Cultura, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Macedo, Timbó de Baixo e Várzea Comprida de Timbó na zona rural p/ a sede deste município, perf. um percurso diário de 68 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao período de 10 de abril a 10 maio de 2010, conf. Nota Fiscal de serviços/avulsa 002381 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Prog. Nac. de Apio ao Transp. Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/05/2010 | 6000.00 | 00009216493470 | JOSÉ WELLINGTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa MYL-6890/PB, ano 1993, loc. junto a Sec. de Educação, dest. ao transp. de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Jardim, Tarama, Salvador Gomes de Baixo, Novo Salvador e Várzea Comprida de Timbó na zona rural p/ a sede deste município, perf. um perc. diário de 70 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao per. de 10 de abril a 10 de maio de 2010, conforme N.F. nº 002391 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/05/2010 | 5500.00 | 00008351182400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa LKK-3103 ano 1983/84, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das localidades de Tanque Dantas, Boa Vista, Marfim e Umari na zona rural para a sede deste município, perfazendo um percurso diário de 50 Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 10 de abril a 10 de maio de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002388 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/05/2010 | 6500.00 | 11391683000171 | FM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus M. Benz 1114 ano 1987/1988 de placa MNL-4171/PB, locado junto a Sec. da Educação e Cultura, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Jaracateá, Nascença, Pitanguinha e Boa Esperança de Cima na zona rural p/ a sede deste município, perf. um percurso diário de 120 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de abril de 2010, conf. N.F. série A nº 000011 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/05/2010 | 6500.00 | 11391683000171 | FM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus M. Benz 1315 de placa KGZ-1492/PB, ano 1993, locado junto a Sec. da Educação e Cultura, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Tanque Dantas, Umari, Junco de cima, Boa Vista e Pirari na zona rural p/ a sede deste município, perf. um percurso diário de 75 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de abril de 2010, conf. N.F. nº 000009 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/05/2010 | 6500.00 | 11391683000171 | FM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus M. Benz de placa KNG-1677/PB, locado junto a Sec. da Educação e Cultura, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Lagoa da Mata, Lagoa de Pedra e Formosa na zona rural p/ a sede deste município, nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de abril de 2010, conf. Nota Fiscal de Serviços Série A nº 000010 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/05/2010 | 5500.00 | 00095402128472 | MANOEL PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus Mercedes Benz, de placa KIM-6950/RN, junto à Sec. da Educação e Cultura, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino das localidades de Cunha, Baixa Grande e Campinal na zona rural para a sede deste município, perfazendo um percurso diário de 50 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de abril de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002389 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/05/2010 | 1600.00 | 00091670535487 | IVANILDO COUTINHO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo GM/CAMIONETA, ano 1983, movido a óleo diesel de placa MZA-4268/PB, junto a Sec. da Educação e Cultura, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Lagoa de Pedra, Lagoa da Mata e Junco de Baixo para as escolas de Boa Vista e Tanque Dantas na zona rural deste município, nos turnos da manhã e tarde, ref. ao per. de 10 de abril a 10 de maio de 2010, conforme Nota Fiscal nº 002390 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/05/2010 | 6500.00 | 00029710634704 | ORLANDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa JNW-0831/PB, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das localidades de Pirari, Cabaceiras, Boa Vista, Formosa e Lagoa de Dentro na zonarural para a sede deste município, perfazendo um percurso diário de 70 Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 10 de abril a 10 de maio de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002384 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/05/2010 | 4800.00 | 11391683000171 | FM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Micro-ônibus - Renault Master Bus 16, ano 2005, movido a óleo diesel, de placa MNF-8184/PB, locado junto a Sec. da Saúde deste município, destinado ao transporte das equipes do Programa Saúde da Família-PSF, da cidade de João Pessoa para esta cidade e vice-versa relativo ao mês de abril de 2010, conforme nota fiscal nº 000012 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/05/2010 | 64.00 | 00099200481434 | JOSÉ JAILSON AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Jailson Avelino, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/05/2010 | 64.00 | 00019936974468 | NILTON DE OLIVEIRA VITORINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Nilton de Oliveira Vitorino, quando em viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/05/2010 | 64.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Severino Gonçalves da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/05/2010 | 40.00 | 06131398000181 | MARLUCE BRASILINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 01 par de placas, destinada para atender o veículo tipo Fiorino Ambulância de placa MNJ-9821 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Saúde deste Município, conforme nota fiscal mod. 2 série D nº 011666 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/05/2010 | 2211.75 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários, pessoal contratado e comissionado, lotados na Secretaria da Saúde deste município, referente a competência 04/2010 conforme cópias da GPS e do aviso bancário anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 10/05/2010 | 400.00 | 00037638831420 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 40 Kg de carne bovina com e sem osso, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de abril de 2010, conforme nota fiscal avulsa nº 015423 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/05/2010 | 100.00 | 00004770831455 | DIRLENE GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/05/2010 | 800.00 | 00631628000195 | CLAUDIA MARINHO DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de 03 tendas 6 x 6, 100 cadeiras e 10 mesas destinadas para atender a Secretaria do Bem Estar Social deste Município, por ocasião das comemorações em homenagem ao dia das mães nesta cidade, conforme nota fiscal de serviço série A nº 000037 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 10/05/2010 | 1490.72 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários e pessoal comissionado desta Prefeitura Municipal, relativo a competência 04/2010, conforme cópias da GPS e aviso bancário anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/05/2010 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a serviço desta prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/05/2010 | 2000.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços mecânicos prestados na manutenção dos veículos pertencentes à frota desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de abril de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002395 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/05/2010 | 3400.00 | 00001005541485 | VALDIVAN GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um trator Ford 6600,junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, destinado para o serviço de limpeza urbana, referente ao mês de abril de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002394 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/05/2010 | 223.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o café da manhã dos garis desta cidade, referente ao período de 03 a 07/05/2010, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001765 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/05/2010 | 4300.00 | 00002767098457 | SEVERINO EDIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Caminhão Basculante D60, ano 1979, de placa MNA-9630/PB, locado junto à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, destinado a coleta de lixo e entulhos neste Município, referente ao período de 10 de abril a 10 de maio de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002382 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/05/2010 | 33.00 | 00005964517412 | CARLA DE OLIVEIRA LIMA LOPES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Carla de Oliveira Lima Lopes, para viagem a serviço desta Prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/05/2010 | 15091.98 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, para atender o pagamento da GPS proveniente do parcelamento de débito com o INSS negociado com esta edilidade, relativo à competência 05/2010, conforme GPS e cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/05/2010 | 1680.66 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, para atender o pagamento da GPS proveniente do parcelamento Adm., referente a 14ª parcela competência 05/2010, conforme GPS e cópia do avisobancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 11/05/2010 | 3800.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados de assessoramento técnico contábil e elaboração do balanço anual do exercício de 2009, conforme contrato de prestação de serviços firmado com esta edilidade em 03/02/2010, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002410 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 11/05/2010 | 2000.00 | 00021846901472 | JERÔNIMO PAULO MOREIRA LELES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados na área de engenharia civil prestados a esta Edilidade, compreendendo: Medição de serviços, levantamentos topográficos, georreferenciamento com GPS e acompanhamento de obras e fiscalização, referente ao mês de abril de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002418 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 11/05/2010 | 510.00 | 00008003437431 | GIVANILDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na limpeza de mato, retirada de entulho e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002405 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 11/05/2010 | 1000.00 | 00006016717401 | ERIBERTO GONÇALO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um imóvel localizado na Rua Projetada S/N, centro nesta cidade, locado a esta Prefeitura destinado para funcionar como depósito de materiais diversos junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo aos meses de março e abril de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002416 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 11/05/2010 | 600.00 | 00045526184404 | MANOEL INÁCIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados como pedreiro na recuperação da fossa do mercado público e do fossão localizado na Rua São João desta cidade, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002404 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 11/05/2010 | 1400.00 | 00001193062713 | ELIZETE BARBOSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um terreno localizado no sítio Travessia, zona rural deste município, destinado para depósito do lixo recolhido desta cidade, relativo aos meses de março e abril de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002406 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 11/05/2010 | 510.00 | 00077552512415 | VICENTE BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados como operador da bomba de abastecimento d'água do sítio Várzea Comprida do Timbó na zona rural deste município, referente ao mês de abril de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002412 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 11/05/2010 | 4800.00 | 07319658000100 | H & M CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo caminhão M. Benz/1113, carroc. aberta, movido a óleo diesel, ano 1976, de placa KMR-2041, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, destinado para atender aos serviços de limpeza urbana nesta cidade, referete ao período de 14/04 a 14/05/2010, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000064 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 11/05/2010 | 6500.00 | 07319658000100 | H & M CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo caminhão F12.000 carroc. aberta, movido a óleo diesel, ano 1997/1998, de placa MXT-0191, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, destinado para atender aos serviços de limpeza urbana nesta cidade, referente ao período de 14/04 a 14/05/2010, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000063 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 11/05/2010 | 400.00 | 00006916179457 | ALEX TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados como auxiliar de trânsito nos dias da feira livre nesta cidade, referente aos meses de março e abril de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002422 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 11/05/2010 | 400.00 | 00008511938460 | JEFFERSON ABREU DE AMARAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados como auxiliar de trânsito nos dias da feira livre nesta cidade, referente aos meses de março e abril de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002421 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 11/05/2010 | 1020.00 | 00091482798468 | JOSÉ ROGÉRIO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados no conserto de pneus e câmaras de ar dos veículos pertencentes à frota deste município, referente aos meses de março e abril de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002408 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 11/05/2010 | 1600.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa, S/N - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos deste município, onde funciona como oficina mecânica para manutenção da frota de veículos desta Prefeitura Municipal, referente aos meses de março e abril de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002411 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Meio Ambiente Amigo | Incentivo as Atividades do Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 11/05/2010 | 100.00 | 00003406885489 | EDMILSON JOSÉ SANTIAGO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel localizado no Sítio Jatobá, zona rural deste Município, destinado p/ funcionamento do Projeto da Casa da Castanha Cozinhada, referente ao mês de abril de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002415 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 11/05/2010 | 2150.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados de assessoria, consultoria e acompanhamento de processos licitatórios e contratos administrativos junto a Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de abril de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002417 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 11/05/2010 | 400.00 | 00003480679412 | AISLAN DE AGUIAR SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados inerentes a manutenção e operacionalização do centro de consulta a internet (estação digital) de forma interligada em computadores do Programa Bolsa Família do Governo Federal nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2009, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002419 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 11/05/2010 | 196.00 | 00044263686420 | JOÃO BOSCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de jornais para esta Prefeitura Municipal sendo: O NORTE, JORNAL DA PARAÍBA e CORREIO DA PARAÍBA, durante o mês de abril de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002407 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 11/05/2010 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na divulgação de informativo publicitário e de notas de interesse desta edilidade, veiculados na Rádio Rural de Guarabira Ltda, referente ao mês de maio de 2010, conforme nota fiscal de serviço série A nº 011771 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 11/05/2010 | 478.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na publicação do aviso de Licitação na modalidade concorrência nº 01/2010 no Diário Oficial e A União edição do dia 23/04/2010 e aviso da Licitação Pregão nºs 12 e 13/2010 no DiárioOficial edição de 27/04/2010, conforme nota fiscal fatura de serviços série A nº 113638 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 11/05/2010 | 291.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica de prédios públicos municipais, referente aos meses de novembro e dezembro do exercício de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 11/05/2010 | 400.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel localizado na Rua Margarida Dias, S/N - Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura destinado para o funcionamento do Centro de Referência para o Programa Pró-jóvem, vinculado àSecretaria da Assistência Social deste Município, relativo ao mês de abril de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002409 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 11/05/2010 | 600.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado a Rua Nossa Senhora da Conceição s/n, centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Assistência Social, destinado para funcionamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI neste Município, ref. ao mês de abril de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002414 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 11/05/2010 | 800.00 | 00003480679412 | AISLAN DE AGUIAR SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados inerentes a manutenção e operacionalização do centro de consulta a internet (estação digital) de forma interligada em computadores do Programa Bolsa Família do Governo Federal nestacidade, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002420 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 11/05/2010 | 2400.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa, centro, nesta cidade, destinado para armazenamento e entrega de cestas básicas doadas pela Conab para pessoas carentes deste município, relativo aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002413 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 11/05/2010 | 400.00 | 00003094549489 | JAKSANDRA GOMES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Padre João Madruga, s/n - centro, nesta cidade, locado junto a esta Prefeitura, destinado para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, vinculado a Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de abril de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002398 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 11/05/2010 | 800.00 | 00004646739410 | EDNALVA ALVES SOARES | Valor que se empenha para fazer face à uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de exame médico especializado (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO ENCÉFALO) para sua filha menor de idade Eckvâny Jhenifer Alves da Silva, inscrita co CPF sob o nº 077.571.504-26, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme comprovante de doação, termo de compromisso e ajustamento de conduta, requisição de exame e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 11/05/2010 | 6.85 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria do Bem Estar Social deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 11/05/2010 | 1440.00 | 05089367000147 | LABORATÓRIO A. CLÍNICAS Dr.ERICK DE P. LOPES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de exames laboratoriais efetuados em várias pessoas deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000064 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 11/05/2010 | 48.00 | 00003423756446 | GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Geraldo Freitas da Cunha Filho, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 11/05/2010 | 16.00 | 00048418811404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diária ao servidor José Antonio da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 11/05/2010 | 16.00 | 00007572970729 | TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Tânia Maria Carvalho da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 11/05/2010 | 960.00 | 00062836358734 | JOÃO FLORÊNCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv. prestados no veículo tipo moto Honda CG 125 FAN, 2008, movido a gasolina de placa MNW-5364/PB, dest.ao transporte de profissional de Saúde deste Município para a realização da 2ª Camp. de Vacinação contra a Gripe Influenza H1N1, realizada nos Centros de Saúde desta cidade e em diversas loc. da zona rural deste município, ref. ao per. de 20 a 30 de abril de 2010, conf. contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002424 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 11/05/2010 | 960.00 | 00071493875434 | TEREZINHA FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv. prestados no veículo tipo moto Honda CG 150 TITAN, 2008, movido a gasolina de placa MNM-8741/PB, dest.ao transporte de profissional de Saúde deste Município para a realização da 2ª Camp. de Vacinação contra a Gripe Influenza H1N1, realizada nos Centros de Saúde desta cidade e em diversas loc. da zona rural deste município, ref. ao per. de 20 a 30 de abril de 2010, conf. contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002423 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 11/05/2010 | 4800.00 | 00009816089491 | IRALDO GEORGE MARQUES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados na área de saúde prestados como médico plantonista junto ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente a 04 (quatro) plantões de 24 horas e 04 (quatro) plantões de 12 horas no mês de abril de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002402 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 11/05/2010 | 4000.00 | 00004615814429 | JHONATAN FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados na área de saúde como médico plantonista junto ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente a 05 (cinco) plantões de 24 horas no mês de abril de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002401 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 11/05/2010 | 1600.00 | 00000829664432 | MARÍLIA LOPES CAVALCANTI MELO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados na área de saúde prestados como médica plantonista junto ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente a 04 (quatro) plantões de 12 horas no mês de abril de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002400 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 11/05/2010 | 2000.00 | 00011048948404 | VIOLETA DE LOURDES ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados na área de saúde prestados como médica plantonista junto ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente a 05 (cinco) plantões de 12 horas no mês deabril de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002399 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 11/05/2010 | 600.00 | 00006097101414 | LEILIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa S/N, centro - nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, destinado para funcionamento de uma Unidade de Atendimento do Programa Saúde da Família-PSF nesta cidade, referente ao mês de abril de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002397 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 11/05/2010 | 800.00 | 00095399984415 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Trav. Clésio Paulino, s/n - centro, nesta cidade, locado junto à Secretaria de Educação e Cultura deste Município, destinado para depósito de gêneros alimentícios (merenda escolar) da rede municipal de ensino, relativo ao período de 08 de março a 08 de maio de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002396 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 11/05/2010 | 10054.01 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal de apoio lotado na Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao mês de março de 2010, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 11/05/2010 | 725.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1882, instalada junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao mês de abril de 2010, conforme NFST nº 158155 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 12/05/2010 | 480.00 | 00008896226473 | ARISTEFFSON VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento pelos serviços de mão-de-obra prestados na pintura da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Luis Fernades Pessoa localizada no Distrito Timbó na Zona Rural deste Município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002428 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 12/05/2010 | 700.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na assessoria técnica especializada da Secretaria da Educação deste município, compreendendo acompanhamento dos recursos do FUNDEB, dos recursos dos Convênios e os de repasse diretodo FNDE até a fase final e suas respectivas prestações de contas, referente ao mês de abril de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002431 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 12/05/2010 | 2740.00 | 00008129970422 | LAELBA CHRISTINNE ALVES FIDELES DUARTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na preparação e fornecimento de 220 (duzentas e vinte) refeições (almoço com refrigerantes) e 480 (quatrocentos e oitenta) lanches (salgadinho, bolo e refrigerante) destinados para atender 60 professores que participaram do Treinamento de Metodologia de Projetos, realizado nos dias 19, 20, 26 e 27 de fevereiro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002435 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 12/05/2010 | 525.00 | 00072605006468 | MIGUEL DE NEGREIROS PESSOA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados como pedreiro na recuperação do telhado e reboco da frente da Escola Municipal Luis Fernandes Pessoa, localizada no Distrito Timbó deste Município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002430 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 12/05/2010 | 10006.08 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal de apoio lotado na Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao mês de abril de 2010, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 12/05/2010 | 35504.08 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal do magistério lotado na Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao mês de abril de 2010, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 12/05/2010 | 287.00 | 00071493433415 | JOÃO MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados como servente de pedreiro no reboco do muro da Escola Municipal Anatilde Paes Barreto, localizada no Sítio Salvador Gomes de Baixo na zona rural deste Município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002429 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 12/05/2010 | 1504.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Escola Municipal Profª Neuza Medeiros Alves e de imóveis locados junto a Secretaria da Educação e Cultura deste Município, referente aos meses de fevereiro, março e abril de 2010, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 12/05/2010 | 2818.50 | 04591903000145 | VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material de construção destinado para atender os serviços de melhoramento das Unidades de Saúde da Família - PSF deste Município, conforme nota fiscal eletrônica série 1 nº 000.086 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 12/05/2010 | 1500.00 | 00071490140468 | VALDECI DE CARVALHO DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW GOL 1000 movido à gasolina, ano 1994, cor branca, de placa MNC-2285/PB, destinado para atender o pessoal do Programa Saúde da Família - PSF na sede deste Município, referente ao mês de abril de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002425 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 12/05/2010 | 300.00 | 00095399984415 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados em 03 (três) viagens desta cidade para João Pessoa transportando pacientes gestantes para atendimento médico em hospitais e maternidades da referida cidade, no veículo tipo VW Golde placa KME-1170 nos dias 15 e 19 de março e 10 de abril de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002426 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 12/05/2010 | 1197.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva, Centro de Saúde localizado na Rua Vidal de Negreiros nº 260 e de imóveis locados junto à Secretaria de Saúde deste município, referente aos meses de setembro e novembro de 2009 e fevereiro e março de 2010, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 12/05/2010 | 48.00 | 00004271748480 | JOSÉ EUDES PESSOA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Eudes Pessoa Ribeiro, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 12/05/2010 | 73.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa nº 43 nesta cidade, locado junto a Secretaria do Bem Estar Social, onde funciona o Conselho Tutelar desta cidade, referente aos meses de dezembro de 2009 e janeiro, fevereiro e março de 2010, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 12/05/2010 | 35.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria do Bem Estar Social deste Município, onde funcionava o Centrode Referência da Assistência Social-CRAS, referente aos meses de fevereiro e março de 2010, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 12/05/2010 | 240.00 | 00084010436468 | ORLANDO MARCULINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de marcenaria prestados na confecção de um baú de madeira, destinado para guardar os materiais de enfeites natalinos desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002427 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 12/05/2010 | 2200.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PU | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação e manutenção do sistema de informática para folha de pagamento e individualização do FGTS de funcionários desta Prefeitura Municipal, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2010, conforme contrato, notas fiscais de serviços série A nºs 000670 e 000671 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 12/05/2010 | 1834.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos das linhas nºs 3295-1880, 1890 e 1892, pertencentes a esta Prefeitura Municipal, referente aos meses de março e abril de 2010, conforme NFST nºs 159698, 158153, 159705, 158160, 159707 e 158162 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 12/05/2010 | 900.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água das Praças e Cemitério público desta cidade, referente aos meses de novembro e dezembro do exercício de 2009, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 12/05/2010 | 600.00 | 00006344930438 | SEVERINA DO RAMO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados como operadora de máquina do matadouro público deste município, referente ao mês de abril de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002434 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 12/05/2010 | 2400.00 | 00003467261400 | SEBASTIÃO ALVES CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Caminhão Carr. Aberta F4000, ano 2001, de placa KJU-7480/PB, destinado ao transporte de materiais de cosntrução, coleta de lixo e entulhos e demais atividades da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, referente ao período de 05 de abril a 05 de maio de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002433 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 12/05/2010 | 510.00 | 00003338197489 | JOSÉ DO NASCIMENTO ALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados como ajudante de eletricista na manutenção e reposição de lâmpadas da iluminação pública de várias ruas desta cidade, referente ao mês de março de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002432 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 12/05/2010 | 167.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Projetada 18,s/n- nesta cidade, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente aos meses de novembro de 2009 e fevereiro de 2010, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 12/05/2010 | 1591.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água das Praças, Matadouro e Cemitério público desta cidade, referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2010, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 12/05/2010 | 845.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do Ginásio Poliesportivo desta cidade, referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2010, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 13/05/2010 | 600.00 | 00005777663419 | ADAILSON FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados na pintura do piso do ginásio poliesportivo "O Lisboão" desta cidade, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002436 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 13/05/2010 | 3100.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 01 (um) motovibrador MVDESOFE 4,7HP disel Toyama, destinado para atender a Secretaria de Obras e Desenvolvimento urbano deste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 053898 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 13/05/2010 | 1311.43 | 05523727000177 | FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE-FEPAMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da 2ª parcela do parcelamento de débito feito entre a superintendência de Administração do Meio Ambiente e esta Prefeitura, proveniente dos processos judiciais nºs 107.2007.000389-5 e 107.2007.000391-1, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 13/05/2010 | 1.05 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Tesouraria desta Municipalidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 13/05/2010 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Tesoureiro desta Municipalidade para viagem a serviço da mesma, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 13/05/2010 | 50.00 | 06131398000181 | MARLUCE BRASILINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 01 placa reforçada, destinada para atender o veículo tipo Motocicleta de placa MNO-3451 junto ao Conselho Tutelar, vinculado à Secretaria do Bem Estar Social deste Município, conforme nota fiscal mod. 2 série D nº 011812 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 13/05/2010 | 48.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Jarbas Itaelson Dias da Costa, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 13/05/2010 | 16.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Marcos Alexandre de Pontes Nascimento, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 13/05/2010 | 64.00 | 00099200481434 | JOSÉ JAILSON AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Jailson Avelino, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 13/05/2010 | 1724.70 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de lâmpadas e material elétrico, destinados para atender os postos e Unidade de Saúde da Família-PSF deste Município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 053899 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 13/05/2010 | 6.85 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 14/05/2010 | 21.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel locado junto a Secretaria da Educação e Cultura deste Município, onde funciona como depósito da merenda escolar, referente ao mês de abril de 2010, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 14/05/2010 | 10.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do grupo escolar localizado no Assentamento de Jaracateá neste município, referente ao mês de abril de 2010, conforme nota fiscal nº 307248 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 14/05/2010 | 1288.00 | 04591903000145 | VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais diversos destinados para atender os serviços de conserto e pintura do prédio onde funciona a Secretaria da Educação e Cultura deste Município, conforme nota fiscal eletrônica série 1 nº 000.000.089 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 14/05/2010 | 23.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Associação dos Trabalhadores Rurais do Assentamento Boa Esperança neste Município, referente ao mês de abril de 2010, conforme nota fiscal nº 311144 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 14/05/2010 | 888.85 | 10300965000153 | LS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças e acessórios, destinados para atender os microcomputadores do Programa Bolsa Família e Conselho Tutelar deste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000160 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 14/05/2010 | 9632.54 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria do mês de abril de 2010, conforme DARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 14/05/2010 | 10.55 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1892, de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de maio de 2010, conforme NFST nº 000450 série A1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 14/05/2010 | 52.00 | 00004014500403 | MARCELO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Marcelo Francisco de Oliveira, quando em viagem a serviço desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 14/05/2010 | 526.70 | 10300965000153 | LS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 01 impressora multifuncional HP e acessórios, destinados para atender o setor de carteira de identidade e profissional deste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000159 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 14/05/2010 | 1290.00 | 10300965000153 | LS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 01 impressora matricial, destinada para atender a Junta de serviço militar desta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000158 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 14/05/2010 | 1480.00 | 00879217000113 | HIDROBRÁS IND. C. E R. DE EQUIP. HIDRÁULICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 01 tubo vinilfort e 01 caixa FB vidro 5000 Lt com tampa, destinada para atender o chafariz público localizado no Alto do Cruzeiro nesta cidade, conforme nota fiscal eletrônica série 1 nº000.000.095 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 14/05/2010 | 205.00 | 04591903000145 | VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 10 sacos de cimento, destinados para atender a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, conforme nota fiscal eletrônica série 1 nº 000.000.090 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 14/05/2010 | 1996.00 | 04591903000145 | VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais diversos destinados para atender a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, conforme nota fiscal eletrônica série 1 nº 000.000.088 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 14/05/2010 | 7010.00 | 04591903000145 | VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais diversos destinados para atender os serviços de limpeza urbana deste Município, conforme nota fiscal eletrônica série 1 nº 000.000.087 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 17/05/2010 | 23.00 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 01 (uma) tesoura cerca viva tramontina, destinada para atender os serviços de podagens das árvores nesta cidade, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000996 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 17/05/2010 | 450.00 | 05666688000167 | NOVE ELÉTRICA-ME - EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no conserto da bomba d'água que abastece o sistema de água da Comunidade de Várzea Comprida, zona rural deste Município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000457 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 17/05/2010 | 900.00 | 05666688000167 | NOVE ELÉTRICA-ME - EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no conserto dos motores bombas que abastecem os sistemas de água das comunidades de Olho d'água e Baixa Grande, zona rural deste Município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000458 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 17/05/2010 | 312.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária à Secretária de Finanças e Planejamento deste Município, para viagem a Brasilia a fim de participar da XIII Marcha à Brasília em defesa dos Municípios, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 17/05/2010 | 720.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na recarga de tonner 12A e 15A, destinados para atender as impressoras da Secretaria da Administração e Tesouraria desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de serviços série A nº 003865 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 17/05/2010 | 720.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-BENES JOSÉ LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na divulgação de matérias de interesse desta Prefeitura Municipal, no Jornal Vale Notícia edição de maio de 2010, conforme nota fiscal de serviço série A nº 001431 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 17/05/2010 | 396.00 | 00072768100463 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias a Sra. Prefeita deste município, para viagem a Brasilia a fim de participar da XIII Marcha à Brasília em defesa dos Municípios, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 17/05/2010 | 1175.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na recarga de cartuchos de toner e manutenção em impressoras junto a Secretaria do Bem Estar Social deste Município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 003866 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 17/05/2010 | 80.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção da impressora 23680, pertencente a Escola Municipal Professora Neuza Medeiros Alves nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços série A nº 003867 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 17/05/2010 | 312.00 | 00002344458409 | CLAUDEMIR GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao Sr. Secretário da Educação e Cultura deste município, para viagem a Brasilia a fim de participar da XIII Marcha à Brasília em defesa dos Municípios, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 17/05/2010 | 96.00 | 00005958346474 | JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Joel Severino Vieira Gomes da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 17/05/2010 | 16.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Jarbas Itaelson Dias da Costa, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 17/05/2010 | 32.00 | 00003423756446 | GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Geraldo Freitas da Cunha Filho, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 18/05/2010 | 16.00 | 00007572970729 | TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Tânia Maria Carvalho da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 18/05/2010 | 16.00 | 00048418811404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diária ao servidor José Antonio da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assintência Localizada | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 18/05/2010 | 4201.60 | 04447114000135 | F. DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material destinado para atender os serviços de exames laboratoriais neste município, conforme nota fiscal eletrônica série 1 nº 000.000.674 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 18/05/2010 | 500.00 | 00006944919427 | CLÁUDIO ROBERTO PINTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na pintura dos equipamentos (birôs, cadeiras e armários) da Unidade do Programa Saúde da Família - PSF da localidade Cajueiro na zona rural deste Município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002439 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Localizada | Programa de Açoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 18/05/2010 | 1098.00 | 04447114000135 | F. DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos destinados para atender a Farmácia Básica Municipal desta cidade, conforme nota fiscal eletrônica série 1 nº 000.000.675 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Localizada | Programa de Açoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 18/05/2010 | 5389.64 | 04447114000135 | F. DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos destinados para atender ao Programa de Assistência Farmacêutica Básica neste Município, conforme nota fiscal eletrônica série 1 nº 000.000.676 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 18/05/2010 | 17074.42 | 04447114000135 | F. DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material médico hospitalar destinado para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saúde deste Município, conforme nota fiscal eletrônica série 1 nº 000.000.673 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 18/05/2010 | 22.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica dos postos de saúde deste município, referente ao mês de março de 2010, conforme notas fiscais nºs 314131 e 310196 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Prog. Nac. de Apio ao Transp. Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 18/05/2010 | 5500.00 | 00003015229443 | CRISTIANO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa LAF-1196/PB, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino das localidades de Junco de Baixo, Cachoeira, Formosa e Lagoa de Dentro na zonarural para a sede deste município perfazendo um percurso diário de 50 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao período de 10 de abril a 10 de maio de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002440 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 18/05/2010 | 68.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Creche Municipal Maria de Fátima Fidélis nesta cidade, referente ao mês de março de 2010, conforme nota fiscal nº 145445 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 18/05/2010 | 491.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Biblioteca pública municipal e de escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de março de 2010, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 18/05/2010 | 103.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente ao mês de abril de 2010, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 18/05/2010 | 376.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Secretaria da Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de abril de 2010, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 18/05/2010 | 43.71 | 00009568642447 | MARIA ANDRESSA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada para o pagamento da conta de consumo de água atrasada da casa onde mora de aluguel, referente ao mês de janeiro de 2010, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, fatura e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 18/05/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor da FAMUP, referente ao mês de maio de 2010, conforme recibo e cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 18/05/2010 | 559.00 | 00834074000123 | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento de diversas tarifas bancárias cobradas pela CEF, proveniente do contrato de repasse nº 0188482-87/2005, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 18/05/2010 | 76.00 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 08 metros de raxinha, destinada para atender os serviços de conserto da Praça em frente a Promotoria de Justiça desta cidade, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000997 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 18/05/2010 | 450.00 | 00002335660403 | SEVERINA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Moto CG 150 TITAN ESD de placa MOV-2799/PB, destinado para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, ficando a disposição dos serviços de manutenção da bomba d'água que abastece o Distrito Timbó neste município, referente ao período de 01 de abril a 01 de maio de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002438 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 18/05/2010 | 223.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o café da manhã dos garis desta cidade, referente ao período de 10 a 14/05/2010, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001766 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 18/05/2010 | 71.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica dos prédios públicos municipais, referente ao mês de março de 2010, conforme notas fiscais nºs 361544, 240101 e 507561 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 18/05/2010 | 15572.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da iluminação pública desta cidade, referente ao mês de março de 2010, baixado conforme demonstrativo da contribuição de Iluminação Pública em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 18/05/2010 | 125.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o repasse de CIP em conta refaturada pela Energisa/PB, referente ao mês de abril de 2010, conforme demonstrativo da contribuição de iluminação pública em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 18/05/2010 | 1234.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água dos prédios públicos municipais e da Praça Orestes Lisboa nesta cidade, referente ao mês de abril de 2010, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 18/05/2010 | 510.00 | 00005541665426 | FÁBIO ALEXANDRE BISPO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados como eletricista de autos na manutenção dos veículos da frota desta Prefeitura, durante o mês de abril de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002437 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 19/05/2010 | 600.00 | 00005527119428 | DENIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Moto Honda/CG 150 Titan ES, ano 2008, movido à gasolina de placa MNZ-4243/PB, destinado para atender as necessidades da Secretaria de Obras, Finanças e Transportes em serviços diversos desta municipalidade, referente ao mês de março de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002443 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 19/05/2010 | 600.00 | 00009185270407 | EDMUNDO OLIVEIRA COSTA NETO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Moto CG 125 FAN ES, movido a gasolina, de placa MOK-1923/PB, destinado para atender as necessidades da Secretaria de Obras, Finanças e Transportes em serviços diversos desta municipalidade, referente ao mês de março de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002442 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 19/05/2010 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a prestação de serviços de locação do software do sistema de gestão e administração pública desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de maio de 2010, conforme nota fiscal de serviços nº 001698 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 19/05/2010 | 1033.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de dezembro do exercício de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 19/05/2010 | 40.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa nº 09 nesta cidade, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, referente ao mês de setembro do exercício de 2008, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Progrmas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 19/05/2010 | 2855.29 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar do Programa Brasil Alfabetizado-PBA neste município, conforme nota fiscal eletrônica série 1 nº 002015 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 19/05/2010 | 10942.52 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal eletrônica série 1 nº 002016 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 19/05/2010 | 16.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Marcos Alexandre de Pontes Nascimento, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 19/05/2010 | 80.00 | 00099200481434 | JOSÉ JAILSON AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Jailson Avelino, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 20/05/2010 | 555.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS - RETÍFICA COLIBRI | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços mecânicos de retífica prestados no motor do veículo tipo Fiorino Ambulância de placa MOD-9553 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 001252 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 20/05/2010 | 1400.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE C. BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor da BEMFAM, referente ao mês de maio de 2010, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/05/2010 | 853.40 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender a fotocopiadora Sharp mod. 1645, junto a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal mod. 01 nº 006669 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 20/05/2010 | 20009.79 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme notas fiscais eletrônicas série 1 nºs 002025, 002026 e 002029 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/05/2010 | 33.38 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1882, instalada na Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao mês de maio de 2010, conforme NFST nº 000012 série A1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 20/05/2010 | 127.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na limpeza e manutenção da fotocopiadora Toshiba estudio 166 junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 015785 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 20/05/2010 | 576.30 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peça (revelador), destinado para atender a fotocopiadora Toshiba estúdio 166, junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal mod. 01 nº 006668 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 20/05/2010 | 334.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS - RETÍFICA COLIBRI | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de usinagem completa prestados no cabeçote do veículo tipo Kombi de placa MNM-6082 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme notafiscal de serviços série A nº 001253 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 20/05/2010 | 674.50 | 03350369000112 | MARIA AUXILIADORA RIBEIRO DE MENDONÇA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento das mercadorias constantes na nota fiscal do Consumidor série D mod. 2 nº 000285 em anexo, destinadas para atender ao curso de corte e costura promovido pelo Programa CRAS deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/05/2010 | 1.05 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Tesouraria desta Municipalidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 24/05/2010 | 52.00 | 00003662553473 | FERDNANDO DE OLIVEIRA CORIOLANO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Ferdnando de Oliveira Coriolano, para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 24/05/2010 | 300.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face ao ressarcimento das despesas com o pagamento das taxas de inscrição para participar da XIII Marcha em defesa dos Municípios - A Autonomia Municipal e a Federação Brasileira realizada em Brasília-DF nos dias 18,19 e 20 de maio de 2010, conforme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Contrução de Calçamento e Meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 24/05/2010 | 39437.69 | 04281456000128 | E.M.S. EMPRESA DE MAN. SERV. DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na construção de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas desta cidade, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000451 e de acordo com o contrato nº 103/2008, vinculado a tomada de preço nº 015/2008 e contrato de repasse nº 0242412-86/2007/MT/CAIXA. | 00342008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 24/05/2010 | 223.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o café da manhã dos garis desta cidade, referente ao período de 17 a 21/05/2010, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001767 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 24/05/2010 | 180.00 | 00016118316449 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 24/05/2010 | 40.00 | 00004246734446 | MARIA JOSÉ CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a àquisição de medicamentos controlados para seu filho Wellington C. Oliveira, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia de receituário e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 24/05/2010 | 2250.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração da Psicóloga e da Assistente Social do Programa CRAS - Centro de Referência da Assistência Social deste Município, rel. ao mês de maio de 2010, conf. folha de pagto anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 24/05/2010 | 52.00 | 00002460489480 | LUCIANO ANTONIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Luciano Antonio Pessoa, quando em viagem a serviço da Secretaria da Agricultura deste Município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 24/05/2010 | 80.57 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 17.653-2 desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de maio de 2010, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 24/05/2010 | 4000.00 | 00006016717401 | ERIBERTO GONÇALO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo caminhoneta Chevrolet D10, ano 1984, de placa MOA-2612/PB, dest. ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino das loc. de Junco de Cima e Umari p/ as escolas Alípio Barbosa de Carvalho localizada em Boa Vista e Profº Miguel Bastos loc. no Sítio Tanque Dantas, zona rural deste município, nos turnos da manhã e tarde, ref. aos meses de março e abril de 2010, conf. contrato, N.F. nº 002444 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 24/05/2010 | 500.00 | 00005577258448 | CÍCERO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com uma ajuda finaceira destinada à Quadrilha Junina "Juventude Nordestina" do Assentamento Novo Salvador, como forma de incentivo a Cultura nordestina neste município, conforme termo de compromisso e ajustamento e conduta firmado com a promotoria de justiça desta comarca e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 24/05/2010 | 500.00 | 00009676095427 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com uma ajuda finaceira destinada à Quadrilha Junina "Expresso Nordestino", como forma de incentivo a Cultura nordestina neste município, conforme termo de compromisso e ajustamento e conduta firmado com apromotoria de justiça desta comarca e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 24/05/2010 | 500.00 | 00007416770408 | ALINDEMON SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com uma ajuda finaceira destinada à Quadrilha Junina "Brilho da Noite", como forma de incentivo a Cultura nordestina neste município, conforme termo de compromisso e ajustamento e conduta firmado com a promotoria de justiça desta comarca e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 24/05/2010 | 500.00 | 00002754692479 | EDSON CLEMENTINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com uma ajuda finaceira destinada à Quadrilha Junina "Arraiá das Estrelas", como forma de incentivo a Cultura nordestina neste município, conforme termo de compromisso e ajustamento e conduta firmado com apromotoria de justiça desta comarca e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 24/05/2010 | 500.00 | 00008848566405 | MARCUS AURÉLIO CONCEIÇÃO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com uma ajuda finaceira destinada à Quadrilha Junina "Juventude Nordestina" desta cidade, como forma de incentivo a Cultura nordestina neste município, conforme termo de compromisso e ajustamento e condutafirmado com a promotoria de justiça desta comarca e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 24/05/2010 | 2000.00 | 00008493335479 | ARNOBIO DE LIMA NETO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com uma ajuda finaceira destinada à Quadrilha Junina "Sanfona de Ouro", como forma de incentivo a Cultura nordestina neste município, conforme termo de compromisso e ajustamento e conduta firmado com a promotoria de justiça desta comarca e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 24/05/2010 | 200.00 | 00026300222420 | EVA DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Políbio H. Pereira, S/N, centro - nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, destinado para funcionamento de uma Unidade de Atendimento do Programa Saúde da Família-PSF, referente ao período de 22 abril a 22 de maio de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002445 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 24/05/2010 | 32.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Ivo Pessoa, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 24/05/2010 | 80.00 | 00005958346474 | JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Joel Severino Vieira Gomes da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 24/05/2010 | 64.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Severino Gonçalves da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 24/05/2010 | 48.00 | 00099200481434 | JOSÉ JAILSON AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Jailson Avelino, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 24/05/2010 | 32.00 | 00003423756446 | GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Geraldo Freitas da Cunha Filho, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 25/05/2010 | 16.00 | 00007572970729 | TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Tânia Maria Carvalho da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 25/05/2010 | 16.00 | 00048418811404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor José Antonio da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 25/05/2010 | 33.00 | 00005668362469 | MARIA APARECIDA BATISTA DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Aparecida Batista da Motta Pessoa, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 25/05/2010 | 280.00 | 07773952000197 | ANDRADE COMÉRCIO E SERV. DE REFRIGERAÇÃO LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 peça (compressor tecums) e 1 Kg de gás freon, destinado para atender a geladeira da Unidade do Programa Saúde da Família - PSF localizado no Distrito Timbó neste município, conforme nota fiscal fatura mod. 1 série 2 nº 002643 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 25/05/2010 | 2666.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e dos Postos de Saúde deste município, referente ao mês de abril de 2010, conforme notas fiscais nºs 262819, 310727, 314643, 145856 e 240781 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 25/05/2010 | 6.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Escola Municipal localizada no sítio Roncador deste município, referente ao mês de maio de 2010, conforme nota fiscal nº 390425 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 25/05/2010 | 3694.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Secretaria da Educação e Cultura, Biblioteca pública e das Escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de abril de 2010, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 25/05/2010 | 75.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Creche Municipal Maria de Fátima Fidélis nesta cidade, referente ao mês de abril de 2010, conforme nota fiscal nº 145595 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 25/05/2010 | 35.07 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da 12ª parcela da assinatura da Revista National Geographic, destinada a Biblioteca Pública Municipal desta cidade, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 25/05/2010 | 5063.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica dos prédios públicos municipais e das bombas de água das localidades de Cunha, Cajueiro e Olho Dágua neste município, referente ao mês de abril de 2010, conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 25/05/2010 | 7431.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da bomba d'água do sistema de abastecimento de água do Distrito Timbó neste município, referente ao mês de abril de 2010, conforme nota fiscal nº 509581 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 25/05/2010 | 1574.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica de parte da iluminação pública desta cidade, referente ao mês de abril de 2010, conforme nota fiscal refaturada nº 337904 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 25/05/2010 | 286.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Ginásio Municipal de Esporte desta cidade, referente ao mês de abril de 2010, conforme nota fiscal nº 263087 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 25/05/2010 | 57.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa, S/N, nesta cidade, locado junto à Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos, onde funciona a oficina mecânica para manutenção da frota de veículos desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de abril de 2010, conforme nota fiscal nº 189298 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 26/05/2010 | 360.00 | 00001031495460 | CLAUDIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a uma ajuda de custo destinada à cobertura de despesas com hospedagem e alimentação, por conta do seu deslocamento à cidade de João Pesso (PB), onde participou do Encontro dos Tutores do Linux Educacional realizado noHotel Caiçara, na referida cidade, no período de 19 a 21 de maio de 2010, promovido pela UNDIME-PB, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 26/05/2010 | 700.00 | 00031553311434 | ANTONIO JOSÉ COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Fiat/Uno Electronic, ano 1994, de placa KFF-1317/PB, junto a Sec. de Educação e Cultura, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Cachoeira e Lagoa de Pedra p/ a Escola José Galdino de Oliveira na comunidade de Formosa, Zona Rural deste Município, no turno da manhã, ref. ao período de 10 de abril a 10 de maio de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002447 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 26/05/2010 | 64800.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na área de saúde junto ao Programa Saúde da Família-PSF deste município, relativo ao mês de maio de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 26/05/2010 | 1700.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados como coordenadora do PSF junto a Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de maio de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 26/05/2010 | 24304.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de maio de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 26/05/2010 | 16.00 | 00099200481434 | JOSÉ JAILSON AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor José Jailson Avelino, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 26/05/2010 | 178.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do prédio onde funciona o Conselho Social do Programa Bolsa Família, Conselho de Direito da Criança e do Adolescente e Secretaria da Assistência Social deste Município, referente ao mês de maio de 2010, conforme nota fiscal nº 245993 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 27/05/2010 | 12107.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria da Administração deste município, relativo ao mês de maio de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 27/05/2010 | 17007.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário, Prefeita, Vice-Prefeito e pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de maio de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 27/05/2010 | 21060.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na área de saúde bucal junto ao Programa Saúde da Família-PSF deste município, relativo ao mês de maio de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 27/05/2010 | 4080.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Agentes de Vigilância Ambiental (endemias) deste município, relativo ao mês de maio de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 27/05/2010 | 2791.49 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde deste município, referente ao mês de maio de 2010, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 27/05/2010 | 496.74 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento dos Agentes de Vigilância Ambiental deste município, referente ao mês de maio de 2010, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 27/05/2010 | 582.00 | 24119620000374 | CHAGAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de remoção prestados de Recife-PE para Jacaraú do veículo tipo Fiat Uno de placa MNT-8222 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Saúde deste Município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000578 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 27/05/2010 | 403.62 | 24119620000374 | CHAGAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de remoção prestados de Natal para Mamanguape do veículo tipo Kombi de placa MNM-6082 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação e Cultura deste Município, conformenota fiscal de serviços série A nº 000579 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 27/05/2010 | 403.00 | 04546515000142 | SÍLVIO SEVERINO DE SOUZA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material destinado para atender o matadouro público deste município, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000520 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 28/05/2010 | 6917.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria da Agricultura deste município, relativo ao mês de maio de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 28/05/2010 | 1312.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Agricultura deste município, relativo ao mês de maio de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 28/05/2010 | 6765.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de maio de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 28/05/2010 | 2040.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de maio de 2010, conforme folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 28/05/2010 | 4948.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Esporte deste município, relativo ao mês de maio de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 28/05/2010 | 7425.10 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria do Meio Ambiente deste município, relativo ao mês de maio de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 28/05/2010 | 14169.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionado e prestador de serviço lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de maio de 2010, conf. folha de pagto anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 28/05/2010 | 8743.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de maio de 2010, conforme folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 28/05/2010 | 21128.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários da limpeza pública (Garis) lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de maio de 2010, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 28/05/2010 | 4157.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, relativo ao mês de maio de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 28/05/2010 | 16901.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, relativo ao mês de maio de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 28/05/2010 | 1020.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos serviços prestados como monitoras infantis junto ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, referente ao mês de maio de 2010, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 28/05/2010 | 1020.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na folha do PETI deste município, relativo ao mês de maio de 2010, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/05/2010 | 500.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra mecânica prestados no veículo tipo Kombi de placa MOB-4933 pertencente a esta Prefeitura Municipal, vinculado a Secretaria da Educação e Cultura, conforme nota fiscal de serviços série A nº 001802 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/05/2010 | 1100.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra mecânica prestados no veículo tipo Ônibus escolar de placa MMQ-4170 pertencente a esta Prefeitura Municipal, vinculado a Secretaria da Educação e Cultura, conforme nota fiscal de serviços série A nº 001801 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 28/05/2010 | 546.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de suco de fruta caju-frutisa 12x500 ml, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal eletrônica série 1 nº 002187 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Progrmas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/05/2010 | 134.40 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios e suco de fruta (caju-frutisa 12x500 ml), destinados para atender a merenda escolar do Programa Brasil Alfabetizado-PBA neste município, conforme nota fiscal eletrônica série 1 nº 002188 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 28/05/2010 | 279.18 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o repasse pelos serviços médicos odontológicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, durante o mês de abril de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002451, comprovante e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 28/05/2010 | 545.00 | 00072768100463 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face ao ressarcimento das despesas extras com o pagamento de telefonia e utilização de internet em hotel e despesas com locomoções (táxi) em deslocamentos internos, quando na sua estadia na capital federal (Brasília), onde foi participar da 13ª Marcha à Brasília em Defesa dos Municípios, durante o período de 18 a 20 de maio do corrente ano, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 28/05/2010 | 3010.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Procuradoria Jurídica desta Prefeitura Municipal, relativo ao mês de maio de 2010, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 28/05/2010 | 4219.32 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de maio de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 28/05/2010 | 7421.06 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 5.560-3 FPM desta Prefeitura, proveniente dos créditos efetuados durante o mês de maio de 2010, conforme cópias dos avisos bancários anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 28/05/2010 | 3570.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos pensionistas desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de maio de 2010, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 28/05/2010 | 15458.41 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Administração deste município, relativo ao mês de maio de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/05/2010 | 368.00 | 03350369000112 | MARIA AUXILIADORA RIBEIRO DE MENDONÇA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento das mercadorias constantes na nota fiscal do Consumidor série D mod. 2 nº 000286 em anexo, destinadas para atender ao curso de artesanato promovido pelo Programa PRÓ-JÓVEM deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 28/05/2010 | 2785.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria do Bem Estar Social deste município, relativo ao mês de maio de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 28/05/2010 | 3487.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Conselheiros Membros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente deste município, relativo ao mês de maio de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 28/05/2010 | 6539.72 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste município, relativo ao mês de maio de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 31/05/2010 | 112.20 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento das monitoras do PETI deste município, referente ao mês de maio de 2010, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/05/2010 | 2690.05 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível e lubrificante, destinados para atender o abastecimento do veículo tipo Kombi de placa MOB-3413 de propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Família junto a Secretaria do Bem Estar Social deste município, referente ao mês de maio de 2010, conforme nota fiscal nº 001613 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 31/05/2010 | 90.00 | 00006357453803 | IVANETE DANTAS PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 31/05/2010 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a serviço desta prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/05/2010 | 1.42 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 283.141-4/ICMS/DES/EXP. Lei 87/96 desta Prefeitura Municipal, proveniente da cota do mês de maio de 2010, conforme cópia do aviso bancário anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/05/2010 | 257.01 | 00071494928434 | ALDENY PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de entrega domiciliária de objetos prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade de Timbó neste município, relativo aos meses de fevereiro, março e abril de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002454 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 31/05/2010 | 771.00 | 00003567135473 | VERÔNICA SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade de Distrito Timbó neste município, relativo aos meses de fevereiro, março e abril de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002455 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 31/05/2010 | 771.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade de Formosa neste município, relativo aos meses de fevereiro, março e abril de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002456 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 31/05/2010 | 160.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet através da conexão de computadores ligada a APROVI-NE/XZOOM, por enlace de rádio para atender o Conselho Tutelar e a Junta de Serviço Militar deste município, referente ao mês de maio de 2010, conforme boleto nº 18954-5 57 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 31/05/2010 | 23027.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionado e prestadores de serviços lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de maio de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 31/05/2010 | 43541.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de maio de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/05/2010 | 400.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet através da conexão de computadores ligada a APROVI-NE/XZOOM, por enlace de rádio para atender a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de maio de 2010, conforme boleto nº 18952-9 57 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 31/05/2010 | 14563.25 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. com a aquisição de combustíveis e lubrificantes, dest. para atender o abastecimento dos veículos tipo: Fiat Uno de placa MNT-8222, Fiat Uno de placa MNT-8492, Ambulância Fiorino de placa MOD-9553, Ambulância Saveiro de placa MNE-9831 e Ambulância de placa MNJ-9821 todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados à Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de maio de 2010, conforme nota fiscal nº 001615 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 31/05/2010 | 212.00 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Gol de placa MNC-2285, locado junto a Secretaria da Saúde deste Município, referente ao mês de maio de 2010, conforme nota fiscal nº 001617 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 31/05/2010 | 1690.80 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível e óleo lubrificante destinados para atender o abastecimento do veículo tipo Microônibus Renault Master Bus 16 de placa MNF-8184/PB, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de maio de 2010, conforme nota fiscal nº 001616 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 31/05/2010 | 64.00 | 00019936974468 | NILTON DE OLIVEIRA VITORINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Nilton de Oliveira Vitorino, quando em viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/05/2010 | 32.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Jarbas Itaelson Dias da Costa, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 31/05/2010 | 32.00 | 00005958346474 | JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Joel Severino Vieira Gomes da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 31/05/2010 | 32.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Severino Gonçalves da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/05/2010 | 33.00 | 00003466437407 | MARIA EUNICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Eunice da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 31/05/2010 | 32.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Marcos Alexandre de Pontes Nascimento, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 31/05/2010 | 48.00 | 00099200481434 | JOSÉ JAILSON AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Jailson Avelino, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 31/05/2010 | 16.00 | 00057907846404 | JOSIANE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Josiane de Oliveira Fernandes, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 31/05/2010 | 16.00 | 00003026699497 | MARIA DE FÁTIMA ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria de Fátima Adelino, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 31/05/2010 | 16594.65 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados para atender o abastecimento dos veículos tipo: ônibus de placa MOM-4665, ônibus de placa MMQ-4170, Kombi de placa MNM-6082, Kombi de placa MOB-4933, Gol de placa MNM-6102 e Micro-ônibus de placa NPR-6963, todos de propriedade desta Prefeitura Municipal, vinculados a Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao mês de maio de 2010, conforme nota fiscal nº 001614 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 31/05/2010 | 16.00 | 00003341222448 | ELENICE COUTINHO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária a servidora Elenice Coutinho Duarte, para viagem a serviço da Secretaria da Educação deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 31/05/2010 | 52.00 | 00002344458409 | CLAUDEMIR GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Secretário da Educação e Cultura desse município, para viagem a serviço desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/05/2010 | 1073.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração da funcionária Maria de Fátima Irineu Tavares, lotada na Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de maio de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 31/05/2010 | 22914.70 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários e pessoal comissionado de apoio lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de maio de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 31/05/2010 | 83220.10 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários de apoio lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de maio de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 31/05/2010 | 20865.53 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionado e prestadores de serviço lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de maio de 2010, conf. folha de pagto anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 31/05/2010 | 234983.54 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários do magistério lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de maio de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 31/05/2010 | 160.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet através da conexão de computadores ligada a APROVI-NE/XZOOM, por enlace de rádio para atender a Escola Municipal Profª Neuza Medeiros Alves nesta cidade, referente ao mêsde maio de 2010, conforme boleto nº 18953-7 57 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 31/05/2010 | 860.00 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 12ª (décima segunda) parcela do parcelamento de débito com o IPAM, referente à contribuição do segurado relativo ao mês de competência 04/2010, conforme guia de recolhimento e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 31/05/2010 | 1419.45 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 3ª (terceira) parcela do parcelamento de débito com o IPAM, apurado no período de 10 de 2009 a 12 de 2009, referente ao recolhimento da contribuição patronal relativo à competência 04/2010, conforme guia de recolhimento e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 31/05/2010 | 1330.93 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 12ª (décima segunda) parcela do parcelamento de débito com o IPAM, referente ao recolhimento da contribuição patronal, relativo a competência 04 de 2010, conforme guia de recolhimento e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 31/05/2010 | 1501.72 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 10ª (décima) parcela do parcelamento de débito com o IPAM, referente ao repasse do parcelamento, conforme Lei nº 220 da contribuição patronal, relativo a competênia 04 de 2010, conforme guia de recolhimento e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 31/05/2010 | 52.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária à Secretária de Finanças e Planejamento deste Município, para viagem a serviço desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 31/05/2010 | 8.50 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais do Setor de Arrecadação de Tributos desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 31/05/2010 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Tesoureiro desta Municipalidade para viagem a serviço da mesma, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 31/05/2010 | 223.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o café da manhã dos garis desta cidade, referente ao período de 24 a 28/05/2010, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001771 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 31/05/2010 | 1589.90 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível e lubrificante, destinados para atender o abastecimento do Caminhão Basculante D60 de placa MNA-9630, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de maio de 2010, conforme nota fiscal nº 001620 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 31/05/2010 | 2070.05 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível e lubrificante, destinados para atender o abastecimento do trator Ford 6600, locado a esta Prefeitura, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento urbano deste município, referente ao mês de maio de 2010, conforme nota fiscal nº 001619 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 31/05/2010 | 3506.60 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível e óleo lubrificante destinados para atender o abastecimento dos tratores Ford 6610 e Massey Ferguson, ambos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria da Agricultura deste município, referente ao mês de maio de 2010, conforme nota fiscal nº 001618 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/06/2010 | 433.00 | 11287202000182 | JOSIANA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de diversos materiais destinados para atender aos veículos da frota municipal, vinculados a Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos deste Município, conforme nota fiscal mod. 1 série 1nº 000014 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/06/2010 | 300.00 | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado na Rua Presidente João Pessoa, S/N - centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para depósito da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de maio de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002458 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/06/2010 | 14.50 | 33066408000115 | BANCO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a tarifa bancária cobrada sobre DOC na agência da conta 9003528-5 desta Prefeitura Municipal, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Progrmas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/06/2010 | 3699.60 | 70122023000154 | SIMART-JOSÉ PAULO DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na reprodução de cópias xerográficas de material didático, destinados para atender ao Programa Brasil Alfabetizado neste Município, conforme nota fiscal de serviço série 1 nº 001868 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/06/2010 | 2300.00 | 70122023000154 | SIMART-JOSÉ PAULO DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de impressos destinados para atender a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal de serviço série 1 nº 001869 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/06/2010 | 2005.53 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000100 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/06/2010 | 1016.58 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000630 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/06/2010 | 1140.56 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a Secretaria da Educação e Cultura deste Município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000098 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/06/2010 | 2017.03 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender a Secretaria da Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000631 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/06/2010 | 240.00 | 00007407099413 | GENILSON DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 24 Kg de peixes diversos, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2010, conforme nota fiscal avulsa nº 018108 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/06/2010 | 1708.30 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000099 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/06/2010 | 2508.75 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saúde deste Município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000634 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/06/2010 | 16.00 | 00048418811404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor José Antonio da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 01/06/2010 | 96.00 | 00004271748480 | JOSÉ EUDES PESSOA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Eudes Pessoa Ribeiro, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/06/2010 | 5005.00 | 04212097000157 | SEDIC - GRAFICA E COPIADORA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de formulários e talões, destinados para atender a Secretaria da Saúde deste Município, conforme nota fiscal de serviços série 1 nº 074623 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/06/2010 | 1555.47 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o Gabinete da Prefeita e a Secretaria da Administração geral deste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000097 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/06/2010 | 2684.06 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender o Gabinete da Prefeita e a Secretaria da Administração geral deste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000632 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/06/2010 | 1020.00 | 00003433715459 | CRISTIANA MARQUES DE LIMA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prestados como monitora, dest. a promover o aprendizado das técnicas de pintura em tecidos para mulheres com idade superior a 16 anos, beneficiários direto ou indireto do Programa Bolsa Família -PBF e do benefício de prestação continuada - BPC promovido pelo CRAS deste município, relativo aos meses de abril e maio de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002461 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/06/2010 | 600.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado a Rua Augusto Luna, 05 - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social deste município, destinado para funcionamento dos Conselhos Municipais de Controle Social do Programa Bolsa Família, dos Direitos das Crianças e Adolescentes, referente ao mês de maio de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002460 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/06/2010 | 700.00 | 00087409488468 | MARIA BERNADETE DA NÓBREGA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com o aluguel de 05 (cinco) máquinas de costurura zigue-zague para serem utilizadas no curso de corte e costura p/ mulheres em período de maternidade, mães e adolescentes, a partir dos 16 anos de idade, benef. direto ou indireto do Prog. Bolsa Família - PBF e do benefício de prestação continuada - BPC, prom. pelo CRAS deste município, ref. aos meses de abril e maio de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002462 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/06/2010 | 600.00 | 00040669866415 | GERALDO FRANCISCO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Interventor André Paulino da Silva - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, destinado para funcionamento do Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de maio de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002459 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/06/2010 | 350.00 | 00006357453803 | IVANETE DANTAS PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/06/2010 | 370.00 | 00020591217449 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/06/2010 | 1498.85 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000096 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/06/2010 | 449.93 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000633 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 02/06/2010 | 6.85 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria do Bem Estar Social deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 02/06/2010 | 536.00 | 12935052000309 | J.S. TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de tecidos, destinados para atender ao Programa CRAS - Centro de Referência da Assistência Social deste Município, conforme nota fiscal fatura mod. 1 nº 001210 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 02/06/2010 | 9191.45 | 10656468000192 | BERNARDO VIDAL CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços especializados prestados a esta Prefeitura Municipal na recuperação tributária de créditos previdenciários junto ao INSS, referente à competência 05/2010, conforme nota fiscal de serviços série A nº 001885 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 02/06/2010 | 6000.00 | 00007805191409 | JOSÉ DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face às despeas com a locação de um veículo tipo Ônibus Mercedes Benz, capacidade para 45 passageiros, cor branca, ano 1995/1996 de placa MYL-3993, destinado para o transporte de estudantes universitários desta cidade de Jacaraú para a Universidade Federal da Paraíba - Campus IV - Rio Tinto/PB, referente ao mês de abril de 2010, conforme contrato e nota fiscal de serviços/avulsa nº 002463 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 02/06/2010 | 2798.38 | 12935052000309 | J.S. TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de tecidos, destinados para atender as quadrilhas juninas das Escolas da Rede Municipal de Ensino: Padre João Madruga, Luis Fernandes Pessoa, Anatilde Paes Barreto e José Jardim Correia Teteo, conforme nota fiscal fatura mod. 1 nº 001211 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 02/06/2010 | 9197.20 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE-ARTMÓVEIS | Valor que empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 04 aparelhos de Ar Condicionado tipo Split 18000 BTUS, mod. Bem Estar, marca Consul, sendo 03 para atender a Escola Municipal Professora Neuza Medeiros Alves nesta cidade e 01 para a EscolaMunicipal Rosenildo Fernandes de Oliveira, localizada em Lagoa de Dentro neste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000772 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 04/06/2010 | 682.00 | 00005428339489 | MARIA IVONEIDE GUSMÃO SOARES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 124 Kg de frango abatido, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fidéles nesta cidade, conforme nota fiscal avulsa nº 018405 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Contrução de Calçamento e Meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 04/06/2010 | 315286.04 | 07484203000140 | F J CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a obra civil pública da construção de pavimentação asfaltica da Rua Presidente João Pessoa na sede deste município, conforme termo de contrato nº 053/2010 e de acordo com tomada de preço nº 002/2010. | 00372010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 04/06/2010 | 865.00 | 05089367000147 | LABORATÓRIO A. CLÍNICAS Dr.ERICK DE P. LOPES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de exames laboratoriais efetuados em várias pessoas deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000065 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 04/06/2010 | 1006.50 | 00005428339489 | MARIA IVONEIDE GUSMÃO SOARES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 183,00 Kg de frango abatido, destinado para atender o centro de saúde municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, ref. ao mês de maio de 2010, conforme nota fiscal avulsa nº 018404 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 04/06/2010 | 695.08 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da 2ª parcela do débito negociado com a TIM Nordeste S/A, conforme nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 000.009.823-AA em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 04/06/2010 | 550.00 | 00002499074450 | TERESA CRISTINA GOMES | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de maio de 2010, conf. N.F.nº 002472 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 04/06/2010 | 550.00 | 00047257555400 | ANITA PESSOA CHAVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de maio de 2010, conf. N.F.nº 002465 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 04/06/2010 | 1000.00 | 00008368159474 | RAQUEL CARDOSO DA MOTTA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados como coordenadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. socioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas a juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego prom. pelo Prójovem deste município, rel. ao mês de maio de 2010, conf. N.F. nº 002471 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 04/06/2010 | 550.00 | 00007587997482 | ARLEM NELO PESSOA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de maio de 2010, conf. N.F.nº 002467 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 04/06/2010 | 550.00 | 00092922392449 | ALESSANDRA LÚCIA RODRIGUES FÉLIX | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de maio de 2010, conf. N.F.nº 002464 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 04/06/2010 | 550.00 | 00087411180491 | CÉLIA DO SOCORRO CRISPIM DA SILVA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de maio de 2010, conf. N.F.nº 002468 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 04/06/2010 | 550.00 | 00004752156482 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. aos mês de maio de 2010, conf. N.F.nº 002469 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 04/06/2010 | 550.00 | 00004302786400 | ANTÔNIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de maio de 2010, conf. N.F. nº 002466 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 04/06/2010 | 510.00 | 00007898400496 | PERIS DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientador social, dest.a prom.técnicas em oficinas no aprend. da música p/os jovens em sit. de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. Sócioeduc.como parte de uma acertada estratégia de prom. a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego promov. pelo Pró-Jovem deste Município, rel. ao mês de maio de 2010, conf. cont. N.F.nº 002470 e recibo anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 04/06/2010 | 510.00 | 00005989314493 | THIAGO HENRIQUE FERREIRA SILVA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientador social, dest.a prom.técnicas em oficinas no aprend. da capoeira p/os jovens em sit. de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. Sócioeduc.como parte de uma acertada estratégia de prom. a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego promov. pelo Pró-Jovem deste Município, rel. ao mês de maio de 2010, conf. cont. N.F.nº 002476 e recibo anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 04/06/2010 | 510.00 | 00003039296426 | ROSANGELA GERÔNIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prestados como monitora, dest. a promover o aprendizado das técnicas de pinturas em tecidos para mulheres com idade superior a 16 (dezesseis) anos, beneficiários direto ou indireto do Programa Bolsa Família - PBF e do benefício de prestação continuada - BPC, promovido pelo Programa Pró-Jovem deste município, referente ao mês de maio de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002474 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 04/06/2010 | 510.00 | 00008493335479 | ARNOBIO DE LIMA NETO | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientador social, dest.a prom.técnicas em oficinas no aprend. da dança p/os jovens em sit. de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. Sócioeduc.como parte de uma acertada estratégia de prom. a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego promov. pelo Pró-Jovem deste Município, rel. ao mês de maio de 2010, conf. cont. N.F.nº 002475 e recibo anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 04/06/2010 | 194.41 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material, destinado para atender à Secretaria do Bem Estar Social deste Município, conforme nota fiscal mod. 1 série 1 nº 000608 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 04/06/2010 | 433.37 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material, destinado para atender à Secretaria do Bem Estar Social deste Município, conforme nota fiscal mod. 1 série 1 nº 004441 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 04/06/2010 | 798.04 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material de expediente, destinado para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste Município, conforme nota fiscal mod. 1 série 1 nº 004447 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 04/06/2010 | 117.24 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material escolar, destinado para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste Município, conforme nota fiscal mod. 1 série 1 nº 000607 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 07/06/2010 | 510.00 | 00087409488468 | MARIA BERNADETE DA NÓBREGA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serviços prestados como monitora, destinado a promover o aprendizado de técnicas de corte e costura p/ mulheres em período de gestação com idade superior a 16 (dezesseis) anos, beneficiários direto ou indireto do Prog. Bolsa Família - PBF e do benefício de prestação continuada - BPC promovido pelo Programa CRAS deste município, referente ao mês de maio de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002480 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 07/06/2010 | 510.00 | 00008257102431 | TACISIO MANOEL FERNANDES FILHO | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prestados como monitor, dest. a promover o aprendizado das técnicas de futebol de salão, entre outras atividades sócio educ. p/ crianças na faixa etária de 12 a 14 anos de idade encaminhadas peloConselho Tutelar, benef. direto ou indireto do Prog. Bolsa Família-PBF e Prog. de Erradic. do Trab. Infantil-PETI, prom. pelo CRAS deste município, rel. ao mês de maio de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002481 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 07/06/2010 | 52.00 | 00013208519400 | JOSE CANUTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Secretário da Administração deste município, para viagem a serviço desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 07/06/2010 | 16.00 | 00002103026403 | ADRIANO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Adriano da Costa Lima, quando em viagem a serviço desta Prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 07/06/2010 | 280.