| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2010 | 13.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PARA TRANSFERÊNCIA VIA TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL) PARA O BANCO BRADESCO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2010 | 284.96 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 137 FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2010 | 20.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11040-X (QSE) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA , DEBITADO NO DIA 04/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2010 | 723.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2010 | 1188.00 | 00391693000190 | M. JOSÉ DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2010 | 650.00 | 00014428040415 | LUIZ RICARDO CARNEIRO BENEVIDES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE COMPACTAÇÃO COM UM COMPACTADOR MODELO CM 13 EQUIPADO COM MOTOR A GASOLINA, NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 30/11/2009 À 29/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2010 | 809.77 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS SERVIDAS EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2010 | 600.00 | 08839532000129 | JOSÉ FERREIRA FILHO - MADEIREIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS PARA CONSTRUÇÃO DE ANDAIMES PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2010 | 500.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2010 | 1325.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS A SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2010 | 4000.00 | 05026453000100 | LIAC - DAYANNA DAYSE RIBEIRO DO NASCIMENTO-ME. | CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2010 | 532.00 | 05104844000287 | COMERCIAL DE PEÇAS DO BU LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MNF-7174 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2010 | 200.00 | 00008473624424 | ANABEL MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA E AQUISIÇÃO DE ÓCULOS COM LENTES CORRETORAS DE GRAU E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2010 | 80.00 | 00005076063458 | ERIVAN FERREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FARMÁCIA BÁSICA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2010 | 120.00 | 00080955991404 | FRANCINILSON DAVID LIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM A RECIFE-PE A FIM DE SUBMETER A EXAMES PERICIAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9412-9 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 05/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2010 | 300.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO OITI NESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR MARIA DE LOURDES CARNEIRO ALVES, POR SE TRATAR DE LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2010 | 400.00 | 00013703927453 | JOSE AUGUSTO IRMÃO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOÃO LACERDA,55 - CENTRO - ITATUBA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 17 DE OUTUBRO À 16 DE NOVEMBRO E DE 17 DE NOVEMBRO À 16 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2010 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 05/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4339-7 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 05/01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4372-9 (ITR) RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 05/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5986-2 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 05/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 6645-1 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 05/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7679-1 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 05/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7975-8 (IPTU) RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 05/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283142-2 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 05/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2010 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA T-166 A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, NO PERÍODO DE 05/12/2009 À 04/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2010 | 220.00 | 00006351708419 | MANOEL DA SILVA SANTIAGO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO EM CONSERTOS DE ESTRADAS DE RODAGENS NO TRECHO JUÁ À JUREMA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2010 | 650.00 | 00014428040415 | LUIZ RICARDO CARNEIRO BENEVIDES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE COMPACTAÇÃO COM UM COMPACTADOR MODELO CM 13 EQUIPADO EM PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/01/2010 | 328.00 | 08818536000120 | J.G. NOBREGA & CIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2010 | 520.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 13 (TREZE) DIÁRIAS COMO MESTRE DE OBRA, EM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOÃO CAMELO BORBA NO SÍTIO JUÁ E FREI MARTINHO NO SÍTIO TABOCAS, NO PERÍODO DE 02 À 16 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/01/2010 | 400.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 1O (DEZ) DIÁRIAS COMO ENCARREGADO DE OBRA, EM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOÃO CAMELO BORBA NO SÍTIO JUÁ E FREI MARTINHO NO SÍTIO TABOCAS, NO PERÍODO DE 02 À 16 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/01/2010 | 74.00 | 00002706557435 | JOSINALDO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DE FUTEBOL, POR OCASIÃO DE REALIZAÇÃO DE TORNEIO, NO DISTRITO DE JUREMA NESTE MUNICÍPIO, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2010 | 480.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA A RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/01/2010 | 792.60 | 09379397000653 | AVÍCOLA TRIUNFO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 152,42 KG DE AVES P/ABETE DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/01/2010 | 458.62 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO LOGRADOURO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/01/2010 | 1199.40 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERM. DE EST. NORD. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2010 | 350.00 | 00040372111491 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 1O (DEZ) DIÁRIAS COMO PINTOR, EM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOÃO CAMELO BORBA NO SÍTIO JUÁ E FREI MARTINHO NO SÍTIO TABOCAS, NO PERÍODO DE 02 À 16 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/01/2010 | 1750.00 | 08164121000180 | PETRAL PEÇAS P/ TRATORES E CAMINHÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTONIVELADORA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 08/01/2010 | 500.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2010 | 350.00 | 00022219617491 | ARNAUD ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA BLK-0331 DE CAMPINA GRANDE À ITATUBA, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AS ESCOLAS DO SÍTIO BOLAS E JUREMA NOS DIAS 04, 05 E 06 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2010 | 320.00 | 00001970971460 | REGINALDO VICENTE BARBOSA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2010 | 256.00 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 08/01/2010 | 6500.00 | 10754517000120 | ROBERTO MOURO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO FINAL DO ANO (REVEILLON) DA CIDADE DE ITATUBA, NO DIA 31/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2010 | 1477.57 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4262-5 (FPM) NO DIA 08/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2010 | 60.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE A REMANUFATURA DO TONER PRETO HP 1020 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/01/2010 | 2200.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2010 | 300.00 | 00003438165473 | MANUEL FLORENTINO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PÁTIO DA IGREJA QUANDO DAS FESTIVIDADES DE SÃO FRANCISCO REALIZADA NO DIA 04/10/2009, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2010 | 222.04 | 01630115000122 | W.L. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2010 | 2400.00 | 00005965965451 | JOÃO GALISA DE ANDRADE NETO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 08/01/2010 | 200.00 | 10291719000182 | RUBENIO J FERRAGENS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BARRAS DE FERRO PARA CONFECÇÃO DE CANTONEIRAS PARA APLICAÇÃO NO PRÉDIO DA PREFEITURA E ALMOXARIFADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/01/2010 | 3000.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA A ESTA ENTIDADE, PODENDO PROPOR AS AÇÕES E MEDIDAS JUDICIAIS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIAS NA DEFESA DOS INTERESSES DO CONTRATANTE, PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIAS, FORMULANDO PARECERES, PROMOVENDO DEFESA EM JUÍZO E FORA DELE, EM QUALQUER INSTÂNCIA E TRIBUNAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, DEBITADO NO DIA 08/01/2010, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2010 | 81.74 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E MOTORISTA QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIA 26/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2010 | 23.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO SR. PREFEITO E SECRETARIOS EM SUA IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/01/2010 | 800.00 | 05964273000170 | ALEXANDRE BEZERRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 80 PEGADORES PARA TAMBORES DE LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 08/01/2010 | 240.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2010 | 200.00 | 00069033196468 | GEORGE AGRIPINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO CONFECCIONADO EM VERGALHÃO DE 3/8, PARA CANTEIROS DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO TOTAL DE 20 METROS LINEARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2010 | 120.00 | 09379116000158 | FECHINE DANTAS & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DÍESEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676 LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2010 | 29.99 | 09379116000158 | FECHINE DANTAS & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674 LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2010 | 15.00 | 09379116000158 | FECHINE DANTAS & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674 LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2010 | 120.00 | 35419779000169 | GAGO PEÇAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA MNR-6674 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/01/2010 | 390.00 | 00003631991444 | JOSILENE DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 39 (TRINTA E NOVE) ALMOÇOS PARA COMITIVA DO PREFEITO POR OCASIÃO DA VISITA DO COORDENADOR NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, QUE INSPECIONOU AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CEO, TENDO EM SEGUIDA SE DESLOCADO ATÉ A BARRAGEM DE ACAUÃ, ONDE FOI OFERECIDO UM ALMOÇO, NO DIA 23/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/01/2010 | 216.00 | 00003631991444 | JOSILENE DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 27 (VINTE E SETE) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MÉDICOS E AUXILIARES QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PSF DO SÍTIO MELANCIA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/01/2010 | 520.00 | 00003631991444 | JOSILENE DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 52 (CINQUENTA E DOIS) ALMOÇOS COM REFRIGERANTES E SOBREMESAS OFERECIDOS NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO DIA 21/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/01/2010 | 128.00 | 00003631991444 | JOSILENE DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) REFEIÇÕES PARA OPERÁRIOS EM OBRAS DE LIMPEZA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2010 | 1449.95 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2010 | 360.00 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2010 | 400.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | CORRESPONDENTE AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2010 | 2568.04 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 11/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2010 | 418.29 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2010 | 1365.00 | 08839532000129 | JOSÉ FERREIRA FILHO - MADEIREIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2010 | 933.00 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FERRO PARA APLICAÇÃO EM RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES JUÁ E JACARÉ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2010 | 865.00 | 08717977000136 | MADEIREIRA PLANALTO IND. E COM. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 JANELAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO CAMELO BORBA DA LOCALIDADE JUÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2010 | 250.00 | 09289711000100 | MANOEL JOÃO DE MOURA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) BOMBONAS DE PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MAURINO RODRIGUES E ERCIDIO DE MORAIS COELHO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2010 | 751.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MOA-3552 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2010 | 270.00 | 00008198782435 | SEBASTIANA FRANCISCA DOS SANTOS ALVES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA, NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2010 | 350.00 | 00005214293402 | LINALDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 1O (DEZ) DIÁRIAS COMO PINTOR, EM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOÃO CAMELO BORBA NO SÍTIO JUÁ E FREI MARTINHO NO SÍTIO TABOCAS, NO PERÍODO DE 02 À 16 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2010 | 350.00 | 00001597207454 | ANTONIO PORFIRIO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE A 1O (DEZ) DIÁRIAS COMO PEDREIRO, EM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOÃO CAMELO BORBA NO SÍTIO JUÁ E FREI MARTINHO NO SÍTIO TABOCAS, NO PERÍODO DE 02 À 16 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2010 | 800.00 | 10336648000197 | GENILDO BRASIL VALENTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2010 | 170.00 | 08803834000147 | CMC - COMÉRCIO MERCADORIAS DE CONSUMO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2010 | 100.00 | 00007477544467 | ANTONIA CRISTINA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/01/2010 | 465.00 | 00007710134424 | ALDO CESAR ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/01/2010 | 276.30 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DE FORMULÁRIOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/01/2010 | 450.00 | 00689749000198 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MOA-3552 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/01/2010 | 120.00 | 00009210659490 | WESLEY WILTON FERNANDES DE MELO | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA ERCÍDIO DE MORAIS COELHO E MAURINO RODRIGUES NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 04 A 16/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/01/2010 | 1260.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/01/2010 | 1320.00 | 00002997469414 | KELLY CRISTINA BARROS DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/01/2010 | 350.00 | 00092982182491 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 1O (DEZ) DIÁRIAS COMO PINTOR, EM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOÃO CAMELO BORBA NO SÍTIO JUÁ E FREI MARTINHO NO SÍTIO TABOCAS, NO PERÍODO DE 02 À 16 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/01/2010 | 200.00 | 00085356859449 | JOSE VICENTE DE MELO | CORRESPONDENTE A 1O (DEZ) DIÁRIAS COMO SERVENTE, EM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOÃO CAMELO BORBA NO SÍTIO JUÁ E FREI MARTINHO NO SÍTIO TABOCAS, NO PERÍODO DE 02 À 16 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/01/2010 | 58.00 | 07975085000172 | CONSTRUCAMP - FERREIRA CONSTRUÇÕE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/01/2010 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFORME CONVENIO 0090 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DEBITADO NO DIA 12/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/01/2010 | 160.00 | 00022219617491 | ARNAUD ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA BLK-0331 DE CAMPINA GRANDE À ITATUBA, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS DO SÍTIO JUREMA E JUÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/01/2010 | 200.00 | 00001597210404 | JOÃO NIERES LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 1O (DEZ) DIÁRIAS COMO SERVENTE, EM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOÃO CAMELO BORBA NO SÍTIO JUÁ E FREI MARTINHO NO SÍTIO TABOCAS, NO PERÍODO DE 02 À 16 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/01/2010 | 56.19 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA 11306-9 (CIDE) DEBITADO NO DIA 13/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/01/2010 | 52.00 | 35576925000160 | MARIA ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDESTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO COLORIDO) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/01/2010 | 210.00 | 07558600000119 | COMPEL - COMÉRCIO DE PEÇAS ELÉTRICAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A RETRO ESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/01/2010 | 2393.39 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 14/01/2010 | 896.46 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE (PSFs) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/01/2010 | 1944.00 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/01/2010 | 505.00 | 24286411000153 | HOZÁBIA LUCENA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/01/2010 | 140.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DO TONER HP 12A DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/01/2010 | 2373.60 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/01/2010 | 1251.00 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 14/01/2010 | 400.40 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 14/01/2010 | 1256.00 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 14/01/2010 | 3538.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/01/2010 | 2268.64 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/01/2010 | 32.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.566-6 (IGDBF) REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE INTERNET, DEBITADO NO DIA 15/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/01/2010 | 444.75 | 01630115000122 | W.L. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 15/01/2010 | 600.00 | 00003830001495 | ANA JAEL AAUJO DA SILVA MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/01/2010 | 2880.00 | 00092784240487 | ANTONIO BELO DE LIMA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSERTOS E RECUPERAÇÃO COMPREENDENDO: SUBSTITUIÇÃO DE MADEIRAS, FÓRMICAS, SOLDA, PINTURA DE CARTEIRAS, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/01/2010 | 20.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11040-X (QSE) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA , DEBITADO NO DIA 15/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/01/2010 | 511.30 | 09305509000117 | J. MAMEDE E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A PREMIAÇÃO DO TORNEIO A SER REALIZADO NO DIA 17/01/2010 NA LOCALIDADE MELANCIA DESTE MUNICÍPIO, COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/01/2010 | 420.00 | 00002787906400 | GILVAN FRANCISCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA ERCÍDIO DE MORAIS COELHO E MAURINO RODRIGUES, NO PERÍODO DE 04 À 16/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/01/2010 | 425.00 | 07558600000119 | COMPEL - COMÉRCIO DE PEÇAS ELÉTRICAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 15/01/2010 | 200.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 1O (DEZ) DIÁRIAS COMO SERVENTE, EM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOÃO CAMELO BORBA NO SÍTIO JUÁ E FREI MARTINHO NO SÍTIO TABOCAS, NO PERÍODO DE 02 À 16 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 15/01/2010 | 60.60 | 07749121000180 | ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 15/01/2010 | 19.10 | 07749121000180 | ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/01/2010 | 430.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EMBORRACHADOS PARA APLICAÇÃO NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 15/01/2010 | 3051.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/01/2010 | 300.00 | 00001582938431 | CATARINA SULEYMA MARTINS DE FREITAS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PROGRAMA PRÓ-JOVEM NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/01/2010 | 220.00 | 00003975627484 | ANTÔNIO PORFÍRIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE ATERRO PARA REGULARIZAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/01/2010 | 150.00 | 00009722588842 | EDNALDO SABINO LUNA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DE JARDINAGEM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CANTEIROS DA PREFEITURA, AOS SÁBADOS E DOMINGOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/01/2010 | 350.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE FUNDAÇÃO E LEVANTAMENTO DE COLUNAS PARA CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DESTINADO À GUARDA DE EQUIPAMENTOS DOS FEIRANTES, DURANTE O PERÍODO DE 04 A 15/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/01/2010 | 2944.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Apoio ao Ensino Especial | Manutenção do Ensino Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/01/2010 | 200.00 | 00005014690440 | ANTONIO GILVAN DA SILVA | CORRESPONDENTE A 1O (DEZ) DIÁRIAS COMO SERVENTE, EM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOÃO CAMELO BORBA NO SÍTIO JUÁ E FREI MARTINHO NO SÍTIO TABOCAS, NO PERÍODO DE 02 À 16 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/01/2010 | 350.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE FUNDAÇÃO E LEVANTAMENTO DE COLUNAS PARA CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DESTINADO À GUARDA DE EQUIPAMENTOS DOS FEIRANTES, DURANTE O PERÍODO DE 04 A 15/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/01/2010 | 200.00 | 00071486054404 | REGINALDO FELINTO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE FUNDAÇÃO E LEVANTAMENTO DE COLUNAS PARA CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DESTINADO À GUARDA DE EQUIPAMENTOS DOS FEIRANTES, DURANTE O PERÍODO DE 04 A 15/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/01/2010 | 420.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, UTILIZANDO CONCRETO ASFÁLTICO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA, NO PERÍODO DE 04 À 16/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/01/2010 | 420.00 | 00004048889419 | ROGERIO MARQUES | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, UTILIZANDO CONCRETO ASFÁLTICO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA, NO PERÍODO DE 04 À 16/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/01/2010 | 5362.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAMINHÃO CAÇAMBA, PATROL E RETROESCAVADEIRA LOTADOS NA SECETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/01/2010 | 1620.00 | 00010012772445 | JOSE SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTONIO II, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/01/2010 | 150.00 | 00001266797467 | JOÃO SOARES MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE E CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA, NO PERÍODO DE 14 A 31 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/01/2010 | 220.00 | 00007362655460 | JOELMA FELICIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 04 A 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/01/2010 | 1620.00 | 00001985489406 | JOSENILDO GABRIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTONIO I, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 18/01/2010 | 3899.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MNR-6674 E MOQ-2674 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 18/01/2010 | 2281.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS MMU-8676 E MNI-6338 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 19/01/2010 | 300.00 | 00047345802434 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ALVES | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, JUNTO AO COMÉRCIO E ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS, NOS DIAS 04, 07, 08, 12, 15 E 18 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/01/2010 | 91.09 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ALUGADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA 8.549-9 (ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/01/2010 | 350.00 | 00003573383408 | CILEIDE FRANCISCA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO - SP, COM A FINALIDADE DE IR EM BUSCA DE TRABALHO E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 19/01/2010 | 418.91 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/01/2010 | 300.00 | 00027465250463 | WALTER GONÇALO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DO MOTOR DA EMBARCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESCOLAR DO SÍTIO CAJÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/01/2010 | 500.00 | 03154329000103 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO TORNEIO REALIZADO NO DIA 17/01/2010, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 19/01/2010 | 80.00 | 00002902464401 | MARIA DAS NEVES MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SÍTIO BOLAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 19/01/2010 | 1265.00 | 03154329000103 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO TORNEIO REALIZADO NESTA CIDADE, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/01/2010 | 1287.86 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E LOCADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/01/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/01/2010 | 110.00 | 06234614000114 | ART - TINTAS COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 19/01/2010 | 400.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE PARA ACESSO À INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/01/2010 | 1133.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE 3398-1020, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/01/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA ENTIDADE, PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/01/2010 | 315.90 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA 8.549-9 (ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/01/2010 | 322.51 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, DEBITADO NA CONTA 8.549-9 (ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/01/2010 | 203.57 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO GOL DE PLACA MNR-6674, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/01/2010 | 100.00 | 08314447000147 | AVENIDA RODAS E PNEUS - ADMA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MNR-6674, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/01/2010 | 45.00 | 08813628000118 | RENATO F. DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADO A MOTO DE PLACA MMO-1544 LOTADA NA SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/01/2010 | 150.00 | 00026339463487 | JOSÉ PAULO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FAZER HEMODIÁLISE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 16, 22 E 27 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/01/2010 | 430.00 | 00003834914444 | JOSEVALDO DE MELO MARTINS | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MNG-8487, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA, NOS DIAS 12, 17, 18 E 21 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/01/2010 | 1200.00 | 00003631991444 | JOSILENE DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (MÉDICOS, DENTISTAS, ENFERMEIROS, SECRETÁRIO E AUXILIARES), POR OCASIÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO (2009) NA CHURRASCARIA MIRANTE NA LOCALIDADE DE MELANCIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 19/01/2010 | 100.00 | 00004154307479 | ADINELSON JUVINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 10 E 22 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/01/2010 | 700.00 | 00004252172489 | NAIDE GONÇALVES CABRAL PEREIRA | CORRESPONDENTE A VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MMO-2330, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, DURANTE IMPEDIMENTO DA AMBULÂNCIA POR SE ENCONTRAR EM CONSERTO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 19/01/2010 | 450.00 | 00069094594404 | LUIS VALTER L. PEREIRA | CORRESPONDENTE A 09 (NOVE) DIÁRIAS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NOS DIAS 03, 07, 09, 11, 15, 17, 21, 22 E 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 19/01/2010 | 100.00 | 00013364197253 | JOSÉ PATRÍCIO DE BRITO | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA (HEMODIÁLISE) EM HOSPITAL DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 08 E 22/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 19/01/2010 | 300.00 | 00004223877461 | JOSE HILARIO CAVALCANTE MARTINS | CORRESPONDENTE A VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOC-4393, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/01/2010 | 400.00 | 00030894123491 | EDIERRE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO DESSALINIZADOR DE ÁGUA DO SÍTIO JUREMA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/01/2010 | 681.04 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA 8.549-9 (ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/01/2010 | 208.00 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA A RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/01/2010 | 105.00 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA A MÁQUINA PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/01/2010 | 60.00 | 00002364483409 | ANTONIO ALVES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 03 DIAS EM CONSERTO DE ESTRADAS (TAPA-BURACOS), NO TRECHO BOLAS- JACARÉ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 19/01/2010 | 270.00 | 35396779000190 | DIVEPE DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA AO CAMINHÃO CAÇAMBA, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 19/01/2010 | 1000.00 | 05964273000170 | ALEXANDRE BEZERRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/01/2010 | 1600.00 | 00000954125495 | JOSÉ LUIZ SOARES | CORRESPONDENTE A MÃO DE OBRA E MATERIAIS USADOS NA PERFURAÇÃO MANUAL E DESMANCHE DE ROCHAS, OBJETIVANDO O ALARGAMENTO DA ESTRADA DE ACESSO A PEDREIRA, PARA EXTRAÇÃO DE PARALELÉPIPEDOS + ALARGAMENTO DE TRECHOS DA ESTRADA RIACHÃO DO ARRUDA AO RIACHÃO DE DR. RÔMULO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/01/2010 | 1400.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) URNAS FUNERÁRIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/01/2010 | 1350.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/01/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM- UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE A AO DEBITO EFETUADO NA C/C 4.262-5 (FPM) EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, DEBITADO NO DIA 20/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/01/2010 | 400.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NOTAS E NOTICIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA, EM PROGRAMAS RADIOFÔNICOS DA RÁDIO SANHAUÁ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/01/2010 | 2080.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS PEDAGÓGICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/01/2010 | 300.00 | 00005227494452 | MARIA DE LOURDES ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO GRUPO ESCOLAR SANTO ANTONIO DA LOCALIDADE CINCO PASSAGENS NESTE MUNICÍPIO, SERVIÇOS EXECUTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/01/2010 | 580.79 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA 4.262-5 (FPM) DEBITADO NO DIA 20/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/01/2010 | 800.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 20/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/01/2010 | 400.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 20/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/01/2010 | 895.61 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 20/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/01/2010 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/01/2010 | 5174.26 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE PARCELA DE DÍVIDA DO FGTS , DEBITADO NO DIA 20/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/01/2010 | 536.00 | 07975085000172 | CONSTRUCAMP - FERREIRA CONSTRUÇÕE LTDA. | CORRESPONDENTE A MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/01/2010 | 260.00 | 00004310025412 | OSVALDO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A 13 (TREZE) DIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADAS (OPERAÇÃO TAPA-BURACOS), NO TRECHO LOGRADOURO À VOLTA DOS TAVARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍDO DE 07 A 22/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/01/2010 | 800.00 | 00022589589468 | SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) VIAGENS NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DO RIACHÃO DO BACAMARTE À ITATUBA, TRANSPORTANDO CONCRETO ASFÁLTICO DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 21/01/2010 | 330.00 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/01/2010 | 1800.00 | 06373182000122 | BEARARE COM. DE LIVROS LTDA. - ME. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (UM) KIT ALERTA VERDE, 19(DEZENOVE) ACERVO EDUCACIONAL INFANTIL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 21/01/2010 | 60.00 | 03117875000166 | MARCOS JOSE BRAGA DE LYRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA AO TRATOR VALMET LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 21/01/2010 | 1620.00 | 00003408286418 | JOSÉ IVANILDO DE LUNA DIAS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 21/01/2010 | 77.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ALUGADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF I, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 22/01/2010 | 699.50 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADO AO PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 22/01/2010 | 600.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 22/01/2010 | 800.50 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 22/01/2010 | 450.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO MURO ANEXO A PREFEITURA PARA FUTURA INSTALAÇÃO DO POSTO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 22/01/2010 | 1000.00 | 00005890137425 | HUGO FELENON FERREIRA DE MEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/01/2010 | 1316.31 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/01/2010 | 2316.00 | 10175806000174 | ATACADÃO CEARENSE - A NORDESTINA DIST. DE PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MMU-8676 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 22/01/2010 | 1840.00 | 10175806000174 | ATACADÃO CEARENSE - A NORDESTINA DIST. DE PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MMU-8676 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 22/01/2010 | 480.00 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECÂNICA GERAL LTDA. | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA REALIZADAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 22/01/2010 | 1860.00 | 03349766000174 | PLASNOG - IND.DE ARTEFATOS PLÁSTICOS NOGUEIRA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS PARA REDE DE DRENAGEM DE AGUAS SERVIDAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 22/01/2010 | 400.00 | 00033915245453 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, COMO ENCARREGADO DO BOMBEAMENTO D'ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE TABOCAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/01/2010 | 60.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ALUGADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/01/2010 | 2234.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO E SEUS ACESSÓRIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/01/2010 | 298.00 | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DE PLACAS DAS OBRAS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/01/2010 | 500.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO COMÉRCIO E ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS, NOS DIAS 16, 18, 24, 26 E 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/01/2010 | 1200.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB E RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO COMÉRCIO E ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS, NOS DIAS 04, 09, 11, 16, 18, 22, 24 E 28 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/01/2010 | 426.00 | 08818536000120 | J.G. NOBREGA & CIA | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/01/2010 | 652.90 | 08818536000120 | J.G. NOBREGA & CIA | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/01/2010 | 300.00 | 00020740891472 | LUIZ FRANCISCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, EM CONSERTOS GERAIS E LIMPEZA DO PRÉDIO DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 25/01/2010 | 53.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ALUGADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/01/2010 | 58.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ALUGADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/01/2010 | 44.04 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA 4.262-5 (FPM) DEBITADO NO DIA 25/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 25/01/2010 | 3482.52 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RECEITA PRÓPRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/01/2010 | 200.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADO AO CAMINHÃO CAÇAMBA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 25/01/2010 | 195.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 25/01/2010 | 1500.00 | 00065824253404 | ELIAS DOMINGOS DE AGUIAR | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUDOS NO VÉICULO PATROL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/01/2010 | 1600.00 | 00001596990457 | THIAGO SANTANA VITAL DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOG-9234, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 017/2009, VIAGENS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/01/2010 | 130.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MNR-6674 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 25/01/2010 | 296.00 | 35495878000120 | AUTO PEÇAS BARBOSA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674 LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 26/01/2010 | 216.00 | 00003631096410 | GILMAR DELMIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 27 (VINTE E SETE) CARREGAMENTO DE TAMBORES DE ÁGUA POTÁVEL EM CARROÇA TRAÇÃO ANIMAL, PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO CAMELO BORBA DA LOCALIDADE JUÁ NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 26/01/2010 | 654.77 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 26/01/2010 | 300.00 | 00098200410404 | DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO A RUA PETRONILA MARGARIDA LACERDA, 131 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍDO DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009 À 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 26/01/2010 | 350.00 | 00008633979489 | ALANE DA SILVA MAURICIO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA CORREIA DE ANDRADE E MADRE ADELMA NO SÍTIO SERRA VELHA NESTE MUNICÍPIO,COM ANOTAÇÕES DAS NECESSIDADES PARA O REINÍCIO DAS AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 26/01/2010 | 380.00 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECÂNICA GERAL LTDA. | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676 LOTADO NA SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/01/2010 | 696.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 26/01/2010 | 258.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/01/2010 | 700.00 | 00013055879449 | PEDRO LUCIANO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FRETE TRANSPORTANDO UM TRATOR DE ESTEIRA D-6 DA CIDADE DE BAYEUX A ITATUBA PARA EFETUAR SERVIÇOS NO LIXÃO E OUTROS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/01/2010 | 110.00 | 00033814015487 | JOSÉ LOPES MONTEIRO FILHO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/01/2010 | 345.00 | 09093659000104 | CIMAG COM E IND DE MAQ AGRIC LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ROLAMENTOS DESTINADO A MÁQUINA PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/01/2010 | 120.00 | 00009037442447 | MARIA DAS MERCÊS DA SILVA | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO GARÍ NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 14 A 21 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/01/2010 | 12000.00 | 05584278000177 | CONSTRUTORA SOERCEL LTDA. | CORRESPONDENTE A 400 M² DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO COM SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL NA ESPESSURA DE 60 CM, EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 27/01/2010 | 200.00 | 02921821000196 | LABORATÓRIO IND.FARMACÊUTICO DO ESTADO DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 27/01/2010 | 2368.72 | 02921821000196 | LABORATÓRIO IND.FARMACÊUTICO DO ESTADO DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 27/01/2010 | 930.00 | 00075431734415 | ROSANGELA MARIA ALCÂNTARA GONDIM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 27/01/2010 | 250.00 | 35431774000151 | FUNSA - FUNERARIA NOSSA SRA. APARECIDA LTDA. | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS FUNEBRES PRESTADOS NO FUNERAL DO MENOR IGOR EMANUEL CAETANO DE BARROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 27/01/2010 | 300.00 | 00005336362484 | EDINALVA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DA ESCOLA DO SÍTIO TRAPIÁ COM ANOTAÇÕES DE NECESSIDADES COM VISTAS AO REINÍCIO DAS AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/01/2010 | 1047.00 | 08717977000136 | MADEIREIRA PLANALTO IND. E COM. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE PEÇAS DE ORNAMENTAÇÃO DO CARNAVAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 27/01/2010 | 220.00 | 00021983275468 | ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO E ROÇO DO ACOSTAMENTO DA ESTRADA DE RODAGEM NO SÍTIO CINCO PASSAGENS E PAULINO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 27/01/2010 | 120.00 | 00032324901404 | JOÃO SEVERINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS AOS SÁBADOS E DOMINGOS EM OPERAÇÃO TAPA-BURACOS NO TRECHO DA ESTRADA DE RODAGEM NO SÍTIO BOLAS NESTE MUNICÍPIO, SERVIÇOS EXECUTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/01/2010 | 560.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA REALIZADOS NO VEÍCULO S-10 DE PLACA MNZ-0666 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/01/2010 | 1505.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO S-10 DE PLACA MNZ-0666 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/01/2010 | 21650.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/01/2010 | 1200.00 | 00004662618452 | PAULO MATEOS VALENTE BERNARDON | CORRESPONDENTE A VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNR-0615, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF II DESTE MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA PARA ITATUBA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/01/2010 | 5840.00 | 03519542000163 | JOSÉ RICARDO DE CASTRO SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICAS DE FORMULÁRIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/01/2010 | 12.79 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4262-5 (FPM) NO DIA 28/01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/01/2010 | 339.79 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 17.345-2 NO DIA 28/01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/01/2010 | 1256.81 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.262-5 (FPM) NO DIA 28/01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/01/2010 | 1.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283142-2 (ICMS EXPORTAÇÃO) NO DIA 28/01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/01/2010 | 2184.34 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 28/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/01/2010 | 315.00 | 00000977053490 | JOSEGREYCE DE ALBUQUERQUE LUIZ | CORRESPONDENTE A ASSISTÊNCIA TÉCNICA PELA ELABORAÇÃO DA 4ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CIDADE DE ITATUBA, REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/01/2010 | 177.00 | 08345126000290 | SEVERINO GOMES CAVALCANTE | CORREPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DO VEÍCULO DE PLACA MNR-6674 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/01/2010 | 393.00 | 08585028000140 | BORRACHOL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE BORRACHA DESTINADO A APLICAÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA MNR-6674 LOTADO NA SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/01/2010 | 32900.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/01/2010 | 3400.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/01/2010 | 2550.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/01/2010 | 15660.16 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/01/2010 | 1670.00 | 00003181791482 | SIMONE SERAPIÃO DE LUNA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VÉICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOE-3058/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/01/2010 | 1200.00 | 00003181791482 | SIMONE SERAPIÃO DE LUNA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO EXCENDENTES AO QUE FOI CONTRATADO, CONFORME TERMO ADITIVO ANEXO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/01/2010 | 1635.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PRÓ-JOVEM NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/01/2010 | 2250.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/01/2010 | 3210.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/01/2010 | 1530.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/01/2010 | 530.00 | 00069027994404 | CLÁUDIA LEITÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE CONJUNTA DOS INTEGRANTES DA INSTÂNCIA DE CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA SOBRE A GESTÃO DE BENEFÍCIOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/01/2010 | 1100.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/01/2010 | 48.43 | 07749121000180 | ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/01/2010 | 8.65 | 07749121000180 | ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/01/2010 | 47.42 | 07749121000180 | ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/01/2010 | 1530.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/01/2010 | 2470.50 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/01/2010 | 2170.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/01/2010 | 510.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/01/2010 | 1000.00 | 00005890137425 | HUGO FELENON FERREIRA DE MEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/01/2010 | 14.95 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/01/2010 | 1020.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/01/2010 | 4000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/01/2010 | 8000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/01/2010 | 3880.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2010 | 248.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA ENTREGA DA DIRF 2005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/01/2010 | 3270.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/01/2010 | 65000.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | CORRESPONDENTE A HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/01/2010 | 62.55 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 17.345-2 (AFM), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/01/2010 | 1636.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MOA-3552 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2010 | 3342.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2010 | 2865.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2010 | 240.00 | 00057074712434 | MANOEL MARQUES BARBOSA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) VIAGENS NO VEÍCULO CAMINHONETA DE PLACA MNQ-8634 DE ITATUBA A JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2010 | 1000.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE A VIAGENS NO VEÍCULO CAMINHONETA D-20 DE PLACA MZA-1188, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS (BIRÔS, ARMÁRIOS, CARTEIRAS) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA SEREM RECUPERADOS, NO MÊSDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2010 | 900.00 | 00060312416768 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSERTOS E RECUPERAÇÃO COMPREENDENDO: SUBSTITUIÇÃO DE MADEIRAS, FÓRMICAS, SOLDA, PINTURA DE CADEIRAS, MESAS, BIRÔ E ARMÁRIO PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2010 | 420.00 | 00007655625450 | GILDENIA DE ARAUJO LIMA | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA SONHO REAL NO DIA 31/12/2009 POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO FINAL DE ANO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/01/2010 | 6040.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/01/2010 | 2040.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA CHECRE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/01/2010 | 69872.05 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/01/2010 | 36866.43 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/01/2010 | 12367.50 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-M.D.E., RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/01/2010 | 1220.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MNR-5804 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/01/2010 | 200.00 | 00010019534795 | WELITON MARTINS DE MELO | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO COMO PROFESSOR DE CORREÇÃO DE FLUXO E ACELERA BRASIL NOS DIAS 25, 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/01/2010 | 200.00 | 00091041317468 | MARIA DE JESUS ANDRADE DE BRITO | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO COMO PROFESSOR DE CORREÇÃO DE FLUXO E ACELERA BRASIL NOS DIAS 25, 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/01/2010 | 200.00 | 00002675744441 | SHIRLEY LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO COMO PROFESSORA DE CORREÇÃO DE FLUXO E ACELERA BRASIL NOS DIAS 25, 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/01/2010 | 200.00 | 00010019534795 | WELITON MARTINS DE MELO | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO COMO PROFESSORA DE CORREÇÃO DE FLUXO E ACELERA BRASIL NOS DIAS 25, 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/01/2010 | 200.00 | 00045127166453 | JOSE VIRGINIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A CONSERTOS DE PNEUS DO ÔNIBUS ESCCOLAR DE PLACA MMR-5804 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , QUANDO DE VIAGENS A CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO DIARIAMENTE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/01/2010 | 1090.10 | 09305509000117 | J. MAMEDE E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A PRÁTICA DE ESPORTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/01/2010 | 600.00 | 00001291790438 | ALEXANDRE GONÇALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PÁTIO DA ESCOLA JOSÉ BEZERRA DE LIMA DA LOCALIDADE DE CAJÁ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/01/2010 | 10000.00 | 10754517000120 | ROBERTO MOURO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA APRESTAÇÃO ARTÍSTICA COM A BANDA FORRO REBOLIÇO DURANTE AS FESTIVIDADES DE REVEILLON NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2010 | 1746.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNF-7174 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/01/2010 | 3463.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MNZ-0666 E MOE-9973 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2010 | 3397.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MOE-9973 E MMU-2676 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/01/2010 | 620.00 | 00004588395408 | JEFERSON COSTA PEREIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE PLACAS MNZ-0666, MOQ-2674, MMU-8676, MOQ-2674, MNI-6338 DE DIVERSOS TRECHOS DA BR-230 PARA CIDADES DE INGÁ E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/01/2010 | 3500.00 | 08038851000135 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE - ME. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS MERCEDEZ BENZ PLACA HVK 6832, ANO 1997, TRANSPORTANDO PACIENTES DA CIDADE DE ITATUBA PARA CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/01/2010 | 10196.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/01/2010 | 25717.50 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/01/2010 | 465.00 | 00004438061440 | ARIOSVALDO LAURENTINO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/01/2010 | 200.00 | 00004682064428 | HELIO ALBINO BARBOSA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) VIAGENS DE ITATUBA À JOÃO PESSOA, NO VEÍCULO DE PLACA MNY-7212, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/01/2010 | 1510.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2010 | 8000.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PATROL, RETROESCAVADERIA, CAMINHÃO CAMÇAMBA, TRATORES VALMET 885 , VALMET 85 E MASSEY FERGUSON MF-275 LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/01/2010 | 4500.00 | 09042143000130 | VANESSA VIEIRA BRESSALIN COSTA | CORESPONDENTE A 20 HORAS-MÁQUINA DE RETROESCAVADEIRA E 10 DIÁRIAS DE CAMINHÃO CAÇAMBA EM SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS E REGULAMENTAÇÃO DE RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2010 | 350.00 | 00004048889419 | ROGERIO MARQUES | CORRESPONDENTE A MÃO DE OBRA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE 20M² DE RUAS DIVERSAS DESTA CIDADE, UTILIZANDO CONCRETO ASFÁLTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/01/2010 | 350.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A MÃO DE OBRA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE 20 M² DE RUAS DIVERSAS DESTA CIDADE, UTILIZANDO CONCRETO ASFÁLTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2010 | 596.75 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DE LICENÇA JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/01/2010 | 140.00 | 00002910643450 | MANOEL JUVINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/01/2010 | 1680.00 | 00000954125495 | JOSÉ LUIZ SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 5.600 PARALELEPIPEDOS DESTINADOS A FORMAÇÃO DE ESTOQUE PARA FUTURA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/01/2010 | 160.00 | 00004991618401 | LENIVALTE PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/01/2010 | 250.00 | 00098021478420 | JOSÉ RAMOS BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/01/2010 | 160.00 | 00003044093406 | JOÃO BATISTA BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS EM CONSERTO DE ESTRADAS DE RODAGENS NO TRECHO DE RIACHÃO DO ARAÚJO NESTE MUNICÍPIO, SERVIÇOS EXECUTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/01/2010 | 5427.50 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/01/2010 | 2810.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/01/2010 | 560.00 | 06027709000167 | S.M. DA SILVA ALBUQUERQUE FABRICAÇÃO E COMÉRCIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) VASSOURÃO DESTINADOS A LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/01/2010 | 1620.00 | 00006964696423 | ELINALDO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIRO DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/01/2010 | 1620.00 | 00004725772470 | MARINALDO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO ZUZA MARTINS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/01/2010 | 100.00 | 00092900526434 | CLETO PESSOA CAVALCANTE NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA DE COMBUSTÍVEL DESTINADA AO TRATOR VALMET LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/01/2010 | 1547.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS TRATAORES VALMET 885 E VALMET 85, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/01/2010 | 260.00 | 00005866197472 | SILVANO VALDEVINO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ESTRADAS, NA SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO DA APLICAÇÃO DO CONCRETO ASFÁSTICO EM RUAS DIVERSAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/01/2010 | 482.00 | 07754007000148 | JOÃO RENATO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/01/2010 | 380.00 | 00005178456440 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA E CONSERTO DE 02 (DOIS) CARROÇÕES DE TRATOR, USADOS NO TRANSPORTE DO LIXO URBANO PARA ATERRO SANITÁRIO DE INGÁ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 29/01/2010 | 490.00 | 00001596754486 | LUCINALDO GONÇALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA, SERVIÇOS EXECUTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2010 | 501.15 | 00024910600191 | MARIA DA LUZ MEIRA SAMPAIO MELO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/02/2010 | 2800.00 | 00003389788441 | JEANCARLO MEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2010 | 40.00 | 00096439211404 | ANTÔNIA BENTO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM BUJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2010 | 1800.00 | 00001287428444 | JOSVALDO SABINO VIANA | CORRESPONDENTE A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE PARA COLAÇÃO DE GRAU DAS TURMAS DE ALFABETIZAÇÃO, 4ª E 8ª SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE E ERCÍDIO DE MORAIS COELHO, REALIZADO NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2010 | 1200.00 | 00058212280420 | MONICA MARIA DO SOCORRO SOUZA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2010 | 3200.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 01/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4339-7 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 01/02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/02/2010 | 175.00 | 00023680806434 | ANTONIA DE ANDRADE CAMPOS | CORRESPONDENTE A VIAGENS NA MOTO DE PLACA MNU-5535 DE ITATUBA À ITABAIANA E INGÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DIVERSOS PARA A RECEITA FEDERAL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL E FORUM, NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2010 | 553.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/02/2010 | 650.00 | 00014428040415 | LUIZ RICARDO CARNEIRO BENEVIDES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE COMPACTAÇÃO COM UM COMPACTADOR MODELO CM 13 EQUIPADO COM MOTOR A GASOLINA, NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 01/01/2010 À 30/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/02/2010 | 260.00 | 00021839735449 | FRANCISCO FAUSTO DE ASSIS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO NOS POÇOS ARTESIANOS DO SÍTIO JACARÉ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2010 | 845.00 | 00084236221691 | CLAUDETE FERREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA, JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/02/2010 | 465.00 | 00011034386468 | SEVERINO ALEXANDRE DE MELO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGIA DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2010 | 3040.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MÉDICOS CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/02/2010 | 465.00 | 00020658370472 | IVAN FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/02/2010 | 300.00 | 00029257506487 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CONSERTO DE SUA CASA (RETELHAMENTO COM SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS, MADEIRA, PISO E REBOCO), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9412-9 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 02/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/02/2010 | 400.00 | 00004031075472 | SEVERINO GONÇALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JOSE AUGUSTO DE ANDRADE S/N - ITATUBA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/02/2010 | 6350.00 | 00003740512407 | CARLOS ALEXANDRE GUEDES SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - IV, EM SUBSTITUIÇÃO A MÉDICA TITULAR POR SE ENCONTRAR DE LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/02/2010 | 862.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/02/2010 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO ATENDNTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DED ITATUBA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/02/2010 | 4.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 02/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5986-2 (PETROLEO) RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 02/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4372-9 (ITR) RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 02/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 6645-1 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 02/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7975-8 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 02/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283142-2 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 02/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7679-1 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 02/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/02/2010 | 265.00 | 00058772448415 | DIOGENES JOSÉ MARTINS BORBA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS REALIZADOS NOS ÔNIBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/02/2010 | 400.00 | 00006425452439 | MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/02/2010 | 2500.00 | 00087016915468 | AUDICEIA SOUTO MAIOR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 400 BLUSAS PARA O FARDAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/02/2010 | 220.00 | 00090041119800 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO, CAPINAGEM E LIMPEZA DO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE JACARÉ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/02/2010 | 865.00 | 08717977000136 | MADEIREIRA PLANALTO IND. E COM. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE JANELAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/02/2010 | 100.00 | 00004154307479 | ADINELSON JUVINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NOS DIAS 12 E 21 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/02/2010 | 2103.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/02/2010 | 1005.00 | 09289711000100 | MANOEL JOÃO DE MOURA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) TAMBORES VAZIOS PARA SEREM UTILIZADOS COMO COLETORES DE LIXO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/02/2010 | 210.00 | 00019623500459 | JOSÉ EUGÊNIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 03/02/2010 | 160.00 | 00057911401420 | MARIA DO SOCORRO CELESTINO DE ARRUDA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME DE GLICEMIA PARA SUA FILHA MENOR KATIA MARIA CELESTINO DE ARRUDA, PORTADORA DE DIABETE INFANTO-JUVENIL, ESTANDO EM USO DE INSULINA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 03/02/2010 | 2500.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO PAIVA | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 03/02/2010 | 100.00 | 00013364197253 | JOSÉ PATRÍCIO DE BRITO | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA (HEMODIÁLISE) EM HOSPITAL DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 25 E 28 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 04/02/2010 | 550.00 | 00087264943453 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETE FORD DE PLACA KIC-9585/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA JOÃO PESSOA E RECIFE-PE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 04/02/2010 | 700.00 | 00039657175453 | JULIA MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ACIMA QUALIFICADO, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSF'S DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 21/12/2009 À 20/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 04/02/2010 | 8.35 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A CÓPIAS EXCEDENTES DE LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA T-166 A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, NO PERÍODO DE 05/01 À 04/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 04/02/2010 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA T-166 A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, NO PERÍODO DE 05/01/2010 À 04/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 04/02/2010 | 100.00 | 00079765548400 | SIDINEY LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO SE LIGA PARAÍBA, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 04/02/2010 | 2800.00 | 03543982000156 | FLAT PRADO SERVICE LTDA | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DAS PROFESSORAS DO PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 01/02/2010 À 05/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 04/02/2010 | 465.00 | 00007272891793 | ANTONIO BARBOSA FAUSTO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO CADASTRAMENTO DE ALUNOS E MATRÍCULAS PARA O ANO LETIVO DE 2010, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 04/02/2010 | 465.00 | 00010019534795 | WELITON MARTINS DE MELO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO CADASTRAMENTO DE ALUNOS E MATRÍCULAS PARA O ANO LETIVO DE 2010, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 04/02/2010 | 310.00 | 00087264943453 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETE FORD DE PLACA KIC-9585/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS AS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOÃO CAMELO BORBA NO SÍTIO JUÁ E FREI MARTINHO NO SÍTIO TABOCAS DESTE MUNICÍPIO, VIAGENS REALIZADAS DE ITATUBA À CAMPINA GRANDE/JUÁ E TABOCAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 04/02/2010 | 465.00 | 00008873301428 | TONY TAVARES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA LÚCIA NA LOCALIDADE SERRA VELHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 04/02/2010 | 122.00 | 09245135000272 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E TROCA DE CAPACITOR E BOTÃO DO AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 04/02/2010 | 1300.00 | 00016165098487 | ACIDÁLIA MARIA HOLANDA LACERDA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA AOS SÁBADOS E DOMINGOS NA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 04/02/2010 | 60.00 | 08708943000266 | WALTER PACHECO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A REVISAO E CONCERTO DE UMA TELEVISÃO CCE 20" PERTENCENTE A MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 04/02/2010 | 105.00 | 00003630561497 | FELIX ROSA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM CONSERTO DE ESTRADAS DE RODAGENS NO TRECHO TABOCAS À JUREMA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 04/02/2010 | 105.00 | 00001086127404 | FELIANO ROSA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM CONSERTO DE ESTRADAS DE RODAGENS NO TRECHO TABOCAS À JUREMA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 04/02/2010 | 518.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO - ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE GUINCHO REFERENTE TRANSPORTE DE TRATOR D-6 DA CIDADE DE INGÁ PARA O POVOADO DE MELANCIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 05/02/2010 | 280.00 | 00001537211463 | JOSE SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM MILHEIRO DE TIJOLOS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 05/02/2010 | 1420.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS LIH-2940 E MNR-5804, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 05/02/2010 | 741.00 | 00002547058472 | JOÃO GONÇALVES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FABRICADOS ARTESANALMENTE (COMBOGÓS, CANALETA, RADIER E LAJE) DESTINADOS AS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 05/02/2010 | 5000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÃO JOÃO PESSOA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PROJETO DO EVENTO CARNAVALESCO REALIZADO NA BARRAGEM ACAUÃ NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 05/02/2010 | 630.00 | 00005954723460 | ALEXANDRE MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA COM UMA EQUIPE DE 10 HOMENS, DURANTE OS DIAS 14, 15, E 16 DE FEVEREIRO DE 2010, DURANTE O VI CARNAVAL DAS ÁGUAS REALIZADO NA BARRAGEM ACAUÃ NO POVOADO DE MELANCIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 05/02/2010 | 250.00 | 00017652928400 | ARMANDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO MURO ANEXO A PREFETURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 05/02/2010 | 1450.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTONIVELADORA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 05/02/2010 | 450.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS COM. DE PECAS E ACES. PARA VEICULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA AO CAMINHÃO CAÇAMBA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 05/02/2010 | 300.00 | 00004310215467 | ROMEU MARTINS GOMES | CORRESPONDENTE A 11(ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS EM CONSERTO DE ESTRADAS DE RODAGENS NO TRECHO BOLAS/JACARÉ E ROÇO DE ACOSTAMENTO, NO PERÍODO DE 04 À 16/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 05/02/2010 | 450.00 | 08943836000131 | PARAHYBA CIMENTOS - SEVERINO TEIXEIRA SILVA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA CONFECÇÃO DE BANQUETA DE CIMENTO NA UNIDADE INDUSTRIAL DO DER EM QUEIMADAS, PARA RUA PRINCIPAL DO POVOADO DE MELANCIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 05/02/2010 | 300.00 | 00005465791403 | GILIARD SOARES LOPES | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS, PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CAMINHÃO CAÇAMBA DESTA PREFEITURA NO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 08/02/2010 | 510.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ACERVO DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 08/02/2010 | 950.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM ACERVO BIBIOGRÁFICO DESTINADO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 08/02/2010 | 120.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM ACERVO BIBIOGRÁFICO DESTINADO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 08/02/2010 | 3124.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 08/02/2010 | 1227.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNF-7174 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 08/02/2010 | 360.00 | 00002789600490 | J0SE VERISSIMO MARQUES FILHO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DO TRATOR D-6, RESPONSÁVEL PELA REMOÇÃO DO LIXO DO ATERRO SANITÁRIO UTILIZADO PARA DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE ITATUBA-PB, NO PERÍODO DE 26/01 À 06/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 08/02/2010 | 400.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DE RUAS CENTRAIS DESTA CIDADE, UTILIZANDO CONCRETO ASFÁLTICO COM COBERTURA DE EMULSÃO ASFÁLTICA TIPO RR-2C. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 08/02/2010 | 1650.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAMINHÃO CAÇAMBA E E TRATOR VALMET LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 08/02/2010 | 250.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APLICAÇÃO DE ADEVISOS EM 01 (UM) VEÍCULO GOL DE PLACA MNR-6674 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 09/02/2010 | 295.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS AGENTES DE SAÚDE DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 09/02/2010 | 160.00 | 00076842436400 | JOÃO BARBOSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERTOS GERAIS E RETELHAMENTO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS NO SÍTIO BOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 09/02/2010 | 3500.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA. | CORRESPONDENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA DE UM CAMINHÃO SUGADOR DE FOSSAS COM 28 HORAS DE SERVIÇOS EXECUTADAS DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NA BARRAGEM ACAUÃ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 09/02/2010 | 13.14 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO INSS/SEST/SENAT DOS CONTRATADOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 09/02/2010 | 200.00 | 00008426634443 | MOACIR LACERDA ALEXANDRE JUNIOR | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 09/02/2010 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFORME CONVENIO 049851 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DEBITADO NO DIA 09/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 09/02/2010 | 50.00 | 00006229080494 | LUCLÉCIO LOPES LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA PILA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO COLEGIADO DE GESTÃO DO VALE DO PARAÍBA SOBRE PACTO DE SAÚDE NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/02/2010 | 400.00 | 00020519575415 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL NA CAPITAL DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 09/02/2010 | 2767.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNI-6338 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 09/02/2010 | 100.00 | 00031293115487 | PATRICIO SEVERIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) HORAS-EXTRAS PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS COMO MOTORISTA NOS FINAIS DE SEMANA (SÁBADOS E DOMINGOS) TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA CONSERTO DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 09/02/2010 | 200.00 | 00052318524734 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) HORAS DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA (RETROESCAVADEIRA) PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊSDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 09/02/2010 | 320.00 | 00002317516487 | DJALMA PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA KGC-7679, TRANSPORTANDO BANQUETAS DE CIMENTO DA UNIDADE INDUSTRIAL DO DER DE QUEIMADAS PARA O SÍTIO MELANCIA, PARA APLICAÇÃO NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA PRINCIPAL DAQUELA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/02/2010 | 1337.15 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUMICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/02/2010 | 1556.68 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/02/2010 | 361.58 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/02/2010 | 280.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE A RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL EM 02 (DUAS) MÁQUINAS (PCS) DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/02/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, DEBITADO NO DIA 10/02/2010, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/02/2010 | 2896.55 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4262-5 (FPM) NO DIA 10/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/02/2010 | 5000.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/02/2010 | 608.00 | 08803834000147 | CMC - COMÉRCIO MERCADORIAS DE CONSUMO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADOS A PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/02/2010 | 200.00 | 00006968382490 | MARIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MELANCIA DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO (MÉDICOS, ENFERMEIROS E MOTORISTAS) POR OCASIÃO DA PERMANÊNCIA DESSES PROFISSIONAIS DURANTE O VI CARNAVAL DAS ÁGUAS NA BARRAGEM ACAUÃ DURANTE OPERÍODO DE 11 A 18/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/02/2010 | 400.00 | 00039652785415 | JOSÉ TENÓRIO DA MOTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE SERRA VELHA, DURANTE O PERÍODO DE 25/01 À 05/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/02/2010 | 200.00 | 00002936094461 | MARIA DE ARAUJO LIMA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO (CORPO DE BOMBEIROS) POR OCASIÃO DA PERMANÊNCIA DESSES PROFISSIONAIS DURANTE O VI CARNAVAL DE ÁGUAS NA BARRAGEM ACAUÃ DURANTE O PERÍODO DE 11 A 18/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/02/2010 | 300.00 | 00017648610434 | ANTONIO CHAVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NA SUSPENSÃO E FREIOS DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/02/2010 | 200.00 | 00030274699400 | JULIANA FRANCELINA DO ROSÁRIO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO (SOM, PALCO E CAMAROTE) POR OCASIÃO DA PERMANÊNCIA DESSES PROFISSIONAIS DURANTE O VI CARNAVAL DAS ÁGUAS NA BARRAGEM ACAUÃ DURANTE O PERÍODO DE 11 A 18/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022010 | 0000439 | 10/02/2010 | 54300.00 | 05493809000116 | FABRICA DE EVENTOS E MARKETING LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DURANTE OS FESTEJOS DE CARNAVAL DE 14 À 16/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000444 | 10/02/2010 | 17500.00 | 05070411000177 | MGA - MARCELO GOMES DE AZEVEDO JUNIOR - ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÍDIA PRESTADOS PARA OS FESTEJOS DE CARNAVAL NO PERÍODO DE 14 À 16/02/2010 (MIDIA EM TELEVISÃO, RÁDIO, CARTAZ, PANFLETO E PRODUÇÃO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/02/2010 | 1000.00 | 00008303347420 | PAULO RONALDO MARTINS DE LACERDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINÁRIO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/02/2010 | 1500.00 | 00064573516468 | JOSE MAURICIO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA HOO-6139/PB, TRANSPORTANDO CONCRETO ASFÁLTICO RETIRADO DA BR-230, PARA SER REUTILIZADO EM PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DE RUAS DIVERSAS DA CIDADE DE ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/02/2010 | 3601.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, MÁQUINA PATROL E TRATOR DE ESTEIRA LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/02/2010 | 967.73 | 00054855705420 | MARIA MARILENE VASCONCELOS ERNESTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/02/2010 | 1278.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MOQ-2674 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/02/2010 | 400.00 | 00030894123491 | EDIERRE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO DESSALINIZADOR DO SÍTIO JUREMA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/02/2010 | 180.00 | 00030894123491 | EDIERRE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A HORAS-EXTRAS PRESTADOS AOS SÁBADOS E DOMINGOS NA MANUTENÇÃO DO DESSALINIZADOR DO SÍTIO JUREMA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/02/2010 | 198.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ELETROBOMBA PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO POVOADO MELANCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 11/02/2010 | 800.00 | 00006708857464 | GENALDO DE SOUZA PEREIRA | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA ELLUS NO DISTRITO DE JUREMA NESTE MUNICÍPIO EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, REALIZADA NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 11/02/2010 | 600.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DE PNEUS PARA SER APLICADO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000052010 | 0000760 | 11/02/2010 | 59800.00 | 10884581000125 | MARIA JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, PALCO, ILUMINAÇÃO, CAMAROTES, CAMARIM, TENDAS E BANHEIROS QUÍMICOS, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DAS ÁGUAS, NO PERÍODO DE 13 A 16 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 11/02/2010 | 5034.21 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA11/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/02/2010 | 2200.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 11/02/2010 | 3000.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA A ESTA ENTIDADE, PODENDO PROPOR AS AÇÕES E MEDIDAS JUDICIAIS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIAS NA DEFESA DOS INTERESSES DO CONTRATANTE, PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIAS, FORMULANDO PARECERES, PROMOVENDO DEFESA EM JUÍZO E FORA DELE, EM QUALQUER INSTÂNCIA E TRIBUNAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 11/02/2010 | 2500.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO PAIVA | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 11/02/2010 | 2000.00 | 09289711000100 | MANOEL JOÃO DE MOURA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) BAMBONA DESTINADAS A COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 11/02/2010 | 3000.00 | 09042143000130 | VANESSA VIEIRA BRESSALIN COSTA | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DO CAMINHÃO-CAÇAMBA EM SERVIÇOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 12/02/2010 | 465.00 | 00069109052453 | SEVERINA DE MELO SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPECIONISTA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 12/02/2010 | 3299.98 | 10778313000129 | TROPEIROS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 12/02/2010 | 2863.13 | 10778313000129 | TROPEIROS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 12/02/2010 | 1941.98 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 12/02/2010 | 1492.