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 07 botijões de gás GLP 13Kg, destinados para atender a Secretaria da Saúde, Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 000007 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 07/06/2010 | 16.00 | 00003026699497 | MARIA DE FÁTIMA ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria de Fátima Adelino, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 07/06/2010 | 48.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Ivo Pessoa, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 07/06/2010 | 16.00 | 00007572970729 | TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Tânia Maria Carvalho da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 07/06/2010 | 16.00 | 00000950871419 | WANDERLÉIA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Wanderléia Francisco dos Santos, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 07/06/2010 | 32.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Jarbas Itaelson Dias da Costa, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 07/06/2010 | 33.00 | 00003466437407 | MARIA EUNICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Eunice da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 07/06/2010 | 48.00 | 00003423756446 | GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Geraldo Freitas da Cunha Filho, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 07/06/2010 | 1602.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo Fiorino Ambulância de placa MNJ-9821 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Saúde deste Município, conforme notas fiscais nºs 002502 e 002503 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 07/06/2010 | 2150.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo Fiorino Ambulância de placa MOD-9553 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Saúde deste Município, conforme nota fiscal nº 002501 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 07/06/2010 | 525.00 | 00001688556400 | JANDEILSON PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. de mão-de-obra prestados como servente de pedreiro junto a Escola Municipal Professora Neuza Medeiros Alves nesta cidade, na colocação de portas e combogó, utilizado no fechamento das laterais da escola, construção de um muro e da base da caixa dágua, reposição de portas, colocação de pias, caixa de descarga, reparo nos vasos sanitários e ampliação da rede de água, conforme contrato, N.F. de serviços avulsa nº 002479 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 07/06/2010 | 2402.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças destinadas para atender ao veículo tipo Kombi de placa MOB-4933, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme notas fiscaisnºs 002504 e 002505 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 07/06/2010 | 1705.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo ônibus de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Educação e Cultura deste Município, conforme nota fiscal nº 002506 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Const. Ampl. Recup. e equipagem de Unicades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 07/06/2010 | 100.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 (um) vasilhame para GLP 13 Kg, destinado para atender a Escola Municipal Senador Ruy Carneiro nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 01 nº 016712 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Const. Ampl. Recup. e equipagem de Unicades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 07/06/2010 | 100.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 (um) vasilhame para GLP 13 Kg, destinado para atender a Escola Municipal Professora Neuza Medeiros Alves nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 01 nº 016711 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 07/06/2010 | 1280.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 32 botijões de gás GLP 13Kg, destinados para atender a Secretaria da Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal nº 000006 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 07/06/2010 | 200.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 05 botijões de gás GLP 13Kg, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal nº 000005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 07/06/2010 | 1451.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender os tratores de marcas Ford 6610 e Massey Ferguson, ambos de propriedade desta Prefeitura, vinculados à Secretaria da Agricultura deste Município, conforme notas fiscais nºs 002507 e 002508 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 07/06/2010 | 223.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o café da manhã dos garis desta cidade, referente ao período de 31/05 a 04/06/2010, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001774 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 07/06/2010 | 4598.60 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE-ARTMÓVEIS | Valor que empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 02 aparelhos de Ar Condicionado tipo Split 18000 BTUS, mod. Bem Estar, marca Consul, destinados para atender a Escola Municipal Rosenildo Fernandes de Oliveira, localizada em Lagoa de Dentro neste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000778 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 07/06/2010 | 33.00 | 00005964517412 | CARLA DE OLIVEIRA LIMA LOPES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Carla de Oliveira Lima Lopes, para viagem a serviço desta Prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 08/06/2010 | 52.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária à Secretária de Finanças e Planejamento deste Município, para viagem a serviço desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 08/06/2010 | 600.00 | 00092921922487 | EDNALDO LOPES DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados como operador da bomba de abastecimento d'água dos sítios Cunha e Cajueiro na zona rural deste município, referente ao mês de maio de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002482 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 08/06/2010 | 482.40 | 00078980798415 | MARIZA PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição das mercadorias (verduras, frutas e legumes) constantes na nota fiscal avulsa nº 018902 em anexo, destinadas para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fidéles nesta cidade, referente aomês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 08/06/2010 | 579.20 | 00078980798415 | MARIZA PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de mercadorias (verduras, frutas e legumes) destinadas para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de maio de 2010, conforme nota fiscal avulsa nº 018899 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 08/06/2010 | 16.00 | 00048418811404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor José Antonio da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 08/06/2010 | 16.00 | 00007572970729 | TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Tânia Maria Carvalho da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 08/06/2010 | 32.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Severino Gonçalves da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 08/06/2010 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na divulgação de informativo publicitário e de notas de interesse desta edilidade, veiculados na Rádio Rural de Guarabira Ltda, referente ao mês de junho de 2010, conforme nota fiscal de serviço série A nº 011827 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 08/06/2010 | 200.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na recarga de cartucho tonner 35A e 15A, destinados para atender as impressoras da Secretaria da Administração deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 003928 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 08/06/2010 | 200.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 01 toner remanufaturado HP 35 A, destinado para atender a impressora da Secretaria da Administração deste município, conforme nota fiscal nº 004918 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 08/06/2010 | 1583.59 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de diversos materiais destinados para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste Município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000456 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 08/06/2010 | 1663.94 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais diversos destinados para atender ao Programa CRAS-Centro de Referência da Assistência Social deste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000457 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 08/06/2010 | 200.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na recarga de toner 35 A, destinado para atender a Secretaria do Bem Estar Social deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 003930 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 08/06/2010 | 225.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados nas recargas de cartuchos 93 e 21, destinados para atender a Secretaria do Bem Estar Social deste Município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 003929 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Localizada | Const. Apliação Equip. Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 09/06/2010 | 24608.20 | 10363178000150 | LMD CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na reforma e ampliação da Unidade de Saúde onde funciona o Programa Saúde da Família PSF localizado na Rua Vidal de Negreiros nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000044 e 4º boletim de medição em anexo. | 00352009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/06/2010 | 600.00 | 00006097101414 | LEILIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa S/N, centro - nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, destinado para funcionamento de uma Unidade de Atendimento do Programa Saúde da Família-PSF nesta cidade, referente ao mês de maio de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002488 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/06/2010 | 1500.00 | 00066192803749 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo FIAT UNO S de placa MNV-4220/PB, ano 1987, destinado para atender às necessidades do Posto de Saúde do Programa Saúde da Família-PSF, localizado no Distrito Timbó deste Município, referente ao mês de março de 2010,conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002487 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/06/2010 | 1200.00 | 00010921222491 | JOÃO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW Gol 1.0 de placa MNM-7945/PB ano 2006, locado junto a Secretaria da Saúde deste Município, relativo ao mês de março de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002435 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/06/2010 | 100.00 | 00044256922415 | SEVERINO JOSE CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em 01 (uma) viagem desta cidade para João Pessoa transportando a paciente Maria Barbosa para atendimento médico de urgência no Hospital PRONTOCOR no veículo tipo VW Quantum CL 1800 1 de placa MMN-2899/PB, de sua propriedade, no dia 20 de maio de 2010, conforme nota fiscal de seviços/avulsa nº 002499 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/06/2010 | 200.00 | 00009561684420 | GERALDO BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em 02 (duas) viagens desta cidade para João Pessoa transportando pacientes para atendimento médico de urgência em Hospitais da referida cidade no veículo tipo Fiat Uno Mille Fire Flex ano 2006 de placa MNN-0337/PB, de sua propriedade, nos dias 01 e 14 de maio de 2010, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 002489 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/06/2010 | 1500.00 | 00071490140468 | VALDECI DE CARVALHO DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW GOL 1000 movido à gasolina, ano 1994, cor branca, de placa MNC-2285/PB, destinado para atender o pessoal do Programa Saúde da Família - PSF na sede deste Município, referente ao mês de maio de 2010, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002486 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/06/2010 | 4800.00 | 11391683000171 | FM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Micro-ônibus - Renault Master Bus 16, ano 2005, movido a óleo diesel, de placa MNF-8184/PB, locado junto a Sec. da Saúde deste município, destinado ao transporte das equipes do Programa Saúde da Família-PSF, da cidade de João Pessoa para esta cidade e vice-versa relativo ao mês de maio de 2010, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000016 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/06/2010 | 3197.78 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários, pessoal contratado e comissionado, lotados na Secretaria da Saúde deste município, referente a competência 05/2010 conforme cópias da GPS e do aviso bancário anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/06/2010 | 170.00 | 08433537000157 | LUCILENE PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisição de 01 tampa de fossa medindo 1,70x2,95, destinada para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000786 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/06/2010 | 1400.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE C. BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor da BEMFAM, referente ao mês de junho de 2010, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Prog. Nac. de Apio ao Transp. Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/06/2010 | 6500.00 | 11391683000171 | FM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus M. Benz 1114, ano 1987/1988, de placa MNL-4171/PB, locado junto a Sec. da Educação e Cultura, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Jaracateá, Nascença, Pitanguinha e Boa Esperança de Cima na zona rural para sede deste município, perf. um percurso diário de 120Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de maio de 2010, conf. nota fiscal de serviço série A nº 000015 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/06/2010 | 6500.00 | 11391683000171 | FM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus M. Benz, de placa KNG-1677/PB, locado junto a Sec. da Educação e Cultura, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Lagoa da Mata, Lagoa dePedra, e Formosa na zona rural para sede deste município, nos turnos da tarde e noite, referente ao mês de maio de 2010, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000014 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/06/2010 | 625.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1882, instalada junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao mês de maio de 2010, conforme NFST nº 0156991 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/06/2010 | 1920.00 | 05883266000143 | CLIMOAR REFRIGERAÇÃO-JOSÉ GILSON LOPES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em 06 (seis) aparelhos de ar condicionado Split de 18.000 btus, nas escolas municipais Professora Neuza Medeiros Alves nesta cidade e Rosenildo Fernandes de Oliveira em Lagoa de Dentro neste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000515 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Prog. Nac. de Apio ao Transp. Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/06/2010 | 5500.00 | 00085496910463 | JOSÉ CARLOS FRANCISCO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa MMN-2407/PB, dest. ao transporte de alunos da rede estadual de ensino das loc. de Junco de Baixo, Cachoeira, Formosa e Lagoa de Dentro na zona rural para as escolas estaduais na sede deste município, perfazendo um percurso diário de 40 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao período de 10 de abril a 10 de maio de 2010, conf. nota fiscal de serviços/avulsa nº 002484 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/06/2010 | 1290.11 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários e pessoal comissionado lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo a competência 05/2010, conforme cópia da GPS e cópia do aviso bancário anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/06/2010 | 6500.00 | 11391683000171 | FM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus M. Benz 1315, de placa KGZ-1492/PB, ano 1993, locado junto a Sec. da Educação e Cultura, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Tanque Dantas, Umari, Junco de cima, Boa Vista e Pirari na zona rural p/ a sede deste município, perf. um percurso diário de 75 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de maio de 2010, conf. N.F. de serviços série A nº 000013 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/06/2010 | 400.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel localizado na Rua Margarida Dias, S/N - Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura destinado para o funcionamento do Centro de Referência para o Programa Pró-jóvem, vinculado àSecretaria da Assistência Social deste Município, relativo ao mês de maio de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002496 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/06/2010 | 649.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários e pessoal comissionado desta Prefeitura Municipal, relativo a competência 05/2010, conforme cópias da GPS e aviso bancário anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/06/2010 | 206.00 | 00044263686420 | JOÃO BOSCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de jornais para esta Prefeitura Municipal sendo: O NORTE, JORNAL DA PARAÍBA e CORREIO DA PARAÍBA, durante o mês de maio de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002495 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/06/2010 | 40.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 (um) botijão de gás GLP 13Kg, destinado para atender a Cantina desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal nº 000010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/06/2010 | 1200.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção dos computadores e operacionalização da rede de acesso a internet de forma interligada no prédio da Prefeitura Municipal e anexos, relativo aos meses de abril e maio de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002494 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/06/2010 | 510.00 | 00003338197489 | JOSÉ DO NASCIMENTO ALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados como ajudante de eletricista na manutenção e reposição de lâmpadas da iluminação pública de várias ruas desta cidade, referente ao mês de maio de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002491 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/06/2010 | 510.00 | 00003338197489 | JOSÉ DO NASCIMENTO ALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados como ajudante de eletricista na manutenção e reposição de lâmpadas da iluminação pública de várias ruas desta cidade, referente ao mês de abril de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002490 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/06/2010 | 1020.00 | 00003464208494 | DOGIVAL LUIZ MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados como operador da bomba de abastecimento d'água do sítio Olho d'água na zona rural deste município, referente aos meses de março e abril de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002498 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/06/2010 | 510.00 | 00005541665426 | FÁBIO ALEXANDRE BISPO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados como eletricista de autos na manutenção dos veículos da frota desta Prefeitura, durante o mês de maio de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002497 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/06/2010 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Tesoureiro desta Municipalidade para viagem a serviço da mesma, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/06/2010 | 3800.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta Municipalidade no assessoramento técnico contábil, relativo ao mês de abril do exercício de 2010, conforme contrato de prestação de serviços firmado com esta edilidade em 03/02/2010, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002492 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/06/2010 | 1691.69 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, para atender o pagamento da GPS proveniente do parcelamento Adm., referente a 15ª parcela competência 06/2010, conforme GPS e cópia do avisobancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/06/2010 | 18082.47 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, para atender o pagamento da GPS proveniente do parcelamento de débito com o INSS negociado com esta edilidade, relativo à competência 06/2010, conforme GPS e cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 11/06/2010 | 469.05 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com as tarifas bancárias cobradas sobre serviços diversos, referente a liberação antecipada de folha de pagamento desta Prefeitura Municipal, durante o mês de maio de 2010, conforme cópia do extrato bancárioanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 11/06/2010 | 1443.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com as tarifas bancárias cobradas sobre serviços diversos, referente ao pagamento de salários créditos em conta dos funcionários desta Prefeitura Municipal, durante o mês de maio de 2010, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 11/06/2010 | 271.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1100, instalada no Presídio Estadual desta cidade, referente aos meses de março, abril e maio de 2010, conforme NFST nºs 159498, 156791 e 157954 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 11/06/2010 | 1716.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos das linhas nºs 3295-1880, 1884, 1888, 1890, 1892, 1893 e 1894, pertencentes a esta Prefeitura Municipal, referentes aos meses de fevereiro, março, abril e maio de 2010, conforme NFST anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Implantacação da Bolsa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 11/06/2010 | 185.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1885, instalada junto ao Programa Bolsa Família desta cidade, referente aos meses de fevereiro, março e abril de 2010, conforme NFST nºs 158222, 159703 e 158158 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 11/06/2010 | 1652.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1891, instalada junto a Secretaria da Assistência Social deste Município, referente aos meses de fevereiro, março e abril de 2010, conforme NFST nºs 158225, 159706 e 158161 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 11/06/2010 | 6.85 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 11/06/2010 | 39.29 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1882, instalada na Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao mês de junho de 2010, conforme NFST nº 000097 série A1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 11/06/2010 | 1050.00 | 00036953946415 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados como pedreiro para colocação de combogó, utilizado no fechamento das laterais da Escola Professora Neuza Medeiros Alves, construção de muro e reboco, colocação de pias, caixa de descarga e reparo nos vasos sanitários, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002505 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 11/06/2010 | 480.00 | 00008666520434 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de lavagem completa prestados no veículo tipo Ônibus de placa MMQ-4170, de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002483 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 11/06/2010 | 1600.00 | 00049951963404 | EDVALDO FLORÊNCIO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na filmagem dos eventos realizados nesta cidade, sendo: Festa de Emancipação Política realizada em 02/02/2010, Comemoração do dia Internacional da Mulher em 08/03/2010, Comemoração do Dia das Mães dia 10/05/2010 e apresentação do filme Café com Beiju da loc. de Lagoa de Dentro deste município no mês de março de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002503 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Prog. Nac. de Apio ao Transp. Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 11/06/2010 | 6000.00 | 00003945831407 | WILSON CORREIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus de placa KNI-8431/PB, ano 1990/1991, loc. junto a Sec. da Educação e Cultura, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Macedo, Timbó de Baixo e Várzea Comprida de Timbó da zona rural p/ a sede deste município, perf. um percurso diário de 68 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao período de 10 de maio a 10 junho de 2010, conf.contrato NF de serviços/avulsa 002501 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 11/06/2010 | 540.00 | 00047250631420 | MANOEL JOÃO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do sistema de sonorização de médio porte para cobertura de show da Praça Pública Orestes Lisboa nesta cidade, por ocasião das apresentações dos artistas da terra nos dias 26 de março, 28 de maio e 11 de junho de 2010, conforme contrato e nota fiscal de serviços/avulsa nº 002506 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 11/06/2010 | 682.00 | 00021864268468 | LUIS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados como pedreiro na instalação de ar condicionado, na colocação de portas, vedação das portas e janelas nas salas de aulas e ampliação da rede de água da Escola Profª Neuza Medeiros Alves nesta cidade, conforme contrato e nota fiscal de serviços/avulsa nº 002504 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Prog. Nac. de Apio ao Transp. Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 11/06/2010 | 6000.00 | 00009216493470 | JOSÉ WELLINGTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa MYL-6890/PB, ano 1993, loc. junto a Sec. de Educação, dest. ao transp. de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Jardim, Tarama, Salvador Gomes de Baixo, Novo Salvador e Várzea Comprida de Timbó na zona rural p/ a sede deste município, perf. um perc. diário de 70 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao per. de 10 de maio a 10 de junho de 2010, conforme contrato, N.F. nº 002500 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 11/06/2010 | 300.00 | 00008666520434 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de lavagem completa prestados nos veículos tipo Ambulâncias Fiorino de placa MOD-9553 e ambulância Saveiro de placa MNE-9831, ambas de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002502 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 11/06/2010 | 246.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO DO APAR. LOCOMOTOR S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a complementação do pagamento de exames especializados tipo eletroneuromiografia MMS, realizado na paciente Vera Lúcia Fernandes de Abreu Cordeiro, conforme nota fiscal de serviços série A nº 001300, recibo e declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 11/06/2010 | 92.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1888, instalada junto a Secretaria da Saúde deste município, referente aos meses de abril e maio de 2010, conforme NFST nºs 0158156 e 0156992 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 14/06/2010 | 480.00 | 00001846472407 | SEVERINA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados na pintura e reforma do estofado da cadeira do consultorio odontológico e de equipamentos da Unidade do Programa Saúde da Família-PSF do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002507 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 14/06/2010 | 48.00 | 00019936974468 | NILTON DE OLIVEIRA VITORINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Nilton de Oliveira Vitorino, quando em viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 14/06/2010 | 52.00 | 00030876800444 | RICARDO LINHARES MOURA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Secretário da Saúde deste município, para viagem a serviço desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 14/06/2010 | 64.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Jarbas Itaelson Dias da Costa, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 14/06/2010 | 128.00 | 00099200481434 | JOSÉ JAILSON AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Jailson Avelino, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 14/06/2010 | 32.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Severino Gonçalves da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 14/06/2010 | 16.00 | 00000950871419 | WANDERLÉIA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Wanderléia Francisco dos Santos, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 14/06/2010 | 211.60 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender os participantes do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001784 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 14/06/2010 | 600.00 | 00631628000195 | CLAUDIA MARINHO DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de 03 tendas 6 x 6, destinadas para atender a Secretaria do Bem Estar Social deste Município, por ocasião do evento de Combate ao Trabalho Infantil neste município, conforme nota fiscal de serviço série A nº 000044 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 14/06/2010 | 100.00 | 00004770831455 | DIRLENE GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 14/06/2010 | 3000.00 | 00000979541441 | ANTÔNIO FÁBIO ROCHA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. profissionais gabaritados especializados advocaticíos em análises de licitações, contratos administrativos e defesa de interesse deste município no tribunal de justiça em 2ª instância, referenteao mês de abril de 2010, conforme Nota Fiscal de serviços/avulsa nº 002508 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 14/06/2010 | 3000.00 | 00000979541441 | ANTÔNIO FÁBIO ROCHA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. profissionais gabaritados especializados advocaticíos em análises de licitações, contratos administrativos e defesa de interesse deste município no tribunal de justiça em 2ª instância, referenteao mês de maio de 2010, conforme Nota Fiscal de serviços/avulsa nº 002509 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 14/06/2010 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a serviço desta prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 14/06/2010 | 20.55 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais do Setor de Licitação desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 14/06/2010 | 223.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o café da manhã dos garis desta cidade, referente ao período de 07 a 11/06/2010, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001782 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 15/06/2010 | 1532.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água dos prédios públicos municipais e da Praça Orestes Lisboa nesta cidade, referente ao mês de maio de 2010, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 15/06/2010 | 1311.43 | 05523727000177 | FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE-FEPAMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da 3ª parcela do parcelamento de débito feito entre a superintendência de Administração do Meio Ambiente e esta Prefeitura, proveniente dos processos judiciais nºs 107.2007.000389-5 e 107.2007.000391-1, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 15/06/2010 | 10265.23 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria do mês de maio de 2010, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 15/06/2010 | 508.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na publicação do extrato do contrato nº 058/2010, Concorrência Pública nº 001/2010 e Resultado de julgamento da Licitação na mod. Concorrência nº 01/2010 no Diário Oficial e a Uniãoedição de 02/06/2010 , conforme nota fiscal fatura de serviços série A nº 115580 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 15/06/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor da FAMUP, referente ao mês de junho de 2010, conforme recibo e cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 15/06/2010 | 100.00 | 00067644953434 | MARIA DE FÁTIMA ALVES RÉGIS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada ao pagamento de passagens rodoviária desta cidade para Natal/RN afim de acompanhar seu filho Leandro Alves Régis que está internado no Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, por se tratar de pessoa carente e resisdir neste município, conforme comprovante de doação e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 15/06/2010 | 16.00 | 00048418811404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor José Antonio da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 15/06/2010 | 1500.00 | 11917018000179 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em carro de som volante tipo Caminhão Ford F4000 de placa CNP-2641/PB, destinado a divulgação da Campanha da Vacina dos idosos e (H1N1) neste município nos dias 06,07 e 08 de maio de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa série e subsérie A nº 012245 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 15/06/2010 | 1500.00 | 11917018000179 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em carro de som volante tipo Caminhão Ford F4000 de placa CNP-2641/PB, destinado a divulgação da Campanha da Vacina contra paralisia infantil (Poliomielite) neste município, nos dias 10, 11 e 12 de junho de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa série e subsérie A nº 012246 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 15/06/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente ao mês de maio de 2010, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 15/06/2010 | 285.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Secretaria da Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de maio de 2010, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 16/06/2010 | 1600.00 | 00011048948404 | VIOLETA DE LOURDES ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados na área de saúde prestados como médica plantonista junto ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente a 04 (quatro) plantões de 12 horas no mês de maio de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002526 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assintência Localizada | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 16/06/2010 | 64.00 | 09288184000101 | LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA-ME * | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 02 (duas) caixas de pilha, destinadas para atender aos Agentes de Vigilância Ambiental (Endemias) deste município, conforme nota fiscal Série D Mod. 2 nº 001111 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 16/06/2010 | 800.00 | 00087411024449 | DIMAS BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado na Rua João Batista de Carvalho nº 41, Centro, nesta cidade, destinado para funcionar como depósito da Secretaria da Saúde deste município, referente aos meses de Fevereiro, Março, Abril e Maio de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002524 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 16/06/2010 | 6000.00 | 00009816089491 | IRALDO GEORGE MARQUES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados na área de saúde prestados como médico plantonista junto ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente a 05 (cinco) plantões de 24 horas e 05 (cinco) plantões de 12 horas no mês de maio de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002527 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 16/06/2010 | 450.00 | 00069067392472 | MARIA DA LUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em 04 (quatro) viagens desta cidade para João Pessoa e 01 (uma) para Mamanguape transportando pessoas doentes para atendimento médico em hospitais das referidas cidades, no veículotipo VW Gol GL 1.0 de placa MNC-6211/PB de sua propriedade, durante o mês de maio de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002525 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 16/06/2010 | 400.00 | 00003094549489 | JAKSANDRA GOMES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Padre João Madruga, s/n - centro, nesta cidade, locado junto a esta Prefeitura, destinado para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, vinculado a Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de maio de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002517 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 16/06/2010 | 23.43 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos das linhas nºs 3295-1880 e 3295-1892, de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de junho de 2010, conforme NFST nºs 000441 e 000364 série A1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 16/06/2010 | 262.00 | 08090335000150 | MARIA BERNADETE DA NÓBREGA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 08 camisas e 05 jaquetas, destinadas para atender os Fiscais da Arrecadação de Tributos deste Município, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000209 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 16/06/2010 | 500.00 | 00002335660403 | SEVERINA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Moto CG 150 TITAN ESD de placa MOV-2799/PB, destinado para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, ficando a disposição dos serviços de manutenção da bomba d'água que abastece o Distrito Timbó neste município, referente ao mês de maio de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002522 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 16/06/2010 | 1020.00 | 00080545602491 | ROMUALDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados como operador da bomba de abastecimento d'água do sítio Salvador Gomes de Cima - Parque das Águas na zona rural deste município, referente aos meses de abril e maio de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002513 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 16/06/2010 | 1020.00 | 00097901296453 | JOSÉ LINDOLFO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados como operador da bomba de abastecimento dágua do sítio Jerimum na zona rural deste município, referente aos meses de abril e maio de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002511 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 16/06/2010 | 600.00 | 00004623498450 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção e como operador da bomba d'água do sistema de abastecimento do sítio Jatobá na zona rural deste município, referente aos meses de abril e maio de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002515 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 16/06/2010 | 1200.00 | 00009185270407 | EDMUNDO OLIVEIRA COSTA NETO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Moto CG 125 FAN ES, movido a gasolina, de placa MOK-1923/PB, destinado para atender as necessidades da Secretaria de Obras, Finanças e Transportes em serviços diversos desta municipalidade, referente aos meses de abril e maio de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002521 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 16/06/2010 | 1200.00 | 00005527119428 | DENIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Moto Honda/CG 150 Titan ES, ano 2008, movido à gasolina de placa MNZ-4243/PB, destinado para atender as necessidades da Secretaria de Obras, Finanças e Transportes em serviços diversos desta municipalidade, referente aos meses de abril e maio de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002520 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 16/06/2010 | 2000.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços mecânicos prestados na manutenção dos veículos pertencentes à frota desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de maio de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002519 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Meio Ambiente Amigo | Incentivo as Atividades do Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 16/06/2010 | 100.00 | 00003406885489 | EDMILSON JOSÉ SANTIAGO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel localizado no Sítio Jatobá, zona rural deste Município, destinado p/ funcionamento do Projeto da Casa da Castanha Cozinhada, referente ao mês de maio de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002514 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 16/06/2010 | 510.00 | 00002230424475 | DJALMA VENÂNCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção e limpeza do canal da lagoa de tratamento do matadouro público deste município, referente ao mês de abril de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002516 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 16/06/2010 | 510.00 | 00002230424475 | DJALMA VENÂNCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção e limpeza do canal da lagoa de tratamento do matadouro público deste município, referente ao mês de maio de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002523 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 16/06/2010 | 600.00 | 00006344930438 | SEVERINA DO RAMO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados como operadora de máquina do matadouro público deste município, referente ao mês de maio de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002518 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 17/06/2010 | 187.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do prédio onde funciona o Conselho Social do Programa Bolsa Família, Conselho de Direito da Criança e do Adolescente e Secretaria da Assistência Social deste Município, referente ao mês de junho de 2010, conforme nota fiscal nº 173602 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 17/06/2010 | 6.85 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria do Bem Estar Social deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 17/06/2010 | 500.00 | 02500597000169 | ASSOCIACAO DE MORADORES DOS SITIOS LAGOA DE DENTRO E PIRARI | Valor que se empenha p/ fazer face à uma ajuda financeira para a cobertura de despesas com a contratação da Banda QUINHO E O FORRÓ BEM BOLADO, por ocasião da realização dos festejos juninos na referida associação no dia 05 de junho de 2010, conforme solicitação através do ofício nº 001/2010 e nota fiscal de serviços/avulsa nº 002528 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 17/06/2010 | 496.00 | 00003915959464 | IZABEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de 40 peneiras de cipó, 02 chapéus, 40 abanos e 72 vassouras de palhas, destinadas para ornamentação da Rua Presidente João Pessoa e Praça Orestes Lisboa, por ocasião dos festejos juninos nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002529 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 18/06/2010 | 640.00 | 05883266000143 | CLIMOAR REFRIGERAÇÃO-JOSÉ GILSON LOPES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na instalação de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado Split de 18.000 btus da marca Consul, no Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva, nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000524 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 18/06/2010 | 280.00 | 41219270000175 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 04 tubos de oxigênio PP. destinados para atender aos veículos tipo Ambulâncias de propriedade desta Prefeitura vinculados à Secretaria da Saúde deste Município, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 005852 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 18/06/2010 | 21.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Pe. João Madruga nº 370 nesta cidade, locado junto a Secretaria do Bem Estar Social, onde funciona o CRAS deste Município, referente ao mês de maio de 2010, conforme nota fiscal nº 257856 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 18/06/2010 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a prestação de serviços de locação do software do sistema de gestão e administração pública desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de junho de 2010, conforme nota fiscal de serviços nº 001808 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 18/06/2010 | 1600.00 | 05883266000143 | CLIMOAR REFRIGERAÇÃO-JOSÉ GILSON LOPES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na instalação de 05 (cinco) aparelhos de ar condicionado Split de 18.000 btus da marca Consul, na Escola Municipal Profª Neuza Medeiros Alves nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000523 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 18/06/2010 | 1800.00 | 00631628000195 | CLAUDIA MARINHO DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de 03 tendas 6 x 6 a esta Prefeitura Municipal, por ocasião dos festejos juninos no Distrito Timbó deste município, conforme nota fiscal de serviço série A nº 000045 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 21/06/2010 | 200.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na recarga de cartucho de tonner 12 A, destinados para atender a impressora da tesouraria desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de serviços série A nº 003947 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 21/06/2010 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Tesoureiro desta Municipalidade para viagem a serviço da mesma, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 21/06/2010 | 126.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa, S/N, nesta cidade, locado junto à Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos, onde funciona a oficina mecânica para manutenção da frota de veículos desta Prefeitura Municipal, referente aos meses de maio e junho de 2010, conforme notas fiscais nºs 528782 e 191119 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 21/06/2010 | 223.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o café da manhã dos garis desta cidade, referente ao período de 14 a 18/06/2010, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001781 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 21/06/2010 | 24.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do poço arteziano da Comunidade do sítio Umari neste município, referente ao mês de maio de 2010, conforme nota fiscal nº 390340 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 21/06/2010 | 224.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa, S/N nesta cidade, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente aos meses de maio e junho de 2010, conforme notas fiscais nºs 267376 e 194817 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 21/06/2010 | 1.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua João Batista de Carvalho, S/N nesta cidade, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de abril de 2010, conforme nota fiscal nº 203602 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 21/06/2010 | 105.00 | 00007139186405 | LAYS ELAINE DA SILVA AUGUSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada a compra de 03 (três) latas de leite NAN SOYA sem lactose, para sua filha Thalyta Nicole Augusta de Lima, CPF nº 017.534.844-80, de 09 (nove) meses de idade, por se tratarde pessoa carente deste município, conforme termo de ajustamento de conduta, comprovante de doação, cópia de receituário e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 21/06/2010 | 75.00 | 00005975507430 | JOSEANA MARIA DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 21/06/2010 | 27.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Pe. João Madruga nº 370 nesta cidade, locado junto a Secretaria do Bem Estar Social, onde funciona o CRAS deste Município, referente ao mês de junho de 2010, conforme nota fiscal nº 185358 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 21/06/2010 | 190.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa s/nº nesta cidade, locado junto a Secretaria do Bem Estar Social, onde funciona o Conselho Tutelar da Criança e Adolescente desta cidade, referente aos meses de maio e junho de 2010, conforme notas fiscais nºs 220788 e 148561 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 21/06/2010 | 54.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Margarida Dias s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria do Bem Estar Social, onde funciona o Programa Projovem nesta cidade, referente aos meses de maio e junho de 2010, conforme notas fiscais nºs 243184 e 170809 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 21/06/2010 | 44.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Associação dos Trabalhadores Rurais do Assentamento Boa Esperança neste Município, referente aos meses de maio e junho de 2010, conforme notas fiscais nºs 312668 e 386795 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 21/06/2010 | 635.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados nas recargas de cartucho de toner 35A, 421F, 15A e 22, destinados para atender a Secretaria do Bem Estar Social deste Município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 003946em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 21/06/2010 | 52.00 | 00004014500403 | MARCELO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Marcelo Francisco de Oliveira, quando em viagem a serviço desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 21/06/2010 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a serviço desta prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 21/06/2010 | 104.00 | 00002460489480 | LUCIANO ANTONIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 02 diárias ao servidor Luciano Antonio Pessoa, quando em viagens a serviço da Secretaria da Agricultura deste Município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 21/06/2010 | 720.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-BENES JOSÉ LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na divulgação de matérias de interesse desta Prefeitura Municipal, no Jornal Vale Notícia edição de junho de 2010, conforme nota fiscal de serviço série A nº 001449 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 21/06/2010 | 82.46 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 17.653-2 desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de junho de 2010, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 21/06/2010 | 204.00 | 09157068000153 | JOSENILDE MARTINS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 51Kg de pães destinados para consumo no Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de maio de 2010, conforme nota fiscal de Venda ao Consumidor série D mod. 2 nº 000283 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 21/06/2010 | 148.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica dos imóveis locados a esta Prefeitura junto a Secretaria de Saúde, para funcionamento de Unidades de Atendimento do Programa Saúde da Família-PSF neste município, referente aos meses de maio e junho de 2010, conforme notas fiscais nºs 321541,395697 e 220734 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 21/06/2010 | 166.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Unidade Básica de Saúde localizada em Várzea Comprida do Timbó neste município, referente ao mês de maio de 2010, conforme nota fiscal nº 508364 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 21/06/2010 | 80.00 | 00002793015458 | REGINALDO TRAJANO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Reginaldo Trajano Pessoa, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 21/06/2010 | 48.00 | 00004271748480 | JOSÉ EUDES PESSOA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Eudes Pessoa Ribeiro, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 21/06/2010 | 48.00 | 00019936974468 | NILTON DE OLIVEIRA VITORINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Nilton de Oliveira Vitorino, quando em viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 21/06/2010 | 64.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Ivo Pessoa, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 21/06/2010 | 16.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor Jarbas Itaelson Dias da Costa, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 21/06/2010 | 16.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Severino Gonçalves da Silva, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 21/06/2010 | 716.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica das escolas da rede municipal de ensino e de imóveis locados junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente aos meses de julho de 2009, março, abril, maio e junho de 2010, conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 22/06/2010 | 1480.00 | 05116361000111 | T.F. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de recauchutagem de Recap. 11 R 22,5 F-5 em 04 pneus, destinados para atender o veículo tipo ônibus escolar de placa MOM-4665 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 008456 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 22/06/2010 | 5500.00 | 00008351182400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa LKK-3103 ano 1983/84, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das localidades de Tanque Dantas, Boa Vista, Marfim e Umari na zona rural para a sede deste município, perfazendo um percurso diário de 50 Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 10 de maio a 10 de junho de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002533 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 22/06/2010 | 5500.00 | 00000963150405 | ALLYSON LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus de placa MXO-0004/RN, ano 1993, movido à óleo diesel, destinado para o transporte de estudantes universitários desta cidade de Jacaraú para a Universidade Estadual de Guarabira - PB, referente ao mês de maio de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002531 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 22/06/2010 | 4788.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Secretaria da Educação e Cultura, Biblioteca pública e das Escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de maio de 2010, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 22/06/2010 | 150.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Creche Municipal Maria de Fátima Fidélis nesta cidade, referente ao mês de maio de 2010, conforme nota fiscal nº 220404 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 22/06/2010 | 128.00 | 00003423756446 | GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Geraldo Freitas da Cunha Filho, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 22/06/2010 | 500.00 | 00001591078490 | EDNALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a contratação da Banda Quarteto Nordestino para apresentação em frente ao Posto de Saúde do Timbó por ocasião dos festejos juninos dos idosos, organizados pelo PSF e Secretaria de Saúde deste município, conforme contrato, nota fiscal de serviços avulsa nº 002534 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 22/06/2010 | 200.00 | 00026300222420 | EVA DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Políbio H. Pereira, S/N, centro - nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, destinado para funcionamento de uma Unidade de Atendimento do Programa Saúde da Família-PSF, referente ao período de 22 maio a 22 de junho de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002530 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 22/06/2010 | 2712.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e dos Postos de Saúde deste município, referente ao mês de maio de 2010, conforme notas fiscais nºs 275143, 220667, 390301, 386378 e 315902 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 22/06/2010 | 5989.04 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o sequestro na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, destinado para atender o pagamento da reclamação trabalhista Ação Diversa nº 00027.2008.015.13.00-6 em favor da reclamante Severina Ribeirode Oliveira, conforme cópia do mandado de sequestro judicial nº 47/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 22/06/2010 | 120.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 03 botijões de gás GLP 13Kg, destinados para doação a pessoas carentes deste município, conforme nota fiscal nº 000011 e comprovante de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 22/06/2010 | 2400.00 | 00003467261400 | SEBASTIÃO ALVES CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Caminhão Carr. Aberta F4000, ano 2001, de placa KJU-7480/PB, destinado ao transporte de materiais de cosntrução, coleta de lixo e entulhos e demais atividades da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, referente ao período de 10 de maio a 10 de junho de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002532 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 22/06/2010 | 1300.00 | 35583475000132 | LIMPARAÍBA-LIMPADORA E DESENT. PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Caninhão Sugador (uma diária), destinado para atender os serviços de retirada de dejetos de fossa de prédios públicos deste Município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 011956 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 22/06/2010 | 7103.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da bomba d'água do sistema de abastecimento de água do Distrito Timbó neste município, referente ao mês de maio de 2010, conforme nota fiscal nº 529556 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 22/06/2010 | 6023.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica dos prédios públicos municipais, iluminação pública, Praça São José e das Bombas do sistema de abastecimento dágua das localidades de Cunha, Cajueiro e Olho Dágua neste município, referente ao mês de maio de 2010, conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 22/06/2010 | 398.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Ginásio Municipal de Esporte desta cidade, referente ao mês de maio de 2010, conforme nota fiscal nº 275412 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 23/06/2010 | 6500.00 | 07319658000100 | H & M CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo caminhão F12.000 carroc. aberta, movido a óleo diesel, ano 1997/1998, de placa MXT-0191, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, destinado para atender aos serviços de limpeza urbana nesta cidade, referente ao período de 14/05 a 14/06/2010, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000073 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 23/06/2010 | 4800.00 | 07319658000100 | H & M CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo caminhão M. Benz/1113, carroc. aberta, movido a óleo diesel, ano 1976, de placa KMR-2041, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, destinado para atender aos serviços de limpeza urbana nesta cidade, referete ao período de 14/05 a 14/06/2010, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000074 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 23/06/2010 | 3000.00 | 11352609000146 | FLAVIO GOMES DA SILVA PROMOCOES ARTISTICAS E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de locação de um grupo gerador de 180KWA, destinado para atender os serviços de energia elétrica do palco instalado em Praça Pública, por ocasião dos festejos juninos nesta cidade nos dias 23e 24 de junho de 2010, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000062 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 23/06/2010 | 824.50 | 03350369000112 | MARIA AUXILIADORA RIBEIRO DE MENDONÇA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de diversos materiais, destinados para atender aos Cursos de Corte e Costura e Artesanato promovido pelo Programa CRAS neste município, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000289 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 23/06/2010 | 2250.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração da Psicóloga e da Assistente Social do Programa CRAS - Centro de Referência da Assistência Social deste Município, rel. ao mês de junho de 2010, conf. folha de pagto anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 23/06/2010 | 340.00 | 41219270000175 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 tubos de oxigênio M,G, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 005853 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 23/06/2010 | 1700.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados como coordenadora do PSF junto a Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de junho de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 23/06/2010 | 800.00 | 00001231262400 | LUIZ CARLOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados no reboco de paredes e pintura do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa, Centro, nesta cidade, onde funciona uma unidade de atendimento do PSF deste município, conforme contrato e nota fiscal de serviços/avulsa nº 002535 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 23/06/2010 | 223730.95 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários do magistério lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de junho de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 23/06/2010 | 18783.89 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionado e prestadores de serviço lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de junho de 2010, conf. folha de pagto anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 25/06/2010 | 2.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 5.608-1 INCRA desta Prefeitura, proveniente dos créditos efetuados durante o mês de junho de 2010, conforme cópias dos avisos bancário em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 25/06/2010 | 780.00 | 03570071000118 | FRANCISCA DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com hospedagem do pessoal da Banda Forró Moral, por ocasião da apresentação em Praça Pública nesta cidade para os festejos juninos no dia 23/06/2010, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 004532 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 25/06/2010 | 470.00 | 00215416000127 | MONALDO GODOI FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de alimentação (janta, água mineral e refrigerante) destinada ao pessoal das Bandas Forrozão VIP e Amazam, por ocasião das festividades de São João realizadas nesta cidade no dia 24 de junho de 2010, conforme notas fiscais de serviços série A nºs 000065 e 000066 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 28/06/2010 | 190.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA EPP-REI DOS ESPORTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 08 trófeis destinados para atender o Festival de Quadrilhas Juninas a se realizar em Praça Pública nesta cidade no dia 29/06/2010, conforme nota fiscal nº 000402 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 28/06/2010 | 104.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias à Secretária de Finanças e Planejamento deste Município para viagens a serviço desta Municipalidade, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 28/06/2010 | 223.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o café da manhã dos garis desta cidade, referente ao período de 21 a 25/06/2010, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001785 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 28/06/2010 | 1020.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na folha do PETI deste município, relativo ao mês de junho de 2010, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 28/06/2010 | 1020.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos serviços prestados como monitoras infantil junto ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, relativo ao mês de junho de 2010, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 28/06/2010 | 100.00 | 00007016555429 | ALEX COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de 12 (doze) cópias de chaves destinadas às repartições públicas desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002536 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 28/06/2010 | 120.00 | 00006357453803 | IVANETE DANTAS PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 28/06/2010 | 105.00 | 00007139186405 | LAYS ELAINE DA SILVA AUGUSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada a compra de 03 (três) latas de leite NAN SOYA sem lactose, para sua filha Thalyta Nicole Augusta de Lima, CPF nº 017.534.844-80, de 09 (nove) meses de idade, por se tratarde pessoa carente deste município, conforme termo de ajustamento de conduta, comprovante de doação, cópia de receituário e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 28/06/2010 | 24087.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de junho de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 28/06/2010 | 32.00 | 00007572970729 | TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias a servidora Tânia Maria Carvalho da Silva, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 28/06/2010 | 16.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Severino Gonçalves da Silva, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 28/06/2010 | 16.00 | 00000950871419 | WANDERLÉIA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Wanderléia Francisco dos Santos, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 28/06/2010 | 32.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Jarbas Itaelson Dias da Costa, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 28/06/2010 | 5270.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Agentes de Vigilância Ambiental (endemias) deste município, relativo ao mês de junho de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 29/06/2010 | 63036.67 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na área de saúde junto ao Programa Saúde da Família-PSF deste município, relativo ao mês de junho de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 29/06/2010 | 33.00 | 00003466437407 | MARIA EUNICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Eunice da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 29/06/2010 | 32.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Ivo Pessoa, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 29/06/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua João Batista de Carvalho, 41 nesta cidade, locado a esta Prefeitura, junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de maio de 2010, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 29/06/2010 | 3.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua João Batista de Carvalho, 41 nesta cidade, locado a esta Prefeitura, junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de maio de 2010, conforme nota fiscal nº 310513 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 29/06/2010 | 2776.06 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde deste município, referente ao mês de junho de 2010, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/06/2010 | 291.39 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o repasse pelos serviços médicos odontológicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, durante o mês de maio de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002537, comprovante e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 29/06/2010 | 657.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 219 (Duzentos e Dezenove) botijões de água mineral, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, ref. aos meses de abril, maio e junho de 2010, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000506 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/06/2010 | 121.19 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento das monitoras do PETI deste município, referente ao mês de junho de 2010, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/06/2010 | 3500.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados na área de engenharia civil prestados a esta Edilidade, compreendendo: Medição de serviços, levantamentos topográficos, georreferenciamento com GPS e acompanhamento de obras e fiscalização, referente ao mês de maio de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002538 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 29/06/2010 | 52.00 | 00003662553473 | FERDNANDO DE OLIVEIRA CORIOLANO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Ferdnando de Oliveira Coriolano, para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/06/2010 | 24.00 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 02 (duas) lâmpadas philips 18 W, destinadas para atender a sala da tesouraria desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000998 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/06/2010 | 1501.72 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 11ª (décima primeira) parcela do parcelamento de débito com o IPAM, referente ao repasse do parcelamento, conforme Lei nº 220 da contribuição patronal, relativo a competênia 05 de 2010, conforme guia de recolhimento e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/06/2010 | 1330.93 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 13ª (décima terceira) parcela do parcelamento de débito com o IPAM, referente ao recolhimento da contribuição patronal, relativo a competência 05 de 2010, conforme guia de recolhimento e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/06/2010 | 1419.45 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 4ª (quarta) parcela do parcelamento de débito com o IPAM, apurado no período de 10 de 2009 a 12 de 2009, referente ao recolhimento da contribuição patronal relativo à competência 05/2010, conforme guiade recolhimento e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/06/2010 | 860.00 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 13ª (décima terceira) parcela do parcelamento de débito com o IPAM, referente à contribuição do segurado relativo ao mês de competência 05/2010, conforme guia de recolhimento e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/06/2010 | 17466.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, relativo ao mês de junho de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/06/2010 | 3142.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, relativo ao mês de junho de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/06/2010 | 10755.35 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis e lubrificantes destinados para atender o abastecimento dos veículos tipo: ônibus de placa:MMQ-4170, Kombi de placa MNM-6082, Kombi de placa MOB-4933, Gol de placa MNM-6102 e Micro-ônibus de placa NPR-6963, todos de propriedade desta Prefeitura Municipal, vinculados a Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao mês de junho de 2010, conforme nota fiscal nº 001632 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Prog. Nac. de Apio ao Transp. Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/06/2010 | 4090.90 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustível e óleo lubrificante destinados para atender o veículo tipo ônibus de placa MOM-4665 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Educação e Cultura deste Município, referente ao mês de junho de 2010, conforme nota fiscal nº 001629 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/06/2010 | 400.00 | 00037638831420 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 40 Kg de carne bovina com e sem osso, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal/avulsa nº 021183 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/06/2010 | 645.00 | 03597136000119 | JOSÉ FRANCISCO MÁXIMO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de alimentação (almoço, jantar, refrigerante e água mineral) para o pessoal da Banda Forró Moral, por ocasião das festividades de São João realizadas nesta cidade no dia 23 de junho de 2010, conforme nota fiscal de venda ao consumidor série D modelo 2 nº 003503 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/06/2010 | 21401.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários da limpeza pública (Garis) lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de junho de 2010, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/06/2010 | 9829.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionado e prestador de serviço lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de junho de 2010, conf. folha de pagto anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/06/2010 | 9968.56 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de junho de 2010, conforme folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/06/2010 | 14464.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o repasse de CIP em conta refaturada pela Energisa/PB, referente ao mês de maio de 2010, conforme demonstrativo da contribuição de iluminação pública em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/06/2010 | 1271.05 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível e óleo lubrificante, destinados para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão F4000, locado a esta Prefeitura, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento urbano deste município, referente ao mês de junho de 2010, conforme nota fiscal nº 001630 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/06/2010 | 1998.30 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível e lubrificante, destinados para atender o abastecimento do trator Ford 6600, locado a esta Prefeitura, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento urbano deste município, referente ao mês de junho de 2010, conforme nota fiscal nº 001623 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/06/2010 | 1401.25 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível e lubrificante, destinados para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Basculante D60 de placa MNA-9630, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de junho de 2010, conforme nota fiscal nº 001624 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/06/2010 | 3020.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Esporte deste município, relativo ao mês de junho de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/06/2010 | 5635.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria do Meio Ambiente deste município, relativo ao mês de junho de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/06/2010 | 1720.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de junho de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/06/2010 | 2040.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de junho de 2010, conforme folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/06/2010 | 1312.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Agricultura deste município, relativo ao mês de junho de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/06/2010 | 5100.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria da Agricultura deste município, relativo ao mês de junho de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/06/2010 | 3622.05 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, óleo lubrificante e óleo hidráulico destinados para atender o abastecimento dos tratores Ford 6610 e Massey Ferguson, ambos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria da Agricultura deste município, referente ao mês de junho de 2010, conforme nota fiscal nº 001622 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/06/2010 | 1765.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria do Bem Estar Social deste município, relativo ao mês de junho de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/06/2010 | 6893.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste município, relativo ao mês de junho de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/06/2010 | 3952.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Conselheiros Membros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente deste município, relativo ao mês de junho de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/06/2010 | 444.00 | 03350369000112 | MARIA AUXILIADORA RIBEIRO DE MENDONÇA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de diversos materiais, destinados para atender o Curso de Artesanato promovido pelo Programa PRÓ-JÓVEM deste Município, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000291 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/06/2010 | 2541.00 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível e lubrificante, destinados para atender o abastecimento do veículo tipo Kombi de placa MOB-3413 de propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Família junto a Secretaria do Bem Estar Social deste município, referente ao mês de junho de 2010, conforme nota fiscal nº 001621 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/06/2010 | 160.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet através da conexão de computadores ligada a APROVI-NE/XZOOM, por enlace de rádio para atender o Conselho Tutelar e a Junta de Serviço Militar deste município, referente ao mês de junho de 2010, conforme boleto nº 18951-1 57 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/06/2010 | 16010.89 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Administração deste município, relativo ao mês de junho de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/06/2010 | 3570.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos pensionistas desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de junho de 2010, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/06/2010 | 8687.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria da Administração deste município, relativo ao mês de junho de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/06/2010 | 4353.97 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de junho de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/06/2010 | 3010.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Procuradoria Jurídica desta Prefeitura Municipal, relativo ao mês de junho de 2010, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/06/2010 | 16820.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário, Prefeita, Vice-Prefeito e pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de junho de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/06/2010 | 6440.53 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 5.560-3 FPM desta Prefeitura, proveniente dos créditos efetuados durante o mês de junho de 2010, conforme cópias dos avisos bancários anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/06/2010 | 1.42 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 283.141-4/ICMS/DES/EXP. Lei 87/96 desta Prefeitura Municipal, proveniente da cota do mês de junho de 2010, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/06/2010 | 400.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet através da conexão de computadores ligada a APROVI-NE/XZOOM, por enlace de rádio para atender a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de junho de 2010, conforme boleto nº 18955-3 57 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/06/2010 | 47177.23 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de junho de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/06/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua João Batista de Carvalho, 41 nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de junho de 2010, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/06/2010 | 3.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua João Batista de Carvalho, 41 nesta cidade, locado a esta Prefeitura, junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de junho de 2010, conforme nota fiscal nº 237597 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/06/2010 | 20392.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na área de saúde bucal junto ao Programa Saúde da Família-PSF deste município, relativo ao mês de junho de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/06/2010 | 21463.75 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário, pessoal comissionado e prestadores de serviços lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de junho de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/06/2010 | 12374.10 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. com a aquisição de combustíveis e óleo lubrificante, dest. para atender o abastecimento dos veículos tipo: Fiat Uno de placa MNT-8222, Fiat Uno de placa MNT-8492, Ambulância Fiorino de placa MOD-9553, Ambulância Saveiro de placa MNE-9831 e Ambulância Fiorino de placa MNJ-9821 todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados à Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de junho de 2010, conforme nota fiscal nº 001627 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/06/2010 | 1605.15 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Microônibus Renault Master Bus 16 de placa MNF-8184/PB, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente aomês de junho de 2010, conforme nota fiscal nº 001628 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/06/2010 | 400.00 | 00037638831420 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 40 Kg de carne bovina com e sem osso, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de maio de 2010, conforme nota fiscal avulsanº 021175 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/06/2010 | 160.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet através da conexão de computadores ligada a APROVI-NE/XZOOM, por enlace de rádio para atender a Escola Municipal Profª Neuza Medeiros Alves nesta cidade, referente ao mêsde junho de 2010, conforme boleto nº 18957-0 57 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/06/2010 | 24219.70 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários e pessoal comissionado de apoio lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de junho de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/06/2010 | 98025.55 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários de apoio lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de junho de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/07/2010 | 1639.80 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000134 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/07/2010 | 1653.35 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o Gabinete da Prefeita e a Secretaria da Administração geral deste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000132 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/07/2010 | 350.00 | 00006357453803 | IVANETE DANTAS PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/07/2010 | 1607.25 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000131 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | Patica Esportiva | Construção do Campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/07/2010 | 29799.09 | 11282343000102 | CONQUEST CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços executados na construção de 01 (um) Campo de Futebol com Bilheteria neste município de Jacaraú, conforme nota fiscal de serviços série 1 nº 000012, contrato nº 057/2010 e de acordo com o Convênio FDE nº 059/2010. | 00572010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/07/2010 | 300.00 | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado na Rua Presidente João Pessoa, S/N - centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para depósito da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de junho de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002542 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/07/2010 | 632.50 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO R. DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a taxa de ART 2010 - J00066347, conforme boleto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/07/2010 | 1930.73 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000135 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/07/2010 | 1072.06 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a Secretaria da Educação e Cultura deste Município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000133 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 02/07/2010 | 3821.50 | 08889774000127 | BREKAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 (dois) pneus, destinados para atender o veículo tipo ônibus escolar de placa MOM-4665 de propriedade desta Prefeitura Municipal, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000805 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Irrigação | Meio Ambiente Amigo | Const. de Açudes, Barreiros, Cisternas e Poços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 02/07/2010 | 299515.31 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA * | Valor que se empennha p/ fazer face às despesas com os serviços executados na Obra de Preparação e prevenção para desastres com a construção de açude público Pirari neste município de Jacaraú, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000818, contrato nº 058/2010 e de acordo com o Convênio nº 1421/2008MI, celebrado entre o Ministério da Integração Nacional e a Prefeitura Municipal de Jacaraú. | 00582010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 02/07/2010 | 600.00 | 00040669866415 | GERALDO FRANCISCO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Interventor André Paulino da Silva - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, destinado para funcionamento do Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de junho de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002547 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 02/07/2010 | 600.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado a Rua Augusto Luna, 05 - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social deste município, destinado para funcionamento dos Conselhos Municipais de Controle Social do Programa Bolsa Família, dos Direitos das Crianças e Adolescentes, referente ao mês de junho de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002546 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 02/07/2010 | 750.00 | 40959124000113 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de tecidos destinados para atender ao Curso de Corte e Costura promovido pelo Programa CRAS deste município, conforme Nota Fiscal de Venda ao Consumidor série D mod. 2 nº 000351 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 02/07/2010 | 85.67 | 00071494928434 | ALDENY PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de entrega domiciliária de objetos prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade de Timbó neste município, relativo ao maio de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002544 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 02/07/2010 | 257.00 | 00003567135473 | VERÔNICA SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade de Distrito Timbó neste município, relativo ao mês de maio de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002545 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 02/07/2010 | 257.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade de Formosa neste município, relativo ao mês de maio de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002543 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 05/07/2010 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a serviço desta prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 05/07/2010 | 1231.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender aos participantes do Programa CRAS - Centro de Referência da Assistência Social deste município, referente ao mês de junho de 2010, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001793 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 05/07/2010 | 3110.50 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender aos participantes do Programa Prójovem neste município, referente ao mês de junho de 2010 e comemoração alusiva aos festejos juninos, conformenota fiscal série D mod. 2 nº 001794 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 05/07/2010 | 370.00 | 00020591217449 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 05/07/2010 | 1300.00 | 07551978000190 | TECFORM VEICULOS ESPECIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peça, 01 (um) sinalizador destinado para atender o veículo tipo Fiorino Ambulância de placa MNJ-9821 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.154 série 0 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 05/07/2010 | 64.00 | 00003423756446 | GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Geraldo Freitas da Cunha Filho, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 05/07/2010 | 48.00 | 00002793015458 | REGINALDO TRAJANO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Reginaldo Trajano Pessoa, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 05/07/2010 | 52.00 | 00030876800444 | RICARDO LINHARES MOURA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao Sr. Secretário da Saúde deste município, para viagem a serviço desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 05/07/2010 | 48.00 | 00019936974468 | NILTON DE OLIVEIRA VITORINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Nilton de Oliveira Vitorino, quando em viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 05/07/2010 | 32.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Jarbas Itaelson Dias da Costa, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 05/07/2010 | 96.00 | 00099200481434 | JOSÉ JAILSON AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Jailson Avelino, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 05/07/2010 | 300.00 | 00007407099413 | GENILSON DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 30 Kg de peixes diversos, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2010, conforme nota fiscal avulsa nº 021809em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 05/07/2010 | 781.00 | 00005428339489 | MARIA IVONEIDE GUSMÃO SOARES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 142,00 Kg de frango abatido, destinado para atender o centro de saúde municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, ref. ao mês de junho de 2010, conforme nota fiscal avulsa nº 021801 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 05/07/2010 | 596.00 | 09015642000139 | FABIANO DUARTE-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais diversos, destinados para atender a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, conforme nota fiscal série D mod.2 nº 000883 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 05/07/2010 | 223.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o café da manhã dos garis desta cidade, referente ao período de 28/06 a 02/07/2010, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001792 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 05/07/2010 | 51.00 | 09015642000139 | FABIANO DUARTE-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 01 galão de tinta e 02 trincha, destinados para atender a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, conforme nota fiscal série D mod.2 nº 000882 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 05/07/2010 | 52.00 | 00002344458409 | CLAUDEMIR GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Secretário da Educação desse município, para viagem a serviço desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 05/07/2010 | 493.90 | 00005428339489 | MARIA IVONEIDE GUSMÃO SOARES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 89,80 Kg de frango abatido, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fidéles nesta cidade, conforme nota fiscal avulsa nº 021806 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 05/07/2010 | 33.00 | 00005964517412 | CARLA DE OLIVEIRA LIMA LOPES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Carla de Oliveira Lima Lopes, para viagem a serviço desta Prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 05/07/2010 | 52.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária à Secretária de Finanças e Planejamento deste Município, para viagem a serviço desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 06/07/2010 | 6000.00 | 00007805191409 | JOSÉ DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face às despeas com a locação de um veículo tipo Ônibus Mercedes Benz, capacidade para 45 passageiros, cor branca, ano 1995/1996 de placa MYL-3993, destinado para o transporte de estudantes universitários desta cidade de Jacaraú para a Universidade Federal da Paraíba - Campus IV - Rio Tinto/PB, referente ao mês de maio de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002563 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 06/07/2010 | 32.00 | 00048418811404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Antonio da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 06/07/2010 | 1040.00 | 00008848566405 | MARCUS AURÉLIO CONCEIÇÃO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na preparação e fornecimento de lanches destinados para atender ao pessoal do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI por ocasião da reunião dos monitores, coordenadora e comemoração das festividades em homenagem ao São João, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002564 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 06/07/2010 | 550.00 | 00004752156482 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. aos mês de junho de 2010, conf. N.F.nº 002557 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 06/07/2010 | 550.00 | 00047257555400 | ANITA PESSOA CHAVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de junho de 2010, conf. N.F.nº 002552 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 06/07/2010 | 550.00 | 00087411180491 | CÉLIA DO SOCORRO CRISPIM DA SILVA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de junho de 2010, conf. N.F.nº 002556 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 06/07/2010 | 550.00 | 00002499074450 | TERESA CRISTINA GOMES | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de junho de 2010, conf. N.F.nº 002560 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 06/07/2010 | 550.00 | 00092922392449 | ALESSANDRA LÚCIA RODRIGUES FÉLIX | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de junho de 2010, conf. N.F.nº 002551 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 06/07/2010 | 550.00 | 00004302786400 | ANTÔNIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de junho de 2010, conf. N.F. nº 002554 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 06/07/2010 | 510.00 | 00005989314493 | THIAGO HENRIQUE FERREIRA SILVA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientador social, dest.a prom.técnicas em oficinas no aprend. da capoeira p/os jovens em sit. de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. Sócioeduc.como parte de uma acertada estratégia de prom. a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego promov. pelo Pró-Jovem deste Município, rel. ao mês de junho de 2010, conf. N.F.nº 002561 e recibo anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 06/07/2010 | 550.00 | 00007587997482 | ARLEM NELO PESSOA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de junho de 2010, conf. N.F.nº 002553 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 06/07/2010 | 510.00 | 00008493335479 | ARNOBIO DE LIMA NETO | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientador social, dest.a prom.técnicas em oficinas no aprend. da dança p/os jovens em sit. de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. Sócioeduc.como parte de uma acertada estratégia de prom. a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego promov. pelo Pró-Jovem deste Município, rel. ao mês de junho de 2010, conf. N.F.nº 002555 e recibo anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 06/07/2010 | 510.00 | 00007898400496 | PERIS DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientador social, dest.a prom.técnicas em oficinas no aprend. da música p/os jovens em sit. de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. Sócioeduc.como parte de uma acertada estratégia de prom. a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego promov. pelo Pró-Jovem deste Município, rel. ao mês de junho de 2010, conforme N. F. nº 002558 e recibo anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 06/07/2010 | 1000.00 | 00008368159474 | RAQUEL CARDOSO DA MOTTA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados como coordenadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. socioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas a juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego prom. pelo Prójovem deste município, rel. ao mês de junho de 2010, conf. N.F. nº 002559 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 06/07/2010 | 510.00 | 00087409488468 | MARIA BERNADETE DA NÓBREGA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serviços prestados como monitora, destinado a promover o aprendizado de técnicas de corte e costura p/ mulheres em período de gestação com idade superior a 16 (dezesseis) anos, beneficiários direto ou indireto do Prog. Bolsa Família - PBF e do benefício de prestação continuada - BPC promovido pelo Programa CRAS deste município, referente ao mês de junho de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002548 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 06/07/2010 | 510.00 | 00008257102431 | TACISIO MANOEL FERNANDES FILHO | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prestados como monitor, dest. a promover o aprendizado das técnicas de futebol de salão, entre outras atividades sócio educ. p/ crianças na faixa etária de 12 a 14 anos de idade encaminhadas peloConselho Tutelar, benef. direto ou indireto do Prog. Bolsa Família-PBF e Prog. de Erradic. do Trab. Infantil-PETI, prom. pelo CRAS deste município, rel. ao mês de junho de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002549 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 06/07/2010 | 350.00 | 00087409488468 | MARIA BERNADETE DA NÓBREGA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com o aluguel de 05 (cinco) máquinas de costurura zigue-zague para serem utilizadas no curso de corte e costura p/ mulheres em período de maternidade, mães e adolescentes, a partir dos 16 anos de idade, benef. direto ou indireto do Prog. Bolsa Família - PBF e do benefício de prestação continuada - BPC, prom. pelo CRAS deste município, ref. ao mês de junho de 2010, conforme, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002565 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 06/07/2010 | 510.00 | 00003433715459 | CRISTIANA MARQUES DE LIMA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prestados como monitora, dest. a promover o aprendizado das técnicas de pintura em tecidos para mulheres com idade superior a 16 anos, beneficiários direto ou indireto do Programa Bolsa Família -PBF e do benefício de prestação continuada - BPC promovido pelo CRAS deste município, relativo ao mês de junho de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002550 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 07/07/2010 | 80.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 botijões de gás GLP envazado 13Kg, destinados para doação a pessoas carentes deste município, conforme nota fiscal nº 000020 e comprovante de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 07/07/2010 | 80.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 botijões de gás GLP envazado 13Kg, destinados para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme nota fiscal nº 000019 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 07/07/2010 | 510.00 | 00003039296426 | ROSANGELA GERÔNIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prestados como monitora, dest. a promover o aprendizado das técnicas de pinturas em tecidos para mulheres com idade superior a 16 (dezesseis) anos, beneficiários direto ou indireto do Programa Bolsa Família - PBF e do benefício de prestação continuada - BPC, promovido pelo Programa Pró-Jovem deste município, referente ao mês de junho de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002566 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 07/07/2010 | 120.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 03 botijões de gás GLP envazado 13Kg, destinados para atender a Cantina desta Prefeitura e Secretaria da Administração Geral deste Município, conforme nota fiscal nº 000018 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 07/07/2010 | 10641.62 | 10656468000192 | BERNARDO VIDAL CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços especializados prestados a esta Prefeitura Municipal na recuperação tributária de créditos previdenciários junto ao INSS, referente à competência 06/2010, conforme nota fiscal de serviços série A nº 002001 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 07/07/2010 | 100.00 | 09157068000153 | JOSENILDE MARTINS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 25Kg de pães destinados para consumo no Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de junho de 2010, conforme nota fiscal de Venda ao Consumidor sérieD mod. 2 nº 000284 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 07/07/2010 | 360.