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 12/02/2010 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4339-7 (MOV) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 12/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 12/02/2010 | 465.00 | 00006239956465 | LIDIANE MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 12/02/2010 | 300.00 | 00008952508459 | MARIA DE FATIMA ANACLETO AGUIAR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA ERCIDIO DE MORAIS COELHO NESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 12/02/2010 | 465.00 | 00079005667400 | DJACI ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, EM MATRÍCULAS DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JUREMA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 12/02/2010 | 465.00 | 00005309527427 | ROZANGELA ALVES VALDIVINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, EM MATRÍCULAS DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL FREI MARTINHO NO SÍTIO TABOCAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 12/02/2010 | 465.00 | 00004094640401 | VALDICLEIDE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, EM MATRÍCULAS DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL MADRE ADELMA NO SÍTIO SERRA VELHA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 12/02/2010 | 465.00 | 00020560796404 | NEUZA MARIA DE ANDRADE BORBA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TUTORA DA DISCIPLINA DE ALFABETIZAÇÃO E LINGUAGEM DO PROLETRAMENTO - PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DAS SÉRIES INICIAIS NESTE MUNICÍIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 12/02/2010 | 465.00 | 00007129172410 | ROSA MARIA DA SILVEIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TUTORA DA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA JUNTO AO PROLETRAMENTO - PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DAS SÉRIES INICIAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 12/02/2010 | 465.00 | 00004042442463 | GEANE DE FÁTIMA VASCONCELOS ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, EM MATRÍCULAS DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ADELIO PEREIRA DE ANDRADE NO SÍTIO MELANCIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 12/02/2010 | 1000.00 | 00000288267796 | JOSÉ WYTEMALHOS BEZERRA PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KLT-3530/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA SECRETARIA, PESSOAL DE APOIO E PROFESSORES PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO E REUNIÕES JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO DO ESTADO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 12/02/2010 | 465.00 | 00080483518468 | EDNA MARIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 12/02/2010 | 465.00 | 00079769357472 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSEFA CORREA NO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 12/02/2010 | 465.00 | 00009015010420 | LILIANE DA MOTA GONZAGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSEFA CORREA NO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 12/02/2010 | 265.00 | 00092786880459 | JOSE NILDO ALVES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) HORAS DE DIVULGAÇÃO NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM CARRO DE SOM DE PLACA MMX-5786/PB , DIVULGANDO A PROGAMAÇÃO DO CARNAVAL DAS ÁGUAS QUE SERÁ REALIZADO NA BARRAGEM ACAUÃ NO SÍTIO MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 14, 15 E 16/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 12/02/2010 | 300.00 | 00006417321479 | CAUBY FERREIRA LOPES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA LIMPEZA, RETELHAMENTO E CONSERTO GERAIS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL LUIZ PEDRO, NO SÍTIO RECANTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 12/02/2010 | 500.00 | 00006284194498 | ALEXANDRE VIANA | CORRESPONDENTE AO CACHÊ PELA APRESENTAÇÃO MUSICAL EM SHOW ARTÍSTICO EM PRAÇA PÚBLICA, POR OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NO BAIRRO JOAQUIM FLORENTINO NESTA CIDADE, NO DIA 23/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 12/02/2010 | 2465.00 | 00002770927442 | LANDOALDO ROBERTO DE SOUSA TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR E SEUS COMANDADOS, PRESTANDO SEGURANÇA POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO VI CARNAVAL DAS ÁGUAS NA BARRAGEM ACAUÃ NO SÍTIO MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 14, 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 12/02/2010 | 930.00 | 00026271427472 | SEVERINO AYRES DE MELO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 12/02/2010 | 200.00 | 00036541532400 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS EM SEPULTAMENTO FORA DO HORÁRIO DE TRABALHO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 12/02/2010 | 200.00 | 00020451377400 | ANTONIO LAURENTINO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMETNO MÉDICO DE URGÊNCIA (HEMODIÁLISE) NOS DIAS 06, 13, 20 E 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 17/02/2010 | 60.00 | 00005076063458 | ERIVAN FERREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA E ENERGIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 17/02/2010 | 100.00 | 00013322850404 | RITA CARNEIRO ALVES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA QUISIÇÃO DE TELHAS DESTINADAS A COBERTURA DE SUA CASA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 17/02/2010 | 32.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.566-6 (IGDBF) REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE INTERNET, DEBITADO NO DIA 17/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 17/02/2010 | 500.00 | 00004992901433 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA EUSTÁQUIO VALENTE Nº 37 - CENTRO - ITATUBA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA - PAIF NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2009 E JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 17/02/2010 | 485.90 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS ESCOLARES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 17/02/2010 | 500.00 | 00006749413498 | JOSÉ SEVERINO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR E VIGIA DO MOTOR UTILIZADO NA UMIDIFICAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DE MELANCIA PARA FACILITAR A ESCAVAÇÃO COM TRATOR DE ESTEIRA + SERVIÇOS DE RETIRADA DOS ENTULHOS ÀS MARGENS DA BARRAGEM DE ACAUÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 17/02/2010 | 2040.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 17/02/2010 | 1500.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DO MUNICÍPIO VEÍCULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 17/02/2010 | 20.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4339-7 (MOV) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA , DEBITADO NO DIA 17/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 17/02/2010 | 1287.86 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 17/02/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 17/02/2010 | 248.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 17/02/2010 | 292.06 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 17/02/2010 | 320.00 | 00087262568434 | VILMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA MOA-1560/PB PARA REALIZAÇÃO DE 08 (OITO) VIAGENS DO SÍTIO SERRA VELHA A SEDE DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 17/02/2010 | 100.00 | 00010039098419 | JAILMA LINS MARINHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAJÁ NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 17/02/2010 | 242.56 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 17/02/2010 | 80.00 | 00036467294491 | SEVERINO CARIAS DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 04(QUATRO) DIAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 18/02/2010 | 400.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE PARA ACESSO À INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 18/02/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA ENTIDADE, PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 18/02/2010 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4339-7 (MOV) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 18/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 18/02/2010 | 1201.50 | 08966228000142 | SINÉZIO TELINO & CIA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 18/02/2010 | 450.00 | 04416306000184 | MARIA DO SOCORRO NAQUE CUNHA ALVES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EXECUTADOS NO VEÍCULO DE PLACA MOA-3552 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 18/02/2010 | 350.00 | 04416306000184 | MARIA DO SOCORRO NAQUE CUNHA ALVES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EXECUTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 18/02/2010 | 1423.67 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 18/02/2010 | 1859.61 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 18/02/2010 | 1453.78 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 18/02/2010 | 1505.00 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA. | CORREPONDENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA GUARDA DE EQUIPAMENTOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 18/02/2010 | 75.00 | 00080639216404 | SEVERINO RAMOS BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NA LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 18/02/2010 | 1600.00 | 00001596990457 | THIAGO SANTANA VITAL DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOG-9234, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 017/2009, VIAGENS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 19/02/2010 | 11.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ALUGADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 19/02/2010 | 1090.00 | 00015018822449 | MANOEL FRANCISCO FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS POSTOS DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 19/02/2010 | 464.44 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A APLICAÇÃO NAS ESCOLAS JOÃO CAMELO BORBA DA LOCALIDADE JUÁ E FREI MARTINHO DA LOCALIDADE TABOCAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 19/02/2010 | 1142.00 | 08717977000136 | MADEIREIRA PLANALTO IND. E COM. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES JUÁ E TABOCAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 19/02/2010 | 200.00 | 00013703927453 | JOSE AUGUSTO IRMÃO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOÃO LACERDA, 55 - CENTRO - ITATUBA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009 À 16 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 19/02/2010 | 200.00 | 00013703927453 | JOSE AUGUSTO IRMÃO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOÃO LACERDA, 55 - CENTRO - ITATUBA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 17 DE JANEIRO À 16 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 19/02/2010 | 560.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 19/02/2010 | 858.00 | 08966228000142 | SINÉZIO TELINO & CIA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 19/02/2010 | 559.00 | 08818536000120 | J.G. NOBREGA & CIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOÃO CAMELO BORBA E FREI MARTINHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 19/02/2010 | 1316.45 | 00431274000488 | DIMEX IMPORT E EXPORTACAO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 19/02/2010 | 100.00 | 00002348166437 | ANDRE LUCIO BEZERRA PESSOA | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES DURANTE REUNIÃO DOS PROFESSORES REALIZADA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 19/02/2010 | 25.00 | 00078851017468 | ELISAMA LOURENÇO DE FARIAS BARBOSA | CORRESPONDENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A 3ª REGIONAL DE ENSINO SOBRE MOVIMENTO E RENDIMENTO ESCOLAR, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 19/02/2010 | 160.00 | 00007426839400 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO LOCAL DA REALIZAÇÃO DO IV CARNAVAL DAS ÁGUAS NA BARRAGEM ACAUÃ NO POVOADO MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 14, 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 19/02/2010 | 290.33 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4262-5 (FPM) NO DIA 18/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 19/02/2010 | 5187.44 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE PARCELA DE DÍVIDA DO FGTS , DEBITADO NO DIA 19/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 19/02/2010 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 19/02/2010 | 20.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4339-7 (MOV) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA , DEBITADO NO DIA 19/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 19/02/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM- UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE A AO DEBITO EFETUADO NA C/C 4.262-5 (FPM) EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, DEBITADO NO DIA 19/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 19/02/2010 | 40.60 | 08719767000187 | SERTEC - SERVIÇOS TECNOGRÁFICOS LTDA | CORRESPONDENTE À CÓPIA DE PLOTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 19/02/2010 | 100.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE À CONFECÇÃO DE 04 CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 19/02/2010 | 30.50 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 19/02/2010 | 31.50 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA | CORRESPONDENTE A 21 (VINTE E UMA) CÓPIAS COLORIDAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 19/02/2010 | 15.60 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 19/02/2010 | 110.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 19/02/2010 | 250.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 19/02/2010 | 270.00 | 00015018822449 | MANOEL FRANCISCO FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 19/02/2010 | 500.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS DE BOMBA D'ÁGUA DO MATOURO LOCAL E DO SÍTIO JACARÉ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 19/02/2010 | 750.00 | 00000954125495 | JOSÉ LUIZ SOARES | CORRESPONDENTE A 62,5 METROS LINEARES DE BLOCOS DE GRANITO MEDINDO 18CM DE LARGURA E 40CM DE ALTURA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 19/02/2010 | 350.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE INSTALAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E ÁGUAS SERVIDAS EM RUAS DIVERSAS DA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 18 À 29/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 19/02/2010 | 350.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE INSTALAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E ÁGUAS SERVIDAS EM RUAS DIVERSAS DA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 18 À 29/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 19/02/2010 | 230.00 | 00071486054404 | REGINALDO FELINTO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE INSTALAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E ÁGUAS SERVIDAS EM RUAS DIVERSAS DA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 18 À 29/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 19/02/2010 | 230.00 | 00020709757468 | ANTONIO FLORENTINO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE INSTALAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E ÁGUAS SERVIDAS EM RUAS DIVERSAS DA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 18 À 29/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 19/02/2010 | 350.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE INSTALAÇÕES DE REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E ÁGUAS SERVIDAS EM RUAS DIVERSAS DA CIDADE, NO PERÍODO DE 01 A 12/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 19/02/2010 | 350.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE INSTALAÇÕES DE REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E ÁGUAS SERVIDAS EM RUAS DIVERSAS DA CIDADE, NO PERÍODO DE 01 A 12/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 19/02/2010 | 200.00 | 00020709757468 | ANTONIO FLORENTINO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE NAS OBRAS DE INSTALAÇÕES DE REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E ÁGUAS SERVIDAS EM RUAS DIVERSAS DA CIDADE, NO PERÍODO DE 01 A 12/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 19/02/2010 | 110.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 19/02/2010 | 150.00 | 00005811570449 | JOSE BARROS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA (TRATOR DE ESTEIRA D-6) NA REMOÇÃO DE MATERIAIS DO LIXÃO UTILIZADO PELO MUNICÍPIO DE ITATUBA PARA DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO PERÍODO DE 26 A 30 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 19/02/2010 | 150.00 | 00005811570449 | JOSE BARROS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA (TRATOR DE ESTEIRA D-6) NA REMOÇÃO DE MATERIAIS DO LIXÃO UTILIZADO PELO MUNICÍPIO DE ITATUBA PARA DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO PERÍODO DE 01 A 05 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 19/02/2010 | 300.00 | 00005465791403 | GILIARD SOARES LOPES | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CAMINHÃO-CAÇAMBA, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA, NO PERÍODO DE 18 A 29/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 19/02/2010 | 125.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 19/02/2010 | 180.00 | 35495878000120 | AUTO PEÇAS BARBOSA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 19/02/2010 | 150.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS -EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA AO CAMINHÃO CAÇAMBA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 19/02/2010 | 60.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS COM. DE PECAS E ACES. PARA VEICULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA AO CAMINHÃO CAÇAMBA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 19/02/2010 | 23.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PREGOS E PARAFUSOS DESTINADOS A SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 19/02/2010 | 100.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 19/02/2010 | 28.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR VALMET LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 19/02/2010 | 50.00 | 35419779000169 | GAGO PEÇAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA AO TRATOR VALMET LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 19/02/2010 | 47.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TRENA 50M DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 19/02/2010 | 2103.40 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 22/02/2010 | 450.00 | 00004001235412 | JOSÉ DE OLIVEIRA VALENTIM | CORRESPONDENTE A 04 E 1/2 DIÁRIAS DE VIAGENS PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 08, 11, 13, 15 E 18 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 22/02/2010 | 390.48 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 22/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 22/02/2010 | 800.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 22/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 22/02/2010 | 400.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 22/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 22/02/2010 | 20.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4339-7 (MOV) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA , DEBITADO NO DIA 22/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 22/02/2010 | 600.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA ASA-6868 PARA TRANSPORTE DE TRABALHADORES ENVOLVIDOS NOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO CARNAVAL DAS ÁGUAS/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 22/02/2010 | 975.00 | 08386041000170 | ANISIO DE ALBUQUERQUE CHAVES NETO EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOÃO CAMELO BORBA E FREI MARTINHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 22/02/2010 | 1000.00 | 00043719538400 | JOSE GERALDO TOMAZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) PEGADORES PARA TAMBOR DE COLETA DE LIXO MEDINDO 30 CM DE CUMPRIMENTO E 18 DE LARGURA, USANDO TUBOS PATENTE DE 3/4" SOLDADO EM CHAPA 14 E PINTURA EM ESTMALTE SINTÉTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 22/02/2010 | 120.00 | 00008391825469 | JOSELMA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 22/02/2010 | 100.00 | 00004760155457 | MARIA JOSÉ FELICIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 23/02/2010 | 450.00 | 00047345802434 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ALVES | CORRESPONDENTE A 04 E 1/2 DIÁRIAS DE VIAGENS PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 08, 11, 13, 15 E 18 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 23/02/2010 | 4871.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNF-7174 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 23/02/2010 | 7128.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS LIH-2940 E MMR-5804 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 23/02/2010 | 45.36 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 5986-2 NO DIA 23/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 23/02/2010 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4339-7 (MOV) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 23/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 23/02/2010 | 1020.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTIÇA COMULATIVA DE INGÁ-PB | CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DESTA COMARCA, CONFORME LEI MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 23/02/2010 | 49.48 | 07749121000180 | ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PRÉDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 23/02/2010 | 1700.00 | 00010367284472 | MARIA DE FATIMA MAIA DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO PREOCESSO Nº 2003-003689 DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 23/02/2010 | 1200.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DO CAMINHÃO-CAÇAMBA DE PLACA MMY-0329/PB, TRANSPORTANDO MATERIAL ASFÁSTICO DA BR-230 PARA O POVOADO DE MELANCIA, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO DA RUA PRINCIPAL DA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 23/02/2010 | 300.00 | 00069094594404 | LUIS VALTER L. PEREIRA | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 08, 10, 11, 13, 15 E 18 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 24/02/2010 | 15.00 | 00012270695453 | MARCOS AURÉLIO MACHADO MOURA | CORRESPONDENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA ITABAIANA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 24/02/2010 | 350.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ SILVÉRIO Nº 60 - CENTRO - ITATUBA-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF II, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 24/02/2010 | 1670.00 | 00003181791482 | SIMONE SERAPIÃO DE LUNA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VÉICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOE-3058/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 24/02/2010 | 9.20 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 24/02/2010 | 20.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4339-7 (MOV) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA , DEBITADO NO DIA 24/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 24/02/2010 | 410.00 | 09263310000173 | SOMAQ - SOC. DE MAQS. E ASSIST. TÉCNICA LTDA. | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, REVISÃO GERAL EM DOIS MIMIOGRÁFOS FACIT E TRÊS MÁQUINAS DE ESCREVE REMINGTON E OLIVETTI PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 24/02/2010 | 500.00 | 08717977000136 | MADEIREIRA PLANALTO IND. E COM. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 24/02/2010 | 32.00 | 00006955948423 | MARIA ESTELA LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 24/02/2010 | 100.00 | 00006229080494 | LUCLÉCIO LOPES LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE AVALIAÇÃO 2009 E PACTUAÇÃO BIÊNIO 2010/2011 DO PACTO PELA SAÚDE NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 24/02/2010 | 1000.00 | 00004713498440 | LUPICINIO TRIGUEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMO-3138, TRANSPORTANDO A EQUIPE DA DENGUE QUANDO DE VIAGENS DA SEDE À ZONA RURAL, EM VISITA DOMICILIARES E APLICAÇÃO DE VENENO CONTRA O MOSQUITO AEDESEGIPTO, VIAGENS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 24/02/2010 | 1580.00 | 00002863373471 | MANUEL SOARES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO TRATOR WALMET DESTINADO AO TRANSPORTE E COLETA DO LIXO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 24/02/2010 | 4000.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO CAMINHÃO CAÇAMBA, RETROESCAVADEIRA, MÁQUINA PATROL E TRATOR DE ESTEIRA LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 25/02/2010 | 400.00 | 00040387151400 | ERNANDE JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO COMO VACINADOR DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO - ANTI RÁBICA, COMPETÊNCIA 12/2009, REPASSADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 25/02/2010 | 301.40 | 00007597343485 | ANA GLAUCIA DE FARIAS PEREIRA | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO COMO VACINADORA DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO - ANTI RÁBICA, COMPETÊNCIA 12/2009, REPASSADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 25/02/2010 | 400.00 | 00002577369727 | CLAUDIA DE SOUZA LIMA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PROBLEMAS RELACIONADOS COM A SUA SAÚDE E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 25/02/2010 | 84.00 | 00053663853420 | JOÃO FRANCISCO BARBOSA | CORRESPONDENTE A 07 (SETE) VIAGENS DE MOTO DE PLACA MNS-7312 DE ITATUBA A ZONA RURAL EM INSPEÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 25/02/2010 | 300.00 | 00018562540463 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE E ITABAIANA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E COMERCIO EM GERAL, NOS DIAS 05, 08 E 11 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 25/02/2010 | 3610.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RECEITA PRÓPRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 25/02/2010 | 300.00 | 00010507751477 | ANTONIO FLAVIO ESCOLASTICO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA NA 1ª QUINZENA DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 25/02/2010 | 200.00 | 00099094738449 | JOSE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POVOADO DE MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 25/02/2010 | 310.00 | 00001597207454 | ANTONIO PORFIRIO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE INSTALAÇÕES DE REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E ÁGUAS SERVIDAS EM RUAS DIVERSAS DA CIDADE, NO PERÍODO DE 01 A 12/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 25/02/2010 | 200.00 | 00005014690440 | ANTONIO GILVAN DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE NAS OBRAS DE INSTALAÇÕES DE REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E ÁGUAS SERVIDAS EM RUAS DIVERSAS DA CIDADE, NO PERÍODO DE 01 A 12/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 25/02/2010 | 7800.00 | 09085605000105 | RENATO GUIMARÃES ALMEIDA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE PIÇARRO P/ REGULARIZAÇÃO DE RUA DO POVOADO DE MELANCIA, TRECHO DA ESTRADA MELANCIA/ITATUBA E ESCAVAÇÃO DE MATERIAL APROPRIADO P/ REGULARIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MESMO POVOADO, ONDE SERÁ REALIZADOO CARNAVAL DAS ÁGUAS 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 25/02/2010 | 455.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO FREEZER DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 26/02/2010 | 1000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010 (SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 26/02/2010 | 2550.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 26/02/2010 | 2550.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 26/02/2010 | 1000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010 (SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 26/02/2010 | 2368.72 | 02921821000196 | LABORATÓRIO IND.FARMACÊUTICO DO ESTADO DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 26/02/2010 | 650.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO GABINETE ODONTOLÓGICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 26/02/2010 | 16275.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 26/02/2010 | 17230.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 26/02/2010 | 5240.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 26/02/2010 | 2550.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 26/02/2010 | 32900.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 26/02/2010 | 280.00 | 00003631991444 | JOSILENE DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS AOS AGENTES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, EM TRABALHO NAS LOCALIDADES DE MELANCIA, TABOCAS, JUREMA E JUÁ, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 26/02/2010 | 6866.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 26/02/2010 | 350.00 | 00007507136400 | MAX RAIONE MARQUES BARBOSA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO SITUADO A RUA JOÃO LACERDA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 26/02/2010 | 350.00 | 00007507136400 | MAX RAIONE MARQUES BARBOSA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO SITUADO A RUA JOÃO LACERDA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 26/02/2010 | 1635.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PRÓ-JOVEM NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 26/02/2010 | 2250.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 26/02/2010 | 3720.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 26/02/2010 | 1530.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 26/02/2010 | 2520.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 26/02/2010 | 1000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 26/02/2010 | 876.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4262-5 (FPM) NO DIA 26/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/02/2010 | 1.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283142-2 (ICMS EXPORTAÇÃO) NO DIA 26/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 26/02/2010 | 3270.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 26/02/2010 | 110.24 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 53 FUNCIONÁRIOS DESTA PREEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 26/02/2010 | 172.64 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 83 FUNCIONÁRIOS DESTA PREEITURA, REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 26/02/2010 | 13.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PARA TRANSFERÊNCIA VIA TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL) PARA O BANCO BRADESCO, REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 26/02/2010 | 7700.00 | 09504654000127 | MARCOS ARTUR FERREIRA - SERRALHARIA N. S. ROSA MÍSTICA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 110 CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 26/02/2010 | 300.00 | 00098200410404 | DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO A RUA PETRONILA MARGARIDA LACERDA, 131 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 DE JANEIRO À 15 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 26/02/2010 | 180.00 | 00005859953461 | ANTONIO DE BRITO ARAÚJO | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) VIAGENS ATRAVÉS DA MOTO DE PLACA MNY-3977 TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, EM VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL PARA LEVANTAMENTO DAS CONDIÇÕES FÍSICAS DOS PRÉDIOS E ANOTAÇÃO DAS NECESSIDADES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 26/02/2010 | 1120.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 32 (TRINTA E DOIS) BUJÃO DE GAS DE 13Kg. DESTINADO AS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 26/02/2010 | 610.00 | 00003770949439 | EVANICE DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NO MÊS DE JANEIRO, POR OCASIÃO DAS MATRICULAS PARA O ANO LETIVO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 26/02/2010 | 250.00 | 00001596755458 | GIORDANIO BEZERRA GALDINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA, REALIZADA NESTA CIDADE NOS DIAS 14, 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 26/02/2010 | 110.00 | 00003775893490 | JOSE ROBERTO CARDOSO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM RESIDÊNCIA QUE FORAM UTILIZADAS COMO PONTO DE APOIO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA, REALIZADA NESTA CIDADE DURANTE OS DIAS 14, 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 26/02/2010 | 300.00 | 00001442859407 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA, REALIZADA NESTA CIDADE DURANTE OS DIAS 14, 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 26/02/2010 | 200.00 | 00005410985435 | MARIA DIOMAR VALENTIM BORBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA, REALIZADA NESTA CIDADE DURANTE OS DIAS 14, 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 26/02/2010 | 300.00 | 00006366611483 | SIMONE DA SILVA DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA, REALIZADA NESTA CIDADE DURANTE OS DIAS 14, 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 26/02/2010 | 250.00 | 00003146775425 | MARIA DAS GRAÇAS DE BRITO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA, REALIZADA NESTA CIDADE DURANTE OS DIAS 14, 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 26/02/2010 | 120.00 | 00034301488472 | MANOEL BEZERRA CARI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA, REALIZADA NESTA CIDADE DURANTE OS DIAS 14, 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 26/02/2010 | 1069.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM TRANSFORMADOR PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO IV CARNAVAL DAS ÁGUAS NA BARRAGEM DE ACAUÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 26/02/2010 | 984.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO ESTIMADO SOBRE A POTENCIA DO TRAFO INSTALADO 75 KVA NOS DIAS 14,15 E 16 DE FEVEREIRO - OBRA 0021/152 - FABIANA 8288 DESD/LESTE, CONFORME OFICIO Nº26/2010 PARA ATENDER AO IV CARNAVAL DAS ÁGUAS REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 26/02/2010 | 500.00 | 00005227494452 | MARIA DE LOURDES ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO GRUPO ESCOLAR SANTO ANTONIO NO SÍTIO CINCO PASSAGENS NESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 26/02/2010 | 250.00 | 00003278095405 | IRENE RODRIGUES GOMES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAIS COELHO, POR OCASIÃO DAS MATRICULAS DE ALUNOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 26/02/2010 | 1750.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 26/02/2010 | 480.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS COMO MESTRE DE OBRA EM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOÃO CAMELO BORBA E FREI MARTINHO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 18 A 30 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 26/02/2010 | 480.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS COMO ENCARREGADO DE OBRA EM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOÃO CAMELO BORBA E FREI MARTINHO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 18 A 30 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 26/02/2010 | 420.00 | 00040372111491 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS COMO PEDREIRO EM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOÃO CAMELO BORBA E FREI MARTINHO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 18 A 30 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 26/02/2010 | 420.00 | 00001597207454 | ANTONIO PORFIRIO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS COMO PEDREIRO EM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOÃO CAMELO BORBA E FREI MARTINHO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 18 A 30 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 26/02/2010 | 420.00 | 00092982182491 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS COMO PINTOR EM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOÃO CAMELO BORBA E FREI MARTINHO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 18 A 30 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 26/02/2010 | 240.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS COMO SERVENTE EM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOÃO CAMELO BORBA E FREI MARTINHO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 18 A 30 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 26/02/2010 | 240.00 | 00001597210404 | JOÃO NIERES LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS COMO SERVENTE EM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOÃO CAMELO BORBA E FREI MARTINHO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 18 A 30 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 26/02/2010 | 240.00 | 00005014690440 | ANTONIO GILVAN DA SILVA | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS COMO SERVENTE EM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOÃO CAMELO BORBA E FREI MARTINHO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 18 A 30 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 26/02/2010 | 240.00 | 00085356859449 | JOSE VICENTE DE MELO | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS COMO SERVENTE EM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOÃO CAMELO BORBA E FREI MARTINHO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 18 A 30 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 26/02/2010 | 420.00 | 00005214293402 | LINALDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS COMO PINTOR EM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOÃO CAMELO BORBA E FREI MARTINHO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 18 A 30 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 26/02/2010 | 72877.71 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/02/2010 | 36866.43 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 26/02/2010 | 6390.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 26/02/2010 | 2040.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA CHECRE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 26/02/2010 | 4980.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 26/02/2010 | 250.00 | 00006164355419 | ALCIONE RODRIGUES GOMES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, POR OCASIÃO DAS MATRICULAS DE ALUNOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 26/02/2010 | 2272.80 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUÍDOS COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(24/11/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 26/02/2010 | 565.00 | 00001143427416 | ERANILDA DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA JOSEFA CORREIA DE ANDRADE NO SÍTIO SERRA VELHA NESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DAS MATRICULAS DE ALUNOS REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 26/02/2010 | 350.00 | 00004588395408 | JEFERSON COSTA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO REBOQUE DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNF-7174 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA À CAMPINA GRANDE PARA CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 26/02/2010 | 315.00 | 00010971009449 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A SONORIZAÇÃO DA BANDA ELLUS NO DISTRITO DE JUREMA NESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, REALIZADA NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 26/02/2010 | 166.40 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 80 PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 26/02/2010 | 128.96 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 62 FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - 40%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 26/02/2010 | 200.00 | 00085356859449 | JOSE VICENTE DE MELO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS COMO SERVENTE EM SERVIÇOS DE CONSERTO E PINTURA DA ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL + IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO PARA IRRIGAÇÃO DO GRAMADAO, NO PERÍODO DE 07 À 18/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 26/02/2010 | 200.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS COMO SERVENTE EM SERVIÇOS DE CONSERTO E PINTURA DA ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL + IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO PARA IRRIGAÇÃO DO GRAMADAO, NO PERÍODO DE 07 À 18/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 26/02/2010 | 200.00 | 00005014690440 | ANTONIO GILVAN DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS COMO SERVENTE EM SERVIÇOS DE CONSERTO E PINTURA DA ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL + IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO PARA IRRIGAÇÃO DO GRAMADAO, NO PERÍODO DE 07 À 18/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 26/02/2010 | 350.00 | 00001597207454 | ANTONIO PORFIRIO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS COMO PEDREIRO EM SERVIÇOS DE CONSERTO E PINTURA DA ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL + IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO PARA IRRIGAÇÃO DO GRAMADAO, NO PERÍODO DE 07 À 18/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 26/02/2010 | 200.00 | 00001597210404 | JOÃO NIERES LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS COMO SERVENTE EM SERVIÇOS DE CONSERTO E PINTURA DA ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL + IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO PARA IRRIGAÇÃO DO GRAMADAO, NO PERÍODO DE 07 À 18/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 26/02/2010 | 200.00 | 00092982182491 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS COMO SERVENTE EM SERVIÇOS DE CONSERTO E PINTURA DA ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL + IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO PARA IRRIGAÇÃO DO GRAMADAO, NO PERÍODO DE 07 À 18/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 26/02/2010 | 350.00 | 00040372111491 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS COMO SERVENTE EM SERVIÇOS DE CONSERTO E PINTURA DA ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL + IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO PARA IRRIGAÇÃO DO GRAMADAO, NO PERÍODO DE 07 À 18/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 26/02/2010 | 400.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS COMO MESTRE DE OBRA EM SERVIÇOS DE CONSERTO E PINTURA DA ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL + IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO PARA IRRIGAÇÃO DO GRAMADAO, NO PERÍODO DE 07 À 18/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 26/02/2010 | 400.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS COMO ENCARREGADO EM SERVIÇOS DE CONSERTO E PINTURA DA ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL + IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO PARA IRRIGAÇÃO DO GRAMADAO, NO PERÍODO DE 07 À 18/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 26/02/2010 | 520.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO RESPONSÁVEL NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JUÁ E TABOCAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 30/01/2010 À 13/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 26/02/2010 | 240.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JUÁ E TABOCAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/01/2010 À 13/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 26/02/2010 | 420.00 | 00040372111491 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JUÁ E TABOCAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/01/2010 À 13/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 26/02/2010 | 385.00 | 00001597207454 | ANTONIO PORFIRIO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JUÁ E TABOCAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/01/2010 À 13/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 26/02/2010 | 385.00 | 00092982182491 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JUÁ E TABOCAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/01/2010 À 13/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 26/02/2010 | 350.00 | 00005214293402 | LINALDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JUÁ E TABOCAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/01/2010 À 13/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 26/02/2010 | 220.00 | 00001597210404 | JOÃO NIERES LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JUÁ E TABOCAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/01/2010 À 13/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 26/02/2010 | 220.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JUÁ E TABOCAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/01/2010 À 13/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 26/02/2010 | 220.00 | 00005014690440 | ANTONIO GILVAN DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JUÁ E TABOCAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/01/2010 À 13/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 26/02/2010 | 240.00 | 00085356859449 | JOSE VICENTE DE MELO | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JUÁ E TABOCAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/01/2010 À 13/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 26/02/2010 | 2040.00 | 00003631991444 | JOSILENE DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADAS AOS OPERÁRIOS DE MÁQUINAS, PESSOAL DE APOIO, MARCENEIROS, CARPINTEIROS, PINTORES E ELETRICISTAS, POR OCASIÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, CONFECÇÃO DE BARRACAS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, POR OCASIÃO DAS INSTALAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DAS ÁGUAS IV NA BARRAGEM ACAUÃ NO POVOADO DE MELANCIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 14, 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 26/02/2010 | 1200.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RENOVAÇÕES DE PNEUS 1000-20 G8 DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940 E MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 26/02/2010 | 510.00 | 00005792257477 | ROSEMY GONÇALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 26/02/2010 | 510.00 | 00007307824418 | ROSILÂNIA GONÇALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 26/02/2010 | 80.00 | 00003092598431 | CREOSVALDA SILVA ARAÚJO | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1858 EMITIDO EM 15/05/2009, REFERENTE AO CONSERTO E PINTURA DE CADEIRAS, MESAS, ARMÁRIOS, ESTANTES E GAVETEIRO, DA CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA E DA ESCOLA MUNICIPAL ERCÍDIO COELHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 26/02/2010 | 1405.80 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 26/02/2010 | 9655.02 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 26/02/2010 | 16257.50 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 26/02/2010 | 1020.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 26/02/2010 | 55.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM ADAPTADOR USB DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 26/02/2010 | 54.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 26/02/2010 | 6670.00 | 01630115000122 | W.L. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 26/02/2010 | 3060.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 26/02/2010 | 2170.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 26/02/2010 | 200.00 | 00008426634443 | MOACIR LACERDA ALEXANDRE JUNIOR | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 26/02/2010 | 5119.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO MURO ANEXO A PREFEITURA PARA FUTURA INSTALAÇÃO DO POSTO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 26/02/2010 | 92.30 | 08844748000182 | MARIA AMELIA LTDA (A CASA DO COLEGIAL). | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 26/02/2010 | 320.00 | 07749121000180 | ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 26/02/2010 | 8169.70 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/02/2010 | 82.30 | 02195267000107 | COMERCIAL FERNANDES LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 DICIONÁRIO PORTUGUÊS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 26/02/2010 | 72.93 | 10649601000183 | PICANHA DO BASTO S - RODRIGO TAVARES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO, MOTORISTA E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 26/02/2010 | 2550.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 26/02/2010 | 3880.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 26/02/2010 | 800.00 | 02448584000198 | JOELSON FERREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 26/02/2010 | 50.00 | 07000707000228 | FF COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.] | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674 LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 26/02/2010 | 50.00 | 02802949000211 | NOVA ERA DERIVADOS PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674 LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 26/02/2010 | 250.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSÓRIOS PARA AUTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674 LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 26/02/2010 | 50.00 | 08429323000107 | DIAS NETO BEIRA RIO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA MOQ-2674 LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 26/02/2010 | 40.00 | 08697211000137 | ATAÍDE BEZERRA & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 26/02/2010 | 5732.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLCAS MNZ-0666, MMU-8676 E MOE-9973, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 26/02/2010 | 1950.00 | 00005684460461 | WERUSKA DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 26/02/2010 | 1950.00 | 00005684460461 | WERUSKA DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 26/02/2010 | 350.00 | 00021983461415 | MARIA OSITA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, QUANDO DE PLANTÕES NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA, REALIZADA NESTA CIDADE DURANTE OS DIAS 14, 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 26/02/2010 | 400.00 | 00013617892809 | SUELLY CRISTINA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM LIMPEZA DOS PSOTOS DE SAÚDE DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 26/02/2010 | 510.00 | 00003834914444 | JOSEVALDO DE MELO MARTINS | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MNG-8487, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 26/02/2010 | 3267.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACAS MNR-6674 E MOQ-2674 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 26/02/2010 | 5402.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 26/02/2010 | 3040.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MÉDICOS PLANTONISTA CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 26/02/2010 | 3190.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 26/02/2010 | 2447.65 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE (24/11/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 26/02/2010 | 2272.80 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA C IDADE (24/11/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 26/02/2010 | 200.00 | 00008292957472 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEÍCULO DE PLACA MNR-6674 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 26/02/2010 | 400.00 | 00060187794472 | FRANCISCO CARNEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EXECUTADOS NO VEÍCULO DE PLACA MNR-6674 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 26/02/2010 | 1800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 205/70R15 G-32 DESTINADOS AO VEÍCULO HYNDAY DE PLACA MOE-9973, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 26/02/2010 | 740.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO HYNDAY DE PLACA MOE-9973, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 26/02/2010 | 80.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAMBAGEM, ALINHAMENTO E SERVIÇO DE FREIO NO VEÍCULO HYNDAY DE PLACA MOE-9973, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 26/02/2010 | 330.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70R13 KELLY DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA MNR-6674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 26/02/2010 | 10.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (VALVULA) DESTINADAS AO VEÍCULO GOL DE PLACA MNR-6674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 26/02/2010 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REGULAGEM DE FAROL, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DIANTEIRA, BALANCEAMENTO DE RODAS E CAMBAGEM, REALIZADOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA MNR-6674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 26/02/2010 | 975.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 26/02/2010 | 105.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DIANTEIRA, LIMPEZA DE BICO INJETOR E SERVIÇO DE INJEÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 26/02/2010 | 460.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BXJ-8270, LOCADA A ESTA ENTIDADE (SEC. DE SAÚDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 26/02/2010 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BXJ-8270, LOCADA A ESTA ENTIDADE (SEC. DE SAÚDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura na Saúde | Construir, Reformar e Adquirir Equipamentos para as Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 26/02/2010 | 44808.38 | 09588495000196 | ONIX - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO SANTO ANTONIO DESTE MUNICÍPIO. | 00362010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 26/02/2010 | 465.00 | 00057911533415 | ERINALDA ARAÚJO DE ANDRADE ASSIS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 26/02/2010 | 465.00 | 00057911533415 | ERINALDA ARAÚJO DE ANDRADE ASSIS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 26/02/2010 | 465.00 | 00087264960463 | JANES ARAÚJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF I DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 26/02/2010 | 465.00 | 00087264960463 | JANES ARAÚJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF I DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 26/02/2010 | 1600.00 | 00001596990457 | THIAGO SANTANA VITAL DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOG-9234, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 017/2009, VIAGENS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 26/02/2010 | 19555.74 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 26/02/2010 | 3390.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 26/02/2010 | 1510.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 26/02/2010 | 829.50 | 08293238000164 | ELIAS DO AMARAL - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CAMIONEIROS ENVOLVIDOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DA BR-230 PARA SER UTILIZADO EM CONSERTO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 26/02/2010 | 1000.00 | 00005551595668 | ELENIR STOLER DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA GMV-0719/PB, TRANSPORTANDO CONCRETO ASFÁLTICO RETIRADO DA BR-230, PARA SER REUTILIZADO EM CONSERTOS DE RUAS DIVERSAS DA CIDADE DE ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 26/02/2010 | 600.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DEETINADAS A MOTONIVELADORA PATROL DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 26/02/2010 | 1670.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 26/02/2010 | 2100.00 | 00022219617491 | ARNAUD ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 14 DIAS COMO ELETRICISTA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (TROCA DE LÂMPADAS, REATORES, FOTO-CÉLULA, INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS E REVISÃO DAS REDES BT REALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, SÍTIOS JUREMA, JUÁ, MELANCIA E TABOCAS, NO PERÍODO DE 01 À 15/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 26/02/2010 | 1980.00 | 00079768822449 | JOSÉ DE AMORIM | CORRESPONDENTE A 11 DIÁRIAS DE TRATOR, TRANSPORTANDO ENTULHOS DA CIDADE PARA LOCAL DETERMINADO E TRANSPORTE DO LIXO URBANO PARA O ATERRO SANITÁRIO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE INGÁ (LADEIRA DO TAMBOR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 26/02/2010 | 1080.00 | 00001839758473 | DIUNIZIO MONTEIRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE TRATOR TRANSPORTANDO ENTULHOS, PARALELEPIPEDOS, MATERIAL ASFÁLTICO PARA APLICAÇÃO EM RUAS DIVERSAS DA CIDADE E TRANSPORTE DO LIXO PARA O ATERRO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE INGÁ (LADEIRA DO TAMBOR), NO PERÍODO DE 08 A 14/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 26/02/2010 | 1600.00 | 00085769800453 | JOSIVAN PEDRO DA COSTA | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KGO-1088, TRANSPORTANDO ASFÁLTICO DA BR-230 PARA SER REUTILIZADO EM PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DE RUAS DIVERSAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 26/02/2010 | 2810.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 26/02/2010 | 2680.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 26/02/2010 | 1620.00 | 00003408286418 | JOSÉ IVANILDO DE LUNA DIAS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 26/02/2010 | 1620.00 | 00001985489406 | JOSENILDO GABRIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTONIO I, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 26/02/2010 | 1620.00 | 00004725772470 | MARINALDO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO ZUZA MARTINS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 26/02/2010 | 1620.00 | 00010012772445 | JOSE SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO BAIRRO SANTO ANTONIO II, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 26/02/2010 | 1620.00 | 00006964696423 | ELINALDO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0000780 | 01/03/2010 | 4189.60 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL PSF-BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/03/2010 | 300.00 | 00010885137434 | JOSÉ ELIAS DE MENEZES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM EXAMES CARDIOLÓGICOS DE URGÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/03/2010 | 300.00 | 00002268691489 | IVANALDO DIAS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB DO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 04, 07, 11, 14, 18 E 26 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/03/2010 | 350.00 | 00002268691489 | IVANALDO DIAS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB DO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO NOS DIAS 02, 04, 08, 11, 13, 18 E 23 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/03/2010 | 4000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/03/2010 | 801.50 | 10336648000197 | GENILDO BRASIL VALENTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO APOIO A DELEGACIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/03/2010 | 1740.00 | 00015018822449 | MANOEL FRANCISCO FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/03/2010 | 1260.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE A VIAGENS NO VEÍCULO CAMINHONETA D-20 DE PLACA MZA-1188, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS (BIRÔS, ARMÁRIOS, CARTEIRAS) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA SEREM RECUPERADOS + TRANSPORTE DE TRABALHADORES PARA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA DO SÍTIO JUREMA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/03/2010 | 300.00 | 00013633376453 | SEVERINO HIGINO BORBA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO PARA REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E 01 (UMA) PARA CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO PARA RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/03/2010 | 300.00 | 00006696095446 | AURELIANO DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA F-4000 DE PLACA KLN-9051/PE, REFERENTE A 05 (CINCO) VIAGENS EXTRACONTRATUAIS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO SERRA VELHA, SANTO ANTONIO E PAULINO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/03/2010 | 1199.40 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERM. DE EST. NORD. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/03/2010 | 210.00 | 00087377756420 | ANTONIO CARNEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE A L0CAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA KHV-5736, QUANDO DE VIAGENS DIVERSAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/03/2010 | 300.00 | 00013935470444 | HORÁCIO FERREIRA LOPES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NA LIMPEZA, RETELHAMENTO E CONSERTOS GERAIS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL LUIZ PEDRO, NO SÍTIO RECANTO (SANTO ANTONIO) NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/03/2010 | 120.00 | 00013935470444 | HORÁCIO FERREIRA LOPES | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL NO SÍTIO RECANTO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ PEDRO DA SILVA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/03/2010 | 320.00 | 00001456481410 | JOSE PEREIRA DA ROCHA | CORRESPONDENTE A 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA JOSE RODRIGUES DE ATAIDE, NO PERÍODO DE 01 À 12/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/03/2010 | 300.00 | 00003975627484 | ANTÔNIO PORFÍRIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA REGULARIZAÇÃO DA ÁREA DE REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DAS ÁGUAS , DE RUAS DO POVOADO DE MELANCIA E TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DA BR-230, PARA APLICAÇÃO NA RUA PRINCIPAL DO MESMO POVOADO, NO PERÍODO DE 08 A 13/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/03/2010 | 300.00 | 00005465791403 | GILIARD SOARES LOPES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CAMINHÃO, NO TRANSPORTE DE MATERIAL ARGILO-ARENOSO PARA APLICAÇÃO NA ÁREA DO CARNAVAL DAS ÁGUAS (CAMPO DE FUTEBOL), PIÇARRO PRA REGULARIZAÇÃO DE RUA DO POVOADO DE MELANCIA, TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DA BR-230, PARA APLICAÇÃO NA RUA PRINCIPAL + RETIRADA DO LIXO PRODUZIDO DURANTE O EVENTO, NO PERÍODO DE 08 À 17/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/03/2010 | 300.00 | 00002364483409 | ANTONIO ALVES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHO DO TERRENO DA EMEF. JOSE ANTONIO DOS SANTOS DA LOCALIDADE BOLAS + LIMPEZA DO PRÉDIO, DO MOBILIÁRIO E RETELHAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/03/2010 | 2611.37 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/03/2010 | 350.00 | 00014643049472 | SEVERINO DELFINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FREI MARTINHO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 17 A 27/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/03/2010 | 800.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA MECÂNICA EXECUTADAS NO VEICULO DE PLACA MNF-7174 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/03/2010 | 1200.00 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (DIVULGACAO DO CARNAVAL DAS ÁGUAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/03/2010 | 840.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/03/2010 | 650.00 | 00014428040415 | LUIZ RICARDO CARNEIRO BENEVIDES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM COMPACTADOR MODELO CM 13 EQUIPADO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/03/2010 | 300.00 | 00006425452439 | MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO CAMINHÃO CAÇAMBA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/03/2010 | 240.00 | 00031293115487 | PATRICIO SEVERIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA, NO CARREGAMENTO DE MATERIAL ASFÁLTICO DA BR-230, PARA SER APLICADO NA RUA PRINCIPAL DO POVOADO DE MELANCIA PARA FORMAÇÃO DE ESTOQUE, PARA USO POSTERIOR, DURANTE 08 (OITO) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/03/2010 | 350.00 | 00052318524734 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADOS COM A RESTROESCAVADEIRA NO CARREGAMENTO DE MATERIAL ASFÁLTICO DA BR-230 PARA SER APLICADO NA RUA PRINCIPAL DO POVOADO DE MELANCIA PARA FORMAÇÃO DE ESTOQUE, PARA USO POSTERIOR, DURANTE 08 (OITO) DIASDO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/03/2010 | 300.00 | 00003975627484 | ANTÔNIO PORFÍRIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO MATERIAL ASFÁLTICO DA BR-230 PARA USO EM SERVIÇOS DIVERSOS DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 18 A 25/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/03/2010 | 40.50 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/03/2010 | 34.00 | 08585028000140 | BORRACHOL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE BORRACHA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/03/2010 | 84.00 | 11992815000110 | NOÇOES NORDESTE COM E REPRES DE MATS ELETRICO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/03/2010 | 54.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PARAFUSOS DESTINADOS A SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/03/2010 | 297.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADO AO TRATOR VALMET LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/03/2010 | 123.20 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTAS E LUVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/03/2010 | 1800.00 | 00005469081796 | ELISEU DA SILVA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KLX-6617, TRANSPORTANDO CONCRETO ASFÁLTICO RETIRADO DA BR-230, PARA SER REUTILIZADO EM PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DE RUAS DIVERSAS DA CIDADE DE ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/03/2010 | 300.00 | 00071438548400 | JOSÉ RODRIGUES MOIZINHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA (MOTONIVELADORA) NOS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE JANEIRO DE 2010, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS AVARIADAS POR CHUVAS CAÍDAS NA REGIÃO DE PASSAGEM, PAULINO, SERRA VELHA E OITI NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/03/2010 | 170.00 | 07975085000172 | CONSTRUCAMP - FERREIRA CONSTRUÇÕE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/03/2010 | 390.00 | 00028059857886 | AROLDO DA SILVA LOPES | CORRESPONDENTE A VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNR-8040 DO SÍTIO SERRA VELHA À ITATUBA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/03/2010 | 340.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) COLCHÕES D-33 DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/03/2010 | 2725.68 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL E EQUIPES DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/03/2010 | 2007.05 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL E POSTOS DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/03/2010 | 1087.64 | 08661651000134 | TOTAL CAR - JOSINALDA PONTES FERREIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEÍCULO S-10 ANO 2000 DE PLACA MMZ-0666 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/03/2010 | 128.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EXECUTADOS NO VEÍCULO DE PLACA MOQ-2674 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/03/2010 | 450.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MOQ-2674 LOTADO NA SECRETTARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 02/03/2010 | 1215.00 | 05515224000745 | ALUMIFER - ALUMÍNIO E FERRO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA EMEF. BENVINDO ALVES DA SILVA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 02/03/2010 | 1100.00 | 08052402000141 | TÂNIA DUARTE RODRIGUES DE MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/03/2010 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NO DIA 02/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/03/2010 | 4.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4339-7 (MOV) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NO DIA 02/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 02/03/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4372-9 (ITR) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NO DIA 02/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 02/03/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5986-2 (PETROLEO) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NO DIA 02/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 02/03/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 6645-1 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NO DIA 02/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 02/03/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7679-1 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NO DIA 02/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 02/03/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7975-8 (IPTU) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NO DIA 02/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 02/03/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9412-9 (SUS) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NO DIA 02/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 02/03/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283142-2 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NO DIA 02/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 02/03/2010 | 150.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA REALIZADA NO VEÍCULO DE PLACA MNR-6674 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 02/03/2010 | 530.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MNR-6674 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 02/03/2010 | 1087.64 | 08661651000134 | TOTAL CAR - JOSINALDA PONTES FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEÍCULO S 10 ANO 2000 DE PLACA MMZ-0666 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/03/2010 | 1520.00 | 05964273000170 | ALEXANDRE BEZERRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A MÃO DE OBRA MECÂNICA EXECUTADOS NO VEÍCULO PATROL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 02/03/2010 | 1800.00 | 00085769800453 | JOSIVAN PEDRO DA COSTA | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KGO-1088, TRANSPORTANDO CONCRETO ASFÁLTICO RETIRADO DA BR-230, PARA SER REUTILIZADO EM PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DE RUAS DIVERSAS DA CIDADE DE ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 03/03/2010 | 861.50 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMPENSADOS DESTINADO AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BENVINDO ALVES DA SILVA DA LOCALIDADE JUREMA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 03/03/2010 | 551.38 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BENVINDO ALVES DA SILVA DA LOCALIDADE JUREMA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 03/03/2010 | 400.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO AS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOÃO CAMELO BORBA E BENVINDO ALVES DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 03/03/2010 | 900.00 | 00009715067441 | SILVANIA RAINY DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO CACHÊ PELA APRESENTAÇÃO MUSICAL EM SHOW ARTÍSTICO DA BANDA RAYANE LIMA, POR OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO DO PADROEIRO DO SÍTIO CAJÁ NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 23/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 03/03/2010 | 135.00 | 05515224000745 | ALUMIFER - ALUMÍNIO E FERRO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA EMEF.JOÃO CAMELO BORBA DA LOCALIDADE JUÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 03/03/2010 | 2100.00 | 08717977000136 | MADEIREIRA PLANALTO IND. E COM. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PORTAS E FECHADURAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 03/03/2010 | 3000.00 | 08038851000135 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE - ME. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS MERCEDES BENZ PLACA KHE-3455 ANO 1989 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS LOGRADOURO,BOLAS E JACARÉ PARA CIDADE E VICE-VERSA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 03/03/2010 | 3000.00 | 08038851000135 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE - ME. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS MERCEDES BENZ PLACA KFE-0393 ANO 1989 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CIPAÚBA, MULUNGÚ E JATI PARA CIDADE E VICE-VERSA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 03/03/2010 | 1100.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 03/03/2010 | 200.00 | 00021983275468 | ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) METROS DE LENHA DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 03/03/2010 | 480.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 03/03/2010 | 200.00 | 00020709757468 | ANTONIO FLORENTINO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS SERVIDAS NAS RUAS TRAJANO MARTINS E ANTONIO BRASIL, NO PERÍODO DE 17 A 27/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 03/03/2010 | 350.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS SERVIDAS NAS RUAS TRAJANO MARTINS E ANTONIO BRASIL, NO PERÍODO DE 17 A 27/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 03/03/2010 | 400.00 | 00004252172489 | NAIDE GONÇALVES CABRAL PEREIRA | CORRESPONDENTE A VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MMO-2330, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, DURANTE IMPEDIMENTO DA AMBULÂNCIA POR SE ENCONTRAR EM CONSERTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 04/03/2010 | 270.00 | 00079769357472 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO ANDRADE | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 04/03/2010 | 312.10 | 00009480660407 | GERLAN MOTA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 310 UND. DE OVOS CAIPIRA, 7,10 KGS DE QUEIJO DE COALHO, 88,50 KGS. DE ACEROLA E 29,80 KGS. DE PASTA DE GRAVIOLA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 04/03/2010 | 220.00 | 00025200585449 | GEDIÉ BARBOSA MUNIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 110 KGS. PASTA DE GRAVIOLA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 04/03/2010 | 160.00 | 00023680806434 | ANTONIA DE ANDRADE CAMPOS | CORRESPONDENTE A VIAGENS NA MOTO DE PLACA MNU-5535 DE ITATUBA À ITABAIANA E INGÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DIVERSOS PARA A RECEITA FEDERAL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL E FORUM, NO MÊS DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 04/03/2010 | 600.00 | 00007261536482 | RAFAEL MARTINS GUERRA FILHO | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) PLACAS INDICATIVAS DE OBRAS FINANCIADAS PELO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PADRÃO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 04/03/2010 | 400.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NOTAS E NOTICIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA, EM PROGRAMAS RADIOFÔNICOS DA RÁDIO SANHAUÁ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 04/03/2010 | 600.00 | 00016968042487 | EVALDO MERENCIO DE LIRA | CORRESPONDENTE A DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 04/03/2010 | 245.43 | 00431274000488 | DIMEX IMPORT E EXPORTACAO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DESTINADOS A CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 04/03/2010 | 108.69 | 00431274000488 | DIMEX IMPORT E EXPORTACAO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DESTINADOS A CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 04/03/2010 | 287.48 | 00431274000488 | DIMEX IMPORT E EXPORTACAO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DESTINADOS A CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 04/03/2010 | 845.00 | 00084236221691 | CLAUDETE FERREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA, JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 04/03/2010 | 4000.00 | 05026453000100 | LIAC - DAYANNA DAYSE RIBEIRO DO NASCIMENTO-ME. | CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 04/03/2010 | 1815.00 | 00003439963403 | PATRICIA ELLEN CORREIA MAIA | CORRESPONDENTE A 8 (OITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 22 À 28 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 04/03/2010 | 1600.00 | 00001596990457 | THIAGO SANTANA VITAL DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOG-9234, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 017/2009, VIAGENS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 04/03/2010 | 1440.00 | 00000954125495 | JOSÉ LUIZ SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3.000 PARALELEPIPEDOS E 48 METROS DE MEIO FIO DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 05/03/2010 | 501.15 | 00024910600191 | MARIA DA LUZ MEIRA SAMPAIO MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 05/03/2010 | 255.00 | 00034301305491 | SALVADOR ALVES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 25,50 KGS. DE CARNE OVINA, DESTINADAS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 05/03/2010 | 270.00 | 00028774280449 | EGUINALDO MARTINS GUERRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 11,50 KGS. DE QUEIJO COALHO, 110 UND. OVOS CAPOEIRA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 05/03/2010 | 322.90 | 00009941472440 | ELIEL ALEXANDRE TENORIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 118,90 KGS. DE PASTA DE ACEROLA, 61,10 KGS. DE ACEROLA E 80 UND. DE OVOS DESTINADAS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 05/03/2010 | 258.00 | 00032431112420 | ANTONIO MANOEL CONSTANCIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 24,20 KGS. DE QUEIJO COALHO E 02 LITROS DE MANTEIGA DA TERRA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 05/03/2010 | 148.00 | 00028873734472 | JOSÉ LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 11,50 KGS. QUEIJO COALHO E 110 UND. OVOS CAPOEIRA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 05/03/2010 | 120.00 | 00046787569491 | VIRGINIA FERREIRA CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 LITROS DE MANTEIGA DA TERRA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 05/03/2010 | 700.00 | 00039657175453 | JULIA MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KLN-5145, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSF'S DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 21/01/2010 À 20/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 05/03/2010 | 2800.00 | 00003389788441 | JEANCARLO MEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 05/03/2010 | 400.00 | 00004031075472 | SEVERINO GONÇALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JOSE AUGUSTO DE ANDRADE S/N - ITATUBA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 05/03/2010 | 350.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ SILVÉRIO Nº 60 - CENTRO - ITATUBA-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF II, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 05/03/2010 | 1000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÃO JOÃO PESSOA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PROJETO DO EVENTO CARNAVALESCO REALIZADO NA BARRAGEM ACAUÃ NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 05/03/2010 | 321.90 | 00431274000488 | DIMEX IMPORT E EXPORTACAO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DESTINADOS A CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 05/03/2010 | 158.35 | 00431274000488 | DIMEX IMPORT E EXPORTACAO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DESTINADOS A CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 05/03/2010 | 51.13 | 00431274000488 | DIMEX IMPORT E EXPORTACAO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DESTINADOS A CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 05/03/2010 | 216.85 | 10470617000124 | ISMÊNIA ALVES CORLETT | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS OPERÁRIOS ENVOLVIDOS NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES JUÁ E TABOCAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 05/03/2010 | 381.26 | 10470617000124 | ISMÊNIA ALVES CORLETT | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS OPERÁRIOS ENVOLVIDOS NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES JUÁ E TABOCAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 05/03/2010 | 1500.00 | 00087016915468 | AUDICEIA SOUTO MAIOR | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 366 CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.500 BOLSAS PLASTICAS ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 05/03/2010 | 650.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 05/03/2010 | 1523.11 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 01/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 05/03/2010 | 700.00 | 00004588395408 | JEFERSON COSTA PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE GUINCHOS E PLATAFORMAS NA REMOÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA DESTA PREFEITURA DA BR 230 PARA OFICINA NO DISTRITO DOS MECÂNICOS E SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 05/03/2010 | 960.00 | 00009657300428 | JOSEMAR DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO CAMINHÃO CAÇAMBA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 05/03/2010 | 432.96 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO LOGRADOURO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 05/03/2010 | 343.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BOMBA D'ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE VOLTA GRANDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 08/03/2010 | 600.00 | 00003208055498 | GERLANE SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A CASA DA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 08/03/2010 | 510.00 | 00007710134424 | ALDO CESAR ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 08/03/2010 | 510.00 | 00002726875459 | MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CADASTRAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 08/03/2010 | 1153.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MNF-7174 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 08/03/2010 | 351.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MNF-7174 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 08/03/2010 | 640.00 | 00002675744441 | SHIRLEY LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DURANTE 08 (OITO) HORAS/AULA MINISTRADAS NO DIA 22/02/2010 DURANTE A FORMAÇÃO CONTINUADA PARA ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 08/03/2010 | 3400.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 08/03/2010 | 1400.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB E RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 03, 09, 12, 15, 18, 23 E 25 DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 08/03/2010 | 600.00 | 00004968610424 | SELMA CRISTINA DE ANDRADE MOTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS E O COMÉRCIO, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 08, 18 E 25 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 08/03/2010 | 962.85 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A CÓPIAS EXCEDENTES DE LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA T-166 A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, NO PERÍODO DE 05/02 À 04/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 08/03/2010 | 1687.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE 3398-1020, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 08/03/2010 | 1000.00 | 00005890137425 | HUGO FELENON FERREIRA DE MEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 08/03/2010 | 252.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO GERADO DEVIDO O ATRASO NA ENTREGA DA DIRF ANUAL 2005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 08/03/2010 | 300.00 | 00058772448415 | DIOGENES JOSÉ MARTINS BORBA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS REALIZADOS EM AMBULÂNCIAS E DEMAIS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 08/03/2010 | 410.00 | 00058772448415 | DIOGENES JOSÉ MARTINS BORBA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS REALIZADOS EM TRATORES, CAMINHÃO CAÇAMBA, RETROESCAVADEIRA E PATROL, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 08/03/2010 | 1950.00 | 05964273000170 | ALEXANDRE BEZERRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A MÃO DE OBRA MECÂNICA EXECUTADOS NA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 08/03/2010 | 350.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS SERVIDAS NAS RUAS TRAJANO MARTINS E ANTONIO BRASIL, NO PERÍODO DE 17 A 27/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 09/03/2010 | 600.00 | 00003830001495 | ANA JAEL AAUJO DA SILVA MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 09/03/2010 | 497.89 | 00431274000488 | DIMEX IMPORT E EXPORTACAO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 09/03/2010 | 521.75 | 00431274000488 | DIMEX IMPORT E EXPORTACAO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 09/03/2010 | 347.99 | 00431274000488 | DIMEX IMPORT E EXPORTACAO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 09/03/2010 | 213.55 | 00431274000488 | DIMEX IMPORT E EXPORTACAO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 09/03/2010 | 450.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 09/03/2010 | 450.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 09/03/2010 | 480.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 09/03/2010 | 200.00 | 00078851017468 | ELISAMA LOURENÇO DE FARIAS BARBOSA | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A 3ª REGIÃO DE ENSINO NOS DIAS 25, 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 09/03/2010 | 200.00 | 00078851017468 | ELISAMA LOURENÇO DE FARIAS BARBOSA | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A 3ª REGIÃO DE ENSINO NOS DIAS 09, 11, 18 E 22 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 09/03/2010 | 300.00 | 00032342950420 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DE PÁTIOS COM CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E PODA DE ÁRVORES, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAIS COELHO E MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 09/03/2010 | 452.50 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO CAMELO BORBA DA LOCALIDADE JUÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 09/03/2010 | 360.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 09/03/2010 | 318.72 | 00431274000488 | DIMEX IMPORT E EXPORTACAO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DESTINADOS A CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 09/03/2010 | 746.00 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 09/03/2010 | 754.00 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 09/03/2010 | 108.00 | 24286460000196 | TOK DECORAÇÕES INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 09/03/2010 | 285.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TONER HP CB436A PARA IMPRESSORA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 09/03/2010 | 1200.00 | 00010912231491 | WALMIR JOSÉ DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) MESES DE ALUGUEL DA MÁQUINA XEROX REFERÊNCIA: 5416/745216126, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 09/03/2010 | 487.00 | 07975085000172 | CONSTRUCAMP - FERREIRA CONSTRUÇÕE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 09/03/2010 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFORME CONVENIO 049851 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DEBITADO NO DIA 09/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/03/2010 | 150.00 | 00056921080463 | MARIA GLAUDENICE DE MELO ANDRADE | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA OS ENTREVISTADORES MUNICIPAIS SOBRE NOVO FORMULÁRIO DO CADASTRO ÚNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS, NA ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL /ESPEP, NOS DIAS 09 A 12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/03/2010 | 300.00 | 00023752890487 | FRANCISCO JOSÉ DE MELO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE 1.000 TIJOLOS PARA CONSTRUÇÃO DE QUARTO PARA LHE SERVIR DE MORADIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/03/2010 | 1200.00 | 00004662618452 | PAULO MATEOS VALENTE BERNARDON | CORRESPONDENTE A VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNR-0615, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF II DE JOÃO PESSOA PARA ITATUBA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/03/2010 | 400.00 | 00067679684472 | MANOEL DA SILVA BEZERRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO VIGILANTE DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/03/2010 | 1584.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4262-5 (FPM) NO DIA 10/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/03/2010 | 2753.27 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 10/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/03/2010 | 2200.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/03/2010 | 153.92 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 74 FUNCIONÁRIOS DESTA PREEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/03/2010 | 13.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PARA TRANSFERÊNCIA VIA TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL),PARA O BANCO BRADESCO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/03/2010 | 2000.00 | 00004377341456 | LIDIANE LEAL LIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO FIRE DE PLACA MNF-7174/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/03/2010 | 4320.00 | 01630115000122 | W.L. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/03/2010 | 2000.00 | 00004377341456 | LIDIANE LEAL LIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO FIRE DE PLACA MNF-7174/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/03/2010 | 1484.00 | 00060312416768 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSERTOS E RECUPERAÇÃO COMPREENDENDO: SUBSTITUIÇÃO DE MADEIRAS, FÓRMICAS, SOLDA, PINTURA DE CADEIRAS, MESAS, BIRÔ E ARMÁRIOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/03/2010 | 295.36 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 142 FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/03/2010 | 660.00 | 00087264943453 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A VIAGENS NO VÉICULO CAMINHONETE F.4000 PLACA KIC-8595/PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SÍTIOS JUÁ, MELANCIA E BOLAS NESTE MUNICÍPIO, VIAGENS REALIZADAS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/03/2010 | 920.00 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/03/2010 | 580.00 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/03/2010 | 2100.00 | 05523727000177 | FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE FEPAMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS RESULTANTE DA FISCALIZAÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE FEPAMA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/03/2010 | 92.00 | 08719767000187 | SERTEC - SERVIÇOS TECNOGRÁFICOS LTDA | CORRESPONDENTE A CÓPIAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/03/2010 | 1280.00 | 00075330431468 | RISALVO BANDEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREENCHIMENTO DA GFIP, LEVANTAMENTO E INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS E INSS, RAIS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/03/2010 | 1000.00 | 00005890137425 | HUGO FELENON FERREIRA DE MEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS EXTRA CONTRATO (IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE IPTU COM TREINAMENTO, SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, LEVANTAMENTO DE PATRIMÔNIO PARA TOMBAMENTO) E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/03/2010 | 1000.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/03/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, DEBITADO NO DIA 10/02/2010, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/03/2010 | 350.00 | 00004001235412 | JOSÉ DE OLIVEIRA VALENTIM | CORRESPONDENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO DESTE MUNICÍPIO PARA RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 05, 08, 12, 15, 20, 26 E 29 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/03/2010 | 831.00 | 10336648000197 | GENILDO BRASIL VALENTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/03/2010 | 338.00 | 08818536000120 | J.G. NOBREGA & CIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/03/2010 | 124.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/03/2010 | 150.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALAVANCA DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/03/2010 | 215.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/03/2010 | 15.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/ AUTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA AO CAMINHÃO-CAÇAMBA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/03/2010 | 64.80 | 11992815000110 | NOÇOES NORDESTE COM E REPRES DE MATS ELETRICO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA AO CAMINHÃO-CAÇAMBA, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/03/2010 | 165.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CAMINHÃO-CAÇAMBA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/03/2010 | 280.00 | 00006284360410 | LINDINEI CAETANO DE LIMA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM CONSERTO DE ESTRADAS DE ITATUBA À MELANCIA E ACESSO PARA A ASSOCIAÇÃO DE PISCICULTURA DE ACAUÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/03/2010 | 1000.00 | 00008303347420 | PAULO RONALDO MARTINS DE LACERDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINÁRIO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/03/2010 | 1300.00 | 00007252137449 | JOSÉ VICENTE NETO | CORRESPONDENTE AO ACOMPANHAMENTO DAS REALIZAÇÕES DOS PROJETOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DO ANDAMENTO DAS OBRAS DE ENGENHARIA DESTA PREFEITURA, ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS DAS OBRAS DE ENGENHARIA E OTUROS SERVIÇOS CORRELATOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/03/2010 | 1300.00 | 00007252137449 | JOSÉ VICENTE NETO | CORRESPONDENTE AO ACOMPANHAMENTO DAS REALIZAÇÕES DOS PROJETOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DO ANDAMENTO DAS OBRAS DE ENGENHARIA DESTA PREFEITURA, ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS DAS OBRAS DE ENGENHARIA E OTUROS SERVIÇOS CORRELATOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/03/2010 | 1300.00 | 00007252137449 | JOSÉ VICENTE NETO | CORRESPONDENTE AO ACOMPANHAMENTO DAS REALIZAÇÕES DOS PROJETOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DO ANDAMENTO DAS OBRAS DE ENGENHARIA DESTA PREFEITURA, ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS DAS OBRAS DE ENGENHARIA E OTUROS SERVIÇOS CORRELATOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/03/2010 | 380.00 | 00054854423404 | PEDRO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS NA ESTRATA RETIRO À ITATUBA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/03/2010 | 700.00 | 00050413872491 | JOÃO REGIS VIEIRA | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS COM VEÍCULO DE PLACA MMG-1279 EM SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO NA REDE DE ESGOTOS NAS RUAS RUBENS DUTRA SIMÕES, PROCURADOR LUIZ PESSOA E PROFESSORA ADALVA ATAÍDE DINIZ NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE E FOSSAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 11/03/2010 | 1560.95 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUMICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 11/03/2010 | 768.82 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 11/03/2010 | 8000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 11/03/2010 | 2500.00 | 00002871767467 | JOSÉ MAVIAEL ÉLDER FERNANDES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 11/03/2010 | 2500.00 | 00002871767467 | JOSÉ MAVIAEL ÉLDER FERNANDES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 11/03/2010 | 2500.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO PAIVA | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 11/03/2010 | 1670.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DEETINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 11/03/2010 | 19890.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 11/03/2010 | 500.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A VIAGENS NO VEÍCULO CAMIONETE F-4000 DE PLACA KLN-9051, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO SERRA VELHA PARA ITATUBA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 11/03/2010 | 1.69 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4372-9 (ITR) NO DIA 11/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 11/03/2010 | 1400.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DEETINADAS A MÁQUINA PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 11/03/2010 | 510.00 | 00006124717484 | CASSIANO MARTINS COSTA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 12/03/2010 | 2863.13 | 10778313000129 | TROPEIROS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 12/03/2010 | 3299.98 | 10778313000129 | TROPEIROS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 12/03/2010 | 60.00 | 00001586944495 | MARIA APARECIDA COSTA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 12/03/2010 | 25.00 | 00004689482446 | AURELINA MARIA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 12/03/2010 | 930.00 | 00020560796404 | NEUZA MARIA DE ANDRADE BORBA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TUTORA DA DISCIPLINA DE ALFABETIZAÇÃO E LINGUAGEM DO PROLETRAMENTO - PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DAS SÉRIES INICIAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 12/03/2010 | 8269.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÕNIBUS ESCOLAR DE PLACAS LIH-2940 E MMR-5804 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 12/03/2010 | 185.00 | 00045127166453 | JOSE VIRGINIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A CONSERTOS DE PNEUS DO ÔNIBUS ESCCOLAR DE PLACA MMR-5804 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , QUANDO DE VIAGENS A CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO DIARIAMENTE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 12/03/2010 | 900.00 | 00051544539487 | KLEBER RODRIGUES PACHECO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA DFQ-0714 PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 12/03/2010 | 2072.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MNR-6674 E MOQ-2674 LOTADOS NA SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 12/03/2010 | 400.00 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA A RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 12/03/2010 | 320.00 | 00001597166405 | CARLOS IVANILDO ESCOLASTICO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, COM CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E PODAS DE ÁRVORES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 12/03/2010 | 600.00 | 00032430400430 | GERSON HERCULANO | CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DO TRATOR DE ESTEIRA QUE SE ENCONTRA REALIZANDO SERVIÇOS NO POVOADO DE MELANCIA NETE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 12/03/2010 | 200.00 | 00028873734472 | JOSÉ LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM CONSERTO DE TRECHO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE JUREMA À TABOCAS NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 12/03/2010 | 2246.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MÁQUINA PATROL, RETROESCAVADEIRA E CAMINHÃO CAÇAMBA, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 12/03/2010 | 510.00 | 00075283204472 | DORALICE LUCENA CAMBOIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA VISITA TÉCNICA AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO TURÍSTICO NA PRAÇA ZACARIAS DIAS DE ARAÚJO E PRAÇA ANDRADE LIMA, NA CONDIÇÃO DE ARQUITETA DOS PROJETOS, CONFORME CONTRATO VERBAL ASSUMIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 15/03/2010 | 450.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 15/03/2010 | 32.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.566-6 (IGDBF) REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE INTERNET, DEBITADO NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 15/03/2010 | 64.00 | 00036727741468 | TEREZINHA QUEIROZ DA SILVA - CARTÓRIO 2º OFÍCIO | CORRESPONDENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 15/03/2010 | 100.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO PAIVA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 15/03/2010 | 2000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | CORRESPONDENTE AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEÍCULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 15/03/2010 | 510.00 | 00071485783453 | SELMA PEREIRA CAMELO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DO PÁTIO, CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DE JUÁ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 15/03/2010 | 350.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 01 A 12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 15/03/2010 | 350.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 01 A 12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 15/03/2010 | 350.00 | 00007483711418 | PAULO CEZAR MONTEIRO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 01 A 12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 15/03/2010 | 200.00 | 00001266759450 | ELINALDO ALVES PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 01 A 12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 15/03/2010 | 200.00 | 00020709757468 | ANTONIO FLORENTINO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 01 A 12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 15/03/2010 | 480.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO CHEFE, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MADRE ADELMA E MARIA INÊS LOCALIZADAS NO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 13DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 15/03/2010 | 480.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MADRE ADELMA E MARIA INÊS LOCALIZADAS NO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 13 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 15/03/2010 | 420.00 | 00040372111491 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MADRE ADELMA E MARIA INÊS LOCALIZADAS NO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 13 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 15/03/2010 | 420.00 | 00001597207454 | ANTONIO PORFIRIO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MADRE ADELMA E MARIA INÊS LOCALIZADAS NO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 13 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 15/03/2010 | 280.00 | 00092982182491 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MADRE ADELMA E MARIA INÊS LOCALIZADAS NO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 13 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 15/03/2010 | 280.00 | 00008173608407 | LEONARDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MADRE ADELMA E MARIA INÊS LOCALIZADAS NO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 13 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 15/03/2010 | 350.00 | 00005214293402 | LINALDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MADRE ADELMA E MARIA INÊS LOCALIZADAS NO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 13 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 15/03/2010 | 240.00 | 00085356859449 | JOSE VICENTE DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MADRE ADELMA E MARIA INÊS LOCALIZADAS NO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 13 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 15/03/2010 | 240.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MADRE ADELMA E MARIA INÊS LOCALIZADAS NO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 13 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 15/03/2010 | 240.00 | 00001597210404 | JOÃO NIERES LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MADRE ADELMA E MARIA INÊS LOCALIZADAS NO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 13 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 15/03/2010 | 240.00 | 00005014690440 | ANTONIO GILVAN DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MADRE ADELMA E MARIA INÊS LOCALIZADAS NO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 13 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 15/03/2010 | 240.00 | 00005038703402 | JOSIAS TRANQUILINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MADRE ADELMA E MARIA INÊS LOCALIZADAS NO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 13 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 15/03/2010 | 240.00 | 00003996753454 | JOAO CARNEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MADRE ADELMA E MARIA INÊS LOCALIZADAS NO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 13 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 15/03/2010 | 700.00 | 00052673898468 | CARLOS ALBERTO PEREIRA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 3 (1/2) DIÁRIAS DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KHW-0530/PB, TRANSPORTANDO MATERIAL FRESADO (EXPURGO DE CBVO CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE), DA BR-230 PARA A CIDADE DE ITATUBA, A FIM DE SER REUTILIZADO NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DIVERSAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 15/03/2010 | 170.00 | 00005502012468 | EDGAR MARTINS GUERRA | CORRESPONDENTE A VIAGENS DE PLACA JTR-0544 PARA ZONA RURAL, TRANSPORTANDO OPERÁRIOS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSERTO AS ESTRADAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 15/03/2010 | 420.00 | 01214012000181 | EDINALDO MENDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A PINTURA DO CAPÚ DO VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 15/03/2010 | 300.00 | 08853434000146 | JOSE EDSON MARTINS DO RIO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE EXECUTADOS NO VEÍCULO S-10 DE PLACA MNZ-0666 LOTADO NA SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 15/03/2010 | 33.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ALUGADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF I, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 15/03/2010 | 800.00 | 00030894123491 | EDIERRE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO DESSALINIZADOR DO SÍTIO JUREMA NESTE MUNICÍPIO, NO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 16/03/2010 | 300.00 | 00001558967419 | SINALDO DE LUNA BARBOSA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS JUNTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, POR SE TRATAR DE ESTUDANTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 16/03/2010 | 100.00 | 00004259100408 | MACICLEIDE DA SILVA GOMES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA JUNTAMENTE COM SUA FILHA MENOR EDUARDA DA SILVA GOMES COM A FINALIDADE DE REALIZAR EXAME DE DNA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 16/03/2010 | 2606.72 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 16/03/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA ENTIDADE, PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 16/03/2010 | 1184.59 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 16/03/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 16/03/2010 | 48.10 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 16/03/2010 | 230.12 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS ESCOLARES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 16/03/2010 | 150.00 | 00022536035468 | SEVERINO BARBOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA KIV-2155/PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAL DA EQUIPE PEDAGÓCIA PARA VISITA DE INSPEÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DOS PRÉDIOS E SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 16/03/2010 | 3500.00 | 00003631991444 | JOSILENE DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AS BANDAS (BANDA ABALA, BANDA MISTURA QUENTE, BANDA BADALAWÊ, ALEXANDRE VIANA, BANDA REVELASAMBA, BANDA MENINA SENSUAL, BANDA LOKOMOTIVA E BANDA PANCADA FEDERAL), QUANDO DE ESTADIA NA BARRAGEM ACAUÃNO POVOADO MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DAS ÁGUAS ANO VI, NOS DIAS 14, 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Jovens e Adultos | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 16/03/2010 | 400.00 | 00061617377449 | SEVERINO JOSE DE FRANÇA | CORRESPONDENTE A PALESTRA EDUCATIVAS DE EDUCAÇÃO SEXUAL/PARAFILIAS, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS DIAS 11 E 15 DO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 16/03/2010 | 27.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ALUGADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 16/03/2010 | 298.15 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 16/03/2010 | 200.00 | 00006124717484 | CASSIANO MARTINS COSTA | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGENS A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA, NOS DIAS 12, 18, 22 E 28 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 16/03/2010 | 37.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ALUGADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF I, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 16/03/2010 | 1216.70 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 16/03/2010 | 4600.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA. | CORRESPONDENTE A DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA NA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO E SERVIÇO DE LIMPEZA NO FOSSÃO LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 16/03/2010 | 825.00 | 00000954125495 | JOSÉ LUIZ SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.500 PARALELEPIPEDOS DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 17/03/2010 | 510.00 | 00020658370472 | IVAN FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 17/03/2010 | 170.00 | 00003141216410 | INALDA OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 17/03/2010 | 9.37 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO DA C/C 11.946-6 PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 17/03/2010 | 613.33 | 00092890210472 | RISEUDA DA SILVA MAURICIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ACIMA QUALIFICADA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009 + 1/3 DE FÉRIAS EM VIRTUDE DE SUA APOSENTADORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 17/03/2010 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA17/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 17/03/2010 | 1200.00 | 00058212280420 | MONICA MARIA DO SOCORRO SOUZA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 17/03/2010 | 3900.00 | 06087037000185 | ARESTEL SOLUÇÕES E SYSTEMAS INTEGRADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AOS EQUIPAMENTOS DE RETRANSMISSÃO DE TV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 17/03/2010 | 350.00 | 00012599832420 | NEUZA VALENTE CORREIA | CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA TRAJANO MARTINS S/N - ITATUBA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE COLETA DO IBGE PARA O CENSO 2010, REFERENTE AO PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO À 10 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 17/03/2010 | 3000.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA A ESTA ENTIDADE, PODENDO PROPOR AS AÇÕES E MEDIDAS JUDICIAIS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIAS NA DEFESA DOS INTERESSES DO CONTRATANTE, PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIAS, FORMULANDO PARECERES, PROMOVENDO DEFESA EM JUÍZO E FORA DELE, EM QUALQUER INSTÂNCIA E TRIBUNAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 17/03/2010 | 900.00 | 00003842393407 | FABIANO SILVA LISBOA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CAPÔ, PARALAMAS, PÁRA-CHOQUE E TELA DO CAMINHÃO CAÇAMBA F-12.000 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, USANDO FIBRA DE VIDRO, RESINA, MASSA PLÁSTICA E PINTURA EM GERAL COM TINTA TIPO PU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 17/03/2010 | 940.00 | 00012587338468 | MIGUEL MARTINS GUERRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA KFN-0882-PB, QUANDO DE VIAGENS DE ITATUBA À CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA EM HOSPITAIS DAS CITADAS CIDADES, NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 18/03/2010 | 20.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C4262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA , DEBITADO NO DIA 18/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 18/03/2010 | 1200.00 | 08963299000191 | GCL ESQUADRIAS DE METAL E MADEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E INSTALAÇÃO DE UM TOLDO LONADO PARA A EMBARCAÇÃO ESCOLAR DA LOCALIDADE CAJÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 18/03/2010 | 200.00 | 00047486422468 | LUIZ MIGUEL DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804 LOTADO NA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 18/03/2010 | 600.00 | 00004588395408 | JEFERSON COSTA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO REBOCAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DA BR-230 PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 18/03/2010 | 4019.40 | 08963299000191 | GCL ESQUADRIAS DE METAL E MADEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 TOLDO LONADO PARA O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 19/03/2010 | 80.00 | 00000075032457 | DALVIENE MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 19/03/2010 | 1100.00 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS POSTOS DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 19/03/2010 | 500.00 | 00030275148491 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO PLACA ACQ-0477, QUANDO DE VISITAS DOMICILIAR COM OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 19/03/2010 | 440.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MNF-7174, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 19/03/2010 | 318.00 | 08585028000140 | BORRACHOL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE BORRACHA DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNF-7174 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 19/03/2010 | 750.00 | 24286411000153 | HOZÁBIA LUCENA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 19/03/2010 | 480.00 | 00003631096410 | GILMAR DELMIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 60 (SESSENTA) CARREGAMENTO DE TAMBORES DE ÁGUA POTÁVEL EM CARROÇA TRAÇÃO ANIMAL, PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO CAMELO BORBA DA LOCALIDADE JUÁ NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 19/03/2010 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 19/03/2010 | 332.24 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4262-5 (FPM) NO DIA 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 19/03/2010 | 5201.85 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE PARCELA DE DÍVIDA DO FGTS , DEBITADO NO DIA 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 19/03/2010 | 463.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 19/03/2010 | 400.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 19/03/2010 | 800.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 19/03/2010 | 400.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE PARA ACESSO À INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 19/03/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM- UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE A AO DEBITO EFETUADO NA C/C 4.262-5 (FPM) EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, DEBITADO NO DIA 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 19/03/2010 | 2500.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MÁQUINA PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 19/03/2010 | 1000.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOE-9973 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 19/03/2010 | 268.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 19/03/2010 | 360.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MNR-6674, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 19/03/2010 | 1212.00 | 09512480000144 | BRENNO DE MENEZES SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEÍCULO S-10 DE PLACA MNZ-0666 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 19/03/2010 | 520.00 | 00004223877461 | JOSE HILARIO CAVALCANTE MARTINS | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE VESTUÁRIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 19/03/2010 | 100.00 | 00006229080494 | LUCLÉCIO LOPES LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SINAN - NET NO DIA 18 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 22/03/2010 | 69.00 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA - JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CÓPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 22/03/2010 | 46.92 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 5986-2 NO DIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 22/03/2010 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11306-9 (CIDE) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 22/03/2010 | 300.00 | 00040387151400 | ERNANDE JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAJÁ NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2009, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 22/03/2010 | 300.00 | 00030274699400 | JULIANA FRANCELINA DO ROSÁRIO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO POVOADO DE MELANCIA MUNICÍPIO DE ITATUBA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ADELIO PEREIRA DE ANDRADE , DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 22/03/2010 | 300.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MELANCIA DESTINADO AO FUNCINAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ADELIO PEREIRA DE ANDRADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 22/03/2010 | 180.00 | 00004975447410 | SANDRIÊ PONTES DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MONTAGEM DE 130 CADEIRAS ESCOLARES, 20 MESAS PARA ALUNOS E 10 BIRÔS PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 22/03/2010 | 160.00 | 00019110391487 | CARLOS ROBERTO DE ASSIS | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A ITATUBA, TRANSPORTANDO CADEIRAS ESCOLARES, MESAS E BIRÔS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001054 | 22/03/2010 | 1342.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNF-7174 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001055 | 22/03/2010 | 7598.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS LIH 2940 E MMR-5804 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 22/03/2010 | 300.00 | 00098200410404 | DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO A RUA PETRONILA MARGARIDA LACERDA, 131 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 DE FEVEREIRO DE 2010 À 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 22/03/2010 | 290.00 | 35574243000118 | AIRTEC COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS PARA MINERAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BROCA PARA PERFURAÇÃO DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 22/03/2010 | 40.00 | 00008198782435 | SEBASTIANA FRANCISCA DOS SANTOS ALVES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 23/03/2010 | 2970.00 | 03519542000163 | JOSÉ RICARDO DE CASTRO SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICAS DE FORMULÁRIOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 23/03/2010 | 450.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 23/03/2010 | 5030.30 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERM. DE EST. NORD. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 23/03/2010 | 975.00 | 00002364483409 | ANTONIO ALVES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2009 E JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 23/03/2010 | 200.00 | 00005859953461 | ANTONIO DE BRITO ARAÚJO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO JUNTO AO ANTIGO PRÉDIO DO ESCRITÓRIO DA EIT, ONDE IRÁ FUNCIONAR UMA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 23/03/2010 | 11370.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 23/03/2010 | 80.00 | 00006714400470 | CÍCERO FRANCISCO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM CONSERTOS DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JOSEFA CORREIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 23/03/2010 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 23/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 23/03/2010 | 20.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11306-9 (CIDE) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA , DEBITADO NO DIA 23/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 23/03/2010 | 100.00 | 00014611899187 | JOSÉ DJALMA DE MELO | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 04 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 23/03/2010 | 250.00 | 00004223877461 | JOSE HILARIO CAVALCANTE MARTINS | CORRESPONDENTE A VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOC-4393/PB DE ITATUBA À INGÁ, ITABAIANA E ZONA RURAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 23/03/2010 | 600.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 02, 05 E 09 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 23/03/2010 | 1500.00 | 00085769800453 | JOSIVAN PEDRO DA COSTA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KGO-1088, TRANSPORTANDO MATERIAL FRESADO (EXPURGO DE CBUQ CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA BR-230 PARA A CIDADE DE ITATUBA, A FIM DE SER REUTILIZADO NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DIVERSASDA CIDADE, NO PERÍODO DE 01 À 05/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 23/03/2010 | 360.00 | 35494400000185 | DETROL - DESMONTE DE ROCHA LTDA. | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM COMPRESSOR DE AR COM ACESSÓRIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO MELANCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 23/03/2010 | 360.00 | 00087264943453 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A DUAS VIAGENS NO VEÍCULO CAMINHONETE F.4000 PLACA KIC-8595/PE, TRANSPORTANDO UM COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO, MARTELO E BROCA PARA PERFURAÇÃO DE ROCHAS COM USO DE EXPLOSIVOS NA ESTRADA DO POVOADO DE MELANCIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 23/03/2010 | 200.00 | 00008779370446 | SEVERINO RIBEIRO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NA LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 23/03/2010 | 1500.00 | 00085769800453 | JOSIVAN PEDRO DA COSTA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KGO-1088, TRANSPORTANDO MATERIAL FRESADO (EXPURGO DE CBUQ CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA BR-230 PARA A CIDADE DE ITATUBA, A FIM DE SER REUTILIZADO NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DIVERSASDA CIDADE, NO PERÍODO DE 22 À 26/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 23/03/2010 | 1500.00 | 00085769800453 | JOSIVAN PEDRO DA COSTA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KGO-1088, TRANSPORTANDO MATERIAL FRESADO (EXPURGO DE CBUQ CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA BR-230 PARA A CIDADE DE ITATUBA, A FIM DE SER REUTILIZADO NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DIVERSASDA CIDADE, NO PERÍODO DE 15 À 20/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 23/03/2010 | 600.00 | 00085769800453 | JOSIVAN PEDRO DA COSTA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KGO-1088, TRANSPORTANDO MATERIAL FRESADO (EXPURGO DE CBUQ CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA BR-230 PARA A CIDADE DE ITATUBA, A FIM DE SER REUTILIZADO NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DIVERSASDA CIDADE, NO PERÍODO DE 09 À 11/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 23/03/2010 | 200.00 | 00020451377400 | ANTONIO LAURENTINO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NOS DIAS 160 19, 23 E 30 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 24/03/2010 | 150.00 | 00003039613413 | SILVANEIDE OLIVEIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 24/03/2010 | 2800.00 | 00003389788441 | JEANCARLO MEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 24/03/2010 | 1670.00 | 00003181791482 | SIMONE SERAPIÃO DE LUNA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VÉICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOE-3058/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 24/03/2010 | 210.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DO TONER HP 02612A PARA IMPRESSORA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 24/03/2010 | 36.90 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 24/03/2010 | 20.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA , DEBITADO NO DIA 24/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 24/03/2010 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4339-7 (MOV) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 24/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 24/03/2010 | 230.00 | 09157348000161 | AKIMÁQUINAS - CARMELINDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EFETUADOS EM 03 (TRÊS) MIMEOGRÁFOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOSÉ BEZERRA DE LIMA E MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 24/03/2010 | 300.00 | 00002997427410 | JOSÉ SOTERO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 01 A 19 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 24/03/2010 | 1348.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA INÊS GOMES E MADRE ADELMA DA LOCALIDADE SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 24/03/2010 | 90.00 | 08717977000136 | MADEIREIRA PLANALTO IND. E COM. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 24/03/2010 | 160.00 | 00005502012468 | EDGAR MARTINS GUERRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA KFN-0882/PB, QUANDO DE VIAGENS DE ITATUBA À RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO O PACIENTE LUPCINIO DE BRITO SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA EM OFTALMOLOGIA (FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA), NO DIA 24/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 24/03/2010 | 389.30 | 03573186000166 | ALUIZIO VICENTE DE MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 24/03/2010 | 1400.00 | 00000954125495 | JOSÉ LUIZ SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE ROCHAS PARA DESMONTE NA ESTRADA ITATUBA - MELANCIA, NESTE MUNICÍPIO UTILIZANDO EXPLOSIVOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 24/03/2010 | 1200.00 | 00013055879449 | PEDRO LUCIANO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA DE ESTEIRA TIPO D-6 DURANTE 08 (OITO) HORAS, PARA REMOÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DEPOSITADOS NO LIXÃO, LOCALIZADO NO TOPO DA LADEIRA DO TAMBOR, NO MUNICÍPIO DE INGÁ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 25/03/2010 | 700.00 | 00039657175453 | JULIA MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KLN-5145, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSF'S DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 21/02/2010 À 20/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 25/03/2010 | 104.50 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 25/03/2010 | 89.99 | 00005545209743 | JOSEMAR TRANQUILINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE TESTE DE GLICEMIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 25/03/2010 | 90.00 | 08717977000136 | MADEIREIRA PLANALTO IND. E COM. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONSERTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 25/03/2010 | 44.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PONTEIRAS DESTINADAS AO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 25/03/2010 | 20.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4339-7 (MOV) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA , DEBITADO NO DIA 25/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 25/03/2010 | 3755.67 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RECEITA PRÓPRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 25/03/2010 | 62.90 | 08719767000187 | SERTEC - SERVIÇOS TECNOGRÁFICOS LTDA | CORRESPONDENTE A CÓPIAS XEROGRAFIACAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 25/03/2010 | 2720.50 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 25/03/2010 | 1100.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 25/03/2010 | 300.00 | 00007901444410 | EMANUEL ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CERCAS DA ESTRADAS CINCO PASSAGENS - PAULINO, AVARIADAS POR ENCHENTE E CONSERTO DE TRECHOS DA MESMA ESTRADA, NO PERÍODO DE 22/02 À 12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 25/03/2010 | 85.00 | 00007901444410 | EMANUEL ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CERCAS DA ESTRADAS CINCO PASSAGENS - PAULINO, AVARIADAS POR ENCHENTE E CONSERTO DE TRECHOS DA MESMA ESTRADA, NO PERÍODO DE 15/03 À 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 25/03/2010 | 284.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A AO CAMINHÃO CAÇAMBA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 25/03/2010 | 25.00 | 07619710000143 | ADILSON BARRETO CANSAÇÃO JUNIOR ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA A MÁQUINA PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 25/03/2010 | 460.00 | 24286411000153 | HOZÁBIA LUCENA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CAMINHÃO CAÇAMBA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 25/03/2010 | 200.00 | 00009037442447 | MARIA DAS MERCÊS DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 25/03/2010 | 90.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO S-10 DE PLACA MNZ-0666 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 25/03/2010 | 250.00 | 00067481248400 | MARCIA LEANO DE MARIA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS AOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 26/03/2010 | 0.07 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4372-9 (ITR) NO DIA 26/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 26/03/2010 | 20.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4339-7 (MOV) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA , DEBITADO NO DIA 26/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 26/03/2010 | 25823.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 26/03/2010 | 792.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 26/03/2010 | 920.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A AO TRATOR VALTRA 685 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 26/03/2010 | 5627.50 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 29/03/2010 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4339-7 (MOV) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 29/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 29/03/2010 | 280.00 | 00007901444410 | EMANUEL ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIÁRIAS DE TRABALHO BRAÇAIS NA RECUPERAÇÃO DE CERCA DA ESTRADA ITATUBA-SERRA VELHA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 29/03/2010 | 1871.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/03/2010 | 450.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/03/2010 | 400.00 | 00004031075472 | SEVERINO GONÇALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JOSE AUGUSTO DE ANDRADE S/N - ITATUBA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/03/2010 | 501.15 | 00024910600191 | MARIA DA LUZ MEIRA SAMPAIO MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/03/2010 | 400.00 | 00014805510404 | IVANILDO RODRIGUES MOIZINHO | CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA KLE-0975 DE ITATUBA À INGÁ E CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO A TESOUREIRA DESTA PREFEITURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS JUNTO AO COMÉRCIO E BANCO DO BRASIL, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/03/2010 | 1101.99 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.262-5 (FPM) NO DIA 30/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/03/2010 | 1915.28 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 30/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/03/2010 | 20.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4339-7 (MOV) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA , DEBITADO NO DIA 30/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/03/2010 | 260.00 | 00013935470444 | HORÁCIO FERREIRA LOPES | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL NO SÍTIO RECANTO DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE (EXTENSÃO) DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/03/2010 | 140.00 | 00076842436400 | JOÃO BARBOSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM CAPINAÇÃO E LIMPEZA DO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOLAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/03/2010 | 300.00 | 00006371895400 | MARIA JOSÉ CARNEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ERCÍDIO DE MORAIS COELHO NESTA CIDADE, DURANE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/03/2010 | 170.00 | 00003829372442 | ZÉLIA MARIA DA SILVA LOPES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE (FAZENDA SANTO ANTONIO) DUANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/03/2010 | 850.00 | 09461851000106 | MADEIREIRA LIDER - LIDER COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELHAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE PARA RESPOSIÇÃO APÓS DESTRUIÇÃO POR VENDAVAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/03/2010 | 72455.33 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/03/2010 | 1000.00 | 00005890137425 | HUGO FELENON FERREIRA DE MEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/03/2010 | 4000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/03/2010 | 342.00 | 01518579000141 | A UNIAO | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 (ICMS), REF. A PUBLICACAO DE MATERIAS JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/03/2010 | 60.00 | 00004177319490 | JOSIMAR VICENTE DA SILVA | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS EM CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA EM CANTEIRO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/03/2010 | 1620.00 | 00001985489406 | JOSENILDO GABRIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTONIO I, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/03/2010 | 1620.00 | 00003408286418 | JOSÉ IVANILDO DE LUNA DIAS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/03/2010 | 1620.00 | 00006964696423 | ELINALDO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/03/2010 | 1620.00 | 00010012772445 | JOSE SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTONIO II, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/03/2010 | 1620.00 | 00004725772470 | MARINALDO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO ZUZA MARTINS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/03/2010 | 2300.00 | 05964273000170 | ALEXANDRE BEZERRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DE PEÇAS DA RETRO-ESCAVADEIRA, E RECUPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA LOCADA A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/03/2010 | 275.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOE-9973 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/03/2010 | 1175.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOE-9973 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/03/2010 | 700.00 | 10336648000197 | GENILDO BRASIL VALENTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 31/03/2010 | 1635.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PRÓ-JOVEM NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 31/03/2010 | 2250.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 31/03/2010 | 3210.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 31/03/2010 | 2550.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 31/03/2010 | 1220.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 769 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 31/03/2010 | 2370.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 31/03/2010 | 17230.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 31/03/2010 | 36316.54 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 31/03/2010 | 16972.50 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 31/03/2010 | 5240.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 31/03/2010 | 2550.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 31/03/2010 | 3768.75 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO DE CRÉDITO A RECEBER LANÇADO INDEVIDAMENTE EM 31/12/2010, REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 31/03/2010 | 450.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 31/03/2010 | 80.00 | 41132101000101 | FLORICULTURA CHEIRO DE AMOR LTDA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) CÔROA DE FLORES DESTINADO AO FUNERÁRIO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 31/03/2010 | 1000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010 (SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 31/03/2010 | 2550.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 31/03/2010 | 400.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NOTAS E NOTICIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA, EM PROGRAMAS RADIOFÔNICOS DA RÁDIO SANHAUÁ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 31/03/2010 | 510.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTIÇA COMULATIVA DE INGÁ-PB | CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DESTA COMARCA, CONFORME LEI MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 31/03/2010 | 2550.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 31/03/2010 | 100.00 | 40943896000167 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE NO DIA 24/02/2010, POR OCASIÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 31/03/2010 | 286.00 | 00676136000116 | GRÁFICA E EDITORA AGENDA LTDA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITAS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/03/2010 | 3880.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 31/03/2010 | 8000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 31/03/2010 | 43.80 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 31/03/2010 | 286.00 | 00676136000116 | GRÁFICA E EDITORA AGENDA LTDA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 31/03/2010 | 3270.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 31/03/2010 | 3060.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 31/03/2010 | 240.00 | 00003927677400 | JOSÉ GERALDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001146 | 31/03/2010 | 3871.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNF-7174 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001148 | 31/03/2010 | 5993.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS LIH-2940 E MMR-5804 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 31/03/2010 | 455.00 | 08818536000120 | J.G. NOBREGA & CIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS MADRE ADELMA E MARIA INÊS GOMES DA LOCALIDADE SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 31/03/2010 | 3000.00 | 08038851000135 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE - ME. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS MERCEDES BENZ PLACA KHE-3455 ANO 1989 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CIPAÚBA, MULUNGÚ E JATI PARA CIDADE E VICE-VERSA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 31/03/2010 | 3000.00 | 08038851000135 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE - ME. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS MERCEDES BENZ PLACA KHE-3455 ANO 1989 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS LOGRADOURO,BOLAS E JACARÉ PARA CIDADE E VICE-VERSA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 31/03/2010 | 1900.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE A VIAGENS NO VEÍCULO CAMINHONETA D-20 DE PLACA MZA-1188, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS (BIRÔS E CARTEIRAS) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA SEREM RECUPERADOS + TRANSPORTE DE TRABALHADORES PARA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA DO SÍTIO JUREMA E SERRA VELHA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 31/03/2010 | 7690.86 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 31/03/2010 | 36385.63 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 31/03/2010 | 12399.85 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-M.D.E., RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 31/03/2010 | 4980.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 31/03/2010 | 19890.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 31/03/2010 | 11830.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 31/03/2010 | 2040.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA CHECRE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 31/03/2010 | 480.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOÃO CAMELO BORBA NO SÍTIO JUÁ E FREI MARTINHO HNO SÍTIO TABOCAS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 17/02 À 01/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 31/03/2010 | 350.00 | 00040372111491 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOÃO CAMELO BORBA NO SÍTIO JUÁ E FREI MARTINHO HNO SÍTIO TABOCAS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 17/02 À 01/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 31/03/2010 | 400.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOÃO CAMELO BORBA NO SÍTIO JUÁ E FREI MARTINHO HNO SÍTIO TABOCAS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 17/02 À 01/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 31/03/2010 | 350.00 | 00001597207454 | ANTONIO PORFIRIO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOÃO CAMELO BORBA NO SÍTIO JUÁ E FREI MARTINHO HNO SÍTIO TABOCAS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 17/02 À 01/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 31/03/2010 | 385.00 | 00005214293402 | LINALDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOÃO CAMELO BORBA NO SÍTIO JUÁ E FREI MARTINHO HNO SÍTIO TABOCAS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 17/02 À 01/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 31/03/2010 | 385.00 | 00092982182491 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOÃO CAMELO BORBA NO SÍTIO JUÁ E FREI MARTINHO HNO SÍTIO TABOCAS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 17/02 À 01/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 31/03/2010 | 220.00 | 00001597210404 | JOÃO NIERES LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOÃO CAMELO BORBA NO SÍTIO JUÁ E FREI MARTINHO HNO SÍTIO TABOCAS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 17/02 À 01/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 31/03/2010 | 220.00 | 00085356859449 | JOSE VICENTE DE MELO | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOÃO CAMELO BORBA NO SÍTIO JUÁ E FREI MARTINHO HNO SÍTIO TABOCAS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 17/02 À 01/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 31/03/2010 | 220.00 | 00005014690440 | ANTONIO GILVAN DA SILVA | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOÃO CAMELO BORBA NO SÍTIO JUÁ E FREI MARTINHO HNO SÍTIO TABOCAS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 17/02 À 01/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 31/03/2010 | 220.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOÃO CAMELO BORBA NO SÍTIO JUÁ E FREI MARTINHO HNO SÍTIO TABOCAS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 17/02 À 01/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 31/03/2010 | 1.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283142-2 (ICMS EXPORTAÇÃO) NO DIA 31/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 31/03/2010 | 20.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4339-7 (MOV) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA , DEBITADO NO DIA 31/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 31/03/2010 | 26.08 | 35436443000104 | SALUTTE RESTAURANTES LTDA. | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM REFEIÇÃO PARA O SECRETÁRIA DE FINANÇAS QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIA 04/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 31/03/2010 | 202.80 | 40943896000167 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE CONTABILIDADE NO DIA 11/03/2010, QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CITADA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 31/03/2010 | 3270.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 31/03/2010 | 480.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO CHEFE, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MADRE ADELMA E MARIA INÊS NO SÍTIO SERRA VELHA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 A 27/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 31/03/2010 | 240.00 | 00085356859449 | JOSE VICENTE DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MADRE ADELMA E MARIA INÊS NO SÍTIO SERRA VELHA, NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 15 A 27/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 31/03/2010 | 240.00 | 00001597210404 | JOÃO NIERES LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MADRE ADELMA E MARIA INÊS NO SÍTIO SERRA VELHA, NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 15 A 27/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 31/03/2010 | 240.00 | 00005014690440 | ANTONIO GILVAN DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MADRE ADELMA E MARIA INÊS NO SÍTIO SERRA VELHA, NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 15 A 27/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/03/2010 | 240.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MADRE ADELMA E MARIA INÊS NO SÍTIO SERRA VELHA, NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 15 A 27/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 31/03/2010 | 420.00 | 00005214293402 | LINALDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MADRE ADELMA E MARIA INÊS NO SÍTIO SERRA VELHA, NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 15 A 27/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 31/03/2010 | 420.00 | 00092982182491 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MADRE ADELMA E MARIA INÊS NO SÍTIO SERRA VELHA, NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 15 A 27/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 31/03/2010 | 420.00 | 00001597207454 | ANTONIO PORFIRIO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MADRE ADELMA E MARIA INÊS NO SÍTIO SERRA VELHA, NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 15 A 27/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 31/03/2010 | 420.00 | 00040372111491 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MADRE ADELMA E MARIA INÊS NO SÍTIO SERRA VELHA, NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 15 A 27/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 31/03/2010 | 480.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MADRE ADELMA E MARIA INÊS NO SÍTIO SERRA VELHA, NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 15 A 27/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 31/03/2010 | 420.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAVA O ESCRITÓRIO DA CONSTRUTORA EIT, ATUALMENTE SENDO DESOCUPADO E UTILIZADO COMO ESPAÇO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES II E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 15 A 27/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 31/03/2010 | 420.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAVA O ESCRITÓRIO DA CONTRUTORA EIT, ATUALMENTE SENDO DESOCUPADO E UTILIZADO COMO ESPAÇO PARA FUNCIONAMENTO DAESCOLA MAURINO RODRIGUES II E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 15 A 27/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 31/03/2010 | 420.00 | 00007483711418 | PAULO CEZAR MONTEIRO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAVA O ESCRITÓRIO DA CONTRUTORA EIT, ATUALMENTE SENDO DESOCUPADO E UTILIZADO COMO ESPAÇO PARA FUNCIONAMENTO DAESCOLA MAURINO RODRIGUES II E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 15 A 27/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 31/03/2010 | 240.00 | 00071369570449 | JOSEMAR FRANCISCO DA SIVLA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAVA O ESCRITÓRIO DA CONTRUTORA EIT, ATUALMENTE SENDO DESOCUPADO E UTILIZADO COMO ESPAÇO PARA FUNCIONAMENTO DAESCOLA MAURINO RODRIGUES II E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 15 A 27/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 31/03/2010 | 240.00 | 00007068235409 | FIDELES ALVES GUERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAVA O ESCRITÓRIO DA CONTRUTORA EIT, ATUALMENTE SENDO DESOCUPADO E UTILIZADO COMO ESPAÇO PARA FUNCIONAMENTO DAESCOLA MAURINO RODRIGUES II E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 15 A 27/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 31/03/2010 | 240.00 | 00020709757468 | ANTONIO FLORENTINO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAVA O ESCRITÓRIO DA CONTRUTORA EIT, ATUALMENTE SENDO DESOCUPADO E UTILIZADO COMO ESPAÇO PARA FUNCIONAMENTO DAESCOLA MAURINO RODRIGUES II E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 15 A 27/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 31/03/2010 | 240.00 | 00028874180845 | JOSÉ PAULO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAVA O ESCRITÓRIO DA CONTRUTORA EIT, ATUALMENTE SENDO DESOCUPADO E UTILIZADO COMO ESPAÇO PARA FUNCIONAMENTO DAESCOLA MAURINO RODRIGUES II E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 15 A 27/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 31/03/2010 | 240.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ENCARREGADO, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ÁREA E PRÉDIO ONDE IRÁ FUNCIONAR A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE (EXTENSÃO), NO PERÍODO DE05 A 10/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 31/03/2010 | 210.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ÁREA E PRÉDIO ONDE IRÁ FUNCIONAR A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE (EXTENSÃO), NO PERÍODO DE 05 A 10/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 31/03/2010 | 210.00 | 00040372111491 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ÁREA E PRÉDIO ONDE IRÁ FUNCIONAR A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE (EXTENSÃO), NO PERÍODO DE 05 A 10/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 31/03/2010 | 210.00 | 00001597207454 | ANTONIO PORFIRIO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ÁREA E PRÉDIO ONDE IRÁ FUNCIONAR A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE (EXTENSÃO), NO PERÍODO DE 05 A 10/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 31/03/2010 | 210.00 | 00092982182491 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ÁREA E PRÉDIO ONDE IRÁ FUNCIONAR A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE (EXTENSÃO), NO PERÍODO DE 05 A 10/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 31/03/2010 | 120.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ÁREA E PRÉDIO ONDE IRÁ FUNCIONAR A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE (EXTENSÃO), NO PERÍODO DE 05 A 10/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 31/03/2010 | 385.00 | 00008173608407 | LEONARDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOÃO CAMELO BORBA NO SÍTIO JUÁ E FREI MARTINHO NO SÍTIO TABOCAS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 17 DE FEVEREIRO A 1º DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 31/03/2010 | 220.00 | 00005122624461 | JOSÉ SATURNINO DE AMORIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOÃO CAMELO BORBA NO SÍTIO JUÁ E FREI MARTINHO NO SÍTIO TABOCAS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 17 DE FEVEREIRO A 1º DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001145 | 31/03/2010 | 3373.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MNR-6674 E MOQ-2674 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001147 | 31/03/2010 | 13961.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MMU-8676, MNI-6338, MOE-9973 E MNZ-0666 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 31/03/2010 | 1600.00 | 00001596990457 | THIAGO SANTANA VITAL DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOG-9234, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO/2010, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 31/03/2010 | 1600.00 | 00001596990457 | THIAGO SANTANA VITAL DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOG-9234, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO/2010, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 31/03/2010 | 280.00 | 09249182000103 | REGINALDO ALVES | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA O SECRETÁRIO DE SÁUDE E EQUIPE DURANTE TREINAMENTO REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 01/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 31/03/2010 | 3190.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 31/03/2010 | 11738.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 31/03/2010 | 3040.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MÉDICOS PLANTONISTA CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 31/03/2010 | 26023.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 31/03/2010 | 83.20 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 40 FUNCIONÁRIOS DESTA PREEITURA LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 31/03/2010 | 297.37 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 31/03/2010 | 1510.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 31/03/2010 | 1846.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ELETROBOMBA DESTINADA AO POÇO ARTESIANO II DO SÍTIO BOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001144 | 31/03/2010 | 2822.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, MÁQUINA PATROL E TRATOR DE ESTEIRA LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001149 | 31/03/2010 | 2429.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRATORES DE ESTEIRA E MASSEY FERGUSON LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 31/03/2010 | 400.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 20M² (VINTE METROS QUADRADO) DE CALÇAMENTO COM RETIRADA DE 60 CM DE MATERIAL ARGILOSO, SUBSTITUINDO POR PIÇARRO COMPACTADO, NAS RUAS CENTRAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 31/03/2010 | 800.00 | 03118281000170 | CARROCERIA SÃO FRANCISCO - ANDERSON ANDRADE CAVALCANTE SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE UMA CORROCEIRA F.12000 DESTINADO AO CAMINHÃO CAÇAMBA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 31/03/2010 | 100.00 | 00007477544467 | ANTONIA CRISTINA DA SILVA | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 08 À 12 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 31/03/2010 | 100.00 | 00007362655460 | JOELMA FELICIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 08 À 12/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 31/03/2010 | 2680.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 31/03/2010 | 3320.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 31/03/2010 | 400.00 | 00003975627484 | ANTÔNIO PORFÍRIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA RECAPEAMENTO DE TRECHO DA ESTRADA DE ITATUBA - MELANCIA NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01 À 13/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 31/03/2010 | 1600.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DO CAMINHÃO-CAÇAMBA DE PLACA MMY-0329/PB, TRANSPORTANDO MATERIAL ASFÁSTICO DA BR-230 PARA O POVOADO DE MELANCIA, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO DA RUA PRINCIPAL DA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 31/03/2010 | 1040.00 | 00003631991444 | JOSILENE DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS AOS OPERADORES DE MÁQUINAS, MOTORISTAS E OPERÁRIOS, POR OCASIÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO COM MATERIAL ASFÁLTICO NO POVOADO MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 31/03/2010 | 5427.50 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 31/03/2010 | 2000.00 | 09289711000100 | MANOEL JOÃO DE MOURA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) BAMBONA DESTINADAS A COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/04/2010 | 350.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ SILVÉRIO Nº 60 - CENTRO - ITATUBA-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF II, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/04/2010 | 1038.97 | 09161993000158 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/04/2010 | 2500.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO PAIVA | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/04/2010 | 2710.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/04/2010 | 720.00 | 35494400000185 | DETROL - DESMONTE DE ROCHA LTDA. | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM COMPRESSOR PARA DESMONTE DE ROCHAS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO MELANCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/04/2010 | 300.00 | 00005811570449 | JOSE BARROS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA (TRATOR DE ESTEIRA D-6) NA REMOÇÃO DE MATERIAIS DO LIXÃO UTILIZADO PELO MUNICÍPIO DE ITATUBA PARA DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO PERÍODO DE 01 À 10 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/04/2010 | 1800.00 | 00013055879449 | PEDRO LUCIANO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA DE ESTEIRA TIPO D-6 DURANTE 12 (DOZE) HORAS, PARA REMOÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DEPOSITADOS NO LIXÃO, LOCALIZADO NO TOPO DA LADEIRA DO TAMBOR, NO MUNICÍPIO DE INGÁ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/04/2010 | 500.00 | 00095328319400 | EMIDIO FELINTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE ROCHAS DA ESTRADA ITATUBA À MELANCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/04/2010 | 1800.00 | 00002289421448 | GILMA FERREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KLX-6617, TRANSPORTANDO MATERIAL FRESADO (EXPURGO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA BR-230 PARA A CIDADE DE ITATUBA, A FIM DE SR REUTILIZADO NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DIVERSAS DA CIDADE, NO PERÍODO DE 22 À 27/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/04/2010 | 990.23 | 00054855705420 | MARIA MARILENE VASCONCELOS ERNESTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/04/2010 | 494.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM E SERV DE ESCAP. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674 LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/04/2010 | 760.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM E SERV DE ESCAP. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MNR-6674 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/04/2010 | 1485.60 | 01999852000105 | MARIA JOSENE DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 02/04/2010 | 1434.40 | 01999852000105 | MARIA JOSENE DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 02/04/2010 | 3935.89 | 02921821000196 | LABORATÓRIO IND.FARMACÊUTICO DO ESTADO DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 02/04/2010 | 2291.60 | 02974661000143 | MERCADINHO MILENIUM LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 02/04/2010 | 50.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CÂMARA DE AR DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MNR-6674 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 02/04/2010 | 650.00 | 00014428040415 | LUIZ RICARDO CARNEIRO BENEVIDES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM COMPACTADOR MODELO CM 13 EQUIPADO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 01/03/2010 À 31/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 02/04/2010 | 438.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 05/04/2010 | 510.00 | 00007710134424 | ALDO CESAR ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A CASA DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 05/04/2010 | 600.00 | 00003208055498 | GERLANE SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A CASA DA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 05/04/2010 | 600.00 | 00003830001495 | ANA JAEL AAUJO DA SILVA MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 05/04/2010 | 510.00 | 00069109052453 | SEVERINA DE MELO SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPECIONISTA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 05/04/2010 | 510.00 | 00057074712434 | MANOEL MARQUES BARBOSA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A CASA DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 05/04/2010 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA T-166 A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, NO PERÍODO DE 05/03 À 04/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 05/04/2010 | 4200.00 | 11059602000130 | MIX ALUMINIO E FERRAGENS - MAX GOMES BEZERRA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 05/04/2010 | 638.00 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 05/04/2010 | 3655.00 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 05/04/2010 | 1850.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 05/04/2010 | 1580.00 | 70101779000117 | GUARARAPES COM.DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 05/04/2010 | 363.00 | 07754007000148 | JOÃO RENATO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 06/04/2010 | 1955.33 | 09161993000158 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 06/04/2010 | 80.00 | 00087383071468 | ANTONIA BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 06/04/2010 | 300.00 | 00087377756420 | ANTONIO CARNEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE A L0CAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA KHV-5736, QUANDO DE VIAGENS DIVERSAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 06/04/2010 | 240.00 | 00004043844476 | JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO ANDRADE | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM CONSERTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE JACARÉ DESTE MUNICÍPO, CUJO TELHADO FOI PARCIALMENTE DESTRUÍDO POR VENDAVAL, NO PERÍODO DE 15 À 27/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 06/04/2010 | 633.