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 09 botijões de gás GLP 13Kg, destinados para atender a Secretaria da Saúde, Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 000015 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 07/07/2010 | 1000.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 25 botijões de gás GLP envazado 13Kg, destinados para atender a Secretaria da Educação e escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal nº 000017 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 07/07/2010 | 80.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 botijões de gás GLP Envazado P13Kg, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal nº 000016 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 07/07/2010 | 6.85 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Educação deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 07/07/2010 | 115000.00 | 11352609000146 | FLAVIO GOMES DA SILVA PROMOCOES ARTISTICAS E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contratação das bandas musicais Forró Moral, Forrozão Vip, Amazam e Saia Justa, para apresentação em Praça Pública nesta cidade, por ocasião dos festejos juninos realizados nos dias 23 e 24 de junho de2010, conforme contrato nº 062/2010 e nota fiscal de serviços série A nº 0000082 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 07/07/2010 | 2603.50 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material elétrico e lâmpadas, destinados para atender as escolas da rede municipal de ensino das localidades de Junco, Salvador Gomes, Várzea Comprida e a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica série 1 nº 000.000.010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 07/07/2010 | 8000.00 | 05102533000106 | JOSÉ WALTER DA COSTA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de locação de equipamentos de som profissional e iluminação, por ocasião dos festejos juninos em Praça Pública nesta cidade, realizado nos dias 23 e 24 de junho de 2010, conforme nota fiscal de serviços série A nº 001075 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 07/07/2010 | 1383.51 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo Gol de placa MNM-6102 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Educação deste Município, conforme nota fiscal de mercadoria e serviço mod. 1 nº 009234 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 07/07/2010 | 711.49 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de retífica e montagem completa do motor do veículo tipo Gol de placa MNM-6102 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme cópia da nota fiscal de mercadorias e serviços mod. 1 nº 009234 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 07/07/2010 | 2051.04 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças destinadas para atender o veículo tipo Kombi de placa MOB-4933 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Educação deste Município, conforme nota fiscal de mercadorias e serviços mod. 1 nº 009233 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 07/07/2010 | 873.96 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de retífica e montagem completa do motor do veículo tipo Kombi de placa MOB-4933 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Educação deste Município, conforme cópia da nota fiscal de mercadoria e serviços mod. 1 nº 009233 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 07/07/2010 | 7189.57 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material elétrico e lâmpadas, destinados para atender na iluminação pública desta cidade, conforme nota fiscal eletrônica série 1 nº 000.000.011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 07/07/2010 | 1780.00 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de retífica e montagem completa do motor do trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura Municipal, vinculado a Secretaria da Agricultura deste município, conforme cópia da nota fiscal de mercadoria e serviços mod. 1 nº 009232 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 07/07/2010 | 3120.00 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura vinculado a Secretaria da Agricultura deste município, conforme nota fiscal de mercadorias e serviços mod. 1 nº 09232 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Contrução de Calçamento e Meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 08/07/2010 | 27742.14 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de pavimentação em paralelepípedos prestados nas Ruas José Lima Cavalcante e Políbio Pereira nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000001, 1º boletim de medição e de acordo com o Convênio FDE nº 058/2010, firmado com esta Prefeitura Municipal | 00622010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 08/07/2010 | 195.50 | 00078980798415 | MARIZA PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de verduras, frutas e legumes, destinadas para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fidéles nesta cidade, referente ao mês de junho de 2010, conforme nota fiscal avulsa nº 022398 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 08/07/2010 | 280.00 | 00005581183481 | ADILSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de 02 grades de ferro para proteção na Escola Municipal João Francisco de Oliveira, localizada no sítio Junco deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 002569 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 08/07/2010 | 1018.00 | 05089367000147 | LABORATÓRIO A. CLÍNICAS Dr.ERICK DE P. LOPES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de exames laboratoriais efetuados em várias pessoas deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000066 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 08/07/2010 | 518.00 | 00078980798415 | MARIZA PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de mercadorias (verduras, frutas e legumes) destinadas para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de junho de 2010, conforme nota fiscal avulsa nº 022406 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 08/07/2010 | 1395.00 | 10300965000153 | LS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 01 impressora multifuncional HP e material para computador, destinados para atender o setor de Vigilância Sanitária, Conselho Tutelar, Setor de Arrecadação de Tributos e Programa Bolsa Família neste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000166 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 09/07/2010 | 922.25 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários e pessoal comissionado desta Prefeitura Municipal, relativo a competência 06/2010, conforme cópias da GPS e aviso bancário anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 09/07/2010 | 1200.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado a Rua Nossa Senhora da Conceição s/n, centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Assistência Social, destinado para funcionamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI neste Município, ref. aos meses de maio e junho de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002585 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 09/07/2010 | 2820.23 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários, pessoal contratado e comissionado, lotados na Secretaria da Saúde deste município, referente a competência 06/2010 conforme cópias da GPS e do aviso bancário anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 09/07/2010 | 3200.00 | 00004615814429 | JHONATAN FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados na área de saúde como médico plantonista junto ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente a 04 (quatro) plantões de 24 horas no mês de maio de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002581 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 09/07/2010 | 1600.00 | 00004613694434 | BRÁULIO CAVALCANTI MELO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados na área de saúde como médico plantonista junto ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente a 04 (quatro) plantões de 12 horas no mês de maio de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002583 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 09/07/2010 | 1500.00 | 00071490140468 | VALDECI DE CARVALHO DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW GOL 1000 movido à gasolina, ano 1994, cor branca, de placa MNC-2285/PB, destinado para atender o pessoal do Programa Saúde da Família - PSF na sede deste Município, referente ao mês de junho de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002580 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 09/07/2010 | 600.00 | 02799189000150 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO A. BOA ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado no Assentamento Boa Esperança, zona rural deste município, para funcionamento de turmas da Educação Infantil e séries iniciais do ensino fundamental da rede municipal, referente aos meses de maio e junho de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002579 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 09/07/2010 | 162.14 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1882, instalada na Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao mês de julho de 2010, conforme NFST nº 000089 série A1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 09/07/2010 | 5600.00 | 00072768347434 | AILSON JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Camioneta Chevrolet GM D20 Custom de Luxe, ano 1994/1995, movido a óleo diesel de placa MMN-3450/RN, locado junto a Secretaria de Educação e Cultura, destinado para o transporte de merenda escolar desta cidade para as escolas da zona rural deste município, referente aos meses de maio e junho de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002577 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 09/07/2010 | 1400.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na assessoria técnica especializada da Secretaria da Educação deste município, compreendendo acompanhamento dos recursos do FUNDEB, dos recursos dos Convênios e os de repasse diretodo FNDE até a fase final e suas respectivas prestações de contas, referente aos meses de maio e junho de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002575 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Prog. Nac. de Apio ao Transp. Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 09/07/2010 | 6500.00 | 00029710634704 | ORLANDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa JNW-0831/PB, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das localidades de Pirari, Cabaceiras, Boa Vista, Formosa e Lagoa de Dentro na zonarural para a sede deste município, perfazendo um percurso diário de 70 Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 10 de maio a 10 de junho de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002572 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Prog. Nac. de Apio ao Transp. Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 09/07/2010 | 5500.00 | 00085496910463 | JOSÉ CARLOS FRANCISCO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa MMN-2407/PB, dest. ao transporte de alunos da rede estadual de ensino das loc. de Junco de Baixo, Cachoeira, Formosa e Lagoa de Dentro na zona rural para as escolas estaduais na sede deste município, perfazendo um percurso diário de 40 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao período de 10 de maio a 10 de junho de 2010, conf. nota fiscal de serviços/avulsa nº 002574 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Prog. Nac. de Apio ao Transp. Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 09/07/2010 | 5500.00 | 00003015229443 | CRISTIANO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa LAF-1196/PB, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino das localidades de Junco de Baixo, Cachoeira, Formosa e Lagoa de Dentro na zonarural para a sede deste município perfazendo um percurso diário de 50 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao período de 10 de maio a 10 de junho de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002573 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 09/07/2010 | 4000.00 | 00002423768435 | SILO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo GM/CAMIONETA D20 CUSTOM ano 1989, movido à óleo diesel de placa MMP-5023/PB, junto a Sec. da Educação e Cultura deste município dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Várzea, Salvador Gomes de Baixo e Salvador Gomes de Cima p/ as escolas do Dist. de Timbó, nos turnos da manhã e tarde, ref. aos meses de maio e junho de 2010, conforme nota fiscal de serv/avulsa nº 002576 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 09/07/2010 | 805.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1882, instalada junto a Secretaria da Educação deste município, referente ao mês de junho de 2010, conforme NFST nº 0156924 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 09/07/2010 | 1394.41 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários e pessoal comissionado lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo a competência 06/2010, conforme cópias da GPS e do aviso bancário anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 09/07/2010 | 1703.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, para atender o pagamento da GPS proveniente do parcelamento Adm., referente a 16ª parcela competência 07/2010, conforme GPS e cópia do avisobancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 09/07/2010 | 22263.24 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, para atender o pagamento da GPS proveniente do parcelamento de débito com o INSS negociado com esta edilidade, relativo à competência 07/2010, conforme GPS e cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 09/07/2010 | 3800.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta Municipalidade no assessoramento técnico contábil, relativo ao mês de maio do exercício de 2010, conforme contrato de prestação de serviços firmado com esta edilidade em 03/02/2010, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002582 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 09/07/2010 | 3717.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com as tarifas bancárias cobradas sobre serviços diversos, referente ao pagamento de salários créditos em conta dos funcionários desta Prefeitura Municipal, durante o mês de junho de 2010, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 09/07/2010 | 897.43 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com as tarifas bancárias cobradas sobre serviços diversos, referente a liberação antecipada de folha de pagamento desta Prefeitura Municipal, durante o mês de junho de 2010, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 09/07/2010 | 1400.00 | 00001193062713 | ELIZETE BARBOSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um terreno localizado no sítio Travessia, zona rural deste município, destinado para depósito do lixo recolhido desta cidade, relativo aos meses de maio e junho de 2010, conforme nota fiscalde serviços/avulsa nº 002584 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 12/07/2010 | 1000.00 | 00006016717401 | ERIBERTO GONÇALO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um imóvel localizado na Rua Projetada S/N, centro nesta cidade, locado a esta Prefeitura destinado para funcionar como depósito de materiais diversos junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo aos meses de maio e junho de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002597 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 12/07/2010 | 223.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o café da manhã dos garis desta cidade, referente ao período de 05 a 09/07/2010, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001795 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 12/07/2010 | 3400.00 | 00001005541485 | VALDIVAN GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um trator Ford 6600,junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, destinado para o serviço de limpeza urbana, referente ao mês de maio de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002593 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 12/07/2010 | 1200.00 | 00004860722400 | WANDERLÉIA WANDERLEI RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado na Rua Vereador João Luís F. Pessoa,s/n - no Loteamento Nova Jacaraú - nesta cidade, destinado para funcionar como depósito de armazenamento de materiais diversos da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, ref. aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002608 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 12/07/2010 | 1020.00 | 00077552512415 | VICENTE BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados como operador da bomba de abastecimento d'água do sítio Várzea Comprida do Timbó na zona rural deste município, referente aos meses de maio e junho de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002610 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 12/07/2010 | 1600.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa, S/N - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos deste município, onde funciona como oficina mecânica para manutenção da frota de veículos desta Prefeitura Municipal, referente aos meses de maio e junho de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002603 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 12/07/2010 | 400.00 | 00008511938460 | JEFFERSON ABREU DE AMARAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados como auxiliar de trânsito nos dias da feira livre nesta cidade, referente aos meses de maio e junho de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002607 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 12/07/2010 | 400.00 | 00006916179457 | ALEX TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados como auxiliar de trânsito nos dias da feira livre nesta cidade, referente aos meses de maio e junho de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002606 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 12/07/2010 | 840.00 | 00043174396700 | SEBASTIAO BARBOSA DE FARIAS SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um veículo tipo Caminhão/Carr aberta VW/23.220 de placa MNB-3955/PB, destinado para o transporte da cidade de Natal-RN para esta cidade dos produtos constantes na nota fiscal eletrônica nº001946 série 1 doados a este Município pela CONAB-RN, para doação a famílias carentes deste município, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002586 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 12/07/2010 | 52.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária à Secretária de Finanças e Planejamento deste Município, para viagem a serviço desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Prog. Nac. de Apio ao Transp. Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 12/07/2010 | 5500.00 | 00008351182400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa LKK-3103 ano 1983/84, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das localidades de Tanque Dantas, Boa Vista, Marfim e Umari na zona rural para a sede deste município, perfazendo um percurso diário de 50 Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 10 de junho a 10 de julho de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002588 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 12/07/2010 | 6000.00 | 00003945831407 | WILSON CORREIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus de placa KNI-8431/PB, ano 1990/1991, loc. junto a Sec. da Educação e Cultura, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Macedo, Timbó de Baixo e Várzea Comprida de Timbó da zona rural p/ a sede deste município, perf. um percurso diário de 68 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao período de 10 de junho a 10 julho de 2010, conf. NF de serviços/avulsa 002592 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 12/07/2010 | 6000.00 | 00009216493470 | JOSÉ WELLINGTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa MYL-6890/PB, ano 1993, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Jardim, Tarama, Salvador Gomes de Baixo, Novo Salvador e Várzea Comprida de Timbó na zona rural para a sede deste município, perf. um percurso diário de 70 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao período de 10 de junho a 10 de julho de 2010, conforme N.F. de serviços avulsa nº 002591 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 12/07/2010 | 1440.00 | 00005783571431 | WILLIAMS MONTEIRO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na colocação de forro de gesso no teto da Creche Municipal Maria de Fátima Fidélis localizada nesta cidade, conforme contrato,nota fiscal de serviços/avulsa nº 002604 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 12/07/2010 | 800.00 | 00095399984415 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Trav. Clésio Paulino, s/n - centro, nesta cidade, locado junto à Secretaria de Educação e Cultura deste Município, destinado para depósito de gêneros alimentícios (merenda escolar) da rede municipal de ensino, relativo ao período de 08 de maio a 08 de julho de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002601 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Progrmas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 12/07/2010 | 2584.30 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar do Programa Brasil Alfabetizado-PBA neste município, conforme nota fiscal eletrônica série 1 nº 002.818 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 12/07/2010 | 17925.03 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme notas fiscais eletrônicas série 1 nºs 002.816 e 002.817 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 12/07/2010 | 180.00 | 00005742100400 | JAILSON SILVA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de 01 portão de ferro para a Escola Municipal Anatilde Paes Barreto, localizada no sítio Salvador Gomes de Baixo, zona rural deste município, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002611 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 12/07/2010 | 600.00 | 02430416000175 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO A. NOVO SALVADOR | Valor que se empenha p/ fazer face à uma ajuda financeira para a cobertura de despesas com a contratação da Banda QUARTETO NORDESTINO, por ocasião da realização dos festejos juninos na referida associação no dia 26 de junho de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002587 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 12/07/2010 | 11000.00 | 00095402128472 | MANOEL PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus Mercedes Benz, de placa KIM-6950/RN, junto à Sec. da Educação e Cultura, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino das localidades de Cunha, Baixa Grande e Campinal na zona rural para a sede deste município, perfazendo um percurso diário de 50 Km nos turnos da tarde e noite, ref. aoS meses de maio e junho de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002589 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 12/07/2010 | 1500.00 | 00071674691491 | JOSÉ DIELSON BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de segurança prestados durante as festividades juninas realizadas nesta cidade nos dias 23 e 24 de junho de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002594 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 12/07/2010 | 1400.00 | 00031553311434 | ANTONIO JOSÉ COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Fiat/Uno Electronic, ano 1994, de placa KFF-1317/PB, junto a Sec. de Educação e Cultura, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Cachoeira e Lagoa de Pedra p/ a Escola José Galdino de Oliveira na comunidade de Formosa, Zona Rural deste Município, no turno da manhã, ref. ao período de 10 de maio a 10 de junho de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002596 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 12/07/2010 | 3200.00 | 00091670535487 | IVANILDO COUTINHO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo GM/CAMIONETA, ano 1983, movido a óleo diesel de placa MZA-4268/PB, junto a Sec. da Educação e Cultura, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Lagoa de Pedra, Lagoa da Mata e Junco de Baixo para as escolas de Boa Vista e Tanque Dantas na zona rural deste município, nos turnos da manhã e tarde, ref. ao per. de 10 de maio a 10 de julho de 2010,conforme Nota Fiscal nº 002590 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 12/07/2010 | 251.00 | 05955072000106 | MARIA VALDETE DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de brindes (chaveiro, bandeiras, meião, pulseira e boné), destinados para distribuição através de sorteio, por ocasião dos Jogos da Copa de 2010, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000494 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 12/07/2010 | 76.00 | 05955072000106 | MARIA VALDETE DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material de cozinha, destinado para atender a Escola Municipal Profª Neuza Medeiros Alves nesta cidade, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000500 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 12/07/2010 | 310.00 | 05955072000106 | MARIA VALDETE DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material diversos, destinado para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000496 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Localizada | Programa de Açoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 12/07/2010 | 12588.00 | 04447114000135 | F. DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos destinados para atender a Farmácia Básica Municipal desta cidade, conforme nota fiscal eletrônica série 1 nº 000.000.743 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 12/07/2010 | 1500.00 | 00066192803749 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo FIAT UNO S de placa MNV-4220/PB, ano 1987, destinado para atender às necessidades do Posto de Saúde do Programa Saúde da Família-PSF, localizado no Distrito Timbó deste Município, referente ao mês de maio de 2010,conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002605 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 12/07/2010 | 315.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no conserto e reparo de equipamentos odontológicos da Unidade do PSF Pastoral da Criança nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000173 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 12/07/2010 | 600.00 | 00004223129406 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em 12 (doze) viagens do Assentamento Boa Esperança na zona rural para sede deste município, transportando pacientes para atendimento médico no Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva, no veículo tipo Gol 1000, ano 1995, de placa KFM-3258/PE de sua propriedade, durante os meses de maio e junho de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002609 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 12/07/2010 | 32.00 | 00003423756446 | GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Geraldo Freitas da Cunha Filho, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 12/07/2010 | 32.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Jarbas Itaelson Dias da Costa, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 12/07/2010 | 80.00 | 00004271748480 | JOSÉ EUDES PESSOA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Eudes Pessoa Ribeiro, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 12/07/2010 | 64.00 | 00005958346474 | JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Joel Severino Vieira Gomes da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 12/07/2010 | 80.00 | 00099200481434 | JOSÉ JAILSON AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Jailson Avelino, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 12/07/2010 | 48.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Severino Gonçalves da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 12/07/2010 | 1400.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE C. BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor da BEMFAM, referente ao mês de julho de 2010, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 12/07/2010 | 453.00 | 05955072000106 | MARIA VALDETE DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material diversos, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000495 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 12/07/2010 | 400.00 | 00003094549489 | JAKSANDRA GOMES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Padre João Madruga, s/n - centro, nesta cidade, locado junto a esta Prefeitura, destinado para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, vinculado a Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de junho de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002598 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 12/07/2010 | 100.00 | 00004770831455 | DIRLENE GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 12/07/2010 | 233.50 | 00016118316449 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 12/07/2010 | 227.00 | 05955072000106 | MARIA VALDETE DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de mercadorias, destinadas para distribuição por ocasião da comemoração em homenagem ao dia das mães na comunidade Alto do Cruzeiro nesta cidade, conforme nota fiscal série D mod.2 nº 000497 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 12/07/2010 | 264.00 | 05955072000106 | MARIA VALDETE DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de mercadorias, destinadas para distribuição por ocasião da comemoração em homenagem ao dia das mães na comunidade de Jaracateá neste município, conforme nota fiscal série D mod.2 nº 000498em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 12/07/2010 | 353.00 | 05955072000106 | MARIA VALDETE DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de mercadorias, destinadas para distribuição por ocasião da comemoração em homenagem ao dia das mães nesta cidade, conforme nota fiscal série D mod.2 nº 000499 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 12/07/2010 | 25.00 | 00069232326787 | JOSEFA JOSÉ DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexoS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 12/07/2010 | 73.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 8.483-2 desta Prefeitura Municipal, referente a cota da CIDE efetuada no dia 12/07/2010, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 12/07/2010 | 52.00 | 00004014500403 | MARCELO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Marcelo Francisco de Oliveira, quando em viagem a serviço desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 12/07/2010 | 196.00 | 00044263686420 | JOÃO BOSCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de jornais para esta Prefeitura Municipal sendo: O NORTE, JORNAL DA PARAÍBA e CORREIO DA PARAÍBA, durante o mês de junho de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002602 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 12/07/2010 | 2150.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados de assessoria, consultoria e acompanhamento de processos licitatórios e contratos administrativos junto a Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de maio de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002599 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 12/07/2010 | 2150.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados de assessoria, consultoria e acompanhamento de processos licitatórios e contratos administrativos junto a Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de junho de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002600 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 12/07/2010 | 66.00 | 00072768100463 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a Sra. Prefeita deste município, para viagem a serviço desta municipalidade, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 13/07/2010 | 89.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1100, instalada no Presídio Estadual desta cidade, referente ao mês de junho de 2010, conforme NFST nº 0156723 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 13/07/2010 | 1236.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos das linhas nºs 3295-1880, 1884, 1888, 1890, 1892, 1893 e 1894, pertencentes a esta Prefeitura Municipal, referente aos meses de maio e junho de 2010, conforme as NFST em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 13/07/2010 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na divulgação de informativo publicitário e de notas de interesse desta edilidade, veiculados na Rádio Rural de Guarabira Ltda, referente ao mês de julho de 2010, conforme nota fiscal de serviço série A nº 011919 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 13/07/2010 | 0.23 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 5.608-1 INCRA desta Prefeitura, proveniente dos créditos efetuados durante o mês de julho de 2010, conforme cópias dos avisos bancário em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 13/07/2010 | 428.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1891, instalada junto a Secretaria da Assistência Social deste Município, referente aos meses de maio e junho de 2010, conforme NFST nºs 0156997 e 0156930 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Implantacação da Bolsa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 13/07/2010 | 94.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1885, instalada junto ao Programa Bolsa Família desta cidade, referente aos meses de maio e junho de 2010, conforme NFST nºs 0156994 e 0156927 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 13/07/2010 | 33.00 | 00003466437407 | MARIA EUNICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Eunice da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 13/07/2010 | 44.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1883, instalada junto a Secretaria da Saúde deste Município, referente ao mês de junho de 2010, conforme NFST nº 0156925 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 13/07/2010 | 2000.00 | 00007176263426 | REGINALDO LINDOLFO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW GOL 1000 de placa MNW-6620/PB, destinado à disposição da Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de junho de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002613 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 13/07/2010 | 2022.15 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (frutas e verduras), destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal eletrônica série 1 nº 002.848 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 13/07/2010 | 1050.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de suco de fruta, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal eletrônica série 1 nº 002850 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Progrmas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 13/07/2010 | 210.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de suco de fruta, destinados para atender a merenda escolar do Programa Brasil Alfabetizado-PBA neste município, conforme nota fiscal eletrônica série 1 nº 002849 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 13/07/2010 | 1500.00 | 00879217000113 | HIDROBRÁS IND. C. E R. DE EQUIP. HIDRÁULICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de parte de um conjunto de irrigação destinado como segue: registro de esfera latão 2, adaptador, curva 90 e eletrobomba SCHN centrífuga mono, destinado para atender o sistema de abastecimento dágua da localidade de Jatobá neste município, conforme nota fiscal eletrônica série 1 nº 000.000.220 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 14/07/2010 | 510.00 | 00001633873463 | EDSON JOSÉ BARBALHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços extraordinários prestados na retirada de entulhos, roço e retirada de mato provocados pelas chuvas, e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, referente ao mês de maio de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002615 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 14/07/2010 | 510.00 | 00008003437431 | GIVANILDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços extraordinários prestados na retirada de entulhos, roço e retirada de mato provocados pelas chuvas, e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, referente ao mês de maio de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002618 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 14/07/2010 | 510.00 | 00067525920478 | ANTONIO GOMES DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços extraordinários prestados na retirada de entulhos, roço e retirada de mato provocados pelas chuvas, e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, referente ao mês de maio de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002616 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 14/07/2010 | 510.00 | 00002345325801 | CAMILO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços extraordinários prestados na retirada de entulhos, roço e retirada de mato provocados pelas chuvas, e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, referente ao mês de maio de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002617 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 14/07/2010 | 510.00 | 00003465189469 | JOÃO FONTES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços extraordinários prestados na retirada de entulhos, roço e retirada de mato provocados pelas chuvas, e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, referente ao mês de maio de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002614 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 14/07/2010 | 6500.00 | 07319658000100 | H & M CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo caminhão F12.000 carroc. aberta, movido a óleo diesel, ano 1997/1998, de placa MXT-0191, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, destinado para atender aos serviços de limpeza urbana nesta cidade, referente ao período de 14/06 a 14/07/2010, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000080 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 14/07/2010 | 4800.00 | 07319658000100 | H & M CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo caminhão M. Benz/1113, carroc. aberta, movido a óleo diesel, ano 1976, de placa KMR-2041, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, destinado para atender aos serviços de limpeza urbana nesta cidade, referete ao período de 14/06 a 14/07/2010, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000081 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 14/07/2010 | 104.00 | 00030876800444 | RICARDO LINHARES MOURA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao Sr. Secretário da Saúde deste município, para viagens a serviço desta Edilidade, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 14/07/2010 | 13.49 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1892, de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de julho de 2010, conforme NFST nºs 000421 série A1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 15/07/2010 | 720.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-BENES JOSÉ LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na divulgação de matérias de interesse desta Prefeitura Municipal, no Jornal Vale Notícia edição de julho de 2010, conforme nota fiscal de serviço série A nº 001468 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 15/07/2010 | 7891.96 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria do mês de junho de 2010, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 15/07/2010 | 352.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de bolos fofo e refrigerantes, destinados para atender na distribuição por ocasião da comemoração do São João dos idosos, realizada nesta cidade no dia 15/07/2010, promovido pelo PSF através da Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001797 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Localizada | Const. Apliação Equip. Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 15/07/2010 | 23102.49 | 10363178000150 | LMD CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na reforma e ampliação da Unidade de Saúde onde funciona o Programa Saúde da Família PSF localizado na Rua Vidal de Negreiros nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000047 e 5º boletim de medição em anexo. | 00352009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 15/07/2010 | 600.00 | 00092921922487 | EDNALDO LOPES DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados como operador da bomba de abastecimento d'água dos sítios Cunha e Cajueiro na zona rural deste município, referente ao mês de junho de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002619 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 15/07/2010 | 1311.43 | 05523727000177 | FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE-FEPAMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da 4ª parcela do parcelamento de débito feito entre a superintendência de Administração do Meio Ambiente e esta Prefeitura, proveniente dos processos judiciais nºs 107.2007.000389-5 e 107.2007.000391-1, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 16/07/2010 | 100.00 | 00060301694400 | MARIA NEIDE DA COSTA FIDELES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda de custo com alimentação, por conta de seu deslocamento à cidade de João Pessoa-PB, no Centro de Educação Empreendedora do SEBRAE/PB onde irá participar nos dias 19, 20 e 21 de julho de 2010, da Capacitação/Oficina sobre a Lei Geral e Empreendedor Individual promovido pelo SEBRAE/PB, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 16/07/2010 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Tesoureiro desta Municipalidade para viagem a serviço da mesma, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 16/07/2010 | 600.00 | 24489478000195 | NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO RURAL DE VÁRZEA E ADJACÊNCIA | Valor que se empenha p/ fazer face à uma ajuda financeira para a cobertura de despesas com a contratação da Banda QUARTETO NORDESTINO, por ocasião da realização dos festejos juninos na referida associação no dia 22 de junho de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002621 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 16/07/2010 | 38.50 | 70117320000101 | CRISTAL COMÉRCIO DE PRODUTOS SERIGRÁFICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material adesivo, destinado para atender os veículos tipo ônibus escolar de placas MOM-4665 e NPR-6963, conforme nota fiscal mod. 1 nº 008775 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 16/07/2010 | 100.00 | 00008266233446 | JOSE JADEILTON ANJOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda de custo com alimentação, por conta de seu deslocamento à cidade de João Pessoa-PB, no Centro de Educação Empreendedora do SEBRAE/PB onde irá participar nos dias 19, 20 e 21 de julho de 2010, da Capacitação/Oficina sobre a Lei Geral e Empreendedor Individual promovido pelo SEBRAE/PB, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 19/07/2010 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a serviço desta prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 19/07/2010 | 52.00 | 00002460489480 | LUCIANO ANTONIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Luciano Antonio Pessoa, quando em viagem a serviço da Secretaria da Agricultura deste Município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 19/07/2010 | 999.75 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000655 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 19/07/2010 | 23.50 | 00060569255791 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 19/07/2010 | 2365.27 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saúde deste Município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000652 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 19/07/2010 | 64.00 | 00005605019430 | HERONALDO CARVALHO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Heronaldo Carvalho de Amorim, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 19/07/2010 | 32.00 | 00005958346474 | JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Joel Severino Vieira Gomes da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 19/07/2010 | 48.00 | 00099200481434 | JOSÉ JAILSON AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Jailson Avelino, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 19/07/2010 | 80.00 | 00005209764443 | MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Márcio da Silva Patrício, quando em viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 19/07/2010 | 48.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Ivo Pessoa, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 19/07/2010 | 16.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor Jarbas Itaelson Dias da Costa, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 19/07/2010 | 32.00 | 00084009675420 | MARIA LUCIENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias a servidora Maria Luciene da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 19/07/2010 | 960.00 | 00071493875434 | TEREZINHA FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv. prestados no veículo tipo moto Honda CG 150 TITAN, 2008, movido a gasolina de placa MNM-8741/PB, dest.ao transporte de profissional de Saúde deste Município para a realização da Camp. de Vacinação contra a Pólio, realizada nos Centros de Saúde desta cidade e em diversas loc. da zona rural deste município, ref. ao per. de 12 a 18 de junho de 2010, conf. contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002627 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 19/07/2010 | 716.00 | 08889774000127 | BREKAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 04 (quatro) pneus 175/70 R13, destinados para atender o veículo tipo Ambulância de placa MOB-9553 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Saúde deste município, conformenota fiscal mod. 1 nº 000830 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 19/07/2010 | 2049.01 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender a Secretaria da Educação e escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000653 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 19/07/2010 | 5500.00 | 00000963150405 | ALLYSON LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus de placa MXO-0004/RN, ano 1993/1993, movido à óleo diesel, destinado para o transporte de estudantes universitários desta cidade de Jacaraú para a Universidade Estadual de Guarabira - PB, referente ao mês de junho de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002623 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 19/07/2010 | 1705.20 | 04212097000157 | SEDIC - GRAFICA E COPIADORA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de 232 Diários de Classe, destinados para atender a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal de serviços série 1 nº 077735 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 19/07/2010 | 2622.96 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender a Secretaria da Educação e escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000654 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 19/07/2010 | 889.44 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000651 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Aquisição de Veículos p/Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 19/07/2010 | 198000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COM DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 (um) veículo automotor zero quilômetro, tipo ônibus rural escolar reforçado médio, destinado para atender no transporte escolar de alunos da Educação Básica, no âmbito do Programa Caminho da Escola, conforme Convênio nº 701220/2010, celebrado entre o FNDE e esta Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Const. Ampl. Recup. e equipagem de Unicades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 19/07/2010 | 132561.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS, IND. E COMÉRCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de mobiliário (mesas, carteiras e cadeiras), destinado para equipar escolas e atender professores e alunos da rede municipal de educação básica neste município, conforme convênio nº 701557/2010 celebrado entre o FNDE e esta Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 19/07/2010 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a prestação de serviços de locação do software do sistema de gestão e administração pública desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de julho de 2010, conforme nota fiscal de serviços nº 001899 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 19/07/2010 | 223.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o café da manhã dos garis desta cidade, referente ao período de 12 a 16/07/2010, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001798 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 19/07/2010 | 500.00 | 00002335660403 | SEVERINA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Moto CG 150 TITAN ESD de placa MOV-2799/PB, destinado para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, ficando a disposição dos serviços de manutenção da bomba d'água que abastece o Distrito Timbó neste município, referente ao mês de junho de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002625 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 19/07/2010 | 2400.00 | 00003467261400 | SEBASTIÃO ALVES CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Caminhão Carr. Aberta F4000, ano 2001, de placa KJU-7480/PB, destinado ao transporte de materiais de cosntrução, coleta de lixo e entulhos e demais atividades da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, referente ao período de 10 de junho a 10 de julho de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002626 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 19/07/2010 | 600.00 | 00006344930438 | SEVERINA DO RAMO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados como operadora de máquina do matadouro público deste município, referente ao mês de junho de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002624 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 19/07/2010 | 2000.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços mecânicos prestados na manutenção dos veículos pertencentes à frota desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de junho de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002622 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 20/07/2010 | 510.00 | 00005541665426 | FÁBIO ALEXANDRE BISPO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados como eletricista de autos na manutenção dos veículos da frota desta Prefeitura, durante o mês de junho de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002629 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 20/07/2010 | 15981.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o repasse de CIP em conta refaturada pela Energisa/PB, referente ao mês de junho de 2010, conforme demonstrativo da contribuição de iluminação pública em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 20/07/2010 | 462.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Secretaria da Educação e escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de junho de 2010, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 20/07/2010 | 115.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente ao mês de junho de 2010, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 20/07/2010 | 38.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Projetada 22,s/n - nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educação deste município, onde funciona o depósito da merenda escolar da rede municipal, referente aos meses de maio e junho de 2010, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 20/07/2010 | 294.64 | 00020383611857 | ANA PAULA AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda de custo para hospedagem, alimentação e deslocamento de João Pessoa à Campina Grande/PB, onde participou no período de 13 a 16 de julho de 2010, da Formação Continuada no Curso de Leitura e Produção de Textos na Alfabetização, ministrada pelo CEEL, conforme documentação e recibo. em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 20/07/2010 | 1453.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água dos prédios públicos municipais e da Praça Orestes Lisboa nesta cidade, referente ao mês de junho de 2010, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 20/07/2010 | 400.00 | 00069067392472 | MARIA DA LUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em 04 (quatro) viagens desta cidade para João Pessoa transportando pessoas doentes para atendimento médico em hospitais da referida cidade, no veículo tipo VW Gol GL 1.0 de placa MNC-6211/PB de sua propriedade, durante o mês de junho de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002630 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 20/07/2010 | 960.00 | 00002440912425 | JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv. prestados no veículo tipo moto Honda CG 125 TITAN KS, ano 2001/2002, movido a gasolina de placa MMP-8930/PB, dest.ao transporte de profissional de Saúde deste Município para a realização da Camp. de Vacinação contra a Pólio, realizada nos Centros de Saúde desta cidade e em diversas loc. da zona rural deste município, ref. ao per. de 12 a 18 de junho de 2010, conf. contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002628 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 20/07/2010 | 13335.00 | 04212097000157 | SEDIC - GRAFICA E COPIADORA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de placas adesivadas, impressos e formulários diversos, destinados para atender ao Programa Saúde na Escola-PSE neste município, conforme nota fiscal de serviços série 1 nº 077737 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 20/07/2010 | 32.00 | 00048418811404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Antonio da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 20/07/2010 | 32.00 | 00007572970729 | TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias a servidora Tânia Maria Carvalho da Silva, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 20/07/2010 | 18.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Políbio Pereira s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, onde funciona uma Unidade de Atendimento do Programa Saúdeda Família-PSF, referente ao mês de maio de 2010, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 20/07/2010 | 545.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de tinta destinada para atender a Unidade de Saúde do PSF localizado na Rua Vidal de Negreiros nesta cidade, conforme nota fiscal fatura mod. 1 nº 122184 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 20/07/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor da FAMUP, referente ao mês de julho de 2010, conforme recibo e cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 21/07/2010 | 82.65 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 17.653-2 desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de julho de 2010, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 21/07/2010 | 132.00 | 11287202000182 | JOSIANA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material diverso, destinado para atender a Secretaria do Bem Estar Social deste Município, conforme nota fiscal mod. 1 série 1 nº 000022 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 21/07/2010 | 129.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do prédio onde funciona o Conselho Social do Programa Bolsa Família, Conselho de Direito da Criança e do Adolescente e Secretaria da Assistência Social deste Município, referente ao mês de julho de 2010, conforme nota fiscal nº 173949 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 21/07/2010 | 52.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária à Secretária de Finanças e Planejamento deste Município, para viagem a serviço desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 21/07/2010 | 1.05 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Tesouraria desta Municipalidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 21/07/2010 | 120.00 | 11287202000182 | JOSIANA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 10 pares de luva borracha, destinadas para atender ao pessoal da limpeza pública desta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 série 1 nº 000023 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Áereo | Contruindo Caminhos | Contrução e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 21/07/2010 | 7440.00 | 10363178000150 | LMD CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de locação de horas máquinas patrol, destinadas para atender o melhoramento das estradas vicinais e ruas desta cidade, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000048, de acordo com o Pregão presencial nº 016/2009 e 6º boletim de medição anexo. | 00322009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 21/07/2010 | 151.00 | 11287202000182 | JOSIANA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de diversos materiais destinados para atender aos veículos da frota municipal, vinculados a Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos, conforme nota fiscal mod. 1 série 1 nº 000024 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 22/07/2010 | 1.05 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Tesouraria desta Municipalidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 22/07/2010 | 5200.00 | 00009816089491 | IRALDO GEORGE MARQUES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados na área de saúde prestados como médico plantonista junto ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente a 04 (quatro) plantões de 24 horas e 05 (cinco) plantões de 12 horas no mês de junho de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002631 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 23/07/2010 | 200.00 | 00026300222420 | EVA DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Políbio H. Pereira, S/N, centro - nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, destinado para funcionamento de uma Unidade de Atendimento do Programa Saúde da Família-PSF, referente ao período de 22 junho a 22 de julho de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002633 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 23/07/2010 | 360.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 04 toner, destinados para atender a fotocopiadora Sharp mod. 1645, junto a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal mod. 01 nº 006792 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 23/07/2010 | 6.85 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria do Bem Estar Social deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 23/07/2010 | 1.05 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Tesouraria desta Municipalidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 23/07/2010 | 450.00 | 00003230806425 | ARIOSVALDO R.DO NASCIMENTO MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na ornamentação das Ruas Presidente João Pessoa, Vidal de Negreiros e Praça Orestes Lisboa, por ocasião dos festejos juninos nesta cidade, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002637 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 23/07/2010 | 843.50 | 00003246581410 | DANIZETE JOSE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados no conserto de 241 (duzentos e quarenta e uma) carteiras escolares da seguintes escolas municipais: Senador Ruy Carneiro, Alzira T. Lisboa, Profª Neuza M. Alves, Maria Amélia Távora, Luiz Fernandes Pessoa, Bernardino Correia Teteo, José J. Correia Teteo, Anatilde P. Barreto, Claudino José Rodrigues, Ana F. de Freitas e Ruy Barbosa, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002636 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 23/07/2010 | 1436.80 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material diversos destinado para atender na revisão do veículo tipo ônibus escolar de placa MOM-4665 de propriedade desta Prefeitura Municipal, vinculado à Secretaria da Educação deste Município, conforme nota fiscal eletrônica série 2 nº 4264 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 23/07/2010 | 763.20 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na revisão do veículo tipo ônibus escolar de placa MOM-4665 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Educação deste Município, conforme cópia da nota fiscal eletrônica série 2 nº 4264 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 23/07/2010 | 575.00 | 00072605006468 | MIGUEL DE NEGREIROS PESSOA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados como pedreiro no reboco do muro da Esscola Municipal Anatilde Paes Barreto, localizada no sítio Salvador Gomes de Baixo, zona rural deste município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002634 e recibo em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 23/07/2010 | 265.00 | 00009934173450 | RONALDO FLORÊNIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os seviços de mão de obra prestados como servente de pedreiro na recuperação do telhado e reboco da frente da Escola Municipal Luis Fernandes Pessoa, localizada no Distrito Timbó deste município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002635 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 23/07/2010 | 480.00 | 00004745552408 | GERALDO ROSA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços mecânicos prestados de retífica e reparos em duas bombas hidráulicas (dianteira e traseira) do trator Ford 6610, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Agricultura deste município, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002638 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 23/07/2010 | 1200.00 | 00041415253838 | JOSE ADELSON SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de 48 metros de laje com trilho e tijolos, destinada para atender a cobertura da galeria localizada na rua Vidal de Negreiros nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002639 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 26/07/2010 | 244.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o café da manhã dos garis desta cidade, referente ao período de 19 a 23/07/2010, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001800 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 26/07/2010 | 155.00 | 00042793190497 | MANOEL PEREIRA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção e fornecimento de sorvete destinado para distribuição às crianças presentes no segundo dia de apresentação do Projeto Cine Sesi nesta cidade, em 24/07/2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002642 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 26/07/2010 | 6.85 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Educação deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 26/07/2010 | 52.00 | 00003662553473 | FERDNANDO DE OLIVEIRA CORIOLANO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Ferdnando de Oliveira Coriolano, para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 26/07/2010 | 15.20 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria do Bem Estar Social deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 26/07/2010 | 75.00 | 00005975507430 | JOSEANA MARIA DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 26/07/2010 | 159.00 | 00006357453803 | IVANETE DANTAS PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 26/07/2010 | 350.00 | 00006357453803 | IVANETE DANTAS PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 26/07/2010 | 140.00 | 00031183719434 | SEVERINA MARIA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamento para o Sr. Geraldo Vidal de Negreiros, inscrito no CPF sob o nº 627.151.277-15 e portador da cédula de identidade nº 1.919.885 SSDS/PB, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 26/07/2010 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a serviço desta prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 26/07/2010 | 695.08 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da 3ª parcela do débito negociado com a TIM Nordeste S/A, conforme nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 000.015.741-AA em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 26/07/2010 | 1374.00 | 00005343849431 | VALDECI DOS SANTOS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na preparação e fornecimento de comidas de milho (pamonha, canjica e arroz doce), destinadas para distribuição por ocasião da comemoração do São João dos idosos, realizada no dia 15de julho de 2010 nesta cidade, promovida pelo PSF, através da Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002640 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 26/07/2010 | 99.00 | 00005668362469 | MARIA APARECIDA BATISTA DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias a servidora Maria Aparecida Batista da Motta Pessoa, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 26/07/2010 | 64.00 | 00003423756446 | GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Geraldo Freitas da Cunha Filho, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 26/07/2010 | 32.00 | 00005209764443 | MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Márcio da Silva Patrício, quando em viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 26/07/2010 | 80.00 | 00005605019430 | HERONALDO CARVALHO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Heronaldo Carvalho de Amorim, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 26/07/2010 | 32.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Jarbas Itaelson Dias da Costa, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 26/07/2010 | 48.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Severino Gonçalves da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 26/07/2010 | 32.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Ivo Pessoa, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 26/07/2010 | 716.00 | 08889774000127 | BREKAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 04 (quatro) pneus 175/70 R13, destinados para atender o veículo tipo Fiat Uno de placa MNT-8492 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000852 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 26/07/2010 | 1700.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados como coordenadora do PSF junto a Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de julho de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 26/07/2010 | 17550.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na área de saúde bucal junto ao Programa Saúde da Família-PSF deste município, relativo ao mês de julho de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 26/07/2010 | 53650.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na área de saúde junto ao Programa Saúde da Família-PSF deste município, relativo ao mês de julho de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 27/07/2010 | 33.00 | 00003466437407 | MARIA EUNICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Eunice da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 27/07/2010 | 32.00 | 00048418811404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Antonio da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 27/07/2010 | 16.00 | 00005958346474 | JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Joel Severino Vieira Gomes da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 27/07/2010 | 16.00 | 00007572970729 | TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Tânia Maria Carvalho da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 27/07/2010 | 2639.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e dos Postos de Saúde deste município, referente ao mês de junho de 2010, conforme notas fiscais nºs 202542, 148439, 316161, 312254 e 242978 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 27/07/2010 | 400.00 | 00037638831420 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 40 Kg de carne bovina com e sem osso, destinadas para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de junho de 2010, conforme nota fiscal avulsa nº 024528 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 27/07/2010 | 4654.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Secretaria da Educação, Biblioteca pública e das Escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de junho de 2010, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 27/07/2010 | 163.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Creche Municipal Maria de Fátima Fidélis nesta cidade, referente ao mês de junho de 2010, conforme nota fiscal nº 148177 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 27/07/2010 | 1400.00 | 00008848566405 | MARCUS AURÉLIO CONCEIÇÃO DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na preparação e fornecimento de 100 (cem) refeições (almoço e refrigerante), dest. p/ atender os professores e pessoal que participaram da escolha dos livros didáticos em 30/06/2010 e 100 (cem) refeições (almoço e refrigerante) dest. p/ atender os professores da rede municipal que participaram da Capacitação p/ o ensino infantil, realizada nesta cidade em 21/07/2010, conf. NF de serviços/avulsa nº 002643 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 27/07/2010 | 400.00 | 00037638831420 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 40 Kg de carne bovina com e sem osso, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal/avulsa nº 024531 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 27/07/2010 | 7550.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica dos prédios públicos municipais, iluminação pública, Praça São José e das Bombas do sistema de abastecimento dágua das localidades de Cunha, Cajueiro e Olho Dágua neste município, referente ao mês de junho de 2010, conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 27/07/2010 | 6183.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da bomba d'água do sistema de abastecimento de água do Distrito Timbó neste município, referente ao mês de junho de 2010, conforme nota fiscal nº 514810 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 27/07/2010 | 358.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Ginásio Municipal de Esporte desta cidade, referente ao mês de junho de 2010, conforme nota fiscal nº 202822 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 28/07/2010 | 276.00 | 70111257000287 | ROGÉRIO SPORT S-INDÚSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 01 rede futebol de campo reforçada, destinada para atender a Secretaria de Esporte deste município, conforme nota fiscal mod.1 série 1 nº 002865 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 28/07/2010 | 217437.58 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários do magistério lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de julho de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 28/07/2010 | 19212.52 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionado e prestadores de serviço lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de julho de 2010, conf. folha de pagto anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 28/07/2010 | 27267.70 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários e pessoal comissionado de apoio lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de julho de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 28/07/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Políbio Pereira s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, onde funciona uma Unidade de Atendimento do Programa Saúdeda Família-PSF, referente ao mês de junho de 2010, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 28/07/2010 | 24304.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de julho de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/07/2010 | 5270.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Agentes de Vigilância Ambiental (endemias) deste município, relativo ao mês de julho de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 29/07/2010 | 6.85 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria do Bem Estar Social deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/07/2010 | 3487.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Conselheiros Membros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente deste município, relativo ao mês de julho de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/07/2010 | 6813.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste município, relativo ao mês de julho de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/07/2010 | 1765.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria do Bem Estar Social deste município, relativo ao mês de julho de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/07/2010 | 2250.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração da Psicóloga e da Assistente Social do Programa CRAS - Centro de Referência da Assistência Social deste Município, rel. ao mês de julho de 2010, conf. folha de pagto anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/07/2010 | 282.30 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível e óleo lubrificante, destinado para o abastecimento do veículo tipo Moto de placa MNO-3451, junto ao Conselho Tutelar, vinculado a Secretaria do Bem Estar Social deste município, referente ao mês de julho de 2010, conforme nota fiscal nº 001638 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/07/2010 | 2180.95 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Kombi de placa MOB-3413 de propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Família junto a Secretaria do Bem Estar Social deste município, referente ao mês de julho de 2010, conforme nota fiscal nº 001633 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/07/2010 | 160.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet através da conexão de computadores ligada a APROVI-NE/XZOOM, por enlace de rádio para atender o Conselho Tutelar e a Junta de Serviço Militar deste município, referente ao mês de julho de 2010, conforme boleto nº 18959-6 57 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/07/2010 | 1.42 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 283.141-4/ICMS/DES/EXP. Lei 87/96 desta Prefeitura Municipal, proveniente da cota do mês de julho de 2010, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/07/2010 | 4735.97 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 5.560-3 FPM desta Prefeitura, proveniente dos créditos efetuados durante o mês de julho de 2010, conforme cópias dos avisos bancários anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/07/2010 | 8177.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria da Administração deste município, relativo ao mês de julho de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/07/2010 | 14113.61 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Administração deste município, relativo ao mês de julho de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/07/2010 | 3570.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos pensionistas desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de julho de 2010, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/07/2010 | 3010.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Procuradoria Jurídica desta Prefeitura Municipal, relativo ao mês de julho de 2010, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/07/2010 | 3933.77 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de julho de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/07/2010 | 16837.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário, Prefeita, Vice-Prefeito e pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de julho de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/07/2010 | 20.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Políbio Pereira s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, onde funciona uma Unidade de Atendimento do Programa Saúdeda Família-PSF, referente ao mês de julho de 2010, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/07/2010 | 2.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua João Batista de Carvalho, 41 nesta cidade, locado a esta Prefeitura, junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de julho de 2010, conforme nota fiscal nº 237892 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/07/2010 | 19.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua João Batista de Carvalho, 41 nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de julho de 2010, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/07/2010 | 400.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet através da conexão de computadores ligada a APROVI-NE/XZOOM, por enlace de rádio para atender a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de julho de 2010, conforme boleto nº 18958-8 57 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/07/2010 | 2802.04 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde deste município, referente ao mês de julho de 2010, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/07/2010 | 21107.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário, pessoal comissionado e prestadores de serviços lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de julho de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/07/2010 | 47519.07 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de julho de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/07/2010 | 4800.00 | 11391683000171 | FM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Micro-ônibus - Renault Master Bus 16, ano 2005, movido a óleo diesel, de placa MNF-8184/PB, locado junto a Sec. da Saúde deste município, destinado ao transporte das equipes do Programa Saúde da Família-PSF, da cidade de João Pessoa para esta cidade e vice-versa relativo ao mês de junho de 2010, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000021 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/07/2010 | 11323.25 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. com a aquisição de combustíveis e óleo lubrificante, dest. para atender o abastecimento dos veículos tipo: Fiat Uno de placa MNT-8222, Fiat Uno de placa MNT-8492, Ambulância Fiorino de placa MOD-9553 e Ambulância Fiorino de placa MNJ-9821 todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados à Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de julho de 2010, conforme nota fiscal nº 001639 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/07/2010 | 1771.25 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível e lubrificantes, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Microônibus Renault Master Bus 16 de placa MNF-8184/PB, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de julho de 2010, conforme nota fiscal nº 001640 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/07/2010 | 240.00 | 00007407099413 | GENILSON DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 24 Kg de peixes diversos, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2010, conforme nota fiscal avulsa nº 025220em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/07/2010 | 11160.00 | 04212097000157 | SEDIC - GRAFICA E COPIADORA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de cartilhas diversas e panfletos educativos, destinados para atender ao Programa Saúde na Escola-PSE neste município, conforme nota fiscal de serviços série 1 nº 077752 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/07/2010 | 160.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet através da conexão de computadores ligada a APROVI-NE/XZOOM, por enlace de rádio para atender a Escola Municipal Profª Neuza Medeiros Alves nesta cidade, referente ao mêsde julho de 2010, conforme boleto nº 18960-0 57 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/07/2010 | 97854.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários de apoio lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de julho de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/07/2010 | 2000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do Secretário de Cultura deste município, relativo ao mês de julho de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/07/2010 | 6500.00 | 11391683000171 | FM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus M. Benz 1315, de placa KGZ-1492/PB, ano 1993, locado junto a Sec. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Tanque Dantas, Umari, Junco de cima, Boa Vista e Pirari na zona rural p/ a sede deste município, perf. um percurso diário de 75 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de junho de 2010, conf. N.F. de serviços série A nº 000018 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/07/2010 | 6500.00 | 11391683000171 | FM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus M. Benz, de placa KNG-1677/PB, locado junto a Sec. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Lagoa da Mata, Lagoa de Pedra, e Formosa na zona rural para sede deste município, nos turnos da tarde e noite, referente ao mês de junho de 2010, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000019 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/07/2010 | 6500.00 | 11391683000171 | FM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus M. Benz 1114, ano 1987/1988, de placa MNL-4171/PB, locado junto a Sec. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Jaracateá, Nascença, Pitanguinha e Boa Esperança de Cima na zona rural para sede deste município, perf. um percurso diário de 120Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de junho de 2010, conf. nota fiscal de serviços série A nº 000020 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/07/2010 | 6500.00 | 11391683000171 | FM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus M. Benz 1114, ano 1987/1988, de placa MNL-4171/PB, locado junto a Sec. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Jaracateá, Nascença, Pitanguinha e Boa Esperança de Cima na zona rural para sede deste município, perf. um percurso diário de 120Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de julho de 2010, conf. nota fiscal de serviços série A nº 000027 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/07/2010 | 6500.00 | 11391683000171 | FM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus M. Benz, de placa KNG-1677/PB, locado junto a Sec. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Lagoa da Mata, Lagoa de Pedra, e Formosa na zona rural para sede deste município, nos turnos da tarde e noite, referente ao mês de julho de 2010, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000028 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/07/2010 | 6500.00 | 11391683000171 | FM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus M. Benz 1315, de placa KGZ-1492/PB, ano 1993, locado junto a Sec. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Tanque Dantas, Umari, Junco de cima, Boa Vista e Pirari na zona rural p/ a sede deste município, perf. um percurso diário de 75 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de julho de 2010, conf. N.F. de serviços série A nº 000025 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/07/2010 | 15751.15 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis e lubrificantes destinados para atender o abastecimento dos veículos tipo: ônibus de placa:MMQ-4170, ônibus de placa MOM-4665, Micro-ônibus de placa NPR-6963, Kombi de placa MNM-6082, Kombi de placa MOB-4933 e Gol de placa MNM-6102,todos de propriedade desta Prefeitura Municipal, vinculados a Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao mês de julho de 2010, conforme nota fiscal nº 001641 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/07/2010 | 288.85 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Moto de placa MNP-8931, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, referente ao mês de julho de 2010, conforme nota fiscal nº 001642 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/07/2010 | 1330.93 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 14ª (décima quarta) parcela do parcelamento de débito com o IPAM, referente ao recolhimento da contribuição patronal, relativo a competência 06 de 2010, conforme guia de recolhimento e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/07/2010 | 860.00 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 14ª (décima quarta) parcela do parcelamento de débito com o IPAM, referente à contribuição do segurado relativo ao mês de competência 06/2010, conforme guia de recolhimento e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/07/2010 | 1419.45 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 5ª (quinta) parcela do parcelamento de débito com o IPAM, apurado no período de 10 de 2009 a 12 de 2009, referente ao recolhimento da contribuição patronal relativo à competência 06/2010, conforme guiade recolhimento e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/07/2010 | 1501.72 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 12ª (décima segunda) parcela do parcelamento de débito com o IPAM, referente ao repasse do parcelamento, conforme Lei nº 220 da contribuição patronal, relativo a competênia 06 de 2010, conforme guia derecolhimento e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/07/2010 | 4162.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, relativo ao mês de julho de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/07/2010 | 17535.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, relativo ao mês de julho de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/07/2010 | 4040.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Esporte deste município, relativo ao mês de julho de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/07/2010 | 6534.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria do Meio Ambiente deste município, relativo ao mês de julho de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/07/2010 | 1909.65 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível e lubrificante, destinados para atender o abastecimento do trator Ford 6600, locado a esta Prefeitura, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento urbano deste município, referente ao mês de julho de 2010, conforme nota fiscal nº 001636 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/07/2010 | 1400.75 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível e lubrificante, destinados para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Basculante D60 de placa MNA-9630, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de julho de 2010, conforme nota fiscal nº 001637 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/07/2010 | 1329.50 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível e óleo lubrificante, destinados para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão F4000, locado a esta Prefeitura, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento urbano deste município, referente ao mês de julho de 2010, conforme nota fiscal nº 001634 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/07/2010 | 6025.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria da Agricultura deste município, relativo ao mês de julho de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/07/2010 | 770.67 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Agricultura deste município, relativo ao mês de julho de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/07/2010 | 3432.35 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, óleo lubrificante e óleo hidráulico destinados para atender o abastecimento dos tratores Ford 6610 e Massey Ferguson, ambos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria da Agricultura deste município, referente ao mês de julho de 2010, conforme nota fiscal nº 001635 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/07/2010 | 2635.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de julho de 2010, conforme folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/07/2010 | 3250.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de julho de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/07/2010 | 11230.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de julho de 2010, conforme folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/07/2010 | 12524.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionado e prestador de serviço lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de julho de 2010, conf. folha de pagto anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/07/2010 | 20893.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários da limpeza pública (Garis) lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de julho de 2010, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/07/2010 | 1020.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na folha do PETI deste município, relativo ao mês de julho de 2010, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/07/2010 | 1020.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos serviços prestados como monitoras infantil junto ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, relativo ao mês de julho de 2010, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 02/08/2010 | 244.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o café da manhã dos garis desta cidade, referente ao período de 26 a 30/07/2010, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001802 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 02/08/2010 | 104.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias à Secretária de Finanças e Planejamento deste Município para viagens a serviço desta Municipalidade, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 02/08/2010 | 65.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material, destinado para atender a antena parabólica da Escola Municipal Professora Neuza Medeiros Alves nesta cidade, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.180 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 02/08/2010 | 716.00 | 08889774000127 | BREKAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 04 (quatro) pneus 175/70 R13, destinados para atender o veículo tipo Fiorino Ambulância de placa MNJ-9821 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000878 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 02/08/2010 | 60.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material, destinado para atender a antena parabólica do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.179 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 02/08/2010 | 96.00 | 00002793015458 | REGINALDO TRAJANO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Reginaldo Trajano Pessoa, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 02/08/2010 | 370.00 | 00020591217449 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 03/08/2010 | 2190.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender aos participantes do Programa Prójovem neste município, referente ao mês de julho de 2010, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001811 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 03/08/2010 | 300.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de refrigerantes e sanduíche, destinados para atender aos alunos da Escolinha do Promotor de Justiça desta cidade, referente ao mês de junho de 2010, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001814 e solicitação através do ofício nº 143/10 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 03/08/2010 | 1682.05 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000162 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 03/08/2010 | 1150.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender aos participantes do Programa CRAS - Centro de Referência da Assistência Social deste município, referente ao mês de julho de 2010, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001810 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 03/08/2010 | 2587.06 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender o gabinete da Prefeita e a Secretaria da Administração geral deste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000666 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 03/08/2010 | 1725.97 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o Gabinete da Prefeita e a Secretaria da Administração geral deste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000163 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 03/08/2010 | 16.00 | 00048418811404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor José Antonio da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 03/08/2010 | 2325.07 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saúde deste Município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000664 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 03/08/2010 | 1679.70 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000165 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 03/08/2010 | 1262.22 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender a fotocopiadora Toshiba estúdio 166, junto a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal mod. 01 nº 006809 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 03/08/2010 | 923.86 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000667 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 03/08/2010 | 2020.19 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender a Secretaria da Educação e escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000665 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 03/08/2010 | 853.55 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000663 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 03/08/2010 | 1032.16 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a Secretaria da Educação deste Município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000164 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 03/08/2010 | 1816.03 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000166 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 03/08/2010 | 2022.15 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (frutas e verduras), destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal eletrônica série 1 nº 003.142 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 03/08/2010 | 1796.55 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina), destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal eletrônica série 1 nºs 003.146 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 03/08/2010 | 2283.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com as tarifas bancárias cobradas sobre serviços diversos, referente ao pagamento de salários créditos em conta dos funcionários desta Prefeitura Municipal, durante o mês de julho de 2010, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 03/08/2010 | 431.07 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com as tarifas bancárias cobradas sobre serviços diversos, referente a liberação antecipada de folha de pagamento desta Prefeitura Municipal, durante o mês de julho de 2010, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 03/08/2010 | 300.00 | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado na Rua Presidente João Pessoa, S/N - centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para depósito da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de julho de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002647 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 03/08/2010 | 61.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica de prédio público municipal, referente ao mês de julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Irrigação | Meio Ambiente Amigo | Const. de Açudes, Barreiros, Cisternas e Poços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 04/08/2010 | 287984.69 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA * | Valor que se empennha p/ fazer face às despesas com a 2ª medição dos serviços executados na Obra de Preparação e prevenção para desastres com a construção de açude público Pirai neste município de Jacaraú, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 5, contrato nº 058/2010 e de acordo com o Convênio nº 1421/2008MI, celebrado entre o Ministério da Integração Nacional e esta Prefeitura Municipal. | 00582010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 04/08/2010 | 2812.00 | 05089367000147 | LABORATÓRIO A. CLÍNICAS Dr.ERICK DE P. LOPES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de exames laboratoriais efetuados em várias pessoas deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000067 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 04/08/2010 | 600.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado a Rua Augusto Luna, 05 - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social deste município, destinado para funcionamento dos Conselhos Municipais de Controle Social do Programa Bolsa Família, dos Direitos das Crianças e Adolescentes, referente ao mês de julho de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002648 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 04/08/2010 | 600.00 | 00040669866415 | GERALDO FRANCISCO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Interventor André Paulino da Silva - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, destinado para funcionamento do Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de julho de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002649 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 04/08/2010 | 510.00 | 00008493335479 | ARNOBIO DE LIMA NETO | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientador social, dest.a prom.técnicas em oficinas no aprend. da dança p/os jovens em sit. de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. Sócioeduc.como parte de uma acertada estratégia de prom. a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego promov. pelo Pró-Jovem deste Município, rel. ao mês de julho de 2010, conf. N.F.nº 002653 e recibo anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 04/08/2010 | 510.00 | 00007898400496 | PERIS DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientador social, dest.a prom.técnicas em oficinas no aprend. da música p/os jovens em sit. de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. Sócioeduc.como parte de uma acertada estratégia de prom. a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego promov. pelo Pró-Jovem deste Município, rel. ao mês de julho de 2010, conforme N. F. nº 002652 e recibo anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 04/08/2010 | 510.00 | 00005989314493 | THIAGO HENRIQUE FERREIRA SILVA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientador social, dest.a prom.técnicas em oficinas no aprend. da capoeira p/os jovens em sit. de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. Sócioeduc.como parte de uma acertada estratégia de prom. a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego promov. pelo Pró-Jovem deste Município, rel. ao mês de julho de 2010, conf. N.F.nº 002651 e recibo anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 04/08/2010 | 510.00 | 00003039296426 | ROSANGELA GERÔNIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prestados como monitora, dest. a promover o aprendizado das técnicas de pinturas em tecidos para mulheres com idade superior a 16 (dezesseis) anos, beneficiários direto ou indireto do Programa Bolsa Família - PBF e do benefício de prestação continuada - BPC, promovido pelo Programa Pró-Jovem deste município, referente ao mês de julho de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002650 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 05/08/2010 | 6.85 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria do Bem Estar Social deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 05/08/2010 | 345.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 115 (Cento e Quinze) botijões de água mineral, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, ref. ao mês de julho de 2010, conforme nota fiscalsérie D mod. 2 nº 000513 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assintência Localizada | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 05/08/2010 | 120.00 | 09288184000101 | LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA-ME * | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 04 (quatro) caixas de pilha G, destinadas para atender aos Agentes de Vigilância Ambiental (Endemias) deste município, conforme nota fiscal Série D Mod. 2 de nº 001058 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Const. Ampl. Recup. e equipagem de Unicades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 05/08/2010 | 100.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 (um) vasilhame para GLP 13 Kg, destinado para atender a Escola Municipal Rosenildo Fernandes de Oliveira, localizada no sítio Lagoa de Dentro deste município, conforme nota fiscal mod. 01 nº 017209 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 05/08/2010 | 9.65 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Educação deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 06/08/2010 | 360.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 09 (nove) botijões de gás GLP 13Kg envazado, destinados para atender a Secretaria da Saúde, Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 000024 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 06/08/2010 | 632.75 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento dos Agentes de Vigilância Ambiental deste município, referente ao mês de junho de 2010, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 06/08/2010 | 631.86 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento dos Agentes de Vigilância Ambiental deste município, referente ao mês de julho de 2010, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 06/08/2010 | 179.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMPUTAÇÃO GRÁFICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção com reparo de peças na impressora C3180 do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente deste município, conforme nota fiscal de serviços série única nº060510 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 06/08/2010 | 179.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMPUTAÇÃO GRÁFICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção com reparo de peças na impressora da Secretaria do Bem Estar Social deste município, conforme nota fiscal de serviços série única nº 060509 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 09/08/2010 | 78.80 | 00009675897465 | LAUDICÉIA RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos para sua mãe Ana Lúcia Santos da Silva, inscrita do CPF sob o nº 053.699.274-64 e portadora da cédula de identidade nº 3.296.420, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 09/08/2010 | 100.00 | 00004770831455 | DIRLENE GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamento controlado, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 09/08/2010 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a serviço desta prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 09/08/2010 | 16.