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 06/04/2010 | 400.00 | 00069192405487 | ERALDO ANDRADE BORBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DO MADEIRAMENTO E ESQUADRIAS + SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS E COLOCAÇÃO DE FECHADURAS E DOBRADIÇAS NA ESCOLA JOÃO CAMELO BORBA NO SÍTIO JUÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 06/04/2010 | 100.00 | 00004223877461 | JOSE HILARIO CAVALCANTE MARTINS | CORRESPONDENTE A VIAGENS DE ITATUBA À INGÁ, ITABAIANA E ZONA RURAL NA MOTO DE PLACA MOC-4393/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 06/04/2010 | 240.00 | 00011528182790 | JUDITE DELMIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BENVINDO ALVES DA SILVA DA LOCALIDADE JUREMA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 03 À 21/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 06/04/2010 | 200.00 | 00004760155457 | MARIA JOSÉ FELICIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 06/04/2010 | 190.00 | 00005051288456 | RISONETE MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 06/04/2010 | 160.00 | 00005178456440 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA E REFORMA DE UMA MACA E TRÊS ESCADAS PARA AMBULÂNCIA E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 07/04/2010 | 339.00 | 00067464386434 | ODENIAS BARBOSA MUNIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30 LITROS DE MEL DE ABELHA, DESTINADA AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 07/04/2010 | 260.00 | 00043672876453 | MARIA CRISTINA MARTINS DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 24 KG. DE QUEIJO COALHO E 2,50 ML DE MANTEIGA DA TERRA, DESTINADA AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 07/04/2010 | 339.00 | 00021297871855 | JOSE ROBERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30 LITROS DE MEL DE ABELHA, DESTINADA AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 07/04/2010 | 687.00 | 00034301305491 | SALVADOR ALVES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 68,70 KG CARNE OVINA, DESTINADA AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 07/04/2010 | 455.00 | 00005105189400 | SUELIVALDO DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 45,50 KG DE CARNE OVINA, DESTINADA AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 07/04/2010 | 252.00 | 00003557375404 | OTACILIO GONÇALVES BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 42 KG.DOCE DE LEITE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 07/04/2010 | 150.00 | 00014611899187 | JOSÉ DJALMA DE MELO | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 07/04/2010 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 05/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 07/04/2010 | 4.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4339-7 (MOV) RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 05/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 07/04/2010 | 300.00 | 00017652928400 | ARMANDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE (2ª FASE) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 07/04/2010 | 800.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | CORESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 07/04/2010 | 640.00 | 00002675744441 | SHIRLEY LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DURANTE 08 (OITO) HORAS/AULA MINISTRADAS NO DIA 26/03/2010 DURANTE A FORMAÇÃO CONTINUADA PARA ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 07/04/2010 | 2050.00 | 00087264943453 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE F.4000 PLACA KIC-8595/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DOS SÍTIOS CAJÁ, PORTEIRA DE PEDRA, JUCÁ, MANOEL JOÃO À ITATUBA E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 07/04/2010 | 600.00 | 00010912231491 | WALMIR JOSÉ DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA DE XEROX REFERÊNCIA: 5416/745216126, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 07/04/2010 | 545.00 | 24286411000153 | HOZÁBIA LUCENA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CAMINHÃO CAÇAMBA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 07/04/2010 | 220.00 | 00056999097453 | JORGE ALBINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS, PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E ROÇO DE ESTRADAS NO TRECHO RIACHÃO DE MORENA À RIACHÃO DO ARRUDA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 1º À 13 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 08/04/2010 | 258.50 | 00032431112420 | ANTONIO MANOEL CONSTANCIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 25,45 KG DE QUEIJO COALHO E 500 ML DE MANTEIGA DA TERRA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 08/04/2010 | 763.00 | 00025200585449 | GEDIÉ BARBOSA MUNIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 381,50 KGS. PASTA DE GRAVIOLA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF. NO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 08/04/2010 | 340.00 | 00020393598420 | LUIZ ERNESTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40 KG. DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 08/04/2010 | 516.20 | 00007900291466 | GILMAR TENORIO MOTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 68,10 KG DE PASTA DE GRAVIOLA, 175 UND. OVOS CAPOEIRA, 51,50 KG DE ACEROLA E 27,60 KG DE QUEIJO COALHO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 08/04/2010 | 486.20 | 00009941472440 | ELIEL ALEXANDRE TENORIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 106,70 KGS. DE ACEROLA, 128,70 KG DE PASTA DE GRAVIOLA, 407 UND. OVOS CAPOEIRA DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, NO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 08/04/2010 | 626.20 | 00028774280449 | EGUINALDO MARTINS GUERRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 53,70 KG. DOCE DE LEITE, 29,60 KG.QUEIJO COALHO E 01 LT. MANTEIGA DA TERRA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, NO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 08/04/2010 | 409.00 | 00022536981487 | SEVERINO SANTANA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 35,40 KG. CARNE OVINA E 5,50 KG. QUEIJO COALHO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 08/04/2010 | 196.00 | 00039597989468 | ANA MARIA MARTINS DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 18 KG. QUEIJO COALHO, 02 LT. MANTEIGA DA TERRA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 08/04/2010 | 426.00 | 00028873734472 | JOSÉ LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40,80 KG. QUEIJO COALHO, 60 UND. OVO CAPOEIRA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, NO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 08/04/2010 | 255.60 | 00097976903420 | JOSE ANTONIO DIAS PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 42,60 KG. DOCE DE LEITE, DESTINADO AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 09/04/2010 | 350.00 | 00007507136400 | MAX RAIONE MARQUES BARBOSA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO SITUADO A RUA JOÃO LACERDA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 09/04/2010 | 300.00 | 00004992901433 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA EUSTÁQUIO VALENTE Nº 37 - CENTRO - ITATUBA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA - PAIF NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 09/04/2010 | 220.00 | 00013633376453 | SEVERINO HIGINO BORBA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MOE-5712/PB, QUANDO DE VIAGEM DE ITATUBA À CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO COMÉRCIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 09/04/2010 | 80.00 | 00003281651402 | MARIA DE LOURDES SALES DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONSERTO EM SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 09/04/2010 | 97.00 | 00009560784439 | LUCIANA DOS SANTOS FERREIRA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM KIT ENERGIA PARA INSTALAÇÃO EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 09/04/2010 | 1000.00 | 00005890137425 | HUGO FELENON FERREIRA DE MEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FEDERAIS (PETI, BOLSA FAMÍLIA E OUTROS) NO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 09/04/2010 | 1200.00 | 00004662618452 | PAULO MATEOS VALENTE BERNARDON | CORRESPONDENTE A VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNR-0615, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF II DE JOÃO PESSOA PARA ITATUBA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 09/04/2010 | 1825.70 | 09161993000158 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 09/04/2010 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58044-9 (PAB) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 06/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 09/04/2010 | 20.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58044-9 (PAB) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 07/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 09/04/2010 | 2065.64 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.262-5 (FPM) NO DIA 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 09/04/2010 | 2200.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 09/04/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4372-9 (ITR) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NO DIA 05/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 09/04/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5986-2 (PETROLEO) RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 05/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 09/04/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 6645-1 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 05/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 09/04/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7679-1 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NO DIA 05/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 09/04/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7975-8 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 05/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 09/04/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9412-9 (SUS) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NO DIA 05/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 09/04/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283142-2 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 05/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 09/04/2010 | 3590.11 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 09/04/2010 | 1107.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE 3398-1020, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 09/04/2010 | 1100.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 09/04/2010 | 854.50 | 10336648000197 | GENILDO BRASIL VALENTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO APOIO A DELEGACIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 09/04/2010 | 2500.00 | 00002871767467 | JOSÉ MAVIAEL ÉLDER FERNANDES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 09/04/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, DEBITADO NO DIA 09/04/2010, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 09/04/2010 | 600.00 | 00004968610424 | SELMA CRISTINA DE ANDRADE MOTA | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO AO COMÉRCIO E ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 09, 12, 13, 14, 15 E 16 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 09/04/2010 | 250.00 | 00005896113480 | JAIRTON LACERDA MARTINS JÚNIOR | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAIS COELHO EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIO AFASTADO POR MOTIVO DE DOENÇA, NO PERÍODO DE 08 À 26 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 09/04/2010 | 616.00 | 00060312416768 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSERTOS E RECUPERAÇÃO COMPREENDENDO: SUBSTITUIÇÃO DE MADEIRAS, FÓRMICAS, SOLDA, PINTURA DE CADEIRAS, MESAS, BIRÔ E ARMÁRIOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 09/04/2010 | 500.00 | 00036712787491 | JOÃO SEVERINO BEZERRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMT-5848 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO SERRA VELHA PARA ITATUBA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 09/04/2010 | 300.00 | 00067521479491 | SEVERINO CARNEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM SOM PARA SERVIÇO DE PROPAGANDA , EM VIRTUDE DA RALIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 09/04/2010 | 1650.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMETNO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 09/04/2010 | 1600.00 | 00001343679443 | SAULO DE SALES BARBOSA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KJD-6377/PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO BOLAS À SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 09/04/2010 | 166.40 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 80 PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 09/04/2010 | 126.88 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 61 SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 09/04/2010 | 380.00 | 00003312233410 | LEVIL VALENTIM ARRUDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSERTOS DO MOBILIÁRIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERCIDIO DE MORAIS COELHO E MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 09/04/2010 | 613.60 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 09/04/2010 | 400.00 | 00079765548400 | SIDINEY LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, COM A FINALDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES LOCAIS (SEDUCS) NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 09/04/2010 | 380.00 | 00079765548400 | SIDINEY LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS QUANDO DE VIAGEM PAR FORTALEZA-CE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES LOCAIS (SEDUC) NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 09/04/2010 | 1770.00 | 00002289421448 | GILMA FERREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE A DIÁRIAS DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KLX-6617, TRANSPORTANDO MATERIAL FRESADO (EXPURGO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA BR-230 PARA A CIDADE DE ITATUBA, A FIM DE SR REUTILIZADO NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DIVERSAS DA CIDADE, NO PERÍODO DE 29/03/2010 À 03/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 09/04/2010 | 1300.00 | 00007252137449 | JOSÉ VICENTE NETO | CORRESPONDENTE AO ACOMPANHAMENTO DAS REALIZAÇÕES DOS PROJETOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DO ANDAMENTO DAS OBRAS DE ENGENHARIA DESTA PREFEITURA, ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS DAS OBRAS DE ENGENHARIA E OTUROS SERVIÇOS CORRELATOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 09/04/2010 | 1300.00 | 00007252137449 | JOSÉ VICENTE NETO | CORRESPONDENTE AO ACOMPANHAMENTO DAS REALIZAÇÕES DOS PROJETOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DO ANDAMENTO DAS OBRAS DE ENGENHARIA DESTA PREFEITURA, ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS DAS OBRAS DE ENGENHARIA E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 09/04/2010 | 1200.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS NO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MMY-0329, TRANSPORTANDO MATERIAIS (PIÇARRO) PARA TERRAPLANAGEM DA ESTRADA ITATUBA - MELANCIA E REGULARIZAÇÃO DO LEITO DAS RUAS DO MESMO POVOADO, NO PERÍODO DE 1º À 10/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 09/04/2010 | 1200.00 | 00003537745451 | GIDELSON NEY FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS NO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MMY-0329, TRANSPORTANDO MATERIAIS (PIÇARRO) PARA TERRAPLANAGEM DA ESTRADA ITATUBA - MELANCIA E REGULARIZAÇÃO DO LEITO DAS RUAS DO MESMO POVOADO, NO PERÍODO DE 1º À 10/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 09/04/2010 | 1800.00 | 00064573516468 | JOSE MAURICIO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA HOO-6139/PB, TRANSPORTANDO MATERIAL FRESADO (EXPURGO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA BR-230 PARA À CIDADE DE ITATUBA, A FIM DE SER REUTILIZADO NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DIVERSAS DA CIDADE, NO PERÍODO DE 22 À 27/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 09/04/2010 | 1000.00 | 00008303347420 | PAULO RONALDO MARTINS DE LACERDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINÁRIO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 09/04/2010 | 638.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MÁQUINA PATROL E RETROESCAVADEIRA LOTADAS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 09/04/2010 | 1770.00 | 00085769800453 | JOSIVAN PEDRO DA COSTA | CORRESPONDENTE A DIÁRIAS DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KGO-1088/PB, TRANSPORTANDO MATERIAL FRESADO (EXPURGO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA BR-230 PARA A CIDADE DE ITATUBA, A FIM DE SER REUTILIZADO NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DIVERSAS DA CIDADE, NO PERÍODO DE 29/03/2010 À 03/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 09/04/2010 | 2320.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS CAMINHÃO CAÇAMBA, RETROESCAVADEIRA, PATROL E TRATOR DE ESTEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 09/04/2010 | 1440.00 | 00028774280449 | EGUINALDO MARTINS GUERRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 48 (QUARENTA E OITO) CAÇAMBAS DE AREIA PARA SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E OUTRAS OBRAS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 09/04/2010 | 4054.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO CAMINHÃO CAÇAMBA, TRATOR VALMET 85, TRATOR DE ESTEIRA E TRATOR MASSEY FERGUSON, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 09/04/2010 | 800.00 | 00052673898468 | CARLOS ALBERTO PEREIRA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 3 (1/2) DIÁRIAS DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KHW-0530/PB, TRANSPORTANDO MATERIAL FRESADO (EXPURGO DE CBVO CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE), DA BR-230 PARA A CIDADE DE ITATUBA, A FIM DE SER REUTILIZADO NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DIVERSAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 09/04/2010 | 300.00 | 00010039098419 | JAILMA LINS MARINHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAJÁ NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2009, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 09/04/2010 | 83.20 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 40 FUNCIONÁRIOS DESTA PREEITURA LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 09/04/2010 | 2270.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS MNZ-0666 E MOE-9973 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 09/04/2010 | 200.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MNZ-0666, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 09/04/2010 | 392.00 | 09512480000144 | BRENNO DE MENEZES SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 09/04/2010 | 1490.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MNI-6338 LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 09/04/2010 | 180.00 | 00004252172489 | NAIDE GONÇALVES CABRAL PEREIRA | CORRESPONDENTE A VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MMO-2330, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, DURANTE IMPEDIMENTO DA AMBULÂNCIA POR SE ENCONTRAR EM CONSERTO, DURANTE O MÊS DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 09/04/2010 | 100.00 | 00003181791482 | SIMONE SERAPIÃO DE LUNA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) VIAGEM EXTRACONTRATUAL, TRANSPORTANDO PACIENTE DE URGÊNCIA DE ITATUBA À CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 09/04/2010 | 513.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MNR-6674, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 09/04/2010 | 116.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MNR-6674, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 09/04/2010 | 160.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MNR-6674, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 09/04/2010 | 840.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MNR-6674, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 09/04/2010 | 200.00 | 00006229080494 | LUCLÉCIO LOPES LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA JURIPIRANGA-PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COLEGIADO DE GESTÃO DO VALE DO PARAÍBA, NOS DIAS 06 E 13 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 12/04/2010 | 1200.00 | 00009751810418 | JAQUELINE PONTES MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ OFERECIDO NA ABERTURA DO PROJETO DE REABILITAÇÃO AO IDOSO, REALIZADO NA QUADA DA ESCOLA JOSÉ SILVÉRIO, BENEFICIANDO OS IDOSOS DO MUNICÍPIO NA FAIXA ETÁRIA DE 60 ANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 12/04/2010 | 400.00 | 00008696075455 | MAÉRCIO RENAN DE SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DO EVENTO DO PROJETO DE REABILITAÇÃO DO IDOSO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 12/04/2010 | 1000.00 | 00002903233470 | NESTOR LIBERATO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DO PROJETO DO IDOSO E DA CAMPANHA DE VACINA CONTA O VÍRUS H1N1, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 12/04/2010 | 400.00 | 00008696075455 | MAÉRCIO RENAN DE SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO CRONOGRAMA DA VACINA CONTRA H1N1 NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 12/04/2010 | 250.00 | 00009751810418 | JAQUELINE PONTES MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA OS PROFISSIONAIS (EDUCADORES FÍSICOS, FISIOTERAPEUTAS, ENFERMEIROS) NO DIA DO EVENTO DE ABERTURA DO PROJETO DE REABILITAÇÃO AO IDOSO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 12/04/2010 | 971.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 12/04/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ALUGADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010, DEBITADO NA CONTA 8.549-9 (ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 12/04/2010 | 2045.28 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUMICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 12/04/2010 | 1287.86 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 12/04/2010 | 3000.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA A ESTA ENTIDADE, PODENDO PROPOR AS AÇÕES E MEDIDAS JUDICIAIS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIAS NA DEFESA DOS INTERESSES DO CONTRATANTE, PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIAS, FORMULANDO PARECERES, PROMOVENDO DEFESA EM JUÍZO E FORA DELE, EM QUALQUER INSTÂNCIA E TRIBUNAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 12/04/2010 | 376.28 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS ESCOLARES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 12/04/2010 | 12950.00 | 09504654000127 | MARCOS ARTUR FERREIRA - SERRALHARIA N. S. ROSA MÍSTICA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CONJUNTOS DE MESAS PARA O ALUNO COM 06 CADEIRAS E 10 MESAS PARA O PROFESSOR COM UMA CADEIRA DESTINAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 12/04/2010 | 1080.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A 18 (DEZOITO) DIÁRIAS DO VEÍCULO DE PLACA ASA-6868/PB, TRANSPORTANDO OPERÁRIOS (IDA E VOLTA) E MATERIAIS PARA O SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, NO SÍTIO SERRA VELHA (MADRE ADELMA, MARIA INÊS E SANTA LUCIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 12/04/2010 | 350.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DOS PRÉDIOS DESOCUPADOS PELA CONSTRUTORA EIT, PARA REOCUPAÇÃO PELOS ALUNOS EXCEDENTES DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES E OUTROS, NO PERÍODO DE 29/03 À 10/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 12/04/2010 | 350.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DOS PRÉDIOS DESOCUPADOS PELA CONSTRUTORA EIT, PARA REOCUPAÇÃO PELOS ALUNOS EXCEDENTES DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES E OUTROS, NO PERÍODO DE 29/03 À 10/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 12/04/2010 | 350.00 | 00007483711418 | PAULO CEZAR MONTEIRO FERREIRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DOS PRÉDIOS DESOCUPADOS PELA CONSTRUTORA EIT, PARA REOCUPAÇÃO PELOS ALUNOS EXCEDENTES DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES E OUTROS, NO PERÍODO DE 29/03 À 10/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 12/04/2010 | 350.00 | 00059422360706 | GENIVAL FERREIRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DOS PRÉDIOS DESOCUPADOS PELA CONSTRUTORA EIT, PARA REOCUPAÇÃO PELOS ALUNOS EXCEDENTES DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES E OUTROS, NO PERÍODO DE 29/03 À 10/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 12/04/2010 | 200.00 | 00004578508412 | JOSENILDO DA SILVA CANTELIANO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DOS PRÉDIOS DESOCUPADOS PELA CONSTRUTORA EIT, PARA REOCUPAÇÃO PELOS ALUNOS EXCEDENTES DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES E OUTROS, NO PERÍODO DE 29/03 À 10/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 12/04/2010 | 200.00 | 00020709757468 | ANTONIO FLORENTINO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DOS PRÉDIOS DESOCUPADOS PELA CONSTRUTORA EIT, PARA REOCUPAÇÃO PELOS ALUNOS EXCEDENTES DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES E OUTROS, NO PERÍODO DE 29/03 À 10/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 12/04/2010 | 200.00 | 00001266759450 | ELINALDO ALVES PEREIRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DOS PRÉDIOS DESOCUPADOS PELA CONSTRUTORA EIT, PARA REOCUPAÇÃO PELOS ALUNOS EXCEDENTES DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES E OUTROS, NO PERÍODO DE 29/03 À 10/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 12/04/2010 | 200.00 | 00007787320451 | ANTONIO BORGES FILHO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DOS PRÉDIOS DESOCUPADOS PELA CONSTRUTORA EIT, PARA REOCUPAÇÃO PELOS ALUNOS EXCEDENTES DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES E OUTROS, NO PERÍODO DE 29/03 À 10/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 12/04/2010 | 200.00 | 00007068235409 | FIDELES ALVES GUERRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DOS PRÉDIOS DESOCUPADOS PELA CONSTRUTORA EIT, PARA REOCUPAÇÃO PELOS ALUNOS EXCEDENTES DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES E OUTROS, NO PERÍODO DE 29/03 À 10/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 12/04/2010 | 100.00 | 00041052513840 | CLAUDIO CERQUEIRA TORRES | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DOS PRÉDIOS DESOCUPADOS PELA CONSTRUTORA EIT, PARA REOCUPAÇÃO PELOS ALUNOS EXCEDENTES DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES E OUTROS, NO PERÍODO DE 29/03 À 10/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 12/04/2010 | 100.00 | 00071369570449 | JOSEMAR FRANCISCO DA SIVLA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DOS PRÉDIOS DESOCUPADOS PELA CONSTRUTORA EIT, PARA REOCUPAÇÃO PELOS ALUNOS EXCEDENTES DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES E OUTROS, NO PERÍODO DE 29/03 À 10/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 12/04/2010 | 100.00 | 00080464254434 | JOSÉ PAULO DE BRITO PEREIRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DOS PRÉDIOS DESOCUPADOS PELA CONSTRUTORA EIT, PARA REOCUPAÇÃO PELOS ALUNOS EXCEDENTES DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES E OUTROS, NO PERÍODO DE 29/03 À 10/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 12/04/2010 | 480.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO NA RECUPERAÇÃO DOS PRÉDIOS DESOCUPADOS PELA CONSTRUTORA EIT, PARA REOCUPAÇÃO PELOS ALUNOS EXCEDENTES DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUESDE ANDRADE E OUTROS, NO PERÍODO DE 29/03 À 10/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 12/04/2010 | 440.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO NA RECUPERAÇÃO DOS PRÉDIOS DESOCUPADOS PELA CONSTRUTORA EIT, PARA REOCUPAÇÃO PELOS ALUNOS EXCEDENTES DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUESDE ANDRADE E OUTROS, NO PERÍODO DE 29/03 À 10/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 12/04/2010 | 385.00 | 00040372111491 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DOS PRÉDIOS DESOCUPADOS PELA CONSTRUTORA EIT, PARA REOCUPAÇÃO PELOS ALUNOS EXCEDENTES DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE EOUTROS, NO PERÍODO DE 29/03 À 10/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 12/04/2010 | 385.00 | 00001597207454 | ANTONIO PORFIRIO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DOS PRÉDIOS DESOCUPADOS PELA CONSTRUTORA EIT, PARA REOCUPAÇÃO PELOS ALUNOS EXCEDENTES DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE EOUTROS, NO PERÍODO DE 29/03 À 10/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 12/04/2010 | 385.00 | 00005214293402 | LINALDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR NA RECUPERAÇÃO DOS PRÉDIOS DESOCUPADOS PELA CONSTRUTORA EIT, PARA REOCUPAÇÃO PELOS ALUNOS EXCEDENTES DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE E OUTROS, NO PERÍODO DE 29/03 À 10/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 12/04/2010 | 385.00 | 00001702924440 | HELDER SAMIR DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR NA RECUPERAÇÃO DOS PRÉDIOS DESOCUPADOS PELA CONSTRUTORA EIT, PARA REOCUPAÇÃO PELOS ALUNOS EXCEDENTES DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE E OUTROS, NO PERÍODO DE 29/03 À 10/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 12/04/2010 | 220.00 | 00005014690440 | ANTONIO GILVAN DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR NA RECUPERAÇÃO DOS PRÉDIOS DESOCUPADOS PELA CONSTRUTORA EIT, PARA REOCUPAÇÃO PELOS ALUNOS EXCEDENTES DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE E OUTROS, NO PERÍODO DE 29/03 À 10/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 12/04/2010 | 220.00 | 00085356859449 | JOSE VICENTE DE MELO | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇÃO DOS PRÉDIOS DESOCUPADOS PELA CONSTRUTORA EIT, PARA REOCUPAÇÃO PELOS ALUNOS EXCEDENTES DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE EOUTROS, NO PERÍODO DE 29/03 À 10/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 12/04/2010 | 220.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇÃO DOS PRÉDIOS DESOCUPADOS PELA CONSTRUTORA EIT, PARA REOCUPAÇÃO PELOS ALUNOS EXCEDENTES DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE EOUTROS, NO PERÍODO DE 29/03 À 10/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 12/04/2010 | 220.00 | 00092982182491 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇÃO DOS PRÉDIOS DESOCUPADOS PELA CONSTRUTORA EIT, PARA REOCUPAÇÃO PELOS ALUNOS EXCEDENTES DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE EOUTROS, NO PERÍODO DE 29/03 À 10/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 12/04/2010 | 220.00 | 00001597210404 | JOÃO NIERES LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇÃO DOS PRÉDIOS DESOCUPADOS PELA CONSTRUTORA EIT, PARA REOCUPAÇÃO PELOS ALUNOS EXCEDENTES DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE EOUTROS, NO PERÍODO DE 29/03 À 10/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 12/04/2010 | 280.00 | 00028152654434 | JOSÉ DIAS SOTERO | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 12/04/2010 | 255.00 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 12/04/2010 | 310.33 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 12/04/2010 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFORME CONVENIO 049851 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DEBITADO NO DIA 13/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 12/04/2010 | 3000.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA - PRÓ MEDICINA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE RAIO X COM SUBSTITUIÇÃO DE TERMINAL DE ALTA TENSÃO E INSTALAÇÃO DE 01 COLIMADOR LUMINOSO COMPLETO DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 12/04/2010 | 735.85 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 12/04/2010 | 3520.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO CAMINHÃO CAÇAMBA, PATROL E RETROESCAVADEIRA LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 12/04/2010 | 850.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS TRATORES DE ESTEIRA E MASSEY FERGUSON LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 12/04/2010 | 240.00 | 00003975627484 | ANTÔNIO PORFÍRIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA DA PREFEITURA, TRANSPORTANDO MATERIAIS (PIÇARRO) PARA REVESTIMENTO DE RUAS E DA ESTRADA ITATUBA À MELANCIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 12/04/2010 | 370.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA CONFECÇÃO DE BANQUETAS DE CIMENTO NA DIVISÃO INDUSTRIAL DO DER PARA USO PELA PREFEITURA, NA SUBSTITUIÇÃO DE MEIO FIO NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 13/04/2010 | 1251.02 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 13/04/2010 | 1853.47 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 13/04/2010 | 500.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 13/04/2010 | 56.07 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 11306-9 (CIDE) NO DIA 13/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 13/04/2010 | 2000.00 | 00006094039408 | ELIZAMA MARIA GERALDO | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A TÍTULO DE AJUDA PARA LANÇAMENTO DE DVD DA CANTORA ACIMA QUALIFICADA, COMO INCENTIVO AOS VALORES ARTÍSTICOS FILHOS DE ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 13/04/2010 | 600.00 | 00021841594415 | ISMAR ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 09, 12, E 13/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 13/04/2010 | 100.00 | 00008473627440 | DANIELLE BARBOSA FAUSTO | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE JACARÉ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 13/04/2010 | 150.00 | 00007129172410 | ROSA MARIA DA SILVEIRA | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA LAGOA SECA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃODO PROLETRAMENTO MINISTRADO PELA UNDIME, NOS DIAS 14, 15 E 16/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 13/04/2010 | 1606.16 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO.(CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 13/04/2010 | 614.79 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO.(CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 13/04/2010 | 1743.50 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 13/04/2010 | 1800.00 | 00002289421448 | GILMA FERREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KLX-6617, TRANSPORTANDO MATERIAL FRESADO (EXPURGO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA BR-230 PARA A CIDADE DE ITATUBA, A FIM DE SR REUTILIZADO NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DIVERSAS DA CIDADE, NO PERÍODO DE 05 À 10/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 13/04/2010 | 1800.00 | 00085769800453 | JOSIVAN PEDRO DA COSTA | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KGO-1088/PB, TRANSPORTANDO MATERIAL FRESADO (EXPURGO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA BR-230 PARA A CIDADE DE ITATUBA, A FIM DE SER REUTILIZADO NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DIVERSAS DA CIDADE, NO PERÍODO DE 05 À 10/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 13/04/2010 | 180.00 | 00005465791403 | GILIARD SOARES LOPES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CAMINHÃO, RESPONSÁVEL POR TRANSPORTE DE MATERIAL PARA REVESTIMENTO DE ESTRADA DE ITATUBA À MELANCIA E DE RUAS DO POVOADO DE MELANCIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 13/04/2010 | 2133.42 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 13/04/2010 | 373.80 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 14/04/2010 | 0.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 14/04/2010 | 41.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 14/04/2010 | 13.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PARA TRANSFERÊNCIA VIA TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL),PARA O BANCO BRADESCO, NO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 14/04/2010 | 150.00 | 00020560796404 | NEUZA MARIA DE ANDRADE BORBA | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA LAGOA SECA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROLETRAMENTO MINISTRADO PELA UNDIME, NOS DIAS 14, 15 E 16/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 14/04/2010 | 510.00 | 00005701584780 | ANA PAULA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A SERIVÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA TITULAR POR SE ENCONTRAR EM TRATAMENTO DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 14/04/2010 | 450.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 14/04/2010 | 255.00 | 00022536035468 | SEVERINO BARBOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE II NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 14/04/2010 | 325.00 | 00083426264404 | GENECI PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 14/04/2010 | 550.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA AO CAMINHÃO CAÇAMBA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 15/04/2010 | 32.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.566-6 (IGDBF) REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE INTERNET, DEBITADO NO DIA 15/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 15/04/2010 | 21.15 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 15/04/2010 | 15.70 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 15/04/2010 | 100.00 | 00005783620408 | GIVANILDO MENDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE (2ª FASE), NO PERÍODO DE 25/03 À 03/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 15/04/2010 | 350.00 | 00016968042487 | EVALDO MERENCIO DE LIRA | CORRESPONDENTE A DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NOS DIAS, 04, 09, 11, 15, 17, 23 E 30 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 15/04/2010 | 300.00 | 00016968042487 | EVALDO MERENCIO DE LIRA | CORRESPONDENTE A DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NOS DIAS, 10, 12, 15, 18, 24 E 26 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 15/04/2010 | 645.00 | 09213088000102 | OTONIEL GONÇALVES DE MENDONÇA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR VALTRA 685 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 15/04/2010 | 1000.00 | 09213088000102 | OTONIEL GONÇALVES DE MENDONÇA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EXECUTADOS NO TRATOR VALTRA 685 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 15/04/2010 | 3200.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS MMU-8676 E MNI-6338 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 16/04/2010 | 14.75 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 16/04/2010 | 73.60 | 00032472005415 | ANA GLAUCIA G. A. DE ALENCAR | CORRESPONDENTE A EMOLUMENTOS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 16/04/2010 | 41.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 16/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 16/04/2010 | 200.00 | 00013935470444 | HORÁCIO FERREIRA LOPES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA DE CINCO PASSAGENS - PAULINO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 À 26/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 16/04/2010 | 121.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 16/04/2010 | 930.00 | 00021944008420 | JOSÉ HIGINO MARTINS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 16/04/2010 | 1835.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS MNZ-0666 E MOE-9973 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 16/04/2010 | 300.00 | 00005811570449 | JOSE BARROS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA (TRATOR DE ESTEIRA D-6) NA ESCAVAÇÃO DE MATERIAIS (PIÇARRO) PARA REVESTIMENTO DE RUAS DO POVOADO DE MELANCIA E DA ESTRADA MELANCIA À ITATUBA, NO PERÍODO DE 15 À 27/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 16/04/2010 | 2500.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS TRATOR VALTRA 685, TRATOR DE ESTEIRA E MASSEY FERGUSON LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 19/04/2010 | 104.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4262-5 (FPM) NO DIA 19/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 19/04/2010 | 300.00 | 00006425452439 | MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 19/04/2010 | 510.00 | 00019453698415 | DANIEL VIEIRA DE MENEZES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 20/04/2010 | 100.00 | 00008402942717 | ELIANE MARTINS DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA PSIQUIÁTRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 20/04/2010 | 2800.00 | 00003389788441 | JEANCARLO MEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 20/04/2010 | 1670.00 | 00003181791482 | SIMONE SERAPIÃO DE LUNA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VÉICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOE-3058/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/04/2010 | 314.79 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4262-5 (FPM) NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 20/04/2010 | 5217.48 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE PARCELA DE DÍVIDA DO FGTS , DEBITADO NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 20/04/2010 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 20/04/2010 | 927.74 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/04/2010 | 400.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 20/04/2010 | 800.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 20/04/2010 | 432.34 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 20/04/2010 | 950.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 20/04/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 20/04/2010 | 720.00 | 00036859575468 | DIALIO RICARDO TEIXEIRA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO MICRO PABX INTELBRAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PLACA DE RAMAL NAS POSIÇÕES 24, 25, 26 E 27 DEVIDO CURTO NA FIAÇÃO DO RAMAL 22, SUBSTITUIÇÃO DE DUAS BATERIAS DE 12 VOLTS POR 7 AMP. DO NOBREAK DO PABX, SUBSTITUIÇÃO DA PLACA DE RAMAL DO PABX DA SAÚDE, DEVIDO DEFEITOS NO RAMAL 20 E VISITA TÉCNICA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 20/04/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM- UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE A AO DEBITO EFETUADO NA C/C 4.262-5 (FPM) EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, DEBITADO NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 20/04/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA ENTIDADE, PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/04/2010 | 400.00 | 00013703927453 | JOSE AUGUSTO IRMÃO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOÃO LACERDA, 55 - CENTRO - ITATUBA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 20/04/2010 | 250.00 | 00005227494452 | MARIA DE LOURDES ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO GRUPO ESCOLAR SANTO ANTONIO NO SÍTIO CINCO PASSAGENS NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/04/2010 | 200.00 | 00071438548400 | JOSÉ RODRIGUES MOIZINHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA (MOTONIVELADORA) NOS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE MARÇO DE 2010, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS AVARIADAS POR CHUVAS CAÍDAS NA REGIÃO DE PASSAGEM, PAULINO, SERRA VELHA E OITINESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 20/04/2010 | 300.00 | 00052318524734 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADOS COM A RESTROESCAVADEIRA NO CARREGAMENTO DE MATERIAL ASFÁLTICO DA BR-230 PARA SER APLICADO NA RUA PRINCIPAL DO POVOADO DE MELANCIA PARA FORMAÇÃO DE ESTOQUE, PARA USO POSTERIOR, DURANTE 10 (DEZ) DIASNOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS DO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 20/04/2010 | 200.00 | 00031293115487 | PATRICIO SEVERIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA, NO CARREGAMENTO DE MATERIAL ASFÁLTICO DA BR-230, PARA SER APLICADO NA RUA PRINCIPAL DO POVOADO DE MELANCIA PARA FORMAÇÃO DE ESTOQUE, PARA USO POSTERIOR, DURANTE SÁBADOS E DOMINGOS DO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 20/04/2010 | 1500.00 | 00013055879449 | PEDRO LUCIANO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE 10 (DEZ) HORAS NA MÁQUINA DE ESTEIRA TIPO D-6 NA ESCAVAÇÃO DE MATERIAIS PARA REVESTIMENTO E ALARGAMENTO (PIÇARRO) DE ESTRADAS E REGULARIZAÇÃO DE RUAS DO POVOADO MELANCIA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 11 À 20/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 20/04/2010 | 400.00 | 00005178456440 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EXECUTADOS NOS VEÍCULOS TRATOR MASSEY FERGUSON E CAMINHÃO CAÇAMBA, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 20/04/2010 | 1500.00 | 00013055879449 | PEDRO LUCIANO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE 10 (DEZ) HORAS NA MÁQUINA DE ESTEIRA TIPO D-6 NA ESCAVAÇÃO DE MATERIAIS PARA REVESTIMENTO E ALARGAMENTO (PIÇARRO) DE ESTRADAS E REGULARIZAÇÃO DE RUAS DO POVOADO MELANCIA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 10/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 20/04/2010 | 93.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 20/04/2010 | 200.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 20/04/2010 | 77.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 20/04/2010 | 1904.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS PARA INSTALAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM DE ESGOTOS DE ÁGUAS SERVIDAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 20/04/2010 | 85.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNR-6674 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 20/04/2010 | 1900.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ELETROBOMBA DESTINADA AO POÇO ARTESIANO I DO SÍTIO BOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 22/04/2010 | 50.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AO PROJETO DE REABILITAÇÃO DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 22/04/2010 | 44.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO PROJETO DE REABILITAÇÃO DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 22/04/2010 | 650.00 | 00041663349487 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA KKQ-8253 EM VIAGENS REALIZADAS JUNTO AO PROJETO DE REABILITAÇÃO DO IDOSO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 22/04/2010 | 1060.00 | 00098187422491 | MIGUEL RODRIGUES ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO PEVA NO PROGRAMA DE REABILITAÇÃO DO IDOSO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 22/04/2010 | 2300.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DOS PRÉDIOS DESOCUPADOS PELA CONSTRUTORA EIT, PARA REOCUPAÇÃO DO PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 22/04/2010 | 350.00 | 00012599832420 | NEUZA VALENTE CORREIA | CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA TRAJANO MARTINS S/N - ITATUBA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE COLETA DO IBGE PARA O CENSO 2010, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 22/04/2010 | 43.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 5986-2 NO DIA 22/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 22/04/2010 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4339-7 (MOV) RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 22/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 22/04/2010 | 300.00 | 00098200410404 | DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO A RUA PETRONILA MARGARIDA LACERDA, 131 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 DE MARÇO À 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 22/04/2010 | 150.00 | 00030274699400 | JULIANA FRANCELINA DO ROSÁRIO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO POVOADO DE MELANCIA MUNICÍPIO DE ITATUBA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ADELIO PEREIRA DE ANDRADE , DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 22/04/2010 | 150.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MELANCIA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ADELIO PEREIRA DE ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 22/04/2010 | 300.00 | 00038567890497 | LENIRA BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA RRD-8402/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 22/04/2010 | 800.00 | 00016017579487 | JOSÉ MARTINS DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA GON-3599/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA E PESSOA DE APOIO A DIVERSAS LOCALIDADES (JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, ITABAIANA E ZONA RURAL) DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Implantação de Infra Estrutura Turística | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022008 | 0001725 | 22/04/2010 | 142428.14 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST.E INCORPORAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO TURÍSTICO NA CIDADE DE ITATUBA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 008/2008, REPASSE Nº 0200951-38/2006. | 00302008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 22/04/2010 | 961.00 | 03349766000174 | PLASNOG - IND.DE ARTEFATOS PLÁSTICOS NOGUEIRA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO DE ÁGUAS SERVIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 22/04/2010 | 1800.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO TRATOR VALTRA 685 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 22/04/2010 | 64.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA AO CAMINHÃO CAÇAMBA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 23/04/2010 | 20.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4339-7 (MOV) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA , DEBITADO NO DIA 23/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 23/04/2010 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 (ICMS) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 23/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 23/04/2010 | 150.00 | 00025136844434 | CARLOS MARTINS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA KKC-5948 DE ITATUBA À INGÁ E ITABAIANA-PB E ZONA RURAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TRANSPORTANDO DIVERSOS DOCUMENTOS PARA A RECEITA FEDERAL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL, FORUM E OUTRAS VIAGENS DIVERSAS REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 23/04/2010 | 3656.00 | 10950897000178 | HUMBERTO LIMA CORREIA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 23/04/2010 | 33769.04 | 09429098000171 | CONSTRUTORA FIEL E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JUREMA DESTE MUNICÍPIO. | 00372010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 23/04/2010 | 150.00 | 00067486045400 | MARIA DE FÁTIMA GALDINO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA NESTA CIDADE, NO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 23/04/2010 | 740.10 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 23/04/2010 | 263.70 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 26/04/2010 | 400.00 | 00004031075472 | SEVERINO GONÇALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JOSE AUGUSTO DE ANDRADE S/N - ITATUBA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 26/04/2010 | 700.00 | 00039657175453 | JULIA MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KLN-5145, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSF'S DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 21/03/2010 À 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 26/04/2010 | 4305.16 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 26/04/2010 | 350.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ SILVÉRIO Nº 60 - CENTRO - ITATUBA-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF II, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 26/04/2010 | 60.00 | 00096439211404 | ANTÔNIA BENTO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃOD E AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 26/04/2010 | 20.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 (ICMS) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA , DEBITADO NO DIA 26/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 26/04/2010 | 15.50 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE AO DEPOSITO REALIZADO NA CONTA 560089-8 (BRADESCO) REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 26/04/2010 | 510.00 | 00001287428444 | JOSVALDO SABINO VIANA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 26/04/2010 | 84.00 | 08818536000120 | J.G. NOBREGA & CIA | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BENVINDO ALVES DA SILVA DA LOCALIDADE JUREMA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 26/04/2010 | 180.00 | 00006714400470 | CÍCERO FRANCISCO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM CONSERTOS DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JOSEFA CORREIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 26/04/2010 | 280.00 | 08818536000120 | J.G. NOBREGA & CIA | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 26/04/2010 | 300.00 | 35495878000120 | AUTO PEÇAS BARBOSA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MNF-7174 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 26/04/2010 | 3250.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS TRATOR VALTRA 685, TRATOR DE ESTEIRA, TRATOR MASSEY FERGUSON, CAMINHÃO CAÇAMBA, PATROL E RETROESCAVADEIRA LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 26/04/2010 | 1200.00 | 00000954125495 | JOSÉ LUIZ SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO MANUAL DE ROCHAS PARA DESMONTE UTILIZANDO EXPLOSIVOS PRÓPRIOS, NA ESTRADA ITATUBA - MELANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 26/04/2010 | 198.00 | 08818536000120 | J.G. NOBREGA & CIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DE TAMBORES DE LIXO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 26/04/2010 | 200.00 | 00003842393407 | FABIANO SILVA LISBOA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MONTAGEM DO CAPÔ E PARALAMAS DO CAMINHÃO CAÇAMBA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 26/04/2010 | 48.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS -EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CAMINHÃO CAÇAMBA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 26/04/2010 | 59.60 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 26/04/2010 | 95.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PATROL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 26/04/2010 | 37.50 | 11992815000110 | NOÇOES NORDESTE COM E REPRES DE MATS ELETRICO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A PRAÇA ZACARIAS DIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 26/04/2010 | 55.00 | 00085709620459 | ADEILTON JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS TRANSPORTADO PELO CAMINHÃO CAÇAMBA E RETIRADA DE ENTULHOS DIVERSOS DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 26/04/2010 | 100.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 26/04/2010 | 172.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MNR-6674 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 26/04/2010 | 100.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MOE-9973 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 26/04/2010 | 100.00 | 00006229080494 | LUCLÉCIO LOPES LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DA I MACRO, NO DIA 26/04/2010 PARA TRATAR DE IMPLANTAÇÃO DO TELESAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 27/04/2010 | 465.00 | 00020658370472 | IVAN FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 27/04/2010 | 465.00 | 00020658370472 | IVAN FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 27/04/2010 | 1200.00 | 00058212280420 | MONICA MARIA DO SOCORRO SOUZA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 27/04/2010 | 1200.00 | 00058212280420 | MONICA MARIA DO SOCORRO SOUZA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 27/04/2010 | 3868.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RECEITA PRÓPRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 27/04/2010 | 5596.96 | 05222411000145 | SALETUR AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREAS, TAXA DE EMBARQUE E HOSPEDAGEM PARA O SR. PREFEITO, VICE-PREFEITO E ASSESSORIA COM DESTINO A BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 09/04/2010 À 11/04/2010, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 27/04/2010 | 3050.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804 E LIH-2940 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 27/04/2010 | 60.00 | 00008864782435 | SEVERINA ROSA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO TABOCAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE O PERÍODO DE 12 À 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 27/04/2010 | 510.00 | 00003599796459 | GRACIENE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCIDIO DE MORAIS COELHO NESTA CIDADE, NO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 27/04/2010 | 480.00 | 00006714400470 | CÍCERO FRANCISCO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MADRE ADELMA NO SÍTIO SERRA VELHA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 À 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 27/04/2010 | 350.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO (MURO, TROCA DE MADEIRA DA COBERTURA, PORTAS, JANELAS, REBOCOS, CALÇADAS, PISO E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS) NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 12 À 24/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 27/04/2010 | 350.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO (MURO, TROCA DE MADEIRA DA COBERTURA, PORTAS, JANELAS, REBOCOS, CALÇADAS, PISO E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS) NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 12 À 24/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 27/04/2010 | 350.00 | 00059422360706 | GENIVAL FERREIRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO (MURO, TROCA DE MADEIRA DA COBERTURA, PORTAS, JANELAS, REBOCOS, CALÇADAS, PISO E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS) NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 12 À 24/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 27/04/2010 | 350.00 | 00007483711418 | PAULO CEZAR MONTEIRO FERREIRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO (MURO, TROCA DE MADEIRA DA COBERTURA, PORTAS, JANELAS, REBOCOS, CALÇADAS, PISO E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS) NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 12 À 24/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 27/04/2010 | 200.00 | 00005824290482 | ANTONIO FLORENTINO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO (MURO, TROCA DE MADEIRA DA COBERTURA, PORTAS, JANELAS, REBOCOS, CALÇADAS, PISO E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS) NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 12 À 24/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 27/04/2010 | 200.00 | 00004578508412 | JOSENILDO DA SILVA CANTELIANO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO (MURO, TROCA DE MADEIRA DA COBERTURA, PORTAS, JANELAS, REBOCOS, CALÇADAS, PISO E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS) NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 12 À 24/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 27/04/2010 | 200.00 | 00001266759450 | ELINALDO ALVES PEREIRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO (MURO, TROCA DE MADEIRA DA COBERTURA, PORTAS, JANELAS, REBOCOS, CALÇADAS, PISO E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS) NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 12 À 24/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 27/04/2010 | 200.00 | 00007068235409 | FIDELES ALVES GUERRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO (MURO, TROCA DE MADEIRA DA COBERTURA, PORTAS, JANELAS, REBOCOS, CALÇADAS, PISO E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS) NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 12 À 24/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 27/04/2010 | 200.00 | 00071369570449 | JOSEMAR FRANCISCO DA SIVLA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO (MURO, TROCA DE MADEIRA DA COBERTURA, PORTAS, JANELAS, REBOCOS, CALÇADAS, PISO E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS) NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 12 À 24/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 27/04/2010 | 150.00 | 00005463063494 | MARIA DA PENHA LUNA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAIS COELHO NESTA CIDADE, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 27/04/2010 | 45.00 | 00007362655460 | JOELMA FELICIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, NO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 27/04/2010 | 480.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MADRE ADELMA E SANTA LÚCIA LOCALIZADAS NO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12 À 24/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 27/04/2010 | 480.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO ENCARREGADO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MADRE ADELMA E SANTA LÚCIA LOCALIZADAS NO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12 À 24/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 27/04/2010 | 385.00 | 00040372111491 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MADRE ADELMA E SANTA LÚCIA LOCALIZADAS NO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12 À 24/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 27/04/2010 | 385.00 | 00001597207454 | ANTONIO PORFIRIO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MADRE ADELMA E SANTA LÚCIA LOCALIZADAS NO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12 À 24/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 27/04/2010 | 350.00 | 00005214293402 | LINALDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MADRE ADELMA E SANTA LÚCIA LOCALIZADAS NO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12 À 24/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 27/04/2010 | 220.00 | 00005014690440 | ANTONIO GILVAN DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MADRE ADELMA E SANTA LÚCIA LOCALIZADAS NO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12 À 24/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 27/04/2010 | 220.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MADRE ADELMA E SANTA LÚCIA LOCALIZADAS NO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12 À 24/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 27/04/2010 | 240.00 | 00001597210404 | JOÃO NIERES LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 12 (D0ZE) DIÁRIAS DE SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MADRE ADELMA E SANTA LÚCIA LOCALIZADAS NO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12 À 24/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 27/04/2010 | 350.00 | 00003996753454 | JOAO CARNEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MADRE ADELMA E SANTA LÚCIA LOCALIZADAS NO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12 À 24/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 27/04/2010 | 350.00 | 00005038703402 | JOSIAS TRANQUILINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MADRE ADELMA E SANTA LÚCIA LOCALIZADAS NO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12 À 24/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 27/04/2010 | 220.00 | 00085356859449 | JOSE VICENTE DE MELO | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MADRE ADELMA E SANTA LÚCIA LOCALIZADAS NO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12 À 24/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 27/04/2010 | 200.00 | 00039652785415 | JOSÉ TENÓRIO DA MOTA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MADRE ADELMA E SANTA LÚCIA LOCALIZADAS NO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12 À 24/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 27/04/2010 | 200.00 | 00005874726420 | FRANCISCO TENÓRIO DA MOTA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MADRE ADELMA E SANTA LÚCIA LOCALIZADAS NO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12 À 24/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 27/04/2010 | 385.00 | 00001702924440 | HELDER SAMIR DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MADRE ADELMA E SANTA LÚCIA LOCALIZADAS NO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12 À 24/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 27/04/2010 | 320.00 | 00067679684472 | MANOEL DA SILVA BEZERRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO VIGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 27/04/2010 | 200.00 | 00001597080446 | EVANDRO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO TRAPIÁ, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 À 16/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 27/04/2010 | 100.00 | 00010626007461 | IVONEIDE DA SILVA ESCOLASTICO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAIS COELHO EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIOS POR OCASIÃO DE AFASTAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 27/04/2010 | 1000.00 | 00004713498440 | LUPICINIO TRIGUEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMO-3138, TRANSPORTANDO A EQUIPE DA DENGUE QUANDO DE VIAGENS DA SEDE À ZONA RURAL, EM VISITA DOMICILIARES E APLICAÇÃO DE VENENO CONTRA O MOSQUITO AEDESEGIPTO, VIAGENS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 27/04/2010 | 1580.00 | 00002863373471 | MANUEL SOARES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO TRATOR WALMET DESTINADO AO TRANSPORTE E COLETA DO LIXO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 27/04/2010 | 1800.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS TRATOR MASSEY FERGUSON E TRATOR VALTRA 685 LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 28/04/2010 | 2500.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO PAIVA | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/04/2010 | 550.00 | 00032478950430 | ANTONIO GERALDO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS E SOLDA ELÉTRICA REALIZADOS NOS ÔNBIUS ESCOLAR DE PLACAS MMR-5804 E LIH-2940 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 28/04/2010 | 110.00 | 00001655923463 | HELENA ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ANEXO DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE (FAZENDA SANTO ANTONIO) DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 28/04/2010 | 628.00 | 24286411000153 | HOZÁBIA LUCENA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MMR-5804 E LIH-2940 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 28/04/2010 | 150.00 | 35495878000120 | AUTO PEÇAS BARBOSA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNF-7174, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 28/04/2010 | 200.00 | 00005227494452 | MARIA DE LOURDES ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO GRUPO ESCOLAR SANTO ANTONIO NO SÍTIO CINCO PASSAGENS NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/04/2010 | 1300.00 | 00087264943453 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE F.4000 PLACA KIC-8595/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (CAJÁ, MULUNGÚ E RIACHÃO) PARA A ESCOLA DE 2º GRAU DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/04/2010 | 3000.00 | 00006696095446 | AURELIANO DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA F-4000 DE PLACA KLN-9051/PE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SERRA VELHA, SANTO ANTONIO E PAULINO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 28/04/2010 | 2000.00 | 09289711000100 | MANOEL JOÃO DE MOURA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) BAMBONA DESTINADAS A COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/04/2010 | 80.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/ AUTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA AO TRATOR MASSEY FERGUISON LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 28/04/2010 | 1600.00 | 00001596990457 | THIAGO SANTANA VITAL DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOG-9234, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO/2010, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 29/04/2010 | 253.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO GERADO DEVIDO O ATRASO NA ENTREGA DA DIRF ANUAL 20/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 29/04/2010 | 18.71 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS COBRADOS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, POR ATRASO NO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO COM VENCIMENTO EM 10/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 29/04/2010 | 200.00 | 00017652928400 | ARMANDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 29/04/2010 | 250.00 | 00087264293491 | WILLIANS DE LIMA REGIS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA DO PAR (PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/04/2010 | 200.00 | 00032354142404 | MANOEL AVELINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DA BANCADA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 29/04/2010 | 1340.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACAS MOQ-2674 E MNR-6674 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 29/04/2010 | 2300.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS MNI-6338 E MMU-8676 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 29/04/2010 | 100.00 | 00008779370446 | SEVERINO RIBEIRO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NA LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 29/04/2010 | 200.00 | 00006759424468 | EXPEDITO QUERINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO GERAL DO RADIADOR DA MOTONIVELADORA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/04/2010 | 1000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010 (SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/04/2010 | 2550.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/04/2010 | 17740.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/04/2010 | 6170.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/04/2010 | 35220.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/04/2010 | 16275.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/04/2010 | 2550.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/04/2010 | 1094.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/04/2010 | 1565.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO PROJETO DE REABILITAÇÃO DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/04/2010 | 3400.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/04/2010 | 1635.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PRÓ-JOVEM NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/04/2010 | 2250.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/04/2010 | 3210.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/04/2010 | 2550.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/04/2010 | 574.73 | 01630115000122 | W.L. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/04/2010 | 1294.00 | 35576925000160 | MARIA ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/04/2010 | 2370.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/04/2010 | 1131.12 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.262-5 (FPM) NO DIA 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/04/2010 | 1.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283142-2 (ICMS EXPORTAÇÃO) NO DIA 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/04/2010 | 1965.91 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/04/2010 | 3270.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/04/2010 | 235.75 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA C/C 647.037-2, NO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/04/2010 | 2720.50 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/04/2010 | 4450.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/04/2010 | 2550.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/04/2010 | 270.00 | 35576925000160 | MARIA ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 15 RESMAS DE PAPEL A4 COLORIDO C/ 500 FLS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/04/2010 | 3880.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/04/2010 | 4000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/04/2010 | 8000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/04/2010 | 2550.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/04/2010 | 1200.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, RECIFE E CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS, FEDERAIS E COMÉRCIO EM GERAL , DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 15, 16, 19 E 23 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/04/2010 | 70.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS - ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEÍCULO DE PLACA MMX-3095 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/04/2010 | 412.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMETNO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MMX-3095 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/04/2010 | 294.00 | 01518579000141 | A UNIAO | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL - TOMADA DE PREÇOS NºS 03 E 04/04/2010 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/04/2010 | 3000.00 | 08038851000135 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE - ME. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS MERCEDES BENZ PLACA KFE-0393 ANO 1989 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CIPAÚBA, MULUNGÚ E JATI PARA CIDADE E VICE-VERSA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/04/2010 | 3000.00 | 08038851000135 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE - ME. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS MERCEDES BENZ PLACA KHE-3455 ANO 1989 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS LOGRADOURO,BOLAS E JACARÉ PARA CIDADE E VICE-VERSA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/04/2010 | 2000.00 | 03245019000196 | PANIFICADORA MARANATA - JOSÉ DE ARRUDA FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS E PÃES DOCE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/04/2010 | 5337.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804 E LIH-2940 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/04/2010 | 1664.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MNF-7174 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/04/2010 | 73981.87 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/04/2010 | 36412.43 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/04/2010 | 12030.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-M.D.E., RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/04/2010 | 5590.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/04/2010 | 19380.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/04/2010 | 10810.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/04/2010 | 2040.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA CHECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/04/2010 | 6907.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/04/2010 | 1923.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS : MADRE ADELMA, MARIA INÊS GOMES E SANTA LÚCIA DA LOCALIDADE SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/04/2010 | 3583.20 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS : MADRE ADELMA, MARIA INÊS GOMES E SANTA LÚCIA DA LOCALIDADE SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/04/2010 | 980.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940 E MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/04/2010 | 1500.00 | 00013055879449 | PEDRO LUCIANO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE 10 (DEZ) HORAS NA MÁQUINA DE ESTEIRA TIPO D-6 NA ESCAVAÇÃO DE MATERIAIS PARA REVESTIMENTO E ALARGAMENTO (PIÇARRO) DE ESTRADAS E REGULARIZAÇÃO DE RUAS DO POVOADO MELANCIA DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/04/2010 | 1990.00 | 08164121000180 | PETRAL PEÇAS P/ TRATORES E CAMINHÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTONIVELADORA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/04/2010 | 3254.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS TRATOR VALTRA 685, TRATOR DE ESTEIRA, TRATOR MASSEY FERGUSON, CAMINHÃO CAÇAMBA, PATROL E RETROESCAVADEIRA LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/04/2010 | 3349.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS TRATOR VALTRA 685, TRATOR DE ESTEIRA, TRATOR MASSEY FERGUSON, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/04/2010 | 4496.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS TRATOR VALTRA 685, TRATOR DE ESTEIRA, TRATOR MASSEY FERGUSON, CAMINHÃO CAÇAMBA, PATROL, RETROESCAVADEIRA, TRATOR VALTRA 685 LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/04/2010 | 650.00 | 00014428040415 | LUIZ RICARDO CARNEIRO BENEVIDES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM COMPACTADOR MODELO CM 13 EQUIPADO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 01/04/2010 À 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/04/2010 | 5453.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/04/2010 | 2680.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/04/2010 | 3320.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/04/2010 | 6500.00 | 59118133000100 | BANCO LUSO BRASILEIRO S/A - 600 | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO NO PROGRAMA DE SUBSÍDIO À HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL-PSH E OUTROS AJUSTES - OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS, OBJETIVANDO PROPORCIONAR, POR MEIO DE SUBSÍDIOS, O ACESSO À MORADIA PARA CAMADAS DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA, REF. A CONSTRUÇÃO DE 50-UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, (REF. A 1ª PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/04/2010 | 4260.00 | 00087260786434 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE AO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO E DEMAIS DESPESAS DO VEÍCULO FORD-12.000 CAÇAMBA, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/04/2010 | 1600.00 | 00001596990457 | THIAGO SANTANA VITAL DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOG-9234, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO/2010, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/04/2010 | 2636.00 | 01149597000101 | WORLD TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE AO XXVIII CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 24 À 29 DE MAIO DE 2010, NA CIDADE DE GRAMADO-RS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/04/2010 | 2940.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS MNI-6338 E MOQ-2674 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/04/2010 | 3321.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS MNZ-0666, MMU-8676 E MNI-6338 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/04/2010 | 2243.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS MNR-6674 E MOQ-2674 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/04/2010 | 3040.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MÉDICOS PLANTONISTA CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/04/2010 | 25411.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/04/2010 | 3190.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/04/2010 | 11836.50 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/04/2010 | 650.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS - ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MMU-8676 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/04/2010 | 3260.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMETNO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MMU-8676 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/04/2010 | 60.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS - ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MOE-9973 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/04/2010 | 127.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MOE-9973 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/04/2010 | 3620.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/04/2010 | 720.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE A SERVIÇO E PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/04/2010 | 2000.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO FIRE DE PLACA MNF-7174/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/04/2010 | 1510.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 03/05/2010 | 501.15 | 00024910600191 | MARIA DA LUZ MEIRA SAMPAIO MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 03/05/2010 | 510.00 | 00002874564478 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 03/05/2010 | 510.00 | 00008439538456 | ALANE DE VASCONCELOS COSTA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 03/05/2010 | 1358.30 | 01999852000105 | MARIA JOSENE DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 03/05/2010 | 841.90 | 01999852000105 | MARIA JOSENE DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 03/05/2010 | 800.05 | 01999852000105 | MARIA JOSENE DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 03/05/2010 | 2224.90 | 01999852000105 | MARIA JOSENE DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 03/05/2010 | 1388.60 | 01999852000105 | MARIA JOSENE DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 03/05/2010 | 598.60 | 01999852000105 | MARIA JOSENE DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0001739 | 03/05/2010 | 2827.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL PSF-BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 03/05/2010 | 289.10 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATÓRIO FARM.DO ESTADO DE PE. S.A. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 03/05/2010 | 2229.84 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATÓRIO FARM.DO ESTADO DE PE. S.A. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 03/05/2010 | 1295.93 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATÓRIO FARM.DO ESTADO DE PE. S.A. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0001743 | 03/05/2010 | 2212.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 03/05/2010 | 900.00 | 00002726875459 | MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOM EM DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DE RECREAÇÃO E FISIOTERAPIA NO PROGRAMA DE REABILITAÇÃO DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 03/05/2010 | 45.65 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A CÓPIAS EXCEDENTES DE LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA T-166 A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, NO PERÍODO DE 05/04 À 05/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 03/05/2010 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA T-166 A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, NO PERÍODO DE 05/04 À 05/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 03/05/2010 | 550.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DEETINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 03/05/2010 | 300.00 | 00006425455454 | FABIO VERISSIMO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JUREMA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 03/05/2010 | 1500.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE A VIAGENS NO VEÍCULO CAMINHONETA D-20 DE PLACA MZA-1188, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA, NO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 03/05/2010 | 1008.00 | 08839532000129 | JOSÉ FERREIRA FILHO - MADEIREIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRA DESTINADA AO CONSERTO DO TELHADO DA SALA DE REUNIÕES E EVENTOS DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE E ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA CORREIA DA LOCALIDADE SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 03/05/2010 | 2500.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 03/05/2010 | 349.00 | 08818536000120 | J.G. NOBREGA & CIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MADRE ADELMA, SANTA LUCIA E MARIA INÊS DA LOCALIDADE SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 03/05/2010 | 626.72 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MADRE ADELMA, MARIA INÊS GOMES E SANTA LUCIA DA LOCALIDADE SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 03/05/2010 | 300.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MADRE ADELMA, SANTA LUCIA E MARIA INÊS GOMES DA LOCALIDADE SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 03/05/2010 | 300.00 | 00087264960463 | JANES ARAÚJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 03/05/2010 | 1000.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MMZ-0666 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 03/05/2010 | 1950.00 | 00005684460461 | WERUSKA DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 04/05/2010 | 450.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 04/05/2010 | 294.00 | 01518579000141 | A UNIAO | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 (ICMS), REF. A PUBLICACAO DE MATERIAS JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 04/05/2010 | 5.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4372-9 (ITR) NO DIA 04/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 04/05/2010 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 04/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4339-7 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 04/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4372-9 (ITR) RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 04/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9412-9 (SUS) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NO DIA 04/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283142-2 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 04/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5986-2 (PETROLEO) RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 04/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 6645-1 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 04/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4372-9 (ITR) RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 04/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7679-1 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NO DIA 04/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 04/05/2010 | 300.00 | 00008952508459 | MARIA DE FATIMA ANACLETO AGUIAR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA ERCIDIO DE MORAIS COELHO NESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 04/05/2010 | 300.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MADRE ADELMA, SANTA LUCIA E MARIA INÊS GOMES DA LOCALIDADE SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 04/05/2010 | 1200.00 | 00052673898468 | CARLOS ALBERTO PEREIRA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KHW-0530/PB, TRANSPORTANDO MATERIAL (PIÇARRO) PARA REGULARIZAÇÃO DE RUAS DO POVOADO DO SITIO MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 À 10/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 04/05/2010 | 1200.00 | 00052673898468 | CARLOS ALBERTO PEREIRA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KHW-0530/PB, TRANSPORTANDO MATERIAL (PIÇARRO) PARA REGULARIZAÇÃO DE RUAS DO POVOADO DO SITIO MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 À 17/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 04/05/2010 | 1200.00 | 00000954125495 | JOSÉ LUIZ SOARES | CORRESPONDENTE A 4.000 PARALELEPIPEDOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERIVÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E EXPANSÃO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 04/05/2010 | 25.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 05/05/2010 | 510.00 | 00005281473409 | AURÉLIA CAVALCANTE MARTINS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO (ACD), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 05/05/2010 | 501.50 | 00003655236409 | JOSÉ GEOVANÍ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 29.900 KG DE CARNE OVINA, 27KG DE GALINHA DE CAPOEIRA, DESTINADAS AO PROGAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMÍLIA CDLAF, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 05/05/2010 | 400.00 | 00021983275468 | ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.000 UD. DE TAPIOCAS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DE AGRICULTURA FAMÍLIA CDLAF, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 05/05/2010 | 422.40 | 00011034386468 | SEVERINO ALEXANDRE DE MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 70 KG DE BOLO DE MANDIOCA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIA CDLAF, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 05/05/2010 | 306.00 | 00043672876453 | MARIA CRISTINA MARTINS DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 27.400 KG DE QUEIJO COALHO, 4 LITROS DE MANTEIGA DA TERRA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIA CDLAF, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 05/05/2010 | 410.00 | 11707867000106 | RITA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 41 KG DE CARNE OVINA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIA CDLAF, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 05/05/2010 | 935.00 | 00020393598420 | LUIZ ERNESTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 110 KG DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIA CDLAF, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 05/05/2010 | 473.60 | 00005105189400 | SUELIVALDO DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30.800 KGS DE CARNE OVINA E 22.080 KGS DE GALINHA DE CAPOEIRA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIA CDLAF, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 05/05/2010 | 359.00 | 00032431112420 | ANTONIO MANOEL CONSTANCIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 33.900 KGS DE QUEIJO COALHO E 2.500 LITROS DE MANTEIGA DA TERRA , DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIA CDLAF, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 05/05/2010 | 641.60 | 00007900291466 | GILMAR TENORIO MOTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 31.150 KG DE QUEIJO COALHO, 122.600 KGS DE POPA DE GRAVIOLA, 128 OVOS DE CAPOEIRA E 6200 KGS DE GALINHA DE CAPOEIRA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIA CDLAF, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 05/05/2010 | 342.00 | 00079775497434 | ADRIANO ALEXANDRE DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 57 KGS DE DOCE DE LEITE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIA CDLAF, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 05/05/2010 | 584.00 | 00025200585449 | GEDIÉ BARBOSA MUNIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 292 KGS DE PASTA DE GRAVIOLA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 05/05/2010 | 380.00 | 00039597989468 | ANA MARIA MARTINS DE VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 36.400 KGS DE QUEIJO COALHO, 02 LITROS DE MANTEIGA DA TERRA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 05/05/2010 | 432.60 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNCEIMENTO DE 72.100 KGS DE BOLO DE MANDIOCA,DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 05/05/2010 | 481.20 | 00097976903420 | JOSE ANTONIO DIAS PEREIRA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE 80.200 KGS DE DOCE DE LEITE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIA CDLAF, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 05/05/2010 | 668.60 | 00028774280449 | EGUINALDO MARTINS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 33.800 KGS DE QUEIJO COALHO, 55.100 KGS DE DOCE DE LEITE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 05/05/2010 | 300.00 | 00007901444410 | EMANUEL ANDRADE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 750 UNIDADES DE TAPIOCAS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 05/05/2010 | 600.00 | 00001963720466 | EDMARIO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 60 KGS. DE CARNE OVINA, DESTINADAS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 05/05/2010 | 769.50 | 00028873734472 | JOSÉ LEANDRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 76.950 KGS DE QUEIJO COALHO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 05/05/2010 | 507.70 | 00009941472440 | ELIEL ALEXANDRE TENORIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 229,10 KGS. DE PASTA DE GRAVIOLA, 165 UND. OVOS CAPOEIRA DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, NO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 05/05/2010 | 229.20 | 00003557375404 | OTACILIO GONÇALVES BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 38,20 KG.DOCE DE LEITE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 05/05/2010 | 376.50 | 00022536981487 | SEVERINO SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 21.600 KGS DE CARNE OVINA, 110 UNIDADES DE OVOS DE CAPOEIRA, 03 KGS DE QUEIJO COALHO, 13 KGS DE GALINHA CAPOEIRA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 05/05/2010 | 339.00 | 00021297871855 | JOSE ROBERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30 LITROS DE MEL DE ABELHA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIA CDLAF, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 05/05/2010 | 339.00 | 00067464386434 | ODENIAS BARBOSA MUNIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30 LITROS DE MEL DE ABELHA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUSIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIA CDLAF NO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 05/05/2010 | 300.00 | 00001582938431 | CATARINA SULEYMA MARTINS DE FREITAS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PROGRAMA PRÓ-JOVEM NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 05/05/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7975-8 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 05/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 05/05/2010 | 460.00 | 00002357066474 | MAURO ANDRÉ SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 05/05/2010 | 1850.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 05/05/2010 | 318.32 | 09188376000146 | DETRAN - PB | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 05/05/2010 | 250.00 | 00002836425725 | JOSÉ SANTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAIS COELHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 05/05/2010 | 400.00 | 00002099350493 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 20 DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JUREMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 05/05/2010 | 470.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS- IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH 2940 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 05/05/2010 | 920.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS- IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH 2940 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 05/05/2010 | 497.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS- IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 05/05/2010 | 465.50 | 00023752572434 | JOÃO JOAQUIM DA SILVA | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MINICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 05/05/2010 | 156.78 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CUSCUZEIRA E 100 COPOS ESCOLAR DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 05/05/2010 | 400.00 | 00055428789468 | MOACIR FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REMOÇÃO ATRAVÉS DO VEÍCULO PRANCHA DE PLACA MMY-4299 DE UM TRATOR DE ESTEIRA (D-6) DO SÍTIO MELANCIA PARA A FAZENDA PAULINO COM OBJETIVO DE ALARGAR ESTRADAS E CONDUZIR MATERIAIS (PIÇARRO) PARA REVESTIMENTO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 05/05/2010 | 60.00 | 00097866504415 | JOSÉ IVANILDO EUZÉBIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 10 À 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 05/05/2010 | 2550.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS TRATORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 05/05/2010 | 250.00 | 00067481248400 | MARCIA LEANO DE MARIA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS AOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 06/05/2010 | 600.00 | 00003208055498 | GERLANE SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A CASA DA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 06/05/2010 | 500.00 | 00030275148491 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO PLACA ACQ-0477, QUANDO DE VISITAS DOMICILIAR COM OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 06/05/2010 | 500.00 | 35431774000151 | FUNSA - FUNERARIA NOSSA SRA. APARECIDA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERÁRIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 06/05/2010 | 100.00 | 00005262948413 | MARIA JOSÉ FIRMINO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAUIRNO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 12 À 16/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 06/05/2010 | 600.00 | 00001291790438 | ALEXANDRE GONÇALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO BARCO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MORRO DO MACACO PARA A VILA CAJÁ, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 06/05/2010 | 420.00 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DE FORMULÁRIOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 06/05/2010 | 610.00 | 00087382849449 | MARIA JOSÉ VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA NO BAIRRO SANTO ANTONIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 06/05/2010 | 160.00 | 00008583155720 | CICERO MARTINS FAUSTINO | CORRESPONDENTE A 08 DIÁRIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA DA LOCALIADE JACARÉ DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 06/05/2010 | 1028.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS- IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 06/05/2010 | 450.00 | 00055428789468 | MOACIR FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REMOÇÃO ATRAVÉS DO VEÍCULO PRANCHA DE PLACA MMY-4299 DE UM TRATOR DE ESTEIRA (D-6) DO SÍTIO MELANCIA PARA A FAZENDA PAULINO COM OBJETIVO DE ALARGAR ESTRADAS E CONDUZIR MATERIAIS (PIÇARRO) PARA REVESTIMENTO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 06/05/2010 | 2390.00 | 05964273000170 | ALEXANDRE BEZERRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE SOLDA EXECUTADOS NA MÁQUINA MOTONIVELADORA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 06/05/2010 | 1173.00 | 02178609000180 | CASA DO ENCANADOR - MARIA IAPONIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM DE ESGOTOS DE ÁGUAS SERVIDAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 06/05/2010 | 522.00 | 02178609000180 | CASA DO ENCANADOR - MARIA IAPONIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM DE ESGOTOS DE ÁGUAS SERVIDAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 06/05/2010 | 30.00 | 03117875000166 | MARCOS JOSE BRAGA DE LYRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR VALMET-85 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 07/05/2010 | 600.00 | 00003830001495 | ANA JAEL AAUJO DA SILVA MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 07/05/2010 | 600.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS : MADRE ADELMA, MARIA INÊS GOMES E SANTA LÚCIA DA LOCALIDADE SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 07/05/2010 | 60.00 | 06234614000114 | ART - TINTAS COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DE TAMBORES PARA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 07/05/2010 | 40.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 07/05/2010 | 1594.66 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/05/2010 | 931.35 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS POSTOS DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/05/2010 | 4490.00 | 01630115000122 | W.L. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/05/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, DEBITADO NO DIA 10/05/2010, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/05/2010 | 400.00 | 00004001235412 | JOSÉ DE OLIVEIRA VALENTIM | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO DESTE MUNICÍPIO PARA RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS DIAS 06, 08, 13, 15, 20, 22, 26 E 27 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/05/2010 | 48.51 | 03334949000116 | RESTAURANTE PICANHA 200 LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E MOTORISTA QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/05/2010 | 145.00 | 03334949000116 | RESTAURANTE PICANHA 200 LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO, MOTORISTA E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/05/2010 | 3168.42 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.262-5 (FPM) NO DIA 10/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/05/2010 | 4955.00 | 01630115000122 | W.L. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/05/2010 | 480.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MADRE ADELMA, MARIA INÊS GOMES E SANTA LUCIA LOCALIZADAS NO SÍTIO SERRA VELHA, NO PERÍODO DE 19/04 À 08/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/05/2010 | 480.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ENCARREGADO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MADRE ADELMA, MARIA INÊS GOMES E SANTA LUCIA LOCALIZADAS NO SÍTIO SERRA VELHA, NO PERÍODO DE 19/04 À 08/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/05/2010 | 385.00 | 00040372111491 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MADRE ADELMA, MARIA INÊS GOMES E SANTA LUCIA LOCALIZADAS NO SÍTIO SERRA VELHA, NO PERÍODO DE 19/04 À 08/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/05/2010 | 385.00 | 00001597207454 | ANTONIO PORFIRIO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MADRE ADELMA, MARIA INÊS GOMES E SANTA LUCIA LOCALIZADAS NO SÍTIO SERRA VELHA, NO PERÍODO DE 19/04 À 08/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/05/2010 | 350.00 | 00001702924440 | HELDER SAMIR DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MADRE ADELMA, MARIA INÊS GOMES E SANTA LUCIA LOCALIZADAS NO SÍTIO SERRA VELHA, NO PERÍODO DE 19/04 À 08/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/05/2010 | 350.00 | 00005214293402 | LINALDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MADRE ADELMA, MARIA INÊS GOMES E SANTA LUCIA LOCALIZADAS NO SÍTIO SERRA VELHA, NO PERÍODO DE 19/04 À 08/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/05/2010 | 350.00 | 00003996753454 | JOAO CARNEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MADRE ADELMA, MARIA INÊS GOMES E SANTA LUCIA LOCALIZADAS NO SÍTIO SERRA VELHA, NO PERÍODO DE 19/04 À 08/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/05/2010 | 350.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MADRE ADELMA, MARIA INÊS GOMES E SANTA LUCIA LOCALIZADAS NO SÍTIO SERRA VELHA, NO PERÍODO DE 19/04 À 08/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/05/2010 | 220.00 | 00005014690440 | ANTONIO GILVAN DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MADRE ADELMA, MARIA INÊS GOMES E SANTA LUCIA LOCALIZADAS NO SÍTIO SERRA VELHA, NO PERÍODO DE 19/04 À 08/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/05/2010 | 220.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MADRE ADELMA, MARIA INÊS GOMES E SANTA LUCIA LOCALIZADAS NO SÍTIO SERRA VELHA, NO PERÍODO DE 19/04 À 08/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/05/2010 | 220.00 | 00001597210404 | JOÃO NIERES LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MADRE ADELMA, MARIA INÊS GOMES E SANTA LUCIA LOCALIZADAS NO SÍTIO SERRA VELHA, NO PERÍODO DE 19/04 À 08/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/05/2010 | 240.00 | 00010297007459 | FLAVIO JOSE CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MADRE ADELMA, MARIA INÊS GOMES E SANTA LUCIA LOCALIZADAS NO SÍTIO SERRA VELHA, NO PERÍODO DE 19/04 À 08/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/05/2010 | 220.00 | 00039652785415 | JOSÉ TENÓRIO DA MOTA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MADRE ADELMA, MARIA INÊS GOMES E SANTA LUCIA LOCALIZADAS NO SÍTIO SERRA VELHA, NO PERÍODO DE 19/04 À 08/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/05/2010 | 220.00 | 00005874726420 | FRANCISCO TENÓRIO DA MOTA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MADRE ADELMA, MARIA INÊS GOMES E SANTA LUCIA LOCALIZADAS NO SÍTIO SERRA VELHA, NO PERÍODO DE 19/04 À 08/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/05/2010 | 220.00 | 00005038703402 | JOSIAS TRANQUILINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MADRE ADELMA, MARIA INÊS GOMES E SANTA LUCIA LOCALIZADAS NO SÍTIO SERRA VELHA, NO PERÍODO DE 19/04 À 08/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/05/2010 | 220.00 | 00092982182491 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MADRE ADELMA, MARIA INÊS GOMES E SANTA LUCIA LOCALIZADAS NO SÍTIO SERRA VELHA, NO PERÍODO DE 19/04 À 08/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/05/2010 | 2021.65 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO.(CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/05/2010 | 600.00 | 00007655625450 | GILDENIA DE ARAUJO LIMA | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA SONHO REAL NO DIA 16/02/2010, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA (CARNAVAL DAS ÁGUAS ANO VI) NA BARRAGEM ACAUÃ NO POVOADO DE MELANCIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/05/2010 | 291.14 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 61 SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/05/2010 | 175.00 | 00028152654434 | JOSÉ DIAS SOTERO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/05/2010 | 166.86 | 24292526000231 | PEROLA IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/05/2010 | 600.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMETNO DE TIJOLOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MADRE ADELMA, MARIA INÊS GOMES E SANTA LUCIA DA LOCALIDADE SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/05/2010 | 800.00 | 10336648000197 | GENILDO BRASIL VALENTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/05/2010 | 600.00 | 00087262568434 | VILMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA MOA-6589/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DAS LOCALIDADES SERRA VELHA E JACARÉ E BOLAS À ITATUBA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/05/2010 | 3000.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS MNI-6338 E MOE-9973 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/05/2010 | 2468.60 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/05/2010 | 2067.51 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/05/2010 | 4830.00 | 01630115000122 | W.L. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/05/2010 | 1100.00 | 00003631991444 | JOSILENE DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS AOS MÉDICOS, ENFERMEIROS E PESSOAL DE APOIO, POR OCASIÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO NOS POSTOS DE SAÚDE DE JUREMA, TABOCAS E MELANCIA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/05/2010 | 3500.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MMU-8676 E MNZ-0666 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/05/2010 | 50.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGÓ - A. S. DE CASTRO E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/05/2010 | 47.74 | 70107909000129 | RESTAURANTE MERICIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE QUANDO DE REUNIÃO REALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/05/2010 | 31.68 | 03334949000116 | RESTAURANTE PICANHA 200 LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO DE REUNIÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/05/2010 | 30.00 | 07000707000228 | FF COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.] | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MNR-6674 LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/05/2010 | 378.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. E COM. DE PLÁSTICOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) CAIXAS TÉRMICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/05/2010 | 3050.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MNZ-0666, MOE-9973 E MNI-6338 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/05/2010 | 950.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MNR-6674 E MOQ-2674 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/05/2010 | 1620.00 | 00006964696423 | ELINALDO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/05/2010 | 435.00 | 00035881267400 | GERSINO FERREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO (MÃO DE OBRA) DE 145 (CENTO E QUARENTA E CINCO) BANQUETAS DE CIMENTO PARA USO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/05/2010 | 1560.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO CAMINHÃO CAÇAMBA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/05/2010 | 1620.00 | 00010012772445 | JOSE SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTONIO II, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/05/2010 | 1620.00 | 00004725772470 | MARINALDO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO ZUZA MARTINS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/05/2010 | 733.00 | 07975085000172 | CONSTRUCAMP - FERREIRA CONSTRUÇÕE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/05/2010 | 1620.00 | 00001985489406 | JOSENILDO GABRIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTONIO I, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/05/2010 | 1200.00 | 00052673898468 | CARLOS ALBERTO PEREIRA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KHW-0530/PB, TRANSPORTANDO LIXO DA CIDADE PARA O ATERRO SANITÁRIO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE INGÁ-PB, NO PERÍODO DE 19 À 24/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/05/2010 | 1500.00 | 00001839758473 | DIUNIZIO MONTEIRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DE TRATOR COM CARROÇÃO, TRANSPORTANDO LIXO URBANO DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA O ATERRO SANITÁRIO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE INGÁ, NO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/05/2010 | 6500.00 | 09042143000130 | VANESSA VIEIRA BRESSALIN COSTA | CORRESPONDENTE A 45 HORAS-MÁQUINA DE RETROESCAVADEIRA E 10 DIÁRIAS DE CAMINHÃO CAÇAMBA EM SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS E REGULAMENTAÇÃO DE RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/05/2010 | 1620.00 | 00003408286418 | JOSÉ IVANILDO DE LUNA DIAS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/05/2010 | 1600.00 | 00003537745451 | GIDELSON NEY FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS NO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KGF-8038/PE, TRANSPORTANDO MATERIAL FRESADO EXPURGO DE CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA BR-230 PARA A CIDADE DE ITATUBA, A FIM DE SER REUTILIZADO NO REVESTIMENTO DE TRECHOS DAS ESTRADAS MELANCIA - ITATUBA E CINCO PASSAGENS - SERRA VELHA, NO PERÍODOP DE 12 À 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/05/2010 | 3000.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAMINHÃO CAÇAMBA, PATROL E RETROESCAVADEIRA LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/05/2010 | 1800.00 | 00085769800453 | JOSIVAN PEDRO DA COSTA | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KGO-1088/PB, TRANSPORTANDO MATERIAL FRESADO (EXPURGO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA BR-230 PARA A CIDADE DE ITATUBA, A FIM DE SER REUTILIZADO NO REVESTIMENTO DE TRECHOS DAS ESTRADAS MELANCIA - ITATUBA E CINCO PASSAGENS - SERRA VELHA, NO PERÍODO DE 06 À 15/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/05/2010 | 525.00 | 08966038000125 | TRANSPORTADORA CONFIANÇA LTDA. | CORRESPONDENTE A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE À ITATUBA, TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/05/2010 | 1620.00 | 00006964696423 | ELINALDO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/05/2010 | 1600.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS NO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MMY-0329, TRANSPORTANDO MATERIAL FRESADO- EXPURGO DE CBUQ(CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA BR-230 PARA A CIDADE DE ITATUBA, A FIM DE SER REUTILIZADO NO REVESTIMENTO DE TRECHOS DAS ESTRADAS MELANCIA - ITATUBA E CINCO PASSAGENS - SERRA VELHA, NO PERÍODO DE 12 À 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/05/2010 | 334.50 | 07369685004001 | GERDAU COMERCIAL DE AÇOS S.A. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/05/2010 | 1800.00 | 00002289421448 | GILMA FERREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KLX-6617/PB, TRANSPORTANDO MATERIAL FRESADO - EXPURGO DE CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE), DA BR-230 PARA A CIDADE DE ITATUBA, A FIM DE SER REUTILIZADO NO REVESTIMENTO DE TRECHOS DAS ESTRADAS MELANCIA - ITATUBA E CINCO PASSAGENS - SERRA VELHA, NO PERÍODO DE 12 À 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 11/05/2010 | 7.01 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4372-9 (ITR) NO DIA 11/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 11/05/2010 | 5506.73 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 11/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 11/05/2010 | 2200.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 11/05/2010 | 2500.00 | 00002871767467 | JOSÉ MAVIAEL ÉLDER FERNANDES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 11/05/2010 | 2500.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO PAIVA | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 11/05/2010 | 1000.00 | 00005890137425 | HUGO FELENON FERREIRA DE MEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 11/05/2010 | 600.00 | 00010912231491 | WALMIR JOSÉ DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 11/05/2010 | 400.00 | 00050756567491 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) VIAGENS DE ITATUBA À CAMPINA GRANDE-PB E VICE-VERSA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNR-6770/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS ESCOLAR DESTA PREFEITURA , EM VIRTUDE DO MESMO ESTAR EM CONSERTO, VIAGENS REALIZADASNO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 11/05/2010 | 100.00 | 00079011616472 | NILBERTO VERISSIMO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL BENVINDO ALVES DA LOCALIDADE JUREMA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 11/05/2010 | 280.00 | 00004048889419 | ROGERIO MARQUES | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO EM OBRA DE RECUPERAÇÃO DA RUA JOSALBA MARTINS E PAVIMENTAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO RIACHO PAULINO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/04/2010 À 05/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 11/05/2010 | 280.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA RUA JOSALBA MARTINS E PAVIMENTAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO RIACHO PAULINO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/04/2010 À 05/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 11/05/2010 | 24.00 | 08970089000120 | M. S. CLAUDINO BRAGA & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELA DESTINADA A PROTEÇÃO DE ARVORES PLANTADAS EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 11/05/2010 | 300.00 | 00022576584420 | ANTONIO MANOEL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA EM OBRAS DE TERRAPLANAGEM DA ESTRADA ITATUBA - MELANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 12/05/2010 | 1830.00 | 06373182000122 | BEARARE COM. DE LIVROS LTDA. - ME. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) KIT JURIDICO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 12/05/2010 | 140.00 | 00025136844434 | CARLOS MARTINS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA KKC-5948 DE ITATUBA À INGÁ E ITABAIANA-PB E ZONA RURAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TRANSPORTANDO DIVERSOS DOCUMENTOS PARA A RECEITA FEDERAL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL, FORUM E OUTRAS VIAGENS DIVERSAS REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 12/05/2010 | 972.51 | 00431274000488 | DIMEX IMPORT E EXPORTACAO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 12/05/2010 | 2400.00 | 00005965965451 | JOÃO GALISA DE ANDRADE NETO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 12/05/2010 | 400.00 | 00092890377415 | GIVANILDO ARAÚJO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOV-4114/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DE VISITA DE TÉCNICOS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC, AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 12/05/2010 | 230.00 | 00087377756420 | ANTONIO CARNEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE A L0CAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA KHV-5736, QUANDO DE VIAGENS DIVERSAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 12/05/2010 | 350.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE 02 (DOIS) FOGÕES A GÁS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PINTURA E REVISÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ERCIDIO DE MORAIS COELHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 12/05/2010 | 150.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MELANCIA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ADELIO PEREIRA DE ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 12/05/2010 | 105.00 | 00004446951416 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECONSTRUÇÃO DO MURO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATINGIDO POR ÁRVORES CAÍDAS COM AS ÚLTIMAS CHUVAS E VENDAVAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 12/05/2010 | 400.00 | 00033915245453 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, COMO ENCARREGADO DO BOMBEAMENTO D'ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE TABOCAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 12/05/2010 | 220.00 | 00009049283497 | LUCILENE DIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 12/05/2010 | 220.00 | 00003937669426 | JOSÉ ALBERTO DE VASCONCELOS ALVES | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA ITATUBA - MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 À 24/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 12/05/2010 | 240.00 | 00005465791403 | GILIARD SOARES LOPES | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO CAMINHÃO CAÇAMBA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 À 27/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 12/05/2010 | 240.00 | 00005465791403 | GILIARD SOARES LOPES | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO CAMINHÃO CAÇAMBA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 1º À 12 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 12/05/2010 | 200.00 | 00012587338468 | MIGUEL MARTINS GUERRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA KFN-0882-PB, QUANDO DE VIAGENS DE ITATUBA À RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NA FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA (HOSPITAL INFANTIL MARIA LUCINDA), NO DIA 12/05/2010, PORSE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 12/05/2010 | 350.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE UM FOGÃO A GÁS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PINTURA E REVISÃO DE UMA GELADEIRA COM COLOCAÇÃO DE GÁS E MOTOR PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 13/05/2010 | 1157.65 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 13/05/2010 | 510.00 | 00006700123437 | MONICA DA SILVA ALBERTO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 13/05/2010 | 450.00 | 00003509835425 | ALEXANDRE DA SILVA LOPES | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) VIAGENS NO VEÍCULO CAMINHONETE D-20 DE PLACA MNR-8040/PB, TRANSPORTANDO PESSOAL E MATERIAIS PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MADRE ADELMA, MARIA INÊS E SANTA LÚCIA NO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 13/05/2010 | 510.00 | 00002364483409 | ANTONIO ALVES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 13/05/2010 | 510.00 | 00022536035468 | SEVERINO BARBOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EXTENSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE (ANTIGA EIT), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 13/05/2010 | 510.00 | 00019453698415 | DANIEL VIEIRA DE MENEZES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 13/05/2010 | 480.54 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DE VIAGEM À SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO PNLD - PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO, NO PERÍDO DE 17 À 19/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 13/05/2010 | 200.00 | 00006229080494 | LUCLÉCIO LOPES LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA III CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL , NOS DIAS 12, 13 E 14/05/2010, NO HOTEL OURO BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 13/05/2010 | 125.00 | 00005874649417 | MARIA STERFANIA DE MELO MARTINS | CORRESPONDENTE A 2 ¹/² DIÁRIAS DE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA III CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL, NOS DIAS 12, 13 E 14/05/2010, NO HOTEL OURO BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 13/05/2010 | 125.00 | 00005304095421 | JOYCE ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE A 2 ¹/² DIÁRIAS DE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA III CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL, NOS DIAS 12, 13 E 14/05/2010, NO HOTEL OURO BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 13/05/2010 | 300.00 | 00004048889419 | ROGERIO MARQUES | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DE RUAS CENTRAIS DESTA CIDADE, UTILIZANDO MATERIAL FRESADO - EXPURGO DE CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) TRAZIDO DA BR-230 E REUTILIZADO NOS SERVIÇOS MENCIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 14/05/2010 | 4000.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 200 CAMISAS DESTINADAS AO PROJETO DE REABILITAÇÃO DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052010 | 0001935 | 14/05/2010 | 2050.00 | 00087264943453 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE F.4000 PLACA KIC-8595/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DOS SÍTIO CAJÁ, PORTEIRA DE PEDRA, JUCÁ, MANOEL JOÃO À ITATUBA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 14/05/2010 | 210.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CALCETEIRO EM REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS CENTRAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 17/05/2010 | 32.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.566-6 (IGDBF) REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE INTERNET, DEBITADO NO DIA 17/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 17/05/2010 | 3500.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS MMR-5804 E LIH-2940 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 17/05/2010 | 50.00 | 00002675744441 | SHIRLEY LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DOS TUTORES DO LINUX EDUCACIONAL, NO PERÍDO DE 19 À 21/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 17/05/2010 | 360.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A TUTORA SHIRLEY LUIZ DA SILVA, DURANTE ENCONTRO DOS TUTORES DO LINUX EDUCACIONAL NO HOTEL CAIÇARA EM JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 19 À 21 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 17/05/2010 | 600.00 | 00079765548400 | SIDINEY LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA SALVADOR-BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PNLD (PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO), NO PERÍODO DE 17 À 19 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 17/05/2010 | 400.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ENCARREGADO, NAS OBRAS DE CONSERTO GERAIS E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE E PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/04/2010 À07/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001939 | 17/05/2010 | 3000.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS MOE-9973 E MMU-8676 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001940 | 17/05/2010 | 2500.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS MOQ-2674 E MNR-6674 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 17/05/2010 | 200.00 | 00012587338468 | MIGUEL MARTINS GUERRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA KFN-0882-PB, QUANDO DE VIAGENS DE ITATUBA À RECIFE-PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE FIRMINO GUEDES FILHO PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NA FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA (HOSPITAL INFANTIL MARIA LUCINDA),NO DIA 12/05/2010, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 18/05/2010 | 300.00 | 00004992901433 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA EUSTÁQUIO VALENTE Nº 37 - CENTRO - ITATUBA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA - PAIF NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 18/05/2010 | 700.00 | 00007507136400 | MAX RAIONE MARQUES BARBOSA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO SITUADO A RUA JOÃO LACERDA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 18/05/2010 | 140.00 | 00002903233470 | NESTOR LIBERATO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA 1ª FEIRA DE SAÚDE PARA 3ª IDADE, NO DIA 19/05/2010 DAS 07:00 ÀS 11:00 HORAS DA MANHÃ NO CENTRO DE FORMAÇÃO JOÃO BATISTA SCALABRINE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 18/05/2010 | 750.00 | 00002357066474 | MAURO ANDRÉ SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ OFERECIDOS NO DIA DE COMBATE A HIPERTENSÃO E DIABETES COM OS PACIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE REALIZADO NO CENTRO DE FORMAÇÃO JOÃO BATISTA SCALABRINE, NO DIA 19 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 18/05/2010 | 510.00 | 00020658370472 | IVAN FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 18/05/2010 | 1287.86 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 18/05/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 18/05/2010 | 1000.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 18/05/2010 | 350.00 | 00012599832420 | NEUZA VALENTE CORREIA | CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA TRAJANO MARTINS S/N - ITATUBA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE COLETA DO IBGE PARA O CENSO 2010, REFERENTE AO PERÍODO DE 11 DE ABRIL À 10 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 18/05/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA ENTIDADE, PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 18/05/2010 | 1200.00 | 00058212280420 | MONICA MARIA DO SOCORRO SOUZA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 18/05/2010 | 564.81 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS ESCOLARES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 18/05/2010 | 879.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DEBITADO NO DIA 18/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 18/05/2010 | 3000.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804 E LIH-2940 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 18/05/2010 | 2000.00 | 00006284194498 | ALEXANDRE VIANA | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÕES ARTISTICA COM ALEXANDRE VIANA E BANDA, DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DO TRABALHADOR, TIRADENTES E O DIA DAS MÃES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 18/05/2010 | 510.00 | 00069066256400 | SEVERINA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA NO BAIRRO SANTO ANTONIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001968 | 18/05/2010 | 1400.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 18/05/2010 | 300.00 | 00098200410404 | DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO A RUA PETRONILA MARGARIDA LACERDA, 131 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 DE ABRIL DE 2010 À 15 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 18/05/2010 | 150.00 | 00030274699400 | JULIANA FRANCELINA DO ROSÁRIO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO POVOADO DE MELANCIA MUNICÍPIO DE ITATUBA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ADELIO PEREIRA DE ANDRADE , DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 18/05/2010 | 510.00 | 00005237751482 | EDINALVA ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAIS COELHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 18/05/2010 | 1330.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 19 CARTEIRAS ESCOLAR DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 18/05/2010 | 160.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA ESTANTE DE AÇO DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 18/05/2010 | 450.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) LIXEIRAS EM RECOURO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 18/05/2010 | 121.02 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 18/05/2010 | 322.51 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 18/05/2010 | 150.00 | 00020451377400 | ANTONIO LAURENTINO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 11, 14 E 20 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 18/05/2010 | 330.00 | 00071352457415 | RAILTON DE LIMA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NA PARTE ELÉTRICA (INJEÇÃO ELETRÕNICA E BOMBA DE GASOLINA E CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVERO PLACA MOQ-2674, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 18/05/2010 | 1247.41 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 18/05/2010 | 1325.00 | 03349766000174 | PLASNOG - IND.DE ARTEFATOS PLÁSTICOS NOGUEIRA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS PARA CORREÇÃO DA ADUTORA DE SERRA VELHA E COMPLEMENTAÇLÃO DO SÍTIO CAJÁ DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 19/05/2010 | 160.00 | 00006269054435 | FLAVIANA GONÇALVES MARTINS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE NOVA REVISÃO DE MARCA-PASSO E EXAMES CARDIOLÓGICOS ESPECIAIS A SEREM REALIZADOS EM SEU GENITOR, PACIENTE CARENTE, PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE + DIABETE DESCOMPENSADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 19/05/2010 | 160.00 | 00057911401420 | MARIA DO SOCORRO CELESTINO DE ARRUDA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME DE GLICEMIA PARA SUA FILHA MENOR KATIA MARIA CELESTINO DE ARRUDA, PORTADORA DE DIABETE INFANTO-JUVENIL, ESTANDO EM USO DE INSULINA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 19/05/2010 | 1200.00 | 00004662618452 | PAULO MATEOS VALENTE BERNARDON | CORRESPONDENTE A VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNR-0615, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF II DE JOÃO PESSOA PARA ITATUBA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 19/05/2010 | 1670.00 | 00003181791482 | SIMONE SERAPIÃO DE LUNA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VÉICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOE-3058/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 19/05/2010 | 300.00 | 00085709620459 | ADEILTON JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 19/05/2010 | 640.00 | 00055458327420 | JEANE CASTRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DURANTE 08 (OITO) HORAS/AULA MINISTRADAS NO DIA 16/05/2010, DURANTE A FORMAÇÃO CONTINUADA PARA ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 19/05/2010 | 280.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO CAMINHÃO CAÇAMBA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 19/05/2010 | 300.00 | 00032324901404 | JOÃO SEVERINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SITIO BOLAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 20/05/2010 | 500.00 | 00048659240430 | MARIA HERCULANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA 1ª FEIRA DE SAÚDE DO IDOSO, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 20/05/2010 | 1200.00 | 00048659240430 | MARIA HERCULANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS SERVIDOS NO CAFÉ DA MANHÃ NA 1ª FEIRA DE SAÚDE DO IDOSO, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 20/05/2010 | 100.00 | 00071459405404 | ALBANITA DE BRITO RANGEL | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE COLÓQUIO ESTADUAL SOBRE ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO DIA 18/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 20/05/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM- UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE A AO DEBITO EFETUADO NA C/C 4.262-5 (FPM) EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, DEBITADO NO DIA 20/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 20/05/2010 | 352.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.262-5 (FPM) NO DIA 20/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 20/05/2010 | 5231.39 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE PARCELA DE DÍVIDA DO FGTS , DEBITADO NO DIA 20/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 20/05/2010 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 20/05/2010 | 800.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 20/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 20/05/2010 | 400.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 20/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 20/05/2010 | 497.93 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 20/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/05/2010 | 400.00 | 00021983275468 | ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS GERAIS, RETELHAMENTO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO (ANEXO DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES), NO PERÍODO DE 1º À 20/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 20/05/2010 | 250.00 | 00011528182790 | JUDITE DELMIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JUREMA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 20/05/2010 | 250.00 | 00006425455454 | FABIO VERISSIMO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JUREMA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 20/05/2010 | 400.00 | 00059422360706 | GENIVAL FERREIRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE CONSERTO GERAIS E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE E PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/04/2010 À 07/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 20/05/2010 | 350.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE CONSERTO GERAIS E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE E PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/04/2010 À 07/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 20/05/2010 | 350.00 | 00007483711418 | PAULO CEZAR MONTEIRO FERREIRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE CONSERTO GERAIS E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE E PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/04/2010 À 07/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/05/2010 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFORME CONVENIO 049851 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DEBITADO NO DIA 20/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 20/05/2010 | 1000.00 | 00011065540434 | CLEZILDA GOMES FILGUEIRAS | CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÃO PELO USO DE ÁREA DE SUA PROPRIEDADE PARA RETIRA DE MATERIAL (PIÇARRO), PARA REVESTIMENTO DA ESTRADA DOS SÍTIOS PAULINO, CINCO PASSAGENS E SERRA VELHA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 21/05/2010 | 2800.00 | 00003389788441 | JEANCARLO MEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 21/05/2010 | 400.00 | 00013633376453 | SEVERINO HIGINO BORBA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MOE-5712/PB, QUANDO DE VIAGENS DE ITATUBA À CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA E PESSOA DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA - MDA, QUANDO DE VISITA A ESTA CIDADE EM FISCALIZAÇÃO DA FEIRA DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DIRETA DE ALIMENTOS - PAA, NO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 21/05/2010 | 1.94 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4372-9 (ITR) NO DIA 21/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052010 | 0002006 | 21/05/2010 | 1300.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEÓFILO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 DE PLACA MMP-4864,PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SÍTIO VOLTA GRANDE A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 44 KM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 21/05/2010 | 510.00 | 00009592430462 | ROSILEIDE CARNEIRO ALVES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BEZERRA DE LIMA DO SÍTIO OITI NESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR IVANIZE DA SILVA LIMA, POR SE TRATAR DE LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 21/05/2010 | 200.00 | 00006124717484 | CASSIANO MARTINS COSTA | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 06, 14, 20 E 26 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 21/05/2010 | 200.00 | 00020709757468 | ANTONIO FLORENTINO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE CONSERTO GERAIS E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE E PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/04/2010 À 07/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 21/05/2010 | 200.00 | 00004578508412 | JOSENILDO DA SILVA CANTELIANO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE CONSERTO GERAIS E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE E PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/04/2010 À 07/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 21/05/2010 | 600.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 30M², DE CALÇAMENTO NA RUA HONORIO VALERIANO NA CIDADE DE ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 21/05/2010 | 560.00 | 00004048889419 | ROGERIO MARQUES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 28M² DE CALÇAMENTO NA RUA PROCURADOR LUIZ PESSOA NA CIDADE DE ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 21/05/2010 | 200.00 | 00010039098419 | JAILMA LINS MARINHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAJÁ NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 24/05/2010 | 48.34 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 8549-2 NO DIA 24/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 24/05/2010 | 20.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4339-7 (MOV) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA , DEBITADO NO DIA 24/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 24/05/2010 | 600.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 24/05/2010 | 200.00 | 00001266759450 | ELINALDO ALVES PEREIRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE CONSERTO GERAIS E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE E PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/04/2010 À 07/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 24/05/2010 | 200.00 | 00007068235409 | FIDELES ALVES GUERRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE CONSERTO GERAIS E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE E PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/04/2010 À 07/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002017 | 24/05/2010 | 2850.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACAS MMU-8676, MNI6338 E MOE-9973 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 24/05/2010 | 2800.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS TRATORES DE ESTEIRA, VALMET E MASSEY FERGUSON LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 25/05/2010 | 900.00 | 00002726875459 | MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTOS COLETIVOS DE RECREAÇÃO E FISIOTERAPIA, 02 DIAS SEMANAIS NO PROJETO DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 25/05/2010 | 200.00 | 00013704044415 | MARIA DAS DORES ALVES LACERDA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CIRURGIA DE CATARATA POR SE ENCONTRAR COM SÉRIO PROBLEMA DE SÁUDE E SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 25/05/2010 | 306.00 | 00071459677404 | MARIA GRACIETE DE LUNA DIAS CARVALHO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM DIVERSOS EXAMES MÉDICOS DO SEU FILHO MENOR HENRIQUE DIAS CARVALHO QUE SE ENCONTRA COM SÉRIO PROBLEMA DE SAÚDE E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 25/05/2010 | 0.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 (ICMS) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA , DEBITADO NO DIA 25/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 25/05/2010 | 350.00 | 00002268691489 | IVANALDO DIAS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO NOS DIAS 03, 05, 08, 11, 21 E 30 DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 25/05/2010 | 300.00 | 00002268691489 | IVANALDO DIAS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO NOS DIAS 05, 11, 14, 21, 26 E 30 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 25/05/2010 | 1920.00 | 00075330431468 | RISALVO BANDEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREENCHIMENTO DA GFIP, LEVANTAMENTO E INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS ATRASADO E PARCELAMENTO DE FGTS, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 25/05/2010 | 620.00 | 24286411000153 | HOZÁBIA LUCENA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS MMR-5804 E LIH-2940 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052010 | 0002023 | 25/05/2010 | 1500.00 | 00082609624468 | VALDIR DOMINGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TOYOTA PLACA KGW-6380/PE,QUANDO DE VIAGENS DOS SÍTIOS ÁGUA FRIA, VOLTA GRANDE E LOGRADOURO A SEDE DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AULAS EM EDUCANDÁRIOS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052010 | 0002024 | 25/05/2010 | 1800.00 | 00042613140453 | Gilson Severino do Nascimento | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET DE PLACA MMS-0562/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS TAVARES, JATI, TRAPIÁ, MULUNGÚ, CIPAÚBA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE NO TOTAL DE 56 KM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 25/05/2010 | 200.00 | 00010103563482 | JESSICA DA SILVA BARBOSA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ERCIDIO DE MORAIS COELHO NESTA CIDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 25/05/2010 | 1540.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A VIAGENS EXTRACONTRATUAIS NO VEÍCULO CAMIONETE F.4000 DE PLACA BMF-4641/PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO RIACHÃO, CINCO PASSAGENS E OITI PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DURANE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 25/05/2010 | 200.00 | 00071369570449 | JOSEMAR FRANCISCO DA SIVLA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE CONSERTO GERAIS E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE E PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/04/2010 À 07/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 25/05/2010 | 1500.00 | 00005805376415 | SERGIO SPINELLI DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO SEMI CADASTRAL DAS RUAS MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, HONORIO VALERIANO E JOSALBA MARTINS NA CIDADE DE ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 25/05/2010 | 300.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DE RUAS CENTRAIS DESTA CIDADE, UTILIZANDO MATERIAL FRESADO - EXPURGO DE CBUQ (CONCRETO BETUNINOSO USINADO A QUENTE) TRAZIDO DA BR-230 E REUTILIZADO NOS SERVIÇOS MENSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 25/05/2010 | 420.00 | 00005147887474 | ANDERLEY FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS (COMPLEMENTAÇÃO) DE COLOCAÇÃO DE 35M² DE GESSO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 25/05/2010 | 996.18 | 00054855705420 | MARIA MARILENE VASCONCELOS ERNESTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 26/05/2010 | 230.00 | 00006859069490 | MARIA LUCIENE DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 1.000 TIJOLOS DESTINADOS A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PEQUENA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 26/05/2010 | 1800.00 | 00098187422491 | MIGUEL RODRIGUES ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO PROJETO DE REABILITAÇÃO AO IDOSO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 26/05/2010 | 350.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ SILVÉRIO Nº 60 - CENTRO - ITATUBA-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF II, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 26/05/2010 | 3400.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 26/05/2010 | 41.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 (ICMS) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA , DEBITADO NO DIA 26/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 26/05/2010 | 110.00 | 00000012120448 | JOSENILDO VALENTE DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA MOTO PLACA KZY-5688, QUANDO DE VIAGENS DA SEDE AO SÍTIO CINCO PASSAGENS NESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO A PROFESSORA GIRLENE GALDINO DE ANDRADE, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 26/05/2010 | 300.00 | 00019453698415 | DANIEL VIEIRA DE MENEZES | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 06, 09, 13, 16, 22 E 28 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 26/05/2010 | 240.00 | 00028874180845 | JOSÉ PAULO DE BRITO | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CAMINHÃO EM SERVIÇOS REALIZADOS PELA CAÇAMBA DA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 01 À 12 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 26/05/2010 | 240.00 | 00028874180845 | JOSÉ PAULO DE BRITO | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CAMINHÃO EM SERVIÇOS REALIZADOS PELA CAÇAMBA DA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 15 À 27/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 27/05/2010 | 20.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4339-7 (MOV) RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 27/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 27/05/2010 | 50.00 | 00078851017468 | ELISAMA LOURENÇO DE FARIAS BARBOSA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO CENSO ESCOLAR 2010 NO DIA 28/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 27/05/2010 | 50.00 | 00079765548400 | SIDINEY LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO CENSO ESCOLAR 2010 NO DIA 28/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 27/05/2010 | 380.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE 01 (UMA) FREEZER COM COLOCAÇÃO DE CANOS, CONDENSADOR E GÁS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 27/05/2010 | 120.00 | 00005562926423 | ADILENE LEAL DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 27/05/2010 | 180.00 | 00006759424468 | EXPEDITO QUERINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E LIMPEZA DO RADIADOR DA CAMINHÃO CAÇAMBA F.12000, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 27/05/2010 | 100.00 | 00036467294491 | SEVERINO CARIAS DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPI0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 27/05/2010 | 300.00 | 00007901444410 | EMANUEL ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CERCAS DA ESTRADA CINCO PASSAGENS - PAULINO, AVARIADAS POR ENCHENTE E CONSERTOS DE TRECHOS DA MESMA ESTRADA, NO PERÍODO DE 22/02 À 12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 27/05/2010 | 804.00 | 08293238000164 | ELIAS DO AMARAL - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS CAÇAMBEIROS QUE TRANSPORTARAM CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE DA BR-230, PARA USO NA PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 28/05/2010 | 104.17 | 00005853817477 | MARISTELA DA CUNHA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 28/05/2010 | 80.00 | 00006350126424 | FRANCISCA DIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 28/05/2010 | 103.46 | 00008147653433 | ANTONIA MARIA SOARES SALES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E PORTADORA DE INSUFICIÊNCIA RENAL, ESTANDO EM TRATAMENTO DIALÍTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 28/05/2010 | 60.00 | 00001597110450 | MARIA DE LOURDES DE LIMA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 28/05/2010 | 30.00 | 00009735788403 | ANTONIA CHAVES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 28/05/2010 | 80.00 | 00009049283497 | LUCILENE DIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 28/05/2010 | 90.00 | 00007529931431 | MARIA JOSE DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM MÊS DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DE SEU COMPANHEIRO TER PERDIDO O EMPREGO, ESTÁ COM PEDIDO DE DESPEJO E SER TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 28/05/2010 | 510.00 | 00007710134424 | ALDO CESAR ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA DE ASSITÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 28/05/2010 | 931.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 8549-2 NO DIA 28/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 28/05/2010 | 1618.96 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 28/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 28/05/2010 | 100.00 | 00001532140401 | ANA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 28/05/2010 | 300.00 | 00016968042487 | EVALDO MERENCIO DE LIRA | CORRESPONDENTE A DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 28/05/2010 | 510.00 | 00006495244460 | SANDRA MARIA DE ANDRADE MOTA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 28/05/2010 | 450.00 | 00064597113487 | GERALDO MACHADO BEZERRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMO-2377/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (AREIA, MASSAME E ATERRO) PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SÍTIO JUÁ, JUREMA E TABOCAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 28/05/2010 | 1676.60 | 07754007000148 | JOÃO RENATO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE BARBOSA DE MEDEIROS (JATY) E JOSEFA CORREIA DE ANDRADE (SERRA VELHA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 28/05/2010 | 220.00 | 00084078090478 | JOÃO ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULOO DE PLACA MNM-3762/PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM ESPERA COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 24/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 28/05/2010 | 450.00 | 00078956706468 | GILVAN NOVAIS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO E CONSERTOS DA EMBARCAÇÃO ESCOLAR DO SÍTIO CAJÁ, INCLUINTO TRANSPORTE DE JOÃO PESSOA À ITATUBA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 28/05/2010 | 634.95 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ADUBOS E INSTRUMENTOS PARA O CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 28/05/2010 | 4174.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS EM ATRASO DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 28/05/2010 | 400.00 | 00033915245453 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, COMO ENCARREGADO DO BOMBEAMENTO D'ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE TABOCAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 28/05/2010 | 6300.00 | 03980206000113 | ANDRÉZA ALVES GALVÃO - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NO TRATOR D-6 DA ESTRADA ITATUBA À SERRA VELHA, TRECHO CINCO PASSAGEM - PAULINO E TRANSPORTE DE MATERIAL (PIÇARRO) PARA REVESTIMENTO E REGULARIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 28/05/2010 | 90.00 | 00004760155457 | MARIA JOSÉ FELICIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 28/05/2010 | 110.00 | 00008830619450 | FABIOLA GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 28/05/2010 | 120.00 | 00006749746462 | LUZIA DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DURANTE 06 (SEIS) DIAS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 03 À 08/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 28/05/2010 | 160.00 | 00005687914447 | MARIA DO CEU DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DURANTE 08 (OITO) DIAS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 08/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 28/05/2010 | 42.00 | 00007362655460 | JOELMA FELICIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 28/05/2010 | 300.00 | 00021839735449 | FRANCISCO FAUSTO DE ASSIS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO NOS POÇOS ARTESIANOS DO SÍTIO JACARÉ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 28/05/2010 | 416.00 | 03349766000174 | PLASNOG - IND.DE ARTEFATOS PLÁSTICOS NOGUEIRA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS PARA INSTALAÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SITIO BOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 31/05/2010 | 2145.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PRÓ-JOVEM NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIOL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 31/05/2010 | 2250.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 31/05/2010 | 3941.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 31/05/2010 | 2550.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 31/05/2010 | 851.50 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DO PRÓ-JOVEM A SEREM REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 31/05/2010 | 2389.85 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUMICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 31/05/2010 | 400.00 | 00067521479491 | SEVERINO CARNEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM SOM PARA APRESENTAÇÃO EM ÓRGÃOS PÚBLICOS (PETI) POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DAS MÃES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 31/05/2010 | 700.00 | 00035004398704 | ARIOSVALDO ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 31/05/2010 | 0.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO DE IMPOSTO DE RENDA COBRADA NA C/C 15.928-X DE INVESTIMENTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 31/05/2010 | 574.73 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA (PAIF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 31/05/2010 | 2370.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 31/05/2010 | 1000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010 (SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/05/2010 | 2550.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 31/05/2010 | 85.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 31/05/2010 | 83.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 31/05/2010 | 60.00 | 00013301446434 | JOÃO FRANCISCO DA SILVEIRA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE SUA FILHA ROSA MARIA DA SILVEIRA ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AOS SÁBADOS POR NÃO HAVER TRANSPORTE PÚBLICO DISPONÍVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 31/05/2010 | 42.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ALUGADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 31/05/2010 | 50.00 | 11760697000115 | WALBER DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 600 (SEISCENTAS) FICHA DE CONTROLE DE RECEBIMENTO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DO PEIXE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 31/05/2010 | 40.00 | 00002910281442 | HILDA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 31/05/2010 | 70.00 | 00005076063458 | ERIVAN FERREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 31/05/2010 | 50.00 | 00056921080463 | MARIA GLAUDENICE DE MELO ANDRADE | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA OS ENTREVISTADORES MUNICIPAIS SOBRE NOVO FORMULÁRIO DO CADASTRO ÚNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS NA ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL/ESPEP, NOS DIAS 09 à 12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 31/05/2010 | 450.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 31/05/2010 | 16275.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 31/05/2010 | 17740.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 31/05/2010 | 28870.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 31/05/2010 | 5240.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 31/05/2010 | 2550.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 31/05/2010 | 700.00 | 00039657175453 | JULIA MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KLN-5145, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSF'S DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 21/04/2010 À 20/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 31/05/2010 | 92.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ALUGADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF I, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 31/05/2010 | 800.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 05 (CINCO) ESTANTES EM AÇO C/06 BANDEJAS DESTINADAS AO POSTO DO PSF I DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 31/05/2010 | 2188.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 31/05/2010 | 300.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL SECRETÁRIOS MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO XXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E VII CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE, CULTURA DE PAZ E NÃO-VIOLENCIA, PARA LUCLECIO LOPES LAURENTINO DA SILVA-SEC.DE SAÚDE E SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA-COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 31/05/2010 | 1.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283142-2 (ICMS EXPORTAÇÃO) NO DIA 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 31/05/2010 | 4091.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RECEITA PRÓPRIA DO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 31/05/2010 | 3270.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 31/05/2010 | 12861.88 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (I.N.S.S.), RELATIVO A 1ª PARCELA CONFORME LEI Nº 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 31/05/2010 | 2720.50 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 31/05/2010 | 3860.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 31/05/2010 | 3060.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 31/05/2010 | 2720.50 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 31/05/2010 | 26.60 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 31/05/2010 | 21.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ALUGADO LOCALIZADO À RUA TRAJANO MARTINS S/N - ITATUBA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE COLETA DO IBGE PARA O CENSO 2010, REFERENTE AO MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 31/05/2010 | 44.00 | 09299918000158 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 31/05/2010 | 170.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA AO MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 31/05/2010 | 110.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 31/05/2010 | 900.72 | 70105408000103 | TIBÉRIO BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 31/05/2010 | 380.00 | 00002357066474 | MAURO ANDRÉ SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA APRESENTAÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - PLHIS, REALIZADO NO DIA 28/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 31/05/2010 | 11045.90 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 31/05/2010 | 3880.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 31/05/2010 | 4000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 31/05/2010 | 8000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 31/05/2010 | 2040.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 31/05/2010 | 53.61 | 02540922000117 | GIANCARLA COSTA LEOPOLDINO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO, MOTORISTA E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 31/05/2010 | 400.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NOTAS E NOTICIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA, EM PROGRAMAS RADIOFÔNICOS DA RÁDIO SANHAUÁ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 31/05/2010 | 297.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM E SERV DE ESCAP. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 31/05/2010 | 1550.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE A VIAGENS NO VEÍCULO CAMINHONETA D-20 DE PLACA MZA-1188, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA, NO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 31/05/2010 | 700.00 | 00087384078415 | GERSON CORREIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A 20 DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BEZERRA DE LIMA DA LOCALIDADE OITY NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 À 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 31/05/2010 | 6835.45 | 08839532000129 | JOSÉ FERREIRA FILHO - MADEIREIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRA DESTINADA AO CONSERTO DO TELHADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA LOCALIDADE SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 31/05/2010 | 480.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MADRE ADELMA, MARIA INÊS GOMES E SANTA LUCIA LOCALIZADAS NO SÍTIO SERRA VELHA, NO PERÍODO DE 10 À 22/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 31/05/2010 | 480.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ENCARREGADO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MADRE ADELMA, MARIA INÊS GOMES E SANTA LUCIA LOCALIZADAS NO SÍTIO SERRA VELHA, NO PERÍODO DE 10 À 22/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 31/05/2010 | 420.00 | 00040372111491 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MADRE ADELMA, MARIA INÊS GOMES E SANTA LUCIA LOCALIZADAS NO SÍTIO SERRA VELHA, NO PERÍODO DE 10 À 22/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/05/2010 | 420.00 | 00001597207454 | ANTONIO PORFIRIO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MADRE ADELMA, MARIA INÊS GOMES E SANTA LUCIA LOCALIZADAS NO SÍTIO SERRA VELHA, NO PERÍODO DE 10 À 22/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 31/05/2010 | 420.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MADRE ADELMA, MARIA INÊS GOMES E SANTA LUCIA LOCALIZADAS NO SÍTIO SERRA VELHA, NO PERÍODO DE 10 À 22/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 31/05/2010 | 385.00 | 00001702924440 | HELDER SAMIR DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MADRE ADELMA, MARIA INÊS GOMES E SANTA LUCIA LOCALIZADAS NO SÍTIO SERRA VELHA, NO PERÍODO DE 10 À 22/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 31/05/2010 | 420.00 | 00003996753454 | JOAO CARNEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MADRE ADELMA, MARIA INÊS GOMES E SANTA LUCIA LOCALIZADAS NO SÍTIO SERRA VELHA, NO PERÍODO DE 10 À 22/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 31/05/2010 | 240.00 | 00001597210404 | JOÃO NIERES LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MADRE ADELMA, MARIA INÊS GOMES E SANTA LUCIA LOCALIZADAS NO SÍTIO SERRA VELHA, NO PERÍODO DE 10 À 22/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 31/05/2010 | 240.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MADRE ADELMA, MARIA INÊS GOMES E SANTA LUCIA LOCALIZADAS NO SÍTIO SERRA VELHA, NO PERÍODO DE 10 À 22/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 31/05/2010 | 240.00 | 00085356859449 | JOSE VICENTE DE MELO | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MADRE ADELMA, MARIA INÊS GOMES E SANTA LUCIA LOCALIZADAS NO SÍTIO SERRA VELHA, NO PERÍODO DE 10 À 22/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 31/05/2010 | 200.00 | 00039652785415 | JOSÉ TENÓRIO DA MOTA | CORRESPONDENTE A 1O (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MADRE ADELMA, MARIA INÊS GOMES E SANTA LUCIA LOCALIZADAS NO SÍTIO SERRA VELHA, NO PERÍODO DE 10 À 22/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 31/05/2010 | 240.00 | 00005014690440 | ANTONIO GILVAN DA SILVA | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MADRE ADELMA, MARIA INÊS GOMES E SANTA LUCIA LOCALIZADAS NO SÍTIO SERRA VELHA, NO PERÍODO DE 10 À 22/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 31/05/2010 | 200.00 | 00001597215473 | JOSUÉ BEZERRA SOTERO | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MADRE ADELMA, MARIA INÊS GOMES E SANTA LUCIA LOCALIZADAS NO SÍTIO SERRA VELHA, NO PERÍODO DE 10 À 22/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 31/05/2010 | 400.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ENCARREGADO, NAS OBRAS DE CONSERTO GERAIS, RECUPERAÇÃO E EXPANSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE E O PRÉDIO DO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10 À 21/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 31/05/2010 | 385.00 | 00005214293402 | LINALDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MADRE ADELMA, MARIA INÊS GOMES E SANTA LUCIA LOCALIZADAS NO SÍTIO SERRA VELHA, NO PERÍODO DE 10 À 22/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 31/05/2010 | 350.