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira, para viagem a serviço desta Prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 09/08/2010 | 52.00 | 00002460489480 | LUCIANO ANTONIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Luciano Antonio Pessoa, quando em viagem a serviço da Secretaria da Agricultura deste Município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 09/08/2010 | 2580.00 | 09107714000178 | JARDIM VERDE - JAIR VITORINO DE OLIVEIRA FILHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de plantas (grama e mudas), destinados para atender o serviço de jardinagem na Unidade de Saúde do PSF localizado na Rua Vidal de Negreiros nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000099em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 09/08/2010 | 32.00 | 00005209764443 | MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Márcio da Silva Patrício, quando em viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 09/08/2010 | 64.00 | 00004271748480 | JOSÉ EUDES PESSOA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Eudes Pessoa Ribeiro, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 09/08/2010 | 16.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor Jarbas Itaelson Dias da Costa, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 09/08/2010 | 112.00 | 00005605019430 | HERONALDO CARVALHO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Heronaldo Carvalho de Amorim, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 09/08/2010 | 32.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Ivo Pessoa, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 09/08/2010 | 33.00 | 00003466437407 | MARIA EUNICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Eunice da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 09/08/2010 | 64.00 | 00005958346474 | JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Joel Severino Vieira Gomes da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 09/08/2010 | 6.85 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Educação deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 09/08/2010 | 1834.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo ônibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Educação deste Município, conforme notas fiscais nºs 002547 e 002550 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 09/08/2010 | 1235.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças destinadas para atender o veículo tipo Kombi de placa MNM-6082, ambos de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal nº 002548 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 09/08/2010 | 1548.50 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo Gol de placa MNM-6102 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Educação deste Município, conforme nota fiscal nº 002545 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 09/08/2010 | 1960.00 | 09107714000178 | JARDIM VERDE - JAIR VITORINO DE OLIVEIRA FILHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de plantas (grama e mudas), destinados para atender os serviços de jardinagem na Escola Municipal Senador Ruy Carneiro nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000100 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 09/08/2010 | 33.00 | 00005964517412 | CARLA DE OLIVEIRA LIMA LOPES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Carla de Oliveira Lima Lopes, para viagem a serviço desta Prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 09/08/2010 | 865.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Agricultura deste Município, conforme nota fiscal nº 002549 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 09/08/2010 | 244.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o café da manhã dos garis desta cidade, referente ao período de 02 a 06/08/2010, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001805 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 10/08/2010 | 1715.95 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, para atender o pagamento da GPS proveniente do parcelamento Adm., referente a 17ª parcela competência 08/2010, conforme GPS e cópia do avisobancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/08/2010 | 19321.68 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, para atender o pagamento da GPS proveniente do parcelamento de débito com o INSS negociado com esta edilidade, relativo à competência 08/2010, conforme GPS e cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/08/2010 | 300.00 | 02799189000150 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO A. BOA ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado no Assentamento Boa Esperança, zona rural deste município, para funcionamento de turmas da Educação Infantil e séries iniciais do ensino fundamental da rede municipal, referente ao mês de julho de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002671 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/08/2010 | 6000.00 | 00009216493470 | JOSÉ WELLINGTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa MYL-6890/PB, ano 1993, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Jardim, Tarama, Salvador Gomes de Baixo, Novo Salvador e Várzea Comprida de Timbó na zona rural para a sede deste município, perf. um percurso diário de 70 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao período de 10 de julho a 10 de agosto de 2010, conforme N.F. de serviços avulsa nº 002668 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/08/2010 | 6000.00 | 00003945831407 | WILSON CORREIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus de placa KNI-8431/PB, ano 1990/1991, loc. junto a Sec. da Educação e Cultura, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Macedo, Timbó de Baixo e Várzea Comprida de Timbó da zona rural p/ a sede deste município, perf. um percurso diário de 68 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao período de 10 de julho a 10 agosto de 2010, conf. N.F. de serviços/avulsa nº 002669 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Prog. Nac. de Apio ao Transp. Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/08/2010 | 5500.00 | 00008351182400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa LKK-3103 ano 1983/84, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das localidades de Tanque Dantas, Boa Vista, Marfim e Umari na zona rural para a sede deste município, perfazendo um percurso diário de 50 Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 10 de julho a 10 de agosto de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002660 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Prog. Nac. de Apio ao Transp. Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/08/2010 | 5500.00 | 00085496910463 | JOSÉ CARLOS FRANCISCO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa MMN-2407/PB, dest. ao transporte de alunos da rede estadual de ensino das loc. de Junco de Baixo, Cachoeira, Formosa e Lagoa de Dentro na zona rural para as escolas estaduais na sede deste município, perfazendo um percurso diário de 40 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao período de 10 de junho a 10 de julho de 2010, conf. nota fiscal de serviços/avulsa nº 002664 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Prog. Nac. de Apio ao Transp. Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/08/2010 | 6500.00 | 00029710634704 | ORLANDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa JNW-0831/PB, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das localidades de Pirari, Cabaceiras, Boa Vista, Formosa e Lagoa de Dentro na zonarural para a sede deste município, perfazendo um percurso diário de 70 Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 10 de junho a 10 de julho de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002661 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Prog. Nac. de Apio ao Transp. Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/08/2010 | 5500.00 | 00003015229443 | CRISTIANO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa LAF-1196/PB, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino das localidades de Junco de Baixo, Cachoeira, Formosa e Lagoa de Dentro na zonarural para a sede deste município perfazendo um percurso diário de 50 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao período de 10 de junho a 10 de julho de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002662 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/08/2010 | 700.00 | 00031553311434 | ANTONIO JOSÉ COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Fiat/Uno Electronic, ano 1994, de placa KFF-1317/PB, junto a Sec. de Educação e Cultura, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Cachoeira e Lagoa de Pedra p/ a Escola José Galdino de Oliveira na comunidade de Formosa, Zona Rural deste Município, no turno da manhã, ref. ao período de 10 de julho a 10 de agosto de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002670 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/08/2010 | 500.00 | 00008666520434 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de solda elétrica prestados em 100 (cem) carteiras escolares das seguintes escolas municipais: Senador Ruy Carneiro, Rosenildo Fernandes de Oliveira, Luis Fernandes Pessoa, José Jardim Correia Tetéo e José Galdino de Oliveira, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002666 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/08/2010 | 6000.00 | 00006016717401 | ERIBERTO GONÇALO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo caminhoneta Chevrolet D10, ano 1984, de placa MOA-2612/PB, dest. ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino das loc. de Junco de Cima e Umari p/ as escolas Alípio Barbosa de Carvalho localizada em Boa Vista e Profº Miguel Bastos loc. no Sítio Tanque Dantas, zona rural deste município, nos turnos da manhã e tarde, ref. aos meses de maio, junho e julho de 2010, conf. N.F. nº 002665 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 10/08/2010 | 843.50 | 00003600309471 | VALMIR DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados no conserto de 241 (duzentas e Quarenta e Uma) carteiras escolares das seguintes escolas municipais: Rosenildo F. de Oliveira, José G. de Oliveira, João F. de Oliveira, Francisco F. Lisboa, Manoel P. da Cruz, Profº Miguel Bastos, Alípio B. de Carvalho, Domingos P. Régis, Escola de Ibitipuca e Vidal de Negreiros, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002667 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 10/08/2010 | 309.25 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (verduras e legumes), destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal eletrônica série 1 nº 003.289 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 10/08/2010 | 2042.65 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (frutas, verduras e legumes), destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal eletrônica série 1 nº 003.264 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/08/2010 | 38.89 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1882, instalada na Secretaria da Educação deste município, referente ao mês de agosto de 2010, conforme NFST série A1 nº 000041 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 10/08/2010 | 10079.30 | 05253747000175 | S & A SPORT E AÇÃO - HERCÍLIO PEDRO GOMES EPP ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 847 camisas escolares, destinadas para atender na distribuição de fardamento escolar com alunos da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal nº 000568 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 10/08/2010 | 1400.00 | 03358941000190 | ALD DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 40 livros maternal tic-tac, destinados para atender a distribuição nas escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal eletrônica nº 0000005 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 10/08/2010 | 1349.21 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários e pessoal comissionado lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo a competência 07/2010, conforme cópias da GPS e do aviso bancário anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/08/2010 | 400.00 | 00087411024449 | DIMAS BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado na Rua João Batista de Carvalho nº 41, Centro, nesta cidade, destinado para funcionar como depósito da Secretaria da Saúde deste município, referente aos meses de junho e julho de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002673 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/08/2010 | 1200.00 | 00006097101414 | LEILIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa S/N, centro - nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, destinado para funcionamento de uma Unidade de Atendimento do Programa Saúde da Família-PSF nesta cidade, referente aos meses de junho e julho de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002672 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 10/08/2010 | 2000.00 | 00007176263426 | REGINALDO LINDOLFO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW GOL 1000 de placa MNW-6620/PB, destinado à disposição da Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de julho de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002675 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 10/08/2010 | 1500.00 | 00071490140468 | VALDECI DE CARVALHO DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW GOL 1000 movido à gasolina, ano 1994, cor branca, de placa MNC-2285/PB, destinado para atender o pessoal do Programa Saúde da Família - PSF na sede deste Município, referente ao mês de julho de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002674 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 10/08/2010 | 1500.00 | 00066192803749 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo FIAT UNO S de placa MNV-4220/PB, ano 1987, destinado para atender às necessidades do Posto de Saúde do Programa Saúde da Família-PSF, localizado no Distrito Timbó deste Município, referente ao mês de junho de 2010,conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002676 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 10/08/2010 | 400.00 | 00095229272449 | EDNA CRISTINA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados em 04 (quatro) viagens desta cidade para João Pessoa, transportando pessoas doentes para atendimento médico em hospitais da referida cidade, no veículo tipo VW Gol GL 1.8, ano 94, movido a alcool de placa MMN-0781/PB, nos dias 02/07/2010, 07/07/2010, 14/07/2010 e 19/07/2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002654 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 10/08/2010 | 104.00 | 00030876800444 | RICARDO LINHARES MOURA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 02 (duas) diárias ao Sr. Secretário da Saúde deste município, para viagens a serviço desta Edilidade, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 10/08/2010 | 4800.00 | 11391683000171 | FM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de 01 (um) veículo tipo Micro-ônibus - Renault Master Bus 16, ano 2005, movido a óleo diesel, de placa MNF-8184/PB, locado junto a Sec. da Saúde deste município, destinado ao transporte das equipes do Programa Saúde da Família-PSF, da cidade de João Pessoa para esta cidade e vice-versa relativo ao mês de julho de 2010, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000017 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 10/08/2010 | 1400.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE C. BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor da BEMFAM, referente ao mês de agosto de 2010, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 10/08/2010 | 3281.66 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários, pessoal contratado e comissionado, lotados na Secretaria da Saúde deste município, referente a competência 07/2010 conforme cópias da GPS e do aviso bancário anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 10/08/2010 | 3300.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PU | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação e manutenção do sistema de informática para folha de pagamento de funcionários desta Prefeitura Municipal, referente aos meses de março, abril e maio de 2010, nota fiscal de serviços série A nºs 000628 e contrato nº 036/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 10/08/2010 | 506.02 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários e pessoal comissionado desta Prefeitura Municipal, relativo a competência 07/2010, conforme cópias da GPS e aviso bancário anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/08/2010 | 1299.90 | 04190700000147 | F & F MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 (um) aparelho de ar condicionado de 10.000 Btus, destinado para atender a sala do setor de licitação desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000669 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/08/2010 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na divulgação de informativo publicitário e de notas de interesse desta edilidade, veiculados na Rádio Rural de Guarabira Ltda, referente ao mês de agosto de 2010, conforme nota fiscal de serviço série A nº 011941 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Aquisição de Equip. e Mat. Perm. p/Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 10/08/2010 | 1912.80 | 04190700000147 | F & F MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 (um) aparelho de ar condicionado de 18.000 Btus, destinado para atender o Gabinete da Prefeita deste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000670 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/08/2010 | 800.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel localizado na Rua Margarida Dias, S/N - Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura destinado para o funcionamento do Centro de Referência para o Programa Pró-jóvem, vinculado àSecretaria da Assistência Social deste Município, relativo aos meses de junho e julho de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002677 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 10/08/2010 | 550.00 | 00002499074450 | TERESA CRISTINA GOMES | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de julho de 2010, conf. contrato, N.F.nº 002659 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/08/2010 | 550.00 | 00092922392449 | ALESSANDRA LÚCIA RODRIGUES FÉLIX | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de julho de 2010, conf. contrato, N.F.nº 002658 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 10/08/2010 | 550.00 | 00004752156482 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. aos mês de julho de 2010, conf. contrato N.F.nº 002657 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 10/08/2010 | 510.00 | 00008257102431 | TACISIO MANOEL FERNANDES FILHO | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prestados como monitor, dest. a promover o aprendizado das técnicas de futebol de salão, entre outras atividades sócio educ. p/ crianças na faixa etária de 12 a 14 anos de idade encaminhadas peloConselho Tutelar, benef. direto ou indireto do Prog. Bolsa Família-PBF e Prog. de Erradic. do Trab. Infantil-PETI, prom. pelo CRAS deste município, rel. ao mês de julho de 2010, conf. contrato N.F. de serviços/avulsa nº 002656 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/08/2010 | 550.00 | 00004447781441 | ROOSIVELT RESENDE VIEGAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de julho de 2010, conf. contrato, N.F.nº 002655 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 11/08/2010 | 510.00 | 00003713883416 | ADINALVA TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prestados como monitora, dest. a promover o aprendizado das técnicas de artes e variedades dentre outras atividades para idosos, beneficiários direto ou indireto do Programa Bolsa Família - PBF edo benefício de prestação continuada - BPC, promovido pelo CRAS deste município, relativo ao mês julho de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002708 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 11/08/2010 | 550.00 | 00004302786400 | ANTÔNIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de julho de 2010, conf. contrato, N.F. nº 002703 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 11/08/2010 | 1000.00 | 00008368159474 | RAQUEL CARDOSO DA MOTTA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados como coordenadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. socioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas a juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego prom. pelo Prójovem deste município, rel. ao mês de julho de 2010, conf. contrato, N.F. nº 002705 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 11/08/2010 | 550.00 | 00087411180491 | CÉLIA DO SOCORRO CRISPIM DA SILVA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de julho de 2010, conf. contrato, N.F.nº 002704 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 11/08/2010 | 550.00 | 00047257555400 | ANITA PESSOA CHAVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de julho de 2010, conf. contrato, N.F.nº 002702 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 11/08/2010 | 800.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | Valor que se empenha p/fazer face às desp. com os serv. prest. como maestro com o obj. de prom.técnicas em oficinas na aprend. de banda de música e fanfarra p/os jovens em sit. de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. Sócioeduc.como parte de uma acertada estrat. de prom. a integ. das políticas s.volt. à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego promov.pelo PróJovem deste Município, rel. ao mês de julho de 2010, conf. contrato, N.F. nº 002709 e recibo anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 11/08/2010 | 600.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado a Rua Nossa Senhora da Conceição s/n, centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Assistência Social, destinado para funcionamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI neste Município, ref. ao mês de julho de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002685 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 11/08/2010 | 1200.00 | 00003480679412 | AISLAN DE AGUIAR SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados inerentes a manutenção e operacionalização do centro de consulta a internet (estação digital) de forma interligada em computadores do Programa Bolsa Família do Governo Federal nestacidade, referente aos meses de março, abril e maio de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002698 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 11/08/2010 | 1950.00 | 02878401000174 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RENASCER | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na divulgação e transmissão em seus estúdios dos atos administrativos e informações emanadas por esta Prefeitura de interesse da coletividade deste Município, referente aos meses demaio, junho e julho de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002695 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 11/08/2010 | 202.00 | 00044263686420 | JOÃO BOSCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de jornais para esta Prefeitura Municipal sendo: O NORTE, JORNAL DA PARAÍBA e CORREIO DA PARAÍBA, durante o mês de julho de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002680 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 11/08/2010 | 1200.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção dos computadores e operacionalização da rede de acesso a internet de forma interligada no prédio da Prefeitura Municipal e anexos, relativo aos meses de junho e julho de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002682 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 11/08/2010 | 576.00 | 00078980798415 | MARIZA PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de mercadorias (verduras, frutas e legumes) destinadas para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de julho de 2010, conforme nota fiscal avulsa nº 026788 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 11/08/2010 | 6607.08 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material e equipamentos, destinados para atender ao Programa Saúde na Escola-PSE neste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000326 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 11/08/2010 | 2400.00 | 00010921222491 | JOÃO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW Gol 1.0 de placa MNM-7945/PB ano 2006, locado junto a Secretaria da Saúde deste Município, relativo aos meses de abril e maio de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002679 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 11/08/2010 | 25752.98 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme notas fiscais eletrônica série 1 nºs 003.309, 003.311, 003.312 e 003.319 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 11/08/2010 | 126.70 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 10Kg de alho, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal eletrônica série 1 nº 003.313 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Progrmas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 11/08/2010 | 3165.55 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar do Programa Brasil Alfabetizado-PBA neste município, conforme nota fiscal eletrônica série 1 nº 003.310 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 11/08/2010 | 530.00 | 00078980798415 | MARIZA PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de verduras, frutas e legumes, destinadas para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fidéles nesta cidade, referente ao mês de julho de 2010, conforme nota fiscal avulsa nº 026796 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 11/08/2010 | 400.00 | 00048820857472 | ANTONIO VICENTE DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de lavagens completa prestados nos veículos Ônibus de placas MMO-4665 e MMQ-4170, ambos de propriedade desta Prefeitura Municipal, vinculados à Secretaria de Educação, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002700 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 11/08/2010 | 6000.00 | 00007805191409 | JOSÉ DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face às despeas com a locação de um veículo tipo Ônibus Mercedes Benz, capacidade para 45 passageiros, cor branca, ano 1995/1996 de placa MYL-3993, destinado para o transporte de estudantes universitários desta cidade de Jacaraú para a Universidade Federal da Paraíba - Campus IV - Mamanguape e Rio Tinto/PB, no turno da noite, referente ao mês de junho de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002663 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 11/08/2010 | 1445.00 | 00004738965409 | MARIA JOSÉ FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na preparação e fornecimento de lanches, destinados para atender ao pessoal das Bandas Musicais Forró Moral, VIP, Saia Justa, Amazam e os artistas da terra, por ocasião das festividades juninas, realizadas nos dias 23 e 24 de junho de 2010 e componentes das quadrilhas juninas quando do festival realizado no dia 29 de junho de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002691 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 11/08/2010 | 21.33 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a tarifa bancária adicional cobrada sobre cheque compe na conta 23.227-0 desta Prefeitura Municipal, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 11/08/2010 | 52.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária à Secretária de Finanças e Planejamento deste Município, para viagem a serviço desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 11/08/2010 | 3800.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta Municipalidade no assessoramento técnico contábil, relativo ao mês de junho do exercício de 2010, conforme contrato de prestação de serviços firmado com esta edilidade em 03/02/2010, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002683 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 11/08/2010 | 500.00 | 00006016717401 | ERIBERTO GONÇALO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um imóvel localizado na Rua Projetada S/N, centro nesta cidade, locado a esta Prefeitura destinado para funcionar como depósito de materiais diversos junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de julho de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002687 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 11/08/2010 | 510.00 | 00077552512415 | VICENTE BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados como operador da bomba de abastecimento d'água do sítio Várzea Comprida do Timbó na zona rural deste município, referente ao mês de julho de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002684 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 11/08/2010 | 300.00 | 00004623498450 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção e como operador da bomba d'água do sistema de abastecimento do sítio Jatobá na zona rural deste município, referente ao mês de junho de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002693 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 11/08/2010 | 3400.00 | 00001005541485 | VALDIVAN GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um trator Ford 6600,junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, destinado para o serviço de limpeza urbana, referente ao mês de junho de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002696 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 11/08/2010 | 1020.00 | 00003464208494 | DOGIVAL LUIZ MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados como operador da bomba de abastecimento d'água do sítio Olho d'água na zona rural deste município, referente aos meses de maio e junho de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002694 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 11/08/2010 | 1020.00 | 00080545602491 | ROMUALDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção e como operador da bomba de abastecimento d'água do sítio Salvador Gomes de Cima-Parque das Águas na zona rural deste município, referente aos meses de junho e julho de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002688 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 11/08/2010 | 510.00 | 00097901296453 | JOSÉ LINDOLFO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados como operador da bomba de abastecimento dágua do sítio Jerimum na zona rural deste município, referente ao mês de junho de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002697 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 11/08/2010 | 500.00 | 00002335660403 | SEVERINA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Moto CG 150 TITAN ESD de placa MOV-2799/PB, destinado para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, ficando a disposição dos serviços de manutenção da bomba d'água que abastece o Distrito Timbó neste município, referente ao mês de julho de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002701 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Meio Ambiente Amigo | Incentivo as Atividades do Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 11/08/2010 | 200.00 | 00003406885489 | EDMILSON JOSÉ SANTIAGO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel localizado no Sítio Jatobá, zona rural deste Município, destinado p/ funcionamento do Projeto da Casa da Castanha Cozinhada, referente aos meses de junho e julho de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002690 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 11/08/2010 | 1020.00 | 00002230424475 | DJALMA VENÂNCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção e limpeza do canal da lagoa de tratamento do matadouro público deste município, referente aos meses de junho e julho de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002692 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 11/08/2010 | 1020.00 | 00091482798468 | JOSÉ ROGÉRIO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados no conserto de pneus e câmaras de ar dos veículos pertencentes à frota deste município, referente aos meses de maio e junho de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002681 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 12/08/2010 | 600.00 | 00001591078490 | EDNALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a contratação da Banda Quarteto Nordestino para uma apresentação em Praça Pública, por ocasião dos festejos do dia de São João realizado nesta cidade, conforme contrato, nota fiscal de serviços avulsa nº 002711 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 12/08/2010 | 300.00 | 00007240858740 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a contratação do artista da terra, para uma apresentação em Praça Pública, por ocasião do Festival de Quadrilhas realizado no dia 29 de junho de 2010 nesta cidade, conforme contrato e nota fiscal de serviços/avulsa nº 002712 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 12/08/2010 | 600.00 | 00004377367412 | ADRIANO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a contratação para uma apresentação como artista da terra em Praça Pública, por ocasião dos festejos do dia de São João nesta cidade, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002710 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 12/08/2010 | 400.00 | 00037638831420 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 40 Kg de carne bovina com e sem osso, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal/avulsa nº 026990 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 12/08/2010 | 400.00 | 00037638831420 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 40 Kg de carne bovina com e sem osso, destinadas para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de julho de 2010, conforme nota fiscal avulsa nº 026988 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 13/08/2010 | 900.00 | 00003465450485 | JOSE RAMALHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na pintura das escolas municipais Domingos Porciliano e Alzira Toscano Lisboa, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002715 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 13/08/2010 | 510.00 | 00002623159475 | JOSENILDO FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados no roço de matos nas estradas vicinais no trecho que liga os sítios Marfim a Bacalhau na zona rural deste Município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsanº 002713 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 13/08/2010 | 730.00 | 00080492002487 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de solda elétrica prestados nos veículos tipo Ambulância Saveiro de placa MNE-9831, Ambulância Fiorino de placa MNJ-9821, Kombi de placa MNM-6082 e ônibus de placa MMQ-4170, todos de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002714 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Meio Ambiente Amigo | Incentivo as Atividades do Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 16/08/2010 | 200.00 | 02799189000150 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO A. BOA ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. com alimentação dos agricultores orgânicos Severino Ferreira de Aquino e Edilson Pereira da Silva do Assentamento Boa Esperança que irão representar este município durante uma visita técnica na cidade de Tianguá-CE, no evento do projeto de Horticultura Orgânica da Zona da Mata Paraibana nos dias 18 a 20 de agosto de 2010, em parceria com o SEBRAE-PB, conforme solicitação através do ofício nº 16/2010 e nota fiscal de serviços/avulsa nº 002719 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 16/08/2010 | 244.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o café da manhã dos garis desta cidade, referente ao período de 09 a 13/08/2010, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001815 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 16/08/2010 | 1700.00 | 00004208175494 | ANDRÉ LUIZ SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. com os serv. prest. com a locação de som para as festividades juninas, sendo: dia 18 de julho-Festa dos idosos no Distrito Timbó, dia 19-Festival de Quadrilhas nas escolas do Timbó, dia 22-Festival de Quadrilhas em Salvador Gomes de Baixo, dia 27-Festival de Quadrilhas no A. Novo Salvador, dia 29-Festival de Quadrilhas nesta cidade e 03 de julho-Festa de São João no sítio Jerimum deste município, conf. contrato, N.F. nº 002716 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 16/08/2010 | 280.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no conserto de uma impressora Lexmark e recarga de toner ML2580, da Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 004058 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 16/08/2010 | 1311.43 | 05523727000177 | FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE-FEPAMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da 5ª parcela do parcelamento de débito feito entre a superintendência de Administração do Meio Ambiente e esta Prefeitura, proveniente dos processos judiciais nºs 107.2007.000389-5 e 107.2007.000391-1, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 16/08/2010 | 52.00 | 00003662553473 | FERDNANDO DE OLIVEIRA CORIOLANO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Ferdnando de Oliveira Coriolano, para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 16/08/2010 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Tesoureiro desta Municipalidade para viagem a serviço da mesma, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 16/08/2010 | 280.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na recarga de tonner 12 A com troca de cilindro, destinados para atender a impressora da tesouraria desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de serviços série A nº 004059 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 16/08/2010 | 6500.00 | 07319658000100 | H & M CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo caminhão F12.000 carroc. aberta, movido a óleo diesel, ano 1997/1998, de placa MXT-0191, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, destinado para atender aos serviços de limpeza urbana nesta cidade, referente ao período de 14/07 a 14/08/2010, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000086 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 16/08/2010 | 4800.00 | 07319658000100 | H & M CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo caminhão M. Benz/1113, carroc. aberta, movido a óleo diesel, ano 1976, de placa KMR-2041, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, destinado para atender aos serviços de limpeza urbana nesta cidade, referete ao período de 14/07/2010 a 14/08/2010, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000087 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 16/08/2010 | 32.00 | 00005958346474 | JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Joel Severino Vieira Gomes da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 16/08/2010 | 48.00 | 00005125997420 | JOÃO PAULO DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor JOÃO PAULO DA SILVA FERNANDES, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 16/08/2010 | 48.00 | 00007572970729 | TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias a servidora Tânia Maria Carvalho da Silva, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 16/08/2010 | 64.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Severino Gonçalves da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 16/08/2010 | 48.00 | 00019936974468 | NILTON DE OLIVEIRA VITORINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Nilton de Oliveira Vitorino, quando em viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 16/08/2010 | 32.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Jarbas Itaelson Dias da Costa, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 16/08/2010 | 16.00 | 00003272403426 | MANOEL PEREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Manoel Pereira da Silva Filho, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 16/08/2010 | 16.00 | 00048418811404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor José Antonio da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 16/08/2010 | 17843.62 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria do mês de julho de 2010, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 16/08/2010 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a serviço desta prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 16/08/2010 | 15.01 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos das linhas nºs 3295-1880 e 3295-1892, de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de agosto de 2010, conforme NFST nºs 000417 série A1 e 000251 série A1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 16/08/2010 | 720.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-BENES JOSÉ LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na divulgação de matérias de interesse desta Prefeitura Municipal, no Jornal Vale Notícia edição de agosto de 2010, conforme nota fiscal de serviço série A nº 001476 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 16/08/2010 | 560.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados nas recargas de cartucho de toner 4521 F, 21, 22, 75 A, 93 A e 60 preto e colorido, destinados para atender a Secretaria do Bem Estar Social deste Município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 004060 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 17/08/2010 | 7968.12 | 04447114000135 | F. DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material médico hospitalar destinado para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saúde deste Município, conforme nota fiscal eletrônica série 1 nº 000.000.773 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Localizada | Programa de Açoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 17/08/2010 | 15633.09 | 04447114000135 | F. DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos destinados para atender ao Programa de Assistência Farmaceutica Básica neste município, conforme nota fiscal eletrônica série 1 nº 000.000.772 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Localizada | Programa de Açoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 17/08/2010 | 1350.52 | 04447114000135 | F. DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos destinados para atender ao Programa de Assistência Farmaceutica Básica neste município, conforme nota fiscal eletrônica série 1 nº 000.000.774 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 17/08/2010 | 15022.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o repasse de CIP em conta refaturada pela Energisa/PB, referente ao mês de julho de 2010, conforme demonstrativo da contribuição de iluminação pública em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 18/08/2010 | 1648.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água dos prédios públicos municipais e da Praça Orestes Lisboa nesta cidade, referente ao mês de julho de 2010, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 18/08/2010 | 1.05 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Tesouraria desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 18/08/2010 | 2937.00 | 08889774000127 | BREKAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 (dois) pneus 1000x20 com protetor e 02 câmara de ar 1000x20, destinados para atender o veículo tipo ônibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000945 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 18/08/2010 | 6.85 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 18/08/2010 | 730.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Secretaria da Educação e escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de julho de 2010, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 18/08/2010 | 121.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente ao mês de julho de 2010, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 18/08/2010 | 400.00 | 00071489878491 | REGINALDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados como auxiliar de trânsito nos dias da feira livre nesta cidade, referente aos meses de junho e julho de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002720 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 18/08/2010 | 124.00 | 09157068000153 | JOSENILDE MARTINS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 31Kg de pães destinados para consumo no Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de juLho de 2010, conforme nota fiscal de Venda ao Consumidor sérieD mod. 2 nº 000339 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 18/08/2010 | 16.00 | 00000950871419 | WANDERLÉIA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Wanderléia Francisco dos Santos, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 18/08/2010 | 57.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria do Bem Estar Social deste Município, onde funciona o Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, referente aos meses de maio, junho e julho de 2010, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 18/08/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor da FAMUP, referente ao mês de agosto de 2010, conforme recibo e cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 20/08/2010 | 2150.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados de assessoria, consultoria e acompanhamento de processos licitatórios e contratos administrativos junto a Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de julho de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002724 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 20/08/2010 | 23.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Margarida Dias s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria do Bem Estar Social, onde funciona o Programa Projovem nesta cidade, referente ao mês de julho de 2010, conforme nota fiscal nº 171160 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 20/08/2010 | 16.00 | 00001412541492 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor José Roberto da Silva, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 20/08/2010 | 46.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saúde, para funcionamento de Unidade de Atendimento do Programa Saúde da Família-PSF neste município, referente aomês de julho de 2010, conforme nota fiscal nº 323627 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Localizada | Const. Apliação Equip. Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/08/2010 | 14265.23 | 10363178000150 | LMD CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na reforma e ampliação da Unidade de Saúde onde funciona o Programa Saúde da Família PSF localizado na Rua Vidal de Negreiros nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000050 e 6º boletim de medição em anexo. | 00352009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 20/08/2010 | 52.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa, S/N nesta cidade, locado junto a Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos, onde funciona a oficina mecânica para manutenção da frota de veículos desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de julho de 2010, conforme nota fiscal nº 191466 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 20/08/2010 | 3500.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados na área de engenharia civil prestados a esta Edilidade, compreendendo: Medição de serviços, levantamentos topográficos, georreferenciamento com GPS e acompanhamento de obras e fiscalização, referente ao mês de junho de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002723 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 20/08/2010 | 5500.00 | 00000963150405 | ALLYSON LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus de placa MXO-0004/RN, ano 1993/1993, movido à óleo diesel, destinado para o transporte de estudantes universitários desta cidade de Jacaraú para a Universidade Estadual de Guarabira - PB, referente ao mês de julho de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002722 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 23/08/2010 | 156.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias à Secretária de Finanças e Planejamento deste Município para viagens a serviço desta Municipalidade, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 23/08/2010 | 244.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o café da manhã dos garis desta cidade, referente ao período de 16 a 20/08/2010, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001816 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 23/08/2010 | 323.00 | 11287202000182 | JOSIANA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de diversos materiais destinados para atender aos veículos da frota municipal, junto a Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos, conforme nota fiscal mod. 1 série 1 nº 000029 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assintência Localizada | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 23/08/2010 | 316.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (balas, pipocas e refrigerantes), destinados para distribuição com as crianças na Campanha de Vacinação contra Poliomielite neste município, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001818 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 23/08/2010 | 200.00 | 00026300222420 | EVA DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Políbio H. Pereira, S/N, centro - nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, destinado para funcionamento de uma Unidade de Atendimento do Programa Saúde da Família-PSF, referente ao período de 22 julho a 22 de agosto de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002727 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 23/08/2010 | 32.00 | 00005209764443 | MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Márcio da Silva Patrício, quando em viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 23/08/2010 | 80.00 | 00005605019430 | HERONALDO CARVALHO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Heronaldo Carvalho de Amorim, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 23/08/2010 | 32.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Severino Gonçalves da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 23/08/2010 | 16.00 | 00048418811404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor José Antonio da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 23/08/2010 | 390.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de refrigerantes e sanduíches, destinados para atender aos alunos da Escolinha do Promotor de Justiça desta cidade, referente ao mês de julho de 2010, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001817 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 23/08/2010 | 1620.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de livros didáticos diversos, destinados para atender o Programa Prójovem deste município, conforme nota fiscal nº 002656 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 23/08/2010 | 75.59 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 17.653-2 desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de agosto de 2010, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 24/08/2010 | 3000.00 | 00000979541441 | ANTÔNIO FÁBIO ROCHA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. profissionais gabaritados especializados advocaticíos em análises de licitações, contratos administrativos e defesa de interesse deste município no tribunal de justiça em 2ª instância, referenteao mês de junho de 2010, conforme Nota Fiscal de serviços/avulsa nº 002728 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 24/08/2010 | 3000.00 | 00000979541441 | ANTÔNIO FÁBIO ROCHA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. profissionais gabaritados especializados advocaticíos em análises de licitações, contratos administrativos e defesa de interesse deste município no tribunal de justiça em 2ª instância, referenteao mês de julho de 2010, conforme Nota Fiscal de serviços/avulsa nº 002729 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 24/08/2010 | 435.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados nas publicações do aviso de chamada pública no Diário Oficial edição de 24/07/2010, aviso de licitação pregão presencial nº 014/2010, diário oficial edição de 14/08/2010 e aviso de licitação tomada de preços nº 003/2010, no diário oficial edição de 14/08/2010, conforme nota fiscal fatura de serviços série A nº 116364 em anexo. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 24/08/2010 | 159.00 | 00006357453803 | IVANETE DANTAS PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 24/08/2010 | 350.00 | 00006357453803 | IVANETE DANTAS PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 24/08/2010 | 275.00 | 00016118316449 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 24/08/2010 | 75.00 | 00005975507430 | JOSEANA MARIA DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamento controlado, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 24/08/2010 | 54.11 | 00047378719749 | DAMIÃO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de conta de água atrasada de sua residência, referente ao mês de julho de 2010, por se tratar de pessoa carente deste município e não estar inserido em programas governamentais, conforme comprovante de doação, cópia do termo de compromisso e ajustamento de conduta e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 24/08/2010 | 79.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Pe. João Madruga nº 370 nesta cidade, locado junto a Secretaria do Bem Estar Social, onde funciona o CRAS deste Município, referente aos meses de julho e agosto de 2010, conforme notas fiscais nºs 185303 e 185697 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 24/08/2010 | 16.00 | 00007572970729 | TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Tânia Maria Carvalho da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 24/08/2010 | 400.00 | 00069067392472 | MARIA DA LUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em 04 (quatro) viagens desta cidade para João Pessoa transportando pessoas doentes para atendimento médico em hospitais da referida cidade, no veículo tipo VW Gol GL 1.0 de placa MNC-6211/PB de sua propriedade, durante o mês de julho de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002731 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 24/08/2010 | 6000.00 | 00009816089491 | IRALDO GEORGE MARQUES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados na área de saúde prestados como médico plantonista junto ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente a 07 (sete) plantões de 12 horas e 04 (quatro) plantões de 24 horas no mês de julho de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002733 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 24/08/2010 | 1200.00 | 00005527119428 | DENIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Moto Honda/CG 150 Titan ES, ano 2008, movido à gasolina de placa MNZ-4243/PB, destinado para atender as necessidades da Secretaria de Obras, Finanças e Transportes em serviços diversos desta municipalidade, referente aos meses de junho e julho de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002734 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 24/08/2010 | 1200.00 | 00009185270407 | EDMUNDO OLIVEIRA COSTA NETO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Moto CG 125 FAN ES, movido a gasolina, de placa MOK-1923/PB, destinado para atender as necessidades da Secretaria de Obras, Finanças e Transportes em serviços diversos desta municipalidade, referente aos meses de junho e julho de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002732 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 24/08/2010 | 1184.00 | 00003180193450 | MANOEL JOZIAS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os seviços de mão de obra prestados como pedreiro na construção e reboco do muro da E.M.E.I.F, Rosenildo Fernandes de Oliveira, localizado no sítio Lagoa de Dentro na zona rural deste município, conformecontrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002730 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 24/08/2010 | 26424.06 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal do magistério lotado na Secretaria da Educação deste município, referente ao mês de Maio de 2010, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 24/08/2010 | 50.00 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Educação deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 24/08/2010 | 410.00 | 04147498000170 | JVL - COMÉRCIO DE PERSIANAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na colocação de 02 (duas) janelas vidros temperados na Escola Municipal do Ensino Infantil e Fundamental Senador Ruy Carneiro nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços série A nº 00167 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 24/08/2010 | 1020.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos serviços prestados como monitoras infantil junto ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, relativo ao mês de agosto de 2010, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 25/08/2010 | 5354.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da bomba d'água do sistema de abastecimento de água do Distrito Timbó neste município, referente ao mês de julho de 2010, conforme nota fiscal nº 517553 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 25/08/2010 | 6836.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica dos prédios públicos municipais, iluminação pública, Praça São José e das Bombas do sistema de abastecimento dágua das localidades de Cunha, Cajueiro e Olho Dágua neste município, referente ao mês de julho de 2010, conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 25/08/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Projetada 22,s/n - nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educação deste município, onde funciona o depósito da merenda escolar da rede municipal, referente ao mês de julho de 2010, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 25/08/2010 | 103.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Travessa Clésio Paulino, S/N nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educação e Cultura deste Município, onde funciona como depósito da merenda escolar da rede municipal, referente aos meses de julho e agosto de 2010, conforme notas fiscais nºs 148213 e 148600 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 25/08/2010 | 384.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa, s/n, nesta cidade, locado junto à Secretaria da Educação e Cultura deste Município, referente aos meses de julho e agosto de 2010, conforme notas fiscais nºs 147995 e 148382 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 25/08/2010 | 113.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Creche Municipal Maria de Fátima Fidélis nesta cidade, referente ao mês de julho de 2010, conforme nota fiscal nº 148515 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 25/08/2010 | 2968.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Biblioteca pública e das Escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de julho de 2010, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 25/08/2010 | 2000.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços mecânicos prestados na manutenção dos veículos pertencentes à frota desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de julho de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002735 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 25/08/2010 | 69.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa, S/N, nesta cidade, locado junto à Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos, onde funciona a oficina mecânica para manutenção da frota de veículos desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de agosto de 2010, conforme nota fiscal nº 191064 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 25/08/2010 | 242.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Projetada 18,s/n- nesta cidade, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente aos meses de março, maio e julho de 2010, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 25/08/2010 | 77.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa, S/N nesta cidade, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de julho de 2010, conforme nota fiscal nº195166 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 25/08/2010 | 309.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Ginásio Municipal de Esporte desta cidade, referente ao mês de julho de 2010, conforme nota fiscal nº 266037 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 25/08/2010 | 1940.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e dos Postos de Saúde deste município, referente ao mês de julho de 2010, conforme notas fiscais nºs 265751, 243267, 318218, 148778 e 314281 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 25/08/2010 | 81.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água dos imóveis localizados nas Ruas Políbio Pereira s/n, Margarida Dias s/n e Presidente João Pessoa s/n nesta cidade, locados junto a Secretaria da Saúde deste município, onde funcionam Unidades de Atendimento do Programa Saúde da Família-PSF, referente aos meses de julho e agosto de 2010, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 25/08/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua João Batista de Carvalho, 41 nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de agosto de 2010, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 25/08/2010 | 301.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica dos imóveis locados a esta Prefeitura junto a Secretaria de Saúde, para funcionamento de Unidades de Atendimentos do Programa Saúde da Família-PSF neste município, referente aos meses de maio, junho, julho e agosto de 2010, conforme notas fiscais nºs 323554, 148845, 171460, 171112 e 243487 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 25/08/2010 | 3.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua João Batista de Carvalho, 41 nesta cidade, locado a esta Prefeitura, junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de agosto de2010, conforme nota fiscal nº 237706 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 25/08/2010 | 71.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa nº43 nesta cidade, locado junto a Secretaria do Bem Estar Social, onde funciona o Conselho Tutelar deste município, referente aos meses de abril, maio, julho e agosto de 2010, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 25/08/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria do Bem Estar Social deste Município, onde funciona o Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, referente ao mês de agosto de 2010, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 25/08/2010 | 167.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do prédio onde funciona o Conselho Social do Programa Bolsa Família, Conselho de Direito da Criança e do Adolescente e Secretaria da Assistência Social deste Município, referente ao mês de agosto de 2010, conforme nota fiscal nº 173568 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 25/08/2010 | 26.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Margarida Dias s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria do Bem Estar Social, onde funciona o Programa Projovem nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2010, conforme nota fiscal nº 170775 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 25/08/2010 | 139.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa s/nº nesta cidade, locado junto a Secretaria do Bem Estar Social, onde funciona o Conselho Tutelar da Criança e Adolescente desta cidade, referente aos meses de julho e agosto de 2010, conforme notas fiscais nºs 148511 e 148900 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 25/08/2010 | 30.00 | 00007016555429 | ALEX COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de 05 (cinco) cópias de chaves destinadas às repartições públicas desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002736 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 26/08/2010 | 800.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de tróféis e medalhas, destinadas para atender o Torneio de Futebol no sítio Formosa deste município, que será realizado no dia 29/08/2010, e ao desfile cívico em comemoração a semana da Pátria nesta cidade, que será realizado no dia 10/09/2010, conforme nota fiscal série 1 nº 004054 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | Patica Esportiva | Construção do Campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 27/08/2010 | 60135.92 | 11282343000102 | CONQUEST CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 2ª medição dos serviços executados na construção de 01 (um) Campo de Futebol com Bilheteria neste município de Jacaraú, conforme nota fiscal de serviços série 1 nº 000017, contrato nº 057/2010 e de acordo com o Convênio FDE nº 059/2010. | 00572010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 27/08/2010 | 20.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Projetada, 22 s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educação deste Município, onde funciona como depósito da merenda escolar da rede municipal, referente ao mês de agosto de 2010, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 27/08/2010 | 224298.74 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários do magistério lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de agosto de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 27/08/2010 | 19412.52 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionado e prestadores de serviço lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de agosto de 2010, conf. folha de pagto anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 27/08/2010 | 96021.36 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários de apoio lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de agosto de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 27/08/2010 | 25561.02 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários e pessoal comissionado de apoio lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de agosto de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 27/08/2010 | 9.25 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1891, instalada junto a Secretaria do Bem Estar Social deste município, referente ao mês de agosto de 2010, conforme NFST nº 001231 série A1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 27/08/2010 | 5100.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Agentes de Vigilância Ambiental (endemias) deste município, relativo ao mês de agosto de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 27/08/2010 | 24955.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de agosto de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 27/08/2010 | 64192.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na área de saúde junto ao Programa Saúde da Família-PSF deste município, relativo ao mês de agosto de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 27/08/2010 | 1700.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados como coordenadora do PSF junto a Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de agosto de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 27/08/2010 | 1500.00 | 03908469000111 | PINTOCAR-MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de lanternagem e pintura, prestados no veículo tipo Fiorino Ambulância de placa MOD-9553 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscalde serviços série A nº 000195 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/08/2010 | 400.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet através da conexão de computadores ligada a APROVI-NE/XZOOM, por enlace de rádio para atender a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de agosto de 2010, conforme boleto nº 18961-8 57 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/08/2010 | 49722.27 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de agosto de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/08/2010 | 64.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Jarbas Itaelson Dias da Costa, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/08/2010 | 33.00 | 00003466437407 | MARIA EUNICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Eunice da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/08/2010 | 48.00 | 00005125997420 | JOÃO PAULO DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor JOÃO PAULO DA SILVA FERNANDES, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/08/2010 | 32.00 | 00005958346474 | JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Joel Severino Vieira Gomes da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/08/2010 | 32.00 | 00005605019430 | HERONALDO CARVALHO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Heronaldo Carvalho de Amorim, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/08/2010 | 16.00 | 00048418811404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor José Antonio da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/08/2010 | 32.00 | 00019936974468 | NILTON DE OLIVEIRA VITORINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Nilton de Oliveira Vitorino, quando em viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/08/2010 | 320.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na cadeira odontológica da Unidade do PSF Pastoral da Criança e 02 canetas de baixa rotação da Unidade Básica de Saúde Virgílio Ribeiro da Silva, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000180 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/08/2010 | 3487.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Conselheiros Membros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente deste município, relativo ao mês de agosto de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/08/2010 | 1765.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria do Bem Estar Social deste município, relativo ao mês de agosto de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/08/2010 | 40.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 botijão de gás GLP envazado P13Kg, destinado para atender a Secretaria da Assistência Social deste município, conforme nota fiscal nº 000037 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/08/2010 | 40.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 (um) botijão de gás GLP envazado P13Kg, destinado para atender ao CRAS-Centro de Referência da Assistência Social deste município, conforme nota fiscal nº 000032 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/08/2010 | 120.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 03 (três) botijões de gás GLP P13Kg, destinados para doação a pessoas carentes deste município, conforme nota fiscal nº 000036 e comprovantes de doações anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/08/2010 | 160.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet através da conexão de computadores ligada a APROVI-NE/XZOOM, por enlace de rádio para atender o Conselho Tutelar e a Junta de Serviço Militar deste município, referente ao mês de agosto de 2010, conforme boleto nº 18963-4 57 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/08/2010 | 8177.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria da Administração deste município, relativo ao mês de agosto de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/08/2010 | 3570.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos pensionistas desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de agosto de 2010, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/08/2010 | 20.00 | 07535048000143 | ANTONIO RICARDO XAVIER ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 pc. de contracheque, destinado para atender o setor pessoal desta edilidade, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000155 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/08/2010 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a serviço desta prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/08/2010 | 80.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 botijões de gás GLP envazado P13Kg, destinados para atender a Cantina desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal nº 000033 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/08/2010 | 78.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMPUTAÇÃO GRÁFICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção com reparo de peças na impressora da Secretaria da Administração deste município, conforme nota fiscal de serviços série única nº 061591 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/08/2010 | 6347.14 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 5.560-3 FPM desta Prefeitura, proveniente dos créditos efetuados durante o mês de agosto de 2010, conforme cópias dos avisos bancários anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/08/2010 | 3010.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Procuradoria Jurídica deste município, relativo ao mês de agosto de 2010, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/08/2010 | 3933.77 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de agosto de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/08/2010 | 160.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet através da conexão de computadores ligada a APROVI-NE/XZOOM, por enlace de rádio para atender a Escola Municipal Profª Neuza Medeiros Alves nesta cidade, referente ao mêsde agosto de 2010, conforme boleto nº 18962-6 57 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/08/2010 | 1020.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria da Cultura deste município, relativo ao mês de agosto de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/08/2010 | 2000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do Secretário de Cultura deste município, relativo ao mês de agosto de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/08/2010 | 8.30 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Educação deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/08/2010 | 1360.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 34 botijões de gás GLP envazado 13Kg, destinados para atender a Secretaria da Educação e escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal nº 000034 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/08/2010 | 160.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 04 botijões de gás GLP Envazado P13Kg, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal nº 000035 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/08/2010 | 1501.72 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 13ª (décima terceira) parcela do parcelamento de débito com o IPAM, referente ao repasse do parcelamento, conforme Lei nº 220 da contribuição patronal, relativo a competênia 07 de 2010, conforme guia de recolhimento e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/08/2010 | 860.00 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 15ª (décima quinta) parcela do parcelamento de débito com o IPAM, referente à contribuição do segurado relativo ao mês de competência 07/2010, conforme guia de recolhimento e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/08/2010 | 1330.93 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 15ª (décima quinta) parcela do parcelamento de débito com o IPAM, referente ao recolhimento da contribuição patronal, relativo a competência 07 de 2010, conforme guia de recolhimento e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/08/2010 | 1419.45 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 6ª (sexta) parcela do parcelamento de débito com o IPAM, apurado no período de 10 de 2009 a 12 de 2009, referente ao recolhimento da contribuição patronal relativo à competência 07/2010, conforme guia de recolhimento e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/08/2010 | 4162.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, relativo ao mês de agosto de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/08/2010 | 17211.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, relativo ao mês de agosto de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/08/2010 | 10.00 | 02957367000123 | MERCADINHO ECONÔMICO - JOSÉ PESSOA DE SOUSA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 (uma) extensão, destinada para atender o setor de contabilidade desta municipalidade, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 01103 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/08/2010 | 123.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMPUTAÇÃO GRÁFICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção com reparo de peças na impressora do setor de arrecadação desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de serviços série única nº 061589 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/08/2010 | 4040.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Esporte deste município, relativo ao mês de agosto de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/08/2010 | 6534.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria do Meio Ambiente deste município, relativo ao mês de agosto de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/08/2010 | 244.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o café da manhã dos garis desta cidade, referente ao período de 23 a 27/08/2010, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001819 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/08/2010 | 10350.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de agosto de 2010, conforme folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/08/2010 | 20808.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários da limpeza pública (Garis) lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de agosto de 2010, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Contrução de Calçamento e Meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/08/2010 | 57680.00 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 2ª medição dos serviços executados de pavimentação em paralelepípedos das Ruas José Lima Cavalcante, Políbio Pereira , Projetada II, Interventor Antônio Soares e 13 de maio nesta cidade, conforme notafiscal de serviços série A nº 000005 e de acordo com o convênio FDE nº 058/2010, firmado com esta Prefeitura Municipal | 00622010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/08/2010 | 5290.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de agosto de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/08/2010 | 2210.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de agosto de 2010, conforme folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/08/2010 | 6025.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria da Agricultura deste município, relativo ao mês de agosto de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/08/2010 | 732.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração da funcionária Lusinete Braz da Silva, lotada na Secretaria da Agricultura deste município, relativo ao mês de agosto de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 31/08/2010 | 3358.50 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, óleo lubrificante e óleo hidráulico, destinados para atender o abastecimento dos tratores Ford 6610 e Massey Ferguson, ambos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria da Agricultura deste município, referente ao mês de agosto de 2010, conforme nota fiscal nº 001648 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 31/08/2010 | 13714.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionado e prestador de serviço lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de agosto de 2010, conf. folha de pagtoanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 31/08/2010 | 333.52 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a regularização dos juros contabilizados a maior proveniente de aplicação financeira, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 31/08/2010 | 62.43 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a tarifa bancária adicional cobrada sobre cheque compe na conta 11.874-5 desta Prefeitura Municipal, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 31/08/2010 | 1.05 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Tesouraria desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 31/08/2010 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Tesoureiro desta Municipalidade para viagem a serviço da mesma, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 31/08/2010 | 15839.70 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis e lubrificantes destinados para atender o abastecimento dos veículos tipo: ônibus de placa MMQ-4170, ônibus de placa MOM-4665, Micro-ônibus de placa NPR-6963, Kombi de placa MNM-6082, Kombi de placa MOB-4933 e Gol de placa MNM-6102, todos de propriedade desta Prefeitura Municipal, vinculados a Secretaria da Educação deste município, referente ao mês de agosto de 2010, conforme nota fiscal nº 001646 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 31/08/2010 | 2351.90 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (frutas, verduras e legumes), destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal eletrônica série 1 nº 0.000.003.600 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 31/08/2010 | 1291.05 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível e lubrificante, destinados para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Basculante D60 de placa MNA-9630, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de agosto de 2010, conforme nota fiscal nº 001650 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 31/08/2010 | 2160.85 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, lubrificante e óleo hidráulico, destinados para atender o abastecimento do trator Ford 6600, locado a esta Prefeitura, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento urbano deste município, referente ao mês de agosto de 2010, conforme nota fiscal nº 001549 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 31/08/2010 | 1305.40 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível e lubrificante destinaos para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Ford F4000, de placa KJU-7480/PB, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, referente ao mês de agosto de 2010, conforme nota fiscal nº 001645 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 31/08/2010 | 1020.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na folha do PETI deste município, relativo ao mês de agosto de 2010, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 31/08/2010 | 16837.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário, Prefeita, Vice-Prefeito e pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de agosto de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 31/08/2010 | 1.42 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 283.141-4/ICMS/DES/EXP. Lei 87/96 desta Prefeitura Municipal, proveniente da cota do mês de agosto de 2010, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 31/08/2010 | 14563.61 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Administração deste município, relativo ao mês de agosto de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 31/08/2010 | 2050.15 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível e lubrificante, destinados para atender o abastecimento do veículo tipo Kombi de placa MOB-3413 de propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Família junto a Secretaria do Bem Estar Social deste município, referente ao mês de agosto de 2010, conforme nota fiscal nº 001644 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 31/08/2010 | 6588.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste município, relativo ao mês de agosto de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 31/08/2010 | 2250.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração da Psicóloga e da Assistente Social do Programa CRAS - Centro de Referência da Assistência Social deste Município, rel. ao mês de agosto de 2010, conf. folha de pagto anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 31/08/2010 | 1681.55 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível e lubrificante, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Microônibus Renault Master Bus 16 de placa MNF-8184/PB, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de agosto de 2010, conforme nota fiscal nº 001649 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 31/08/2010 | 10235.30 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. com a aquisição de combustíveis lubrificantes, dest. para atender o abastecimento dos veículos tipo: Fiat Uno de placa MNT-8222, Fiat Uno de placa MNT-8492, Ambulância Fiorino de placa MOD-9553 e Ambulância Fiorino de placa MNJ-9821 todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados à Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de agosto de 2010, conforme nota fiscal nº 001647 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 31/08/2010 | 270.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 90 (noventa) botijões de água mineral, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, ref. ao mês de agosto de 2010, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000517 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 31/08/2010 | 2799.93 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde deste município, referente ao mês de agosto de 2010, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 31/08/2010 | 614.94 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento dos Agentes de Vigilância Ambiental deste município, referente ao mês de agosto de 2010, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 31/08/2010 | 21926.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionado e prestadores de serviços lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de agosto de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 31/08/2010 | 21570.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na área de saúde bucal junto ao Programa Saúde da Família-PSF deste município, relativo ao mês de agosto de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/09/2010 | 80.00 | 09157068000153 | JOSENILDE MARTINS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 20Kg de pães destinados para consumo no Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2010, conforme nota fiscal de Venda ao Consumidor série D mod. 2 nº 000298 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 01/09/2010 | 240.00 | 00007407099413 | GENILSON DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 24 Kg de peixes diversos, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2010, conforme nota fiscal avulsa nº 029960 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/09/2010 | 600.00 | 00040669866415 | GERALDO FRANCISCO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Interventor André Paulino da Silva - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, destinado para funcionamento do Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de agosto de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002743 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/09/2010 | 600.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado a Rua Augusto Luna, 05 - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social deste município, destinado para funcionamento dos Conselhos Municipais de Controle Social do Programa Bolsa Família e dos Direitos das Crianças e Adolescentes, referente ao mês de agosto de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002742 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 01/09/2010 | 140.00 | 00031183719434 | SEVERINA MARIA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamento para o Sr. Geraldo Vidal de Negreiros, inscrito no CPF sob o nº 627.151.277-15 e portador da cédula de identidade nº 1.919.885 SSDS/PB, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 01/09/2010 | 923.86 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000667 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/09/2010 | 2103.22 | 12935052000309 | J.S. TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de tecidos destinados para atender ao Curso de Corte e Costura promovido pelo Programa CRAS deste município, conforme Nota Fiscal fatura mod. 1 nº 001249 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 01/09/2010 | 104.00 | 00002460489480 | LUCIANO ANTONIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 02 diárias ao servidor Luciano Antonio Pessoa, quando em viagens a serviço da Secretaria da Agricultura deste Município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/09/2010 | 695.08 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da 4ª parcela do débito negociado com a TIM Nordeste S/A, conforme nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 000.010.513-AA em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 01/09/2010 | 1500.00 | 00001857654757 | JOÃO MANOEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a contratação dos serviços de mão de obra para limpeza da caixa d'água e manutenção da rede de abastecimento de água da comunidade de Formosa na Zona Rural deste Município, tendo em vista a indisponibilidade de servidor na referida localidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 01/09/2010 | 300.00 | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado na Rua Presidente João Pessoa, S/N - centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para depósito da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de agosto de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002740 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 01/09/2010 | 25401.47 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal do magistério lotados na Secretaria da Educação deste município, referente ao mês de Junho de 2010, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/09/2010 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a prestação de serviços de locação do software do sistema de gestão e administração pública desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de agosto de 2010, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 43 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 02/09/2010 | 660.00 | 05116361000111 | T.F. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de recapagens em 02 pneus 1000x20 frio simples, destinados para atender o veículo tipo ônibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 118 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 02/09/2010 | 514.00 | 00078980798415 | MARIZA PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de verduras, frutas e legumes, destinadas para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fidéles nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2010, conforme nota fiscal avulsa nº 030146 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 02/09/2010 | 610.00 | 00008848566405 | MARCUS AURÉLIO CONCEIÇÃO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na preparação e fornecimento de lanches destinados para atender ao pessoal do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI por ocasião da reunião dos monitores, coordenadora e comemoração das festividades em homenagem ao São João, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002744 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 02/09/2010 | 340.00 | 41219270000175 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 tubos de oxigênio G, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 005863 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 02/09/2010 | 210.00 | 41219270000175 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 03 tubos de oxigênio PP. destinados para atender aos veículos tipo Ambulâncias de propriedade desta Prefeitura vinculados à Secretaria da Saúde deste Município, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 005862 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 02/09/2010 | 528.00 | 00078980798415 | MARIZA PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de mercadorias (verduras, frutas e legumes) destinadas para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2010, conforme nota fiscal avulsa nº 030155 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 03/09/2010 | 716.00 | 08889774000127 | BREKAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 04 (quatro) pneus 175/70 R13, destinados para atender o veículo tipo Fiat Uno de placa MNT-8222 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000971 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manut. Programa de Agentes Comunitários de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 03/09/2010 | 300.00 | 00097015539420 | LUCIANO SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no conserto e recuperação de 12 (doze) bolsas de lona dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 002746 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 03/09/2010 | 1857.26 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saúde deste Município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000685 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 03/09/2010 | 772.42 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000682 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 03/09/2010 | 1780.43 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender o gabinete da Prefeita e a Secretaria da Administração geral deste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000683 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 03/09/2010 | 171.34 | 00071494928434 | ALDENY PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de entrega domiciliária de objetos prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade de Timbó neste município, relativo aos meses de junho e julho de 2010,conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002747 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 03/09/2010 | 514.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade de Formosa neste município, relativo aos meses de junho e julho de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002748 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 03/09/2010 | 514.00 | 00003567135473 | VERÔNICA SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade de Distrito Timbó neste município, relativo aos meses de junho e julho de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002749 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 03/09/2010 | 701.09 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000681 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 03/09/2010 | 1816.71 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender a Secretaria da Educação e escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000684 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 03/09/2010 | 3000.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com as tarifas bancárias cobradas sobre serviços diversos, referente ao pagamento de salários créditos em conta dos funcionários desta Prefeitura Municipal, durante o mês de agosto de 2010, conforme cópia doextrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 03/09/2010 | 193.44 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com as tarifas bancárias cobradas sobre serviços diversos, referente a liberação antecipada de folha de pagamento desta Prefeitura Municipal, durante o mês de agosto de 2010, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 06/09/2010 | 2107.05 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000206 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 06/09/2010 | 1554.05 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a Secretaria da Educação deste Município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000204 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 06/09/2010 | 244.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o café da manhã dos garis desta cidade, referente ao período de 30/08 a 03/09/2010, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001822 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 06/09/2010 | 240.00 | 04546515000142 | SÍLVIO SEVERINO DE SOUZA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 20 (vinte) vassourões, destinados para atender os serviços de limpeza urbana nesta cidade, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000610 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 06/09/2010 | 1537.67 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o Gabinete da Prefeita e a Secretaria da Administração geral deste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000203 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 06/09/2010 | 1659.15 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000202 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 06/09/2010 | 1490.50 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000205 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 08/09/2010 | 2029.00 | 05089367000147 | LABORATÓRIO A. CLÍNICAS Dr.ERICK DE P. LOPES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de exames laboratoriais efetuados em várias pessoas deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000068 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 08/09/2010 | 32.00 | 00000950871419 | WANDERLÉIA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias a servidora Wanderléia Francisco dos Santos, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 08/09/2010 | 32.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Jarbas Itaelson Dias da Costa, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 08/09/2010 | 32.00 | 00003635722448 | EDUARDO DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor EDUARDO DA MOTTA PESSOA, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 08/09/2010 | 33.00 | 00005668362469 | MARIA APARECIDA BATISTA DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Aparecida Batista da Motta Pessoa, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 08/09/2010 | 32.00 | 00007572970729 | TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias a servidora Tânia Maria Carvalho da Silva, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 08/09/2010 | 32.00 | 00005958346474 | JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Joel Severino Vieira Gomes da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 08/09/2010 | 64.00 | 00005125997420 | JOÃO PAULO DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor JOÃO PAULO DA SILVA FERNANDES, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 08/09/2010 | 80.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Severino Gonçalves da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 08/09/2010 | 48.00 | 00005209764443 | MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Márcio da Silva Patrício, quando em viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 08/09/2010 | 510.00 | 00008493335479 | ARNOBIO DE LIMA NETO | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientador social, dest.a prom.técnicas em oficinas no aprend. da dança p/os jovens em sit. de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. Sócioeduc.como parte de uma acertada estratégia de prom. a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego promov. pelo Pró-Jovem deste Município, rel. ao mês de agosto de 2010, conf. N.F.nº 002759 e recibo anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 08/09/2010 | 510.00 | 00007898400496 | PERIS DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientador social, dest.a prom.técnicas em oficinas no aprend. da música p/os jovens em sit. de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. Sócioeduc.como parte de uma acertada estratégia de prom. a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego promov. pelo Pró-Jovem deste Município, rel. ao mês de agosto de 2010, conforme N. F. nº 002761 e recibo anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 08/09/2010 | 550.00 | 00092922392449 | ALESSANDRA LÚCIA RODRIGUES FÉLIX | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de agosto de 2010, conf. N.F.nº 002751 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 08/09/2010 | 550.00 | 00004752156482 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. aos mês de agosto de 2010, conf. N.F.nº 002755 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 08/09/2010 | 1000.00 | 00008368159474 | RAQUEL CARDOSO DA MOTTA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados como coordenadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. socioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas a juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego prom. pelo Prójovem deste município, rel. ao mês de agosto de 2010, conf. N.F. nº 002756 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 08/09/2010 | 550.00 | 00047257555400 | ANITA PESSOA CHAVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de agosto de 2010, conf. N.F.nº 002752 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 08/09/2010 | 550.00 | 00087411180491 | CÉLIA DO SOCORRO CRISPIM DA SILVA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de agosto de 2010, conf. N.F.nº 002754 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 08/09/2010 | 550.00 | 00002499074450 | TERESA CRISTINA GOMES | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de agosto de 2010, conf. N.F.nº 002758 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 08/09/2010 | 550.00 | 00004302786400 | ANTÔNIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de agosto de 2010, conf. N.F. nº 002753 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 08/09/2010 | 550.00 | 00004447781441 | ROOSIVELT RESENDE VIEGAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de agosto de 2010, conf. N.F.nº 002757 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 08/09/2010 | 510.00 | 00003039296426 | ROSANGELA GERÔNIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prestados como monitora, dest. a promover o aprendizado das técnicas de pinturas em tecidos para mulheres com idade superior a 16 (dezesseis) anos, beneficiários direto ou indireto do Programa Bolsa Família - PBF e do benefício de prestação continuada - BPC, promovido pelo Programa Pró-Jovem deste município, referente ao mês de agosto de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002762 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 08/09/2010 | 800.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | Valor que se empenha p/fazer face às desp. c/ os serv. prest. como maestro com o obj. de prom.técnicas em oficinas na aprend. de banda de música e fanfarra p/os jovens em sit. de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. Sócioeduc.como parte de uma acertada estrat. de prom. a integ. das políticas s.volt. à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego promov.pelo PróJovem deste Município, rel. ao mês de agosto de 2010, conf. contrato, N.F. nº 002760 e recibo anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 08/09/2010 | 370.00 | 00020591217449 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 08/09/2010 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a serviço desta prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 08/09/2010 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a serviço desta prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 08/09/2010 | 22.10 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Educação deste município, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 08/09/2010 | 3800.