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE CONSERTO GERAIS, RECUPERAÇÃO E EXPANSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE E O PRÉDIO DO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10 À 21/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 31/05/2010 | 400.00 | 00059422360706 | GENIVAL FERREIRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO CHEFE, NAS OBRAS DE CONSERTO GERAIS, RECUPERAÇÃO E EXPANSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE E O PRÉDIO DO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTEMUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10 À 21/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 31/05/2010 | 350.00 | 00007483711418 | PAULO CEZAR MONTEIRO FERREIRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE CONSERTO GERAIS, RECUPERAÇÃO E EXPANSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE E O PRÉDIO DO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10 À 21/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 31/05/2010 | 200.00 | 00020709757468 | ANTONIO FLORENTINO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE CONSERTO GERAIS, RECUPERAÇÃO E EXPANSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE E O PRÉDIO DO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10 À 21/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 31/05/2010 | 200.00 | 00004578508412 | JOSENILDO DA SILVA CANTELIANO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE CONSERTO GERAIS, RECUPERAÇÃO E EXPANSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE E O PRÉDIO DO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10 À 21/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 31/05/2010 | 200.00 | 00071369570449 | JOSEMAR FRANCISCO DA SIVLA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE CONSERTO GERAIS, RECUPERAÇÃO E EXPANSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE E O PRÉDIO DO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10 À 21/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/05/2010 | 200.00 | 00007068235409 | FIDELES ALVES GUERRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE CONSERTO GERAIS, RECUPERAÇÃO E EXPANSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE E O PRÉDIO DO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10 À 21/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 31/05/2010 | 200.00 | 00001266759450 | ELINALDO ALVES PEREIRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE CONSERTO GERAIS, RECUPERAÇÃO E EXPANSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE E O PRÉDIO DO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10 À 21/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 31/05/2010 | 79363.24 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 31/05/2010 | 38652.43 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 31/05/2010 | 12030.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-M.D.E., RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 31/05/2010 | 5590.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 31/05/2010 | 19890.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 31/05/2010 | 13360.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 31/05/2010 | 2550.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA CHECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 31/05/2010 | 6907.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 31/05/2010 | 12299.85 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-M.D.E., RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 31/05/2010 | 392.36 | 04441375000148 | O BALEIRO - MARIA ISMENIA DE OLIVEIRA ARAUJO CORDEIRO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOMBONS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS DURANTE FESTA TRADICIONAL RELIGIOSA REALIZADA NOS SÍTIOS BOLAS, CAJÁ, MELANCIA E SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 31/05/2010 | 3100.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS LIH-2940 E MMR-5804 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 31/05/2010 | 1100.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNF-7174 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 31/05/2010 | 430.00 | 04441375000148 | O BALEIRO - MARIA ISMENIA DE OLIVEIRA ARAUJO CORDEIRO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOMBONS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS DURANTE FESTA TRADICIONAL RELIGIOSA REALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 31/05/2010 | 2354.95 | 02974661000143 | MERCADINHO MILENIUM LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 31/05/2010 | 2005.00 | 00092900526434 | CLETO PESSOA CAVALCANTE NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 31/05/2010 | 620.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 31/05/2010 | 1190.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULO DE PLACAS LIH-2940 E MMR-5804 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002166 | 31/05/2010 | 1330.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULO DE PLACAS MOA-3552 E MNF-7174 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 31/05/2010 | 790.00 | 08818536000120 | J.G. NOBREGA & CIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA LOCALIDADE SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 31/05/2010 | 1230.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS LIH-2940 E MMR-5804 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 31/05/2010 | 100.00 | 00004828418423 | MARINALVA DOS SANTOS BARBOSA | CORRESPONDENTE A DUAS SEMANAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE VOLTA GRANDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 31/05/2010 | 190.00 | 08818536000120 | J.G. NOBREGA & CIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA LOCALIDADE SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 31/05/2010 | 300.00 | 00005465791403 | GILIARD SOARES LOPES | CORRESPONDENTE A DUAS SEMANAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CAMINHÃO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES NA ZONA RURAL (SITIO SERRA VELHA) NO PERÍODO DE 10 À 22/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 31/05/2010 | 80.00 | 00004975447410 | SANDRIÊ PONTES DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MONTAGEM DE 50 CADEIRAS ESCOLARES E 06 BIRÔS PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 31/05/2010 | 42.00 | 08818536000120 | J.G. NOBREGA & CIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MADRE ADELMA, SANTA LUCIA E MARIA INÊS DA LOCALIDADE SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 31/05/2010 | 40.00 | 06234614000114 | ART - TINTAS COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSEFA CORREIA DE ANDRADE DA LOCALIDADE SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 31/05/2010 | 100.00 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 11 E 20/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 31/05/2010 | 169.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ALUGADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E EXTENSÃO, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 31/05/2010 | 2300.00 | 00002306517479 | RICARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA FORD F-4000 DE PLACA MYC-2503/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SITIO OITI À SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, NO TOTAL DE 70 KM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 31/05/2010 | 515.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MNF-7174, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 31/05/2010 | 510.00 | 00006860868724 | ALDINETE GABRIEL DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 31/05/2010 | 5867.40 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 31/05/2010 | 23467.55 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 31/05/2010 | 8117.01 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 31/05/2010 | 1510.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 31/05/2010 | 4880.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO DESSALINIZADORES DAS LOCALIDADES JUREMA, JUÁ E TABOCAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 31/05/2010 | 400.00 | 00004031075472 | SEVERINO GONÇALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JOSE AUGUSTO DE ANDRADE S/N - ITATUBA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 31/05/2010 | 170.00 | 00001248805410 | DAMIANA MARIA RAIMUNDO | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MMP-2026/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DO SÍTIO JUREMA À SEDE DO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 31/05/2010 | 345.00 | 00008701779400 | DIONE CARNEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SOM E PUBLICIDADE DE AVISOS E DIGULGAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO H1N1 E OUTROS AVISOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 31/05/2010 | 26626.50 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 31/05/2010 | 3190.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 31/05/2010 | 11598.50 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 31/05/2010 | 220.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA ALVES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM BATERIA DESTINADO AO VEICULO DE AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2674 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 31/05/2010 | 150.00 | 00017648610434 | ANTONIO CHAVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2674/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 31/05/2010 | 1260.00 | 00012587338468 | MIGUEL MARTINS GUERRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA KFN-0882-PB, QUANDO DE VIAGENS DE ITATUBA À CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA EM HOSPITAIS DAS CITADAS CIDADES, DURANTE OS MESES DE MARÇO EABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 31/05/2010 | 4000.00 | 05026453000100 | LIAC - DAYANNA DAYSE RIBEIRO DO NASCIMENTO-ME. | CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 31/05/2010 | 220.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA REALIZADA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOE-9973 LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 31/05/2010 | 630.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOE-9973 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 31/05/2010 | 796.53 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 31/05/2010 | 23569.67 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 31/05/2010 | 3080.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MÉDICOS PLANTONISTA CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 31/05/2010 | 1620.00 | 00003408286418 | JOSÉ IVANILDO DE LUNA DIAS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 31/05/2010 | 1620.00 | 00010012772445 | JOSE SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTONIO II, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 31/05/2010 | 1620.00 | 00004725772470 | MARINALDO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO ZUZA MARTINS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 31/05/2010 | 1620.00 | 00001985489406 | JOSENILDO GABRIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTONIO I, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 31/05/2010 | 600.00 | 00004048889419 | ROGERIO MARQUES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 30M² DE CALÇAMENTO NA RUA JOÃO DA SILVA VALENTE UTILIZANDO PIÇARRO COMPACTADO E REVESTIDO COM EXPURGO DE CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) TRAZIDO DA BR-230, COM COBERTURA DE EMULSÃO ASFÁLTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/05/2010 | 220.00 | 00004169172400 | ORNILO PORFIRIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO ROÇO DO ACOSTAMENTO DA ESTRADA ITATUBA - OITI, NO PERÍODO DE 03 À 17/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/05/2010 | 600.00 | 00052673898468 | CARLOS ALBERTO PEREIRA BARBOSA | CORREESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KHW-0530, TRANSPORTANDO MATERIAIS (PIÇARRO) PARA REGULARIZAÇÃO DO LEITO DE RUAS DIVERSAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 31/05/2010 | 5453.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 31/05/2010 | 2680.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 31/05/2010 | 3320.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 31/05/2010 | 400.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 31/05/2010 | 600.00 | 00052673898468 | CARLOS ALBERTO PEREIRA BARBOSA | CORREESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KHW-0530, TRANSPORTANDO MATERIAIS (PIÇARRO) PARA REGULARIZAÇÃO DO LEITO DE RUAS DIVERSAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 19 À 21/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 31/05/2010 | 272.90 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ALÇAS PARA TAMBORES DE LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 31/05/2010 | 50.00 | 09379116000158 | FECHINE DANTAS & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FILTRO DESTINADO AO CAMINHÃO CAÇAMBA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 31/05/2010 | 60.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR VALMET LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 31/05/2010 | 26.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 31/05/2010 | 120.00 | 00001463859422 | JOSÉ SANTANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE TUBOS DA FABRICA PLASNOG EM QUEIMADAS-PB PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA SEREM TRANSPORTADOS PARA ITATUBA + TRANSPORTE DE 25 TAMBORES VAZIOS PARA COLETA DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 31/05/2010 | 60.00 | 00007901444410 | EMANUEL ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE TRABALHOS BRAÇAIS NA RECUPERAÇÃO DE CERCA DA ESTRADA ITATUBA-SERRA VELHA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 29 À 31/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 31/05/2010 | 260.00 | 00007901444410 | EMANUEL ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO EM CONSERTOS (TAPA-BURACOS) DE ESTRADA DO SÍTIO CINCO PASSAGENS AO SÍTIO PAULINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 15 À 27/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 31/05/2010 | 35.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA AO CAMINHÃO CAÇAMBA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 31/05/2010 | 90.00 | 24109217000100 | RETRAMA COM REC DE PEC TRAT E MAT AGRIC LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CAMINHÃO CAÇAMBA, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 31/05/2010 | 25.00 | 03117875000166 | MARCOS JOSE BRAGA DE LYRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CAMINHÃO CAÇAMBA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 31/05/2010 | 150.00 | 00008961045407 | MARIA DE FÁTIMA MARCELINO DE LIMA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 31/05/2010 | 100.00 | 00099094738449 | JOSE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A 05 DIÁRIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA ITATUBA-MELANCIA, NO PERÍODO DE 24 À 28/05/2010.1438 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 31/05/2010 | 160.00 | 00006949293445 | ANTONIO MARCIO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002213 | 31/05/2010 | 2730.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS TRATORES DE ESTEIRA, VALMET E MASSEY FERGUSON, RETROESCAVADEIRA, MÁQUINA PATROL E CAMINHÃO CAÇAMBA LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 31/05/2010 | 6800.00 | 02513621000102 | TRATORSOLO - JOSE CARLOS ARAUJO LIMA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 TRATOR DE ESTEIRA MOD.D-6 PARA SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO DE MATERIAL PARA REVESTIMENTO DE ESTRADAS, RUAS DO POVOADO MELANCIA E NIVELAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 31/05/2010 | 705.70 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 31/05/2010 | 1057.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 31/05/2010 | 481.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 31/05/2010 | 1200.00 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 31/05/2010 | 405.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 31/05/2010 | 543.60 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 31/05/2010 | 1451.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 31/05/2010 | 350.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA REPOSIÇÃO DE 10M² DE CALÇAMENTO E 50 METROS DE MEIO-FIO AVARIADOS PELA ÚLTIMAS CHUVAS CAÍDAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 31/05/2010 | 724.85 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/06/2010 | 70.00 | 00000288267796 | JOSÉ WYTEMALHOS BEZERRA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DO CAJÁ/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PARENTES DO FALECIDO SEVERINO DO RAMO DA SILVA, NO DIA 01 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/06/2010 | 350.00 | 00047345802434 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ALVES | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO AO COMÉRCIO, NOS DIAS 13, 18, 25 E 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/06/2010 | 175.00 | 00002903233470 | NESTOR LIBERATO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) HORAS NO CARRO DE SOM, CONVIDANDO A POPULAÇÃO EM GERAL PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - PLHIS NO CENTRO DE FORMAÇÃO JOÃO BATISTA SCALABRINE NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 28/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/06/2010 | 18.72 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 09 SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/06/2010 | 8.32 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 04 SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/06/2010 | 8.32 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 04 SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/06/2010 | 41.60 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 20 SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/06/2010 | 1540.00 | 00002547058472 | JOÃO GONÇALVES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PRÉ-MOLDADOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SÍTIOS JUÁ, SERRA VELHA, MAURINO RODRIGUES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/06/2010 | 3000.00 | 08038851000135 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE - ME. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS MERCEDES BENZ PLACA KHE-3455 ANO 1989 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS LOGRADOURO,BOLAS E JACARÉ PARA CIDADE E VICE-VERSA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/06/2010 | 3000.00 | 08038851000135 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE - ME. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS MERCEDES BENZ PLACA KFE-0393 ANO 1989 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CIPAÚBA, MULUNGÚ E JATI PARA CIDADE E VICE-VERSA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/06/2010 | 2106.10 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE E EXTENSÃO LOCALIZADA NA RUA PROJETADA DO ÓRGÃO, JOSE BEZERRA DE LIMA (OITI), MARIA INÊS GOMES, SANTA LÚCIA E MADRE ADELMA (SERRA VELHA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/06/2010 | 2044.98 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE E EXTENSÃO LOCALIZADA NA RUA PROJETADA DO ÓRGÃO, JOSE BEZERRA DE LIMA (OITI), MARIA INÊS GOMES, SANTA LÚCIA E MADRE ADELMA (SERRA VELHA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/06/2010 | 2387.96 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE E EXTENSÃO LOCALIZADA NA RUA PROJETADA DO ÓRGÃO, JOSE BEZERRA DE LIMA (OITI), MARIA INÊS GOMES, SANTA LÚCIA E MADRE ADELMA (SERRA VELHA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/06/2010 | 2337.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS PARA INSTALAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM DE ESGOTOS DE ÁGUAS SERVIDAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/06/2010 | 416.00 | 07754007000148 | JOÃO RENATO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/06/2010 | 595.00 | 07754007000148 | JOÃO RENATO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/06/2010 | 650.00 | 00014428040415 | LUIZ RICARDO CARNEIRO BENEVIDES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM COMPACTADOR MODELO CM 13 EQUIPADO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 01 À 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/06/2010 | 1500.00 | 00000954125495 | JOSÉ LUIZ SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 5.000 PARALELEPIPEDOS PARA FORMAÇÃO DE ESTOQUE A SER UTILIZADO NA PAVIMENTAÇÃO E EXPANSÃO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/06/2010 | 13.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PARA TRANSFERÊNCIA VIA TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL),PARA O BANCO BRADESCO, NO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/06/2010 | 81.12 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 39 SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/06/2010 | 1000.00 | 00033812080478 | MANOEL ISAIAS CAMELO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VÉICULO DE PLACA MOD-4242/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SÍTIOS JUÁ E JUREMA PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/06/2010 | 1175.00 | 24286411000153 | HOZÁBIA LUCENA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MNZ-0666 E MOE-9973, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/06/2010 | 380.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BOMBA D'ÁGUA INJETORA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/06/2010 | 324.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AOS DESSALINIZADORES DAS LOCALIDADES TABOCAS, JUREMA E JACARÉ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/06/2010 | 510.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A VISITA TÉCNICA, MONTAGEM E LIMPEZA QUÍMICA DOS DESSALINIZADORES DAS LOCALIDADES TABOCAS, JUREMA E JACARÉ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 02/06/2010 | 501.15 | 00024910600191 | MARIA DA LUZ MEIRA SAMPAIO MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 02/06/2010 | 474.30 | 00020393598420 | LUIZ ERNESTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 55.800 KG DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIA CDLAF, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 02/06/2010 | 707.00 | 00025200585449 | GEDIÉ BARBOSA MUNIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 353.500 KGS DE PASTA DE GRAVIOLA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 02/06/2010 | 709.30 | 00032431112420 | ANTONIO MANOEL CONSTANCIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 68.130 KGS DE QUEIJO COALHO E 3.500 LITROS DE MANTEIGA DA TERRA , DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIA CDLAF, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 02/06/2010 | 584.50 | 00022536981487 | SEVERINO SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 13.90 KGS DE CARNE OVINA, 30.45 KGS QUEIJO COALHO, 300 UNIDADES DE OVOS DE CAPOEIRA, 6.80 KGS DE GALINHA CAPOEIRA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIARCDLAF, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 02/06/2010 | 896.20 | 00007900291466 | GILMAR TENORIO MOTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.60 KG GALINHA DE CAPOEIRA, 221.80 KG PASTA DE GRAVIOLA, 107 OVOS CAPOEIRA E 40.85 KG QUEIJO COALHO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIA CDLAF, DURANTE OMÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 02/06/2010 | 478.60 | 00009941472440 | ELIEL ALEXANDRE TENORIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 190.55 KGS. DE PASTA DE GRAVIOLA, 300 UND. OVOS CAPOEIRA E 7.50 KG. ACEROLA DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, NO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 02/06/2010 | 417.00 | 11707867000106 | RITA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 35.70 KG DE CARNE OVINA, 200 OVOS CAPOEIRA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIA CDLAF, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 02/06/2010 | 430.00 | 00039597989468 | ANA MARIA MARTINS DE VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40.60 KGS DE QUEIJO COALHO, 03 LITROS DE MANTEIGA DA TERRA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 02/06/2010 | 947.00 | 00028873734472 | JOSÉ LEANDRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 94.70 KGS DE QUEIJO COALHO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 02/06/2010 | 600.50 | 00005105189400 | SUELIVALDO DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 60.05 KGS DE CARNE OVINA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIA CDLAF, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 02/06/2010 | 450.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 75 KGS. DE BOLO DE MANDIOCA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 02/06/2010 | 443.00 | 00043672876453 | MARIA CRISTINA MARTINS DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 41.10 KG. DE QUEIJO COALHO, 4 LITROS DE MANTEIGA DA TERRA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIA CDLAF, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 02/06/2010 | 479.70 | 00079775497434 | ADRIANO ALEXANDRE DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 79.95 KGS DE DOCE DE LEITE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIA CDLAF, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 02/06/2010 | 240.00 | 00003557375404 | OTACILIO GONÇALVES BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40 KGS. DOCE DE LEITE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 02/06/2010 | 408.00 | 00011034386468 | SEVERINO ALEXANDRE DE MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 68 KG DE BOLO DE MANDIOCA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIA CDLAF, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 02/06/2010 | 452.00 | 00021297871855 | JOSE ROBERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40 LITROS DE MEL DE ABELHA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIA CDLAF, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 02/06/2010 | 589.00 | 00005896113480 | JAIRTON LACERDA MARTINS JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 58.90 KGS. DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIA CDLAF, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 02/06/2010 | 400.00 | 00021983275468 | ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.000 UND. DE TAPIOCAS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DE AGRICULTURA FAMÍLIA CDLAF, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 02/06/2010 | 501.00 | 00001963720466 | EDMARIO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50.10 KGS. DE CARNE OVINA, DESTINADAS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 02/06/2010 | 452.00 | 00067464386434 | ODENIAS BARBOSA MUNIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40 LITROS DE MEL DE ABELHA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUSIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIA CDLAF NO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 02/06/2010 | 400.00 | 00007901444410 | EMANUEL ANDRADE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.000 UNIDADES DE TAPIOCAS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 02/06/2010 | 597.50 | 00003655236409 | JOSÉ GEOVANÍ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 57.05 KG DE CARNE OVINA, 90 UND. OVOS CAPOEIRA, DESTINADAS AO PROGAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMÍLIA CDLAF, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 02/06/2010 | 900.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) URNAS FUNERÁRIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 02/06/2010 | 0.21 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4372-9 (ITR) NO DIA 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 02/06/2010 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4339-7(MOV) RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4372-9 (ITR) RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5986-2 (PETROLEO) RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 6645-1 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7975-8 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9412-9 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283142-2 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 02/06/2010 | 257.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO GERADO DEVIDO O ATRASO NA ENTREGA DA DIRF ANUAL 20/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 02/06/2010 | 2200.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 02/06/2010 | 3000.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA A ESTA ENTIDADE, PODENDO PROPOR AS AÇÕES E MEDIDAS JUDICIAIS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIAS NA DEFESA DOS INTERESSES DO CONTRATANTE, PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIAS, FORMULANDO PARECERES, PROMOVENDO DEFESA EM JUÍZO E FORA DELE, EM QUALQUER INSTÂNCIA E TRIBUNAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 02/06/2010 | 400.00 | 00008426634443 | MOACIR LACERDA ALEXANDRE JUNIOR | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA EM ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E RUAS DA CIDADE COM 07 HOMENS, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 02/06/2010 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA T-166 A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, NO PERÍODO DE 05/05 À 04/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 02/06/2010 | 510.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTIÇA COMULATIVA DE INGÁ-PB | CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DESTA COMARCA, CONFORME LEI MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 02/06/2010 | 350.00 | 00004001235412 | JOSÉ DE OLIVEIRA VALENTIM | CORRESPONDENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO O PREFEITO DESTE MUNICÍPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 04, 10, 13, 17, 24, 27 E 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7679-1 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NO DIA 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 02/06/2010 | 300.00 | 00002260656420 | IVONALDO FERNANDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NAS ESCAVAÇÕES DA VALA PARA INSTALAÇÃO DE REDE HIDRAULICA NO SÍTIO BOLAS PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE D'ÁGUA DO GRUPO ESCOLAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 02/06/2010 | 220.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LÚCIA NO SÍTIO SERRA VELHA, NO PERÍODO DE 03 À 15/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 02/06/2010 | 400.00 | 00075354870410 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO DESSALINIZADOR DO POÇO DA LOCALIDADE DE JUÁ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 02/06/2010 | 630.00 | 00000288267796 | JOSÉ WYTEMALHOS BEZERRA PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KLT-3530/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 02/06/2010 | 1600.00 | 00001596990457 | THIAGO SANTANA VITAL DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JTR-0544/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO/2010, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 02/06/2010 | 200.00 | 00008779370446 | SEVERINO RIBEIRO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NA LIMPEZA URBANA, NO PERÍODO DE 12 À 23/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 03/06/2010 | 600.00 | 00006941198494 | DIEGO PABLO DE SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 03/06/2010 | 250.00 | 00017652928400 | ARMANDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO TURÍSTICO E PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 03/06/2010 | 2050.00 | 00087264943453 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETE FORD DE PLACA KIC-9585/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DO SÍTIO CAJÁ, PORTEIRA DE PEDRA, JUCÁ, MANOEL JOÃO À ITATUBA E VICE-VERSA, NOTURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 03/06/2010 | 1500.00 | 00075373009415 | EVANDRO BERNARDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KIC-4203, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, ITABAIANA, PEDRA DE FOGO E PATOS-PB, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA E PESSOAL DE APOIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA E DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 04/06/2010 | 300.00 | 00001558967419 | SINALDO DE LUNA BARBOSA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS JUNTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, POR SE TRATAR DE ESTUDANTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 04/06/2010 | 1046.75 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 04/06/2010 | 1100.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 04/06/2010 | 250.00 | 00008633979489 | ALANE DA SILVA MAURICIO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSEFA CORREIA DE ANDRADE E MADRE ADELMA NO SÍTIO SERRA VELHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 04/06/2010 | 2672.60 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE ANDAIMES DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 04/06/2010 | 380.00 | 00020519575415 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL NA CAPITAL DO ESTADO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 07/06/2010 | 2995.52 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 07/06/2010 | 2864.48 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 07/06/2010 | 299.00 | 00003632012466 | JOSINETE VICENTE ALVES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO-RJ EM BUSCA DE TRABALHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 07/06/2010 | 510.00 | 00009574834492 | EMILIA SERAPIÃO DE LUNA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO PROGRAMA PRÓ-JOVEM NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 07/06/2010 | 542.00 | 07369685004001 | GERDAU COMERCIAL DE AÇOS S.A. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERGALHÕES DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO ANEXO A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 07/06/2010 | 347.80 | 01630115000122 | W.L. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 07/06/2010 | 2365.82 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERM. DE EST. NORD. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 07/06/2010 | 510.00 | 00040809609487 | ANTONIO ALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 07/06/2010 | 510.00 | 00003829372442 | ZÉLIA MARIA DA SILVA LOPES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CINCO PASSAGENS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 07/06/2010 | 1415.00 | 00002357066474 | MAURO ANDRÉ SILVA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES: SERRA VELHA (SANTA LUCIA E MADRE ADELMA), JATY, OITY, CAJÁ, JUREMA, MELANCIA, ÁGUA FRIA E BOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 07/06/2010 | 1000.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA ASA-6868/PB DE ITATUBA À SERRA VELHA, TRANSPORTANDO MATERIAIS E OPERÁRIOS PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MADRE ADELMA, SANTA LÚCIA E MARIA INÊS DA LOCALIDADE SERRA VELHA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 24/05/2010 À 05/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 07/06/2010 | 1020.00 | 00004048889419 | ROGERIO MARQUES | CORRESPONDENTE A MÃO DE OBRA REFERENTE PAVIMENTAÇÃO DE 68 M² EM RUAS CENTRAIS DA CIDADE, UTILIZANDO EXPURGO DE CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 08/06/2010 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 (ICMS) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 08/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 08/06/2010 | 20.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 (ICMS) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA , DEBITADO NO DIA 08/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 08/06/2010 | 600.00 | 00003282315414 | MARIA SANDRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA DIGITAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DO VI CARNAVAL DAS ÁGUAS/2010, REALIZADO NA BARRAGEM DE ACAUÃ LOCALIZADA NO SÍTIO MELANCIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 08/06/2010 | 1718.00 | 08818536000120 | J.G. NOBREGA & CIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA LOCALIDADE SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 08/06/2010 | 1000.00 | 00022219617491 | ARNAUD ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE BT NOS SÍTIOS MELANCIA, JUÁ, TABOCAS NESTE MUNICÍPIO, COM SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS, LÂMPADAS E REATORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 08/06/2010 | 1050.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 70 M² DE PAVIMENTAÇÃO, UTILIZANDO CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) EM RUAS DIVERSAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 08/06/2010 | 1000.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/06/2010 | 2012.75 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/06/2010 | 518.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DA CASA DA FAMÍLIA (PAIF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/06/2010 | 400.00 | 00002357066474 | MAURO ANDRÉ SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES COM EQUIPE DE PESSOAS CADASTRADAS NA CASA DA FAMÍLIA, RALIZADO NO DIA 07 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/06/2010 | 600.00 | 00003208055498 | GERLANE SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A CASA DA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/06/2010 | 600.00 | 00003830001495 | ANA JAEL AAUJO DA SILVA MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PRÓ-JOVEM NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/06/2010 | 1074.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/06/2010 | 934.52 | 09161993000158 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 10/06/2010 | 2091.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4262-5 (FPM) NO DIA 10/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/06/2010 | 3634.53 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 10/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/06/2010 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 (ICMS) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 10/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/06/2010 | 20.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 (ICMS) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA , DEBITADO NO DIA 10/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/06/2010 | 1000.00 | 00005890137425 | HUGO FELENON FERREIRA DE MEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/06/2010 | 2500.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO PAIVA | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/06/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, DEBITADO NO DIA 10/05/2010, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/06/2010 | 45.50 | 07009363000137 | KALINE KISSIA CAMPOS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E MOTORISTA QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIA 07/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/06/2010 | 2600.00 | 00071461540410 | MARIA DE FATIMA TRAJANO FARIAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMX-2095/PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/06/2010 | 166.40 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 80 SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/06/2010 | 128.96 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 62 SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/06/2010 | 65.67 | 01630115000122 | W.L. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/06/2010 | 124.90 | 09293091000175 | COMERCIAL SANTOS & GONÇALVES DE MIUDEZAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/06/2010 | 220.00 | 00092904726420 | JOSEFA LUNA DO NASCIMENTO SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/06/2010 | 1300.00 | 10892027000190 | PAMELA VANUSA DA SILVA BORBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CAMPO DE FUTEBOL E PROXIMIDADES PARA REALIZAÇÃO DE JOGO BENEFICENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002371 | 10/06/2010 | 3222.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS LIH-2940 E MMR-5804 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/06/2010 | 1000.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA ASA-6868/PB DE ITATUBA À SERRA VELHA, TRANSPORTANDO MATERIAIS E OPERÁRIOS PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MADRE ADELMA, SANTA LÚCIA E MARIA INÊS DA LOCALIDADE SERRA VELHA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10 À 22/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/06/2010 | 300.00 | 00005262948413 | MARIA JOSÉ FIRMINO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO EFETIVO QUE SE ENCONTRA AFASTADO POR PROBLEMA DE SAÚDE, DURANTE QUINZE DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/06/2010 | 2000.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VÉICULO FIAT UNO FIRE DE PLACA MNF-7174/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/06/2010 | 7958.12 | 08949256000151 | MAYONARA FERREIRA RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MADRE ADELMA, MARIA INÊS GOMES, SANTA LÚCIA E JOSEFA CORREIA DA LOCALIDADE SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/06/2010 | 250.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM DE ITATUBA À JOÃO PESSOA NO VEÍCULO CAMIONETE F.4000 DE PLACA BMF-4641/PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/06/2010 | 250.00 | 00007272891793 | ANTONIO BARBOSA FAUSTO | CORRESPONDENTE A AULAS DE REFORÇO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA NO SÍTIO JACARÉ DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 03 À 14/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/06/2010 | 150.00 | 00030274699400 | JULIANA FRANCELINA DO ROSÁRIO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO POVOADO DE MELANCIA MUNICÍPIO DE ITATUBA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ADELIO PEREIRA DE ANDRADE , DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/06/2010 | 300.00 | 00098200410404 | DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO A RUA PETRONILA MARGARIDA LACERDA, 131 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 DE MAIO À 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/06/2010 | 150.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MELANCIA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ADELIO PEREIRA DE ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/06/2010 | 300.00 | 00007426839400 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESTRADA ITATUBA - MELANCIA, NO PERÍODO DE 03 À 28/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/06/2010 | 280.00 | 00014097664549 | INACIO BARBOSA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE CAMPINA GRANDE À ITATUBA DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/06/2010 | 150.00 | 00001586944495 | MARIA APARECIDA COSTA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/06/2010 | 1000.00 | 00008303347420 | PAULO RONALDO MARTINS DE LACERDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINÁRIO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002373 | 10/06/2010 | 3750.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, MÁQUINA PATROL E TRATOR DE ESTEIRA LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002375 | 10/06/2010 | 3800.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO CAMINHÃO CAÇAMBA, TRATOR MASSEY FERGUSON, TRATOR DE ESTEIRA, MÁQUINA PATROL E RETROESCAVADEIRA LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/06/2010 | 1800.00 | 00002289421448 | GILMA FERREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KLX-6617/PB, TRANSPORTANDO MATERIAL FRESADO - EXPURGO DE CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE), DA BR-230 PARA A CIDADE DE ITATUBA, A FIM DE SER REUTILIZADO NO REVESTIMENTO DE TRECHOS DAS ESTRADAS MELANCIA - ITATUBA E CINCO PASSAGENS - SERRA VELHA, NO PERÍODO DE 26/04 À 05/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/06/2010 | 1800.00 | 00085769800453 | JOSIVAN PEDRO DA COSTA | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KGO-1088/PB, TRANSPORTANDO MATERIAL FRESADO (EXPURGO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA BR-230 PARA A CIDADE DE ITATUBA, A FIM DE SER REUTILIZADO NO REVESTIMENTO DE TRECHOS DAS ESTRADAS MELANCIA - ITATUBA E CINCO PASSAGENS - SERRA VELHA, NO PERÍODO DE 12 À 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/06/2010 | 1800.00 | 00085769800453 | JOSIVAN PEDRO DA COSTA | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KGO-1088/PB, TRANSPORTANDO MATERIAL FRESADO (EXPURGO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA BR-230 PARA A CIDADE DE ITATUBA, A FIM DE SER REUTILIZADO NO REVESTIMENTO DE TRECHOS DAS ESTRADAS MELANCIA - ITATUBA E CINCO PASSAGENS - SERRA VELHA, NO PERÍODO DE 24/04 À 05/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/06/2010 | 120.00 | 00005562596458 | ROSILEIDE MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, NO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002372 | 10/06/2010 | 1800.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS MNZ-0666 E MOE-9973 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002374 | 10/06/2010 | 3250.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACAS MMU-8676, MNI-6338 E MOE-9973 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/06/2010 | 300.00 | 00022589082487 | JOSE DANIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MELNACIA NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSOTO DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/06/2010 | 250.00 | 00087261650404 | HILDA FERNANDES DE MELO | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA E MARCAÇÃO DE EXAMES JUNTO A CLÍNICAS MÉDICAS, NOS DIAS 11, 14, 18, 20 E 27 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/06/2010 | 4000.00 | 00038161257191 | FRANCISCO DE ASSIS GOUVEIA CARVALHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BXJ-8270/SP A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 11/06/2010 | 210.00 | 00039615472468 | EMILIA CRISTINA MEDEIROS DE MORAIS LIMA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DO PROJETO DO IDOSO REALIZADO NESTA CIDADE, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 11/06/2010 | 150.00 | 00002903233470 | NESTOR LIBERATO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) HORAS NO CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ENTREGA DO FARDAMENTO DO PROJETO DO IDOSO REALIZADO NO DIA 11 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 11/06/2010 | 160.00 | 00002726875459 | MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PESSOAS IDOSAS DURANTE O EVENTO DE ENTREGA DO FARDAMENTO DO PROJETO DO IDOSO, REALIZADO NO DIA 11 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 11/06/2010 | 270.00 | 00004247520423 | ROSIRENE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DA 1ª ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE A SER REALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 11/06/2010 | 2600.00 | 00071461540410 | MARIA DE FATIMA TRAJANO FARIAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMX-2095/PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 11/06/2010 | 2600.00 | 00071461540410 | MARIA DE FATIMA TRAJANO FARIAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMX-2095/PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 11/06/2010 | 450.00 | 00040387151400 | ERNANDE JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAJÁ NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE BEZERRA DE LIMA, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 11/06/2010 | 500.00 | 00002186478404 | VALDOMIRO GONÇALVES BORBA | CORRESPONDENTE A VIAGENS DE ITATUBA À CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA E PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 11/06/2010 | 600.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 40 M² DE PAVIMENTAÇÃO, UTILIZANDO CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) EM RUAS DIVERSAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 11/06/2010 | 600.00 | 00004048889419 | ROGERIO MARQUES | CORRESPONDENTE A MÃO DE OBRA REFERENTE PAVIMENTAÇÃO DE 40 M² NA RUA JOÃO ERNESTO NESTA CIDADE, UTILIZANDO EXPURGO DE CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 14/06/2010 | 723.64 | 09161993000158 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 14/06/2010 | 2037.44 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 14/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 14/06/2010 | 3347.63 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MADRE ADELMA, MARIA INÊS GOMES E SANTA LÚCIA NA LOCALIDADE SERRA VELHA E MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE (SUPLETIVO E 2ª FASE) DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 14/06/2010 | 1839.28 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO.(CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 14/06/2010 | 664.25 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO.(CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 14/06/2010 | 1924.90 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 14/06/2010 | 2971.57 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO.(CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 14/06/2010 | 800.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MADRE ADELMA, MARIA INÊS GOMES E SANTA LÚCIA NA LOCALIDADE SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 14/06/2010 | 1800.00 | 00002289421448 | GILMA FERREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KLX-6617/PB, TRANSPORTANDO MATERIAL FRESADO - EXPURGO DE CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE), DA BR-230 PARA A CIDADE DE ITATUBA, A FIM DE SER REUTILIZADO NO REVESTIMENTO DE TRECHOS DAS ESTRADAS MELANCIA - ITATUBA E CINCO PASSAGENS - SERRA VELHA, NO PERÍODO DE 10 À 15/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 15/06/2010 | 930.00 | 00004545633455 | GITANA CARLA SOARES DE ASSIS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGA EM FORMA DE PLANTÕES 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 15/06/2010 | 350.00 | 00007507136400 | MAX RAIONE MARQUES BARBOSA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO SITUADO A RUA JOÃO LACERDA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 15/06/2010 | 300.00 | 00004992901433 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA EUSTÁQUIO VALENTE Nº 37 - CENTRO - ITATUBA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA - PAIF NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 15/06/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA ENTIDADE, PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 15/06/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 15/06/2010 | 1000.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 15/06/2010 | 180.00 | 00025136844434 | CARLOS MARTINS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA KKC-5948 DE ITATUBA À INGÁ E ITABAIANA-PB E ZONA RURAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TRANSPORTANDO DIVERSOS DOCUMENTOS PARA A RECEITA FEDERAL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL, FORUM E OUTRAS VIAGENS DIVERSAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 15/06/2010 | 400.00 | 00002099350493 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 20 DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JUREMA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 15/06/2010 | 250.00 | 00032323689487 | AGNALDO PATRICIO DE BRITO | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 05, 12, 18, 21 E 28/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 15/06/2010 | 500.00 | 00036712787491 | JOÃO SEVERINO BEZERRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMT-5848 TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (AREIA E MASSAME), DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MADRE ADELMA, SANTA LÚCIA E MARIA INÊS NO SÍTIO SERRA VELHA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 15/06/2010 | 1184.00 | 08818536000120 | J.G. NOBREGA & CIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MADRE ADELMA, SANTA LUCIA E MARIA INÊS DA LOCALIDADE SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 15/06/2010 | 1200.00 | 00022537430468 | LUIZ ALEXANDRE LOPES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNR-8047, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SANTO ANTONIO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 15/06/2010 | 280.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A 14 (QUATORZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO EM CONSERTO (TAPA-BURACO) DA ESTRADA ITATUBA - MELANCIA NO PERÍODO DE 11 À 28/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 15/06/2010 | 510.00 | 00000861351479 | AILTON PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 15/06/2010 | 2150.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS TRATOR VALTRA 685, TRATOR DE ESTEIRA, TRATOR MASSEY FERGUSON, CAMINHÃO CAÇAMBA, PATROL E RETROESCAVADEIRA LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 15/06/2010 | 510.00 | 00007479165439 | FABIANO ARAUJO SABINO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 15/06/2010 | 200.00 | 00005032929409 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO HONORIO VALERIANO NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DO POSTO DE SAÚDE - PSF, EM VIRTUDE DO REFERIDO POSTO ESTAR EM RECONSTRUÇÃO E REFORMA, DURANTE OS MESESDE ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 15/06/2010 | 395.00 | 00004252172489 | NAIDE GONÇALVES CABRAL PEREIRA | CORRESPONDENTE A VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MMO-2330, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA , DURANTE IMPEDIMENTO DA AMBULÂNCIA POR SE ENCONTRAR EM CONSERTO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 15/06/2010 | 825.00 | 10336648000197 | GENILDO BRASIL VALENTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 15/06/2010 | 320.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA REALIZADA NA AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2674, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0002452 | 16/06/2010 | 1117.85 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | ORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUMICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0002442 | 16/06/2010 | 2678.20 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL PSF-BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0002449 | 16/06/2010 | 2058.60 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 16/06/2010 | 8.14 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 (ICMS) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 16/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 16/06/2010 | 100.00 | 00008473627440 | DANIELLE BARBOSA FAUSTO | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE JACARÉ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 16/06/2010 | 510.00 | 00030660945886 | VALDINIANA FERREIRA CAMPOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE , DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 16/06/2010 | 400.00 | 00013703927453 | JOSE AUGUSTO IRMÃO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOÃO LACERDA, 55 - CENTRO - ITATUBA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16/04 À 15/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 16/06/2010 | 215.00 | 00087377756420 | ANTONIO CARNEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE A L0CAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA KHV-5736, QUANDO DE VIAGENS DIVERSAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 16/06/2010 | 300.00 | 00043699057453 | RAMIRO BARBOSA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DOIS BRINQUEDOS INFANTIS (TOBOGÃ E CAMA ELÁSTICA) UTILIZADOS POR CRIANÇAS EM FESTA RELIGIOSA TRADICIONAL, REALIZADOS NAS LOCALIDADES DE ÁGUA FRIA E BOLAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 16/06/2010 | 240.00 | 00003631096410 | GILMAR DELMIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 14 (QUATORZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO CAMELO BORBA DA LCOALIDADE JUÁ DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 03 À 18/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 16/06/2010 | 25552.53 | 09429098000171 | CONSTRUTORA FIEL E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JUREMA DESTE MUNICÍPIO. | 00372010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 16/06/2010 | 1363.50 | 00016017579487 | JOSÉ MARTINS DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 500 LITROS DE LEITE IN NATURA E 71,35 KG DE QUEIJO COALHO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 16/06/2010 | 480.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MNR-6674 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 16/06/2010 | 300.00 | 00043699057453 | RAMIRO BARBOSA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DOIS BRINQUEDOS INFANTIS (TOBOGÃ E PSICINA DE BOLAS), UTILIZADOS POR CRIANÇAS DURANTE A REALIZAÇÃO DA 1ª ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE NA CIDADE DE ITATUBA, NO DIA 12/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 16/06/2010 | 400.00 | 00075354870410 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO DESSALINIZADOR DO POÇO DA LOCALIDADE DE JUÁ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 16/06/2010 | 2280.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APLICAÇÃO DE ADESIVOS EM LIXEIRAS PARA SEREM COLOCADAS EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 16/06/2010 | 420.00 | 00019623500459 | JOSÉ EUGÊNIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0002462 | 17/06/2010 | 4605.80 | 10778313000129 | TROPEIROS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 17/06/2010 | 90.00 | 00087266059453 | MARIA JOSE DIAS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM BIÓPSIA E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 17/06/2010 | 203.00 | 09490028000129 | R. P. A. OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE A 3.383 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 17/06/2010 | 124.00 | 00092786880459 | JOSE NILDO ALVES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM VEÍCULO (CARRO DE SOM) DE PLACA MMX-5786/PB, DIVULGANDO A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DAS ÁGUAS REALIZADO NA BARRAGEM ACAUÃ NO SÍTIO MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 14, 15 E 16/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 17/06/2010 | 200.00 | 00001596855401 | GEANE FELIX DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 10 À 21 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 17/06/2010 | 510.00 | 00009592430462 | ROSILEIDE CARNEIRO ALVES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BEZERRA DE LIMA DO SÍTIO OITI NESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR IVANIZE DA SILVA LIMA, POR SE TRATAR DE LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 17/06/2010 | 220.00 | 00004169172400 | ORNILO PORFIRIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS ESCOLAS ERCÍDIO COELHO E MAURINO RODRIGUES, NO PERÍODO DE 01 À 14/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 17/06/2010 | 280.00 | 00002219853446 | EDNALDO GONÇALVES RIBEIRO | CORRESPONDENTE A 14 (QUATORZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MARTINHO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 10 À 27/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 17/06/2010 | 2000.00 | 00052673898468 | CARLOS ALBERTO PEREIRA BARBOSA | CORREESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KHW-0530, TRANSPORTANDO MATERIAIS (PIÇARRO) PARA REGULARIZAÇÃO DO LEITO DE RUAS DIVERSAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 24/05 À 04/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 17/06/2010 | 510.00 | 00003262608467 | ANTONIO CARLOS DE ARRUDA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE COMO VIGIA NOTURNO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 18/06/2010 | 1000.00 | 00087016915468 | AUDICEIA SOUTO MAIOR | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CALÇAS, BLUSAS, SAIAS (20 ROUPAS COMPLETAS), DESTINADAS A QUADRILHA DO PRÓ-JOVEM POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 18/06/2010 | 838.98 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4262-5 (FPM) NO DIA 18/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 18/06/2010 | 5246.98 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE PARCELA DE DÍVIDA DO FGTS , DEBITADO NO DIA 18/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 18/06/2010 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 18/06/2010 | 0.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 (ICMS) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA , DEBITADO NO DIA 18/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 18/06/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM- UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 4.262-5 (FPM) EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, DEBITADO NO DIA 18/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 21/06/2010 | 510.00 | 00007710134424 | ALDO CESAR ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA DE ASSITÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 21/06/2010 | 500.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 21/06/2010 | 1200.00 | 00004662618452 | PAULO MATEOS VALENTE BERNARDON | CORRESPONDENTE A VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNR-0615, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF II DE JOÃO PESSOA PARA ITATUBA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 21/06/2010 | 1200.00 | 00004662618452 | PAULO MATEOS VALENTE BERNARDON | CORRESPONDENTE A VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNR-0615, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF II DE JOÃO PESSOA PARA ITATUBA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 21/06/2010 | 49.47 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 5986-2 NO DIA 21/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 21/06/2010 | 41.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 (ICMS) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA , DEBITADO NO DIA 21/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 21/06/2010 | 2000.00 | 07576881000132 | DEUSA KELLY BOLLORINI TERTO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL COM CORTES DO GRAMADO, ADUBAÇÃO DO TERRENO, COM ROLO MANUAL E APLICAÇÃO DE DEFENSIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 21/06/2010 | 500.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL VALMIR E TECLADOS, POR OCASIÃO DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO NAS COMUNIDADES DOS BOLAS E ÁGUA FRIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 21/06/2010 | 200.00 | 00007350425430 | VIRGILIO ALVES GUERRA | CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ADORNOS, DESTINADOS A QUADRILHA SANTO ANTONIO E ORNAMENTAÇÃO DA RUA NO LOCAL DA APRESENTAÇÕES DE QUADRILHAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 21/06/2010 | 296.10 | 03573186000166 | ALUIZIO VICENTE DE MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 21/06/2010 | 180.00 | 00057911401420 | MARIA DO SOCORRO CELESTINO DE ARRUDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 21/06/2010 | 510.00 | 00001560483458 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 21/06/2010 | 2000.00 | 00046692320453 | JOSE VALMIR DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETE D-20 DE PLACA MMS-0250, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS MORRO DOS MACACOS, CAJÁ, PORTEIRA DE PEDRA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 21/06/2010 | 550.00 | 00013704036404 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOC-3928/P, PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 21/06/2010 | 640.00 | 00055458327420 | JEANE CASTRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DURANTE 08 (OITO) HORAS/AULA MINISTRADAS NO DIA 16/06/2010, DURANTE A FORMAÇÃO CONTINUADA PARA ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 21/06/2010 | 640.00 | 00005817513455 | GIANCARLO DE SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DURANTE 08 (OITO) HORAS/AULA MINISTRADAS NO DIA 17/06/2010, DURANTE A FORMAÇÃO CONTINUADA PARA ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 21/06/2010 | 200.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ENCARREGADO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL E SUPLETIVO, NO PERÍODO DE 07 A 11/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 21/06/2010 | 200.00 | 00059422360706 | GENIVAL FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL E SUPLETIVO, NO PERÍODO DE 07 A 11/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 21/06/2010 | 175.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ENCARREGADO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL E SUPLETIVO, NO PERÍODO DE 07 A 11/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 21/06/2010 | 175.00 | 00007483711418 | PAULO CEZAR MONTEIRO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL E SUPLETIVO, NO PERÍODO DE 07 A 11/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 21/06/2010 | 100.00 | 00020709757468 | ANTONIO FLORENTINO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL E SUPLETIVO, NO PERÍODO DE 07 A 11/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 21/06/2010 | 100.00 | 00004578508412 | JOSENILDO DA SILVA CANTELIANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL E SUPLETIVO, NO PERÍODO DE 07 A 11/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 21/06/2010 | 100.00 | 00007068235409 | FIDELES ALVES GUERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL E SUPLETIVO, NO PERÍODO DE 07 A 11/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 21/06/2010 | 100.00 | 00001266759450 | ELINALDO ALVES PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL E SUPLETIVO, NO PERÍODO DE 07 A 11/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 21/06/2010 | 100.00 | 00071369570449 | JOSEMAR FRANCISCO DA SIVLA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL E SUPLETIVO, NO PERÍODO DE 07 A 11/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 21/06/2010 | 300.00 | 00001963720466 | EDMARIO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE POR OCASIÃO DE VACINAÇÃO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 21/06/2010 | 100.00 | 00005562926423 | ADILENE LEAL DA SILVA | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 21/06/2010 | 2548.00 | 01706318000155 | NILSA DE SOUZA MOURA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TAMBORES VAZIOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 21/06/2010 | 561.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 21/06/2010 | 100.00 | 00003736411413 | RONALDO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 21/06/2010 | 780.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 21/06/2010 | 1300.00 | 00004048889419 | ROGERIO MARQUES | CORRESPONDENTE A MÃO-DE-OBRA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE 65 M² EM RUAS CENTRAIS DA CIDADE, UTILIZANDO EXPURGO DE CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) NAS RUAS JOSÉ ALVES DE ARAÚJO REGO E JOÃO DA SILVA VALENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 22/06/2010 | 1670.00 | 00003181791482 | SIMONE SERAPIÃO DE LUNA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VÉICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOE-3058/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 22/06/2010 | 2800.00 | 00007522722411 | HEITOR MEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 22/06/2010 | 687.39 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ALUGADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010, DEBITADO NA CONTA 8.549-9 (ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 22/06/2010 | 300.00 | 00047345802434 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ALVES | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO AO COMÉRCIO, NOS DIAS 09, 16,E 23/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 22/06/2010 | 1342.72 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 22/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 22/06/2010 | 400.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 22/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 22/06/2010 | 800.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 22/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 22/06/2010 | 1184.59 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 22/06/2010 | 1100.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 22/06/2010 | 1309.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS EM ATRASO DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 22/06/2010 | 266.66 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS ESCOLARES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 22/06/2010 | 600.00 | 00060187794472 | FRANCISCO CARNEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EXECUTADOS NO VEÍCULO DE PLACA MNF-7174 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 22/06/2010 | 550.00 | 00008292957472 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEÍCULO DE PLACA MNF-7174/PB LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 22/06/2010 | 2550.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNF-7174 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 22/06/2010 | 5030.30 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERM. DE EST. NORD. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0002522 | 22/06/2010 | 1800.00 | 00042613140453 | Gilson Severino do Nascimento | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET DE PLACA MMS-0562/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS TAVARES, JATI, TRAPIÁ, MULUNGÚ, CIPAÚBA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE NO TOTAL DE 56 KM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 22/06/2010 | 419.17 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002513 | 22/06/2010 | 5979.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS TRATORES, CAMINHÃO CAÇAMBA, MÁQUINA PATROL E RETROESCAVADEIRA LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 22/06/2010 | 200.71 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 22/06/2010 | 103.01 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 22/06/2010 | 510.00 | 00005545766430 | VITOR HUGO LEANO DA SILVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 22/06/2010 | 750.00 | 00060187794472 | FRANCISCO CARNEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EXECUTADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 22/06/2010 | 200.00 | 00060187794472 | FRANCISCO CARNEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EXECUTADOS NO VEÍCULO DE PLACA MNR-6674/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 22/06/2010 | 300.00 | 00060187794472 | FRANCISCO CARNEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EXECUTADOS NO VEÍCULO DE PLACA MNZ-0666/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 22/06/2010 | 390.00 | 00008292957472 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEÍCULO DE PLACA MNZ-0666/PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 22/06/2010 | 500.00 | 00008292957472 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEÍCULO DE PLACA MOA-2674/PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 22/06/2010 | 400.00 | 00008292957472 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEÍCULO DE PLACA MNR-6674/PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002512 | 22/06/2010 | 2750.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACAS MMU-8676, MNI-6338 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 22/06/2010 | 80.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNR-6674, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 22/06/2010 | 530.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNR-6674, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 22/06/2010 | 1200.00 | 00007757324432 | BIANKA ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIA DE FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, FAZENDO ATENDIMENTO DOMICILIAR E NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 22/06/2010 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFORME CONVENIO 049851 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DEBITADO NO DIA 23/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 23/06/2010 | 3400.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 23/06/2010 | 240.00 | 00004208303409 | CARLOS ANTÔNIO DE ARAÚJO SOBRINHO | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JATI, NO PERÍODO DE 01 À 15/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 23/06/2010 | 400.00 | 00005977475470 | JOSINALDO MARCELINO ELIAS | CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ERCÍDIO DE MORAIS COELHO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 23/06/2010 | 1750.00 | 08996036000189 | EDVANDRO DE ALMEIDA CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AOS JOGADORES E CONVIDADOS DURANTE EVENTO JOGO BENEFICENTE COM PARTICIPAÇÃO DO JOGOADOR HULK, EX TITULAR DA SELEÇÃO BRASILEIRA E JOGADOR DO PORTO /PORTUGAL E FELIPE ALBERTO, JOGADOR DO RIO AVE /PORTUGAL COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR, REALIZADO NO DIA 22/05/2010 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 23/06/2010 | 3000.00 | 00006696095446 | AURELIANO DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA F-4000 DE PLACA KLN-9051/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS SERRA VELHA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA TARDEE NOITE, NO TOTAL DE 122 KM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0002531 | 23/06/2010 | 1500.00 | 00082609624468 | VALDIR DOMINGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TOYOTA PLACA KGW-6380/PE,QUANDO DE VIAGENS DOS SÍTIOS ÁGUA FRIA, VOLTA GRANDE E LOGRADOURO A SEDE DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AULAS EM EDUCANDÁRIOS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 23/06/2010 | 1200.00 | 00000954125495 | JOSÉ LUIZ SOARES | CORRESPONDENTE A MÃO-DE-OBRA NO DESMONTE DE ROCHAS EM TRECHO DA ESTRADA DO SÍTIO MELANCIA NO TOTAL DE 30 (TRINTA) FUROS, COM COMPRESSOR PNEUMÁTICO E EXPLOSIVOS (DINAMITE E NITRON) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 23/06/2010 | 250.00 | 00017652928400 | ARMANDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO TURÍSTICO E PRAÇAS PÚBLICAS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 25/06/2010 | 890.49 | 09161993000158 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 25/06/2010 | 650.00 | 00026272865449 | LOURIVAL MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO GRUPO RENASCER (SOM E BANDA), POR OCASIÃO DE APRESENTAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS E CONFRATERNIZAÇÕES JUNINAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO NA CASA DA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 25/06/2010 | 776.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE 3398-1020, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 25/06/2010 | 2220.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) BUTIJÕES DE GAS DE 13Kg. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 25/06/2010 | 320.00 | 00033814015487 | JOSÉ LOPES MONTEIRO FILHO | CORRESPONDENTE A 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO EM CONSERTOS (TAPA-BURACOS) DA ESTRADA DO SÍTIO OITI DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 03 À 21/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 25/06/2010 | 1006.19 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 25/06/2010 | 430.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOE-9973 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 28/06/2010 | 600.00 | 00030275148491 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO PLACA ACQ-0477, QUANDO DE VISITAS DOMICILIAR COM OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 28/06/2010 | 1.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9412-9 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 28/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 28/06/2010 | 1515.00 | 40942542000106 | MARIA LUC IA BARROS EPP. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO MURO ANEXO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 28/06/2010 | 279.96 | 03144808000130 | CRISTIANO RAMALHO CAVALCANTI-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LAJES DESTINADAS A CONSERTO NA SALA DE ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 28/06/2010 | 1200.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDÃO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DA EMBARCAÇÃO ESCOLAR DO SÍTIO CAJÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 28/06/2010 | 100.00 | 00005097701429 | ROSIL EUZEBIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SOLDA NA CONFECÇÃO DE CORRIMÃO DE ACESSO AO CAMARIM DO CENTRO TURÍSTICO DE ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 28/06/2010 | 18800.00 | 05493809000116 | FABRICA DE EVENTOS E MARKETING LTDA | CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DA MÍDIA DO EVENTO SÃO PEDRO DE ITATUBA NOS DIAS 27, 28 E 29/06/2010, ENGLOBANDO MÍDIA DE RÁDIO E TELEVISÃO, VT'S, SPOT'S, CARTAZES, PANFLÊTOS, FOTOGRAFIA E FILMAGEM, BANNERS, FAIXAS E CARROS DE SOM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 28/06/2010 | 420.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MNR-6674, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 28/06/2010 | 2000.00 | 00013627872487 | TEREZINHA DE LISIEUX COUTINHO FERREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRAS D-6, PARA SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA ITATUBA-SERRA VELHA, TRECHO PAULINO SERRA VELHA DE BAIXO NO TOTAL DE 20 (VINTE) HORAS-MÁQUINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 29/06/2010 | 4000.00 | 05026453000100 | LIAC - DAYANNA DAYSE RIBEIRO DO NASCIMENTO-ME. | CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 29/06/2010 | 900.00 | 00002726875459 | MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA DO IDOSO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 29/06/2010 | 3033.00 | 09161993000158 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 29/06/2010 | 66.05 | 08719767000187 | SERTEC - SERVIÇOS TECNOGRÁFICOS LTDA | CORRESPONDENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 29/06/2010 | 203.10 | 08719767000187 | SERTEC - SERVIÇOS TECNOGRÁFICOS LTDA | CORRESPONDENTE A PLASTIFICAÇÃO E CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 29/06/2010 | 200.39 | 09379322000249 | PRODUTOS PANIFICAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 29/06/2010 | 24.00 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E MOTORISTA QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIA 21/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 29/06/2010 | 65.64 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E MOTORISTA E ASESSORES QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIA 23/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 29/06/2010 | 934.13 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 5986-2 NO DIA 29/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 29/06/2010 | 2300.00 | 00002306517479 | RICARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA FORD F-4000 DE PLACA MYC-2503/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SITIO OITI À SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, NO TOTAL DE 70 KM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 29/06/2010 | 3550.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS LIH-2940 E MMR-5804 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 29/06/2010 | 1383.60 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MADRE ADELMA, MARIA INÊS GOMES, SANTA LÚCIA E JOSEFA CORREIA DA LOCALIDADE SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 29/06/2010 | 630.00 | 00005954723460 | ALEXANDRE MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA COM UMA EQUIPE DE 06 HOMENS, DURANTE OS DIAS 27, 28 E 29/06/2010, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS (SÃO PEDRO) REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 29/06/2010 | 600.00 | 00010912231491 | WALMIR JOSÉ DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 29/06/2010 | 600.00 | 00010912231491 | WALMIR JOSÉ DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 29/06/2010 | 650.00 | 00057417458491 | SANDRA IARA DUARTE FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCIDIO DE MORAIS COELHO NESTA CIDADE, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO, POR SE ENCONTRAR DE FÉRIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 29/06/2010 | 117.90 | 09135211000106 | SEVERINO F. MOTTA COUROS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 29/06/2010 | 56.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA AO VÉICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 29/06/2010 | 197.00 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA - PALHETA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES JUNINAS REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 29/06/2010 | 1500.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MZA-1188, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 29/06/2010 | 55.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 29/06/2010 | 246.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LÂMPADAS DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 29/06/2010 | 100.00 | 08847865000108 | REFIPAR VEDAR FIXAR LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA A MÁQUINA PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 29/06/2010 | 30.