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta Municipalidade no assessoramento técnico contábil, relativo ao mês de julho do exercício de 2010, conforme contrato de prestação de serviços firmado com esta edilidade em 03/02/2010, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002750 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 08/09/2010 | 33.00 | 00005964517412 | CARLA DE OLIVEIRA LIMA LOPES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Carla de Oliveira Lima Lopes, para viagem a serviço desta Prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 08/09/2010 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Tesoureiro desta Municipalidade para viagem a serviço da mesma, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 09/09/2010 | 1503.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Agricultura deste Município, conforme nota fiscal mod. 01 nº 002664 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 09/09/2010 | 6.85 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Educação deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 09/09/2010 | 32.98 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1882, instalada na Secretaria da Educação deste município, referente ao mês de setembro de 2010, conforme NFST série A1 nº 000047 série A1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 09/09/2010 | 1200.00 | 00004191794450 | CRISTIANO FERNANDES DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em carro de som volante tipo VW Kombi de placa BNU-9615/PB, destinado a divulgação do desfile cívico em comemoração a semana da Pátria neste município no período de 05 à 09 de setembro de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002764 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 09/09/2010 | 40.00 | 00022983473449 | SELMA MARIA FARIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a aquisição de medicamentos controlado para sua filha Raquel Farias de Araújo, Ident. nº 3.780.550 SSP/PB, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 09/09/2010 | 510.00 | 00003978934426 | EDVALDO MANUEL DOS SANTOS GONÇALVES | Valor que se empenha p/fazer face às desp. com os serv. prest. como orientador social, dest.a prom.técnicas em oficinas no aprend. da capoeira p/os jovens em sit. de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. Sócioeduc.como parte de uma acertada estratégia de prom. a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego promov. pelo Pró-Jovem deste Município, rel. ao mês de agosto de 2010, conf. contrato N.F. nº002763 e recibo anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 09/09/2010 | 48.00 | 00005605019430 | HERONALDO CARVALHO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Heronaldo Carvalho de Amorim, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/09/2010 | 1400.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE C. BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor da BEMFAM, referente ao mês de setembro de 2010, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 10/09/2010 | 5160.34 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários, pessoal contratado e comissionado, lotados na Secretaria da Saúde deste município, referente a competência 08/2010 conforme cópias da GPS e do aviso bancário anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/09/2010 | 510.00 | 00008257102431 | TACISIO MANOEL FERNANDES FILHO | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prestados como monitor, dest. a promover o aprendizado das técnicas de futebol de salão, entre outras atividades sócio educ. p/ crianças na faixa etária de 12 a 14 anos de idade encaminhadas peloConselho Tutelar, benef. direto ou indireto do Prog. Bolsa Família-PBF e Prog. de Erradic. do Trab. Infantil-PETI, prom. pelo CRAS deste município, rel. ao mês de agosto de 2010, conf. N.F. de serviços/avulsa nº 002765 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/09/2010 | 510.00 | 00003713883416 | ADINALVA TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prestados como monitora, dest. a promover o aprendizado das técnicas de artes e variedades dentre outras atividades para idosos, beneficiários direto ou indireto do Programa Bolsa Família - PBF edo benefício de prestação continuada - BPC, promovido pelo CRAS deste município, relativo ao mês agosto de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002766 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/09/2010 | 510.00 | 00047259639415 | MARIA JOSÉ BARBOSA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prestados como monitora, dest. a promover o aprendizado das técnicas de corte e costura para as mulheres em período de gestação, com idade superior a 16 anos, beneficiários direto ou indireto do Programa Bolsa Família - PBF e do benefício de prestação continuada - BPC, promovido pelo CRAS deste município, relativo ao mês de agosto de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002767 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/09/2010 | 250.00 | 00047259639415 | MARIA JOSÉ BARBOSA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/fazer face às desp. c/ o aluguel de 05 máquinas de costura, zigue-zague, galoneira p/ serem utilizadas no curso de corte e costura p/ mulheres em período de maternidade, mães e adolescentes a partir dos 16 anos de idade, benef. direto ou indireto do Prog. Bolsa Família - PBF e do benefício de prestação continuada - BPC, prom. pelo CRAS deste município, referente ao mês de agosto de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002768 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 10/09/2010 | 4018.30 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários e pessoal comissionado desta Prefeitura Municipal, relativo a competência 08/2010, conforme cópias da GPS e aviso bancário anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Prog. Nac. de Apio ao Transp. Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/09/2010 | 6000.00 | 00003945831407 | WILSON CORREIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. com a locação de um veículo tipo Ônibus de placa KNI-8431/PB, ano 1990/1991, loc. junto a Sec. da Educação e Cultura, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Macedo, Timbó de Baixoe Várzea Comprida de Timbó da zona rural p/ a sede deste município, perf. um percurso diário de 68 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao período de 10 de agosto a 10 setembro de 2010, conforme N.F. de serviços/avulsa 002769 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 10/09/2010 | 6000.00 | 00007805191409 | JOSÉ DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face às despeas com a locação de um veículo tipo Ônibus Mercedes Benz, capacidade para 45 passageiros, cor branca, ano 1995/1996 de placa MYL-3993, destinado para o transporte de estudantes universitários desta cidade de Jacaraú para a Universidade Federal da Paraíba - Campus IV - Mamanguape e Rio Tinto/PB, no turno da noite, referente ao mês de julho de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002772 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 10/09/2010 | 11000.00 | 00095402128472 | MANOEL PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus Mercedes Benz, de placa KIM-6950/RN, junto à Sec. da Educação e Cultura, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino das localidades de Cunha, Baixa Grande e Campinal na zona rural para a sede deste município, perfazendo um percurso diário de 50 Km nos turnos da tarde e noite, ref. aos meses de julho e agosto de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002774 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Prog. Nac. de Apio ao Transp. Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/09/2010 | 11000.00 | 00003015229443 | CRISTIANO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa LAF-1196/PB, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino das localidades de Junco de Baixo, Cachoeira, Formosa e Lagoa de Dentro na zonarural para a sede deste município perfazendo um percurso diário de 50 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao período de 10 de julho a 10 de setembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002773 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Prog. Nac. de Apio ao Transp. Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/09/2010 | 5500.00 | 00085496910463 | JOSÉ CARLOS FRANCISCO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa MMN-2407/PB, dest. ao transporte de alunos da rede estadual de ensino das loc. de Junco de Baixo, Cachoeira, Formosa e Lagoa de Dentro na zona rural para as escolas estaduais na sede deste município, perfazendo um percurso diário de 40 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao período de 10 de julho a 10 de agosto de 2010, conf. nota fiscal de serviços/avulsa nº 002770 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 10/09/2010 | 5500.00 | 00008351182400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa LKK-3103 ano 1983/84, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das localidades de Tanque Dantas, Boa Vista, Marfim e Umari na zona rural para a sede deste município, perfazendo um percurso diário de 50 Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 10 de agosto a 10 de setembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002775 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 10/09/2010 | 9300.00 | 11352609000146 | FLAVIO GOMES DA SILVA PROMOCOES ARTISTICAS E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contratação do Show Musical com a cantora Alice Maciel, para apresentação em Praça Pública nesta cidade, por ocasião das festividades comemorativas do dia 17/08/2010 eriado municipal, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000090 e contrato nº 068/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 10/09/2010 | 2294.07 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários e pessoal comissionado lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo a competência 08/2010, conforme cópias da GPS e do aviso bancário anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/09/2010 | 712.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1882, instalada junto a Secretaria da Educação deste município, referente ao mês de julho de 2010, conforme NFST nº 0157837 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/09/2010 | 900.00 | 00010759200432 | ANDRÉ GOMES LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda finandeira das despesas decorrentes de apresentação da Banda Marcial Pedro Olegário nunes, da cidade de Duas Estradas-PB, que se apresentará no desfile cívico militar alusivo às comemorações daSemana da Pátria que se realizará nesta cidade, no dia 10 de setembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 002776 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/09/2010 | 6000.00 | 00009216493470 | JOSÉ WELLINGTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa MYL-6890/PB, ano 1993, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Jardim, Tarama, Salvador Gomes de Baixo, Novo Salvador e Várzea Comprida de Timbó na zona rural para a sede deste município, perf. um percurso diário de 70 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao período de 10 de agosto a 10 de setembro de 2010, conforme N.F. de serviços avulsa nº 002771 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 10/09/2010 | 14207.91 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, para atender o pagamento da GPS proveniente do parcelamento de débito com o INSS negociado com esta edilidade, relativo à competência 09/2010, conforme GPS e cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 10/09/2010 | 1729.03 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, para atender o pagamento da GPS proveniente do parcelamento Adm., referente a 18ª parcela competência 09/2010, conforme GPS e cópia do avisobancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 10/09/2010 | 4800.00 | 07319658000100 | H & M CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo caminhão M. Benz/1113, carroc. aberta, movido a óleo diesel, ano 1976, de placa KMR-2041, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, destinado para atender aos serviços de limpeza urbana nesta cidade, referete ao período de 14/08/2010 a 14/09/2010, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000094 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 10/09/2010 | 6500.00 | 07319658000100 | H & M CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo caminhão F12.000 carroc. aberta, movido a óleo diesel, ano 1997/1998, de placa MXT-0191, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, destinado para atender aos serviços de limpeza urbana nesta cidade, referente ao período de 14/08 a 14/09/2010, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000093 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 13/09/2010 | 244.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o café da manhã dos garis desta cidade, referente ao período de 06 a 10/09/2010, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001824 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 13/09/2010 | 1400.00 | 00001193062713 | ELIZETE BARBOSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um terreno localizado no sítio Travessia, zona rural deste município, destinado para depósito do lixo recolhido desta cidade, relativo aos meses de julho e agosto de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002788 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 13/09/2010 | 6800.00 | 00001005541485 | VALDIVAN GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um trator Ford 6600,junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, destinado para o serviço de limpeza urbana, referente aos meses de julho e agosto de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002794 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 13/09/2010 | 156.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias à Secretária de Finanças e Planejamento deste Município para viagens a serviço desta Municipalidade, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 13/09/2010 | 1600.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa, S/N - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos deste município, onde funciona como oficina mecânica para manutenção da frota de veículos desta Prefeitura Municipal, referente aos meses de julho e agosto de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002791 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 13/09/2010 | 1400.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na assessoria técnica especializada da Secretaria da Educação deste município, compreendendo acompanhamento dos recursos do FUNDEB, dos recursos dos Convênios e os de repasse diretodo FNDE até a fase final e suas respectivas prestações de contas, referente aos meses de julho e agosto de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002795 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 13/09/2010 | 3200.00 | 00091670535487 | IVANILDO COUTINHO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. com a locação do veículo tipo GM/CAMIONETA, ano 1983, movido a óleo diesel de placa MZA-4268/PB, junto a Sec. da Educação e Cultura, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Lagoa de Pedra, Lagoa da Mata e Junco de Baixo para as escolas de Boa Vista e Tanque Dantas na zona rural deste município, nos turnos da manhã e tarde, ref. ao per. de 10 de julho a 10 de setembro de 2010,conf. Nota Fiscal nº 002778 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 13/09/2010 | 700.00 | 00031553311434 | ANTONIO JOSÉ COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Fiat/Uno Electronic, ano 1994, de placa KFF-1317/PB, junto a Sec. de Educação e Cultura, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Cachoeira e Lagoa de Pedra p/ a Escola José Galdino de Oliveira na comunidade de Formosa, Zona Rural deste Município, no turno da manhã, ref. ao período de 10 de agosto a 10 de setembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002779 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 13/09/2010 | 4000.00 | 00002423768435 | SILO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo GM/CAMIONETA D20 CUSTOM ano 1989, movido à óleo diesel de placa MMP-5023/PB, junto a Sec. da Educação e Cultura deste município dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Várzea, Salvador Gomes de Baixo e Salvador Gomes de Cima p/ as escolas do Dist. de Timbó, nos turnos da manhã e tarde, ref. aos meses de julho e agosto de 2010, conforme nota fiscal de serv/avulsa nº 002777 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 13/09/2010 | 5500.00 | 00000963150405 | ALLYSON LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus de placa MXO-0004/RN, ano 1993/1993, movido à óleo diesel, destinado para o transporte de estudantes universitários desta cidade de Jacaraú para a Universidade Estadual de Guarabira - PB, referente ao mês de agosto de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002780 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 13/09/2010 | 1240.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 31 botijões de gás GLP envazado 13Kg, destinados para atender a Secretaria da Educação e escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal nº 000046 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 13/09/2010 | 160.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 04 botijões de gás GLP Envazado P13Kg, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal nº 000044 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 13/09/2010 | 800.00 | 00095399984415 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Trav. Clésio Paulino, s/n - centro, nesta cidade, locado junto à Secretaria de Educação deste Município, destinado para depósito de gêneros alimentícios (merenda escolar) da rede municipal de ensino, relativo ao período de 08 de julho a 08 de setembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002781 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 13/09/2010 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a serviço desta prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 13/09/2010 | 206.00 | 00044263686420 | JOÃO BOSCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de jornais para esta Prefeitura Municipal sendo: O NORTE, JORNAL DA PARAÍBA e CORREIO DA PARAÍBA, durante o mês de agosto de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002789 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 13/09/2010 | 400.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel localizado na Rua Margarida Dias, S/N - Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura destinado para o funcionamento do Centro de Referência para o Programa Pró-jóvem, vinculado àSecretaria da Assistência Social deste Município, relativo ao mês de agosto de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002790 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 13/09/2010 | 600.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado a Rua Nossa Senhora da Conceição s/n, centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Assistência Social, destinado para funcionamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI neste Município, ref. ao mês de agosto de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002792 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 13/09/2010 | 800.00 | 00003094549489 | JAKSANDRA GOMES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Padre João Madruga, s/n - centro, nesta cidade, locado junto a esta Prefeitura, destinado para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, vinculado a Secretaria da Assistência Social deste município, relativo aos meses de julho e agosto de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002793 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 13/09/2010 | 40.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 botijão de gás GLP envazado P13Kg, destinado para atender a o Programa Projovem deste município, conforme nota fiscal nº 000041 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 13/09/2010 | 80.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 (dois) botijões de gás GLP envazado P13Kg, destinados para doação a pessoas carentes deste município, conforme nota fiscal nº 000045 e comprovante de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 13/09/2010 | 40.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 (um) botijão de gás GLP envazado P13Kg, destinado para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme nota fiscal nº 000042 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 13/09/2010 | 240.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 06 (seis) botijões de gás GLP envazado P13Kg, destinados para atender a Secretaria da Saúde, Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 000043 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 13/09/2010 | 16.00 | 00005605019430 | HERONALDO CARVALHO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Heronaldo Carvalho de Amorim, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 13/09/2010 | 48.00 | 00019936974468 | NILTON DE OLIVEIRA VITORINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Nilton de Oliveira Vitorino, quando em viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 13/09/2010 | 16.00 | 00003272403426 | MANOEL PEREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Manoel Pereira da Silva Filho, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 13/09/2010 | 48.00 | 00005958346474 | JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Joel Severino Vieira Gomes da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 13/09/2010 | 144.00 | 00002793015458 | REGINALDO TRAJANO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Reginaldo Trajano Pessoa, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 13/09/2010 | 32.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Severino Gonçalves da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 13/09/2010 | 3600.00 | 00011048948404 | VIOLETA DE LOURDES ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados na área de saúde prestados como médica plantonista junto ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente a 04 (quatro) plantões de 12 horas no mês de junho e 05 (cinco) plantões de 12 horas no mês de julho de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002784 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 13/09/2010 | 800.00 | 00004615814429 | JHONATAN FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados na área de saúde como médico plantonista junto ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente a 01 (um) plantão de 24 horas no mês de junho de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002787 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 13/09/2010 | 2000.00 | 00004613694434 | BRÁULIO CAVALCANTI MELO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados na área de saúde como médico plantonista junto ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente a 05 (cinco) plantões de 12 horas no mês de junho de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002786 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 13/09/2010 | 200.00 | 00087411024449 | DIMAS BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado na Rua João Batista de Carvalho nº 41, Centro, nesta cidade, destinado para funcionar como depósito da Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de agosto de2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002785 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 13/09/2010 | 1500.00 | 00071490140468 | VALDECI DE CARVALHO DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW GOL 1000 movido à gasolina, ano 1994, cor branca, de placa MNC-2285/PB, destinado para atender o pessoal do Programa Saúde da Família - PSF na sede deste Município, referente ao mês de agosto de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002782 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 13/09/2010 | 1500.00 | 00066192803749 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo FIAT UNO S de placa MNV-4220/PB, ano 1987, destinado para atender às necessidades do Posto de Saúde do Programa Saúde da Família-PSF, localizado no Distrito Timbó deste Município, referente ao mês de julho de 2010,conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002783 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 14/09/2010 | 16.00 | 00048418811404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor José Antonio da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 14/09/2010 | 1680.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 140 camisas em malha com impressão destinadas para atender aos grupos Crescer escolinha do Promotor e Renascer idosos desta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 série 1 nº 001009 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 14/09/2010 | 191.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1100, instalada no Presídio Estadual desta cidade, referente aos meses de julho e agosto de 2010, conforme NFST nºs 157628 e 152318 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 14/09/2010 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na publicação do aviso de licitação Tomada de Preço nº 03/10 e pregão nº 014/10 no jornal A União edição do dia 17/08/2010, conforme nota fiscal fatura de serviços série A nº 116862em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 14/09/2010 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na divulgação de informativo publicitário e de notas de interesse desta edilidade, veiculados na Rádio Rural de Guarabira Ltda, referente ao mês de setembro de 2010, conforme nota fiscal de serviço série A nº 012017 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 14/09/2010 | 3285.54 | 09288614000195 | JACARAÚ CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços cartorarios prestados em 796 autenticações, 98 reconhecimentos de firma, 08 atas e 04 estatutos, documentos pertencentes as escolas da rede municipal de ensino e da Creche Municipal Maria de Fátima Fideles desta cidade, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 002796 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Const. Ampl. Recup. e equipagem de Unicades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 14/09/2010 | 100.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 (um) vasilhame para GLP 13 Kg, destinado para atender a Escola Municipal Vidal de Negreiros, localizada no sítio Travessia deste município, conforme nota fiscal mod. 01 nº 017299 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 14/09/2010 | 431.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Secretaria da Educação e escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de agosto de 2010, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 14/09/2010 | 85.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2010, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 14/09/2010 | 1.05 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Tesouraria desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 14/09/2010 | 2400.00 | 00003467261400 | SEBASTIÃO ALVES CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Caminhão Carr. Aberta F4000, ano 2001, de placa KJU-7480/PB, destinado ao transporte de materiais de construção, coleta de lixo e entulhos e demais atividades da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, referente ao período de 10 de julho a 10 de agosto de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002797 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 14/09/2010 | 14895.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o repasse de CIP em conta refaturada pela Energisa/PB, referente ao mês de agosto de 2010, conforme demonstrativo da contribuição de iluminação pública em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 14/09/2010 | 1545.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água dos prédios públicos municipais e da Praça Orestes Lisboa nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2010, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 14/09/2010 | 394.00 | 07843398000177 | ZETECH MOTORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de rebobinamento, rolamento, ventilador e capacitor prestados na bomba do sistema de abastecimento dágua da localidade de Baixa Grande neste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 004020 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 15/09/2010 | 565.00 | 11282435000192 | ROTECH MOTORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para reposição na bomba do sistema de abastecimento dágua da localidade de Baixa Grande neste município, conforme nota fiscal mod. 01 nº 000029 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 15/09/2010 | 1020.00 | 00003464208494 | DOGIVAL LUIZ MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados como operador da bomba de abastecimento d'água do sítio Olho d'água na zona rural deste município, referente aos meses de julho e agosto de 2010, conforme nota fiscalde serviços/avulsa nº 002804 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 15/09/2010 | 1020.00 | 00097901296453 | JOSÉ LINDOLFO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados como operador da bomba de abastecimento dágua do sítio Jerimum na zona rural deste município, tendo em vista a indisponibilidade de servidor para este local, referente aos meses de julho e agosto de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002799 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 15/09/2010 | 1800.00 | 00004623498450 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra para conserto e manutenção do sistema de abastecimento dágua da comunidade do sítio Jatobá na zona rural deste município, tendo em vista indisponibilidade de servidor para o referido local, conforme termo de contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 15/09/2010 | 2400.00 | 00007313867441 | OZINALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra destinado ao conserto e manutenção do sistema de abastecimento dágua das comunidades do sítio Jatobá e Baixa Grande na zona rural deste município, tendo em vista a indisponibilidade de servidor para estas localidades, conforme termo de contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 15/09/2010 | 3500.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados na área de engenharia civil prestados a esta Edilidade, compreendendo: Medição de serviços, levantamentos topográficos, georreferenciamento com GPS e acompanhamento de obras e fiscalização, referente ao mês de julho de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002803 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 15/09/2010 | 510.00 | 00005541665426 | FÁBIO ALEXANDRE BISPO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados como eletricista de autos na manutenção dos veículos da frota desta Prefeitura, durante o mês de julho de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002802 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 15/09/2010 | 400.00 | 00008511938460 | JEFFERSON ABREU DE AMARAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados como auxiliar de trânsito nos dias da feira livre nesta cidade, referente aos meses de julho e agosto de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002805 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 15/09/2010 | 1200.00 | 00006344930438 | SEVERINA DO RAMO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados como operadora de máquina do matadouro público deste município, tendo em vista a indisponibilidade de servidor para este local, referente aos meses de julho e agosto de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002798 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 15/09/2010 | 1642.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Escola Municipal Profª Neuza Medeiros Alves nesta cidade, referente ao mês de novembro do exercício de 2009, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 15/09/2010 | 461.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água dos imóveis localizados nas Ruas Presidente João Pessoa s/n e Margarida Dias nº 102 nesta cidade, locados junto a Secretaria da Educação deste município, referente aos meses de maio a agosto de 2010, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 15/09/2010 | 530.00 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de retífica prestados no motor do veículo tipo Kombi de placa MNM-6082 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Educação deste Município, conforme nota fiscal de mercadoria e serviços mod. 1 nº 009544 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 15/09/2010 | 2000.00 | 05102533000106 | JOSÉ WALTER DA COSTA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de locação de equipamentos de som profissional e iluminação, por ocasião do Show Musical com a cantora Alice Maciel em Praça Pública nesta cidade, em comemoração ao dia 17/08/2010 feriado municipal, conforme nota fiscal de serviços série A nº 001125 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 15/09/2010 | 4598.60 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE-ARTMÓVEIS | Valor que empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 02 aparelhos de Ar Condicionado tipo Split 18000 BTUS/Consul, destinados para atender a Escola Municipal Senador Ruy Carneiro nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000937 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 15/09/2010 | 1311.43 | 05523727000177 | FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE-FEPAMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da 6ª parcela do parcelamento de débito feito entre a superintendência de Administração do Meio Ambiente e esta Prefeitura, proveniente dos processos judiciais nºs 107.2007.000389-5 e 107.2007.000391-1, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 15/09/2010 | 10547.26 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria do mês de agosto de 2010, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 15/09/2010 | 12.05 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1892, de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de setembro de 2010, conforme NFST nº 000450 série A1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 15/09/2010 | 33.00 | 00003466437407 | MARIA EUNICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Eunice da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 15/09/2010 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER-CENTRO DE D. E T. DAS D. CARD. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a complementação do pagamento pelos serviços médicos prestados na paciente Maria Paulo Teteo (arteriografia MIE) por se tratar de pessoa idosa e carente residente neste município, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 43, recibo e cópias de documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 16/09/2010 | 6777.05 | 04190700000147 | F & F MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 02 aparelhos de Ar Condicionado tipo Split 7000 BTUS e 03 aparelhos de ar condicionado tipo split 9000 BTUS, destinados para atender a Unidade de Saúde do Programa Saúde da Família-PSF, localizado na Rua Vidal de Negreiros nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000677 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 16/09/2010 | 1443.00 | 08889774000127 | BREKAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 04 (quatro) pneus 185/R14, destinados para atender o veículo tipo Kombi de placa MOB-3413 de propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Família junto a Secretaria do Bem Estar Social deste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000994 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 16/09/2010 | 159.00 | 00006357453803 | IVANETE DANTAS PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 16/09/2010 | 350.00 | 00006357453803 | IVANETE DANTAS PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 16/09/2010 | 15.00 | 00032441770420 | MARIA DAS NEVES SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a aquisição de medicamentos para o menor Everton Silva do Nascimento, portador da cédula de identidade nº 3.750.487-SSDS/PB e inscrito no CPF/MF sob o nº 100.530.024-07, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 16/09/2010 | 185.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 01 peça (motor limpador parabrisa) destinado para atender o veículo tipo ônibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Educação deste Município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000444 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 16/09/2010 | 1443.00 | 08889774000127 | BREKAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 04 (quatro) pneus 185 R 14, destinados para atender o veículo tipo Kombi de placa MOB-4933 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000995 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 16/09/2010 | 400.00 | 00006916179457 | ALEX TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados como auxiliar de trânsito nos dias da feira livre nesta cidade, referente aos meses de julho e agosto de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002806 e reciboanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 16/09/2010 | 200.00 | 00071489878491 | REGINALDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados como auxiliar de trânsito nos dias da feira livre nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002807 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 16/09/2010 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Tesoureiro desta Municipalidade para viagem a serviço da mesma, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 17/09/2010 | 34.59 | 05523727000177 | FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE-FEPAMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de multa/juros proveniente da 6ª parcela do parcelamento de débito feito entre a Superintendência de Administração do Meio Ambiente e esta Prefeitura, referente aos processos judiciais nºs 107.2007.000389-5 e 107.2007.000391-1, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 17/09/2010 | 6500.00 | 00029710634704 | ORLANDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa JNW-0831/PB, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das localidades de Pirari, Cabaceiras, Boa Vista, Formosa e Lagoa de Dentro na zonarural para a sede deste município, perfazendo um percurso diário de 70 Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 10 de julho a 10 de agosto de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002808 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 17/09/2010 | 21.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do grupo escolar localizado no Assentamento de Jaracateá neste município, referente aos meses de julho e agosto de 2010, conforme notas fiscais nºs 310812 e 310776 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 17/09/2010 | 500.00 | 00002335660403 | SEVERINA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Moto CG 150 TITAN ESD de placa MOV-2799/PB, destinado para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, ficando a disposição dos serviços de manutenção da bomba d'água que abastece o Distrito Timbó neste município, referente ao mês de agosto de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002809 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 17/09/2010 | 17.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do poço arteziano da Comunidade do sítio Umari neste município, referente ao mês de julho de 2010, conforme nota fiscal nº 318258 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 17/09/2010 | 28.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Associação dos Trabalhadores Rurais do Assentamento Boa Esperança neste Município, referente ao mês de agosto de 2010, conforme nota fiscal nº 314654 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 17/09/2010 | 685.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados nas recargas de toner 35 A, 21, 92, 93, 22 e 60 preto e colorido, destinados para atender a Secretaria do bem Estar Social deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 004103 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 17/09/2010 | 5.16 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 8.380-1 desta Prefeitura, proveniente da cota mensal FEX do mês de setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 20/09/2010 | 720.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-BENES JOSÉ LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na divulgação de matérias de interesse desta Prefeitura Municipal, no Jornal Vale Notícia edição de setembro de 2010, conforme nota fiscal de serviço série A nº 001491 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 20/09/2010 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a serviço desta prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 20/09/2010 | 75.00 | 00005975507430 | JOSEANA MARIA DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamento controlado, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 20/09/2010 | 140.00 | 00004770831455 | DIRLENE GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamento controlado, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 20/09/2010 | 179.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do prédio onde funciona o Conselho Social do Programa Bolsa Família, Conselho de Direito da Criança e do Adolescente e Secretaria da Assistência Social deste Município, referente ao mês de setembro de 2010, conforme nota fiscal nº 174941 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 20/09/2010 | 782.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de bolos, sanduíches e refrigerantes, destinados para atender os Agentes de Saúde, Endemias e pessoal do Programa Saúde da Família-PSF, por ocasião de reuniões realizadas nesta cidade, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001826 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 20/09/2010 | 32.00 | 00003423756446 | GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Geraldo Freitas da Cunha Filho, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 20/09/2010 | 32.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Severino Gonçalves da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 20/09/2010 | 32.00 | 00005958346474 | JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Joel Severino Vieira Gomes da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 20/09/2010 | 32.00 | 00004271748480 | JOSÉ EUDES PESSOA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Eudes Pessoa Ribeiro, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 20/09/2010 | 16.00 | 00007572970729 | TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Tânia Maria Carvalho da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 20/09/2010 | 80.00 | 00000950871419 | WANDERLÉIA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias a servidora Wanderléia Francisco dos Santos, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 20/09/2010 | 32.00 | 00005605019430 | HERONALDO CARVALHO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Heronaldo Carvalho de Amorim, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 20/09/2010 | 48.00 | 00005125997420 | JOÃO PAULO DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor JOÃO PAULO DA SILVA FERNANDES, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 20/09/2010 | 32.00 | 00005209764443 | MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Márcio da Silva Patrício, quando em viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 20/09/2010 | 16.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Marcos Alexandre de Pontes Nascimento, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 20/09/2010 | 32.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Jarbas Itaelson Dias da Costa, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 20/09/2010 | 2880.00 | 06335234000176 | J.H. DE MEDEIROS COMÉRCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 16 tubos, destinados para atender os serviços de uma passagem molhada na localidade de Catolé neste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000167 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 20/09/2010 | 147.00 | 11282435000192 | ROTECH MOTORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para reposição no motor da bomba do sistema de abastecimento dágua da localidade do sítio Cunha deste município, conforme nota fiscal mod. 01 nº 000033 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 20/09/2010 | 244.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o café da manhã dos garis desta cidade, referente ao período de 13 a 17/09/2010, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001825 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 21/09/2010 | 6298.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da bomba do sistema de abastecimento d'água do Distrito Timbó neste município, referente ao mês de agosto de 2010, conforme nota fiscal nº 518383 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 21/09/2010 | 6509.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica dos prédios públicos municipais, Praça São José, Bombas do sistema de abastecimento dágua das localidades de Cunha, Cajueiro e Olho Dágua na zona rural e da iluminação pública desta cidade, referente ao mês de agosto de 2010, conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 21/09/2010 | 2100.00 | 00049951963404 | EDVALDO FLORÊNCIO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na filmagem de eventos realizados nesta cidade, sendo: Pavimentação Asfáltica, Programa CINE SESI, dia 23, 24 e 25 de julho de 2010, Festa em homenagem aos idosos, passeata dos estudantes, festas juninas nos dias 23 e 24 de junho de 2010 e o Show Evangélico realizado no dia 17/08/2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002813 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 21/09/2010 | 1037.50 | 70122023000154 | SIMART-JOSÉ PAULO DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de impressos destinados para atender a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal de serviço série 1 nº 001943 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 21/09/2010 | 6500.00 | 11391683000171 | FM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus M. Benz 1114, ano 1987/1988, de placa MNL-4171/PB, locado junto a Sec. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Jaracateá, Nascença, Pitanguinha e Boa Esperança de Cima na zona rural para sede deste município, perf. um percurso diário de 120Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de agosto de 2010, conf. nota fiscal de serviços série A nº 000035 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 21/09/2010 | 6500.00 | 11391683000171 | FM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus M. Benz, de placa KNG-1677/PB, locado junto a Sec. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Lagoa da Mata, Lagoa de Pedra, e Formosa na zona rural para sede deste município, nos turnos da tarde e noite, referente ao mês de agosto de 2010, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000034 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 21/09/2010 | 6500.00 | 11391683000171 | FM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus M. Benz 1315, de placa KGZ-1492/PB, ano 1993, locado junto a Sec. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Tanque Dantas, Umari, Junco de cima, Boa Vista e Pirari na zona rural p/ a sede deste município, perf. um percurso diário de 75 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de agosto de 2010, conf. N.F. de serviços série A nº 000033 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 21/09/2010 | 10275.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal eletrônica série 1 nº 0.000.004.075 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 21/09/2010 | 121.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Creche Municipal Maria de Fátima Fidélis nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2010, conforme nota fiscal nº 148128 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 21/09/2010 | 3960.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Secretaria da Educação, Biblioteca pública e das Escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de agosto de 2010, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 21/09/2010 | 364.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Ginásio Municipal de Esporte desta cidade, referente ao mês de agosto de 2010, conforme nota fiscal nº 266122 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 21/09/2010 | 16.00 | 00048418811404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor José Antonio da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 21/09/2010 | 2000.00 | 00007176263426 | REGINALDO LINDOLFO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW GOL 1000 de placa MNW-6620/PB, destinado à disposição da Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de agosto de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002811 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 21/09/2010 | 1200.00 | 00010921222491 | JOÃO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW Gol 1.0 de placa MNM-7945/PB ano 2006, locado junto a Secretaria da Saúde deste Município, relativo ao mês de junho de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002812 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 21/09/2010 | 4800.00 | 11391683000171 | FM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de 01 (um) veículo tipo Micro-ônibus - Renault Master Bus 16, ano 2005, movido a óleo diesel, de placa MNF-8184/PB, locado junto a Sec. da Saúde deste município, destinado ao transporte das equipes do Programa Saúde da Família-PSF, da cidade de João Pessoa para esta cidade e vice-versa relativo ao mês de agosto de 2010, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000036 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 21/09/2010 | 2141.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e dos Postos de Saúde deste município, referente ao mês de agosto de 2010, conforme notas fiscais nºs 265834, 243071, 314239, 318165 e 148391 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 21/09/2010 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na publicação de resultado de julgamento da habilitação da licitação tomada de preços nº 03/10 no diário oficial edição de 10/09/2010, conforme nota fiscal fatura de serviços série A nº 117025 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 21/09/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor da FAMUP, referente ao mês de setembro de 2010, conforme recibo e cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 22/09/2010 | 77.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 17.653-2 desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de setembro de 2010, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 22/09/2010 | 0.08 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 5.608-1 INCRA desta Prefeitura, proveniente do crédito efetuado no dia 22/09/2010, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 22/09/2010 | 200.00 | 00026300222420 | EVA DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Políbio H. Pereira, S/N, centro - nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, destinado para funcionamento de uma Unidade de Atendimento do Programa Saúde da Família-PSF, referente ao período de 22 agosto a 22 de setembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002814 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 22/09/2010 | 640.00 | 00008666520434 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de lavagem completa prestados nos veículos tipo Ambulâncias Fiorino de placa MOD-9553 e ambulância Saveiro de placa MNE-9831, ambas de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002816 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 22/09/2010 | 200.00 | 00002999539479 | JOSILEIDE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em 02 (duas) viagens desta cidade para João Pessoa transportando o paciente Alex de Souza Gonzaga Luís para atendimento médico especializado no hospital Laureano nos dias 02 e 06 desetembro de 2010 no veículo tipo automóvel GM Corsa Sedan Premium de placa NPR-6536/PB, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002820 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 22/09/2010 | 4000.00 | 00009816089491 | IRALDO GEORGE MARQUES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados na área de saúde como médico plantonista junto ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente a 05 (cinco) plantões de 24 horas no mês de agosto de2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002819 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 22/09/2010 | 16.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Jarbas Itaelson Dias da Costa, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 22/09/2010 | 16.00 | 00007572970729 | TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Tânia Maria Carvalho da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 22/09/2010 | 700.00 | 00008666520434 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de 02 porteiras de madeira destinada para o matadouro público deste município, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002815 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 22/09/2010 | 18193.58 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme notas fiscais eletrônicas série 1 nºs 0.000.004.097, 0.000.004.099, 0.000.004.100, e 0.000.004.094 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 22/09/2010 | 716.00 | 08889774000127 | BREKAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 04 (quatro) pneus 175/70 R13, destinados para atender o veículo tipo Gol de placa MNM-6102 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 001013 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 22/09/2010 | 45.80 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Educação deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 22/09/2010 | 600.00 | 00007040999420 | MARIA LUCIA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Trav. Lourenço Vieira, 106 - Centro - nesta cidade, destinado para funcionar como depósito no armazenamento de materiais das construções das casas populares neste município, referente aos meses de junho e julho de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 02821 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 23/09/2010 | 16.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Marcos Alexandre de Pontes Nascimento, para viagem a serviço deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 23/09/2010 | 837.91 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o repasse pelos serviços médicos odontológicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, durante os meses de junho, julho e Agosto de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsanº 002822, comprovante e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 24/09/2010 | 80.00 | 00005605019430 | HERONALDO CARVALHO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Heronaldo Carvalho de Amorim, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 24/09/2010 | 57800.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na área de saúde junto ao Programa Saúde da Família-PSF deste município, relativo ao mês de Setembro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 24/09/2010 | 21570.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na área de saúde bucal junto ao Programa Saúde da Família-PSF deste município, relativo ao mês de Setembro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 24/09/2010 | 1700.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados como coordenadora do PSF junto a Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de Setembro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 27/09/2010 | 24087.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de Setembro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 27/09/2010 | 48.00 | 00019936974468 | NILTON DE OLIVEIRA VITORINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Nilton de Oliveira Vitorino, quando em viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 27/09/2010 | 48.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Ivo Pessoa, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 27/09/2010 | 80.00 | 00003423756446 | GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Geraldo Freitas da Cunha Filho, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 27/09/2010 | 400.00 | 00095229272449 | EDNA CRISTINA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. com os serv. prestados em 04 (quatro) viagens desta cidade para João Pessoa, transportando pessoas doentes para atendimento médico em hospitais da referida cidade e funcionário da Secretaria da Saúde deste município para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no veículo tipo VW Gol GL 1.8, ano 94, movido a alcool de placa MMN-0781/PB, nos dias 01, 03, 13 e 14/09/2010, conf. N.F. de serviços/avulsa nº 002824 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 27/09/2010 | 400.00 | 00069067392472 | MARIA DA LUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em 04 (quatro) viagens desta cidade para João Pessoa transportando pessoas doentes para atendimento médico em hospitais da referida cidade, no veículo tipo VW Gol GL 1.0 de placa MNC-6211/PB de sua propriedade, no dias 08/09/2010, 20/09/2010, 21/09/2010 e 23/09/2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002825 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 27/09/2010 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a serviço desta prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 27/09/2010 | 1621.50 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo Kombi de placa MOB-3413 de propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Família junto a Secretaria do Bem Estar Social deste município, conforme notas fiscais nºs 002603 e 002604 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 27/09/2010 | 2190.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender aos participantes do Programa Prójovem neste Município, referente ao mês de agosto de 2010, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001831 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 27/09/2010 | 1150.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender aos participantes do Programa CRAS-Centro de Referência da Assistência Social deste município, referente ao mês de agosto de 2010, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001829 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 27/09/2010 | 104.00 | 00003341222448 | ELENICE COUTINHO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias a servidora Elenice Coutinho Duarte, para viagens a serviço da Secretaria da Educação deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 27/09/2010 | 830.00 | 00048820857472 | ANTONIO VICENTE DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de lavagens completa prestados nos veículos tipo Ônibus de placas MMO-4665 e MMQ-4170 e Kombis de placas MNM-6082 e MOB-4933, todos vinculados a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002827 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 27/09/2010 | 2572.50 | 04212097000157 | SEDIC - GRAFICA E COPIADORA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de 350 Diários de Classe, destinados para atender a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal de serviços série 1 nº 081649 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 27/09/2010 | 1930.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo Gol de placa MNM-6102 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Educação deste Município, conforme notas fiscais nºs 002605 e002606 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 27/09/2010 | 2305.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças destinadas para atender o veículo tipo Kombi de placa MNM-6082, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme notas fiscais nºs 002599 e 002600 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 27/09/2010 | 1855.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças destinadas para atender o veículo tipo Kombi de placa MOB-4933 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme notas fiscais nºs 002601 e 002602 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 27/09/2010 | 52.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária à Secretária de Finanças e Planejamento deste Município, para viagem a serviço desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 27/09/2010 | 244.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o café da manhã dos garis desta cidade, referente ao período de 20 a 24/09/2010, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001828 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 28/09/2010 | 21279.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários da limpeza pública (Garis) lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de Setembro de 2010, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 28/09/2010 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Tesoureiro desta Municipalidade para viagem a serviço da mesma, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 28/09/2010 | 20287.67 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, relativo ao mês de Setembro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 28/09/2010 | 221965.16 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários do magistério lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de setembro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 28/09/2010 | 20452.65 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionado e prestadores de serviço lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de setembro de 2010, conf. folha de pagto anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 28/09/2010 | 25428.73 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários e pessoal comissionado de apoio lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de setembro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 28/09/2010 | 400.00 | 00037638831420 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 40 Kg de carne bovina com e sem osso, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal/avulsa nº 033858 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 28/09/2010 | 160.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet através da conexão de computadores ligada a APROVI-NE/XZOOM, por enlace de rádio para atender a Escola Municipal Profª Neuza Medeiros Alves nesta cidade, referente ao mêsde setembro de 2010, conforme boleto nº 18965-0 57 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 28/09/2010 | 1235.00 | 00008848566405 | MARCUS AURÉLIO CONCEIÇÃO DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. com os serviços prest. na preparação e forn. de refeições (almoços com refrigerantes) e lanches dest. para atender aos participantes e equipe do PAR - Plano de Ações Articuladas com o obj. de realizar estudos edebates e criar um plano de ações sobre os problemas que aflige a condição do processo educacional neste município, realizado no auditório da Escola M. Profª Neuza M. Alves nos dias 20 e 21 de setembro de 2010, conf. N.F. 002830 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 28/09/2010 | 200.00 | 00006275061430 | Maria Zélia de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos para tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 28/09/2010 | 160.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet através da conexão de computadores ligada a APROVI-NE/XZOOM, por enlace de rádio para atender o Conselho Tutelar e a Junta de Serviço Militar deste município, referente ao mês de setembro de 2010, conforme boleto nº 18966-9 57 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 28/09/2010 | 150.00 | 00043797555768 | FRANCISCO ELIZEU CORDEIRO FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no conserto com reposição de gás na geladeira da Creche Municipal Maria de Fátima Fideles e reposição do gás com troca de torneiras do bebedouro do Centro Municipal de Saúde DauraRibeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002829 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 28/09/2010 | 400.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet através da conexão de computadores ligada a APROVI-NE/XZOOM, por enlace de rádio para atender a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de Setembro de 2010,conforme boleto nº 18964-2 57 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 28/09/2010 | 2710.79 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde deste município, referente ao mês de Setembro de 2010, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Localizada | Programa de Açoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 28/09/2010 | 13075.68 | 04447114000135 | F. DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos destinados para atender ao Programa de Assistência Farmaceutica Básica neste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.837 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Localizada | Programa de Açoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 28/09/2010 | 2000.00 | 04447114000135 | F. DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos destinados para atender a Farmácia Básica Municipal desta cidade, conforme nota fiscal eletrônica série 1 nº 000.000.836 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 28/09/2010 | 11395.46 | 04447114000135 | F. DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material médico hospitalar destinado para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saúde deste Município, conforme nota fiscal eletrônica série 1 nº 000.000.835 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 28/09/2010 | 16.00 | 00007572970729 | TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Tânia Maria Carvalho da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 28/09/2010 | 16.00 | 00005125997420 | JOÃO PAULO DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor JOÃO PAULO DA SILVA FERNANDES, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 28/09/2010 | 32.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Severino Gonçalves da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 28/09/2010 | 400.00 | 00037638831420 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 40Kg de carne bovina com e sem osso, destinadas para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2010, conforme nota fiscal avulsa nº 033856 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 29/09/2010 | 1880.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo Fiat Uno de placa MNT-8492 de propriedade desta Prefeitura, vinculados à Secretaria da Saúde deste município, conforme notas fiscais nºs 002608 e 002609 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 29/09/2010 | 1620.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo Fiorino Ambulância de placa MOD-9553 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Saúde deste Município, conforme notas fiscais nºs 002610 e 002611 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 29/09/2010 | 32.00 | 00005958346474 | JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Joel Severino Vieira Gomes da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 29/09/2010 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a serviço desta prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 29/09/2010 | 600.00 | 00001231262400 | LUIZ CARLOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na pintura da Secretaria de Educação (Almoxarifado) e Secretaria de Administração deste município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002835 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 29/09/2010 | 600.00 | 00001231262400 | LUIZ CARLOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na pintura da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro, localizada nesta cidade, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002834 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 29/09/2010 | 900.00 | 00003465450485 | JOSE RAMALHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na pintura das escolas municipais João Francisco de Oliveira e Francisco Fernandes Lisboa, respectivamente situadas nos Sítio Junco e Lagoa da Mata deste Município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002833 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 29/09/2010 | 700.00 | 00002545600407 | ANTÔNIO FLORÊNCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na recuperação e reforma das escolas municipais João Francisco de Oliveira e Francisco Fernandes Lisboa, respectivamente localizadas nos sítios Lagoa da Mata e Junco deste município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002831 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 29/09/2010 | 700.00 | 00002545600407 | ANTÔNIO FLORÊNCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na pintura da biblioteca municipal e da escola Alípio Barbosa de Carvalho localizada em Boa Vista deste município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsanº 002832 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 29/09/2010 | 2646.36 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo ônibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Educação deste Município, conforme nota fiscal nº 002607 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/09/2010 | 95841.99 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários de apoio lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de setembro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/09/2010 | 1530.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria da Cultura deste município, relativo ao mês de setembro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/09/2010 | 2000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do Secretário de Cultura deste município, relativo ao mês de setembro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/09/2010 | 320.05 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível e óleo lubrificante, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo: Moto de placa MNP-8931, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, referente ao mês de setembro de 2010, conforme nota fiscal nº 001655 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/09/2010 | 20217.85 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis e lubrificantes destinado para atender o abastecimento dos veículos tipo: ônibus de placas MMQ-4170 e MOM-4665, Micro-ônibus de placa NPR-6963, Kombis de placas MOB-4933 e MNM-6082 e Gol de placa MNM-6102, todos de propriedade desta Prefeitura Municipal, vinculados a Secretaria da Educação deste município, referente ao mês de setembro de 2010, conforme nota fiscal nº 001652 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/09/2010 | 4332.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, relativo ao mês de setembro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/09/2010 | 1419.45 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 7ª (sétima) parcela do parcelamento de débito com o IPAM, apurado no período de 10 de 2009 a 12 de 2009, referente ao recolhimento da contribuição patronal relativo à competência 08/2010, conforme guiade recolhimento e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/09/2010 | 1501.72 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 14ª (décima quarta) parcela do parcelamento de débito com o IPAM, referente ao repasse do parcelamento, conforme Lei nº 220 da contribuição patronal, relativo à competência 08 de 2010, conforme guia derecolhimento e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/09/2010 | 860.00 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 16ª (décima sexta) parcela do parcelamento de débito com o IPAM, referente à contribuição do segurado relativo a competência 08/2010, conforme guia de recolhimento e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/09/2010 | 1330.93 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 16ª (décima sexta) parcela do parcelamento de débito com o IPAM, referente ao recolhimento da contribuição patronal, relativo a competência 08 de 2010, conforme guia de recolhimento e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/09/2010 | 6025.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria da Agricultura deste município, relativo ao mês de setembro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/09/2010 | 732.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração da funcionária Lusinete Braz da Silva, lotada na Secretaria da Agricultura deste município, relativo ao mês de setembro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/09/2010 | 3881.70 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, óleo lubrificante e óleo hidráulico, destinados para atender o abastecimento dos tratores Ford 6610 e Massey Ferguson, ambos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria da Agricultura deste município, referente ao mês de setembro de 2010, conforme nota fiscal nº 001658 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/09/2010 | 5672.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de setembro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/09/2010 | 1734.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de setembro de 2010, conforme folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/09/2010 | 5624.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria do Meio Ambiente deste município, relativo ao mês de setembro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/09/2010 | 4040.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Esporte deste município, relativo ao mês de setembro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/09/2010 | 14786.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionado e prestador de serviço lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de setembro de 2010, conf. folha de pagto anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/09/2010 | 10044.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de setembro de 2010, conforme folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/09/2010 | 2030.65 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, lubrificante e óleo hidráulico, destinados para atender o abastecimento do trator Ford 6600, locado a esta Prefeitura, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento urbano deste município, referente ao mês de setembro de 2010, conforme nota fiscal nº 001659 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/09/2010 | 1619.55 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível e lubrificante, destinados para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Basculante D60 de placa MNA-9630, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de setembro de 2010, conforme nota fiscal nº 001660 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/09/2010 | 1020.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na folha do PETI deste município, relativo ao mês de setembro de 2010, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/09/2010 | 1020.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos serviços prestados como monitoras infantil junto ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, relativo ao mês de setembro de 2010, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/09/2010 | 225.00 | 33683111000280 | SERPRO - REGIONAL BRASÍLIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da taxa em favor do SERPRO, para geração do certificado eletrônico desta prefeitura municipal, conforme GRU em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/09/2010 | 7157.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria da Administração deste município, relativo ao mês de setembro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/09/2010 | 14903.61 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Administração deste município, relativo ao mês de setembro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/09/2010 | 3570.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos pensionistas desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de setembro de 2010, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/09/2010 | 1.42 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 283.141-4/ICMS/DES/EXP. Lei 87/96 desta Prefeitura Municipal, proveniente da cota do mês de setembro de 2010, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/09/2010 | 5298.38 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 5.560-3 FPM desta Prefeitura, proveniente dos créditos efetuados durante o mês de setembro de 2010, conforme cópias dos avisos bancários anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/09/2010 | 120.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 03 botijões de gás GLP envazado P13Kg, destinados para atender a Cantina desta Prefeitura e Secretaria da Administração Geral deste município, conforme nota fiscal nº 000047 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/09/2010 | 3010.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Procuradoria Jurídica deste município, relativo ao mês de setembro de 2010, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/09/2010 | 4189.94 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de setembro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/09/2010 | 16837.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário, Prefeita, Vice-Prefeito e pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de setembro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/09/2010 | 99.80 | 12935052000724 | J.S. TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 20 metros de tecidos destinados para atender ao Curso de Corte e Costura promovido pelo Programa CRAS deste município, conforme Nota Fiscal fatura mod. 1 nº 001578 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/09/2010 | 296.80 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Moto de placa MNO-3451, junto ao Conselho Tutelar, vinculado a Secretaria do Bem Estar Social deste município, referenteao mês de setembro de 2010, conforme nota fiscal nº 001656 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/09/2010 | 3230.60 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível e óleo lubrificante, destinados para atender o abastecimento do veículo tipo Kombi de placa MOB-3413 de propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Família junto a Secretaria do Bem Estar Social deste município, referente ao mês de setembro de 2010, conforme nota fiscal nº 001657 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/09/2010 | 1000.00 | 00057907447453 | MARIA JOSEFA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com à aquisição de material de construção para consertos e reparos em sua residência no endereço acima citado, por se tratar de pessoa carente deste município não inserida em programas governamentais, conforme comprovante de doação, cumprimento do TAC - termo de ajustamento de conduta e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/09/2010 | 1765.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria do Bem Estar Social deste município, relativo ao mês de setembro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/09/2010 | 3487.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Conselheiros Membros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente deste município, relativo ao mês de setembro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/09/2010 | 7208.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste município, relativo ao mês de setembro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/09/2010 | 2250.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração da Psicóloga e da Assistente Social do Programa CRAS - Centro de Referência da Assistência Social deste Município, rel. ao mês de setembro de 2010, conf. folha de pagto anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/09/2010 | 16.00 | 00019936974468 | NILTON DE OLIVEIRA VITORINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Nilton de Oliveira Vitorino, quando em viagem a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/09/2010 | 1990.10 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível e óleo lubrificante, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Microônibus Renault Master Bus 16 de placa MNF-8184/PB, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de setembro de 2010, conforme nota fiscal nº 001654 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/09/2010 | 12670.65 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. com a aquisição de combustíveis e óleo lubrificantes, dest. para atender o abastecimento dos veículos tipo: Fiat Uno de placa MNT-8222, Fiat Uno de placa MNT-8492, Ambulância Fiorino de placa MOD-9553 e Ambulância Fiorino de placa MNJ-9821 todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados à Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de setembro de 2010, conforme nota fiscal nº 001653 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/09/2010 | 5100.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Agentes de Vigilância Ambiental (endemias) deste município, relativo ao mês de setembro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/09/2010 | 22136.68 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionado e prestadores de serviços lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de setembro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/09/2010 | 46395.51 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de setembro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 01/10/2010 | 240.00 | 00007407099413 | GENILSON DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 24 Kg de peixes diversos, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2010, conforme nota fiscal avulsa nº 034602 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 01/10/2010 | 420.00 | 00091280370491 | ERILDO BARROS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Moto CG 125 FAN KS, ano 2010, movido a gasolina, de placa NPS-1934/PB, destinado para utilização na fiscalização de obras em gerais, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de setembro de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002837 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 04/10/2010 | 600.00 | 00025206834491 | OFICINA BRAGA - MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no conserto e manutenção do motor da bomba d'água da adutora do Distrito Timbó neste município, conforme nota fiscal de serviços série e subsérie A nº 000059 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 04/10/2010 | 16.00 | 00005958346474 | JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Joel Severino Vieira Gomes da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 04/10/2010 | 16.00 | 00019936974468 | NILTON DE OLIVEIRA VITORINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Nilton de Oliveira Vitorino, quando em viagem a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 04/10/2010 | 80.00 | 00099200481434 | JOSÉ JAILSON AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Jailson Avelino, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 04/10/2010 | 10.33 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 8.380-1 desta Prefeitura, proveniente da cota mensal FEX efetuado no dia 04/10/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 05/10/2010 | 600.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado a Rua Augusto Luna, 05 - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social deste município, destinado para funcionamento dos Conselhos Municipais de Controle Social do Programa Bolsa Família e dos Direitos das Crianças e Adolescentes, referente ao mês de setembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002842 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 05/10/2010 | 600.00 | 00040669866415 | GERALDO FRANCISCO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Interventor André Paulino da Silva - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, destinado para funcionamento do Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de setembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002843 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 05/10/2010 | 135.00 | 00022983473449 | SELMA MARIA FARIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a aquisição de medicamentos controlado para sua filha Raquel Farias de Araújo, Ident. nº 3.780.550 SSP/PB, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 05/10/2010 | 370.00 | 00020591217449 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Programa de Assistência a Melhor Idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 05/10/2010 | 942.00 | 03350369000112 | MARIA AUXILIADORA RIBEIRO DE MENDONÇA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de diversos materiais, destinados para atender as atividades culturais dos idosos, promovidas pelo Programa CRAS deste município, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000306 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 05/10/2010 | 64.00 | 00005605019430 | HERONALDO CARVALHO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Heronaldo Carvalho de Amorim, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 05/10/2010 | 32.00 | 00005125997420 | JOÃO PAULO DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor JOÃO PAULO DA SILVA FERNANDES, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 05/10/2010 | 16.00 | 00007572970729 | TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Tânia Maria Carvalho da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 05/10/2010 | 32.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Severino Gonçalves da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 05/10/2010 | 540.00 | 12929519000138 | SERVPROL -SERVIÇOS E COM. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na revisão geral com substituição da resistência do conector de entrada, troca da câmara interna, testes e avaliação de funcionamento do Autoclave, mod. horizontal marca stermax série nº 8005, do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 142 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assintência Localizada | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 05/10/2010 | 116.00 | 09288184000101 | LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA-ME * | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 04 (quatro) caixas de pilha G, destinadas para atender aos Agentes de Vigilância Ambiental (Endemias) deste município, conforme nota fiscal Série D Mod. 2 de nº 001121 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 05/10/2010 | 396.20 | 07843398000177 | ZETECH MOTORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, 02 rolamentos, destinados para atender o motor da bomba do sistema de abastecimento dágua do Distrito Timbó neste município, conforme nota fiscal mod. 01 nº 002797 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 05/10/2010 | 300.00 | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado na Rua Presidente João Pessoa, S/N - centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para depósito da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de setembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002841 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 05/10/2010 | 244.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o café da manhã dos garis desta cidade, referente ao período de 27/09 a 01/10/2010, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001832 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 05/10/2010 | 2000.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços mecânicos prestados na manutenção dos veículos pertencentes à frota desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de agosto de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002845 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 05/10/2010 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a prestação de serviços de locação do software do sistema de gestão e administração pública desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de setembro de 2010, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 139 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 05/10/2010 | 16.00 | 00003341222448 | ELENICE COUTINHO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária a servidora Elenice Coutinho Duarte, para viagem a serviço da Secretaria da Educação deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 05/10/2010 | 360.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 04 toner, destinados para atender a fotocopiadora Sharp mod. 1642 junto a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal mod. 01 nº 006951 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 06/10/2010 | 29.81 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1882, instalada na Secretaria da Educação deste município, referente ao mês de outubro de 2010, conforme NFST série A1 nº 000148 série A1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Progrmas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 06/10/2010 | 2489.03 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar do Programa Brasil Alfabetizado-PBA neste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.004.422 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 06/10/2010 | 14.50 | 33066408000115 | BANCO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a tarifa bancária cobrada sobre DOC na agência da conta 9003528-5 desta Prefeitura Municipal, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 06/10/2010 | 33.00 | 00005964517412 | CARLA DE OLIVEIRA LIMA LOPES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Carla de Oliveira Lima Lopes, para viagem a serviço desta Prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 06/10/2010 | 257.00 | 00003567135473 | VERÔNICA SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade de Distrito Timbó neste município, relativo ao mês de agosto de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002848 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 06/10/2010 | 257.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade de Formosa neste município, relativo ao mês de agosto de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002847 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 06/10/2010 | 85.67 | 00071494928434 | ALDENY PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de entrega domiciliária de objetos prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade de Timbó neste município, relativo ao mês de agosto de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002846 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 07/10/2010 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na elaboração do projetos e acompanhamento dos referidos projetos junto aos Ministérios e Secretarias de Estado, referente ao mês de setembro de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002852 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 07/10/2010 | 4428.00 | 00008848566405 | MARCUS AURÉLIO CONCEIÇÃO DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. com os serviços prest. na preparação e forn. de 599 refeições (almoços e jantas com refrigerantes) dest. para atender o pessoal que trabalham/ junto a Justiça Eleitoral desta Comarca, durante o período de 20/09/2010 a 03/10/2010 , conf. N.F. 002853 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 07/10/2010 | 549.00 | 00078980798415 | MARIZA PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de verduras, frutas e legumes, destinadas para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2010, conforme nota fiscal avulsa nº 035473 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 07/10/2010 | 2273.00 | 05089367000147 | LABORATÓRIO A. CLÍNICAS Dr.ERICK DE P. LOPES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de exames laboratoriais efetuados em várias pessoas deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000069 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 07/10/2010 | 7380.00 | 04147498000170 | JVL - COMÉRCIO DE PERSIANAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 36m² de espelho prata 04mm lapidado e jateado, destinados para atender ao Programa Saúde na Escola-PSE neste município, conforme nota fiscal mod.1 nº 000467 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 07/10/2010 | 16.00 | 00005958346474 | JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Joel Severino Vieira Gomes da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 07/10/2010 | 104.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias à Secretária de Finanças e Planejamento deste Município para viagens a serviço desta Edilidade, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Contrução de Calçamento e Meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 07/10/2010 | 21832.44 | 11209767000141 | PB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na construção de pavimentação em paralelepípedos das Ruas Projetadas 1 e 2, Vila São José e Rua João Batista da Silva todos no Bairro Alto do Cruzeiro nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000003, contrato nº 070/2010 e 1º boletim de medição em anexo. | 00702010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 07/10/2010 | 500.00 | 00008884392454 | DIEGO TAYLOR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face a cobertura de parte das despesas inerente às festividades alusivas a Formatura de Colação de Grau da turma do 3º ano "A", da Escola Estadual do Ensino Fundamental e Médio Alzira Lisboa, neste município, que se realizará no dia 10 de Outubro de 2010, conforme requerimento/solicitação e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 07/10/2010 | 482.00 | 00078980798415 | MARIZA PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de verduras, frutas e legumes, destinadas para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fidéles nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2010, conforme nota fiscal avulsa nº 035477 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 07/10/2010 | 3404.00 | 41116302000107 | MULTQUIL PROD. P/ LAVANDERIA E LIMP. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 04 (lixeiras) conj. coleta seletiva de 40 e 50 litros, destinadas para atender ruas e praças desta cidade, conforme nota fiscal eletrônica nº 000078 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 08/10/2010 | 2000.00 | 05666688000167 | NOVE ELÉTRICA-ME - EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de rebobinamento prestados no motor bomba de 50cv do sistema de abastecimento dágua do Distrito Timbó neste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000486 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 08/10/2010 | 661.09 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000733 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Const. Ampl. Recup. e equipagem de Unicades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 08/10/2010 | 200.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 (dois) vasilhames para GLP 13 Kg, destinados para atender as escolas municipais Claudino Joaquim Rodrigues localizada no sítio Pitanguinha e Anatilde Paes Barreto localizada em SalvadorGomes de Baixo neste município, conforme nota fiscal mod. 01 nº 017534 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 08/10/2010 | 600.00 | 02799189000150 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO A. BOA ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado no Assentamento Boa Esperança, zona rural deste município, para funcionamento de turmas da Educação Infantil e séries iniciais do ensino fundamental da rede municipal, referente aos meses de agosto e setembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002858 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 08/10/2010 | 5500.00 | 00095402128472 | MANOEL PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus Mercedes Benz, de placa KIM-6950/RN, junto à Sec. da Educação e Cultura, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das localidades de Cunha, Baixa Grande e Campinal na zona rural para a sede deste município, perfazendo um percurso diário de 50 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de setembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002855 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 08/10/2010 | 4000.00 | 00006016717401 | ERIBERTO GONÇALO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo caminhoneta Chevrolet D10, ano 1984, de placa MOA-2612/PB, dest. ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino das loc. de Junco de Cima e Umari p/ as escolas Alípio Barbosa de Carvalho localizada em Boa Vista e Profº Miguel Bastos loc. no Sítio Tanque Dantas, zona rural deste município, nos turnos da manhã e tarde, ref. aos meses de agosto e setembro de 2010, conf. N.F. nº 002854 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 08/10/2010 | 1080.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 27 botijões de gás GLP envazado 13Kg, destinados para atender a Secretaria da Educação e escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal nº 000055 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 08/10/2010 | 240.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 06 botijões de gás GLP Envazado P13Kg, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal nº 000052 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 08/10/2010 | 673.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1882, instalada junto a Secretaria da Educação deste município, referente ao mês de agosto de 2010, conforme NFST nº 0152516 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 08/10/2010 | 10394.12 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários e pessoal comissionado lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo a competência 09/2010, conforme cópias da GPS e do aviso bancário anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 08/10/2010 | 1484.16 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a Secretaria da Educação deste Município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000240 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 08/10/2010 | 2002.65 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000242 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 08/10/2010 | 1775.96 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender a Secretaria da Educação e escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000735 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 08/10/2010 | 640.00 | 05883266000143 | CLIMOAR REFRIGERAÇÃO-JOSÉ GILSON LOPES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na instalação de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado Split de 18.000 btus Consul, na Escola Municipal Senador Ruy Carneiro nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços série Anº 000553 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 08/10/2010 | 188.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMPUTAÇÃO GRÁFICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção com reparo de peças na impressora da Tesouraria desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de serviços série única nº 063371 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 08/10/2010 | 19041.51 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, para atender o pagamento da GPS proveniente do parcelamento de débito com o INSS negociado com esta edilidade, relativo à competência 10/2010, conforme GPS e cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 08/10/2010 | 1741.53 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, para atender o pagamento da GPS proveniente do parcelamento Adm., referente a 19ª parcela competência 10/2010, conforme GPS e aviso bancárioanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 08/10/2010 | 33.00 | 00003466437407 | MARIA EUNICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Eunice da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 08/10/2010 | 33.00 | 00005668362469 | MARIA APARECIDA BATISTA DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Aparecida Batista da Motta Pessoa, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 08/10/2010 | 1600.00 | 05883266000143 | CLIMOAR REFRIGERAÇÃO-JOSÉ GILSON LOPES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na instalação de 05 (cinco) aparelhos de ar condicionado Split marca Consul, na Unidade de Saúde onde funciona o PSF localizado na Rua Vidal de Negreiros nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000554 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 08/10/2010 | 320.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 08 (oito) botijões de gás GLP 13Kg, destinados para atender a Secretaria de Saúde, Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de saúde deste Município, conforme nota fiscal nº 000051 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 08/10/2010 | 1530.40 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000239 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 08/10/2010 | 1862.31 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saúde deste Município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000734 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 08/10/2010 | 19551.11 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários, pessoal contratado e comissionado, lotados na Secretaria da Saúde deste município, referente a competência 09/2010 conforme cópias da GPS e do aviso bancário anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 08/10/2010 | 431.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1880 de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente aos meses de julho, agosto e setembro de 2010, conforme as NFST nºs 0157835, 0152514 e 0151817 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 08/10/2010 | 1457.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1892, instalada junto ao Gabinete da Prefeita deste município, referente aos meses de julho e agosto de 2010, conforme as NFST nºs 0157844 e 0152523 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 08/10/2010 | 16802.22 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários e pessoal comissionado desta Prefeitura Municipal, relativo a competência 09/2010, conforme cópias da GPS e aviso bancário anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 08/10/2010 | 1613.56 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o Gabinete da Prefeita e a Secretaria da Administração geral deste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000241 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 08/10/2010 | 1817.44 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender o gabinete da Prefeita e a Secretaria da Administração geral deste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000736 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 08/10/2010 | 591.00 | 03350369000112 | MARIA AUXILIADORA RIBEIRO DE MENDONÇA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de diversos materiais, destinados para atender o curso de corte e costura das gestantes promovido pelo Programa CRAS deste Município. conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000307 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 08/10/2010 | 1725.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000236 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 08/10/2010 | 792.33 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000737 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 08/10/2010 | 40.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 botijão de gás GLP envazado 13Kg, destinado para atender ao Programa CRAS-Centro de Referência da Assistência Social deste Município, conforme nota fiscal nº 000053 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 08/10/2010 | 120.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 03 (três) botijões de gás GLP envazado P13Kg, destinados para atender doações a pessoas carentes deste município, conforme nota fiscal nº 000049 e comprovantes de doações anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 08/10/2010 | 40.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 (um) botijão de gás GLP envazado P13Kg, destinado para atender ao Programa Projovem deste município, conforme nota fiscal nº 000054 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 08/10/2010 | 80.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 botijões de gás GLP envazado 13Kg, destinados para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme nota fiscal nº 000050 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 11/10/2010 | 100.00 | 00006808874409 | LUCIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento de 01 (um) mês de aluguel relativo a Setembro de 2010 da casa onde reside, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 11/10/2010 | 69.00 | 00079003460400 | SEVERINO LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados para sua esposa Roseane Maria de Sales, portadora do CPF nº 059.942.824-48 e RG nº 3.134.928-SSP/PB, por se tratar de pessoa carentedeste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 11/10/2010 | 85.00 | 00007139186405 | LAYS ELAINE DA SILVA AUGUSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a aquisição de medicamentos, para sua filha Thalyta Nicole Augusta de Lima de 01 ano de idade, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia de receituário e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 11/10/2010 | 1200.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção dos computadores e operacionalização da rede de acesso a internet de forma interligada no prédio da Prefeitura Municipal e anexos, relativo aos meses de agosto e setembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002869 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 11/10/2010 | 196.00 | 00044263686420 | JOÃO BOSCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de jornais para esta Prefeitura Municipal sendo: O NORTE, JORNAL DA PARAÍBA e CORREIO DA PARAÍBA, durante o mês de setembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002876 e reciboanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 11/10/2010 | 6097.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor do INSS, proveniente dos serviços de terceiros prestados junto a esta Prefeitura Municipal, referente a competência 09/2010, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 11/10/2010 | 480.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 160 botijões de água mineral, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e a Secretaria da Administração Geral deste município, ref. ao mês de setembro de2010, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000524 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 11/10/2010 | 2150.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados de assessoria, consultoria e acompanhamento de processos licitatórios e contratos administrativos junto a Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de agosto de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002877 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 11/10/2010 | 2150.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados de assessoria, consultoria e acompanhamento de processos licitatórios e contratos administrativos junto a Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de setembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002878 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 11/10/2010 | 1400.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE C. BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor da BEMFAM, referente ao mês de outubro de 2010, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 11/10/2010 | 16.00 | 00003026699497 | MARIA DE FÁTIMA ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria de Fátima Adelino, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 11/10/2010 | 64.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Ivo Pessoa, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 11/10/2010 | 16.00 | 00005605019430 | HERONALDO CARVALHO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Heronaldo Carvalho de Amorim, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 11/10/2010 | 48.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Jarbas Itaelson Dias da Costa, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 11/10/2010 | 112.00 | 00002793015458 | REGINALDO TRAJANO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Reginaldo Trajano Pessoa, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 11/10/2010 | 3800.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta Municipalidade no assessoramento técnico contábil, relativo ao mês de agosto do exercício de 2010, conforme contrato de prestação de serviços firmado com esta edilidade em 03/02/2010, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002870 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 11/10/2010 | 800.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa, S/N - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos deste município, onde funciona como oficina mecânica para manutenção da frota de veículos desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de setembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002871 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 11/10/2010 | 2000.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços mecânicos prestados na manutenção dos veículos pertencentes à frota desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de setembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002882 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 11/10/2010 | 1020.00 | 00002230424475 | DJALMA VENÂNCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção e limpeza do canal da lagoa de tratamento do matadouro público deste município, referente aos meses de agosto e setembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002873 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 11/10/2010 | 16.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Marcos Alexandre de Pontes Nascimento, para viagem a serviço deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 11/10/2010 | 5500.00 | 00008351182400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa LKK-3103 ano 1983/84, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das localidades de Tanque Dantas, Boa Vista, Marfim e Umari na zona rural para a sede deste município, perfazendo um percurso diário de 50 Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 10 de setembro a 10 de outubro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002860 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 11/10/2010 | 275.00 | 00020383611857 | ANA PAULA AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda de custo destinada para cobertura das despesas com hospedagem e alimentação, por conta do seu deslocamento à cidade de Campina Grande (PB), onde participou no período de 28 de setembro a 01 de outubro de 2010, da Formação continuada no curso de Leitura e Produção de Textos na Alfabetização, ministrada pelo CEEL, conforme documentação e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 11/10/2010 | 1410.70 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material de expediente e escolar, destinados para atender à Secretaria da Educação e escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 1 série 1 nº 004818 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 11/10/2010 | 2130.81 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material de expediente e escolar, destinados para atender à Secretaria da Educação e escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 1 série 1 nº 004819 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Prog. Nac. de Apio ao Transp. Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 11/10/2010 | 5500.00 | 00003015229443 | CRISTIANO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa LAF-1196/PB, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino das localidades de Junco de Baixo, Cachoeira, Formosa e Lagoa de Dentro na zonarural para a sede deste município perfazendo um percurso diário de 50 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao período de 10 de setembro a 10 de outubro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002863 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Prog. Nac. de Apio ao Transp. Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 11/10/2010 | 5500.00 | 00085496910463 | JOSÉ CARLOS FRANCISCO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa MMN-2407/PB, dest. ao transporte de alunos da rede estadual de ensino das loc. de Junco de Baixo, Cachoeira, Formosa e Lagoa de Dentro na zona rural para as escolas estaduais na sede deste município, perfazendo um percurso diário de 40 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao período de 10 de agosto a 10 de setembro de 2010, conf. nota fiscal de serviços/avulsa nº 002861 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 11/10/2010 | 6500.00 | 00029710634704 | ORLANDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa JNW-0831/PB, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das localidades de Pirari, Cabaceiras, Boa Vista, Formosa e Lagoa de Dentro na zonarural para a sede deste município, perfazendo um percurso diário de 70 Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 10 de agosto a 10 de setembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002862 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 11/10/2010 | 6500.00 | 00029710634704 | ORLANDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa JNW-0831/PB, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das localidades de Pirari, Cabaceiras, Boa Vista, Formosa e Lagoa de Dentro na zonarural para a sede deste município, perfazendo um percurso diário de 70 Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 10 de setembro a 10 de outubro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002868 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 11/10/2010 | 6000.00 | 00007805191409 | JOSÉ DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face às despeas com a locação de um veículo tipo Ônibus Mercedes Benz, capacidade para 45 passageiros, cor branca, ano 1995/1996 de placa MYL-3993, destinado para o transporte de estudantes universitários desta cidade de Jacaraú para a Universidade Federal da Paraíba - Campus IV - Mamanguape e Rio Tinto/PB, no turno da noite, referente ao mês de agosto de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002856 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Prog. Nac. de Apio ao Transp. Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 11/10/2010 | 6000.00 | 00009216493470 | JOSÉ WELLINGTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa MYL-6890/PB, ano 1993, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Jardim, Tarama, Salvador Gomes de Baixo, Novo Salvador e Várzea Comprida de Timbó na zona rural para a sede deste município, perf. um percurso diário de 70 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao período de 10 de setembro a 10 de outubro de 2010, conforme N.F. de serviços avulsa nº 002864 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Prog. Nac. de Apio ao Transp. Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 11/10/2010 | 6000.00 | 00003945831407 | WILSON CORREIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. com a locação de um veículo tipo Ônibus de placa KNI-8431/PB, ano 1990/1991, loc. junto a Sec. da Educação e Cultura, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Macedo, Timbó de Baixoe Várzea Comprida de Timbó da zona rural p/ a sede deste município, perf. um percurso diário de 68 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao período de 10 de setembro a 10 outubro de 2010, conforme N.F. de serviços/avulsa 002865 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 11/10/2010 | 700.00 | 00031553311434 | ANTONIO JOSÉ COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Fiat/Uno Electronic, ano 1994, de placa KFF-1317/PB, junto a Sec. de Educação e Cultura, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Cachoeira e Lagoa de Pedra p/ a Escola José Galdino de Oliveira na comunidade de Formosa, Zona Rural deste Município, no turno da manhã, ref. ao período de 10 de setembro a 10 de outubro de 2010, conf. nota fiscal de serviços/avulsa nº 002867 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 11/10/2010 | 5500.00 | 00000963150405 | ALLYSON LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus de placa MXO-0004/RN, ano 1993/1993, movido à óleo diesel, destinado para o transporte de estudantes universitários desta cidade de Jacaraú para a Universidade Estadual de Guarabira - PB, referente ao mês de setembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002859 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 11/10/2010 | 1600.00 | 00091670535487 | IVANILDO COUTINHO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo GM/CAMIONETA, ano 1983, movido a óleo diesel de placa MZA-4268/PB, junto a Sec. da Educação e Cultura, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Lagoa de Pedra, Lagoa da Mata e Junco de Baixo para as escolas de Boa Vista e Tanque Dantas na zona rural deste município, nos turnos da manhã e tarde, ref. ao per. de 10 de setembro a 10 de outubro de 2010, conforme Nota Fiscal nº 002866 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 11/10/2010 | 1020.00 | 00077552512415 | VICENTE BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados como operador da bomba de abastecimento d'água do sítio Várzea Comprida do Timbó na zona rural deste município, referente aos meses de agosto e setembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002872 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 11/10/2010 | 1020.00 | 00080545602491 | ROMUALDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção e como operador da bomba de abastecimento d'água do sítio Salvador Gomes de Cima-Parque das Águas na zona rural deste município, referente aos meses de agosto e setembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002875 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 11/10/2010 | 1000.00 | 00006016717401 | ERIBERTO GONÇALO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um imóvel localizado na Rua Projetada S/N, centro nesta cidade, locado a esta Prefeitura destinado para funcionar como depósito de materiais diversos junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo aos meses de agosto e setembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002874 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 11/10/2010 | 244.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o café da manhã dos garis desta cidade, referente ao período de 04 a 08/10/2010, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001838 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 13/10/2010 | 6500.00 | 07319658000100 | H & M CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo caminhão F12.000 carroc. aberta, movido a óleo diesel, ano 1997/1998, de placa MXT-0191, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, destinado para atender aos serviços de limpeza urbana nesta cidade, referente ao período de 14/09/2010 a 14/10/2010, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000102 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 13/10/2010 | 4800.00 | 07319658000100 | H & M CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo caminhão M. Benz/1113, carroc. aberta, movido a óleo diesel, ano 1976, de placa KMR-2041, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, destinado para atender aos serviços de limpeza urbana nesta cidade, referete ao período de 14/09/2010 a 14/10/2010, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000104 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 13/10/2010 | 350.00 | 09107714000178 | JARDIM VERDE - JAIR VITORINO DE OLIVEIRA FILHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de plantas (grama), destinada para atender o serviço de jardinagem na Praça Nova ao lado da Prefeitura nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000113 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 13/10/2010 | 16.00 | 00007572970729 | TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Tânia Maria Carvalho da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 13/10/2010 | 16.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Jarbas Itaelson Dias da Costa, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 13/10/2010 | 883.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 (uma) peça, cartucho de toner, destinado para atender a fotocopiadora Sharp mod. 1645, junto a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal mod. 01 nº 006924 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 13/10/2010 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a serviço desta prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 13/10/2010 | 90.21 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 8.483-2 desta Prefeitura Municipal, referente a cota da CIDE efetuada no dia 13/10/2010, conforme aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 13/10/2010 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na divulgação de informativo publicitário e de notas de interesse desta edilidade, veiculados na Rádio Rural de Guarabira Ltda, referente ao mês de outubro de 2010, conforme nota fiscal de serviço série A nº 012072 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 13/10/2010 | 115.00 | 00001224955439 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme recibo, comprovante de doação e cópia do receituário em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 13/10/2010 | 550.00 | 00004302786400 | ANTÔNIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de setembro de 2010, conf. N.F. nº 002885 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 13/10/2010 | 550.00 | 00002499074450 | TERESA CRISTINA GOMES | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de setembro de 2010, conf. N.F.nº 002889 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 13/10/2010 | 550.00 | 00047257555400 | ANITA PESSOA CHAVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de setembro de 2010, conf. N.F.nº 002884 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 13/10/2010 | 550.00 | 00004447781441 | ROOSIVELT RESENDE VIEGAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de setembro de 2010, conf. N.F.nº 002894 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 13/10/2010 | 550.00 | 00087411180491 | CÉLIA DO SOCORRO CRISPIM DA SILVA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de setembro de 2010, conf. N.F.nº 002886 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 13/10/2010 | 1000.00 | 00008368159474 | RAQUEL CARDOSO DA MOTTA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados como coordenadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. socioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas a juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego prom. pelo Prójovem deste município, rel. ao mês de setembro de 2010, conf. N.F. nº 002888 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 13/10/2010 | 550.00 | 00092922392449 | ALESSANDRA LÚCIA RODRIGUES FÉLIX | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de setembro de 2010, conf. N.F.nº 002883 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 13/10/2010 | 550.00 | 00004752156482 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. aos mês de setembro de 2010, conf. N.F.nº 002887 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 13/10/2010 | 510.00 | 00007898400496 | PERIS DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientador social, dest.a prom.técnicas em oficinas no aprend. da música p/os jovens em sit. de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. Sócioeduc.como parte de uma acertada estratégia de prom. a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego promov. pelo Pró-Jovem deste Município, rel. ao mês de setembro de 2010, conforme N. F. nº 002893 e recibo anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 13/10/2010 | 510.00 | 00003978934426 | EDVALDO MANUEL DOS SANTOS GONÇALVES | Valor que se empenha p/fazer face às desp. com os serv. prest. como orientador social, dest.a prom.técnicas em oficinas no aprend. da capoeira p/os jovens em sit. de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. Sócioeduc.como parte de uma acertada estratégia de prom. a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego promov. pelo Pró-Jovem deste Município, rel. ao mês de setembro de 2010, conf. N.F. nº002891 e recibo anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 13/10/2010 | 510.00 | 00008493335479 | ARNOBIO DE LIMA NETO | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientador social, dest.a prom.técnicas em oficinas no aprend. da dança p/os jovens em sit. de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. Sócioeduc.como parte de uma acertada estratégia de prom. a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego promov. pelo Pró-Jovem deste Município, rel. ao mês de setembro de 2010, conf. N.F.nº 002890 e recibo anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 13/10/2010 | 800.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | Valor que se empenha p/fazer face às desp. c/ os serv. prest. como maestro com o obj. de prom.técnicas em oficinas na aprend. de banda de música e fanfarra p/os jovens em sit. de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. Sócioeduc.como parte de uma acertada estrat. de prom. a integ. das políticas s.volt. à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego promov.pelo PróJovem deste Município, rel. ao mês de setembro de 2010, conf. N.F. nº 002892 e recibo anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 13/10/2010 | 250.00 | 00047259639415 | MARIA JOSÉ BARBOSA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/fazer face às desp. c/ o aluguel de 05 máquinas de costura, zigue-zague, galoneira p/ serem utilizadas no curso de corte e costura p/ mulheres em período de maternidade, mães e adolescentes a partir dos 16 anos de idade, benef. direto ou indireto do Prog. Bolsa Família - PBF e do benefício de prestação continuada - BPC, prom. pelo CRAS deste município, referente ao mês de setembro de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002896 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 13/10/2010 | 510.00 | 00047259639415 | MARIA JOSÉ BARBOSA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prestados como monitora, dest. a promover o aprendizado das técnicas de corte e costura para as mulheres em período de gestação, com idade superior a 16 anos, beneficiários direto ou indireto do Programa Bolsa Família - PBF e do benefício de prestação continuada - BPC, promovido pelo CRAS deste município, relativo ao mês de setembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002897 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 13/10/2010 | 510.00 | 00008257102431 | TACISIO MANOEL FERNANDES FILHO | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prestados como monitor, dest. a promover o aprendizado das técnicas de futebol de salão, entre outras atividades sócio educ. p/ crianças na faixa etária de 12 a 14 anos de idade encaminhadas peloConselho Tutelar, benef. direto ou indireto do Prog. Bolsa Família-PBF e Prog. de Erradic. do Trab. Infantil-PETI, prom. pelo CRAS deste município, rel. ao mês de setembro de 2010, conf. N.F. de serviços/avulsa nº 002898 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 13/10/2010 | 510.00 | 00003713883416 | ADINALVA TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prestados como monitora, dest. a promover o aprendizado das técnicas de artes e variedades dentre outras atividades para idosos, beneficiários direto ou indireto do Programa Bolsa Família - PBF edo benefício de prestação continuada - BPC, promovido pelo CRAS deste município, relativo ao mês setembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002895 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 14/10/2010 | 159.00 | 00006357453803 | IVANETE DANTAS PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 14/10/2010 | 350.00 | 00006357453803 | IVANETE DANTAS PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 14/10/2010 | 3500.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados na área de engenharia civil prestados a esta Edilidade, compreendendo: Medição de serviços, levantamentos topográficos, georreferenciamento com GPS e acompanhamento de obras e fiscalização, referente ao mês de agosto de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002900 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 14/10/2010 | 16.00 | 00003341222448 | ELENICE COUTINHO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária a servidora Elenice Coutinho Duarte, para viagem a serviço da Secretaria da Educação deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 14/10/2010 | 208.00 | 00002344458409 | CLAUDEMIR GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao Sr. Secretário da Educação desse município, para viagens a serviço desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 14/10/2010 | 1350.00 | 00002622636458 | JOSE ANTÔNIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 036381 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 14/10/2010 | 253.40 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com as taxas de licenciamento do primeiro emplacamento, bombeiro prevenção de incêndio e seguro obrigatório 2010 do veículo tipo ônibus escolar de placa NQE-5249, de propriedade desta Prefeitura, vinculado àSecretaria da Educação deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 14/10/2010 | 2575.44 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da apólice de seguro do veículo tipo ônibus escolar marca Volkswagem de placa MOM-4665 mod. 15190 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conformerecibo do sacado anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Áereo | Contruindo Caminhos | Contrução e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 14/10/2010 | 8928.00 | 10363178000150 | LMD CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de locação de horas máquinas patrol, destinadas para atender o melhoramento das estradas vicinais e ruas desta cidade, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000104, de acordo com o Pregão presencial nº 016/2009 e 7º boletim de medição anexo. | 00322009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Áereo | Contruindo Caminhos | Contrução e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 14/10/2010 | 3952.00 | 10363178000150 | LMD CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de locação de horas máquina retroescavadeira, destinadas para atender o melhoramento das estradas vicinais e ruas desta cidade, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000105, de acordocom o Pregão presencial nº 016/2009 e 8º boletim de medição anexo. | 00322009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 14/10/2010 | 1.05 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Tesouraria desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 14/10/2010 | 1311.43 | 05523727000177 | FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE-FEPAMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da 7ª parcela do parcelamento de débito feito entre a superintendência de Administração do Meio Ambiente e esta Prefeitura, proveniente dos processos judiciais nºs 107.2007.000389-5 e 107.2007.000391-1, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 15/10/2010 | 16.72 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a tarifa bancária adicional cobrada sobre cheque compe na conta 23.227-0 desta Prefeitura Municipal, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Contrução de Calçamento e Meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 15/10/2010 | 14061.84 | 11209767000141 | PB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na construção de pavimentação em paralelepípedos das Ruas Projetadas 1 e 2, Vila São José e Rua João Batista da Silva todos no Bairro Alto do Cruzeiro nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000004, contrato nº 070/2010 e 2º boletim de medição em anexo. | 00702010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 15/10/2010 | 30.00 | 11554809000181 | MARIA LUCINETE BRASILINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 01 (um) par de placas padrão alumínio branca (NQE-5249), destinada para atender o veículo tipo ônibus escolar de propriedade desta Prefeitura Municipal, vinculado à Secretaria da Educação, conforme nota fiscal eletrônica série 1 nº 000.000.006 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 15/10/2010 | 6500.00 | 11391683000171 | FM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus M. Benz 1114, ano 1987/1988, de placa MNL-4171/PB, locado junto a Sec. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Jaracateá, Nascença, Pitanguinha e Boa Esperança de Cima na zona rural para sede deste município, perf. um percurso diário de 120Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de setembro de 2010, conf. nota fiscal de serviços série A nº 000039 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 15/10/2010 | 6500.00 | 11391683000171 | FM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus M. Benz, de placa KNG-1677/PB, locado junto a Sec. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Lagoa da Mata, Lagoa de Pedra, e Formosa na zona rural para sede deste município, nos turnos da tarde e noite, referente ao mês de setembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000038 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 15/10/2010 | 6500.00 | 11391683000171 | FM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus M. Benz 1315, de placa KGZ-1492/PB, ano 1993, locado junto a Sec. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Tanque Dantas, Umari, Junco de cima, Boa Vista e Pirari na zona rural p/ a sede deste município, perf. um percurso diário de 75 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de setembro de 2010, conf. N.F. de serviços série A nº 000037 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 15/10/2010 | 140.00 | 00004770831455 | DIRLENE GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamento controlado, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 15/10/2010 | 720.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-BENES JOSÉ LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na divulgação de matérias de interesse desta Prefeitura Municipal, no Jornal Vale Notícia edição de outubro de 2010, conforme nota fiscal de serviço série A nº 001500 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 15/10/2010 | 8631.39 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria do mês de setembro de 2010, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 15/10/2010 | 4800.00 | 11391683000171 | FM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de 01 (um) veículo tipo Micro-ônibus - Renault Master Bus 16, ano 2005, movido a óleo diesel, de placa MNF-8184/PB, locado junto a Sec. da Saúde deste município, destinado ao transporte das equipes do Programa Saúde da Família-PSF, da cidade de João Pessoa para esta cidade e vice-versa relativo ao mês de setembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000040 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 15/10/2010 | 2000.00 | 00007176263426 | REGINALDO LINDOLFO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW GOL 1000 de placa MNW-6620/PB, destinado à disposição da Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de setembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsanº 002904 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 15/10/2010 | 1500.00 | 00066192803749 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo FIAT UNO S de placa MNV-4220/PB, ano 1987, destinado para atender às necessidades do Posto de Saúde do Programa Saúde da Família-PSF, localizado no Distrito Timbó deste Município, referente ao mês de agosto de 2010,conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002905 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 15/10/2010 | 160.00 | 09157068000153 | JOSENILDE MARTINS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 40Kg de pães destinados para consumo no Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2010, conforme nota fiscal de Venda ao Consumidor série D mod. 2 nº 000299 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 15/10/2010 | 1200.00 | 00006097101414 | LEILIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa S/N, centro - nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, destinado para funcionamento de uma Unidade de Atendimento do Programa Saúde da Família-PSF nesta cidade, referente aos meses de agosto e setembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002903 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Localizada | Const. Apliação Equip. Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 18/10/2010 | 12891.94 | 10363178000150 | LMD CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da 1ª medição dos serviços executados na ampliação e reforma da Unidade de Saúde onde funciona o PSF do Distrito Timbó neste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000107 e deacordo com a TP 001/2009 e boletim de medição anexo. | 00632010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 18/10/2010 | 48.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Severino Gonçalves da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 18/10/2010 | 16.00 | 00084009675420 | MARIA LUCIENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária a servidora Maria Luciene da Silva, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 18/10/2010 | 48.00 | 00019936974468 | NILTON DE OLIVEIRA VITORINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Nilton de Oliveira Vitorino, quando em viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 18/10/2010 | 16.00 | 00007572970729 | TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Tânia Maria Carvalho da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 18/10/2010 | 32.00 | 00048418811404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Antonio da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 18/10/2010 | 64.00 | 00005209764443 | MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Márcio da Silva Patrício, quando em viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 18/10/2010 | 312.00 | 00002460489480 | LUCIANO ANTONIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Luciano Antonio Pessoa, quando em viagens a serviço da Secretaria da Agricultura deste Município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 18/10/2010 | 252.00 | 00016118316449 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 18/10/2010 | 75.00 | 00005975507430 | JOSEANA MARIA DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamento controlado, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 18/10/2010 | 33.00 | 00001240171420 | FERNANDA DE ALMEIDA BARBALHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária a servidora Fernanda Almeida Costa, para viagem a serviço da Secretaria da Educação deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Progrmas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 18/10/2010 | 4521.60 | 70122023000154 | SIMART-JOSÉ PAULO DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na reprodução de cópias xerográficas de formulários, destinados para atender ao Programa Brasil Alfabetizado neste Município, conforme nota fiscal de serviço série 1 nº 001959 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Meio Ambiente Amigo | Incentivo as Atividades do Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 18/10/2010 | 400.00 | 05804882000161 | ASSOCIAÇÃO RURAL APÍCOLA DE JATOBÁ | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada para custear despesas com alimentação e taxa de inscrição dos Senhores Daniel Justino do Nascimento e Josinaldo Guilherme Justino, que participaram do X CONGRESSO IBEROLATINOAMERICANO DE APICULTURA realizado nos dias 12,13 e 14 de Outubro de 2010 na cidade de Natal - RN, em parceria com o SEBRAE - PB, conforme solicitação através de ofício nº 005/2010 e nota fiscal de serviços/avulsa nº 002906 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 18/10/2010 | 559.46 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com as tarifas bancárias cobradas sobre serviços diversos, referente a liberação antecipada de folha de pagamento desta Prefeitura Municipal, durante o mês de setembro de 2010, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 18/10/2010 | 2252.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com as tarifas bancárias cobradas sobre serviços diversos, referente ao pagamento de salários créditos em conta dos funcionários desta Prefeitura Municipal, durante o mês de setembro de 2010, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 18/10/2010 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Tesoureiro desta Municipalidade para viagem a serviço da mesma, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 18/10/2010 | 244.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o café da manhã dos garis desta cidade, referente ao período de 11 a 15/10/2010, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001839 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 19/10/2010 | 39.90 | 70092150000158 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Educação deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 19/10/2010 | 3855.58 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material escolar e de expediente, destinado para atender à Secretaria da Educação e escolas da rede municipal de ensino, conforme notas fiscais mod. 1 série 1 nº 004851 e 004853 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 19/10/2010 | 662.40 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material escolar e de expediente, destinado para atender à Secretaria da Educação e escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 1 série 1 nº 001016 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 20/10/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Projetada 22,s/n - nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educação deste município, onde funciona o depósito da merenda escolar da rede municipal, referente ao mês de outubro de 2010, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 20/10/2010 | 85.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2010, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 20/10/2010 | 468.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Secretaria da Educação e escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de setembro de 2010, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 20/10/2010 | 52.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária à Secretária de Finanças e Planejamento deste Município, para viagem a serviço desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 20/10/2010 | 510.00 | 00005541665426 | FÁBIO ALEXANDRE BISPO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados como eletricista de autos na manutenção dos veículos da frota desta Prefeitura, durante o mês de agosto de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002910 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 20/10/2010 | 2989.83 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material elétrico e lâmpadas, destinados para atender na iluminação pública desta cidade, conforme nota fiscal eletrônica série 1 nº 000.002.024 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 20/10/2010 | 933.50 | 04591903000145 | VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais diversos destinados para atender a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, conforme nota fiscal eletrônica série 1 nº 000.000.165 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 20/10/2010 | 1386.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água dos prédios públicos municipais e da Praça Orestes Lisboa nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2010, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 20/10/2010 | 230.00 | 06216380000182 | SÉRGIO PEREIRA DA CRUZ-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na codificação de chave do veículo tipo Kombi de placa MOB-3413 de propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Família junto a Secretaria do Bem Estar Social deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000591 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 20/10/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor da FAMUP, referente ao mês de outubro de 2010, conforme recibo e cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 20/10/2010 | 89.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1100, instalada no Presídio Estadual desta cidade, referente ao mês de setembro de 2010, conforme NFST nº 0151617 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 20/10/2010 | 15.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua João Batista de Carvalho, 41 nesta cidade, locado a esta Prefeitura, junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de outubro de 2010, conforme nota fiscal nº 238915 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 20/10/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua João Batista de Carvalho, 41 nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de outubro de 2010, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 20/10/2010 | 500.00 | 00004061554450 | LEANDRO FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em 05 (cinco) viagens desta cidade para João Pessoa transportando a paciente Maria do Socorro Fernandes para atendimento médico especializado no Hospital Laureano da referida cidade, no veículo tipo VW Parati 1.6 SURF de placa NQC-6730/PB de sua propriedade, nos dias 22/09/2010, 27/09/2010, 29/09/2010, 30/09/2010 e 04/10/2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002908 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 20/10/2010 | 140.00 | 41219270000175 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 (dois) tubos de oxigênio PP. destinados para atender aos veículos tipo Ambulâncias de propriedade desta Prefeitura vinculados à Secretaria da Saúde deste Município, conforme nota fiscalsérie D mod. 2 nº 005867 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 21/10/2010 | 960.00 | 00071493875434 | TEREZINHA FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as desp. c/ os serv. prestados no veículo tipo moto Honda CG 150 TITAN, 2008, movido a gasolina de placa MNM-8741/PB, dest.ao transporte de profissional de Saúde deste Município para a realização da Camp. de Vacinação anti-rábica para cães e gatos, realizada ao lado do Centro de Saúde Daura R. da Silva, Praça Vidal de Negreiros e em diversas loc. da zona rural deste município, ref. ao per. de 08 a 18 de setembro de 2010, conf. contrato, NF de serviço nº002913. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 21/10/2010 | 960.00 | 00071493875434 | TEREZINHA FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv. prestados no veículo tipo moto Honda CG 150 TITAN, 2008, movido a gasolina de placa MNM-8741/PB, dest.ao transporte de profissional de Saúde deste Município para a realização da Camp. de Vacinação contra a Pólio, realizada nos Centros de Saúde desta cidade e em diversas loc. da zona rural deste município, ref. ao per. de 03 a 14 de agosto de 2010, conf. contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002912 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 21/10/2010 | 29.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, onde funciona uma Unidade de Atendimento do Programa Saúde da Família-PSF, referente ao mês de dezembro de 2008, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 21/10/2010 | 325.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Margarida Dias s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, onde funciona uma Unidade de Atendimento do Programa Saúde da Família-PSF, referente aos meses de abril, maio e junho de 2010, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 21/10/2010 | 161.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do prédio onde funciona o Conselho Social do Programa Bolsa Família, Conselho de Direito da Criança e do Adolescente e Secretaria da Assistência Social deste Município, referente ao mês de outubro de 2010, conforme nota fiscal nº 174148 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 21/10/2010 | 42.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa nº43 nesta cidade, locado junto a Secretaria do Bem Estar Social, onde funciona o Conselho Tutelar deste município, referente aos meses de novembro de 2009 e junho de 2010, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 21/10/2010 | 2400.00 | 00003467261400 | SEBASTIÃO ALVES CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Caminhão Carr. Aberta F4000, ano 2001, de placa KJU-7480/PB, destinado ao transporte de materiais de construção, coleta de lixo e entulhos e demais atividades da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, referente ao período de 10 de agosto a 10 de setembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 00002911 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 21/10/2010 | 132.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do chafariz público municipal localizado na Rua Projetada, 20, s/n nesta cidade, referente aos meses de julho e agosto de 2010, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 21/10/2010 | 192.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Projetada 18,s/n- nesta cidade, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente aos meses de março e maiode 2010, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 21/10/2010 | 2289.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do Matadouro, Praças Públicas e Cemitério desta cidade, referente aos meses de abril, maio, junho, julho e agosto de 2010, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 21/10/2010 | 200.00 | 00008511938460 | JEFFERSON ABREU DE AMARAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados como auxiliar de trânsito nos dias da feira livre nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002915 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 21/10/2010 | 200.00 | 00071489878491 | REGINALDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados como auxiliar de trânsito nos dias da feira livre nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002916 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 21/10/2010 | 200.00 | 00006916179457 | ALEX TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados como auxiliar de trânsito nos dias da feira livre nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002914 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | Patica Esportiva | Construção do Campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 21/10/2010 | 24944.00 | 11282343000102 | CONQUEST CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 3ª medição dos serviços executados na construção de 01 (um) Campo de Futebol com Bilheteria neste município de Jacaraú, conforme nota fiscal de serviços série 1 nº 000025, contrato nº 057/2010 e de acordo com o Convênio FDE nº 059/2010. | 00572010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 21/10/2010 | 991.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do Ginásio Poliesportivo desta cidade, referente aos meses de abril, maio, junho e julho de 2010, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 21/10/2010 | 1796.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Escola Municipal Profª Neuza Medeiros Alves e de imóveis locados junto a Secretaria da Educação e Cultura deste Município, referente aos meses de abril e maio de 2010, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 21/10/2010 | 345.60 | 00002308939451 | IVANILSON XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios produtos da agricultura familiar, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 037422 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 21/10/2010 | 878.00 | 00071489894420 | MANOEL VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, produtos da agricultura familiar, destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 037526 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 22/10/2010 | 79.16 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 17.653-2 desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de outubro de 2010, conforme aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 22/10/2010 | 200.00 | 00026300222420 | EVA DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Políbio H. Pereira, S/N, centro - nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, destinado para funcionamento de uma Unidade de Atendimento do Programa Saúde da Família-PSF, referente ao período de 22 setembro a 22 de outubro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002917 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 25/10/2010 | 550.00 | 00006944919427 | CLÁUDIO ROBERTO PINTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na pintura e estofamento da cadeira do consultório dentário, como também nos armários e bureau da Unidade do Programa Saúde da Família - PSF, localizado no DistritoTimbó deste município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002924 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 25/10/2010 | 24087.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de Outubro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 25/10/2010 | 1700.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados como coordenadora do PSF junto a Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de Outubro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 25/10/2010 | 43800.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na área de saúde junto ao Programa Saúde da Família-PSF deste município, relativo ao mês de Outubro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 25/10/2010 | 16.00 | 00057907846404 | JOSIANE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Josiane de Oliveira Fernandes, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 25/10/2010 | 32.00 | 00099200481434 | JOSÉ JAILSON AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Jailson Avelino, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 25/10/2010 | 16.00 | 00003026699497 | MARIA DE FÁTIMA ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria de Fátima Adelino, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 25/10/2010 | 48.00 | 00005125997420 | JOÃO PAULO DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor JOÃO PAULO DA SILVA FERNANDES, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 25/10/2010 | 80.00 | 00004271748480 | JOSÉ EUDES PESSOA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Eudes Pessoa Ribeiro, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 25/10/2010 | 48.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Jarbas Itaelson Dias da Costa, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 25/10/2010 | 3.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua João Batista de Carvalho, 41 nesta cidade, locado a esta Prefeitura, junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de setembro de 2010, conforme nota fiscal nº 238576 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 25/10/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua João Batista de Carvalho, 41 nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de setembro de 2010, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 25/10/2010 | 35.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1892, de propriedade desta Prefeitura, referente ao mês de outubro de 2010, conforme as NFST nº 000491 série A1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 25/10/2010 | 620.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados nas recargas de cartucho de toner 4521F, 92, 21, 74, 75, 35 e 15 A, destinados para atender a Secretaria do Bem Estar Social deste Município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000079 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 25/10/2010 | 50.00 | 09623388000151 | SERVIÇO REGISTRAL DAS PESSOAS NATURAIS DE JACARAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o custeio de (01) uma segunda via de certidão de casamento dos nubentes Genival José de Oliveira e Margarida Maria de Oliveira, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 25/10/2010 | 20.00 | 00008440114796 | ÂNGELO LOPES DE MENDONÇA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada para a aquisição de gêneros alimentícios de primeira necessidade, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 25/10/2010 | 24.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Margarida Dias s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria do Bem Estar Social, onde funciona o Programa Projovem nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2010, conforme nota fiscal nº 171343 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 25/10/2010 | 5.21 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1891, instalada junto a Secretaria do Bem Estar Social deste município, referente ao mês de outubro de 2010, conforme NFST nº 001464 série A1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 25/10/2010 | 1192.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender a fotocopiadora Sharp mod. 1642, junto a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal mod. 01 nº 006946 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 25/10/2010 | 950.00 | 00004308473438 | JOSE ALEXANDRE VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contratação do grupo infantil SHOW DA ALEGRIA, destinado para abrilhantar as festividades de comemoração ao dia das crianças, realizado no dia 24 de Outubro de 2010 em praça pública, nesta cidade, conforme contrato e nota fiscal de serviços/avulsa nº 002919 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 25/10/2010 | 715.00 | 00076092798468 | LENILDO DO NASCIMENTO CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados e locação de um brinquedo tipo TOURO MECÂNICO, destinado para abrilhantar as festividades de comemoração ao dia das crianças, realizado no dia 24 de Outubro de 2010 em praça pública, nesta cidade, conforme contrato e nota fiscal de serviços/avulsa nº 002918 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 25/10/2010 | 1200.00 | 00005527119428 | DENIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Moto Honda/CG 150 Titan ES, ano 2008, movido à gasolina de placa MNZ-4243/PB, destinado para atender as necessidades da Secretaria de Obras, Finanças e Transportes em serviços diversos desta municipalidade, referente aos meses de agosto e setembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002923 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 25/10/2010 | 1200.00 | 00009185270407 | EDMUNDO OLIVEIRA COSTA NETO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Moto CG 125 FAN ES, movido a gasolina, de placa MOK-1923/PB, destinado para atender as necessidades da Secretaria de Obras, Finanças e Transportes em serviços diversos desta municipalidade, referente aos meses de agosto e setembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002922 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 25/10/2010 | 330.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na recarga de tonner 12 A com cilindro e 4521F, destinados para atender as impressoras da tesouraria e setor de arrecadação desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000078 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 25/10/2010 | 244.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o café da manhã dos garis desta cidade, referente ao período de 18 a 22/10/2010, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001840 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 25/10/2010 | 500.00 | 00002335660403 | SEVERINA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Moto CG 150 TITAN ESD de placa MOV-2799/PB, destinado para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, ficando a disposição dos serviços de manutenção da bomba d'água que abastece o Distrito Timbó neste município, referente ao mês de setembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002921 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 25/10/2010 | 1020.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos serviços prestados como monitoras infantil junto ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, relativo ao mês de Outubro de 2010, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 26/10/2010 | 3000.00 | 00013299603434 | JOÃO FEITOSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados prestados no acompanhamento da execução dos serviços de fundação, rock fill, filtro horizontal tomada de água, maciço, sangradouro, rip rap e demais serviços complementares como elaboração de medições, mapas de cubações, memórias de cálculos, acompanhamento de controle tecnológico e notas de serviços da obra de construção do Açude Público Piraí neste município, ref. aos meses de junho, julho e agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 26/10/2010 | 6084.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da bomba do sistema de abastecimento de água do Distrito Timbó neste município, referente ao mês de setembro de 2010, conforme nota fiscal nº 462166 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 26/10/2010 | 5538.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica dos prédios públicos municipais, Praça São José, Bombas do sistema de abastecimento dágua das localidades de Cunha, Cajueiro e Olho Dágua na zona rural deste município, referente ao mês de setembro de 2010, conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 26/10/2010 | 49.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Ginásio Municipal de Esporte desta cidade, referente ao mês de setembro de 2010, conforme nota fiscal nº 267054 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 26/10/2010 | 400.00 | 00037638831420 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 40 Kg de carne bovina com e sem osso, destinadas para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal/avulsa nº 038200 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 26/10/2010 | 1498.60 | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, produtos da agricultura familiar, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 038348 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 26/10/2010 | 100.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Creche Municipal Maria de Fátima Fidéles nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2010, conforme nota fiscal nº 149544 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 26/10/2010 | 3057.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Secretaria da Educação e das escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de setembro de 2010, conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 26/10/2010 | 8.30 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria do Bem Estar Social deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 26/10/2010 | 695.08 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da 5ª parcela do débito negociado com a TIM Nordeste S/A, conforme nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 000.018.633-AA em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 26/10/2010 | 5440.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Agentes de Vigilância Ambiental (endemias) deste município, relativo ao mês de outubro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 26/10/2010 | 400.00 | 00037638831420 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 40Kg de carne bovina com e sem osso, destinadas para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2010, conforme nota fiscal avulsa nº 038196 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 26/10/2010 | 2033.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e dos Postos de Saúde deste município, referente ao mês de setembro de 2010, conforme notas fiscais nºs 266766, 319044,315124, 243927 e 149807 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 27/10/2010 | 2190.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender aos participantes do Programa Prójovem neste Município, referente ao mês de setembro de 2010, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001851 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 28/10/2010 | 16200.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração da Prefeita, Vice-Prefeito e pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de outubro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 28/10/2010 | 4103.77 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de outubro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 28/10/2010 | 300.00 | 00007407099413 | GENILSON DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 30 Kg de peixes diversos, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2010, conforme nota fiscal avulsa nº 038622 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 28/10/2010 | 2800.00 | 03908469000111 | PINTOCAR-MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de lanternagem, pintura, fibragem e tapeçaria geral, executados no veículo tipo Saveiro Ambulância de placa MNE-9831 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000197 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 28/10/2010 | 21858.97 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionado e prestadores de serviço lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de outubro de 2010, conf. folha de pagto anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 28/10/2010 | 223300.58 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários do magistério lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de outubro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 28/10/2010 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a prestação de serviços de locação do software do sistema de gestão e administração pública desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de outubro de 2010, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº217 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 28/10/2010 | 1632.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de outubro de 2010, conforme folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 28/10/2010 | 1312.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Agricultura deste município, relativo ao mês de outubro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 29/10/2010 | 6025.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria da Agricultura deste município, relativo ao mês de outubro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 29/10/2010 | 5672.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de outubro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 29/10/2010 | 860.00 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 17ª (décima sétima) parcela do parcelamento de débito com o IPAM, referente à contribuição do segurado relativo a competência 09/2010, conforme guia de recolhimento e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 29/10/2010 | 1419.45 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 8ª (oitava) parcela do parcelamento de débito com o IPAM, apurado no período de 10 de 2009 a 12 de 2009, referente ao recolhimento da contribuição patronal relativo à competência 09/2010, conforme guiade recolhimento e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 29/10/2010 | 1330.93 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 17ª (décima sétima) parcela do parcelamento de débito com o IPAM, referente ao recolhimento da contribuição patronal, relativo a competência 09 de 2010, conforme guia de recolhimento e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 29/10/2010 | 1501.72 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 15ª (décima quinta) parcela do parcelamento de débito com o IPAM, referente ao repasse do parcelamento, conforme Lei nº 220 da contribuição patronal, relativo à competência 09 de 2010, conforme guia derecolhimento e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 29/10/2010 | 17877.66 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, relativo ao mês de outubro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 29/10/2010 | 4162.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, relativo ao mês de outubro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 29/10/2010 | 5474.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria do Meio Ambiente deste município, relativo ao mês de outubro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 29/10/2010 | 4040.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Esporte deste município, relativo ao mês de outubro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 29/10/2010 | 160.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet através da conexão de computadores ligada a APROVI-NE/XZOOM, por enlace de rádio para atender a Escola Municipal Profª Neuza Medeiros Alves nesta cidade, referente ao mêsde outubro de 2010, conforme boleto nº 18969-3 57 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 29/10/2010 | 2000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do Secretário de Cultura deste município, relativo ao mês de outubro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 29/10/2010 | 1530.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria da Cultura deste município, relativo ao mês de outubro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 29/10/2010 | 95172.31 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários de apoio lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de outubro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 29/10/2010 | 25387.03 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários e pessoal comissionado de apoio lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de outubro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 29/10/2010 | 20221.25 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários da limpeza pública (Garis) lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de Outubro de 2010, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 29/10/2010 | 10546.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de outubro de 2010, conforme folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 29/10/2010 | 13544.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionado e prestador de serviço lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de outubro de 2010, conf. folha de pagto anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 29/10/2010 | 15381.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o repasse de CIP em conta refaturada pela Energisa/PB, referente ao mês de setembro de 2010, conforme demonstrativo da contribuição de iluminação pública em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 29/10/2010 | 1020.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na folha do PETI deste município, relativo ao mês de outubro de 2010, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 29/10/2010 | 400.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet através da conexão de computadores ligada a APROVI-NE/XZOOM, por enlace de rádio para atender a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de outubro de 2010, conforme boleto nº 18967-7 57 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 29/10/2010 | 21570.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na área de saúde bucal junto ao Programa Saúde da Família-PSF deste município, relativo ao mês de outubro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 29/10/2010 | 44377.81 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de outubro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 29/10/2010 | 21798.65 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário, pessoal comissionado e prestadores de serviços lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de outubro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 29/10/2010 | 3010.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Procuradoria Jurídica deste município, relativo ao mês de outubro de 2010, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 29/10/2010 | 160.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet através da conexão de computadores ligada a APROVI-NE/XZOOM, por enlace de rádio para atender o Conselho Tutelar e a Junta de Serviço Militar deste município, referente ao mês de outubro de 2010, conforme boleto nº 18968-5 57 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 29/10/2010 | 15556.13 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Administração deste município, relativo ao mês de outubro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 29/10/2010 | 3570.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos pensionistas desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de outubro de 2010, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 29/10/2010 | 7157.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria da Administração deste município, relativo ao mês de outubro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 29/10/2010 | 1.42 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 283.141-4/ICMS/DES/EXP. Lei 87/96 desta Prefeitura Municipal, proveniente da cota do mês de outubro de 2010, conforme aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 29/10/2010 | 5703.65 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 5.560-3 FPM desta Prefeitura, proveniente dos créditos efetuados durante o mês de outubro de 2010, conforme aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 29/10/2010 | 14.49 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 5.608-1 desta Prefeitura, proveniente dos créditos do ITR efetuados durante o mês de outubro de 2010, conforme cópia do avisos bancários anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 29/10/2010 | 6201.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de outubro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 29/10/2010 | 4162.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Conselheiros Membros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente deste município, relativo ao mês de outubro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 29/10/2010 | 2377.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de outubro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 29/10/2010 | 2250.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração da Psicóloga e da Assistente Social do Programa CRAS - Centro de Referência da Assistência Social deste Município, rel. ao mês de outubro de 2010, conf. folha de pagto anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 01/11/2010 | 198.75 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Moto de placa MNO-3451, junto ao Conselho Tutelar, vinculado a Secretaria do Bem Estar Social deste município, referenteao mês de outubro de 2010, conforme nota fiscal nº 001668 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 01/11/2010 | 592.05 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível e óleo lubrificante, destinados para atender o abastecimento do veículo tipo Kombi de placa MOB-3413 de propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Família junto a Secretaria do Bem Estar Social deste município, referente ao mês de outubro de 2010, conforme nota fiscal nº 001667 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 01/11/2010 | 25.00 | 07535048000143 | ANTONIO RICARDO XAVIER ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 pct. de contracheque (recibo de pagamento de salário), destinado para atender o setor pessoal desta edilidade, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000162 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 01/11/2010 | 1270.55 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível e óleo lubrificante, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Microônibus Renault Master Bus 16 de placa MNF-8184/PB, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de outubro de 2010, conforme nota fiscal nº 001665 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 01/11/2010 | 358.00 | 08889774000127 | BREKAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 02 pneus 175/70 R13, destinados para atender o veículo tipo Fiorino Ambulância de placa MOD-9553 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Saúde deste Município, conforme nota fiscal mod 1 nº 001162 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 01/11/2010 | 716.00 | 08889774000127 | BREKAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 04 (quatro) pneus 175/70 R13, destinados para atender o veículo tipo Fiorino Ambulância de placa MNJ-9821 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 001163 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 01/11/2010 | 7896.80 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. com a aquisição de combustíveis e óleo lubrificantes, dest. para atender o abastecimento dos veículos tipo: Fiat Uno de placa MNT-8492, Ambulância de placa MOD-9553 e Ambulância de placa MNJ-9821 todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados à Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de outubro de 2010, conforme nota fiscal nº 001664 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 01/11/2010 | 400.00 | 00095229272449 | EDNA CRISTINA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. com os serv. prestados em 04 (quatro) viagens desta cidade para João Pessoa, transportando pessoas doentes para atendimento médico especializado em hospitais da referida cidade no veículo tipo VW Gol GL 1.8, ano 94, movido a alcool de placa MMN-0781/PB, durante o mês de outubro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002932 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 01/11/2010 | 1719.00 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível e lubrificante, destinados para atender o abastecimento do trator Ford 6600, locado a esta Prefeitura, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento urbano deste município, referente ao mês de outubro de 2010, conforme nota fiscal nº 001669 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 01/11/2010 | 1209.55 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível e lubrificante, destinados para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Basculante D60 de placa MNA-9630, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de outubro de 2010, conforme nota fiscal nº 001670 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 01/11/2010 | 12733.50 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis e lubrificantes, destinados para atender o abastecimento dos veículos tipo: ônibus de placa MMQ-4170, ônibus de placa MOM-4665, ônibus de placa MQE-5249, Micro-ônibus de placaNPR-6963, Kombi de placa MNM-6082 e Moto de placa MNP-8931, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria da Educação deste município, referente ao mês de outubro de 2010, conforme nota fiscal nº 001671 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Contrução de Calçamento e Meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 01/11/2010 | 54580.78 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 3ª medição dos serviços executados de pavimentação em paralelepípedos das Ruas José Lima Cavalcante e Políbio Pereira nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000033 e de acordo com oconvênio FDE nº 058/2010, firmado com esta Prefeitura Municipal | 00622010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 01/11/2010 | 12926.95 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. com a aquisição de combustíveis, destinados para atender aos veículos desta municipalidade a disposição da Justiça Eleitoral, por ocasião das eleições gerais 2010, conforme requisição através do ofício nº 251 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 01/11/2010 | 2983.00 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, óleo lubrificante e óleo hidráulico, destinados para atender o abastecimento dos tratores Ford 6610 e Massey Ferguson, ambos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria da Agricultura deste município, referente ao mês de outubro de 2010, conforme nota fiscal nº 001666 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 03/11/2010 | 244.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o café da manhã dos garis desta cidade, referente ao período de 25/10 a 29/10/2010, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001841 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 03/11/2010 | 300.00 | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado na Rua Presidente João Pessoa, S/N - centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para depósito da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de outubro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002935 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 03/11/2010 | 2702.34 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde deste município, referente ao mês de outubro de 2010, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 03/11/2010 | 32.00 | 00084009675420 | MARIA LUCIENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias a servidora Maria Luciene da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 03/11/2010 | 32.00 | 00099200481434 | JOSÉ JAILSON AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Jailson Avelino, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 03/11/2010 | 32.00 | 00007572970729 | TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias a servidora Tânia Maria Carvalho da Silva, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 03/11/2010 | 48.00 | 00019936974468 | NILTON DE OLIVEIRA VITORINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Nilton de Oliveira Vitorino, quando em viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 03/11/2010 | 16.00 | 00048418811404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor José Antonio da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 03/11/2010 | 48.96 | 00834074000123 | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da contribuição em favor do FGTS em favor da funcionária Eva Ribeiro Avelino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 03/11/2010 | 600.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado a Rua Augusto Luna, 05 - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social deste município, destinado para funcionamento dos Conselhos Municipais de Controle Social do Programa Bolsa Família e dos Direitos das Crianças e Adolescentes, referente ao mês de outubro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002936 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 03/11/2010 | 600.00 | 00040669866415 | GERALDO FRANCISCO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Interventor André Paulino da Silva - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, destinado para funcionamento do Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de outubro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002937 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 04/11/2010 | 1000.00 | 00008368159474 | RAQUEL CARDOSO DA MOTTA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados como coordenadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. socioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas a juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego prom. pelo Prójovem deste município, rel. ao mês de outubro de 2010, conf. N.F. nº 002944 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 04/11/2010 | 550.00 | 00004752156482 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. aos mês de outubro de 2010, conf. N.F.nº 002943 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 04/11/2010 | 550.00 | 00092922392449 | ALESSANDRA LÚCIA RODRIGUES FÉLIX | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de outubro de 2010, conf. N.F.nº 002939 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 04/11/2010 | 550.00 | 00004447781441 | ROOSIVELT RESENDE VIEGAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de outubro de 2010, conf. N.F.nº 002945 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 04/11/2010 | 550.00 | 00047257555400 | ANITA PESSOA CHAVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de outubro de 2010, conf. N.F.nº 002940 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 04/11/2010 | 550.00 | 00004302786400 | ANTÔNIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de Outubro de 2010, conf. N.F. nº 002941 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 04/11/2010 | 550.00 | 00002499074450 | TERESA CRISTINA GOMES | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de outubro de 2010, conf. N.F.nº 002946 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 04/11/2010 | 550.00 | 00087411180491 | CÉLIA DO SOCORRO CRISPIM DA SILVA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de outubro de 2010, conf. N.F.nº 002942 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 04/11/2010 | 140.00 | 00004770831455 | DIRLENE GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamento controlado, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 04/11/2010 | 159.00 | 00006357453803 | IVANETE DANTAS PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 04/11/2010 | 350.00 | 00006357453803 | IVANETE DANTAS PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 04/11/2010 | 370.00 | 00020591217449 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 04/11/2010 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a serviço desta prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 04/11/2010 | 250.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 16 (dezesseis) pacotes de água mineral 500ml e 17 (dezessete) pacotes de refrigerante indaiá 330ml, destinados para atender aos mesários que trabalharam no 2º turno da eleição, dia 31/10/2010, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000526 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 04/11/2010 | 38.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Políbio Pereira s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, onde funciona uma Unidade de Atendimento do Programa Saúde da Família-PSF neste município, referente ao mês de outubro de 2010, conforme nota fiscal nº 325568 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 04/11/2010 | 300.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 100 (cem) botijões de água mineral, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, ref. ao mês de outubro de 2010, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000525 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 04/11/2010 | 505.00 | 00078980798415 | MARIZA PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de verduras, frutas e legumes, destinadas para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2010, conforme nota fiscal avulsa nº 039532 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 04/11/2010 | 9.30 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais do Setor de Arrecadação de Tributos desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 04/11/2010 | 8051.51 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal eletrônica série 1 nº 0.000.004.965 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 04/11/2010 | 486.00 | 00078980798415 | MARIZA PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de verduras, frutas e legumes, destinadas para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fidéles nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2010, conforme nota fiscal avulsa nº 039539 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Progrmas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 04/11/2010 | 10115.27 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material escolar, destinados para atender ao Programa Brasil Alfabetizado neste município, conforme notas fiscais nºs 004961, 004962, 004963 e 004983 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Progrmas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 04/11/2010 | 2495.91 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material escolar, destinados para atender ao Programa Brasil Alfabetizado neste município, conforme notas fiscais mod. 1 série 1 nºs 001085, 001092 e 001093 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 04/11/2010 | 10.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do grupo escolar localizado no Sítio Jaracateá neste município, referente ao mês de setembro de 2010, conforme nota fiscal nº 311662 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 05/11/2010 | 37.96 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1882, instalada na Secretaria da Educação deste município, referente ao mês de novembro de 2010, conforme NFST série A1 nº 000155 série A1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 05/11/2010 | 16.00 | 00001031495460 | CLAUDIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor CLAUDIANO BATISTA DA SILVA, para viagem a serviço da Secretaria da Educação deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 05/11/2010 | 52.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária à Secretária de Finanças e Planejamento deste Município, para viagem a serviço desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 05/11/2010 | 200.00 | 04546515000142 | SÍLVIO SEVERINO DE SOUZA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 04 folhas de compensado 10m destinadas para atender a Unidade de Saúde localizada na Rua Vidal de Negreiros nesta cidade, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000619 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 05/11/2010 | 865.00 | 05089367000147 | LABORATÓRIO A. CLÍNICAS Dr.ERICK DE P. LOPES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de exames laboratoriais efetuados em várias pessoas deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000070 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 05/11/2010 | 1.45 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais do Gabinete da Prefeita deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 05/11/2010 | 250.00 | 00047259639415 | MARIA JOSÉ BARBOSA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/fazer face às desp. c/ o aluguel de 05 máquinas de costura, zigue-zague, galoneira p/ serem utilizadas no curso de corte e costura p/ mulheres em período de maternidade, mães e adolescentes a partir dos 16 anos de idade, benef. direto ou indireto do Prog. Bolsa Família - PBF e do benefício de prestação continuada - BPC, prom. pelo CRAS deste município, referente ao mês de outubro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002950 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 05/11/2010 | 510.00 | 00003713883416 | ADINALVA TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prestados como monitora, dest. a promover o aprendizado das técnicas de artes e variedades dentre outras atividades para idosos, beneficiários direto ou indireto do Programa Bolsa Família - PBF edo benefício de prestação continuada - BPC, promovido pelo CRAS deste município, relativo ao mês outubro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002948 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 05/11/2010 | 510.00 | 00047259639415 | MARIA JOSÉ BARBOSA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prestados como monitora, dest. a promover o aprendizado das técnicas de corte e costura para as mulheres em período de gestação, com idade superior a 16 anos, beneficiários direto ou indireto do Programa Bolsa Família - PBF e do benefício de prestação continuada - BPC, promovido pelo CRAS deste município, relativo ao mês de outubro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002951 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 05/11/2010 | 510.00 | 00008257102431 | TACISIO MANOEL FERNANDES FILHO | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prestados como monitor, dest. a promover o aprendizado das técnicas de futebol de salão, entre outras atividades sócio educ. p/ crianças na faixa etária de 12 a 14 anos de idade encaminhadas peloConselho Tutelar, benef. direto ou indireto do Prog. Bolsa Família-PBF e Prog. de Erradic. do Trab. Infantil-PETI, prom. pelo CRAS deste município, rel. ao mês de outubro de 2010, conf. N.F. de serviços/avulsa nº 002949 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 08/11/2010 | 732.37 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000777 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 08/11/2010 | 1740.72 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000276 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 08/11/2010 | 1873.35 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender o Gabinete da Prefeita e a Secretaria da Administração geral deste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000776 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 08/11/2010 | 1573.66 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o Gabinete da Prefeita e a Secretaria da Administração geral deste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000277 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 08/11/2010 | 1856.62 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000772 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 08/11/2010 | 1644.80 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000279 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 08/11/2010 | 96.00 | 00005605019430 | HERONALDO CARVALHO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Heronaldo Carvalho de Amorim, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 08/11/2010 | 32.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Jarbas Itaelson Dias da Costa, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 08/11/2010 | 48.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Severino Gonçalves da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 08/11/2010 | 32.00 | 00005522505460 | FLÁVIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias a servidora FLÁVIA DE LOURDES SILVA, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 08/11/2010 | 32.00 | 00000950871419 | WANDERLÉIA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias a servidora Wanderléia Francisco dos Santos, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 08/11/2010 | 66.00 | 00003466437407 | MARIA EUNICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias a servidora Maria Eunice da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 08/11/2010 | 32.00 | 00019936974468 | NILTON DE OLIVEIRA VITORINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Nilton de Oliveira Vitorino, quando em viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 08/11/2010 | 48.00 | 00004271748480 | JOSÉ EUDES PESSOA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Eudes Pessoa Ribeiro, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 08/11/2010 | 270.00 | 10451611000100 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA - MÓVEIS / GRAN-ARI | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 (uma) soleira de granito, destinada para atender a Unidade de Saúde onde funciona o PSF, localizado na Rua Vidal de Negreiros nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 série 1 nº 000007em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Progrmas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 08/11/2010 | 1562.00 | 04487254000137 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 71 bolsa carteiro, destinadas para atender ao Programa Brasil Alfabetizado neste município, conforme nota fiscal eletrônica série 1 nº 000.000.029 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 08/11/2010 | 1731.38 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender a Secretaria da Educação e escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000773 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 08/11/2010 | 700.94 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000771 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 08/11/2010 | 2140.95 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000280 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 08/11/2010 | 1405.75 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a Secretaria da Educação deste Município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000278 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 08/11/2010 | 244.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o café da manhã dos garis desta cidade, referente ao período de 01 a 05/11/2010, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001843 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 09/11/2010 | 1662.50 | 00002622636458 | JOSE ANTÔNIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 040551 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 09/11/2010 | 2041.24 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (frutas, verduras e legumes), destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal eletrônica série 1 nº 0.000.005.039 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 09/11/2010 | 7709.38 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal eletrônica série 1 nº 0.000.005.044 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 09/11/2010 | 924.00 | 00005428339489 | MARIA IVONEIDE GUSMÃO SOARES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 168 Kg de frango abatido, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fidéles nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2010, conforme nota fiscal avulsa nº 040532 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 09/11/2010 | 1295.25 | 00005428339489 | MARIA IVONEIDE GUSMÃO SOARES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 235,50 Kg de frango abatido, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fidéles nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2010, conforme nota fiscal avulsa nº 040531 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 09/11/2010 | 200.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 05 (cinco) botijões de gás GLP Envazado P13Kg, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal nº 000061 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 09/11/2010 | 1400.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 35 botijões de gás GLP envazado 13Kg, destinados para atender a Secretaria da Educação e escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal nº 000062 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 09/11/2010 | 112.00 | 00002793015458 | REGINALDO TRAJANO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Reginaldo Trajano Pessoa, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 09/11/2010 | 96.00 | 00099200481434 | JOSÉ JAILSON AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Jailson Avelino, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 09/11/2010 | 16.00 | 00007572970729 | TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Tânia Maria Carvalho da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 09/11/2010 | 100.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 (um) botijão de gás GLP com vasilhame P13Kg, destinado para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme nota fiscal nº 000063 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 09/11/2010 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na elaboração do projetos e acompanhamento dos referidos projetos junto aos Ministérios e Secretarias de Estado, referente ao mês de outubro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003003 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 10/11/2010 | 202.00 | 00044263686420 | JOÃO BOSCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de jornais para esta Prefeitura Municipal sendo: O NORTE, JORNAL DA PARAÍBA e CORREIO DA PARAÍBA, durante o mês de outubro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002964 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 10/11/2010 | 16158.37 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários e pessoal comissionado desta Prefeitura Municipal, relativo a competência 10/2010, conforme cópias da GPS e aviso bancário anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 10/11/2010 | 800.00 | 00003094549489 | JAKSANDRA GOMES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Padre João Madruga, s/n - centro, nesta cidade, locado junto a esta Prefeitura, destinado para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, vinculado a Secretaria da Assistência Social deste município, relativo aos meses de setembro e outubro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002968 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 10/11/2010 | 800.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel localizado na Rua Margarida Dias, S/N - Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura destinado para o funcionamento do Centro de Referência para o Programa Pró-jóvem, vinculado àSecretaria da Assistência Social deste Município, relativo aos meses de setembro e outubro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002965 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 10/11/2010 | 124.00 | 09157068000153 | JOSENILDE MARTINS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 31Kg de pães destinados para consumo no Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2010, conforme nota fiscal de Venda ao Consumidor série D mod. 2 nº 000300 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 10/11/2010 | 615.00 | 10271561000189 | FLAUBER GOIS ROMEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material odontológico, destinado para atender ao Programa Saúde Bucal neste Município, conforme nota fiscal mod. 01 nº 000131 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 10/11/2010 | 3452.29 | 10271561000189 | FLAUBER GOIS ROMEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material odontológico, destinado para atender ao Programa Saúde Bucal neste Município, conforme nota fiscal mod. 01 nº 000133 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 10/11/2010 | 300.00 | 10271561000189 | FLAUBER GOIS ROMEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 aparelhos de pressão, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 01 nº 000132 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 10/11/2010 | 1400.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE C. BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor da BEMFAM, referente ao mês de novembro de 2010, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 10/11/2010 | 22444.52 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários, pessoal contratado e comissionado, lotados na Secretaria da Saúde deste município, referente a competência 10/2010 conforme cópias da GPS e do aviso bancário anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 10/11/2010 | 6000.00 | 00007805191409 | JOSÉ DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face às despeas com a locação de um veículo tipo Ônibus Mercedes Benz, capacidade para 45 passageiros, cor branca, ano 1995/1996 de placa MYL-3993, destinado para o transporte de estudantes universitários desta cidade de Jacaraú para a Universidade Federal da Paraíba - Campus IV - Mamanguape e Rio Tinto/PB, no turno da noite, referente ao mês de setembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002960 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Prog. Nac. de Apio ao Transp. Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 10/11/2010 | 6000.00 | 00003945831407 | WILSON CORREIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. com a locação de um veículo tipo Ônibus de placa KNI-8431/PB, ano 1990/1991, loc. junto a Sec. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Macedo, Timbó de Baixo e Várzea Comprida de Timbó da zona rural p/ a sede deste município, perf. um percurso diário de 68 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao período de 10 de outubro a 10 novembro de 2010, conforme N.F. de serviços/avulsa 002957 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Prog. Nac. de Apio ao Transp. Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 10/11/2010 | 6000.00 | 00009216493470 | JOSÉ WELLINGTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa MYL-6890/PB, ano 1993, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Jardim, Tarama, Salvador Gomes de Baixo, Novo Salvador e Várzea Comprida de Timbó na zona rural para a sede deste município, perf. um percurso diário de 70 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao período de 10 de outubro a 10 de novembro de 2010, conforme N.F. de serviços avulsa nº 002956 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 10/11/2010 | 5500.00 | 00000963150405 | ALLYSON LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus de placa MXO-0004/RN, ano 1993/1993, movido à óleo diesel, destinado para o transporte de estudantes universitários desta cidade de Jacaraú para a Universidade Estadual de Guarabira - PB, referente ao mês de outubro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002958 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 10/11/2010 | 700.00 | 00031553311434 | ANTONIO JOSÉ COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Fiat/Uno Electronic, ano 1994, de placa KFF-1317/PB, junto a Sec. de Educação e Cultura, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Cachoeira e Lagoa de Pedra p/ a Escola José Galdino de Oliveira na comunidade de Formosa, Zona Rural deste Município, no turno da manhã, ref. ao período de 10 de outubro a 10 de novembro de 2010, conf. nota fiscal de serviços/avulsa nº 002959 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 10/11/2010 | 800.00 | 00095399984415 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Trav. Clésio Paulino, s/n - centro, nesta cidade, locado junto à Secretaria de Educação deste Município, destinado para depósito de gêneros alimentícios (merenda escolar) da rede municipal de ensino, relativo ao período de 08 de setembro a 08 de novembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002962 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 10/11/2010 | 1400.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na assessoria técnica especializada da Secretaria da Educação deste município, compreendendo acompanhamento dos recursos do FUNDEB, dos recursos dos Convênios e os de repasse diretodo FNDE até a fase final e suas respectivas prestações de contas, referente aos meses de setembro e outubro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 00002963 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 10/11/2010 | 300.00 | 02799189000150 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO A. BOA ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado no Assentamento Boa Esperança, zona rural deste município, para funcionamento de turmas da Educação Infantil e séries iniciais do ensino fundamental da rede municipal, referente ao mês de outubro 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002961 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 10/11/2010 | 8144.56 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários e pessoal comissionado lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo a competência 10/2010, conforme cópias da GPS e do aviso bancário anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 10/11/2010 | 3800.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta Municipalidade no assessoramento técnico contábil, relativo ao mês de setembro do exercício de 2010, conforme contrato de prestação de serviços firmado com esta edilidade em 03/02/2010, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002966 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 10/11/2010 | 1753.44 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, para atender o pagamento da GPS proveniente do parcelamento Adm., referente a 20ª parcela competência 11/2010, conforme GPS e aviso bancárioanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 10/11/2010 | 15895.23 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, para atender o pagamento da GPS proveniente do parcelamento de débito com o INSS negociado com esta edilidade, relativo à competência 11/2010, conforme GPS e aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 10/11/2010 | 1200.00 | 00006344930438 | SEVERINA DO RAMO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados como operadora de máquina do matadouro público deste município, tendo em vista a indisponibilidade de servidor para este local, referente aos meses de setembro e outubro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002967 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | Patica Esportiva | Construção do Campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 10/11/2010 | 8140.06 | 11282343000102 | CONQUEST CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 4ª medição dos serviços executados na construção de 01 (um) Campo de Futebol com Bilheteria neste município de Jacaraú, conforme nota fiscal de serviços série 1 nº 000027, contrato nº 057/2010 e de acordo com o Convênio FDE nº 059/2010. | 00572010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Meio Ambiente Amigo | Incentivo as Atividades do Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 11/11/2010 | 300.00 | 00003406885489 | EDMILSON JOSÉ SANTIAGO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel localizado no Sítio Jatobá, zona rural deste Município, destinado p/ funcionamento do Projeto da Casa da Castanha Cozinhada, referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002975 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 11/11/2010 | 270.00 | 00694954000141 | JOSÉ EDNALDO PEREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 01 (uma) Bomba Subm. Amauger 900/220v destinada para atender o matadouro público deste município, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000334 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 11/11/2010 | 1020.00 | 00091482798468 | JOSÉ ROGÉRIO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados no conserto de pneus e câmaras de ar dos veículos pertencentes à frota deste município, referente aos meses de julho e agosto de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002971 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 11/11/2010 | 4000.00 | 00002423768435 | SILO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. com a locação de um veículo tipo GM/CAMIONETA D20 CUSTOM ano 1989, movido à óleo diesel de placa MMP-5023/PB, junto a Sec. da Educação e Cultura deste município dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Várzea, Salvador Gomes de Baixo e Salvador Gomes de Cima p/ as escolas do Dist. de Timbó, nos turnos da manhã e tarde, ref. aos meses de setembro e outubro de 2010, conf. nota fiscal de serv/avulsa nº 002981 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 11/11/2010 | 6500.00 | 11391683000171 | FM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus M. Benz 1114 ano 1987/1988 de placa MNL-4171/PB, locado junto a Sec. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Jaracateá, Nascença, Pitanguinha e Boa Esperança de Cima na zona rural p/ a sede deste município, perf. um percurso diário de 120 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de outubro de 2010, conf. N.F. de serviços série A nº 000043 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 11/11/2010 | 6500.00 | 11391683000171 | FM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus M. Benz de placa KNG-1677/PB, locado junto a Sec. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Lagoa da Mata, Lagoa de Pedra e Formosa na zona rural p/ a sede deste município, nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de outubro de 2010, conf. Nota Fiscal de Serviços Série A nº 000042 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 11/11/2010 | 6500.00 | 11391683000171 | FM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus M. Benz 1315, de placa KGZ-1492/PB, ano 1993, locado junto a Sec. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Tanque Dantas, Umari, Junco de cima, Boa Vista e Pirari na zona rural p/ a sede deste município, perf. um percurso diário de 75 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de outubro de 2010, conf. N.F. de serviços série A nº 000041 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 11/11/2010 | 600.00 | 00007040999420 | MARIA LUCIA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Trav. Lourenço Vieira, 106 - Centro - nesta cidade, destinado para funcionar como depósito no armazenamento de materiais das construções das casas populares neste município, referente aos meses de agosto e setembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002980 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 11/11/2010 | 510.00 | 00003465189469 | JOÃO FONTES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços extraordinários prestados na retirada de entulhos, roço e retirada de mato provocados pelas chuvas, e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, referente ao mês de junho de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002978 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 11/11/2010 | 510.00 | 00067525920478 | ANTONIO GOMES DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços extraordinários prestados na retirada de entulhos, roço e retirada de mato provocados pelas chuvas, e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, referente ao mês de junho de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002977 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 11/11/2010 | 3400.00 | 00001005541485 | VALDIVAN GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um trator Ford 6600,junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, destinado para o serviço de limpeza urbana, referente ao mês de setembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002974 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 11/11/2010 | 1020.00 | 00003464208494 | DOGIVAL LUIZ MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados como operador da bomba de abastecimento d'água do sítio Olho d'água na zona rural deste município, tendo em vista a indisponibilidade de servidor para este local, referente aos meses de setembro e outubro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002983 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 11/11/2010 | 1020.00 | 00097901296453 | JOSÉ LINDOLFO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados como operador da bomba de abastecimento dágua do sítio Jerimum na zona rural deste município, tendo em vista a indisponibilidade de servidor para este local, referente aos meses de setembro e outubro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002979 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 11/11/2010 | 4800.00 | 00003467261400 | SEBASTIÃO ALVES CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Caminhão Carr. Aberta F4000, ano 2001, de placa KJU-7480/PB, destinado ao transporte de materiais de construção, coleta de lixo e entulhos e demais atividades da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, referente ao período de 10 de setembro a 10 de novembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002976 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 11/11/2010 | 480.00 | 04546515000142 | SÍLVIO SEVERINO DE SOUZA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 10 pares de luvas de couro e 40 vassourões, destinados para atender os serviços de limpeza urbana nesta cidade, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000621 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 11/11/2010 | 4800.00 | 07319658000100 | H & M CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo caminhão M. Benz/1113, carroc. aberta, movido a óleo diesel, ano 1976, de placa KMR-2041, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, destinado para atender aos serviços de limpeza urbana nesta cidade, referete ao período de 14/10/2010 a 14/11/2010, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000110 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 11/11/2010 | 6500.00 | 07319658000100 | H & M CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo caminhão F12.000 carroc. aberta, movido a óleo diesel, ano 1997/1998, de placa MXT-0191, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, destinado para atender aos serviços de limpeza urbana nesta cidade, referente ao período de 14/10/2010 a 14/11/2010, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000107 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 11/11/2010 | 4800.00 | 11391683000171 | FM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de 01 (um) veículo tipo Micro-ônibus - Renault Master Bus 16, ano 2005, movido a óleo diesel, de placa MNF-8184/PB, locado junto a Sec. da Saúde deste município, destinado ao transporte das equipes do Programa Saúde da Família-PSF, da cidade de João Pessoa para esta cidade e vice-versa relativo ao mês de outubro de 2010, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000044 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 11/11/2010 | 1200.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado a Rua Nossa Senhora da Conceição s/n, centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Assistência Social, destinado para funcionamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI neste Município, ref. aos meses de setembro e outubro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002972 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 11/11/2010 | 1200.00 | 00003480679412 | AISLAN DE AGUIAR SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados inerentes a manutenção e operacionalização do centro de consulta a internet (estação digital) de forma interligada em computadores do Programa Bolsa Família do Governo Federal nestacidade, referente aos meses de junho, julho e agosto de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002985 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 11/11/2010 | 4732.88 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor do INSS, proveniente dos serviços de terceiros prestados junto a esta Prefeitura Municipal, referente a competência 10/2010, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 11/11/2010 | 1300.00 | 02878401000174 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RENASCER | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na divulgação e transmissão em seus estúdios dos atos administrativos e informações emanadas por esta Prefeitura de interesse da coletividade deste Município, referente aos meses deagosto e setembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002973 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 11/11/2010 | 3000.00 | 00000979541441 | ANTÔNIO FÁBIO ROCHA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. profissionais gabaritados especializados advocaticíos em análises de licitações, contratos administrativos e defesa de interesse deste município no tribunal de justiça em 2ª instância, referenteao mês de agosto de 2010, conforme Nota Fiscal de serviços/avulsa nº 002969 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 11/11/2010 | 3000.00 | 00000979541441 | ANTÔNIO FÁBIO ROCHA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. profissionais gabaritados especializados advocaticíos em análises de licitações, contratos administrativos e defesa de interesse deste município no tribunal de justiça em 2ª instância, referenteao mês de setembro de 2010, conforme Nota Fiscal de serviços/avulsa nº 002970 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 11/11/2010 | 2002.00 | 00008848566405 | MARCUS AURÉLIO CONCEIÇÃO DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. com os serviços prest. na preparação e forn. de alimentação (almoços e jantas com refrigerantes) dest. para atender os servidores de apoio e técnicos de urnas do Cartório Eleitoral desta 60ª Zona PB, que trabalharam junto a Justiça Eleitoral desta comarca, durante o período de 04/10/2010 a 05/11/2010 , conf. N.F. de serviços avulsa nº 002982 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 12/11/2010 | 260.00 | 01764410000171 | AGRESTE COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de veiculação de mídia de interesse desta Prefeitura Municipal, na Rádio Agreste FM 107,5 Mhz, durante o período de 20 a 30 de outubro de 2010, conforme nota fiscal de prestação de serviços série A nº 000790 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 12/11/2010 | 2363.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos das linhas nºs 3295-1880, 1884, 1888, 1890, 1892, 1893 e 1894, pertencentes a esta Prefeitura Municipal, referente aos meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2010, conformeas NFST em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 12/11/2010 | 93.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1100, instalada no Presídio Estadual desta cidade, referente ao mês de outubro de 2010, conforme NFST nº 0149010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 12/11/2010 | 3.52 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 5.608-1 desta Prefeitura, proveniente dos créditos do ITR efetuados durante o mês de novembro de 2010, conforme aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 12/11/2010 | 1157.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1891, instalada junto a Secretaria da Assistência Social deste Município, referente aos meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2010, conforme NFSTs nºs 0157843, 0151825, 0149218 e 0152522 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Implantacação da Bolsa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 12/11/2010 | 208.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1885, instalada junto ao Programa Bolsa Família desta cidade, referente aos meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2010, conforme NFST nºs 0157840, 0152519, 0151822 e 0149215 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 12/11/2010 | 491.00 | 00000950871419 | WANDERLÉIA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com alimentação e translado, por conta de seu deslocamento à cidade de Brasília (DF), onde irá participar no período de 16 a 18 do corrente mês e ano, da XVI PLENÁRIA NACIONAL DE CONSELHOS DE SAÚDE, promovida pelo Conselho Nacional de Saúde, conforme documentação e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 12/11/2010 | 491.00 | 00084009675420 | MARIA LUCIENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com alimentação e translado, por conta de seu deslocamento à cidade de Brasília (DF), onde irá participar no período de 16 a 18 do corrente mês e ano, da XVI PLENÁRIA NACIONAL DE CONSELHOS DE SAÚDE, promovida pelo Conselho Nacional de Saúde, conforme documentação e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 12/11/2010 | 138.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1883, instalada junto a Secretaria da Saúde deste Município, referente aos meses de julho, agosto e setembro de 2010, conforme NFST nºs 0157838, 0152517 e 0151820em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 12/11/2010 | 2088.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Escola Municipal Profª Neuza Medeiros Alves nesta cidade, relativo aos meses de julho e agosto de 2010, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 12/11/2010 | 2371.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com as tarifas bancárias cobradas sobre serviços diversos, referente ao pagamento de salários créditos em conta dos funcionários desta Prefeitura Municipal, durante o mês de outubro de 2010, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 12/11/2010 | 539.57 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com as tarifas bancárias cobradas sobre serviços diversos, referente a liberação antecipada de folha de pagamento desta Prefeitura Municipal, durante o mês de outubro de 2010, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 12/11/2010 | 2400.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com as tarifas bancárias cobradas sobre serviços diversos, referente ao pagamento de contracheques pelo caixa de funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 12/11/2010 | 1311.43 | 05523727000177 | FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE-FEPAMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da 8ª parcela do parcelamento de débito feito entre a superintendência de Administração do Meio Ambiente e esta Prefeitura, proveniente dos processos judiciais nºs 107.2007.000389-5 e 107.2007.000391-1, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 16/11/2010 | 16.00 | 00033200607831 | FAGNER PAULINO CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor Fagner Paulino Carneiro, para viagens a serviço desta Prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 16/11/2010 | 1020.00 | 00005541665426 | FÁBIO ALEXANDRE BISPO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados como eletricista de autos na manutenção dos veículos da frota desta Prefeitura, durante os meses de setembro e outubro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002986 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 16/11/2010 | 1560.00 | 00004738965409 | MARIA JOSÉ FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. com os serviços prestados na preparação e fornecimento de lanches, destinados para atender ao pessoal das Bandas Marciais das cidades de Logradouro, Pedro Régis, Lagoa de Dentro, Rio Tinto, Sertãozinho, Belém, Riachão, Duas Estradas, Guarabira, João Pessoa e Pelotão do Exércíto, por ocasião do evento ECOBAND-Encontro de Bandas em comemoração ao desfile cívico militar alusivo à semana da Pátria, realizado nesta cidade em 10/09/2010, conf. N.F. nº 002987 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 16/11/2010 | 4756.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (carne de charque), destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal eletrônica série 1 nº 0.000.005.144 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 16/11/2010 | 2150.50 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (pão para cachorro quente), destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal eletrônica série 1 nº 0.000.005.153 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 16/11/2010 | 33.00 | 00003341222448 | ELENICE COUTINHO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária a servidora Elenice Coutinho Duarte, para viagem a serviço da Secretaria da Educação deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 16/11/2010 | 163.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Biblioteca Pública e escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de setembro de 2010, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 16/11/2010 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na limpeza e manutenção da fotocopiadora Sharp mod. 1642 série 6504027Y, junto a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 183 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 16/11/2010 | 197.13 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender a fotocopiadora Sharp mod. 1642, junto a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal mod. 01 nº 006988 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 16/11/2010 | 24.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o repasse de CIP em conta refaturada pela Energisa/PB, referente ao mês de outubro de 2010, conforme demonstrativo da contribuição de iluminação pública em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 16/11/2010 | 16267.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da iluminação pública desta cidade, referente ao mês de setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 16/11/2010 | 244.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o café da manhã dos garis desta cidade, referente ao período de 08 a 12/11/2010, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001852 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 16/11/2010 | 52.00 | 00030876800444 | RICARDO LINHARES MOURA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao Sr. Secretário da Saúde deste município, para viagem a serviço desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 16/11/2010 | 112.00 | 00099200481434 | JOSÉ JAILSON AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Jailson Avelino, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 16/11/2010 | 16.00 | 00007572970729 | TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Tânia Maria Carvalho da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 16/11/2010 | 32.00 | 00048418811404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Antonio da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 16/11/2010 | 33.00 | 00003466437407 | MARIA EUNICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Eunice da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 16/11/2010 | 48.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Jarbas Itaelson Dias da Costa, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 16/11/2010 | 96.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Ivo Pessoa, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 16/11/2010 | 80.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Severino Gonçalves da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 16/11/2010 | 720.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-BENES JOSÉ LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na divulgação de matérias de interesse desta Prefeitura Municipal, no Jornal Vale Notícia edição de novembro de 2010, conforme nota fiscal de serviço série A nº 001511 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 16/11/2010 | 9476.79 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria do mês de outubro de 2010, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 17/11/2010 | 1870.59 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da contribuição em favor do INSS, proveniente da diferença apurada na GFIP, relativo a competência 09/2010, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 17/11/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor da FAMUP, referente ao mês de novembro de 2010, conforme recibo e cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 17/11/2010 | 2153.68 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a compra de passagem aérea no trecho João Pessoa/Brasília/João Pessoa em favor da Sra. Maria Cristina da Silva, Prefeita deste município, para viagem a serviços desta Prefeitura Municipal, conforme fatura/duplicata em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 17/11/2010 | 121.19 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento das monitoras do PETI deste município, referente ao mês de julho de 2010, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 17/11/2010 | 121.19 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento das monitoras do PETI deste município, referente ao mês de agosto de 2010, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 17/11/2010 | 121.19 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento das monitoras do PETI deste município, referente ao mês de setembro de 2010, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 17/11/2010 | 421.75 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de diversos produtos destinados para atender os grupos de mães e idosos participantes do Programa CRAS neste Município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000502 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 17/11/2010 | 3200.00 | 00006835047461 | ROMEU DE AZEVEDO MENEZES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados na área de saúde como médico plantonista junto ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente a 04 (quatro) plantões de 24 horas no mês de setembrode 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 002988 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 17/11/2010 | 895.80 | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 202Kg de Macaxeira, 240Kg de maracujá, 250Kg de outras frutas frescas (mamão) e 79 Kg de coco seco, produtos da agricultura familiar, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 041697 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 17/11/2010 | 33.00 | 00005964517412 | CARLA DE OLIVEIRA LIMA LOPES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Carla de Oliveira Lima Lopes, para viagem a serviço desta Prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 18/11/2010 | 1.05 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Tesouraria desta Municipalidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 18/11/2010 | 16.60 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Educação deste município, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 18/11/2010 | 1600.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material elétrico e lâmpadas, destinados para atender as escolas municipais: Professora Neuza Medeiros Alves e Senador Ruy Carneiro, ambas nesta cidade conforme nota fiscal eletrônica série 1 nº 000.002.634 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 18/11/2010 | 6684.32 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material elétrico e lâmpadas, destinados para atender na iluminação pública desta cidade, conforme nota fiscal eletrônica série 1 nº 000.002.637 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 18/11/2010 | 1100.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de lâmpadas e material elétrico, destinados para atender a Unidade de Saúde localizada na Rua Vidal de Negreiros nesta cidade, conforme nota fiscal eletrônica série 1 nº 000.002.632 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 18/11/2010 | 210.00 | 00031183719434 | SEVERINA MARIA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamento para seu esposo o Sr. Geraldo Vidal de Negreiros, inscrito no CPF sob o nº 627.151.277-15 e portador da cédula de identidade nº 1.919.885 SSDS/PB, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 18/11/2010 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a serviço desta prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 19/11/2010 | 192.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do prédio onde funciona o Conselho Social do Programa Bolsa Família, Conselho de Direito da Criança e do Adolescente e Secretaria da Assistência Social deste Município, referente ao mês de novembro de 2010, conforme nota fiscal nº 173832 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 19/11/2010 | 6.85 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria do Bem Estar Social deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 19/11/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria do Bem Estar Social deste Município, onde funciona o Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, referente ao mês de outubro de 2010, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 19/11/2010 | 75.00 | 00005975507430 | JOSEANA MARIA DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamento controlado, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Implantacação da Bolsa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 19/11/2010 | 5000.00 | 06949023000123 | CONSULTEC CONSULTORIA TÉCNICA E PLANEJAMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no curso para os beneficiários do Programa Bolsa Família neste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000060 e de acordo com o contrato nº 045/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 19/11/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Políbio Pereira s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, onde funciona uma Unidade de Atendimento do Programa Saúdeda Família-PSF, referente ao mês de setembro de 2010, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Localizada | Programa de Açoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 19/11/2010 | 9104.00 | 04447114000135 | F. DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos destinados para atender a Farmácia Básica Municipal desta cidade, conforme nota fiscal eletrônica série 1 nº 000.000.910 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 19/11/2010 | 11309.00 | 04447114000135 | F. DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material médico hospitalar destinado para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saúde deste Município, conforme nota fiscal eletrônica série 1 nº 000.000.912 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 19/11/2010 | 700.00 | 00004061554450 | LEANDRO FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em 07 (sete) viagens desta cidade para João Pessoa transportando a paciente Maria do Socorro Fernandes para atendimento médico especializado no Hospital Laureano da referida cidade, no veículo tipo VW Parati 1.6 SURF de placa NQC-6730/PB de sua propriedade, nos dias 06/10/2010, 11/10/2010, 13/10/2010, 18/10/2010, 19/10/2010, 20/10/2010 e 22/10/2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002994 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 19/11/2010 | 511.07 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da multa AI 12113 por infração, proveniente do processo administrativo nº 893/2010, relativo a parcela 01/03, conforme boleto bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 19/11/2010 | 10.74 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de multa/juros, proveniente do boleto bancário vencido em 16/11/2010 e pago em 19/11/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 19/11/2010 | 1500.00 | 00071490140468 | VALDECI DE CARVALHO DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW GOL 1000 movido à gasolina, ano 1994, cor branca, de placa MNC-2285/PB, destinado para atender o pessoal do Programa Saúde da Família - PSF na sede deste Município, referente ao mês de setembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002991 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 19/11/2010 | 2000.00 | 00007176263426 | REGINALDO LINDOLFO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW GOL 1000 de placa MNW-6620/PB, destinado à disposição da Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de outubro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002993 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 19/11/2010 | 1500.00 | 00066192803749 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo FIAT UNO S de placa MNV-4220/PB, ano 1987, destinado para atender às necessidades do Posto de Saúde do Programa Saúde da Família-PSF, localizado no Distrito Timbó deste Município, referente ao mês de setembro de 2010,conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002992 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Localizada | Programa de Açoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 19/11/2010 | 6503.00 | 04447114000135 | F. DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos destinados para atender ao Programa de Assistência Farmaceutica Básica neste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.911 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 19/11/2010 | 11.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do grupo escolar localizado no Sítio Jaracateá neste município, referente ao mês de outubro de 2010, conforme nota fiscal nº 312647 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 19/11/2010 | 1350.00 | 00004054640451 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contratação do Grupo Artes Cênicas RISOS destinado para abrilhantar as festividades de comemoração do Dia das Crianças realizado no dia 24/10/2010 em praça pública nesta cidade, conforme contrato, notafiscal de serviços/avulsa nº 002997 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Prog. Nac. de Apio ao Transp. Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 19/11/2010 | 5500.00 | 00085496910463 | JOSÉ CARLOS FRANCISCO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa MMN-2407/PB, dest. ao transporte de alunos da rede estadual de ensino das loc. de Junco de Baixo, Cachoeira, Formosa e Lagoa de Dentro na zona rural para as escolas estaduais na sede deste município, perfazendo um percurso diário de 40 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao período de 10 de setembro a 10 de outubro de 2010, conf. nota fiscal de serviços/avulsa nº 002955 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 19/11/2010 | 5500.00 | 00008351182400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa LKK-3103 ano 1983/84, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das localidades de Tanque Dantas, Boa Vista, Marfim e Umari na zona rural para a sede deste município, perfazendo um percurso diário de 50 Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 10 de outubro a 10 de novembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002995 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 19/11/2010 | 750.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da multa proveniente do atraso na entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), dos meses de julho, agosto e setembro de 2010, conforme Darf`s anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | Patica Esportiva | Construção do Campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 19/11/2010 | 22999.23 | 11282343000102 | CONQUEST CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 5ª medição dos serviços executados na construção de 01 (um) Campo de Futebol com Bilheteria neste município de Jacaraú, conforme nota fiscal de serviços série 1 nº 000031, contrato nº 057/2010 e de acordo com o Convênio FDE nº 059/2010. | 00572010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 22/11/2010 | 2114.27 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento de multa e juros em favor do INSS, proveniente do período de apuração de 22/03/2010, 26/04/2010, 24/05/2010 e 23/06/2010, conforme DARF´s em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 22/11/2010 | 9.20 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 22/11/2010 | 104.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias à Secretária de Finanças e Planejamento deste Município para viagens a serviço desta Edilidade, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 22/11/2010 | 200.00 | 00071489878491 | REGINALDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados como auxiliar de trânsito nos dias da feira livre nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002998 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 22/11/2010 | 64.00 | 00005209764443 | MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Márcio da Silva Patrício, quando em viagens a serviço da Secretaria da Educação deste Município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 22/11/2010 | 259.50 | 00002308939451 | IVANILSON XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios produtos da agricultura familiar, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 042334 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 22/11/2010 | 244.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o café da manhã dos garis desta cidade, referente ao período de 16 a 19/11/2010, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001853 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 22/11/2010 | 1254.00 | 01062485000100 | MR-OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a compra de passagens aérea no trecho Recife/Brasília/Recife em favor das Srªs Maria Luciene da Silva e Wanderléia Francisco dos Santos, onde foram participar no período de 16 a 18/11/2010, da XVI Plenária Nacional de Conselho de Saúde, promovido pelo Conselho Nacional de Saúde, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 85 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 22/11/2010 | 200.00 | 00026300222420 | EVA DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Políbio H. Pereira, S/N, centro - nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, destinado para funcionamento de uma Unidade de Atendimento do Programa Saúde da Família-PSF, referente ao período de 22 outubro a 22 de novembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 002996 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 22/11/2010 | 48.00 | 00005605019430 | HERONALDO CARVALHO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Heronaldo Carvalho de Amorim, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 22/11/2010 | 16.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Jarbas Itaelson Dias da Costa, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 22/11/2010 | 80.00 | 00099200481434 | JOSÉ JAILSON AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Jailson Avelino, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 22/11/2010 | 64.00 | 00005209764443 | MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Márcio da Silva Patrício, quando em viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 22/11/2010 | 48.00 | 00005958346474 | JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Joel Severino Vieira Gomes da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 22/11/2010 | 64.00 | 00004271748480 | JOSÉ EUDES PESSOA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Eudes Pessoa Ribeiro, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 22/11/2010 | 295.00 | 12935052000724 | J.S. TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de tecido e TNT, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 001604 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 22/11/2010 | 69.00 | 00079003460400 | SEVERINO LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados para sua esposa Roseane Maria de Sales, portadora do CPF nº 059.942.824-48 e RG nº 3.134.928-SSP/PB, por se tratar de pessoa carentedeste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 22/11/2010 | 695.08 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da 6ª parcela do débito negociado com a TIM Nordeste S/A, conforme nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 000.019.949-AA em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 22/11/2010 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a serviço desta prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 22/11/2010 | 396.00 | 00072768100463 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias a Sra. Prefeita deste município, para viagem a Brasilia a fim de tratar de assuntos relativos a emendas parlamentares de interesse desta municipalidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 23/11/2010 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na elaboração de projetos e acompanhamento dos referidos projetos junto aos Ministérios e Secretarias de Estado, referente ao mês de novembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003004 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 23/11/2010 | 72.11 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 17.653-2 desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de novembro de 2010, conforme aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 23/11/2010 | 121.19 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento das monitoras do PETI deste município, referente ao mês de outubro de 2010, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 23/11/2010 | 400.00 | 00037638831420 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 40Kg de carne bovina com osso e sem osso, destinadas para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2010, conforme nota fiscalavulsa nº 042642 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 23/11/2010 | 16.00 | 00048418811404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor José Antonio da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 23/11/2010 | 16.00 | 00007572970729 | TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Tânia Maria Carvalho da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 23/11/2010 | 614.94 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento dos Agentes de Vigilância Ambiental deste município, referente ao mês de setembro de 2010, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 23/11/2010 | 649.68 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento dos Agentes de Vigilância Ambiental deste município, referente ao mês de outubro de 2010, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 23/11/2010 | 2020.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e dos Postos de Saúde deste município, referente ao mês de outubro de 2010, conforme notas fiscais nºs 267615, 148997, 320087, 316168 e 244263 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 23/11/2010 | 4797.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da bomba do sistema de abastecimento d'água do Distrito Timbó neste município, referente ao mês de outubro de 2010, conforme nota fiscal nº 521850 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 23/11/2010 | 2401.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da iluminação pública desta cidade, referente ao mês de outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 23/11/2010 | 5134.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica dos prédios públicos municipais, Praça São José, Bombas dos sistema de abastecimento dágua das localidades de Cunha, Cajueiro e Olho Dágua na zona rural deste município, referente ao mês de outubro de 2010, conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 23/11/2010 | 1508.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água dos prédios públicos municipais e da Praça Orestes Lisboa nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2010, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 23/11/2010 | 3228.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Secretaria da Educação, Biblioteca Pública e das escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de outubro de 2010, conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 23/11/2010 | 81.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Creche Municipal Maria de Fátima Fidélis nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2010, conforme nota fiscal nº 148734 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 23/11/2010 | 72.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2010, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 23/11/2010 | 443.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Secretaria da Educação e escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de outubro de 2010, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 23/11/2010 | 400.00 | 00037638831420 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 40 Kg de carne bovina com e sem osso, destinadas para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal/avulsa nº 042645 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 23/11/2010 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Tesoureiro desta Municipalidade para viagem a serviço da mesma, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 23/11/2010 | 195.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Ginásio Municipal de Esporte desta cidade, referente ao mês de outubro de 2010, conforme nota fiscal nº 267899 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 24/11/2010 | 1626.00 | 06267222000151 | JMA Com. de Mat. Elétricos e Ferragens Ltda-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material elétrico e lâmpadas, dstinados para atender os serviços de ornamentação e decoração das Ruas Presidente João Pessoa e Vidal de Negreiros nesta cidade, por ocasião dos festejos Natalinos e de Final de Ano, conforme nota fiscal mod. 1 nº 015375 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 24/11/2010 | 140.00 | 12935052000309 | J.S. TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 50 metros de morim, destinados para atender os serviços de faixa informativa, por ocasião das festividades Natalinas e de final de ano nesta cidade, conforme nota fiscal fatura mod. 1 nº001270 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Localizada | Const. Apliação Equip. Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 24/11/2010 | 10387.91 | 10363178000150 | LMD CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da 2ª medição dos serviços executados na ampliação e reforma da Unidade de Saúde onde funciona o PSF do Distrito Timbó neste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000111 e deacordo com a TP 001/2009 e boletim de medição anexo. | 00632010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 25/11/2010 | 400.00 | 00069067392472 | MARIA DA LUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em 04 (quatro) viagens desta cidade para João Pessoa transportando pessoas doentes para atendimento médico em hospitais da referida cidade, no veículo tipo VW Gol GL 1.0 de placa MNC-6211/PB de sua propriedade, no dias 05/10/2010, 08/10/2010, 15/10/2010 e 20/10/2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003002 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 25/11/2010 | 1001.70 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de diversos produtos destinados para atender os grupos de mães e idosos participantes do Programa CRAS neste Município, conforme notas fiscais mod. 1 nºs 000508 e 000509 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 25/11/2010 | 1.05 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Tesouraria desta Municipalidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 25/11/2010 | 1300.00 | 00879217000113 | HIDROBRÁS IND. C. E R. DE EQUIP. HIDRÁULICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 01 (uma) caixa fb vidro 5.000lt com tampa, destinada para atender a Comunidade do Sítio Cabaceira neste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 694 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 26/11/2010 | 1020.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos serviços prestados como monitoras infantil junto ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, relativo ao mês de Novembro de 2010, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 26/11/2010 | 2400.00 | 00008848566405 | MARCUS AURÉLIO CONCEIÇÃO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na preparação e fornecimento de lanches (salgadinhos, bolos, e refrigerantes) destinados para atender o grupo de mães e idosos participantes do Programa CRAS deste município, durante os meses de setembro e outubro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003005 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 26/11/2010 | 400.00 | 00047259639415 | MARIA JOSÉ BARBOSA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prestados como monitora, dest. a promover o aprendizado das técnicas de corte e costura para grupos de mães beneficiárias diretas ou indiretas do PBV II, junto ao CRAS deste município, referente ao mês de outubro de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003006 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 26/11/2010 | 33.00 | 00005668362469 | MARIA APARECIDA BATISTA DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Aparecida Batista da Motta Pessoa, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 26/11/2010 | 1700.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados como coordenadora do PSF junto a Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de Novembro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 26/11/2010 | 23160.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na área de saúde bucal junto ao Programa Saúde da Família-PSF deste município, relativo ao mês de novembro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 26/11/2010 | 60800.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na área de saúde junto ao Programa Saúde da Família-PSF deste município, relativo ao mês de novembro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 29/11/2010 | 64.00 | 00005125997420 | JOÃO PAULO DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor JOÃO PAULO DA SILVA FERNANDES, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 29/11/2010 | 32.00 | 00004271748480 | JOSÉ EUDES PESSOA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Eudes Pessoa Ribeiro, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 29/11/2010 | 32.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Jarbas Itaelson Dias da Costa, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 29/11/2010 | 64.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Ivo Pessoa, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 29/11/2010 | 48.00 | 00019936974468 | NILTON DE OLIVEIRA VITORINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Nilton de Oliveira Vitorino, quando em viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 29/11/2010 | 48.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Severino Gonçalves da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 29/11/2010 | 16.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Marcos Alexandre de Pontes Nascimento, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 29/11/2010 | 6600.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C.VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 (um) consultório odontológico croma com cadeira equipo techno unid. aux. refletor, mocho dabi atlante, destinado para atender o Centro Integrado-PSF AMARO DA MOTTA SILVEIRA, localizado na Rua vidal de Negreiros nesta cidade. conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.181 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 29/11/2010 | 459.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 (uma) TV 21" 21345L Semp Toshiba, destinada para atender o Centro Integrado-PSF Amaro da Motta Silveira localizado na Rua Vidal de Negreiros nesta cidade, conforme nota fiscal nº 087496em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 29/11/2010 | 2780.00 | 07652462000132 | A. C. CAETANO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços fúnebres prestados com ataúde e translado de João Pessoa para esta cidade, dos corpos de pessoas pobres e carentes deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000261 e comprovantes de doação anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 29/11/2010 | 120.00 | 00095399542404 | MARIA MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados para sua filha Maria José da Silva, inscrita no CPF sob o nº 016.488.194-86 e portadora da cédula de identidade nº 2.531.287-SSP/PB,por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 29/11/2010 | 90.00 | 00004489006454 | MARIA DE FATIMA TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos para sua filha Rayne Severiano dos Santos, inscrita no registro civil Termo nº 16307 livro A - 0015 folhas 266, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 29/11/2010 | 244.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o café da manhã dos garis desta cidade, referente ao período de 22 a 26/11/2010, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001855 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 29/11/2010 | 1737.74 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da parcela 01/60 do parcelamento do débito 39.421.229-0 feito entre o INSS e esta Prefeitura Municipal, referente a competência 11/2010, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 29/11/2010 | 514.47 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da parcela 01/21 do parcelamento do débito 39.421.230-4 feito entre o INSS e esta Prefeitura Municipal, referente a competência 11/2010, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 29/11/2010 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a prestação de serviços de locação do software do sistema de gestão e administração pública desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de novembro de 2010, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 350 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Const. Ampl. Recup. e equipagem de Unicades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 29/11/2010 | 298.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 (dois) parelhos de DVD, destinados para atender as escolas municipais das localidades de Olho Dágua e Jerimum na zona rural deste município, conforme nota fiscal nº 087495 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 30/11/2010 | 1957.20 | 00071489894420 | MANOEL VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de macaxeira, maracujá e mamão, produtos da agricultura familiar, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 044088 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 30/11/2010 | 16960.00 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis e lubrificantes destinados para atender o abastecimento dos veículos tipo: ônibus de placa MMQ-4170,MOM-4665, MQE-5249, Micro-ônibus NPR-6963, Kombis de placa MNM-6082 e MOB-4933, Gol de placa MNM-6102 e Moto de placa MNP-8931, todos de propriedade desta Prefeitura Municipal, vinculados a Secretaria da Educação deste município, referente ao mês de novembro de 2010, conforme nota fiscal nº 001674 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/11/2010 | 203832.73 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários do magistério lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de novembro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 30/11/2010 | 17849.43 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionado e prestadores de serviço lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de novembro de 2010, conf. folha de pagto anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 30/11/2010 | 89910.88 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários de apoio lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de novembro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 30/11/2010 | 2000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do Secretário de Cultura deste município, relativo ao mês de novembro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 30/11/2010 | 20934.15 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários e pessoal comissionado de apoio lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de novembro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/11/2010 | 1530.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria da Cultura deste município, relativo ao mês de novembro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/11/2010 | 33.00 | 00003341222448 | ELENICE COUTINHO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária a servidora Elenice Coutinho Duarte, para viagem a serviço da Secretaria da Educação deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/11/2010 | 160.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet através da conexão de computadores ligada a APROVI-NE/XZOOM, por enlace de rádio para atender a Escola Municipal Profª Neuza Medeiros Alves nesta cidade, referente ao mêsde novembro de 2010, conforme boleto nº 18971-5 57 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/11/2010 | 0.70 | 12935052000309 | J.S. TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de juros, proveniente do boleto bancário vencido em 28/11/2010 e pago em 30/11/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/11/2010 | 1330.93 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 18ª (décima oitava) parcela do parcelamento de débito com o IPAM, referente ao recolhimento da contribuição patronal, relativo a competência 10 de 2010, conforme guia de recolhimento e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/11/2010 | 1330.93 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 19ª (décima nona) parcela do parcelamento de débito com o IPAM, referente ao recolhimento da contribuição patronal, relativo a competência 11 de 2010, conforme guia de recolhimento e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/11/2010 | 1501.72 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 16ª (décima sexta) parcela do parcelamento de débito com o IPAM, referente ao repasse do parcelamento, conforme Lei nº 220 da contribuição patronal, relativo à competência 10 de 2010, conforme guia de recolhimento e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 30/11/2010 | 1501.72 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 17ª (décima sétima) parcela do parcelamento de débito com o IPAM, referente ao repasse do parcelamento, conforme Lei nº 220 da contribuição patronal, relativo à competência 11 de 2010, conforme guia derecolhimento e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/11/2010 | 860.00 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 18ª (décima oitava) parcela do parcelamento de débito com o IPAM, referente à contribuição do segurado relativo a competência 10/2010, conforme guia de recolhimento e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/11/2010 | 860.00 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 19ª (décima nona) parcela do parcelamento de débito com o IPAM, referente à contribuição do segurado relativo a competência 11/2010, conforme guia de recolhimento e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/11/2010 | 1419.45 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 9ª (nona) parcela do parcelamento de débito com o IPAM, apurado no período de 10 de 2009 a 12 de 2009, referente ao recolhimento da contribuição patronal relativo à competência 10/2010, conforme guia de recolhimento e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/11/2010 | 1419.45 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 10ª (décima) parcela do parcelamento de débito com o IPAM, apurado no período de 10 de 2009 a 12 de 2009, referente ao recolhimento da contribuição patronal relativo à competência 11/2010, conforme guia de recolhimento e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 30/11/2010 | 18358.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, relativo ao mês de novembro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/11/2010 | 4162.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, relativo ao mês de novembro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/11/2010 | 124.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa, S/N, nesta cidade, locado junto à Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos, onde funciona a oficina mecânica para manutenção da frota de veículos desta Prefeitura Municipal, referente aos meses de outubro e novembro de 2010, conforme notas fiscais nºs 191661 e 190595 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Contrução de Calçamento e Meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/11/2010 | 22323.48 | 11209767000141 | PB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na construção de pavimentação em paralelepípedos das Ruas Projetadas 1 e 2, Vila São José e Rua João Batista da Silva todos no Bairro Alto do Cruzeiro nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000007, contrato nº 070/2010 e 3º boletim de medição em anexo. | 00702010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 30/11/2010 | 1632.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de novembro de 2010, conforme folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 30/11/2010 | 6284.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de novembro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 30/11/2010 | 1161.70 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, óleo lubrificante e óleo hidráulico, destinados para atender o abastecimento do trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Agricultura deste município, conforme nota fiscal nº 001683 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 30/11/2010 | 1892.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Agricultura deste município, relativo ao mês de novembro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 30/11/2010 | 6025.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria da Agricultura deste município, relativo ao mês de novembro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 30/11/2010 | 4040.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Esporte deste município, relativo ao mês de novembro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 30/11/2010 | 5235.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria do Meio Ambiente deste município, relativo ao mês de novembro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 30/11/2010 | 1780.05 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, lubrificante e óleo hidráulico, destinados para atender o abastecimento do trator Ford 6600, locado a esta Prefeitura, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento urbano deste município, referente ao mês de novembro de 2010, conforme nota fiscal nº 001682 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 30/11/2010 | 1491.95 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível e lubrificante destinaos para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Ford F4000, de placa KJU-7480/PB, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, referente ao mês de novembro de 2010, conforme nota fiscal nº 001680 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 30/11/2010 | 1070.15 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível e óleo lubrificante, destinados para atender o abastecimento do veículo tipo Caminhão Basculante D60 de placa MNA-9630, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de novembro de 2010, conforme nota fiscal nº 001681 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 30/11/2010 | 20609.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários da limpeza pública (Garis) lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de Novembro de 2010, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 30/11/2010 | 10554.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de novembro de 2010, conforme folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 30/11/2010 | 13544.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionado e prestador de serviço lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de novembro de 2010, conf. folha de pagto anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/11/2010 | 1020.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na folha do PETI deste município, relativo ao mês de novembro de 2010, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 30/11/2010 | 4419.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de novembro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 30/11/2010 | 4553.66 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotado na Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de novembro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/11/2010 | 4500.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Conselheiros Membros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente deste município, relativo ao mês de novembro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 30/11/2010 | 2250.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração da Psicóloga e da Assistente Social do Programa CRAS - Centro de Referência da Assistência Social deste Município, rel. ao mês de novembro de 2010, conf. folha de pagto anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 30/11/2010 | 1920.30 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível e lubrificante, destinados para atender o abastecimento do veículo tipo Kombi de placa MOB-3413 de propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Família junto a Secretaria da Assistência Social deste município, referente ao mês de novembro de 2010, conforme nota fiscal nº 001677 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/11/2010 | 209.35 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para atender o abastecimento do veículo tipo Moto de placa MNO-3451, junto ao Conselho Tutelar, vinculado a Secretaria da Assistência Social deste município, referente ao mês de novembro de 2010, conforme nota fiscal nº 001678 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 30/11/2010 | 2190.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender aos participantes do Programa Prójovem neste Município, referente ao mês de outubro de 2010, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001867 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 30/11/2010 | 1150.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender aos participantes do Programa CRAS-Centro de Referência da Assistência Social deste município, referente ao mês de setembro de 2010, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001866 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/11/2010 | 6837.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 5.560-3 FPM desta Prefeitura, proveniente dos créditos efetuados durante o mês de novembro de 2010, conforme avisos bancários anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/11/2010 | 1.42 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 283.141-4/ICMS/DES/EXP. Lei 87/96 desta Prefeitura Municipal, proveniente da cota do mês de novembro de 2010, conforme aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 30/11/2010 | 121.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na publicação de resultado de julgamento da licitação na modalidade tomada de preços nº 003/10 no diário oficial edição de 25/09/2010, conforme nota fiscal fatura de serviços série A nº 118692 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/11/2010 | 17230.13 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Administração deste município, relativo ao mês de novembro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 30/11/2010 | 3570.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos pensionistas desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de novembro de 2010, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 30/11/2010 | 7157.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria da Administração deste município, relativo ao mês de novembro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/11/2010 | 160.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet através da conexão de computadores ligada a APROVI-NE/XZOOM, por enlace de rádio para atender o Conselho Tutelar e a Junta de Serviço Militar deste município, referente ao mês de novembro de 2010, conforme boleto nº 18972-3 57 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/11/2010 | 4469.27 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de novembro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 30/11/2010 | 3010.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Procuradoria Jurídica deste município, relativo ao mês de novembro de 2010, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/11/2010 | 16863.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário, Prefeita, Vice-Prefeito e pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de novembro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/11/2010 | 600.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender lanches ao pessoal que trabalharam como mesários, comissão de transporte e servidores de apoio a Justiça Eleitoral, por ocasião do segundo turno das eleições gerais 2010, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001865 e solicitação da Justiça Eleitoral através dos ofícios nºs 335 e 342/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 30/11/2010 | 10296.50 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. com a aquisição de combustíveis e lubrificantes, dest. para atender o abastecimento dos veículos tipo: Fiat Uno de placa MNT-8492, Fiat Uno de placa MNT-8222, Ambulância de placa MOD-9553 e Ambulância de placa MNJ-9821 todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados à Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de novembro de 2010, conforme nota fiscal nº 001675 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 30/11/2010 | 1569.85 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível e óleo lubrificante, destinados para atender o abastecimento do veículo tipo Microônibus Renault Master Bus 16 de placa MNF-8184/PB, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de novembro de 2010, conforme nota fiscal nº 001676 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 30/11/2010 | 330.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 110 botijões de água mineral, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, ref. ao mês de novembro de 2010, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000533 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 30/11/2010 | 150.00 | 00007407099413 | GENILSON DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 15Kg de peixes diversos, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva, nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2010, conforme nota fiscal avulsa nº 043869 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 30/11/2010 | 542.00 | 03383001000150 | ELIAS MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de produtos arranjo, destinados para atender o Centro Integrado-PSF Amaro da Motta Silveira localizado na Rua Vidal de Negreiros nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 série 1 nº 000531 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/11/2010 | 16.00 | 00007572970729 | TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Tânia Maria Carvalho da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/11/2010 | 19.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua João Batista de Carvalho, 41 nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de novembro de 2010, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/11/2010 | 3.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua João Batista de Carvalho, 41 nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de novembro de 2010, conforme nota fiscal nº 239693 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/11/2010 | 400.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet através da conexão de computadores ligada a APROVI-NE/XZOOM, por enlace de rádio para atender a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de novembro de 2010,conforme boleto nº 18970-7 57 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/11/2010 | 23870.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de novembro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 30/11/2010 | 5593.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Agentes de Vigilância Ambiental (endemias) deste município, relativo ao mês de novembro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 30/11/2010 | 21218.65 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário, pessoal comissionado e prestadores de serviços lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de novembro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 30/11/2010 | 48891.99 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de novembro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 01/12/2010 | 320.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 08 (oito) botijões de gás GLP envazado 13Kg, destinados para atender a Secretaria da Saúde, Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 000060 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 01/12/2010 | 2686.92 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde deste município, referente ao mês de novembro de 2010, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 01/12/2010 | 960.00 | 00010010419411 | MARICLEIDE VIDAL BARBALHO ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv. prestados no veículo tipo moto Honda CG125 FAN ES, 2009, movido a gasolina de placa MOT-2424/PB, dest.ao transporte de profissional de Saúde deste Município para a realização da Camp. de Vacinação contra a Pólio, realizada nos Centros de Saúde desta cidade e em diversas loc. da zona rural deste município, ref. ao per. de 03 a 14 de agosto de 2010, conf. contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003012 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 01/12/2010 | 960.00 | 00010010419411 | MARICLEIDE VIDAL BARBALHO ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv. prestados no veículo tipo moto Honda CG125 FAN ES, 2009, movido a gasolina de placa MOT-2424/PB, dest.ao transp. de profissional de Saúde deste Município p/ a realização da Camp. de Vacinação anti-rábica p/ cães e gatos, realizada ao lado dos Centros de Saúde desta cidade e em diversas loc. da zona rural deste município, ref. ao per. de 08 a 18 de setembro de 2010, conf. contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003013 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 01/12/2010 | 43.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Políbio Pereira s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, onde funciona uma Unidade de Atendimento do Programa Saúde da Família-PSF neste município, referente ao mês de setembro de 2010, conforme nota fiscal nº 324432 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 01/12/2010 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a serviço desta prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/12/2010 | 25.00 | 07535048000143 | ANTONIO RICARDO XAVIER ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 pct. de contracheque (recibo de pagamento de salário), destinado para atender o setor pessoal desta edilidade, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000172 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 01/12/2010 | 5.16 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 8.380-1 desta Prefeitura, proveniente da cota mensal FEX do mês de dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 01/12/2010 | 600.00 | 00040669866415 | GERALDO FRANCISCO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Interventor André Paulino da Silva - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social, destinado para funcionamento do Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de novembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003010 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 01/12/2010 | 600.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado a Rua Augusto Luna, 05 - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistência Social deste município, destinado para funcionamento dos Conselhos Municipais de Controle Social do Programa Bolsa Família, dos Direitos das Crianças e Adolescentes, referente ao mês de novembro de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003009 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 01/12/2010 | 165.00 | 00086691996704 | DAMIÃO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 01/12/2010 | 185.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa s/nº nesta cidade, locado junto a Secretaria do Bem Estar Social, onde funciona o Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente deste município, referente aos meses de setembro e outubro de 2010, conforme notas fiscais nºs 149928 e 149120 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 01/12/2010 | 115.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Pe. João Madruga nº 370 nesta cidade, locado junto a Secretaria do Bem Estar Social, onde funciona o CRAS deste Município, referente aos meses de setembro e outubro de 2010, conforme notas fiscais nºs 185856 e 186685 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 01/12/2010 | 300.00 | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado na Rua Presidente João Pessoa, S/N - centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para depósito da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, relativo ao mês de novembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003011 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 01/12/2010 | 14.50 | 33066408000115 | BANCO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a tarifa bancária cobrada sobre DOC na agência da conta 9003528-5 desta Prefeitura Municipal, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 01/12/2010 | 440.00 | 10548447000153 | JL COM. DE MAT. ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de lâmpadas espiral verde, destinadas para atender os serviços de ornamentação de ruas desta cidade, por ocasião dos festejos natalinos e de final de ano, conforme nota fiscal mod. 1 nº 001401 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 01/12/2010 | 1500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de 10 cabines sanitárias destinadas para atender o evento da tradicional festa da Padroeira Nossa Senhora da Conceição desta cidade, que se realizará em Praça Pública no dia 07 de Dezembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000060 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 02/12/2010 | 445.20 | 00078980798415 | MARIZA PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de verduras, frutas e legumes, destinadas para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fidéles nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2010, conforme nota fiscal avulsa nº 044399 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 02/12/2010 | 278.00 | 04546515000142 | SÍLVIO SEVERINO DE SOUZA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material para atender os serviços de pintura de meio fios nesta cidade, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000622 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 02/12/2010 | 350.00 | 00006357453803 | IVANETE DANTAS PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 02/12/2010 | 159.00 | 00006357453803 | IVANETE DANTAS PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 03/12/2010 | 915.63 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da contribuição em favor do INSS, proveniente da diferença apurada na GFIP, relativo a competência 10/2010, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 03/12/2010 | 400.00 | 00087411024449 | DIMAS BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado na Rua João Batista de Carvalho nº 41, Centro, nesta cidade, destinado para funcionar como depósito da Secretaria da Saúde deste município, referente aos meses de setembro e outubro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003017 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 03/12/2010 | 400.00 | 00095229272449 | EDNA CRISTINA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. com os serv. prestados em 04 (quatro) viagens desta cidade para João Pessoa, transportando pessoas doentes para atendimento médico especializado em hospitais da referida cidade no veículo tipo VW Gol GL 1.8, ano 94, movido a alcool de placa MMN-0781/PB, durante o mês de novembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003018 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 03/12/2010 | 2000.00 | 00071489754415 | JOÃO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Micro-ônibus, modelo Topic, placa MNG-3589/PB, ano 1998, movido à óleo diesel, junto a Secretaria da Saúde deste município, destinado ao transporte das equipes do Programa Saúde da Família-PSF da cidade de João Pessoa para esta cidade e vice-versa, durante o período de 27/09/2010 a 04/10/2010 e de 22/10/2010 a 01/11/2010, em subst. ao Micro-ônibus de placa MNF-8184 que se encontrava à disposição da Justiça eleitoral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 06/12/2010 | 33.00 | 00003466437407 | MARIA EUNICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Eunice da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 06/12/2010 | 16.00 | 00048418811404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor José Antonio da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 06/12/2010 | 48.00 | 00005958346474 | JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Joel Severino Vieira Gomes da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 06/12/2010 | 80.00 | 00099200481434 | JOSÉ JAILSON AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Jailson Avelino, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 06/12/2010 | 16.00 | 00003333866471 | LUZIANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Luziana Cristina Ferreira de Souza, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 06/12/2010 | 48.00 | 00002793015458 | REGINALDO TRAJANO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Reginaldo Trajano Pessoa, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 06/12/2010 | 2227.50 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo Fiorino Ambulância de placa MNJ-9821 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Saúde deste Município, conforme notas fiscais nºs 002650, 002651 e 002652 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 06/12/2010 | 1083.20 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo Fiat Uno de placa MNT-8222 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Saúde deste município, conforme notas fiscais nºs 002653e 002654 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 06/12/2010 | 603.00 | 05089367000147 | LABORATÓRIO A. CLÍNICAS Dr.ERICK DE P. LOPES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de exames laboratoriais efetuados em várias pessoas deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000071 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 06/12/2010 | 720.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-BENES JOSÉ LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na divulgação de matérias de interesse desta Prefeitura Municipal, no Jornal Vale Notícia edição de dezembro de 2010, conforme nota fiscal de serviço série A nº 001519 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 06/12/2010 | 370.00 | 00020591217449 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 06/12/2010 | 140.00 | 00004770831455 | DIRLENE GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamento controlado, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 06/12/2010 | 130.00 | 00067644953434 | MARIA DE FÁTIMA ALVES RÉGIS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a aquisição de medicamento controlado, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia de receituário e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 06/12/2010 | 85.00 | 00007139186405 | LAYS ELAINE DA SILVA AUGUSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a aquisição de medicamentos, para sua filha Thalyta Nicole Augusta de Lima inscrita no CPF sob o nº 017.534.844-80, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia de receituário e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 06/12/2010 | 100.00 | 09623388000151 | SERVIÇO REGISTRAL DAS PESSOAS NATURAIS DE JACARAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o custeio de (01) uma segunda via de certidão de nascimento de Mércia Gonçalves de Lima, solicitada no Cartório do Registro Civil da cidade de Itambé-PE, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 06/12/2010 | 56.00 | 00001563834464 | JOSINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 06/12/2010 | 244.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o café da manhã dos garis desta cidade, referente ao período de 29/11 a 03/12/2010, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001858 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 06/12/2010 | 2407.40 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo ônibus de placa MOM-4665 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Educação deste Município, conforme notas fiscais nºs 002648 e 0022649 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 06/12/2010 | 926.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças destinadas para atender ao veículo tipo Kombi de placa MOB-4933, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme notas fiscais nºs 002656 e 002657 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 06/12/2010 | 33.00 | 00001240171420 | FERNANDA DE ALMEIDA BARBALHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária a servidora Fernanda Almeida Costa, para viagem a serviço da Secretaria da Educação deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 06/12/2010 | 48.00 | 00005259085442 | ARIAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor ARIAN SOARES DA SILVA, quando em viagens a serviço da Secretaria da Educação deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 06/12/2010 | 48.00 | 00005209764443 | MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Márcio da Silva Patrício, quando em viagens a serviço da Secretaria da Educação deste Município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 06/12/2010 | 1200.00 | 00631628000195 | CLAUDIA MARINHO DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de 06 tendas a esta Prefeitura Municipal, por ocasião dos festejos alusivo a Nossa Senhora da Conceição Padroeira desta cidade, conforme nota fiscal de serviço série A nº 000119 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 06/12/2010 | 33.00 | 00005964517412 | CARLA DE OLIVEIRA LIMA LOPES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Carla de Oliveira Lima Lopes, para viagem a serviço desta Prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 07/12/2010 | 2000.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços mecânicos prestados na manutenção dos veículos pertencentes à frota desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de outubro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003026 e reciboanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 07/12/2010 | 2770.00 | 09107714000178 | JARDIM VERDE - JAIR VITORINO DE OLIVEIRA FILHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de plantas, destinadas para atender o serviço de jardinagem na Praça é Nossa nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000134 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 07/12/2010 | 1020.00 | 00003978934426 | EDVALDO MANUEL DOS SANTOS GONÇALVES | Valor que se empenha p/fazer face às desp. com os serv. prest. como orientador social, dest.a prom.técnicas em oficinas no aprend. da capoeira p/os jovens em sit. de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. Sócioeduc.como parte de uma acertada estratégia de prom. a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego promov. pelo Pró-Jovem deste Município, rel. aos meses 10 e 11 de 2010, conf. N.F. nº003033 e recibo anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 07/12/2010 | 1020.00 | 00008493335479 | ARNOBIO DE LIMA NETO | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientador social, dest.a prom.técnicas em oficinas no aprend. da dança p/os jovens em sit. de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. Sócioeduc.como parte de uma acertada estratégia de prom. a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego promov. pelo Pró-Jovem deste Município, rel. aos meses 10 e 11 de 2010, conf. N.F.nº 003031 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 07/12/2010 | 1020.00 | 00007898400496 | PERIS DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientador social, dest.a prom.técnicas em oficinas no aprend. da música p/os jovens em sit. de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. Sócioeduc.como parte de uma acertada estratégia de prom. a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego promov. pelo Pró-Jovem deste Município, rel. aos meses 10 e 11 de 2010, conforme N. F. nº 003035 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 07/12/2010 | 1600.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | Valor que se empenha p/fazer face às desp. c/ os serv. prest. como maestro com o obj. de prom.técnicas em oficinas na aprend. de banda de música e fanfarra p/os jovens em sit. de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. Sócioeduc.como parte de uma acertada estrat. de prom. a integ. das políticas s.volt. à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego promov.pelo PróJovem deste Município, rel. aos meses 10 e 11 de 2010, conf. N.F. nº 003039 e recibo anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 07/12/2010 | 550.00 | 00087411180491 | CÉLIA DO SOCORRO CRISPIM DA SILVA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de novembro de 2010, conf. N.F.nº 003032 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 07/12/2010 | 550.00 | 00047257555400 | ANITA PESSOA CHAVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de novembro de 2010, conf. N.F.nº 003029 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 07/12/2010 | 550.00 | 00004302786400 | ANTÔNIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de novembro de 2010, conf. N.F. nº 003030 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 07/12/2010 | 550.00 | 00002499074450 | TERESA CRISTINA GOMES | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de novembro de 2010, conf. N.F.nº 003038 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 07/12/2010 | 550.00 | 00092922392449 | ALESSANDRA LÚCIA RODRIGUES FÉLIX | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de novembro de 2010, conf. N.F.nº 003028 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 07/12/2010 | 550.00 | 00004447781441 | ROOSIVELT RESENDE VIEGAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de novembro de 2010, conf. N.F.nº 003037 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 07/12/2010 | 550.00 | 00004752156482 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prest. como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeduc. como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego, prom. pelo Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de novembro de 2010, conf. N.F.nº 003034 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 07/12/2010 | 1000.00 | 00008368159474 | RAQUEL CARDOSO DA MOTTA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados como coordenadora social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. socioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de promover a integ. das políticas sociais voltadas a juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e ao desemprego prom. pelo Prójovem deste município, rel. ao mês de novembro de 2010, conf. N.F. nº 003036 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 07/12/2010 | 2150.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados de assessoria, consultoria e acompanhamento de processos licitatórios e contratos administrativos junto a Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de outubro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003025 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 07/12/2010 | 800.00 | 00002999539479 | JOSILEIDE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em 07 (sete) viagens desta cidade para João Pessoa transportando o paciente Alex de Souza Gonzaga Luís para atendimento médico especializado no Hospital Napoleão Laureano e 01 (uma)viagem p/ o Hospital Arlinda Marques, conduzindo paciente p/ atendimento médico, dur. os meses 10 e 11 de 2010 no veículo tipo automóvel GM Corsa Sedan Premium de placa NPR-6536/PB, conf. nota fiscal de serviços/avulsa nº 003027 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 09/12/2010 | 766.00 | 00006944919427 | CLÁUDIO ROBERTO PINTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na pintura dos equipamentos da Unidade do Programa Saúde da Família-PSF Virgílio Ribeiro da Silva e Unidade do Programa Saúde da Família-PSF da Rua Vidal de Negreiros nesta cidade, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003044 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 09/12/2010 | 695.75 | 00005428339489 | MARIA IVONEIDE GUSMÃO SOARES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 126,50 Kg de frango abatido, destinado para atender o centro de saúde municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, ref. ao mês de novembro de 2010, conforme nota fiscal avulsa nº 045738 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 09/12/2010 | 1662.78 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000322 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 09/12/2010 | 454.45 | 04190700000147 | F & F MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 01 bebedouro gelágua 220v, destinado para atender o Centro Integrado PSF Amaro da Motta Silveira, localizado na Rua Vidal de Negreiros nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000692em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 09/12/2010 | 1670.08 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o Gabinete da Prefeita e a Secretaria da Administração geral deste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000320 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 09/12/2010 | 510.00 | 00008257102431 | TACISIO MANOEL FERNANDES FILHO | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prestados como monitor, dest. a promover o aprendizado das técnicas de futebol de salão, entre outras atividades sócio educ. p/ crianças na faixa etária de 12 a 14 anos de idade encaminhadas peloConselho Tutelar, benef. direto ou indireto do Prog. Bolsa Família-PBF e Prog. de Erradic. do Trab. Infantil-PETI, prom. pelo CRAS deste município, rel. ao mês de novembro de 2010, conf. N.F. de serviços/avulsa nº 003041 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 09/12/2010 | 510.00 | 00003713883416 | ADINALVA TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prestados como monitora, dest. a promover o aprendizado das técnicas de artes e variedades dentre outras atividades para idosos, beneficiários direto ou indireto do Programa Bolsa Família - PBF edo benefício de prestação continuada - BPC, promovido pelo CRAS deste município, relativo ao mês novembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003040 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 09/12/2010 | 510.00 | 00047259639415 | MARIA JOSÉ BARBOSA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/fazer face às despesas com os serv. prestados como monitora, dest. a promover o aprendizado das técnicas de corte e costura para as mulheres em período de gestação, com idade superior a 16 anos, beneficiários direto ou indireto do Programa Bolsa Família - PBF e do benefício de prestação continuada - BPC, promovido pelo CRAS deste município, relativo ao mês de novembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003043 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 09/12/2010 | 250.00 | 00047259639415 | MARIA JOSÉ BARBOSA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/fazer face às desp. c/ o aluguel de 05 máquinas de costura, zigue-zague, galoneira p/ serem utilizadas no curso de corte e costura p/ mulheres em período de maternidade, mães e adolescentes a partir dos 16 anos de idade, benef. direto ou indireto do Prog. Bolsa Família - PBF e do benefício de prestação continuada - BPC, prom. pelo CRAS deste município, referente ao mês de novembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003042 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 09/12/2010 | 1746.72 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000319 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 09/12/2010 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Tesoureiro desta Municipalidade para viagem a serviço da mesma, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 09/12/2010 | 1434.35 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a Secretaria da Educação deste Município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000321 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 09/12/2010 | 2227.73 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000323 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 09/12/2010 | 751.00 | 03597136000119 | JOSÉ FRANCISCO MÁXIMO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de alimentação (almoço, jantar, refrigerante, doces e água mineral) para o pessoal da Banda Forró Pegado, por ocasião da festividade alusiva a Nossa Senhora da Conceição, padroeira desta cidade, realizada no dia 07 de dezembro de 2010, conforme nota fiscal de venda ao consumidor série D modelo 2 nº 003611 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 09/12/2010 | 1086.00 | 03570071000118 | FRANCISCA DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com hospedagem do pessoal da Banda Forró Pegado, por ocasião da Festividade alusiva a Nossa Senhora da Conceição, padroeira desta cidade, realizada no dia 07 de Dezembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000057 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 09/12/2010 | 1149.50 | 00005428339489 | MARIA IVONEIDE GUSMÃO SOARES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 209 Kg de frango abatido, destinado para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fidéles nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2010, conforme nota fiscal avulsa nº 045742 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 10/12/2010 | 26.07 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1882, instalada na Secretaria da Educação deste município, referente ao mês de dezembro de 2010, conforme NFST série A1 nº 000041 série A1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 10/12/2010 | 300.00 | 02799189000150 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO A. BOA ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado no Assentamento Boa Esperança, zona rural deste município, para funcionamento de turmas da Educação Infantil e séries iniciais do ensino fundamental da rede municipal, referente ao mês de novembro 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003057 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Prog. Nac. de Apio ao Transp. Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 10/12/2010 | 6500.00 | 11391683000171 | FM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus M. Benz 1315, de placa KNG-1677/PB, locado junto a Sec. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Lagoa da Mata, Lagoa de Pedra e Formosa na zona rural p/ a sede deste município, nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de novembro de 2010, conf. Nota Fiscal de Serviços Série A nº 000046 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 10/12/2010 | 400.00 | 00095399984415 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Trav. Clésio Paulino, s/n - centro, nesta cidade, locado junto à Secretaria de Educação deste Município, destinado para depósito de gêneros alimentícios (merenda escolar) da rede municipal de ensino, relativo ao período de 08 de novembro a 08 de dezembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003058 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 10/12/2010 | 5500.00 | 00000963150405 | ALLYSON LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus de placa MXO-0004/RN, ano 1993/1993, movido à óleo diesel, destinado para o transporte de estudantes universitários desta cidade de Jacaraú para a Universidade Estadual de Guarabira - PB, referente ao mês de novembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003055 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 10/12/2010 | 6000.00 | 00009216493470 | JOSÉ WELLINGTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa MYL-6890/PB, ano 1993, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Jardim, Tarama, Salvador Gomes de Baixo, Novo Salvador e Várzea Comprida de Timbó na zona rural para a sede deste município, perf. um percurso diário de 70 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao período de 10 de novembro a 10 de dezembro de 2010, conforme N.F. de serviços avulsa nº 003052 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 10/12/2010 | 6000.00 | 00007805191409 | JOSÉ DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face às despeas com a locação de um veículo tipo Ônibus Mercedes Benz, capacidade para 45 passageiros, cor branca, ano 1995/1996 de placa MYL-3993, destinado para o transporte de estudantes universitários desta cidade de Jacaraú para a Universidade Federal da Paraíba - Campus IV - Mamanguape e Rio Tinto/PB, no turno da noite, referente ao mês de outubro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003056 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 10/12/2010 | 5500.00 | 00008351182400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa LKK-3103 ano 1983/84, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das localidades de Tanque Dantas, Boa Vista, Marfim e Umari na zona rural para a sede deste município, perfazendo um percurso diário de 50 Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 10 de novembro a 10 de dezembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003047 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Prog. Nac. de Apio ao Transp. Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 10/12/2010 | 6500.00 | 11391683000171 | FM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus M. Benz 1315, de placa KGZ-1492/PB, ano 1993, locado junto a Sec. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Tanque Dantas, Umari, Junco de cima, Boa Vista e Pirari na zona rural p/ a sede deste município, perf. um percurso diário de 75 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de novembro de 2010, conf. N.F. de serviços série A nº 000045 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 10/12/2010 | 700.00 | 00031553311434 | ANTONIO JOSÉ COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Fiat/Uno Electronic, ano 1994, de placa KFF-1317/PB, junto a Sec. de Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Cachoeira e Lagoa de Pedra p/ a Escola José Galdino de Oliveira na comunidade de Formosa, Zona Rural deste Município, no turno da manhã, ref. ao período de 10 de novembro a 10 de dezembro de 2010, conf. nota fiscal de serviços/avulsa nº 003054 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Prog. Nac. de Apio ao Transp. Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 10/12/2010 | 5500.00 | 00085496910463 | JOSÉ CARLOS FRANCISCO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa MMN-2407/PB, dest. ao transporte de alunos da rede estadual de ensino das loc. de Junco de Baixo, Cachoeira, Formosa e Lagoa de Dentro na zona rural para as escolas estaduais na sede deste município, perfazendo um percurso diário de 40 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao período de 10 de outubro a 10 de novembro de 2010, conf. nota fiscal de serviços/avulsa nº 003049 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Prog. Nac. de Apio ao Transp. Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 10/12/2010 | 11000.00 | 00095402128472 | MANOEL PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus Mercedes Benz, de placa KIM-6950/RN, junto à Sec. da Educação e Cultura, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das localidades de Cunha, Baixa Grande e Campinal na zona rural para a sede deste município, perfazendo um percurso diário de 50 Km nos turnos da tarde e noite, ref. aos meses de outubro e novembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003048 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 10/12/2010 | 6000.00 | 00003945831407 | WILSON CORREIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. com a locação de um veículo tipo Ônibus de placa KNI-8431/PB, ano 1990/1991, loc. junto a Sec. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Macedo, Timbó de Baixo e Várzea Comprida de Timbó da zona rural p/ a sede deste município, perf. um percurso diário de 68 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao período de 10 de novembro a 10 dezembro de 2010, conforme N.F. de serviços/avulsa 003053 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 10/12/2010 | 6500.00 | 00029710634704 | ORLANDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa JNW-0831/PB, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das localidades de Pirari, Cabaceiras, Boa Vista, Formosa e Lagoa de Dentro na zonarural para a sede deste município, perfazendo um percurso diário de 70 Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 10 de outubro a 10 de novembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003050 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 10/12/2010 | 5500.00 | 00003015229443 | CRISTIANO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa LAF-1196/PB, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino das localidades de Junco de Baixo, Cachoeira, Formosa e Lagoa de Dentro na zonarural para a sede deste município perfazendo um percurso diário de 50 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao período de 10 de outubro a 10 de novembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003051 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 10/12/2010 | 4000.00 | 00006016717401 | ERIBERTO GONÇALO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo caminhoneta Chevrolet D10, ano 1984, de placa MOA-2612/PB, dest. ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino das loc. de Junco de Cima e Umari p/ as escolas Alípio Barbosa de Carvalho localizada em Boa Vista e Profº Miguel Bastos loc. no Sítio Tanque Dantas, zona rural deste município, nos turnos da manhã e tarde, ref. aos meses de outubro e novembro de 2010, conf. N.F. nº 003046 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 10/12/2010 | 3000.00 | 00032477716468 | ALMYR LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados na ornamentação natalina das Ruas Presidente João Pessoa e Vidal de Negreiros desta cidade, por ocasião das festividades de final de ano, conforme contrato e nota fiscal de serviços/avulsa nº 003045 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 10/12/2010 | 200.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 05 botijões de gás GLP Envazado P13Kg, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal nº 000071 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 10/12/2010 | 1080.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 27 botijões de gás GLP 13Kg, destinados para atender a Secretaria da Educação e escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal nº 000072 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 10/12/2010 | 740.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica dos imóveis localizados nas Ruas Presidente João Pessoa, s/n e Travessa Clésio Paulino, S/N nesta cidade, locados junto a Secretaria da Educação deste Município, referenteaos meses de setembro, outubro e novembro de 2010, conforme notas fiscais nºs 149629, 148819, 148193, 149409, 148599 e 147973 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 10/12/2010 | 170.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Escola Municipal Francisco F. Lisboa localizada no sítio Lagoa da Mata neste município, ref. aos meses de junho, julho, agosto e novembro de 2010, conforme notas fiscais nºs 370249, 372824, 373096 e 377094 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 10/12/2010 | 6.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Escola Municipal localizada no sítio Roncador deste município, referente ao mês de agosto de 2010, conforme nota fiscal nº 318289 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 10/12/2010 | 748.24 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000830 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 10/12/2010 | 1680.10 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender a Secretaria da Educação e escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000833 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 10/12/2010 | 8932.48 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários e pessoal comissionado lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo a competência 11/2010, conforme cópias da GPS e do aviso bancário anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 10/12/2010 | 6500.00 | 11391683000171 | FM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Ônibus M. Benz 1114 ano 1987/1988 de placa MNL-4171/PB, locado junto a Sec. da Educação, dest. ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das loc. de Jaracateá, Nascença, Pitanguinha e Boa Esperança de Cima na zona rural p/ a sede deste município, perf. um percurso diário de 120 Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao mês de novembro de 2010, conf. N.F. de serviços série A nº 000047 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 10/12/2010 | 767.60 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com atualizações, juros e correções do parcelamento consolidado em 08/03/2010 em 60 parcelas, da parcela 01 à 08, conforme guia de recolhimento e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 10/12/2010 | 2001.41 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com atualizações, juros e correções do parcelamento consolidado em 29/06/2009 em 60 parcelas, da parcela 01 à 17, conforme guia de recolhimento e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 10/12/2010 | 3097.40 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com atualizações, juros e correções do parcelamento consolidado em 29/06/2009, em 240 parcelas, da parcela 01 à 17, conforme guia de recolhimento e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 10/12/2010 | 2933.76 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com atualizações, juros e correções do parcelamento consolidado em 29/06/2009, em 60 parcelas, da parcela 01 à 16, conforme guia de recolhimento e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 10/12/2010 | 1765.34 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, para atender o pagamento da GPS proveniente do parcelamento Adm. referente a 21ª parcela da competência 12/2010, conforme GPS e cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 10/12/2010 | 17111.01 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, para atender o pagamento da GPS proveniente do parcelamento de débito com o INSS negociado com esta edilidade, relativo à competência 12/2010, conforme GPS e cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 10/12/2010 | 696.43 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000831 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Implantacação da Bolsa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 10/12/2010 | 6900.00 | 06949023000123 | CONSULTEC CONSULTORIA TÉCNICA E PLANEJAMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no curso para os beneficiários do Programa Bolsa Família neste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000066 e de acordo com o contrato nº 045/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 10/12/2010 | 80.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 botijões de gás GLP envazado P/13Kg, destinados para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme nota fiscal nº 000068 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 10/12/2010 | 40.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 botijão de gás GLP envazado P/13Kg, destinado para atender ao Programa Projovem deste município, conforme nota fiscal mod. 01 nº 000067 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 10/12/2010 | 40.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 botijão de gás GLP envazado 13Kg, destinado para atender ao Programa CRAS-Centro de Referência da Assistência Social deste Município, conforme nota fiscal nº 000066 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 10/12/2010 | 40.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 botijão de gás GLP envazado P/13Kg, destinado para atender a Secretaria da Assistência Social deste Município, conforme nota fiscal nº 000065 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 10/12/2010 | 1944.37 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender o Gabinete da Prefeita e a Secretaria da Administração geral deste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000832 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 10/12/2010 | 18703.74 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários e pessoal comissionado desta Prefeitura Municipal, relativo a competência 11/2010, conforme cópias da GPS e aviso bancário anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 10/12/2010 | 120.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 03 botijões de gás GLP envazado P13Kg, destinados para atender a Cantina desta Prefeitura e Secretaria da Administração Geral deste município, conforme nota fiscal nº 000069 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 10/12/2010 | 4800.00 | 11391683000171 | FM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de 01 (um) veículo tipo Micro-ônibus - Renault Master Bus 16, ano 2005, movido a óleo diesel, de placa MNF-8184/PB, locado junto a Sec. da Saúde deste município, destinado ao transporte das equipes do Programa Saúde da Família-PSF, da cidade de João Pessoa para esta cidade e vice-versa relativo ao mês de novembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000048 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 10/12/2010 | 1839.53 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade e Postos de Saúde deste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000834 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 10/12/2010 | 435.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de equipamentos eletrônicos, destinados para atender o sistema de antena parabólica do Centro Integrado-PSF Amaro da Motta Silveira, localizado na Rua Vidal de Negreiros nesta cidade, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.736 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 10/12/2010 | 320.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 08 (oito) botijões de gás GLP envazado 13Kg, destinados para atender a Secretaria da Saúde, Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 000070 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 10/12/2010 | 23393.91 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários, pessoal contratado e comissionado, lotados na Secretaria da Saúde deste município, referente a competência 11/2010 conforme cópias da GPS e do aviso bancário anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 10/12/2010 | 1400.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE C. BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor da BEMFAM, referente ao mês de dezembro de 2010, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 13/12/2010 | 33.00 | 00005668362469 | MARIA APARECIDA BATISTA DA MOTTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Aparecida Batista da Motta Pessoa, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 13/12/2010 | 33.00 | 00003466437407 | MARIA EUNICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Eunice da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 13/12/2010 | 64.00 | 00019936974468 | NILTON DE OLIVEIRA VITORINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Nilton de Oliveira Vitorino, quando em viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 13/12/2010 | 48.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Ivo Pessoa, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 13/12/2010 | 32.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Jarbas Itaelson Dias da Costa, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 13/12/2010 | 48.00 | 00005958346474 | JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Joel Severino Vieira Gomes da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 13/12/2010 | 32.00 | 00099200481434 | JOSÉ JAILSON AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Jailson Avelino, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 13/12/2010 | 200.00 | 00095399984415 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados em 02 (duas) viagens desta cidade para João Pessoa transportando pacientes gestantes para atendimento médico na Maternidade Cândida Vargas na referida cidade, no veículo tipo VW Gol de placa KME-1170 nos dias 05 e 23 de julho de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003070 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 13/12/2010 | 3000.00 | 00071490140468 | VALDECI DE CARVALHO DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW GOL 1000 movido à gasolina, ano 1994, cor branca, de placa MNC-2285/PB, destinado para atender o pessoal do Programa Saúde da Família - PSF na sede deste Município, referente aos meses de outubro e novembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003066 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 13/12/2010 | 3000.00 | 00066192803749 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo FIAT UNO S de placa MNV-4220/PB, ano 1987, destinado para atender às necessidades do Posto de Saúde do Programa Saúde da Família-PSF, localizado no Distrito Timbó deste Município, referente aos meses de outubro e novembro de 2010,conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003068 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 13/12/2010 | 3200.00 | 00006835047461 | ROMEU DE AZEVEDO MENEZES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados na área de saúde como médico plantonista junto ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente a 04 (quatro) plantões de 24 horas no mês de outubro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003069 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 13/12/2010 | 1200.00 | 00006097101414 | LEILIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa S/N, centro - nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, destinado para funcionamento de uma Unidade de Atendimento do Programa Saúde da Família-PSF nesta cidade, referente aos meses de outubro e novembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003065 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 13/12/2010 | 196.00 | 00044263686420 | JOÃO BOSCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de jornais para esta Prefeitura Municipal sendo: O NORTE, JORNAL DA PARAÍBA e CORREIO DA PARAÍBA, durante o mês de novembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003059 e reciboanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 13/12/2010 | 14466.64 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor do INSS, proveniente dos serviços de terceiros prestados junto a esta Prefeitura Municipal, referente as competências de 07/2010, 08/2010 e 11/2010, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 13/12/2010 | 4400.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PU | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação e manutenção do sistema de informática da folha de pagamento de funcionários desta Prefeitura Municipal, referente aos meses de junho, julho, agosto e setembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços série A nºs 000750 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 13/12/2010 | 45.80 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Agricultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 13/12/2010 | 32.00 | 00004716565424 | MILTON SABINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor MILTON SABINO DE SOUZA, quando em viagens a serviço deste Município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 13/12/2010 | 115.00 | 00001224955439 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada a aquisição de medicamentos controlados para sua filha Anailma de Oliveira Coutinho, potadora da cédula de identidade nº 38.320.894-4 e CPF: 083.804.624-08 por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e reibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 13/12/2010 | 7.40 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria do Bem Estar Social deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 13/12/2010 | 7600.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta Municipalidade no assessoramento técnico contábil, relativo aos meses de outubro e novembro do exercício de 2010, conforme contrato de prestação de serviços firmado com esta edilidade em 03/02/2010, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003067 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 13/12/2010 | 600.00 | 00006344930438 | SEVERINA DO RAMO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados como operadora de máquina do matadouro público deste município, tendo em vista a indisponiblidade de servidor para este local, referente ao mês de novembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003060 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 13/12/2010 | 1200.00 | 00006185180456 | FRANCISCO CARNEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados no conserto do telhado do Ginásio de Esporte "O Lisboão", localizado nesta cidade, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003064 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 13/12/2010 | 985.00 | 04546515000142 | SÍLVIO SEVERINO DE SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 40 metros de zinco 80cm e 2Kg de corda, destinados para atender os serviços de conserto no telhado do Ginásio de Esporte "O Lisboão" nesta cidade, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000672 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 13/12/2010 | 11512.07 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal eletrônica série 1 nº 0.000.005.573 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 13/12/2010 | 14086.60 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal eletrônica série 1 nº 0.000.005.572 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 13/12/2010 | 450.60 | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 84Kg de Macaxeira, 50Kg de cebola, 20 Kg de cenoura, 20Kg de tomate 240Kg de coco seco, produtos da agricultura familiar, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 046291 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 13/12/2010 | 2206.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1882, instalada junto a Secretaria da Educação deste município, referente aos meses de setembro, outubro e novembro de 2010, conforme NFSTs nºs 0148497, 0151819 e0149212 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 13/12/2010 | 3500.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados na área de engenharia civil prestados a esta Edilidade, compreendendo: Medição de serviços, levantamentos topográficos, georreferenciamento com GPS e acompanhamento de obras e fiscalização, referente ao mês de setembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003061 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 13/12/2010 | 3500.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados na área de engenharia civil prestados a esta Edilidade, compreendendo: Medição de serviços, levantamentos topográficos, georreferenciamento com GPS e acompanhamento de obras e fiscalização, referente ao mês de outubro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003062 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 13/12/2010 | 244.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o café da manhã dos garis desta cidade, referente ao período de 06/12 a 10/12/2010, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001868 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 13/12/2010 | 4800.00 | 07319658000100 | H & M CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo caminhão M. Benz/1113, carroc. aberta, movido a óleo diesel, ano 1976, de placa KMR-2041, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, destinado para atender aos serviços de limpeza urbana nesta cidade, referete ao período de 14/11/2010 a 14/12/2010, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000113 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 13/12/2010 | 6500.00 | 07319658000100 | H & M CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo caminhão F12.000 carroc. aberta, movido a óleo diesel, ano 1997/1998, de placa MXT-0191, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, destinado para atender aos serviços de limpeza urbana nesta cidade, referente ao período de 14/11/2010 a 14/12/2010, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000112 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 14/12/2010 | 2105.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água dos prédios públicos municipais e da Praça Orestes Lisboa nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2010, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 14/12/2010 | 3400.00 | 00001005541485 | VALDIVAN GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um trator Ford 6600,junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, destinado para o serviço de limpeza urbana, referente ao mês de outubro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003084 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 14/12/2010 | 2400.00 | 00003467261400 | SEBASTIÃO ALVES CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Caminhão Carr. Aberta F4000, ano 2001, de placa KJU-7480/PB, destinado ao transporte de materiais de construção, coleta de lixo e entulhos e demais atividades da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, referente ao período de 10 de novembro a 10 de dezembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003085 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 14/12/2010 | 2100.00 | 00001193062713 | ELIZETE BARBOSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um terreno localizado no sítio Travessia, zona rural deste município, destinado para depósito do lixo recolhido desta cidade, relativo aos meses de setembro, outubro e novembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003072 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 14/12/2010 | 1000.00 | 00006016717401 | ERIBERTO GONÇALO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de um imóvel localizado na Rua Projetada S/N, centro nesta cidade, locado a esta Prefeitura destinado para funcionar como depósito de materiais diversos junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo aos meses de outubro e novembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003081 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 14/12/2010 | 600.00 | 00097901296453 | JOSÉ LINDOLFO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados como operador da bomba de abastecimento dágua do sítio Jerimum na zona rural deste município, tendo em vista a indisponibilidade de servidor para este local, referente ao mês de novembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003086 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 14/12/2010 | 1020.00 | 00080545602491 | ROMUALDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção e como operador da bomba de abastecimento d'água do sítio Salvador Gomes de Cima - Parque das Águas na zona rural deste município, referente aos meses de outubro e novembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003082 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 14/12/2010 | 1020.00 | 00077552512415 | VICENTE BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão de obra prestados como operador da bomba de abastecimento d'água do sítio Várzea Comprida do Timbó na zona rural deste município, referente aos meses de outubro e novembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003076 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 14/12/2010 | 8729.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do 13º salário de funcionários e pessoal comissionado lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao exercício de 2010, conforme folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 14/12/2010 | 7425.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do 13º salário dos funcionários lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao exercício de 2010, conforme folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 14/12/2010 | 15488.06 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do 13º salário dos funcionários da limpeza pública (garis) lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao exercício de 2010, conforme folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 14/12/2010 | 2000.00 | 05102533000106 | JOSÉ WALTER DA COSTA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de locação de equipamentos de som profissional e iluminação para sonorização, por ocasião das festividades alusiva a Nossa Senhora da Conceição Padroeira desta cidade, realizada no dia 07 de dezembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços série A nº 001152 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 14/12/2010 | 400.00 | 00037638831420 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 40 Kg de carne bovina com e sem osso, destinadas para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal/avulsa nº 046504 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 14/12/2010 | 467.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do 13º salário do pessoal comissionado lotado na Secretaria da Cultura deste município, relativo ao exercício de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 14/12/2010 | 1500.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do 13º salário do Secretário de Cultura deste município, relativo ao exercício de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 14/12/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2010, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 14/12/2010 | 437.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Secretaria da Educação e escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de novembro de 2010, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 14/12/2010 | 3020.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do 13º salário do pessoal comissionado lotado na Secretaria do Meio Ambiente deste município, relativo ao exercício de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 14/12/2010 | 2977.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do 13º salário do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Esporte deste município, relativo ao exercício de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 14/12/2010 | 1020.00 | 00002230424475 | DJALMA VENÂNCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção e limpeza do canal da lagoa de tratamento do matadouro público deste município, referente aos meses de outubro e novembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003079 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Meio Ambiente Amigo | Incentivo as Atividades do Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 14/12/2010 | 100.00 | 00003406885489 | EDMILSON JOSÉ SANTIAGO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel localizado no Sítio Jatobá, zona rural deste Município, destinado p/ funcionamento do Projeto da Casa da Castanha Cozinhada, referente ao mês de novembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003078 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 14/12/2010 | 1192.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do 13º salário dos funcionários lotados na Secretaria da Agricultura deste município, relativo ao exercício de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 14/12/2010 | 3102.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do 13º salário do pessoal comissionado lotado na Secretaria da Agricultura deste município, relativo ao exercício de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 14/12/2010 | 400.00 | 00006916179457 | ALEX TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados como auxiliar de trânsito nos dias da feira livre nesta cidade, referente aos meses de outubro e novembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003088 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 14/12/2010 | 400.00 | 00008511938460 | JEFFERSON ABREU DE AMARAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados como auxiliar de trânsito nos dias da feira livre nesta cidade, referente aos meses de outubro e novembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003087 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 14/12/2010 | 200.00 | 00071489878491 | REGINALDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados como auxiliar de trânsito nos dias da feira livre nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003089 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 14/12/2010 | 1600.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa, S/N - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos deste município, onde funciona como oficina mecânica para manutenção da frota de veículos desta Prefeitura Municipal, referente aos meses de outubro e novembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003074 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 14/12/2010 | 400.00 | 00002072555477 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados como auxiliar de trânsito nos dias da feira livre nesta cidade, referente aos meses de outubro e novembro de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003090 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 14/12/2010 | 680.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a remuneração do 13º salário dos funcionários lotados na Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos deste município, relativo ao exercício de 2010, conforme folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 14/12/2010 | 3714.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do 13º salário de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos deste município, relativo ao exercício de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 14/12/2010 | 12904.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do 13º salário dos funcionários lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, relativo ao exercício de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 14/12/2010 | 2125.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do 13º salário de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, relativo ao exercício de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 14/12/2010 | 600.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado a Rua Nossa Senhora da Conceição s/n, centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Assistência Social, destinado para funcionamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI neste Município, ref. ao mês de novembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003077 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 14/12/2010 | 400.00 | 00003094549489 | JAKSANDRA GOMES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Padre João Madruga, s/n - centro, nesta cidade, locado junto a esta Prefeitura, destinado para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, vinculado a Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de novembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003083 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 14/12/2010 | 400.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel localizado na Rua Margarida Dias, S/N - Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura destinado para o funcionamento do Centro de Referência para o Programa Pró-jóvem, vinculado àSecretaria da Assistência Social deste Município, relativo ao mês de novembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003073 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 14/12/2010 | 4444.70 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do 13º salário dos funcionários lotados na Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao exercício de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 14/12/2010 | 2475.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do 13º salário do pessoal comissionado lotado na Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao exercício de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 14/12/2010 | 3251.25 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do 13º salário dos Membros do Conselho Tutelar deste município, relativo ao exercício de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 14/12/2010 | 52.00 | 00002460489480 | LUCIANO ANTONIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Luciano Antonio Pessoa, quando em viagem a serviço da Secretaria da Agricultura deste Município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 14/12/2010 | 5527.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do 13º salário de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria da Administração deste município, relativo ao exercício de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 14/12/2010 | 14158.61 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do 13º salário dos funcionários lotados na Secretaria da Administração deste município, relativo ao exercício de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 14/12/2010 | 3570.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do 13º salário dos pensionistas desta Prefeitura Municipal, referente ao exercício de 2010, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 14/12/2010 | 1200.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção dos computadores e operacionalização da rede de acesso a internet de forma interligada no prédio da Prefeitura Municipal e anexos, relativo aos meses de outubro e novembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003071 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 14/12/2010 | 1863.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do 13º salário de funcionário e pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao exercício de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 14/12/2010 | 4049.27 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do 13º salário dos funcionários lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao exercício de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 14/12/2010 | 2425.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do 13º salário do pessoal comissionado lotado na Procuradoria Jurídica deste município, relativo ao exercício de 2010, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 14/12/2010 | 578.61 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o repasse pelos serviços médicos odontológicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, durante os meses de setembro e outubro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº003075, comprovante e recibo em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 14/12/2010 | 16.00 | 00048418811404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária ao servidor José Antonio da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 14/12/2010 | 16.00 | 00007572970729 | TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Tânia Maria Carvalho da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 14/12/2010 | 400.00 | 00037638831420 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 40Kg de carne bovina com osso e sem osso, destinadas para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2010, conforme nota fiscal avulsa nº 046499 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 15/12/2010 | 4500.00 | 00003922900496 | MARIA MADALENA AMARAL DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de 150 lençóis com fronhas, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003093 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 15/12/2010 | 511.07 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da multa AI 12113 por infração, proveniente do processo administrativo nº 893/2010, relativo a parcela 02/03, conforme boleto bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 15/12/2010 | 120.00 | 09157068000153 | JOSENILDE MARTINS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 30Kg de pães destinados para consumo no Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2010, conforme nota fiscal de Venda ao Consumidor série D mod. 2 nº 000350 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 15/12/2010 | 1858.00 | 00008848566405 | MARCUS AURÉLIO CONCEIÇÃO DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face com a complementação das desp. dos serviços prest. na preparação e forn. de alimentação (almoços e jantar com refrigerantes) dest. para atender os servidores de apoio e técnicos de urnas do Cartório Eleitoral desta 60ª Zona PB, que trabalharam junto a Justiça Eleitoral desta comarca, durante o período de 04/10/2010 a 05/11/2010 , conf. N.F. de serviços avulsa nº 003091 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 15/12/2010 | 1300.00 | 02878401000174 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RENASCER | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na divulgação e transmissão em seus estúdios dos atos administrativos e informações emanadas por esta Prefeitura de interesse da coletividade deste Município, referente aos meses deoutubro e novembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003101 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 15/12/2010 | 3000.00 | 00000979541441 | ANTÔNIO FÁBIO ROCHA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. profissionais gabaritados especializados advocaticíos em análises de licitações, contratos administrativos e defesa de interesse deste município no tribunal de justiça em 2ª instância, referenteao mês de outubro de 2010, conforme Nota Fiscal de serviços/avulsa nº 003098 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 15/12/2010 | 3000.00 | 00000979541441 | ANTÔNIO FÁBIO ROCHA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. profissionais gabaritados especializados advocaticíos em análises de licitações, contratos administrativos e defesa de interesse deste município no tribunal de justiça em 2ª instância, referenteao mês de novembro de 2010, conforme Nota Fiscal de serviços/avulsa nº 003099 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 15/12/2010 | 9097.23 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria do mês de novembro de 2010, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 15/12/2010 | 59.81 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1892, de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de dezembro de 2010, conforme NFST nº 000485 série A1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 15/12/2010 | 5.96 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a tarifa bancária adicional cobrada sobre cheque compe na conta 23.227-0 desta Prefeitura Municipal, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 15/12/2010 | 1311.43 | 05523727000177 | FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE-FEPAMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da 9ª parcela do parcelamento de débito feito entre a superintendência de Administração do Meio Ambiente e esta Prefeitura, proveniente dos processos judiciais nºs 107.2007.000389-5 e 107.2007.000391-1, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 15/12/2010 | 1.05 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Tesouraria desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 15/12/2010 | 1200.00 | 00005527119428 | DENIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Moto Honda/CG 150 Titan ES, ano 2008, movido à gasolina de placa MNZ-4243/PB, destinado para atender as necessidades da Secretaria de Obras, Finanças e Transportes em serviços diversos desta municipalidade, referente aos meses de outubro e novembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003096 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 15/12/2010 | 1200.00 | 00009185270407 | EDMUNDO OLIVEIRA COSTA NETO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Moto CG 125 FAN ES, movido a gasolina, de placa MOK-1923/PB, destinado para atender as necessidades da Secretaria de Obras, Finanças e Transportes em serviços diversos desta municipalidade, referente aos meses de outubro e novembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003095 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 15/12/2010 | 1700.00 | 00003922900496 | MARIA MADALENA AMARAL DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de 100 camisas tipo pólo padronizadas de tamanhos variados (P.M.G) e demais tamanhos, destinados para atender professores e servidores da Secretaria da Educação deste município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003092 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 15/12/2010 | 700.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na assessoria técnica especializada da Secretaria da Educação deste município, compreendendo acompanhamento dos recursos do FUNDEB, dos recursos dos Convênios e os de repasse diretodo FNDE até a fase final e suas respectivas prestações de contas, referente ao mês de novembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003102 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 15/12/2010 | 1820.00 | 00030537207449 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços fotográficos prestados em 520 (Quinhentos e Vinte) fotos tamanho 10x15 de vários eventos e obras realizadas neste município, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003100 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 15/12/2010 | 460.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS - RETÍFICA COLIBRI | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de retificação completa prestados no cabeçote, bielas e virabrequim do veículo tipo Kombi de placa MNM-6082 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 001379 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 15/12/2010 | 1280.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Escola Municipal Profª Neuza Medeiros Alves nesta cidade, relativo aos meses de junho e setembro de 2010, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 15/12/2010 | 367.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água de imóveis locados junto a Secretaria da Educação deste Município, referente aos meses de setembro, outubro e novembro de 2010, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 15/12/2010 | 600.00 | 00007040999420 | MARIA LUCIA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Trav. Lourenço Vieira, 106 - Centro - nesta cidade, destinado para funcionar como depósito no armazenamento de materiais das construções das casas populares neste município, referente aos meses de outubro e novembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003097 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 15/12/2010 | 1000.00 | 00002335660403 | SEVERINA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Moto CG 150 TITAN ESD de placa MOV-2799/PB, destinado para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, ficando a disposição dos serviços de manutenção da bomba d'água que abastece o Distrito Timbó neste município, referente aos meses de outubro e novembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003094 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 16/12/2010 | 295.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSÁRIA E COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de peças destinadas para atender ao veículo tipo Motocicleta Hunter 125 preta, de placa MNP-8931 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste Município, conforme DANFE nº 003.878 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 16/12/2010 | 955.00 | 00003083032455 | ERIVAN PESSOA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de 02 grades de ferro metalon 30x20, medindo cada 1,95 x 2,45, destinadas para atender a E.M.I.F. Professora Neuza Medeiros Alves nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 003103 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 16/12/2010 | 400.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material esportivo, destinado para atender o torneio de futebol de campo na localidade de Formosa neste município, conforme nota fiscal série 1 nº 004294 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 16/12/2010 | 43.05 | 00834074000123 | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da contribuição em favor do FGTS em favor da funcionária Eva Ribeiro Avelino, proveniente de decisão judicial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 16/12/2010 | 100.00 | 00004742302443 | JOSÉ MACARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o funeral do seu genitor Manoel Macário, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais, renda per capta de 1/4 do salário mínimo vigente no país, conforme comprovante de doação e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 16/12/2010 | 172.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSÁRIA E COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de peças destinadas para atender ao veículo tipo Motocicleta Hanter 125 de placa MNO-3451, junto ao Conselho Tutelar vinculado a Secretaria do Bem Estar Social deste Município, conforme DANFE nº 000.003.877 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 16/12/2010 | 450.00 | 09079279000115 | TÚLIO HOSTÍLIO DE MORAIS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de uma placa de inauguração do Centro Integrado-PSF Amaro da Motta Silveira, medindo 50x60, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000142 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 17/12/2010 | 716.00 | 08889774000127 | BREKAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 04 (quatro) pneus 175/70 R13, destinados para atender o veículo tipo Fiat Uno de placa MNT-8492 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica série 1 nº 000.000.069 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Programa de Assistência a Melhor Idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 17/12/2010 | 490.00 | 00008848566405 | MARCUS AURÉLIO CONCEIÇÃO DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face com as desp. com os serviços prest. na preparação e forn. 70 (almoços com refrigerantes) dest. para atender o grupo de idosos participantes do Programa CRAS deste município, por ocasião de um passeio para a piscina da localidade de Campestre deste nunicípio no dia 09/12/2010, conf. N.F. de serviços avulsa nº 003104 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Programa de Assistência a Melhor Idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 17/12/2010 | 1315.00 | 00008848566405 | MARCUS AURÉLIO CONCEIÇÃO DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face com as despesas com os serviços prest. na preparação e fornecimento de 170 (cento e setenta) jantares com refrigerantes e bolo confeitado, dest. para atender o grupo de idosos e pessoal convidado para a festa de confraternização de fim de ano, realizada no dia 16/12/2010, promovido pelo Programa CRAS deste município, conf. N.F. de serviços avulsa nº 003105 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 17/12/2010 | 227.00 | 00016118316449 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 17/12/2010 | 200.00 | 00005955374485 | MARIA NAZARÉ DE FARIAS ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira para o funeral de sua filha Rayane de Farias Rocha, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais, renda per capta de 1/4 do salário mínimo vigente no país, conforme comprovante de doação e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 17/12/2010 | 0.13 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 5.608-1 desta Prefeitura, proveniente dos créditos do ITR efetuados durante o mês de dezembro de 2010, conforme aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Contrução de Calçamento e Meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 17/12/2010 | 47416.79 | 07484203000140 | F J CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a obra civil pública da construção de pavimentação asfaltica das Ruas Presidente João Pessoa, Sete de Setembro, Travessa Augusto Luna e Travessa Vidal de Negreiros nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 000041 e segundo termo aditivo ao contrato nº 053/2010 celebrado entre esta Prefeitura e a Firma F J Construções e Empreendimentos Ltda em anexo. | 00432010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 20/12/2010 | 2000.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços mecânicos prestados na manutenção dos veículos pertencentes à frota desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de novembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003106 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 20/12/2010 | 104.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias à Secretária de Finanças e Planejamento deste Município para viagens a serviço desta Municipalidade, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 20/12/2010 | 391.88 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com as tarifas bancárias cobradas sobre serviços diversos, referente a liberação antecipada de folha de pagamento desta Prefeitura Municipal, durante o mês de novembro de 2010, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 20/12/2010 | 1520.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com as tarifas bancárias cobradas sobre serviços diversos, referente ao pagamento de salários créditos em conta dos funcionários desta Prefeitura Municipal, durante o mês de novembro de 2010, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 20/12/2010 | 575.00 | 00048820857472 | ANTONIO VICENTE DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de lavagens completa prestados nos veículos tipo Ônibus de placas MMO-4665 e MMQ-4170 e Kombis de placas MNM-6082 e MOB-4933, todos vinculados a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003110 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 20/12/2010 | 1200.00 | 00071674691491 | JOSÉ DIELSON BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de segurança prestados por ocasião das festividades alusivas à Padroeira desta cidade Nossa Senhora da Conceição, realizada no dia 07 de dezembro de 2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003107 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 20/12/2010 | 1816.33 | 09288614000195 | JACARAÚ CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços cartorarios prestados em 454 autenticações, 76 reconhecimentos de firma, 04 registros de atas das escolas municipais: Profª Neuza M. Alves, Maria A. Távora, Senador Ruy Carneiro, Rosenildo F.de Oliveira e estatuto da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 003113 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 20/12/2010 | 13416.52 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do 13º salário de funcionários e pessoal comissionado lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao exercício de 2010, conf. folha de pagto anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 20/12/2010 | 181097.03 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do 13º salário dos funcionários do magistério lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao exercício de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 20/12/2010 | 18310.56 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração 13º salário de funcionários e pessoal comissionado de apoio lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao exercício de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 20/12/2010 | 83981.74 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do 13º salário dos funcionários de apoio lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao exercício de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 20/12/2010 | 244.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o café da manhã dos garis desta cidade, referente ao período de 13 a 17/12/2010, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001873 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 20/12/2010 | 2000.00 | 00013299603434 | JOÃO FEITOSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados prestados no acompanhamento da execução dos serviços de fundação, rock fill, filtro horizontal tomada de água, maciço, sangradouro, rip rap e demais serviços complementares como elaboração de medições, mapas de cubações, memórias de cálculos, acompanhamento de controle tecnológico e notas de serviços da obra de construção do Açude Público Piraí neste município, ref. aos meses de setembro e outubro de 2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 20/12/2010 | 14035.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o repasse de CIP em conta refaturada pela Energisa/PB, proveniente da iluminação pública, referente a fatura do mês de outubro de 2010, conforme demonstrativo da contribuição de iluminação pública em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 20/12/2010 | 112.50 | 04591903000145 | VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 15 sacos de cal hidratado com 10Kg, destinados para atender os serviços de pintura de meio fio nesta cidade, conforme nota fiscal eletrônica série 1 nº 000.000.207 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 20/12/2010 | 76.87 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 17.653-2 desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de dezembro de 2010, conforme aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 20/12/2010 | 2150.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados de assessoria, consultoria e acompanhamento de processos licitatórios e contratos administrativos junto a Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de novembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003109 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 20/12/2010 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a serviço desta prefeitura municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 20/12/2010 | 1200.00 | 00003480679412 | AISLAN DE AGUIAR SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados inerentes a manutenção e operacionalização do centro de consulta a internet (estação digital) de forma interligada em computadores do Programa Bolsa Família do Governo Federal nestacidade, referente aos meses de setembro, outubro e novembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003111 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 20/12/2010 | 75.00 | 00005336161403 | VALDIR SEBASTIÃO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados para sua esposa Maria das Dores Azevedo, portadora do RG 2.298.996 SSP/RN e do CPF 051.271.914-40, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 20/12/2010 | 80.00 | 00002793015458 | REGINALDO TRAJANO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Reginaldo Trajano Pessoa, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 20/12/2010 | 48.00 | 00004271748480 | JOSÉ EUDES PESSOA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Eudes Pessoa Ribeiro, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 20/12/2010 | 64.00 | 00005125997420 | JOÃO PAULO DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor JOÃO PAULO DA SILVA FERNANDES, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 20/12/2010 | 48.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Jarbas Itaelson Dias da Costa, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 20/12/2010 | 48.00 | 00005209764443 | MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Márcio da Silva Patrício, quando em viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 20/12/2010 | 11438.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do 13º salário de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao exercício de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 20/12/2010 | 38092.85 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do 13º salário dos funcionários lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao exercício de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Localizada | Const. Apliação Equip. Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 21/12/2010 | 3380.27 | 10363178000150 | LMD CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da 3ª medição dos serviços executados na ampliação e reforma da Unidade de Saúde onde funciona o PSF do Distrito Timbó neste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000114 e deacordo com a TP 001/2009 e boletim de medição anexo. | 00632010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Localizada | Const. Apliação Equip. Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 21/12/2010 | 6310.00 | 10363178000150 | LMD CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento dos serviços executados na obra de ampliação e reforma da Unidade de Saúde onde funciona o PSF do Distrito Timbó neste município, conforme quarto termo aditivo ao contrato nº 063/2009 vinculado a TP nº 001/2009, nota fiscal de serviços série A nº 000115 e boletim de medição anexo. | 00632010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 21/12/2010 | 2678.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saúde deste município, referente ao mês de novembro de 2010, conforme notas fiscais nºs 204769, 245264, 318124, 148372 e 322092 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 21/12/2010 | 16.00 | 00007572970729 | TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Tânia Maria Carvalho da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 21/12/2010 | 32.00 | 00005958346474 | JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Joel Severino Vieira Gomes da Silva, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 21/12/2010 | 2400.00 | 00010921222491 | JOÃO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW Gol 1.0 de placa MNM-7945/PB ano 2006, locado junto a Secretaria da Saúde deste Município, relativo aos meses de julho e agosto de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003115 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 21/12/2010 | 75.00 | 00005975507430 | JOSEANA MARIA DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamento controlado, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 21/12/2010 | 1.45 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Assistência Social deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 21/12/2010 | 1000.00 | 00097901342404 | GENILDE AMANCIO DA SILVA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada para aquisição de material de construção afim de que possa concluir a construção de uma pequena casa no sítio Cachoeira, onde possa abrigar-se dignamente, por se tratar depessoa carente e residir neste município, conforme comprovante de doação, cumprimento do TAC-Termo de Ajustamento de Conduta e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 21/12/2010 | 500.00 | 10676953000128 | CENTRO DE EDUCAÇÃO PRODUTIVA - PINDOBAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada para as Festividades Natalinas realizadas no Centro de Educação Produtiva com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e de risco social em 18 de dezembro de2010, conforme ofício de solicitação, comprovante de doação e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 21/12/2010 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na elaboração de projetos e acompanhamento dos referidos projetos junto aos Ministérios e Secretarias de Estado, referente ao mês de dezembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003125 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 21/12/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor da FAMUP, referente ao mês de dezembro de 2010, conforme recibo e cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 21/12/2010 | 9673.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da bomba do sistema de abastecimento d'água do Distrito Timbó neste município, referente ao mês de novembro de 2010, conforme nota fiscal nº 148108 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 21/12/2010 | 5844.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica dos prédios públicos municipais, Praça São José, Bombas dos sistema de abastecimento dágua das localidades de Cunha, Cajueiro e Olho Dágua na zona rural deste município, referente ao mês de novembro de 2010, conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 21/12/2010 | 882.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a complementação do pagamento pelos serviços de energia elétrica da iluminação pública desta cidade, referente ao mês de novembro de 2010, conforme nota fiscal refaturada nº 525609 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 21/12/2010 | 1500.00 | 06878886000157 | MULTCONSULT ENGENHARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na elaboração de projeto de pavimentação e drenagem da Rua Gov. Antônio Mariz nesta cidade, realtivo a 1ª parcela, conforme nota fiscal eletônica de serviços nº 17 e de acordo com otermo de contrato celebrado com este município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 21/12/2010 | 3500.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados na área de engenharia civil prestados a esta Edilidade, compreendendo: Medição de serviços, levantamentos topográficos, georreferenciamento com GPS e acompanhamento de obras e fiscalização, referente ao mês de novembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003118 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 21/12/2010 | 4300.00 | 00002767098457 | SEVERINO EDIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Caminhão Basculante D60, ano 1979, de placa MNA-9630/PB, locado junto à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, destinado a coleta de lixo e entulhos neste Município, referente ao período de 10 de maio a 10 de junho de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003116 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 21/12/2010 | 4300.00 | 00002767098457 | SEVERINO EDIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Caminhão Basculante D60, ano 1979, de placa MNA-9630/PB, locado junto à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, destinado a coleta de lixo e entulhos neste Município, referente ao período de 10 de junho a 10 de julho de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003117 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 21/12/2010 | 120.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Creche Municipal Maria de Fátima Fidélis nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2010, conforme nota fiscal nº 148108 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 21/12/2010 | 3715.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Secretaria da Educação, Biblioteca Pública e das escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de novembro de 2010, conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 21/12/2010 | 656.30 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material escolar e de expediente, destinado para atender a Escola Municipal Manoel Pedro da Cruz localizada no sítio Marfim deste município, conforme nota fiscal mod. 1 série 1 nº 005593 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 21/12/2010 | 484.80 | 00071489894420 | MANOEL VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de macaxeira, maracujá e mamão, produtos da agricultura familiar, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa nº 048170 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 21/12/2010 | 300.00 | 00004208175494 | ANDRÉ LUIZ SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de som prestados durante a Gincana Recreativa promovida pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, realizada no Ginásio de esportes "O LISBOÃO" neste município no dia 14/10/2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003120 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 21/12/2010 | 300.00 | 00004208175494 | ANDRÉ LUIZ SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de som prestados no Evento do Desfile Cívico, realizado no Distrito Timbó deste município, no dia 02/09/2010 conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003123 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 21/12/2010 | 300.00 | 00004208175494 | ANDRÉ LUIZ SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de som prestados no Evento para Mobilização Social pela Educação, realizado neste município no dia 20/08/2010 conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003122 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 21/12/2010 | 300.00 | 00004208175494 | ANDRÉ LUIZ SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de som prestados na Festa em comemoração ao dia das crianças na sede deste município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003119 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 21/12/2010 | 300.00 | 00004208175494 | ANDRÉ LUIZ SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de som prestados durante a Reunião do Programa Bolsa Família, ralizada no Ginásio de Esportes "O Lisboão" neste município no dia 19/08/2010, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 003121 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 21/12/2010 | 352.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Ginásio de Esporte desta cidade, referente ao mês de novembro de 2010, conforme nota fiscal nº 205066 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | Patica Esportiva | Construção do Campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 21/12/2010 | 9713.26 | 11282343000102 | CONQUEST CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 6ª medição dos serviços executados na construção de 01 (um) Campo de Futebol com Bilheteria neste município de Jacaraú, conforme nota fiscal de serviços série 1 nº 000034, primeiro e segundo termo aditivo ao contrato nº 057/2010 e de acordo com o Convênio FDE nº 059/2010. | 00572010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 22/12/2010 | 1004.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do Ginásio Poliesportivo desta cidade, referente aos meses de agosto e setembro de 2010, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 22/12/2010 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a prestação de serviços de locação do software do sistema de gestão e administração pública desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de dezembro de 2010, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 449 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 22/12/2010 | 67.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa, S/N, nesta cidade, locado junto à Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos, onde funciona a oficina mecânica para manutenção da frota de veículos desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de setembro de 2010, conforme nota fiscal nº 192453 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 22/12/2010 | 138.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Escola Municipal Francisco F. Lisboa localizada no sítio Lagoa da Mata neste município, ref. aos meses de setembro e outubro de 2010, conforme notas fiscais nºs 375250 e 375437 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 22/12/2010 | 1400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 04 toner, destinados para atender a fotocopiadora Toshiba estúdio 166, junto a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal mod. 01 nº 007042 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 22/12/2010 | 3445.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material elétrico e lâmpadas, destinados para atender as escolas municipais: Padre João Madruga, Luiz Fernandes Pessoa e Professora Neuza Medeiros Alves, conforme nota fiscal eletrônica série 1 nº 000.003.288 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 22/12/2010 | 237.00 | 08889774000127 | BREKAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 câmara de ar 1000 R20 Pirelli, destinados para atender o veículo tipo ônibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica série 1 nº 000.000.125 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 22/12/2010 | 1443.00 | 08889774000127 | BREKAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 04 (quatro) pneus 185/R14, destinados para atender o veículo tipo Kombi de placa MOB-4933 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.122 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 22/12/2010 | 1443.00 | 08889774000127 | BREKAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 04 (quatro) pneus 185/70 R14, destinados para atender o veículo tipo Kombi de placa MNM-6082 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.121 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 22/12/2010 | 791.00 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO R. DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a taxa de ART 2010 - J00076183, conforme boleto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 22/12/2010 | 1100.00 | 00041415253838 | JOSE ADELSON SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de 110 metros de pastilha de cimento, destinada para atender os serviços da calçada da "Praça é Nossa" localizada na Rua Presidente João Pessoa nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003126 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 22/12/2010 | 308.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água das Praças Públicas e Cemitério desta cidade, referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2010, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 22/12/2010 | 115.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do chafariz público municipal localizado na Rua Projetada, 20, s/n nesta cidade, referente aos meses de setembro e outubro de 2010, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 22/12/2010 | 100.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Projetada 18,s/n- nesta cidade, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de outubro de 2010, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 22/12/2010 | 89.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua João Batista de Carvalho, 125 nesta cidade, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2010, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 22/12/2010 | 25.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua João Batista de Carvalho, S/N nesta cidade, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente aos meses desetembro e novembro de 2010, conforme notas fiscais nºs 206778 e 209765 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 22/12/2010 | 280.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa, S/N nesta cidade, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente aos meses de agosto,setembro, outubro e novembro de 2010, conforme notas fiscais nºs 194758, 196149, 195384 e 193955 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 22/12/2010 | 33.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do poço arteziano da Comunidade do sítio Umari neste município, referente aos meses de agosto e setembro de 2010, conforme notas fiscais nºs 319084 e 318205 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 22/12/2010 | 92.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1100, instalada no Presídio Estadual desta cidade, referente ao mês de novembro de 2010, conforme NFST nº 0148298 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 22/12/2010 | 73.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua João Batista de Carvalho, 125 nesta cidade, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente aos meses de junho, outubro, novembro e dezembro de 2009 conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 22/12/2010 | 22.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Associação dos Trabalhadores Rurais do Assentamento Boa Esperança neste Município, referente ao mês de outubro de 2010, conforme nota fiscal nº 316585 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 22/12/2010 | 23.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Margarida Dias s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria do Bem Estar Social, onde funciona o Programa Projovem nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2010, conforme nota fiscal nº 171023 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 22/12/2010 | 173.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa s/nº nesta cidade, locado junto a Secretaria do Bem Estar Social, onde funciona o Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente deste município, referente ao mês de novembro de 2010, conforme nota fiscal nº 148495 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 22/12/2010 | 62.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa nº43 nesta cidade, locado junto a Secretaria do Bem Estar Social, onde funciona o Conselho Tutelar deste município, referente aos meses de setembro, outubro e novembro de 2010, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 22/12/2010 | 22.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria do Bem Estar Social deste Município, onde funciona o Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, referente ao mês de setembro de 2010, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 22/12/2010 | 16.00 | 00001412541492 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor José Roberto da Silva, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 22/12/2010 | 23870.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do 13º salário dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao exercício de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 22/12/2010 | 200.00 | 00026300222420 | EVA DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Políbio H. Pereira, S/N, centro - nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, destinado para funcionamento de uma Unidade de Atendimento do Programa Saúde da Família-PSF, referente ao período de 22 novembro a 22 de dezembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003124 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 22/12/2010 | 900.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Unidade Básica de Saúde localizada em Várzea Comprida do Timbó e do Centro de Saúde localizado na Rua Vidal de Negreiros s/n nesta cidade, referente aos meses de junho,julho, agosto, setembro, outubro e novembro de 2010, conforme notas fiscais nºs 436974, 438249, 438679, 441056, 441357, 441786, 268635, 270336 e 273158 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 22/12/2010 | 478.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica dos imóveis locados a esta Prefeitura junto a Secretaria de Saúde, para funcionamento de Unidades de Atendimentos do Programa Saúde da Família-PSF neste município, referente aos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2010, conforme notas fiscais nºs 171078, 172463, 171647, 171318, 148457, 149874, 149066 e 148441 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 22/12/2010 | 40.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Políbio Pereira s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, onde funciona uma Unidade de Atendimento do Programa Saúde da Família-PSF neste município, referente ao mês de novembro de 2010, conforme nota fiscal nº 327880 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 22/12/2010 | 1558.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente aos meses de novembro 2009, janeiro, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro de 2010, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 22/12/2010 | 328.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do Centro de Saúde localizado na Rua Vidal de Negreiros nº 260 nesta cidade, referente aos meses de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro de 2010, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 22/12/2010 | 234.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, onde funciona uma Unidade de Atendimento do Programa Saúde da Família-PSF, referente aos meses de abril, maio, junho, setembro e outubro de 2010, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 22/12/2010 | 257.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Margarida Dias s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, onde funciona uma Unidade de Atendimento do Programa Saúde da Família-PSF, referente aos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2010, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 22/12/2010 | 716.00 | 08889774000127 | BREKAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 04 pneus 175/70 R13, destinados para atender o veículo tipo Fiorino Ambulância de placa MOD-9553 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Saúde deste Município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.123 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 22/12/2010 | 716.00 | 08889774000127 | BREKAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 04 (quatro) pneus 175/70 R13, destinados para atender o veículo tipo Fiat Uno de placa MNT-8222 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica série 1 nº 000.000.120 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 23/12/2010 | 57234.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na área de saúde junto ao Programa Saúde da Família-PSF deste município, relativo ao mês de dezembro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 23/12/2010 | 350.00 | 00003471461477 | JOZINEIDE ALEXANDRINO EURIQUO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada para à aquisição de um milheiro de tijolos para construção de sua residência, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais renda per capta de 1/4, conforme comprovante de doação e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 23/12/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria do Bem Estar Social deste Município, onde funciona o Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, referente ao mês de novembro de 2010, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 23/12/2010 | 48.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Pe. João Madruga nº 370 nesta cidade, locado junto a Secretaria do Bem Estar Social, onde funciona o CRAS deste Município, referente aos meses de novembro e dezembro de 2010, conforme notas fiscais nºs 187290 e 185572 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 23/12/2010 | 840.00 | 00091280370491 | ERILDO BARROS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Moto CG 125 FAN KS, ano 2010, movido a gasolina, de placa NPS-1934/PB, destinado para utilização na fiscalização de obras em geral, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente aos meses de outubro e novembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003127 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 23/12/2010 | 5504.90 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material escolar e de expediente, destinado para atender à Secretaria da Educação e escolas da rede municipal de ensino, conforme notas fiscais mod. 1 série 1 nºs 005637 e 005638 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 23/12/2010 | 4017.75 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material de expediente, destinado para atender à Tesouraria, Setor de Contabilidade e Secretaria da Administração deste Município, conforme nota fiscal mod. 1 série 1 nº 005639 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 23/12/2010 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Tesoureiro desta Municipalidade para viagem a serviço da mesma, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 24/12/2010 | 1751.18 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material de espediente destinado para atender à Secretaria da Administração deste município, conforme nota fiscal mod. 1 série 1 nº 001493 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 27/12/2010 | 210.00 | 00031183719434 | SEVERINA MARIA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamento para seu esposo o Sr. Geraldo Vidal de Negreiros, inscrito no CPF sob o nº 627.151.277-15 e portador da cédula de identidade nº 1.919.885 SSDS/PB, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 27/12/2010 | 176.00 | 00086691996704 | DAMIÃO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 27/12/2010 | 1167.20 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de diversos materiais e brinquedos, destinados para atender as crianças participantes do Programa CRAS neste município, conforme DANFE- Documento Auxuliar de Nota Fiscal Eletrônica nº 000509 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 27/12/2010 | 48.00 | 00099200481434 | JOSÉ JAILSON AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor José Jailson Avelino, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 27/12/2010 | 32.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Jarbas Itaelson Dias da Costa, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 27/12/2010 | 80.00 | 00005605019430 | HERONALDO CARVALHO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Heronaldo Carvalho de Amorim, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 27/12/2010 | 48.00 | 00019936974468 | NILTON DE OLIVEIRA VITORINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Nilton de Oliveira Vitorino, quando em viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 27/12/2010 | 48.00 | 00005125997420 | JOÃO PAULO DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor JOÃO PAULO DA SILVA FERNANDES, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 27/12/2010 | 80.00 | 00003423756446 | GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Geraldo Freitas da Cunha Filho, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 27/12/2010 | 1106.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo Fiorino Ambulância de placa MOD-9553 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Saúde deste Município, conforme notas fiscais nºs 002673 e 002674 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 27/12/2010 | 3788.23 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA (SEFIN) | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a devolução do saldo não utilizado dos recursos financeiros proveniente do convênio FDE 059/2010, conforme DAR-mod 2 (internet) em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 27/12/2010 | 4222.70 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA (SEFIN) | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a devolução do saldo não utilizado dos recursos financeiros proveniente do convênio FDE 058/2010, conforme DAR-mod 2 (internet) em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 27/12/2010 | 1328.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças destinadas para atender o veículo tipo Kombi de placa MNM-6082, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação deste município, conforme notas fiscais nºs 002675 e 002676 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 27/12/2010 | 805.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o veículo tipo Gol de placa MNM-6102 de propriedade desta Prefeitura, vinculado à Secretaria da Educação deste Município, conforme nota fiscal nº 002677 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 27/12/2010 | 7443.00 | 04591903000145 | VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais diversos destinados para atender os serviços de limpeza urbana deste Município, conforme nota fiscal eletrônica série 1 nº 000.000.212 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 27/12/2010 | 4116.80 | 04591903000145 | VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais diversos destinados para atender a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Município, conforme nota fiscal eletrônica série 1 nº 000.000.214 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 27/12/2010 | 832.00 | 04591903000145 | VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material destinado para atender os serviços de pintura dos cemitérios públicos deste município, conforme nota fiscal eletrônica série 1 nº 000.000.213 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 28/12/2010 | 244.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o café da manhã dos garis desta cidade, referente ao período de 20 a 24/12/2010, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001875 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 28/12/2010 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Tesoureiro desta Municipalidade para viagem a serviço da mesma, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 28/12/2010 | 350.00 | 41219270000175 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 05 tubos de oxigênio PP, destinados para atender aos veículos tipo ambulâncias de propriedade desta Prefeitura vinculados a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 005877 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 28/12/2010 | 170.00 | 41219270000175 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 tubo de oxigênio G, destinado para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 005878 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 28/12/2010 | 330.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 110 botijões de água mineral, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, ref. ao mês de dezembro de 2010, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000549 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 28/12/2010 | 32.00 | 00005605019430 | HERONALDO CARVALHO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Heronaldo Carvalho de Amorim, quando em viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 28/12/2010 | 1700.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados como coordenadora do PSF junto a Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 28/12/2010 | 117.39 | 00004910903402 | MARIA HELENA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada para o pagamento das contas de consumo de energia elétrica da sua residência, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais, renda per capta de 1/4 (um quarto) do salário mínimo vigente no país, conforme comprovante de doação e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 28/12/2010 | 490.00 | 00008848566405 | MARCUS AURÉLIO CONCEIÇÃO DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face com as despesas com os serviços prest. na preparação e fornecimento de 70 (setenta) jantares com refrigerantes destinados para atender as mães participantes do Programa CRAS deste município, por ocasião da festa de confraternização realizada no dia 21/12/2010, conf. Nota Fiscal de serviços avulsa nº 003129 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 28/12/2010 | 2189.80 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de diversos materiais (brinquedos), destinados para atender as crianças participantes do Programa CRAS neste município, conforme DANFE- Documento Auxuliar de Nota Fiscal Eletrônica nº 000513 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 28/12/2010 | 1000.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender aos participantes do Programa CRAS-Centro de Referência da Assistência Social deste município, referente ao mês de dezembro de 2010, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001876 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 28/12/2010 | 1000.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender aos participantes do Programa Prójovem neste município, referente ao mês de dezembro de 2010, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001877 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Implantacação da Bolsa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 28/12/2010 | 600.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (lanche), destinados para atender as pessoas presentes na reunião do Programa Bolsa Família, realizado nesta cidade em 21/12/2010, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001879 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 28/12/2010 | 29.22 | 00047378719749 | DAMIÃO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de conta de água de sua residência, por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais, renda per capta de 1/4 (um quarto) do salário mínimovigente no país, conforme comprovante de doação e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 28/12/2010 | 2200.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES – SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. profissionais especializados prestados a esta municipalidade de assessoria e consultoria jurídica junto aos tribunais regionais, estaduais e federais, durante o mês de maio de 2010, conforme Nota Fiscal de serviços/avulsas nº 003131 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 28/12/2010 | 2200.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES – SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. profissionais especializados prestados a esta municipalidade de assessoria e consultoria jurídica junto aos tribunais regionais, estaduais e federais, durante o mês de junho de 2010, conforme Nota Fiscal de serviços/avulsas nº 003132 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 28/12/2010 | 2200.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES – SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. profissionais especializados prestados a esta municipalidade de assessoria e consultoria jurídica junto aos tribunais regionais, estaduais e federais, durante o mês de julho de 2010, conforme Nota Fiscal de serviços/avulsas nº 003133 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 28/12/2010 | 2200.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES – SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. profissionais especializados prestados a esta municipalidade de assessoria e consultoria jurídica junto aos tribunais regionais, estaduais e federais, durante o mês de agosto de 2010, conforme Nota Fiscal de serviços/avulsas nº 003134 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 28/12/2010 | 2200.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES – SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. profissionais especializados prestados a esta municipalidade de assessoria e consultoria jurídica junto aos tribunais regionais, estaduais e federais, durante o mês de setembro de 2010, conformeNota Fiscal de serviços/avulsas nº 003135 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 28/12/2010 | 2200.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES – SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. profissionais especializados prestados a esta municipalidade de assessoria e consultoria jurídica junto aos tribunais regionais, estaduais e federais, durante o mês de outubro de 2010, conforme Nota Fiscal de serviços/avulsas nº 003136 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 29/12/2010 | 1.05 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Assistência Social deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 29/12/2010 | 350.00 | 00006357453803 | IVANETE DANTAS PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Prestar Assistência as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 29/12/2010 | 159.00 | 00006357453803 | IVANETE DANTAS PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme comprovante de doação, cópia do receituário e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Localizada | Programa de Açoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 29/12/2010 | 4070.40 | 04447114000135 | F. DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos destinados para atender a Farmácia Básica Municipal desta cidade, conforme DANFE, documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 000.000.956 série 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 29/12/2010 | 1020.00 | 00005541665426 | FÁBIO ALEXANDRE BISPO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados como eletricista de autos na manutenção dos veículos da frota desta Prefeitura, durante os meses de novembro e dezembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003138 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 29/12/2010 | 300.00 | 00005581183481 | ADILSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de grades de ferro para o laboratório PROINFO da E.M.E.I.F. Manoel Pedro da Cruz, localizada no sítio Marfim deste município, totalizando 4m², conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 003137 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 29/12/2010 | 595.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do 13º salário dos funcionários lotados na folha do PETI deste município, relativo ao exercício de 2010, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 30/12/2010 | 1020.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na folha do PETI deste município, relativo ao mês de dezembro de 2010, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 30/12/2010 | 1020.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos serviços prestados como monitoras infantil junto ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, relativo ao mês de Dezembro de 2010, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 30/12/2010 | 13544.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionado e prestador de serviço lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de dezembro de 2010, conf. folha de pagto anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 30/12/2010 | 20218.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários da limpeza pública (Garis) lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de dezembro de 2010, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 30/12/2010 | 10314.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de dezembro de 2010, conforme folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 30/12/2010 | 270.00 | 00071489894420 | MANOEL VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na preparação e fornecimento de refeições (almoços) destinados para atender aos participantes do evento "I DIA UNIVERSITÁRIO DE JACARAÚ" promovido pelos universitários Alidemon, Juscelino Braz e Marinho Mendes (Promotor de justiça desta Comarca) com apoio da Secretaria de Educação, através da Prefeitura Municipal desta cidade, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003139 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 30/12/2010 | 160.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet através da conexão de computadores ligada a APROVI-NE/XZOOM, por enlace de rádio para atender a Escola Municipal Profª Neuza Medeiros Alves nesta cidade, referente ao mêsde dezembro de 2010, conforme boleto nº 18974-0 57 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/12/2010 | 207561.52 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários do magistério lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de dezembro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 30/12/2010 | 17462.71 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionado e prestadores de serviço lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de dezembro de 2010, conf. folha de pagto anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 30/12/2010 | 21374.16 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários e pessoal comissionado de apoio lotados na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de dezembro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 30/12/2010 | 1530.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria da Cultura deste município, relativo ao mês de dezembro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 30/12/2010 | 2000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do Secretário de Cultura deste município, relativo ao mês de dezembro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 30/12/2010 | 6624.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de dezembro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 30/12/2010 | 1632.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de dezembro de 2010, conforme folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 30/12/2010 | 6322.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria da Agricultura deste município, relativo ao mês de dezembro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 30/12/2010 | 1312.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Agricultura deste município, relativo ao mês de dezembro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 30/12/2010 | 17828.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, relativo ao mês de dezembro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 30/12/2010 | 4162.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, relativo ao mês de dezembro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 30/12/2010 | 1515.40 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 11ª (décima primeira) parcela do parcelamento de débito com o IPAM, apurado no período de 10 de 2009 a 12 de 2009, referente ao recolhimento da contribuição patronal relativo à competência 12/2010, conforme guia de recolhimento e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 30/12/2010 | 1685.81 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 18ª (décima oitava) parcela do parcelamento de débito com o IPAM, referente ao repasse do parcelamento, conforme Lei nº 220 da contribuição patronal, relativo à competência 12 de 2010, conforme guia derecolhimento e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 30/12/2010 | 977.73 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 20ª (vigésima) parcela do parcelamento de débito com o IPAM, referente à contribuição do segurado relativo a competência 12/2010, conforme guia de recolhimento e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 30/12/2010 | 1513.13 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 20ª (vigésima) parcela do parcelamento de débito com o IPAM, referente ao recolhimento da contribuição patronal, relativo a competência 12 de 2010, conforme guia de recolhimento e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 30/12/2010 | 4401.71 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o parcelamento de débito com o IPAM, referente ao recolhimento da contribuição da parte patronal apurada nos meses de janeiro à outubro do exercício de 2010, relativo a competência 12/2010 e parcela 01/060, conforme guia de recolhimento e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 30/12/2010 | 5187.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Esporte deste município, relativo ao mês de dezembro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 30/12/2010 | 6487.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Secretaria do Meio Ambiente deste município, relativo ao mês de dezembro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 30/12/2010 | 400.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet através da conexão de computadores ligada a APROVI-NE/XZOOM, por enlace de rádio para atender a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de dezembro de 2010,conforme boleto bancário nº 18973-1 57 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 30/12/2010 | 27665.37 | 04447114000135 | F. DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material médico hospitalar destinado para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saúde deste Município, conforme nota fiscal eletrônica série 1 nº 000.000.957 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 30/12/2010 | 21718.65 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário, pessoal comissionado e prestadores de serviços lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de dezembro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/12/2010 | 5270.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Agentes de Vigilância Ambiental (endemias) deste município, relativo ao mês de dezembro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 30/12/2010 | 23870.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de dezembro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 30/12/2010 | 21060.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na área de saúde bucal junto ao Programa Saúde da Família-PSF deste município, relativo ao mês de dezembro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/12/2010 | 5100.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do 13º salário dos Agentes de Vigilância Ambiental (endemias) deste município, relativo ao exrcício de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/12/2010 | 2000.00 | 00007176263426 | REGINALDO LINDOLFO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW GOL 1000 de placa MNW-6620/PB, destinado à disposição da Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de novembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsanº 003142 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 30/12/2010 | 2400.00 | 00010921222491 | JOÃO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW Gol 1.0 de placa MNM-7945/PB ano 2006, locado junto a Secretaria da Saúde deste Município, relativo aos meses de setembro e outubro de 2010, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 003141 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 30/12/2010 | 4887.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotado na Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de dezembro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 30/12/2010 | 5445.44 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de dezembro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 30/12/2010 | 4500.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Conselheiros Membros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente deste município, relativo ao mês de dezembro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 30/12/2010 | 2250.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração da Psicóloga e da Assistente Social do Programa CRAS - Centro de Referência da Assistência Social deste Município, rel. ao mês de dezembro de 2010, conf. folha de pagto anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 30/12/2010 | 160.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet através da conexão de computadores ligada a APROVI-NE/XZOOM, por enlace de rádio para atender o Conselho Tutelar e a Junta de Serviço Militar deste município, referente ao mês de dezembro de 2010, conforme boleto nº 18975-8 57 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 30/12/2010 | 3570.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos pensionistas desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de dezembro de 2010, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 30/12/2010 | 6137.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionado lotados na Secretaria da Administração deste município, relativo ao mês de dezembro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 30/12/2010 | 16535.61 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Administração deste município, relativo ao mês de dezembro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 30/12/2010 | 1.42 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 283.141-4/ICMS/DES/EXP. Lei 87/96 desta Prefeitura Municipal, proveniente da cota do mês de dezembro de 2010, conforme aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 30/12/2010 | 11884.39 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 5.560-3 FPM desta Prefeitura, proveniente dos créditos efetuados durante o mês de dezembro de 2010, conforme aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 30/12/2010 | 3010.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionado lotado na Procuradoria Jurídica deste município, relativo ao mês de dezembro de 2010, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 30/12/2010 | 4389.27 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de dezembro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/12/2010 | 16863.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário, Prefeita, Vice-Prefeito e pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de dezembro de 2010, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024