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA A RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 29/06/2010 | 4000.00 | 00038161257191 | FRANCISCO DE ASSIS GOUVEIA CARVALHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BXJ-8270/SP A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 29/06/2010 | 1539.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MNR-6674 E MOQ-2674 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 29/06/2010 | 2010.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACAS MNI-6338 E MOE-9973 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 29/06/2010 | 15.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 29/06/2010 | 30.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNR-6674, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 29/06/2010 | 278.16 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 29/06/2010 | 70.00 | 35495878000120 | AUTO PEÇAS BARBOSA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674 LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 29/06/2010 | 204.06 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS REALIZADOS NA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 29/06/2010 | 120.00 | 00011065540434 | CLEZILDA GOMES FILGUEIRAS | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KKZ-1132/PB TRANSPORTANDO PACIENTES DO SÍTIO PAULINO E SERRA VELHA PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/06/2010 | 1000.00 | 00004713498440 | LUPICINIO TRIGUEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMO-3138 TRANSPORTANDO A EQUIPE DE AGENTES COMUNITÁRIOS, QUANDO DE VIAGENS DA SEDE À ZONA RURAL EM VISITA AS CASAS E APLICAÇÃO DE VENENO CONTRA O MOSQUITO AEDESEGIPTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/06/2010 | 200.00 | 00001311058419 | ADRIANA NUNES BARBOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/06/2010 | 16275.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/06/2010 | 17740.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/06/2010 | 5240.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/06/2010 | 2550.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/06/2010 | 28870.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/06/2010 | 479.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PRÓ JOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/06/2010 | 280.00 | 00007261536482 | RAFAEL MARTINS GUERRA FILHO | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS ALUSIVAS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFDEITURA DE ITATUBA: PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO DIA 28/05/2010 E CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO EM 12/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/06/2010 | 1000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010 (SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/06/2010 | 2550.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/06/2010 | 200.00 | 00051899574468 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS DE URGÊNCIA E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/06/2010 | 2616.30 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/06/2010 | 650.00 | 00026272865449 | LOURIVAL MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO GRUPO RENASCER (SOM E BANDA) POR OCASIÃO DE APRESENTAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS E CONFRATERNIZAÇÕES JUNINAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010 NO PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/06/2010 | 3810.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/06/2010 | 2145.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PRÓ-JOVEM NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/06/2010 | 2760.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/06/2010 | 2550.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/06/2010 | 32.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.566-6 (IGDBF) REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE INTERNET, DEBITADO NO DIA 15/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/06/2010 | 589.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO TELHADO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/06/2010 | 2133.60 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/06/2010 | 2135.70 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/06/2010 | 2126.64 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/06/2010 | 400.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DO BOLSA FAMÍLIA E CONFIGURAÇÃO DOS PROGRAMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/06/2010 | 2370.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/06/2010 | 5222.93 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE PARCELA DE DÍVIDA DO FGTS , DEBITADO NO DIA 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/06/2010 | 1.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283142-2 (ICMS EXPORTAÇÃO) NO DIA 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/06/2010 | 12959.63 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (I.N.S.S.), RELATIVO A 2ª PARCELA CONFORME LEI Nº 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/06/2010 | 153.00 | 00067109853772 | VICENTE DE PAULO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A CONTADORA DA PREFEITURA E PESSOAL DE APOIO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/06/2010 | 4166.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RECEITA PRÓPRIA DO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/06/2010 | 3270.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/06/2010 | 26.00 | 33066408081107 | BANCO REAL ABN AMRO Bank | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL ABN AMRO BANK NA C/C 1000367-0 (ICMS), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NO MÊS JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/06/2010 | 400.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NOTAS E NOTICIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA, EM PROGRAMAS RADIOFÔNICOS DA RÁDIO SANHAUÁ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/06/2010 | 8000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/06/2010 | 4000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/06/2010 | 3880.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/06/2010 | 2040.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/06/2010 | 800.00 | 02448584000198 | JOELSON FERREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DIVERSAS DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/06/2010 | 459.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE 3398-1020, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/06/2010 | 11.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ALUGADO LOCALIZADO À RUA TRAJANO MARTINS S/N - ITATUBA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE COLETA DO IBGE PARA O CENSO 2010, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/06/2010 | 1500.00 | 00004607123498 | DJALMA DE SOUSA TAVARES JÚNIOR | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE COMERCIAL JUNTO AOS PROGRAMAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/06/2010 | 116.30 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/06/2010 | 3060.50 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/06/2010 | 3860.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/06/2010 | 3060.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/06/2010 | 400.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE PARA ACESSO À INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/06/2010 | 11303.99 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052010 | 0002581 | 30/06/2010 | 3000.00 | 08038851000135 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE - ME. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS MERCEDES BENZ PLACA KHE-3455 ANO 1989 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS LOGRADOURO,BOLAS E JACARÉ PARA CIDADE E VICE-VERSA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052010 | 0002582 | 30/06/2010 | 3000.00 | 08038851000135 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE - ME. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS MERCEDES BENZ PLACA KFE-0393 ANO 1989 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CIPAÚBA, MULUNGÚ E JATI PARA CIDADE E VICE-VERSA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/06/2010 | 75.00 | 00006700123437 | MONICA DA SILVA ALBERTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOTOGRAFIAS 13 X 18 DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFERÊNCIA MUNICIPAL PARA COM VISTAS AO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052010 | 0002593 | 30/06/2010 | 1600.00 | 00087264943453 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE F.4000 PLACA KIC-8595/PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS JUÁ, CAJÁ E JUREMA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO EM SUBSTITUIÇÃO EVENTUAIS DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/06/2010 | 260.00 | 00003509835425 | ALEXANDRE DA SILVA LOPES | CORRESPONDENTE A INSTALAÇÃO E REVISÃO DE REDES ELÉTRICA DAS ESCOLAS MADRE ADELMA E MARIA INÊS NO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 08/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/06/2010 | 595.00 | 00006714400470 | CÍCERO FRANCISCO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MADRE ADELMA NO SÍTIO SERRA VELHA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 31/05 À 22/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/06/2010 | 300.00 | 00019453698415 | DANIEL VIEIRA DE MENEZES | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 11, 14, 18, 21, 26, 31 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/06/2010 | 350.00 | 00016968042487 | EVALDO MERENCIO DE LIRA | CORRESPONDENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/06/2010 | 100.00 | 00006425452439 | MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA ITABAIANA, JUAREZ TÁVORA E JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 8 E 18/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/06/2010 | 560.00 | 00010041298403 | LEONARDO VICENTE FERREIRA | CORRESPONDENTE A 28 (VINTE E OITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JATI NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 29/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/06/2010 | 630.00 | 00087384078415 | GERSON CORREIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A 18 (DEZOITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BARBOSA DE MEDEIROS DA LOCALIDADE JATI NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 25/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/06/2010 | 950.00 | 00005178456440 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE GRADES E PORTÕES DE FERRO COM MATERIAL PRÓPRIO DESTINADOS AS ESCOLAS DO SÍTIO SERRA VELHA NESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0002602 | 30/06/2010 | 414.00 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS , MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do PNAC - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0002603 | 30/06/2010 | 1447.20 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR , MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0002604 | 30/06/2010 | 4071.50 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0002605 | 30/06/2010 | 252.10 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/06/2010 | 48.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ALUGADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E EXTENSÃO, REFERENTE AO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/06/2010 | 28.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ALUGADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/06/2010 | 220.00 | 00001597215473 | JOSUÉ BEZERRA SOTERO | CORRESPONDENTE A 11(ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MADRE ADELMA, MARIA INÊS GOMES E SANTA LÚCIA LOCALIZADAS NO SÍTIO SERRA VELHA E JOSE BEZERRA DE LIMA NO SÍTIO OITI, NO PERÍODO DE 24/05 À 06/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/06/2010 | 350.00 | 00001702924440 | HELDER SAMIR DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MADRE ADELMA, MARIA INÊS GOMES E SANTA LÚCIA LOCALIZADAS NO SÍTIO SERRA VELHA E JOSE BEZERRA DE LIMA NO SÍTIO OITI, NO PERÍODO DE 24/05 À 06/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/06/2010 | 385.00 | 00040372111491 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MADRE ADELMA, MARIA INÊS GOMES E SANTA LÚCIA LOCALIZADAS NO SÍTIO SERRA VELHA E JOSE BEZERRA DE LIMA NO SÍTIO OITI, NO PERÍODO DE 24/05 À 06/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/06/2010 | 480.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MADRE ADELMA, MARIA INÊS GOMES E SANTA LÚCIA LOCALIZADAS NO SÍTIO SERRA VELHA E JOSE BEZERRA DE LIMA NO SÍTIO OITI, NO PERÍODO DE 24/05 À 06/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/06/2010 | 385.00 | 00001597207454 | ANTONIO PORFIRIO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MADRE ADELMA, MARIA INÊS GOMES E SANTA LÚCIA LOCALIZADAS NO SÍTIO SERRA VELHA E JOSE BEZERRA DE LIMA NO SÍTIO OITI, NO PERÍODO DE 24/05 À 06/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/06/2010 | 220.00 | 00005014690440 | ANTONIO GILVAN DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MADRE ADELMA, MARIA INÊS GOMES E SANTA LÚCIA LOCALIZADAS NO SÍTIO SERRA VELHA E JOSE BEZERRA DE LIMA NO SÍTIO OITI, NO PERÍODO DE 24/05 À 06/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/06/2010 | 480.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MADRE ADELMA, MARIA INÊS GOMES E SANTA LÚCIA LOCALIZADAS NO SÍTIO SERRA VELHA E JOSE BEZERRA DE LIMA NOSÍTIO OITI, NO PERÍODO DE 24/05 À 06/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/06/2010 | 240.00 | 00001597210404 | JOÃO NIERES LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MADRE ADELMA, MARIA INÊS GOMES E SANTA LÚCIA LOCALIZADAS NO SÍTIO SERRA VELHA E JOSE BEZERRA DE LIMA NO SÍTIO OITI, NO PERÍODO DE 24/05 À 06/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/06/2010 | 220.00 | 00039652785415 | JOSÉ TENÓRIO DA MOTA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MADRE ADELMA, MARIA INÊS GOMES E SANTA LÚCIA LOCALIZADAS NO SÍTIO SERRA VELHA E JOSE BEZERRA DE LIMA NO SÍTIO OITI, NO PERÍODO DE 24/05 À 06/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/06/2010 | 350.00 | 00008173608407 | LEONARDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MADRE ADELMA, MARIA INÊS GOMES E SANTA LÚCIA LOCALIZADAS NO SÍTIO SERRA VELHA E JOSE BEZERRA DE LIMA NO SÍTIO OITI, NO PERÍODO DE 24/05 À 06/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/06/2010 | 220.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MADRE ADELMA, MARIA INÊS GOMES E SANTA LÚCIA LOCALIZADAS NO SÍTIO SERRA VELHA E JOSE BEZERRA DE LIMA NO SÍTIO OITI, NO PERÍODO DE 24/05 À 06/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/06/2010 | 220.00 | 00010297007459 | FLAVIO JOSE CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MADRE ADELMA, MARIA INÊS GOMES E SANTA LÚCIA LOCALIZADAS NO SÍTIO SERRA VELHA E JOSE BEZERRA DE LIMA NO SÍTIO OITI, NO PERÍODO DE 24/05 À 06/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/06/2010 | 220.00 | 00085356859449 | JOSE VICENTE DE MELO | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MADRE ADELMA, MARIA INÊS GOMES E SANTA LÚCIA LOCALIZADAS NO SÍTIO SERRA VELHA E JOSE BEZERRA DE LIMA NO SÍTIO OITI, NO PERÍODO DE 24/05 À 06/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/06/2010 | 385.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MADRE ADELMA, MARIA INÊS GOMES E SANTA LÚCIA LOCALIZADAS NO SÍTIO SERRA VELHA E JOSE BEZERRA DE LIMA NO SÍTIO OITI, NO PERÍODO DE 24/05 À 06/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/06/2010 | 385.00 | 00003996753454 | JOAO CARNEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MADRE ADELMA, MARIA INÊS GOMES E SANTA LÚCIA LOCALIZADAS NO SÍTIO SERRA VELHA E JOSE BEZERRA DE LIMA NO SÍTIO OITI, NO PERÍODO DE 24/05 À 06/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/06/2010 | 350.00 | 00005214293402 | LINALDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MADRE ADELMA, MARIA INÊS GOMES E SANTA LÚCIA LOCALIZADAS NO SÍTIO SERRA VELHA E JOSE BEZERRA DE LIMA NO SÍTIO OITI, NO PERÍODO DE 24/05 À 06/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/06/2010 | 400.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ENCARREGADO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E EXPANSÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MAURINO I E II, ERCÍDIO DE MORAIS COELHO E PRÉDIO DESOCUPADO PELA EMPRESA EIT PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO E SALAS DE AULA, NO PERÍODO DE 24/05 À 05/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/06/2010 | 350.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E EXPANSÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MAURINO I E II, ERCÍDIO DE MORAIS COELHO E PRÉDIO DESOCUPADO PELA EMPRESA EIT PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO E SALAS DE AULA, NO PERÍODO DE 24/05 À 05/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/06/2010 | 400.00 | 00059422360706 | GENIVAL FERREIRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E EXPANSÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MAURINO I E II, ERCÍDIO DE MORAIS COELHO E PRÉDIO DESOCUPADO PELA EMPRESA EIT PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO E SALAS DE AULA, NO PERÍODO DE 24/05 À 05/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/06/2010 | 350.00 | 00007483711418 | PAULO CEZAR MONTEIRO FERREIRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E EXPANSÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MAURINO I E II, ERCÍDIO DE MORAIS COELHO E PRÉDIO DESOCUPADO PELA EMPRESA EIT PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO E SALAS DE AULA, NO PERÍODO DE 24/05 À 05/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/06/2010 | 200.00 | 00020709757468 | ANTONIO FLORENTINO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E EXPANSÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MAURINO I E II, ERCÍDIO DE MORAIS COELHO E PRÉDIO DESOCUPADO PELA EMPRESA EIT PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO E SALAS DE AULA, NO PERÍODO DE 24/05 À 05/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/06/2010 | 200.00 | 00071369570449 | JOSEMAR FRANCISCO DA SIVLA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E EXPANSÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MAURINO I E II, ERCÍDIO DE MORAIS COELHO E PRÉDIO DESOCUPADO PELA EMPRESA EIT PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO E SALAS DE AULA, NO PERÍODO DE 24/05 À 05/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/06/2010 | 200.00 | 00007068235409 | FIDELES ALVES GUERRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E EXPANSÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MAURINO I E II, ERCÍDIO DE MORAIS COELHO E PRÉDIO DESOCUPADO PELA EMPRESA EIT PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO E SALAS DE AULA, NO PERÍODO DE 24/05 À 05/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/06/2010 | 200.00 | 00001266759450 | ELINALDO ALVES PEREIRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE15468, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E EXPANSÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MAURINO I E II, ERCÍDIO DE MORAIS COELHO E PRÉDIO DESOCUPADO PELA EMPRESA EIT PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO E SALAS DE AULA, NO PERÍODO DE 24/05 À 05/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/06/2010 | 100.00 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO SAO PEDRO DE 2010, REALIZADOS EM PRAÇA PÚBLICA NESTA CIDADE, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/06/2010 | 480.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE OBRAS, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MADRE ADELMA, MARIA INÊS GOMES E SANTA LÚCIA LOCALIZADAS NO SÍTIO SERRA VELHA E JOÃO CAMELO BORBANO SÍTIO JUÁ, NO PERÍODO DE 07 À 18/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/06/2010 | 480.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MADRE ADELMA, MARIA INÊS GOMES E SANTA LÚCIA LOCALIZADAS NO SÍTIO SERRA VELHA E JOÃO CAMELO BORBA NO SÍTIO JUÁ, NO PERÍODO DE 07 À 18/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/06/2010 | 385.00 | 00040372111491 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MADRE ADELMA, MARIA INÊS GOMES E SANTA LÚCIA LOCALIZADAS NO SÍTIO SERRA VELHA E JOÃO CAMELO BORBA NO SÍTIO JUÁ, NO PERÍODO DE 07 À 18/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/06/2010 | 385.00 | 00001597207454 | ANTONIO PORFIRIO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MADRE ADELMA, MARIA INÊS GOMES E SANTA LÚCIA LOCALIZADAS NO SÍTIO SERRA VELHA E JOÃO CAMELO BORBA NO SÍTIO JUÁ,NO PERÍODO DE 07 À 18/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/06/2010 | 350.00 | 00001702924440 | HELDER SAMIR DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MADRE ADELMA, MARIA INÊS GOMES E SANTA LÚCIA LOCALIZADAS NO SÍTIO SERRA VELHA E JOÃO CAMELO BORBA NO SÍTIO JUÁ,NO PERÍODO DE 07 À 18/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/06/2010 | 350.00 | 00005214293402 | LINALDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MADRE ADELMA, MARIA INÊS GOMES E SANTA LÚCIA LOCALIZADAS NO SÍTIO SERRA VELHA E JOÃO CAMELO BORBA NO SÍTIO JUÁ, NO PERÍODO DE 07 À 18/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/06/2010 | 385.00 | 00003996753454 | JOAO CARNEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MADRE ADELMA, MARIA INÊS GOMES E SANTA LÚCIA LOCALIZADAS NO SÍTIO SERRA VELHA E JOÃO CAMELO BORBA NO SÍTIO JUÁ, NO PERÍODO DE 07 À 18/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/06/2010 | 385.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MADRE ADELMA, MARIA INÊS GOMES E SANTA LÚCIA LOCALIZADAS NO SÍTIO SERRA VELHA E JOÃO CAMELO BORBA NO SÍTIO JUÁ, NO PERÍODO DE 07 À 18/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/06/2010 | 350.00 | 00008173608407 | LEONARDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MADRE ADELMA, MARIA INÊS GOMES E SANTA LÚCIA LOCALIZADAS NO SÍTIO SERRA VELHA E JOÃO CAMELO BORBA NO SÍTIO JUÁ, NO PERÍODO DE 07 À 18/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/06/2010 | 220.00 | 00005014690440 | ANTONIO GILVAN DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MADRE ADELMA, MARIA INÊS GOMES E SANTA LÚCIA LOCALIZADAS NO SÍTIO SERRA VELHA E JOÃO CAMELO BORBA NO SÍTIO JUÁ, NO PERÍODO DE 07 À 18/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/06/2010 | 220.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MADRE ADELMA, MARIA INÊS GOMES E SANTA LÚCIA LOCALIZADAS NO SÍTIO SERRA VELHA E JOÃO CAMELO BORBA NO SÍTIO JUÁ, NO PERÍODO DE 07 À 18/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/06/2010 | 220.00 | 00001597210404 | JOÃO NIERES LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MADRE ADELMA, MARIA INÊS GOMES E SANTA LÚCIA LOCALIZADAS NO SÍTIO SERRA VELHA E JOÃO CAMELO BORBA NO SÍTIO JUÁ, NO PERÍODO DE 07 À 18/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/06/2010 | 220.00 | 00039652785415 | JOSÉ TENÓRIO DA MOTA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MADRE ADELMA, MARIA INÊS GOMES E SANTA LÚCIA LOCALIZADAS NO SÍTIO SERRA VELHA E JOÃO CAMELO BORBA NO SÍTIO JUÁ, NO PERÍODO DE 07 À 18/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/06/2010 | 220.00 | 00085356859449 | JOSE VICENTE DE MELO | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MADRE ADELMA, MARIA INÊS GOMES E SANTA LÚCIA LOCALIZADAS NO SÍTIO SERRA VELHA E JOÃO CAMELO BORBA NO SÍTIO JUÁ, NO PERÍODO DE 07 À 18/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/06/2010 | 220.00 | 00010297007459 | FLAVIO JOSE CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MADRE ADELMA, MARIA INÊS GOMES E SANTA LÚCIA LOCALIZADAS NO SÍTIO SERRA VELHA E JOÃO CAMELO BORBA NO SÍTIO JUÁ, NO PERÍODO DE 07 À 18/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/06/2010 | 220.00 | 00001597215473 | JOSUÉ BEZERRA SOTERO | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MADRE ADELMA, MARIA INÊS GOMES E SANTA LÚCIA LOCALIZADAS NO SÍTIO SERRA VELHA E JOÃO CAMELO BORBA NO SÍTIO JUÁ, NO PERÍODO DE 07 À 18/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/06/2010 | 260.00 | 00009708525766 | LEONARDO DE ANDRADE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMV-2736/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/06/2010 | 900.00 | 00004048889419 | ROGERIO MARQUES | CORRESPONDENTE A MÃO-DE-OBRA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE UMA ÁREA DE 45m² PARA SER UTILIZADA COMO DANCING DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS COM EXPURGO DE CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) E EMULSÃO ASFÁLTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/06/2010 | 800.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS (SÃO PEDRO) DO MUNICÍPIO VEÍCULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/06/2010 | 5122.39 | 00431274000488 | DIMEX IMPORT E EXPORTACAO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DE PLÁSTICOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS MÃES CARENTES DESTE MUNICÍPIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/06/2010 | 216.32 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A CONFECÇÃO DE BICAS PARA O TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE BARBOSA DE MEDEIROS DA LOCALIDADE JATY DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/06/2010 | 20.00 | 00008694613468 | FRANCISCO MARQUES DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/06/2010 | 100.00 | 00005262948413 | MARIA JOSÉ FIRMINO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 10 À 14/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/06/2010 | 100.00 | 00006787422431 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO GONÇALVES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO CAJÁ, DURANTE UMA SEMANA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/06/2010 | 100.00 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 28 E 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/06/2010 | 70.00 | 00011226153453 | JOÃO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE OS FESTEJOS REALIZADOS NA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/06/2010 | 3000.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAÚ LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE VEÍCULAÇÃO DE COMERCIAL DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE SÃO PEDRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/06/2010 | 73153.98 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/06/2010 | 41222.43 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/06/2010 | 13925.50 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-M.D.E., RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/06/2010 | 5590.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/06/2010 | 19890.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/06/2010 | 13360.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/06/2010 | 3060.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA CHECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/06/2010 | 6907.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/06/2010 | 5850.00 | 00005684460461 | WERUSKA DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE A VIAGENS DOS SÍTIOS JUÁ, JUREMA, TABOCAS, MELANCIA E OUTRAS LOCALIDADES CIRCUNVIZINHAS A SEDE DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES EM PERÍODO DE AFASTAMENTO DO ÔNIBUS DESTA PREFEITURA PARA CONSERTO, NO TOTAL DE 39 (TRINTA E NOVE) VIAGENS, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/06/2010 | 400.00 | 00043719538400 | JOSE GERALDO TOMAZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REVISÃO E RECUPERAÇÃO DE 20 (VINTE) CARTEIRAS ESCOLARES, COM SUBSTITUIÇÃO DE ASSENTOS E ESPALDARES MAIS PINTURA, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 20,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/06/2010 | 700.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SUSPENSÃO, FREIO, DIREÇÃO E TROCA DOS ROLAMENTOS DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNF-7174 LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA SERVIR A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/06/2010 | 560.00 | 00004689730440 | MARIA JUSCILENE DE MACÊDO MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA VERA LÚCIA ANSELMO DE ANDRADE, POR SE ENCONTRAR DE FÉRIAS, DURANTE O MÊSDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/06/2010 | 850.00 | 00028813677472 | JOSÉ DE FREITAS MORAIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM PARA EVENTO RELIGIOSO EM PRAÇA PÚBLICA, REALIZADO NO DIA 15/05/2010 NA PRAÇA ZACARIAS DIAS DE ARAÚJO EM ITATUBA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/06/2010 | 6265.46 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/06/2010 | 22270.71 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/06/2010 | 8656.71 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/06/2010 | 674.50 | 08345126000290 | SEVERINO GOMES CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA SERVIÇOS DE LANTERNAGEM DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOA-3552 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/06/2010 | 510.00 | 00006870250790 | ROSENILDO ALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/06/2010 | 950.00 | 10282033000125 | LOJÃO PARÁ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) SACOS DE CIMENTO UTILIZADOS NO PAVILHÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO PEDRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/06/2010 | 632.00 | 10282033000125 | LOJÃO PARÁ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) SACOS DE CIMENTO E FERRO 3/8 UTILIZADOS NO PAVILHÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO PEDRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/06/2010 | 150.00 | 24292526000231 | PEROLA IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MALHAS PARA DECORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO PEDRO/2010 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/06/2010 | 150.00 | 00026339463487 | JOSÉ PAULO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 04, 08 E 17 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/06/2010 | 510.00 | 00033827770459 | JOSEMAR DA SILVA MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/06/2010 | 900.00 | 00051544539487 | KLEBER RODRIGUES PACHECO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA DFQ-0714 PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/06/2010 | 128.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ALUGADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF I, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/06/2010 | 25802.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/06/2010 | 3190.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/06/2010 | 12108.50 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/06/2010 | 7890.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉDICO PLANTONISTA CONTRATADO PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/06/2010 | 120.00 | 00001028407416 | JOAO BATISTA PESSOA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA MOTO PLACA MOG-5089, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO AGENTES DE SAÚDE DA SEDE À ZONA RURAL EM VIRTUDE DO COMBATE A LEISHMANIOSES (CALAZAR), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/06/2010 | 24513.73 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/06/2010 | 1510.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/06/2010 | 1580.00 | 00002863373471 | MANUEL SOARES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO TRATOR WALMET, DESTINADO AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/06/2010 | 370.00 | 00050413872491 | JOÃO REGIS VIEIRA | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS COM VEÍCULO DE PLACA MMG-1279 EM SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO NA REDE DE ESGOTOS NAS RUAS RUBENS DUTRA SIMÕES, PROCURADOR LUIZ PESSOA E PROFESSORA ADALVA ATAÍDE DINIZ NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/06/2010 | 1125.00 | 04801267000139 | TECNOMÁQUINAS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO EXECUTADOS NA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/06/2010 | 42.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA ANDRADE LIMA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/06/2010 | 390.00 | 00005465791403 | GILIARD SOARES LOPES | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) SEMANAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CAMINHÃO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ATERRO, METRALHA E LIXO URBANO, NO PERÍODO DE 01 À 18/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/06/2010 | 400.00 | 00021983275468 | ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO EM CONSERTO DAS ESTRADAS (TAPA-BURACOS), TRECHO CINCO PASSAGENS - SERRA VELHA E PAULINO E RECONSTRUÇÃO DE CERCAS DE ARAME DESTRUÍDAS PELAS ENCHENTES DOS RIACHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/06/2010 | 460.00 | 00054966906415 | VAMBERTO MODESTO RIBEIRO | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, DE CAMPINA GRANDE À ITATUBA, TRANSPORTANDO MATERIAIS DA PREFEITURA (PRÉ-MOLDADOS DA UNIDADE INDUSTRIAL E TUBOS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA E OUTROS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/06/2010 | 970.00 | 01222789000198 | EVERALDO AUTO PECAS LTDA SIMPLES -PE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO TRATOR VALTRA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/06/2010 | 5963.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/06/2010 | 2680.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/06/2010 | 3320.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/06/2010 | 1500.00 | 00002933941481 | SEVERINO VINO GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS AOS OPERÁRIOS (PATROLEIRO, TRATORISTAS, MOTORISTAS E AJUDANTES), POR OCASIÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM PARA REVESTIMENTO COM MATERIAL EXPURGO DE CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) E CONSERTOS DE ESTRADAS TRECHO-MELANCIA-TABOCAS-JUREMA NESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/06/2010 | 600.00 | 06027709000167 | S.M. DA SILVA ALBUQUERQUE FABRICAÇÃO E COMÉRCIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) DUZIAS DE VASSOURÕES DESTINADOS A LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 01/07/2010 | 1800.00 | 00098187422491 | MIGUEL RODRIGUES ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO PROJETO DE REABILITAÇÃO AO IDOSO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 01/07/2010 | 1600.00 | 00001596990457 | THIAGO SANTANA VITAL DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JTR-0544/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO/2010, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/07/2010 | 800.00 | 00006229080494 | LUCLÉCIO LOPES LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA GRAMADO - RS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE E VII CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE, CULTURA DE PAZ E NÃO-VIOLÊNCIA, NOS DIAS 25 À 28/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 01/07/2010 | 800.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA GRAMADO - RS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE E VII CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE, CULTURA DE PAZ E NÃO-VIOLÊNCIA, NOS DIAS 25 À 28/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 01/07/2010 | 200.00 | 00010885137434 | JOSÉ ELIAS DE MENEZES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 01/07/2010 | 300.00 | 00010367665433 | JONAS PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS (TUMOGRAFIA COMPUTADORIZADA) E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 01/07/2010 | 100.00 | 00007542043404 | ZULMIRA VALENTIM ARRUDA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ECOCARDIOGRÁFICO E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 01/07/2010 | 450.00 | 00004968610424 | SELMA CRISTINA DE ANDRADE MOTA | CORRESPONDENTE A 4 DIÁRIAS E 1/2 PARA JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO AO COMÉRCIO E ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 05, 10, 14, 18 E 25 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/07/2010 | 450.00 | 00004001235412 | JOSÉ DE OLIVEIRA VALENTIM | CORRESPONDENTE A 09 (NOVE) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE-PE E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO O PREFEITO DESTE MUNICÍPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 04, 08, 11, 16, 21, 24, 25, 28 E 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/07/2010 | 99.00 | 11105504000192 | CONECTRIO COM E SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA. | CORRRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CELULAR SANSUG DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 01/07/2010 | 350.00 | 00012599832420 | NEUZA VALENTE CORREIA | CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA TRAJANO MARTINS S/N - ITATUBA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE COLETA DO IBGE PARA O CENSO 2010, REFERENTE AO PERÍODO DE 11 DE MAIO DE 2010 À 10 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 01/07/2010 | 100.00 | 00023680806434 | ANTONIA DE ANDRADE CAMPOS | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, NOS DIAS 22 E 28/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/07/2010 | 1000.00 | 00005890137425 | HUGO FELENON FERREIRA DE MEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DADOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 01/07/2010 | 64.30 | 02012862000160 | TAM LINHAS AÉREAS S.A. | CORRESPONDENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO PARA O FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 01/07/2010 | 5700.00 | 08422840000154 | JOSE NIVALDO DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL COM A BANDA SAIA JUSTA NAS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA DESTA CIDADE, NO DIA 12/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 01/07/2010 | 200.00 | 00010255407432 | JERONIMO DELMIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JUÁ, NO PERÍODO DE 07 À 11/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 01/07/2010 | 440.00 | 00020740891472 | LUIZ FRANCISCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 03 À 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/07/2010 | 280.00 | 00003153515433 | JOÃO JUVINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 08 À 19/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 01/07/2010 | 420.00 | 00003669285466 | MARIA DO SOCORRO NEVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO DOS SANTOS DA LOCALIDADE BOLAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 01/07/2010 | 200.00 | 00007221981400 | MARIZETE CARDOSO BARBOSA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE RODRIGUES DE ATAIDE DA LOCALIDADE LOGRADOURO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 01/07/2010 | 250.00 | 00005336362484 | EDINALVA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA ESCOLA DO SÍTIO TRAPIÁ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 01/07/2010 | 300.00 | 00008952508459 | MARIA DE FATIMA ANACLETO AGUIAR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ERCIDIO DE MORAIS COELHO NESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 01/07/2010 | 1281.00 | 00002357066474 | MAURO ANDRÉ SILVA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES: SERRA VELHA (JOSEFA CORREIA E MARIA INÊS GOMES), TABOCAS, JUÁ, JACARÉ, VOLTA GRANDE, LOGRADOURO, TRAPIÁE MALA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/07/2010 | 390.00 | 00013935470444 | HORÁCIO FERREIRA LOPES | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO RECANTO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL (EXTENSÃO DO MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE), DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 01/07/2010 | 200.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ENCARREGADO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL E SUPLETIVO, NO PERÍODO DE 14 À 18/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 01/07/2010 | 200.00 | 00059422360706 | GENIVAL FERREIRA | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL E SUPLETIVO, NO PERÍODO DE 14 À 18/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 01/07/2010 | 175.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL E SUPLETIVO, NO PERÍODO DE 14 À 18/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 01/07/2010 | 175.00 | 00007483711418 | PAULO CEZAR MONTEIRO FERREIRA | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL E SUPLETIVO, NO PERÍODO DE 14 À 18/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 01/07/2010 | 100.00 | 00020709757468 | ANTONIO FLORENTINO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL E SUPLETIVO, NO PERÍODO DE 14 À 18/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/07/2010 | 100.00 | 00004578508412 | JOSENILDO DA SILVA CANTELIANO | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL E SUPLETIVO, NO PERÍODO DE 14 A 18/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 01/07/2010 | 100.00 | 00007068235409 | FIDELES ALVES GUERRA | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL E SUPLETIVO, NO PERÍODO DE 14 À 18/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 01/07/2010 | 100.00 | 00001266759450 | ELINALDO ALVES PEREIRA | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL E SUPLETIVO, NO PERÍODO DE 14 À 18/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 01/07/2010 | 100.00 | 00071369570449 | JOSEMAR FRANCISCO DA SIVLA | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL E SUPLETIVO, NO PERÍODO DE 14 À 18/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/07/2010 | 400.00 | 00033915245453 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, COMO ENCARREGADO DO BOMBEAMENTO D'ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE TABOCAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 01/07/2010 | 380.30 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 01/07/2010 | 970.00 | 01222789000198 | EVERALDO AUTO PECAS LTDA SIMPLES -PE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR VALTRA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 01/07/2010 | 200.00 | 00076842436400 | JOÃO BARBOSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO DESMATAMENTO DA BACIA DO AÇUDE LOCALIZADO NO SÍTIO BOLAS NESTE MUNICÍPIO, SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 02/07/2010 | 350.00 | 00006284196431 | JOSILENE BEZERRA SOTERO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM EXAME TOPMOGRÁFICO DE URGÊNCIA, EM VIRTUDE DE SOLICITAÇÃO MÉDICA COM CONDICIONANTE PARA REALIZAÇÃO DE OUTROS EXAMES COMPLEMENTARES PARA ESCLARECIMENTO DO TIPO DE TUMOR DO MEDIOSTINO DETECTADO, COMO CONDICIONANTE PARA ESTABELECIMENTO DE TRATAMENTO QUIMIORÁPICO E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 02/07/2010 | 280.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNR-6674, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9412-9 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 02/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 02/07/2010 | 500.00 | 00014611899187 | JOSÉ DJALMA DE MELO | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 05, 11, 14, 19 E 25 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 02/07/2010 | 18.15 | 08719767000187 | SERTEC - SERVIÇOS TECNOGRÁFICOS LTDA | CORRESPONDENTE A PLASTIFICAÇÃO E CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4339-7(MOV) RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 02/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4372-9 (ITR) RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 02/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5986-2 (PETROLEO) RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 02/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 6645-1 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 02/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7975-8 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 02/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283142-2 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 02/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 02/07/2010 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 02/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 02/07/2010 | 300.00 | 00018562540463 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS JUNTO AO COMERCIO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 12, 20 E 27 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7679-1 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NO DIA 02/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 02/07/2010 | 100.00 | 00079765548400 | SIDINEY LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE INTRODUÇÃO AO AMBIENTE MOODLE - PRADIME, JUNTO A UNIVERSIDADE DA PARAIBA, NO DIA 02/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 02/07/2010 | 400.00 | 00069192200400 | VALDERI GONÇAVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) VIAGENS NO VÉICULO DE PLACA MMS-0250 DAS LOCALIDADES CAJÁ, MANOEL JOÃO A ITATUBA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES EM SUBSTITUIÇÃO AO VÉICULO CONTRATADO PARA FAZER ESSE PERCURSO POR SE ENCONTRAR EM CONSERTO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 02/07/2010 | 1300.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A 13 (TREZE) VIAGENS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KKK-0268/PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS SERRA VELHA, PAULINO E SANTO ANTONIO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO CONTRATADO, POR SE ENCONTRAR EM CONSERTO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 02/07/2010 | 155.00 | 08818536000120 | J.G. NOBREGA & CIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 02/07/2010 | 6360.00 | 05964273000170 | ALEXANDRE BEZERRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NA MÁQUINA MOTONIVELADORA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 02/07/2010 | 4500.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO CAMINHÃO CAÇAMBA, TRATOR MASSEY FERGUSON E PATROL LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 02/07/2010 | 5330.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS TRATORES DE ESTEIRA, TRATOR VALTRA E RETROESCAVADEIRA LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 02/07/2010 | 90.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASTA LUBRIFICANTE DESTINADA A TUBULAÇÃO DA MINI ADUTORA DA LOCALIDADE CAJÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 05/07/2010 | 1000.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) CAMISAS DESTINADAS A EQUIPE DE VACINADORES E AGENTES DE SAÚDE DURANTE CAMPANHA DE VACINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 05/07/2010 | 600.00 | 00003830001495 | ANA JAEL AAUJO DA SILVA MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PRÓ-JOVEM NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 05/07/2010 | 600.00 | 00003208055498 | GERLANE SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A CASA DA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 05/07/2010 | 2281.05 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS POSTOS DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 05/07/2010 | 2808.63 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PETI E PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 05/07/2010 | 1073.62 | 00054855705420 | MARIA MARILENE VASCONCELOS ERNESTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 05/07/2010 | 1224.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 05/07/2010 | 1943.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS MNZ-0666 E MOE-9973 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 05/07/2010 | 226.60 | 24292526000231 | PEROLA IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MALHA DESTINADA AO FARDAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 05/07/2010 | 120.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE À CONFECÇÃO DE 08 CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 05/07/2010 | 1400.00 | 09222823000136 | CHIP INFORMÁTICA COM E SERV DE INFOR E TECNOL.LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR N3 INTEL DUAL CORE E 5300 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 05/07/2010 | 148.00 | 08818536000120 | J.G. NOBREGA & CIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE JACARÉ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 05/07/2010 | 2610.32 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 05/07/2010 | 1071.69 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 05/07/2010 | 55.00 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 05/07/2010 | 160.00 | 00007605302703 | JOSÉ MARCOS FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, NA RECUPERAÇÃO DE TRECHOS DE ESTRADA TRAPIÁ - GROSSOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 10/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 05/07/2010 | 3250.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO CAMINHÃO CAÇAMBA, TRATOR MASSEY FERGUSON E TRATOR VALTRA LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 06/07/2010 | 100.00 | 00006229080494 | LUCLÉCIO LOPES LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBER INSTRUÇÕES SOBRE IMPLANTAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DA FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DE CRIANÇAS, ACIDENTE DE TRABALHO GRAVE E FATAL, COMO TAMBÉM A SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO EM RELAÇÃO AO SISCOLO E SISMAMA, NO DIA 06/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 06/07/2010 | 100.00 | 00006229080494 | LUCLÉCIO LOPES LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CEFOR SOBRE A PACTUAÇÃO PPI, NO DIA 07/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 06/07/2010 | 808.00 | 10336648000197 | GENILDO BRASIL VALENTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 06/07/2010 | 200.00 | 00008198782435 | SEBASTIANA FRANCISCA DOS SANTOS ALVES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CONSERTO EM SUA RESIDÊNCIA, QUE APRESENTA RISCO DE DESMORONAMENTO AGRAVADO PELAS CHUVAS RECENTES E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 06/07/2010 | 220.00 | 00057910880430 | GONÇALINA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM EXAMES UROLÓGICO DO SEU ESPOSO JOÃO ELIAS DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 06/07/2010 | 800.00 | 00004247520423 | ROSIRENE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO E LANCHE PARA VACINADORES DURANTE A AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO INFLUENZA E POLIOMIELITE NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 06/07/2010 | 300.00 | 00002562673409 | JOSINALDO GONÇALVES CABRAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADOR DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO PÓLIO, INFLUENZA NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 06/07/2010 | 300.00 | 00087261685453 | ANA ROSA DE MELO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DE PÓLIO, INFLUENZA NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 06/07/2010 | 300.00 | 00026320207434 | MARIA AUXILIADORA DE LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DE PÓLIO, INFLUENZA NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 06/07/2010 | 300.00 | 00048660019415 | SUELY MARTINS DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DE PÓLIO, INFLUENZA NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 06/07/2010 | 300.00 | 00083376143404 | MOACIR MOTA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADOR DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DE PÓLIO, INFLUENZA NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 06/07/2010 | 362.00 | 00005874649417 | MARIA STERFANIA DE MELO MARTINS | CCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DE PÓLIO, INFLUENZA NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 06/07/2010 | 2200.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 06/07/2010 | 480.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE OBRAS, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE BARBOSA DE MEDEIROS DO SITIO JATI E MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 21/06 À 03/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 06/07/2010 | 480.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO CHEFE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE BARBOSA DE MEDEIROS DO SITIO JATI E MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 21/06 À 03/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 06/07/2010 | 350.00 | 00040372111491 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE BARBOSA DE MEDEIROS DO SITIO JATI E MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 21/06 À 03/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 06/07/2010 | 385.00 | 00001597207454 | ANTONIO PORFIRIO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE BARBOSA DE MEDEIROS DO SITIO JATI E MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 21/06 À 03/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 06/07/2010 | 350.00 | 00001702924440 | HELDER SAMIR DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE BARBOSA DE MEDEIROS DO SITIO JATI E MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 21/06 À 03/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 06/07/2010 | 350.00 | 00005214293402 | LINALDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE BARBOSA DE MEDEIROS DO SITIO JATI E MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 21/06 À 03/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 06/07/2010 | 350.00 | 00003996753454 | JOAO CARNEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE BARBOSA DE MEDEIROS DO SITIO JATI E MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 21/06 À 03/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 06/07/2010 | 350.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE BARBOSA DE MEDEIROS DO SITIO JATI E MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 21/06 À 03/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 06/07/2010 | 350.00 | 00008173608407 | LEONARDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE BARBOSA DE MEDEIROS DO SITIO JATI E MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 21/06 À 03/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 06/07/2010 | 220.00 | 00005014690440 | ANTONIO GILVAN DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE BARBOSA DE MEDEIROS DO SITIO JATI E MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 21/06 À 03/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 06/07/2010 | 220.00 | 00085356859449 | JOSE VICENTE DE MELO | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE BARBOSA DE MEDEIROS DO SITIO JATI E MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 21/06 À 03/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 06/07/2010 | 220.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE BARBOSA DE MEDEIROS DO SITIO JATI E MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 21/06 À 03/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 06/07/2010 | 220.00 | 00001597210404 | JOÃO NIERES LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE BARBOSA DE MEDEIROS DO SITIO JATI E MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 21/06 À 03/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 06/07/2010 | 220.00 | 00010297007459 | FLAVIO JOSE CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE BARBOSA DE MEDEIROS DO SITIO JATI E MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 21/06 À 03/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 06/07/2010 | 220.00 | 00039652785415 | JOSÉ TENÓRIO DA MOTA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE BARBOSA DE MEDEIROS DO SITIO JATI E MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 21/06 À 03/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 06/07/2010 | 220.00 | 00001597215473 | JOSUÉ BEZERRA SOTERO | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE BARBOSA DE MEDEIROS DO SITIO JATI E MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 21/06 À 03/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 06/07/2010 | 372.00 | 00058772448415 | DIOGENES JOSÉ MARTINS BORBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS, SUBSTITUIÇÃO E OUTROS SERVIÇOS, REALIZADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (ÔNIBUS ESCOLAR) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 06/07/2010 | 220.00 | 00006425455454 | FABIO VERISSIMO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM CONSERTOS GERAIS, CAPINAGEM E REMOÇÃO DE ENTULHOS DA ESCOLA JOÃO CAMELO BORBA DO SÍTIO JUÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 06/07/2010 | 310.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 06/07/2010 | 600.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINÁRIO DA SILVA JÚNIOR | CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE UM VT FILME PARA DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS 2010 REALIZADOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 06/07/2010 | 80.00 | 00007347389437 | ROSEVAL DIAS SOTERO | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NA LIMPEZA URBANA, NO PERÍODO DE 01 À 04/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 06/07/2010 | 2000.00 | 00013627872487 | TEREZINHA DE LISIEUX COUTINHO FERREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRAS D-6, PARA SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA ITATUBA-SERRA VELHA, TRECHO PAULINO SERRA VELHA DE BAIXO NO TOTAL DE 20 (VINTE) HORAS-MÁQUINA, NO PERÍODO DE 21 À 25/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 06/07/2010 | 67.50 | 06234614000114 | ART - TINTAS COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) SELADOR MAX DESTINADOS AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 06/07/2010 | 265.28 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A CONFECÇÃO DE SUPORTE PARA TAMBORES DE COLETA DE LIXO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 07/07/2010 | 651.00 | 00003655236409 | JOSÉ GEOVANÍ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 26,80 KGS. GALINHA CAPOEIRA, DESTINADAS AO PROGAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMÍLIA CDLAF, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 07/07/2010 | 416.70 | 00009941472440 | ELIEL ALEXANDRE TENORIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 199,80 KGS. DE POPA DE GRAVIOLA, 17,10 KGS. ACEROLA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, NO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 07/07/2010 | 350.00 | 00001963720466 | EDMARIO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 35 KGS. DE CARNE OVINA, DESTINADAS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 07/07/2010 | 318.00 | 00003557375404 | OTACILIO GONÇALVES BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 53 KGS. DOCE DE LEITE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 07/07/2010 | 220.00 | 00005105189400 | SUELIVALDO DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 6,70 KGS. QUEIJO COALHO, 12,90 KGS. CARNE OVINA, 80 UND. OVOS CAPOEIRA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIA CDLAF, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 07/07/2010 | 371.50 | 00039597989468 | ANA MARIA MARTINS DE VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 32,65 KGS DE QUEIJO COALHO, 06 LITROS DE MANTEIGA DA TERRA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 07/07/2010 | 554.00 | 00007900291466 | GILMAR TENORIO MOTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 148,50 KGS. DE POPA GRAVIOLA, 24,50 KGS. QUEIJO COALHO, 40 UND. OVOS CAPOEIRA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIA CDLAF, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 07/07/2010 | 422.20 | 00009480660407 | GERLAN MOTA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20,60 KGS. GALINHA CAPOEIRA, 36 UND. DE OVOS CAPOEIRA, 5,52 KGS. QUEIJO COALHO, 100,85 KGS. POPA GRAVIOLA DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF. NO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 07/07/2010 | 380.00 | 00022536981487 | SEVERINO SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 36,95 KGS. DE QUEIJO COALHO, 35 UND. OVOS CAPOEIRA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 07/07/2010 | 452.00 | 00067464386434 | ODENIAS BARBOSA MUNIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40 LITROS DE MEL DE ABELHA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUSIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIA CDLAF NO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 07/07/2010 | 506.50 | 00043672876453 | MARIA CRISTINA MARTINS DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50,65 KG. DE QUEIJO COALHO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIA CDLAF, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 07/07/2010 | 452.00 | 00021297871855 | JOSE ROBERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40 LITROS DE MEL DE ABELHA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIA CDLAF, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 07/07/2010 | 280.00 | 00005896113480 | JAIRTON LACERDA MARTINS JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 28 KGS. DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIA CDLAF, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 07/07/2010 | 528.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 88 KGS. DE BOLO DE MANDIOCA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 07/07/2010 | 400.00 | 00021983275468 | ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.000 UND. DE TAPIOCAS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DE AGRICULTURA FAMÍLIA CDLAF, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 07/07/2010 | 520.00 | 00007901444410 | EMANUEL ANDRADE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.300 UNIDADES DE TAPIOCAS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 07/07/2010 | 528.60 | 00079775497434 | ADRIANO ALEXANDRE DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 88,10 KGS DE DOCE DE LEITE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIA CDLAF, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 07/07/2010 | 468.00 | 00011034386468 | SEVERINO ALEXANDRE DE MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 88 KG DE BOLO DE MANDIOCA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIA CDLAF, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 07/07/2010 | 350.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ SILVÉRIO Nº 60 - CENTRO - ITATUBA-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF II, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 07/07/2010 | 700.00 | 00039657175453 | JULIA MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KLN-5145, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSF'S DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 21/05/2010 À 20/06/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 07/07/2010 | 4324.44 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATÓRIO FARM.DO ESTADO DE PE. S.A. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 07/07/2010 | 1121.91 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATÓRIO FARM.DO ESTADO DE PE. S.A. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 07/07/2010 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA T-166 A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, NO PERÍODO DE 05/06/2010 À 04/07/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 07/07/2010 | 4520.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COM. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VÉICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 07/07/2010 | 150.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO MELANCIA DE ITATUBA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ADELIO PEREIRA DE ANDRADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 07/07/2010 | 150.00 | 00030274699400 | JULIANA FRANCELINA DO ROSÁRIO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO POVOADO DE MELANCIA MUNICÍPIO DE ITATUBA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ADELIO PEREIRA DE ANDRADE , DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0002850 | 07/07/2010 | 1300.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEÓFILO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 DE PLACA MMP-4864,PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SÍTIO VOLTA GRANDE A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 44 KM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 07/07/2010 | 600.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO CALÇAMENTO DA AVENIDA JOSE ALVES DE ARAUJO REGO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 07/07/2010 | 400.00 | 00043719538400 | JOSE GERALDO TOMAZ | CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SUPORTES PARA TAMBORES DEW COLETA DE LIXO, CONFECCIONADOS EM TUBOS DE 3/4 COM CHAPA 14 E CHAPA NA BITOLA 18 + PINTURA COM SELADOR PARA PLÁSTICO E TINTA SINTÉTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 07/07/2010 | 650.00 | 09213088000102 | OTONIEL GONÇALVES DE MENDONÇA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EXECUTADOS NO TRATOR VALTRA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 08/07/2010 | 178.69 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATÓRIO FARM.DO ESTADO DE PE. S.A. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 08/07/2010 | 3023.84 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATÓRIO FARM.DO ESTADO DE PE. S.A. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 08/07/2010 | 895.24 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE (PSFs) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 08/07/2010 | 560.00 | 00069194661472 | IRACILDA ERNESTO BRASIL DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO, COM MATERIAIS DECORATIVOS, MESAS, CADEIRAS E TOALHAS JUNTO AO PRÓ-JOVEM, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 08/07/2010 | 221.00 | 00008436624416 | RENATA RANUSSI LUNA DE BRITO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A CASA DA FAMÍLIA (PAIF) DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 14 À 30 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 08/07/2010 | 300.00 | 00087266059453 | MARIA JOSE DIAS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM BIÓPSIA (CORE BIÓPSIA + LAUDO HISTOPOLIGICO) E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 08/07/2010 | 1508.63 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 08/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 08/07/2010 | 360.00 | 00021903719453 | ORLANDO VITAL DE ANDRADE FILHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MOG-9234 REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS DE ITATUBA À JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO A SECRETÁRIA E FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAREM DE REUNIÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 08/07/2010 | 100.00 | 00007495922494 | LINDINALVA GOMES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NA ÁREA DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE II, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 08/07/2010 | 240.00 | 00007778613484 | MANOEL FRANCISCO BARBOSA ALVES | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA DO ENSINO SUPLETIVO, NO PERÍODO DE 01 À 16/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 08/07/2010 | 150.00 | 00000012120448 | JOSENILDO VALENTE DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA MOTO PLACA KZY-5688, QUANDO DE VIAGENS DA SEDE AO SÍTIO CINCO PASSAGENS NESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO A PROFESSORA GIRLENE GALDINO DE ANDRADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 08/07/2010 | 7920.00 | 03349766000174 | PLASNOG - IND.DE ARTEFATOS PLÁSTICOS NOGUEIRA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO POVOADO DO CAJÁ E ADJACENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 08/07/2010 | 7000.00 | 09042143000130 | VANESSA VIEIRA BRESSALIN COSTA | CORRESPONDENTE A 70 HORAS-MÁQUINA DE RETROESCAVADEIRA NA ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MINE ADUTORA DE MULUNGÚ À CAJÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 08/07/2010 | 400.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO CALÇAMENTO DA AVENIDA JOSE ALVES DE ARAUJO REGO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 09/07/2010 | 100.00 | 00004760155457 | MARIA JOSÉ FELICIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A REPAROS EM SUA RESIDÊNCIA QUE SOFREU AVARIAS POR OCASIÃO DAS ÚLTIMAS CHUVAS CAÍDAS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 09/07/2010 | 220.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SÁUDE DA LOCALIDADE SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 09/07/2010 | 400.00 | 00004031075472 | SEVERINO GONÇALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JOSE AUGUSTO DE ANDRADE S/N - ITATUBA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 09/07/2010 | 950.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MNZ-0666 E NNU-6338, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 09/07/2010 | 2421.21 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCLOS DE PLACAS MOQ-2674 E MNR-6674 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 09/07/2010 | 628.79 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACAS MOE-9973 E MMU-8676 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 09/07/2010 | 760.00 | 00002357066474 | MAURO ANDRÉ SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADINHOS DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS E FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 09/07/2010 | 600.00 | 00004992901433 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA EUSTÁQUIO VALENTE Nº 37 - CENTRO - ITATUBA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA - PAIF NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 09/07/2010 | 600.00 | 00003830001495 | ANA JAEL AAUJO DA SILVA MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PRÓ-JOVEM NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 09/07/2010 | 600.00 | 00002357066474 | MAURO ANDRÉ SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADINHOS DESTINADOS AO PRÓ-JOVEM EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS E FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 09/07/2010 | 1501.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4262-5 (FPM) NO DIA 09/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 09/07/2010 | 2609.06 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 09/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 09/07/2010 | 176.80 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 85 FUNCIONÁRIOS DESTA PREEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 09/07/2010 | 13.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PARA TRANSFERÊNCIA VIA TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL),PARA O BANCO BRADESCO, NO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 09/07/2010 | 2500.00 | 00002871767467 | JOSÉ MAVIAEL ÉLDER FERNANDES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 09/07/2010 | 100.00 | 00014611899187 | JOSÉ DJALMA DE MELO | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 02 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 09/07/2010 | 2400.00 | 00005965965451 | JOÃO GALISA DE ANDRADE NETO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 09/07/2010 | 1100.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 09/07/2010 | 1500.00 | 00004607123498 | DJALMA DE SOUSA TAVARES JÚNIOR | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO PERANTE ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 09/07/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, DEBITADO NO DIA 10/05/2010, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 09/07/2010 | 350.00 | 00002268691489 | IVANALDO DIAS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO NOS DIAS 03, 05, 08, 11, 17, 21 E 28/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 09/07/2010 | 350.00 | 00002268691489 | IVANALDO DIAS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO NOS DIAS 15, 18, 21, 22, 25, 28 E 30 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 09/07/2010 | 2500.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO PAIVA | CORRESPONDENTE AOS MEUS HONORÁRIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 09/07/2010 | 510.00 | 00092904424415 | MARILENE MARTINS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA DO SÍTIO JACARÉ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 09/07/2010 | 400.00 | 00023752572434 | JOÃO JOAQUIM DA SILVA | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS BENVINDO ALVES DA SILVA, JOÃO CAMELO BORBA E MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 09/07/2010 | 128.96 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 62 FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - 40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 09/07/2010 | 164.32 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 79 FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - 40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 09/07/2010 | 4000.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS LIH-2940 E MMR-5804 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 09/07/2010 | 150.00 | 00006415677403 | MARIA JOSE BORBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS, QUANDO DAS APRESENTAÇÕES NESTA CIDADE, NOS FESTEJOS JUNINOS (SÃO PEDRO) NOS DIAS 27, 28 E 29/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 09/07/2010 | 200.00 | 00006366611483 | SIMONE DA SILVA DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS, QUANDO DAS APRESENTAÇÕES EM PRAÇA PÚBLICA NESTA CIDADE, NOS FESTEJOS JUNINOS (SÃO PEDRO) NOS DIAS 27, 28 E 29 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 09/07/2010 | 200.00 | 00005918651497 | MARIA DO SOCORRO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, EM VIRTUDE DOS FESTEJOS JUNINOS (SÃO PEDRO) DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 09/07/2010 | 2000.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VÉICULO FIAT UNO FIRE DE PLACA MNF-7174/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 09/07/2010 | 60.00 | 00021839735449 | FRANCISCO FAUSTO DE ASSIS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS E CONSERTO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE JACARÉ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 09/07/2010 | 300.00 | 00006425452439 | MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 09/07/2010 | 2000.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VÉICULO FIAT UNO FIRE DE PLACA MNF-7174/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 09/07/2010 | 300.00 | 00075431890468 | ANTONIA MARTA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTAOS JUNTO AO CAMARIM DOS COMPONENTES DAS BANDAS, QUANDO DAS APRESENTAÇÕES EM PRAÇA PÚBLICA NESTA CIDADE, NOS FESTEJOS JUNINOS (SÃO PEDRO) NOS DIAS 27, 28 E 29/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 09/07/2010 | 1333.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 09/07/2010 | 662.90 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 09/07/2010 | 825.00 | 00004048889419 | ROGERIO MARQUES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 55 M² DE PAVIMENTAÇÃO UTILIZANDO EXPURGO DE CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE), COMPLEMENTANDO COM REVESTIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICO NAS RUAS JOSÉ ALVES DE ARAÚJO REGO, JOSE AUGUSTO DE ANDRADE E JOÃO DA SILVA VALENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 09/07/2010 | 1320.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 88 M² DE PAVIMENTAÇÃO, UTILIZANDO CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE), COMPLEMENTANDO COM REVESTIMENTO DE EMULSÃO ASFÁSTICO, NAS RUAS JOSÉ ALVES DE ARAÚJO REGO, JOSE AUGUSTO DE ANDRADE E JOÃO DA SILVA VALENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 09/07/2010 | 1600.00 | 00052673898468 | CARLOS ALBERTO PEREIRA BARBOSA | CORREESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KHW-0530, TRANSPORTANDO MATERIAIS (PIÇARRO) PARA REVESTIMENTO E REGULARIZAÇÃO DO LEITO DAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DO BAIRRO ZUZA MARTINS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 09/07/2010 | 1650.00 | 00079768822449 | JOSÉ DE AMORIM | CORRESPONDENTE A 11(ONZE) DIÁRIAS DE TRATOR, COM CARREGADORES, TRANSPORTANDO LIXO URBANO PARA O ATERRO SANITÁRIO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE INGÁ + RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, NO PERÍODO DE 05 À 16/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 09/07/2010 | 1620.00 | 00006964696423 | ELINALDO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 09/07/2010 | 1620.00 | 00001985489406 | JOSENILDO GABRIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTONIO I, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 09/07/2010 | 1620.00 | 00010012772445 | JOSE SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTONIO II, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 09/07/2010 | 1620.00 | 00004725772470 | MARINALDO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO ZUZA MARTINS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 09/07/2010 | 1620.00 | 00003408286418 | JOSÉ IVANILDO DE LUNA DIAS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 09/07/2010 | 295.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO CORTADOR DE GRAMA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 09/07/2010 | 400.00 | 00005926765447 | JANIO DA SILVA MOTA | CORRESPONDENTE A 25 (VINTE E CINCO) VIAGENS NA MOTO DE PLACA QJP-5417, TRANSPORTANDO SERVIDORES PARA TRABALHOS DIVERSOS NA LOCALIDADE SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 09/07/2010 | 324.22 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS SERVIDAS E PLUVIAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 09/07/2010 | 50.00 | 00041663349487 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOM-8895/PB, DE ITATUBA AO SÍTIO MELANCIA E VICE-VERSA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 12/07/2010 | 600.00 | 00003208055498 | GERLANE SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A CASA DA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 12/07/2010 | 320.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE JUREMA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 12/07/2010 | 47.92 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 11306-9 (CIDE) NO DIA 12/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 12/07/2010 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 (ICMS) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 12/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002932 | 12/07/2010 | 3250.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS LIH-2940 E MMR-5804 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 12/07/2010 | 700.00 | 70105176000274 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS DESTINADOS AO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ERCIDIO DE MORAIS COELHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 13/07/2010 | 285.97 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 13/07/2010 | 84.74 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 13/07/2010 | 127.63 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ALUGADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010, DEBITADO NA CONTA 8.549-9 (ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 13/07/2010 | 350.00 | 00007507136400 | MAX RAIONE MARQUES BARBOSA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO SITUADO A RUA JOÃO LACERDA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 13/07/2010 | 0.33 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4372-9 (ITR) NO DIA 13/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 13/07/2010 | 20.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 (ICMS) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 13/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 13/07/2010 | 1184.59 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 13/07/2010 | 100.00 | 00018562540463 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS JUNTO AO COMERCIO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 13 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 13/07/2010 | 1420.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS LIH-2940 E MMR-5804, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 13/07/2010 | 929.95 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS ESCOLARES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 13/07/2010 | 467.89 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 14/07/2010 | 150.00 | 00006459784426 | REGINALDO FERREIRA DAS CHAGAS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME COM ORTOPEDISTA E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 14/07/2010 | 300.00 | 00014611899187 | JOSÉ DJALMA DE MELO | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS E COMÉRCIO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 06, 09 E 14 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 15/07/2010 | 1405.00 | 00021944008420 | JOSÉ HIGINO MARTINS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 15/07/2010 | 32.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.566-6 (IGDBF) REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE INTERNET, DEBITADO NO DIA 15/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 15/07/2010 | 930.00 | 00004545633455 | GITANA CARLA SOARES DE ASSIS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGA EM FORMA DE PLANTÕES, 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 15/07/2010 | 246.85 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS POSTOS DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 15/07/2010 | 322.80 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATÓRIO FARM.DO ESTADO DE PE. S.A. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 15/07/2010 | 122.00 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATÓRIO FARM.DO ESTADO DE PE. S.A. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 15/07/2010 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4339-7 (MOV) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 15/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estutura Municipal | Construção de Ponte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 16/07/2010 | 1087.50 | 07754007000148 | JOÃO RENATO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIACHO GROSSOS LOCALIZADO NO SÍTIO JUREMA DESTE MUNICÍPIO. | 00382010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 16/07/2010 | 240.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOE-9973 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 16/07/2010 | 20.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4339-7(MOV) RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 16/07/2010 | 70.00 | 09157348000161 | AKIMÁQUINAS - CARMELINDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EFETUADOS EM 01 (UM) MIMEOGRÁFO DA ESCOLA MUNICIPAL ERCÍDIO DE MORAIS COELHO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 16/07/2010 | 370.00 | 00087377756420 | ANTONIO CARNEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE A L0CAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA KHV-5736, QUANDO DE VIAGENS DIVERSAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 16/07/2010 | 80.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 16/07/2010 | 1720.00 | 24286411000153 | HOZÁBIA LUCENA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CAMINHÃO CAÇAMBA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 16/07/2010 | 530.00 | 07754007000148 | JOÃO RENATO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 19/07/2010 | 90.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGÓ - A. S. DE CASTRO E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 19/07/2010 | 60.00 | 41132101000101 | FLORICULTURA CHEIRO DE AMOR LTDA | CORRESPONDENTE A 01 (UM) RAMALHETE FUNERAL DESTINADO AO FUNERÁRIO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 20/07/2010 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFORME CONVENIO 049851 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DEBITADO NO DIA 20/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 20/07/2010 | 214.20 | 09188376000146 | DETRAN - PB | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOE-9973 LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 20/07/2010 | 205.18 | 09188376000146 | DETRAN - PB | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MMU-8676 LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 20/07/2010 | 380.62 | 09188376000146 | DETRAN - PB | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MNR-6674 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 20/07/2010 | 3607.73 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676 E MNI-6338 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 20/07/2010 | 100.00 | 00071459405404 | ALBANITA DE BRITO RANGEL | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PROJETO DE PESQUISA TRABALHADORES GESTORES DO SUAS NO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 20/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 20/07/2010 | 1200.00 | 00007757324432 | BIANKA ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIA DE FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, FAZENDO ATENDIMENTO DOMICILIAR E NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 20/07/2010 | 800.00 | 00047345802434 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ALVES | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO AO COMÉRCIO E ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS NOS DIAS 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28 E 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 20/07/2010 | 339.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.262-5 (FPM) NO DIA 20/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 20/07/2010 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 20/07/2010 | 49.59 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 5986-2 NO DIA 20/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 20/07/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE JUlHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 20/07/2010 | 1000.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 20/07/2010 | 1445.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE 3398-1020, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 20/07/2010 | 1158.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE 3398-1020, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 20/07/2010 | 738.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE 3398-1020, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 20/07/2010 | 84.05 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 20/07/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA ENTIDADE, PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 20/07/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM- UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 4.262-5 (FPM) EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, DEBITADO NO DIA 20/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 20/07/2010 | 1200.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, PATOS E RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS, FEDERAIS E COMÉRCIO EM GERAL , DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 04, 10, 15, 18, 24 E 29/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 20/07/2010 | 600.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB,COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS, FEDERAIS E COMÉRCIO EM GERAL , DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 05, 07 E 09/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 20/07/2010 | 1084.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS EM ATRASO DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 20/07/2010 | 4115.36 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS PATROL, RETROESCAVADEIRA E TRATOR DE ESTEIRA LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 20/07/2010 | 1403.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 21/07/2010 | 2800.00 | 00007522722411 | HEITOR MEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 21/07/2010 | 1670.00 | 00003181791482 | SIMONE SERAPIÃO DE LUNA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VÉICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOE-3058/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 21/07/2010 | 100.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME ANATOMOPATOLÓGICO DA PACIENTE JOSILENE BEZERRA SOTERO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 21/07/2010 | 400.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME IMUNO-HISTOQUÍMICO/IMUNO-CITOQUÍMICO DA PACIENTE JOSILENE BEZERRA SOTERO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 21/07/2010 | 600.00 | 09356163000186 | CERW-CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY S C LTDA | CORRESPONDENTE A EXAME REALIZADO NA PACIENTE RISALVA BANDEIRA DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 21/07/2010 | 160.00 | 00057911401420 | MARIA DO SOCORRO CELESTINO DE ARRUDA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (INSULINA) DESTINADA AO TRATAMENTO DE SUA FILHA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 21/07/2010 | 240.00 | 00006896619406 | MARICELIA ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM MILHEIRO DE TIJOLOS, DESTINADOS A RECONSTRUÇÃO PARCIAL DE RESIDENCIA, QUE SOFREU AVARIAS EM VIRTUDE DE ÚLTIMAS CHUVAS CAÍDAS NO MUNICÍPIO E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 21/07/2010 | 80.00 | 00005687914447 | MARIA DO CEU DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CONSERTO DE SUA RESIDÊNCIA QUE RUIU COM AS CHUVAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHEDIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 21/07/2010 | 170.00 | 00001266637427 | LUCIANA DIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE 500 TIJOLOS PARA CONSTRUÇÃO DE FOSSA EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 21/07/2010 | 50.00 | 00001255140429 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BUJÃO DE GÁS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 21/07/2010 | 80.00 | 00009577365418 | MARIA VANUZA DE OLIVEIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA, POR ESTAR INADIPLENTE POR 3 MESES E MARIDO DESEMPREGADO E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 21/07/2010 | 200.00 | 00005562926423 | ADILENE LEAL DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTO E TIJOLOS DESTINADOS A REFORMA DE SUA CASA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 21/07/2010 | 100.00 | 00005872828438 | LINDALVA JOSINA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM QUITAÇÃO DE DÉBITOS DE ÁGUA JUNTO A CAGEPA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 21/07/2010 | 180.00 | 00006776591482 | SEVERINA FAUSTINO DE OLIVEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE TIJOLOS PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 21/07/2010 | 80.00 | 00092981844415 | MARIA DE LOURDES BEZERRA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE DEPENDENTE PORTADOR DE DOENÇA CRÔNICA (LUPIM ERITEMATOSO SISTÊMICO), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 21/07/2010 | 80.00 | 00007362655460 | JOELMA FELICIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FILHOS MENORES, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 21/07/2010 | 240.00 | 00080200940406 | LUCIA MARIA LOPES DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM MILHEIRO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE PAREDE EM SUA RESIDÊNCIA QUE RUIU EM VIRTUDE DAS ÚLTIMAS CHUVAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 21/07/2010 | 100.00 | 00010626007461 | IVONEIDE DA SILVA ESCOLASTICO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DE ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 21/07/2010 | 70.00 | 00013617892809 | SUELLY CRISTINA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM QUITAÇÃO DE DÉBITO DE ÁGUA JUNTO A CAGEPA, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 21/07/2010 | 200.00 | 00008059898469 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONCLUSÃO DE COBERTURA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 21/07/2010 | 80.00 | 00067486045400 | MARIA DE FÁTIMA GALDINO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM QUITAÇÃO DE DÉBITO COM ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 21/07/2010 | 120.00 | 00035401286899 | MARIA DE LOURDES MERENCIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÁGUA ACUMULADA POR 9 MESES POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE PAGAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 21/07/2010 | 120.00 | 00005235773462 | IVANEIDE GABRIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÁGUA ACUMULADA POR 4 MESES, POR CONSEQUÊNCIA DO CASAL ENCONTRAR-SE DESEMPREGADO, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 21/07/2010 | 280.00 | 00064625052734 | EUGÊNIA BARROS DE LIMA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA REFORMA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 21/07/2010 | 60.00 | 00006527801483 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE TIMBAÚBA-PE, PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA A SUA IRMÃ QUE SE ENCONTRA ENFERMA, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 21/07/2010 | 70.00 | 00005051288456 | RISONETE MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONÍVEIS NA FARMÁCIA MUNICIPAL, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 21/07/2010 | 300.00 | 00075244950487 | BERNADETE CORREIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DEBITO COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 21/07/2010 | 1000.00 | 00004713498440 | LUPICINIO TRIGUEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMO-3138 TRANSPORTANDO A EQUIPE DA DENGUE, QUANDO DE VIAGENS DA SEDE A ZONA RURAL EM VISITA A CASAS E APLICAÇÃO DE VENENO CONTRA O MOSQUITO AEDESEGIPTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 21/07/2010 | 1140.00 | 00012587338468 | MIGUEL MARTINS GUERRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA KFN-0882-PB, QUANDO DE VIAGENS DE ITATUBA À RECIFE-PE, CAMPINA GRANDE-PB, AGUA FRIA E AROEIRAS, TRANSPORTANDO FIRMINO FERREIRA GUEDES FILHO PARA ATENDIMETNO MÉDICO NA FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA AMEIDA (HOSPITAL INFANTIL MARIA LUCINDA), VALDEMAR MARTINS, SEVERINO AYRES DE MELO E JOSE MARTINS NETO PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, VIAGENS REALIZADA NO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 21/07/2010 | 420.00 | 00002360878433 | MANOEL GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMR-7483 EM VIAGENS DO SÍTIO MELANCIA À ITATUBA, TRANSPORTANDO O PACIENTE PEDRO PEREIRA DA SILVA PARA FAZER FISIOTERAPIA, VIAGENS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 21/07/2010 | 245.00 | 00025136844434 | CARLOS MARTINS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA KKC-5948 DE ITATUBA À INGÁ E ITABAIANA-PB E ZONA RURAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TRANSPORTANDO DIVERSOS DOCUMENTOS PARA A RECEITA FEDERAL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL, FORUM E OUTRAS VIAGENS DIVERSAS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 21/07/2010 | 300.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO PAIVA | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NOS DIAS 14, 15 E 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 21/07/2010 | 20.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5986-2 (PETROLEO) RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 21/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 21/07/2010 | 3000.00 | 00006696095446 | AURELIANO DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA F-4000 DE PLACA KLN-9051/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS SERRA VELHA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA TARDEE NOITE, NO TOTAL DE 122 KM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 21/07/2010 | 1920.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 21/07/2010 | 100.00 | 00008473627440 | DANIELLE BARBOSA FAUSTO | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE RODRIGUES DE ATAIDE DA LOCALIDADE LOGRADOURO NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 21/07/2010 | 370.00 | 00003614164403 | OLIVEIRA DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MADRE ADELMA NO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 21/07/2010 | 510.00 | 00005802789484 | FÁBIO ESTADEU RIBEIRO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE II NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIOS DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 21/07/2010 | 65.00 | 00071481761404 | MARIA JOSE RAIMUNDO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO PÁTIO DO GRUPO ESCOLAR BENVINDO ALVES DA SILVA LOCALIZADO NO SÍTIO JUREMA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 21/07/2010 | 100.00 | 00005562596458 | ROSILEIDE MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE 05 (CINCO) DIAS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 21/07/2010 | 100.00 | 00007890543450 | GERLANE ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE 05 (CINCO) DIAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAIS COELHO NETA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 21/07/2010 | 100.00 | 00007068235409 | FIDELES ALVES GUERRA | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ERCÍDIO DE MORAIS COELHO E PRÉDIO DO SUPLETIVO, NO PERÍODO DE 21/06 À 02/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 21/07/2010 | 400.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ENCARREGADO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ERCÍDIO DE MORAIS COELHO E PRÉDIO DO SUPLETIVO, NO PERÍODO DE 21/06 À 02/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 21/07/2010 | 175.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ERCÍDIO DE MORAIS COELHO E PRÉDIO DO SUPLETIVO, NO PERÍODO DE 21/06 À 02/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 21/07/2010 | 400.00 | 00059422360706 | GENIVAL FERREIRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ERCÍDIO DE MORAIS COELHO E PRÉDIO DO SUPLETIVO, NO PERÍODO DE 21/06 À 02/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 21/07/2010 | 200.00 | 00004578508412 | JOSENILDO DA SILVA CANTELIANO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ERCÍDIO DE MORAIS COELHO E PRÉDIO DO SUPLETIVO, NO PERÍODO DE 21/06 À 02/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 21/07/2010 | 100.00 | 00020709757468 | ANTONIO FLORENTINO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ERCÍDIO DE MORAIS COELHO E PRÉDIO DO SUPLETIVO, NO PERÍODO DE 21/06 À 02/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 21/07/2010 | 200.00 | 00071369570449 | JOSEMAR FRANCISCO DA SIVLA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ERCÍDIO DE MORAIS COELHO E PRÉDIO DO SUPLETIVO, NO PERÍODO DE 21/06 À 02/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 21/07/2010 | 220.00 | 00021839735449 | FRANCISCO FAUSTO DE ASSIS | CORRESPONDENTE A 11(ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ERCÍDIO DE MORAIS COELHO E PRÉDIO DO SUPLETIVO, NO PERÍODO DE 21/06 À 02/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 21/07/2010 | 350.00 | 09130170000165 | JOSÉ JOSINALDO PAULINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 21/07/2010 | 450.00 | 09130170000165 | JOSÉ JOSINALDO PAULINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 21/07/2010 | 2340.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DE PNEUS PARA SER APLICADO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS LIH-2940 E MMR-5804, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 21/07/2010 | 2304.00 | 00080648550478 | ANIZIA DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, REFEIÇÕES E REFRIGERANTES DESTINADOS A EQUIPE DE SOM (10 PESSOAS), EQUIPE DE PALCO E TENDAS (10 PESSOAS) + COMPONENTES DE 06 BANDAS (20 PESSOAS CADA BANDA), EM VIRTUDE DE APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NESTA CIDADE, NOS DIAS 26, 27, 28 E 29/06/2010, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 21/07/2010 | 20.00 | 00008694613468 | FRANCISCO MARQUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE CONSERTO DE UM LIQUIDIFICADOR DE MARCA MONDIAL PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCIDIO DE MORAIS COELHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 21/07/2010 | 27.00 | 09299850000107 | ANA GLAUCIA ARAUJO DE ALENCAR | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECONHECIMENTO E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 21/07/2010 | 100.00 | 00087892570497 | MARIA REGINA MENDES | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 21/07/2010 | 1580.00 | 00002863373471 | MANUEL SOARES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO TRATOR WALMET DESTINADO AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 21/07/2010 | 160.00 | 00003044093406 | JOÃO BATISTA BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS EM CONSERTO DE ESTRADAS DE RODAGENS NO TRECHO DE RIACHÃO DO ARAÚJO NESTE MUNICÍPIO, SERVIÇOS EXECUTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 21/07/2010 | 200.00 | 00010885137434 | JOSÉ ELIAS DE MENEZES | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 21/07/2010 | 1800.00 | 00085769800453 | JOSIVAN PEDRO DA COSTA | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KGO-1088, TRANSPORTANDO MATERIAL FRESADO - EXPURGO DE CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA BR-230 PARA A CIDADE DE ITATUBA, A FIM DE SER REUTILIZADO NO REVESTIMENTO DE TRECHOS DAS ESTRADAS MELANCIA - ITATUBA E CINCO PASSAGENS - SERRA VELHA, NO PERÍODO DE 21 À 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 22/07/2010 | 85.00 | 00067486045400 | MARIA DE FÁTIMA GALDINO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM QUITAÇÃO DE DÉBITO COM ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 22/07/2010 | 3400.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 22/07/2010 | 600.00 | 00030275148491 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO PLACA ACQ-0477, QUANDO DE VISITAS DOMICILIAR COM OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 22/07/2010 | 603.23 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS POSTOS DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 22/07/2010 | 1276.16 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS POSTOS DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 22/07/2010 | 1135.24 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS POSTOS DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 22/07/2010 | 600.00 | 00003830001495 | ANA JAEL AAUJO DA SILVA MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PRÓ-JOVEM NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 22/07/2010 | 510.00 | 00007710134424 | ALDO CESAR ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA DE ASSITÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 22/07/2010 | 600.00 | 00003208055498 | GERLANE SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A CASA DA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 22/07/2010 | 590.42 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 21/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 22/07/2010 | 400.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 21/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 22/07/2010 | 150.00 | 03154329000103 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TROFEUS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO CAPEONATO DE FUTSAL INFANTIL REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 22/07/2010 | 300.00 | 00098200410404 | DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO A RUA PETRONILA MARGARIDA LACERDA, 131 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 DE JUNHO DE 2010 À 15 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 22/07/2010 | 400.00 | 00002099350493 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 20 DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JUREMA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 22/07/2010 | 100.00 | 00040387151400 | ERNANDE JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAJÁ NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE BEZERRA DE LIMA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 22/07/2010 | 400.00 | 00008191072475 | ANDSON LÚCIO BEZERRA PESSOA | CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 22/07/2010 | 415.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A PREMIAÇÃO DO TORNEIO REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2010 NESTA CIDADE, COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 22/07/2010 | 420.00 | 00019623500459 | JOSÉ EUGÊNIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 22/07/2010 | 200.00 | 00075354870410 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO DESSALINIZADOR DO POÇO DA LOCALIDADE DE JUÁ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 23/07/2010 | 400.00 | 00020519575415 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL NA CAPITAL DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 23/07/2010 | 80.00 | 00092982182491 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MADRE ADELMA, MARIA INÊS GOMES E SANTA LÚCIA, LOCALIZADAS NO SÍTIO SERRA VELHA, NO PERÍODO DE 14 À 18/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 23/07/2010 | 56.00 | 00056439970704 | RENATO FRANCISCO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CRECHE JOSEFA AGUIDA NESTA CIDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 23/07/2010 | 45.00 | 00082172439720 | GABRIEL RIBEIRO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA DE MÁQUINAS (TRATORES, PATROL, RETROESCAVADEIRA, CAÇAMBA) LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 23/07/2010 | 253.70 | 10470617000124 | ISMÊNIA ALVES CORLETT | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS OPERÁRIOS ENVOLVIDOS NOS SERVIÇOS DE REPAROS NA PONTE SITUADA NO SÍTIO JUREMA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 26/07/2010 | 1161.25 | 03573186000166 | ALUIZIO VICENTE DE MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 26/07/2010 | 40.00 | 00013630695434 | ANTONIO FAUSTO DE SALES | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) VIAGEM NO VÉICULO DE PLACA MNX-6029/PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 12/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 26/07/2010 | 30.00 | 09355546001020 | J. MACIEL DA SILVA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 26/07/2010 | 80.00 | 00009037442447 | MARIA DAS MERCÊS DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA CASA E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estutura Municipal | Construção de Ponte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 26/07/2010 | 726.60 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIACHO GROSSOS LOCALIZADO NO SÍTIO JUREMA DESTE MUNICÍPIO. | 00382010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 26/07/2010 | 380.00 | 00002416440462 | JOÃO BATISTA DE ARRUDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA NPS-6286/PB EM VIAGENS A ITABAIANA, INGÁ, CAMPINA GRANDE E ZONA RURAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 26/07/2010 | 40.00 | 00032478950430 | ANTONIO GERALDO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS E SOLDA ELÉTRICA REALIZADOS NOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS MMR-5804, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 26/07/2010 | 100.00 | 08813628000118 | RENATO F. DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA AO CAMINHÃO CAÇAMBA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 26/07/2010 | 108.00 | 03144808000130 | CRISTIANO RAMALHO CAVALCANTI-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) CANALETAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estutura Municipal | Construção de Ponte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 27/07/2010 | 2468.15 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTE SOBRE O RIACHO GROSSOS LOCALIZADO NO SÍTIO JUREMA DESTE MUNICÍPIO. | 00382010 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 27/07/2010 | 350.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ SILVÉRIO Nº 60 - CENTRO - ITATUBA-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF II, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 27/07/2010 | 930.00 | 00039657175453 | JULIA MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KLN-5145, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSF'S DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 21/06/2010 À 31/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 27/07/2010 | 120.00 | 00004846634450 | MARIA BARBOSA FAUSTO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 27/07/2010 | 100.00 | 00001909521485 | LUZIA SILVANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONÍVEIS NA FARMÁCIA MUNICIPAL E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 27/07/2010 | 1060.00 | 00000288267796 | JOSÉ WYTEMALHOS BEZERRA PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KLT-3530/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA E PESSOAL DE APOIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E ENCONTROS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 27/07/2010 | 60.00 | 00009736248410 | TARCIANE DA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM A CIDADE DE CAAPORÃ, COM A FINALIDADE DE APANHAR DOCUMENTOS DE SUA FALECIDA MÃE, OBJETIVANDO REQUERER PENSÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 27/07/2010 | 80.00 | 00006264627461 | LINDACY NAIDE DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 27/07/2010 | 400.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A EMPREITADA DE FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO JUREMA: CONSERTO DO EMBOÇO, REVISÃO DO TELHADO (MADEIRAMENTO E TELHAS), REVISÃO DE FECHADURAS E DOBRADIÇAS, PINTURA DAS PAREDES COM TINTA LAVÁVEL, PORTAS E ESQUADRIAS COM ESMALTE SINTÉTICO, REVISÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 27/07/2010 | 800.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A EMPREITADA DE FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO SERRA VELHA: CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE CONTORNO DO POSTO, CONSERTO DO EMBOÇO, REVISÃO DO TELHADO (MADEIRAMENTO E TELHAS), REVISÃO DE FECHADURAS E DOBRADIÇAS, PINTURA DAS PAREDES COM TINTA LAVÁVEL, PORTAS DE ESQUADRIAS COM ESMALTE SINTÉTICO, REVISÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 27/07/2010 | 250.00 | 00098030809468 | GISLENE DE JESUS MOTA | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DA TUBERCULOSE NO PERÍODO DE 12 À 16/07/2010, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 40 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 27/07/2010 | 160.00 | 00001028407416 | JOAO BATISTA PESSOA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA MOTO PLACA MOG-5089, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO AGENTES DE SAÚDE DA SEDE À ZONA RURAL EM VIRTUDE DO COMBATE A LEISHMANIOSES (CALAZAR), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 27/07/2010 | 300.00 | 00041663349487 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA MOM-8895/PB DE ITATUBA À JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO (HEMODIÁLISE), NO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 27/07/2010 | 325.00 | 00083426264404 | GENECI PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 27/07/2010 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 (ICMS), REF. A PUBLICACAO DE MATERIAS JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 27/07/2010 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 (ICMS), REF. A PUBLICACAO DE MATERIAS JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 27/07/2010 | 300.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A EMPREITADA DE FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS DE PEQUENOS CONSERTOS E PINTURA DO PRÉDIO ANTIGO DA TELPA DO SÍTIO JUREMA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 27/07/2010 | 3000.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA A ESTA ENTIDADE, PODENDO PROPOR AS AÇÕES E MEDIDAS JUDICIAIS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIAS NA DEFESA DOS INTERESSES DO CONTRATANTE, PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIAS, FORMULANDO PARECERES, PROMOVENDO DEFESA EM JUÍZO E FORA DELE, EM QUALQUER INSTÂNCIA E TRIBUNAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 27/07/2010 | 350.00 | 00012599832420 | NEUZA VALENTE CORREIA | CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA TRAJANO MARTINS S/N - ITATUBA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE COLETA DO IBGE PARA O CENSO 2010, REFERENTE AO PERÍODO DE 11 DE JUNHO DE 2010 À 10 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 27/07/2010 | 800.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 27/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 27/07/2010 | 320.00 | 00005644363481 | JOSEMAR FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE OS DIAS 27, 28 E 29/06/2010, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS (SÃO PEDRO) REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 27/07/2010 | 100.00 | 00032478950430 | ANTONIO GERALDO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS E SOLDA ELÉTRICA REALIZADOS NOS ÔNBIUS ESCOLAR DE PLACAS MMR-5804 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 27/07/2010 | 150.00 | 00078851017468 | ELISAMA LOURENÇO DE FARIAS BARBOSA | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE TUTORES NO MÓDULO TUTORIA - PROGRAMA DE FORMAÇÃO PELA ESCOLA NOS DIAS 28, 29 E 30 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 27/07/2010 | 2050.00 | 00087264943453 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETE FORD DE PLACA KIC-9585/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DO SÍTIO CAJÁ, PORTEIRA DE PEDRA, JUCÁ, MANOEL JOÃO À ITATUBA E VICE-VERSA, NOTURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 27/07/2010 | 350.00 | 00016968042487 | EVALDO MERENCIO DE LIRA | CORRESPONDENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 27/07/2010 | 368.00 | 00083426264404 | GENECI PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA (ÔNIBUS ESCOLAR E GOL), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 27/07/2010 | 1691.69 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 27/07/2010 | 1140.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Desenvolvimento Sustentável | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 27/07/2010 | 2100.00 | 00002079832409 | JOÃO BATISTA MENDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO TRATOR VALMET 85 POR OCASIÃO DE 42 (QUARENTA E DUAS) HORAS EM CORTE DE TERRA PARA O PREPARO DO SOLO DE PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 28/07/2010 | 160.00 | 08328684000167 | PRODUTOS PROMEDIL MÉDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 28/07/2010 | 500.00 | 00067679684472 | MANOEL DA SILVA BEZERRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO VIGILANTE DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 28/07/2010 | 250.00 | 00029840392468 | JOSÉLIA CRISTÓVÃO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DA TUBERCULOSE NO PERÍODO DE 12 À 16/07/2010, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 28/07/2010 | 1600.00 | 00001596990457 | THIAGO SANTANA VITAL DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JTR-0544/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO/2010, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 28/07/2010 | 100.00 | 00013364197253 | JOSÉ PATRÍCIO DE BRITO | CORRRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 18 E 25 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 28/07/2010 | 450.00 | 00096438630420 | JOANA MUNIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA JOÃO PESSOA JUNTAMENTE COM SEU FILHO ITAMAR MUNIZ DE LIMA, PARA FAZER TRATAMENTO MÉDICO NA FUNAD-FUNDAÇÃO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 28/07/2010 | 50.00 | 00002856079440 | MARIA JOSÉ DE MEDEIROS SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES LABORATORIAS E ORGÂNICO E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 28/07/2010 | 50.00 | 00087892570497 | MARIA REGINA MENDES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA CONSERTO NA COBERTURA DE SUA RESIDÊNCIA E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 28/07/2010 | 460.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO GABINETE ODONTOLÓGICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 28/07/2010 | 350.00 | 00002933941481 | SEVERINO VINO GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS AOS MÉDICOS, ENFERMEIROS E PESSOAL DE APOIO, POR OCASIÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO NOS POSTOS DE SAÚDE DE JUREMA, TABOCAS E MELANCIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 28/07/2010 | 380.00 | 00002933941481 | SEVERINO VINO GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS AOS MÉDICOS, ENFERMEIROS E PESSOAL DE APOIO, POR OCASIÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO NOS POSTOS DE SAÚDE DE JUREMA, TABOCAS E MELANCIA, NO PERÍODO DE 01 À 15/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 28/07/2010 | 257.00 | 00002933941481 | SEVERINO VINO GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE VACINAÇÃO E DO PSF, POR OCASIÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO E ATENDIMENTO MÉDICO NO POSTO DO PSF NA LOCALIDADE MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 28/07/2010 | 560.00 | 00036676608472 | MARIA LINDAI RAMOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 07 (SETE) BOLSAS DESTINADAS AOS AGENTES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 28/07/2010 | 510.00 | 00000075032457 | DALVIENE MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO POSTO DE SAÚDE - PSF-III NESTA CIDADE, EM SUBSTITUIÇÃO A CARMELITA MARIA DA SILVA, POR SE ENCONTRAR DE LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estutura Municipal | Construção de Ponte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 28/07/2010 | 1844.00 | 09472134000180 | ALINE RIBEIRO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIACHO GROSSOS LOCALIZADO NO SÍTIO JUREMA DESTE MUNICÍPIO. | 00382010 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 28/07/2010 | 83.00 | 00006941198494 | DIEGO PABLO DE SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE A DIFERENÇA SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010, EM VIRTUDE DE TER RECEBIDO A MENOR, POR OCASIÃO DE EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 28/07/2010 | 480.00 | 00008696075455 | MAÉRCIO RENAN DE SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADINHOS DIVERSOS, OFERECIDO NA RECEPÇÃO DAS AUTORIDADES DO ESTADO EM VISITA AO MUNICÍPIO DE ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 28/07/2010 | 1000.00 | 00008292332456 | JOSEANE FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL BENVINDO ALVES DO SÍTIO JUREMA, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA TITULAR JOSIVANE DA SILVA POR SE ENCONTRAR EM TRATAMENTO DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 28/07/2010 | 63980.00 | 03781322000103 | HEMERSON KERLL DE MEDEIROS DANTAS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DO PALCO E TODA ESTRUTURA FÍSICA, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO REALIZADO NO PERÍODO DE 25 A 28 DE JUNHO DE 2010, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 28/07/2010 | 50.00 | 00002675744441 | SHIRLEY LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DO PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO SE LIGA PARAÍBA E ACELERA BRASIL NO DIA 29 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 28/07/2010 | 160.00 | 00001596755458 | GIORDANIO BEZERRA GALDINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NAS ORNAMENTAÇÕES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS (SÃO PEDRO), REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NOS DIAS 27, 28 E 29/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 28/07/2010 | 1020.00 | 00069066256400 | SEVERINA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA NO BAIRRO SANTO ANTONIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 28/07/2010 | 1680.00 | 00050756567491 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) VIAGENS DE ITATUBA À CAMPINA GRANDE-PB, VICE-VERSA NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA DAJ-1779/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS ESCOLAR DESTA PREFEITURA EM VIRTUDE DO MESMO ESTAR EM CONSERTO, VIAGENS NO MÊSDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 28/07/2010 | 510.00 | 00001550400495 | ALMIRANTE ESTADEU RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ERCIDIO DE MORAIS COELHO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010 EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIOS DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 28/07/2010 | 510.00 | 00075992566449 | EDIVALDO BARBOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO DESTA CIDADE, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIOS DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 28/07/2010 | 1000.00 | 00006495244460 | SANDRA MARIA DE ANDRADE MOTA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 28/07/2010 | 1395.00 | 00391693000190 | M. JOSÉ DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 28/07/2010 | 1007.00 | 00391693000190 | M. JOSÉ DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 28/07/2010 | 510.00 | 00043776795468 | OZENIR DA SILVA MUNIZ | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO JUÁ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 28/07/2010 | 680.00 | 00002933941481 | SEVERINO VINO GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS AOS OPERÁRIOS (PATROLEIRO, TRATORISTAS, MOTORISTAS E AJUDANTES), POR OCASIÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM PARA REVESTIMENTO COM MATERIAL EXPURGO DE CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) E CONSERTOS DE ESTRADAS TRECHO - MELANCIA - TABOCAS - JUREMA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 28/07/2010 | 1600.00 | 00052673898468 | CARLOS ALBERTO PEREIRA BARBOSA | CORREESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KHW-0530, TRANSPORTANDO MATERIAIS (PIÇARRO) PARA REVESTIMENTO E REGULARIZAÇÃO DO LEITO DAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DO BAIRRO ZUZA MARTINS NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 01 À 10 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 28/07/2010 | 800.00 | 00002547058472 | JOÃO GONÇALVES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 35 (TRINTA E CINCO) TRILHOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTILHÃO SOB O RIO GROSSOS NO SÍTIO JUREMA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 28/07/2010 | 1000.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA A RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 29/07/2010 | 120.00 | 00037409697415 | IVETE BARBOSA DE LUNA | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A MONITORA TITULAR POR SE ENCONTRAR EM TRATAMENTO DE SÁUDE, DURANTE O MÊS DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 29/07/2010 | 255.00 | 08358764000165 | ROCHA E PEDROSA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS SEM FORNO VENANCIO DESTINADO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 29/07/2010 | 80.00 | 00003238884450 | MARCIA KELLY BELARMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E ÁGUA DE SUA CASA POR SE ENCONTRAR EM ATRASO E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 29/07/2010 | 500.00 | 00001582938431 | CATARINA SULEYMA MARTINS DE FREITAS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES QUE FAZEM FISIOTERAPIA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 29/07/2010 | 300.00 | 00006124717484 | CASSIANO MARTINS COSTA | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 08, 11, 16, 22, 25 E 29 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 29/07/2010 | 300.00 | 00087264960463 | JANES ARAÚJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 29/07/2010 | 471.54 | 01630115000122 | W.L. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 29/07/2010 | 3000.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACAS MMU-8676 E MOE-9973, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 29/07/2010 | 11.50 | 09299918000158 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AUTENTICACÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 29/07/2010 | 696.46 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 29/07/2010 | 600.00 | 00016017579487 | JOSÉ MARTINS DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA GON-3599, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO EM VIAGENS DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE/JOÃO PESSOA E ZONA RURAL, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS PARA RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003137 | 29/07/2010 | 4794.28 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS LIH-2940 E MMR-5804 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 29/07/2010 | 5120.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS: CAMINHÃO CAÇAMBA, RETROESCAVADEIRA, PATROL, TRATOR DE ESTEIRA E TRATOR VALTRA LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/07/2010 | 26652.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/07/2010 | 3190.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/07/2010 | 11930.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/07/2010 | 1540.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉDICO PLANTONISTA CONTRATADO PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/07/2010 | 23516.54 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/07/2010 | 33.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ALUGADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/07/2010 | 160.00 | 00099654920425 | JAELSON LUNA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNQ-1540/PB DE ITATUBA À CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO FAMILIARES PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/07/2010 | 60.00 | 00087266482453 | NECI BENTO FELICIANO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS FEITO NA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, POR SE TRATAR DE ESTUDANTE RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/07/2010 | 157.00 | 00006260697422 | ADIEL FÉLIX DE SANTANA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO DE ENERGIA E ÁGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/07/2010 | 70.00 | 00009504910475 | COSMA MARIA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO DE ENÉRGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/07/2010 | 90.00 | 00087266059453 | MARIA JOSE DIAS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM MAMOGRAFIA, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/07/2010 | 30.00 | 00071867074400 | GENILDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA CASA, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/07/2010 | 80.00 | 00006350126424 | FRANCISCA DIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO COMO ACOMPANHANTE NO PÓS CIRURGICO NA MATERNIDADE MUNICIPAL ELPÍDIO ALMEIDA EM CAMPINA GRANDE-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/07/2010 | 150.00 | 00001182966470 | MARIA ALVES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/07/2010 | 100.00 | 00005829448483 | SEVERINA MERENCIO DA SILVA GOMES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO DE ENÉRGIA DE SUA RESIDENCIA E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/07/2010 | 100.00 | 00005262948413 | MARIA JOSÉ FIRMINO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A FILHOS MENORES, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/07/2010 | 100.00 | 00004745828411 | ROMILDA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO DE ENÉRGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/07/2010 | 140.00 | 00006453819422 | JOSEFA MUNIZ DE ANDRADE AVELINO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/07/2010 | 200.00 | 00005044577480 | SIMONE CRISTINA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/07/2010 | 150.00 | 00002130717462 | JOSE ROBERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 500 TIJOLOS PARA CONSTRUÇÃO DE FOSSA ASEPTICA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/07/2010 | 1000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010 (SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/07/2010 | 2550.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estutura Municipal | Construção de Ponte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/07/2010 | 2790.00 | 70103239000172 | JOHAMES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIACHO GROSSOS LOCALIZADO NO SÍTIO JUREMA DESTE MUNICÍPIO. | 00382010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estutura Municipal | Construção de Ponte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/07/2010 | 1094.00 | 07754007000148 | JOÃO RENATO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIACHO GROSSOS LOCALIZADO NO SÍTIO JUREMA DESTE MUNICÍPIO. | 00382010 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/07/2010 | 992.00 | 00006619115438 | EMMANUEL ALBUQUERQUE DE SOUZA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGO JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍDO DE 28 DE MAIO À 30 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/07/2010 | 62.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ALUGADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF I, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/07/2010 | 17740.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/07/2010 | 28870.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/07/2010 | 16275.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/07/2010 | 2550.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/07/2010 | 6170.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/07/2010 | 501.15 | 00024910600191 | MARIA DA LUZ MEIRA SAMPAIO MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/07/2010 | 85.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/07/2010 | 2145.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PRÓ-JOVEM NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/07/2010 | 2760.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/07/2010 | 3820.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/07/2010 | 2550.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/07/2010 | 510.00 | 00002952813400 | ANA CELIA CLAUDINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA PRÓ-JOVEM NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/07/2010 | 2370.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/07/2010 | 165.00 | 00025136844434 | CARLOS MARTINS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA KKC-5948 DE ITATUBA À INGÁ E ITABAIANA-PB E ZONA RURAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TRANSPORTANDO DIVERSOS DOCUMENTOS PARA A RECEITA FEDERAL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL, FORUM E OUTRAS VIAGENS DIVERSAS REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/07/2010 | 18.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ALUGADO LOCALIZADO À RUA TRAJANO MARTINS S/N - ITATUBA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE COLETA DO IBGE PARA O CENSO 2010, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/07/2010 | 350.00 | 00004731235413 | SAULO ANDRÉ LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A PUBLICSOFT NO PERÍODO DE 12 À 16 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/07/2010 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA T-166 A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, NO PERÍODO DE 05/07/2010 À 04/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/07/2010 | 35.00 | 09299918000158 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICACÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/07/2010 | 468.00 | 40980187000151 | KALKULOS COM. DE MÓVEIS E MÁQUINAS P/ ESCRITÓRIO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MESA E ARMÁRIO DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O IBGE LOCALIZADO À RUA TRAJANO MARTINS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/07/2010 | 2720.50 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/07/2010 | 3860.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/07/2010 | 3060.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/07/2010 | 400.00 | 00004968610424 | SELMA CRISTINA DE ANDRADE MOTA | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO AO COMÉRCIO E ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 10, 15, 23, E 29 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/07/2010 | 600.00 | 00004968610424 | SELMA CRISTINA DE ANDRADE MOTA | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO AO COMÉRCIO E ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 06, 09, 14, 16, 22 E 27 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/07/2010 | 1400.00 | 00021841594415 | ISMAR ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB E RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS E O COMÉRCIO EM GERAL DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 13, 16, 20, 22, 26, 28 E 30 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/07/2010 | 6666.66 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/07/2010 | 3096.72 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/07/2010 | 3880.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/07/2010 | 2040.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/07/2010 | 1000.68 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.262-5 (FPM) NO DIA 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/07/2010 | 1.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283142-2 (ICMS EXPORTAÇÃO) NO DIA 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/07/2010 | 1739.21 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/07/2010 | 2200.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/07/2010 | 300.00 | 00018562540463 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS JUNTO AO COMERCIO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 11, 18 E 24 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/07/2010 | 400.00 | 00018562540463 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS JUNTO AO COMERCIO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 06, 13, 21 E 28 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/07/2010 | 12963.49 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (I.N.S.S.), RELATIVO A 3ª PARCELA CONFORME LEI Nº 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/07/2010 | 3270.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/07/2010 | 2500.00 | 00002871767467 | JOSÉ MAVIAEL ÉLDER FERNANDES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/07/2010 | 11838.44 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/07/2010 | 510.00 | 00009969796461 | SUZANY MARTINS FERREIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE II NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/07/2010 | 510.00 | 00006364370438 | SEVERINA DOS SANTOS VIEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ADELIO PEREIRA DE ANDRADE DA LOCALIDADE MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/07/2010 | 700.00 | 00078871344472 | CLAUDIO GERALDO BORGES DE SOUZA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM EM DVD DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2010 DE SÃO PEDRO REALIZADA NA PRAÇA ZACARIAS DIAS DE ARAÚJO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/07/2010 | 64.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ALUGADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/07/2010 | 26.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ALUGADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/07/2010 | 430.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) VIAGENS NO VEÍCULO CAMIONETE F.4000 DE PLACA BMF-4641/PE, NO TRANSPORTE DE AREIA E PEDRAS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MADRE ADELMA E MARIA INÊS NA LOCALIDADE SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/07/2010 | 500.00 | 00007209485414 | SILVIO DE ANDRADE MOTA | CORRESPONDENTE A VIAGENS NA MOTO DE PLACA KLP-7182, EM SUPERVISÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PELA ZONA RURAL A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/07/2010 | 1580.00 | 00002770927442 | LANDOALDO ROBERTO DE SOUSA TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR E SEUS COMANDADOS,(10 POLICIAIS QUE ESTÃO EM SUAS RESPECTIVAS FOLGAS) PARA MANTER A ORDEM NESTA CIDADE, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL FESTEJOS JUNINOS (SÃO PEDRO) NOS DIAS27, 28 E 29 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/07/2010 | 630.00 | 00032478950430 | ANTONIO GERALDO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS E SOLDA ELÉTRICA REALIZADOS NOS ÔNBIUS ESCOLAR DE PLACAS MMR-5804 E UNO MNS-7174 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/07/2010 | 1415.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS DO CAMINHÃO DE PLACA KGF-8038/PE, TRANSPORTANDO PIÇARRO PARA REVESTIMENTO DE TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS DE ITATUBA-RETIRO-JUREMA; ITATUBA-TRAPIÁ; ITATUBA-SERRA VELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/07/2010 | 400.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ENCARREGADO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ERCIDIO DE MORAIS COELHO, NO PERÍODO DE 05 À 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/07/2010 | 400.00 | 00059422360706 | GENIVAL FERREIRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ERCIDIO DE MORAIS COELHO, NO PERÍODO DE 05 À 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/07/2010 | 350.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ERCIDIO DE MORAIS COELHO, NO PERÍODO DE 05 À 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/07/2010 | 200.00 | 00004578508412 | JOSENILDO DA SILVA CANTELIANO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ERCIDIO DE MORAIS COELHO, NO PERÍODO DE 05 À 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/07/2010 | 200.00 | 00007068235409 | FIDELES ALVES GUERRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ERCIDIO DE MORAIS COELHO, NO PERÍODO DE 05 À 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/07/2010 | 200.00 | 00020709757468 | ANTONIO FLORENTINO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ERCIDIO DE MORAIS COELHO, NO PERÍODO DE 05 À 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/07/2010 | 150.00 | 00010507751477 | ANTONIO FLAVIO ESCOLASTICO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PÁTIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, NO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/07/2010 | 564.00 | 04713495000157 | MAILTON BRITO CAJÁ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE JANTAR PARA OS FORMANDOS DO MAGISTÉRIO APÓS REALIZAÇÃO DE COLAÇÃO DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/07/2010 | 76025.95 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/07/2010 | 38714.93 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/07/2010 | 12565.50 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-M.D.E., RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/07/2010 | 5590.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/07/2010 | 19890.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/07/2010 | 14380.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/07/2010 | 3060.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA CHECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/07/2010 | 6907.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/07/2010 | 1400.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MZA-1188, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/07/2010 | 1000.00 | 00010612464423 | ALANE ARAUJO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIOS TITULARES POR ENCONTRAREM DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/07/2010 | 200.00 | 00006425452439 | MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA ITABAIANA, JUAREZ TÁVORA E JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 14, 20, 24 E 28/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/07/2010 | 6194.06 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/07/2010 | 22799.77 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/07/2010 | 8130.14 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/07/2010 | 200.00 | 00008779370446 | SEVERINO RIBEIRO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NA LIMPEZA URBANA, NO PERÍODO DE 19 À 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/07/2010 | 638.90 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/07/2010 | 1620.00 | 00001985489406 | JOSENILDO GABRIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTONIO I, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/07/2010 | 1620.00 | 00003408286418 | JOSÉ IVANILDO DE LUNA DIAS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/07/2010 | 1620.00 | 00010012772445 | JOSE SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTONIO II, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/07/2010 | 1620.00 | 00006964696423 | ELINALDO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/07/2010 | 1620.00 | 00004725772470 | MARINALDO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO ZUZA MARTINS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/07/2010 | 50.00 | 00005838370424 | FÁBIO DA CUNHA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 02 (DOIS) DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/07/2010 | 5623.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/07/2010 | 3320.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/07/2010 | 2680.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/07/2010 | 300.00 | 00014097664549 | INACIO BARBOSA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MND-2089/PB DE CAMPINA GRANDE A ITATUBA, TRANSPORTANDO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/07/2010 | 863.00 | 07975085000172 | CONSTRUCAMP - FERREIRA CONSTRUÇÕE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/07/2010 | 482.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/07/2010 | 2020.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0003308 | 02/08/2010 | 2920.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 02/08/2010 | 600.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO DO SISVAN FEDERAL, REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 02/08/2010 | 1800.00 | 00098187422491 | MIGUEL RODRIGUES ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO PROJETO DE REABILITAÇÃO AO IDOSO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 02/08/2010 | 1000.00 | 00003229899490 | REGINA KELLY SANTOS LUCINDO VERÍSSIMO | CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE CONSULTORIA DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, COM ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA NO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 02/08/2010 | 200.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A VEICULO GOL/VOLKSWAGEM DE PLACA MNR-6674, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 02/08/2010 | 60.00 | 00010950818453 | COSMO FRANCISCO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA SUSPENSÃO TRASEIRA DO VEÍCULO VERANEIO PLACA BXJ-8270/SP, LOCADA A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 02/08/2010 | 150.00 | 00023751487468 | MARCOS AURELIO ALVES PESSOA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 02/08/2010 | 200.00 | 00032430124491 | SEVERINO CAMELO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE UM QUARTO EM SUA CASA, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 02/08/2010 | 600.00 | 00014611899187 | JOSÉ DJALMA DE MELO | CORRESPONDENTE A DIÁRIAS DE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS E COMÉRCIO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 06, 12, 16, 20, 26 E 29 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 02/08/2010 | 1000.00 | 09222823000136 | CHIP INFORMÁTICA COM E SERV DE INFOR E TECNOL.LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 02/08/2010 | 260.00 | 00054854423404 | PEDRO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, SERVIÇOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 09 A 27/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 02/08/2010 | 2050.00 | 00087264943453 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETE FORD DE PLACA KIC-9585/PE PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DOS SÍTIOS CAJÁ, PORTEIRA DE PEDRA, JUCÁ, MANOEL JOÃO A ITATUBA E VICE-VERSA NOTURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 02/08/2010 | 2015.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 02/08/2010 | 1600.00 | 00082611998434 | ANTONIO DA COSTA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOF-4845, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, VIAGENS DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, ITABAIANA E ZONA RURAL, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 02/08/2010 | 510.00 | 00004867035416 | JOSIANE BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 02/08/2010 | 1000.00 | 00005055372494 | ANA LÚCIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA TITULAR EDJANE BARBOSA GUERRA POR SE ENCONTRAR DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DURANTE OS MESÊS DE JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 02/08/2010 | 510.00 | 00005853817477 | MARISTELA DA CUNHA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A CRECHE JOSEFA ÁGUIDA PESSOA NESTA CIDADE, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIOS POR ESTAREM DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 02/08/2010 | 300.00 | 00006425455454 | FABIO VERISSIMO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM CONSERTOS GERAIS, CAPINAGEM E REMOÇÃO DE ENTULHOS DA ESCOLA JOÃO CAMELO BORBA DO SÍTIO JUÁ DESTE MUNICÍPIO, SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 02/08/2010 | 510.00 | 00005918651497 | MARIA DO SOCORRO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÚPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052010 | 0003303 | 02/08/2010 | 3000.00 | 08038851000135 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE - ME. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS MERCEDEZ BENZ PLACA KHE- 3455, ANO 1989, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SÍTIO LOGRADOURO, BOLAS E JACARÉ, PARA CIDADE DE ITATUBA (VICE-VERSA), DURANTE MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052010 | 0003304 | 02/08/2010 | 3000.00 | 08038851000135 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE - ME. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS MERCEDES BENZ PLACA KHE-0393 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MELANCIA, JUREMA, JUÁ, PARA CIDADE (VICE-VERSA) DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 02/08/2010 | 210.00 | 00001597184497 | FRANCICLEIDE LAURENTINO LINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 02/08/2010 | 650.00 | 00014428040415 | LUIZ RICARDO CARNEIRO BENEVIDES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM COMPACTADOR MODELO CM 13 EQUIPADO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 01 À 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 02/08/2010 | 650.00 | 00014428040415 | LUIZ RICARDO CARNEIRO BENEVIDES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM COMPACTADOR MODELO CM 13 EQUIPADO COM MOTOR A GASOLINA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO PERÍODO 01/072010 À 31/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 02/08/2010 | 320.00 | 00003975627484 | ANTÔNIO PORFÍRIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA,TRANSPORTANDO MATERIAIS DE ATERRO PARA REGULARIZAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE, NO VEÍCULO CAÇAMBA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 02/08/2010 | 150.00 | 00096439343491 | MANOEL NELSON MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO TRATORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO EM REGIME DE MULTIRÃO NOS SÁBADOS E DOMINGOS, DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 02/08/2010 | 300.00 | 00052318524734 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADOS COM RETROESCAVADEIRA, EM SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, DURANTE 10 (DEZ) DIÁRIAS NOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 02/08/2010 | 200.00 | 00031293115487 | PATRICIO SEVERIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO CAÇAMBA, NO CARREGAMENTO DO MATERIAL ASFÁLTICO DA BR-230, PARA SER APLICADO NA RUA PRINCIPAL DO POVOADO DE MELANCIA E PARA FORMAÇÃO DE ESTOQUE NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA USO POSTERIOR, DURANTE SÁBADOS E DOMINGOS DO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 02/08/2010 | 400.00 | 00021983275468 | ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE CONSERTO DA ESTRADA CINCO PASSAGENS E PAULINO + RECONSTRUÇÃO DE CERCAS DIVISÓRIAS DE ARAME, AVARIADAS PELAS ENCHENTES, NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 02/08/2010 | 160.00 | 00001041308493 | OSMAR FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 03/08/2010 | 150.00 | 00004366649411 | JOSELANIA CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 23 A 28.08.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 03/08/2010 | 57.83 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | DESTINADO A DESPEZAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO QUANDO DE REUNIÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 03/08/2010 | 760.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 03/08/2010 | 265.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRAÇAS RAFAEL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 03/08/2010 | 660.00 | 00009210659490 | WESLEY WILTON FERNANDES DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 33 DIAS NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 04/08/2010 | 1665.39 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MATERNIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 04/08/2010 | 7318.93 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS DE PLACA, MNI-6338, MNZ-0666, MOE-9973 LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 04/08/2010 | 210.00 | 01999852000105 | MARIA JOSENE DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 04/08/2010 | 2307.57 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 04/08/2010 | 220.00 | 00001597210404 | JOÃO NIERES LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DO POSTO DE SAÚDE PSF-I NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 05 A 17.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 04/08/2010 | 440.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DO POSTO DE SAÚDE PSF-I NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 05 A 17.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 04/08/2010 | 220.00 | 00085356859449 | JOSE VICENTE DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DO POSTO DE SAÚDE PSF-I NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 05 A 17.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 04/08/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9412-9 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 04/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 04/08/2010 | 7.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 03/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 04/08/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4339-7 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 04/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 04/08/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4372-9 (ITR) RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 04/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 04/08/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5986-2 (PETROLEO) RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 04/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 04/08/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 6645-1 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 04/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 04/08/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7679-1 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NO DIA 04/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 04/08/2010 | 1.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7975-8 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 04/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 04/08/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283142-2 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 04/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 04/08/2010 | 61.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 04/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 04/08/2010 | 480.00 | 00005214293402 | LINALDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ERCÍDIO COELHO DE MORAIS, NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 05 A 17.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 04/08/2010 | 350.00 | 00001702924440 | HELDER SAMIR DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, REFORMA E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ERCÍDIO COELHO DE MORAIS, NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE, PERÍODO DE 05 A 17.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 04/08/2010 | 350.00 | 00041663349487 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, REFORMA E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ERCÍDIO COELHO DE MORAIS, NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 05 A 17.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 04/08/2010 | 350.00 | 00008173608407 | LEONARDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, REFORMA E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ERCÍDIO COELHO DE MORAIS, NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 05 A 17.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 04/08/2010 | 385.00 | 00001597207454 | ANTONIO PORFIRIO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PARTE DO MURO DO CAMPO DE FUTEBOL NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 05 A 17.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 04/08/2010 | 385.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PARTE DO MURO DO CAMPO DE FUTEBOL NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 05 A 17.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 04/08/2010 | 385.00 | 00003996753454 | JOAO CARNEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PARTE DO MURO DO CAMPO DE FUTEBOL NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 05 A 17.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 04/08/2010 | 220.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PARTE DO MURO DO CAMPO DE FUTEBOL NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 05 A 17.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 04/08/2010 | 220.00 | 00005014690440 | ANTONIO GILVAN DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PARTE DO MURO DO CAMPO DE FUTEBOL NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 05 A 17.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 04/08/2010 | 100.00 | 00079765548400 | SIDINEY LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO HUMANAS, PROMOVIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, NO DIA 06/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 04/08/2010 | 160.00 | 00004061056425 | CICERO MARTINS DE SALES | CORRESPONDENTE A 8 (OITO) DIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO JACARÉ, NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 04/08/2010 | 150.00 | 00030274699400 | JULIANA FRANCELINA DO ROSÁRIO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NO POVOADO DE MELANCIA PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 04/08/2010 | 100.00 | 00040387151400 | ERNANDE JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAJÁ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 04/08/2010 | 150.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO POVOADO DE MELANCIA NO MUNICÍPIO DE ITATUBA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 04/08/2010 | 483.00 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS , MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 04/08/2010 | 1662.76 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 04/08/2010 | 25.64 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do PNAC - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 04/08/2010 | 1662.76 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR , MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do PNAC - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 04/08/2010 | 25.64 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR , MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 04/08/2010 | 483.00 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 04/08/2010 | 4813.30 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 04/08/2010 | 231.50 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 04/08/2010 | 4813.30 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 04/08/2010 | 231.50 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do PNAC - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 04/08/2010 | 1662.76 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do PNAC - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 04/08/2010 | 25.64 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 04/08/2010 | 483.00 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 04/08/2010 | 4813.30 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 04/08/2010 | 231.50 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 04/08/2010 | 24480.00 | 08422298000130 | MM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) TRATOR DE ESTEIRA D6-D, REFERENTE A 204 HORAS AO PREÇO DE 120,00 À HORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Reforma e Ampliação do Cemitério Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 04/08/2010 | 220.00 | 00001597215473 | JOSUÉ BEZERRA SOTERO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE PARTE DO MURO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 05 A 17/07/2010. | 00392010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Reforma e Ampliação do Cemitério Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 04/08/2010 | 220.00 | 00008979062419 | MANOEL MESSIAS DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE PARTE DO MURO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 05 A 17/07/2010. | 00392010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Reforma e Ampliação do Cemitério Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 04/08/2010 | 220.00 | 00010297007459 | FLAVIO JOSE CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE PARTE DO MURO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 05 A 17/07/2010. | 00392010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Reforma e Ampliação do Cemitério Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 04/08/2010 | 220.00 | 00039652785415 | JOSÉ TENÓRIO DA MOTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE PARTE DO MURO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 05 A 17/07/2010. | 00392010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Reforma e Ampliação do Cemitério Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 04/08/2010 | 385.00 | 00040372111491 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE PARTE DO MURO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 05 A 17/07/2010. | 00392010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Reforma e Ampliação do Cemitério Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 04/08/2010 | 538.20 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE MERCADORIA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ITATUBA. | 00392010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Reforma e Ampliação do Cemitério Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 04/08/2010 | 414.97 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE MERCADORIA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ITATUBA. | 00392010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 04/08/2010 | 8376.81 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS CAÇAMBA, RETROESCAVADEIRA, TRATOR DE ESTEIRA E PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Reforma e Ampliação do Cemitério Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 04/08/2010 | 251.20 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE MURO DO CEMITÉRIO DA CIDADE. | 00392010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 09/08/2010 | 1032.30 | 09305509000117 | J. MAMEDE E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A PREMIAÇÃO DO TORNEIO A SER REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO/2010 NESTE MUNICÍPIO, COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 10/08/2010 | 609.75 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO EVENTO DA SAÚDE, HUMANIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 10/08/2010 | 1200.00 | 00004662618452 | PAULO MATEOS VALENTE BERNARDON | CORRESPONDENTE A VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNR-0615, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF II DE JOÃO PESSOA A ITATUBA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estutura Municipal | Construção de Ponte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 10/08/2010 | 800.00 | 00064597113487 | GERALDO MACHADO BEZERRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMO-2377/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (AREIA, MASSAME E ATERRO) PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTILHÃO NO SÍTIO JUREMA NESTE MUNICÍPIO. VIAGENS REALIZADAS DO MUNICÍPIO DE SALGADO DE SAO FELIX A JUREMA, (8 VIAGENS). | 00382010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estutura Municipal | Construção de Ponte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 10/08/2010 | 160.00 | 00004297484773 | ZEQUIA CAMELO MUNIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS, NOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE PONTILHÃO NO SÍTIO JUÁ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 05/07 A 16/07/2010. | 00382010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estutura Municipal | Construção de Ponte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 10/08/2010 | 520.00 | 00002867094496 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS, NOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE PONTILHÃO NO SÍTIO JUÁ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 05/07 A 06/08/2010. | 00382010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estutura Municipal | Construção de Ponte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 10/08/2010 | 520.00 | 00009068172425 | SIDINALDO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS, NOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE PONTILHÃO NO SÍTIO JUÁ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 05/07 A 06/08/2010. | 00382010 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 10/08/2010 | 385.77 | 05526783000165 | MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO NA C/C 15.928-X OBJETIVO DO CONVÊNIO Nº 088/2008-SESAN, OBJETIVANDO O APOIO FINANCEIRO PARA IMPLANTAR O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 10/08/2010 | 346.70 | 00009941472440 | ELIEL ALEXANDRE TENORIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 450 UND. OVOS CAPOEIRAS, 105.850 KGS. DE POPA DE GRAVIOLA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 10/08/2010 | 526.50 | 00039597989468 | ANA MARIA MARTINS DE VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 47,85 KGS DE QUEIJO COALHO, 06 LITROS DE MANTEIGA DA TERRA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 10/08/2010 | 306.00 | 00003557375404 | OTACILIO GONÇALVES BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 51 KGS. DOCE DE LEITE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 10/08/2010 | 158.20 | 00021297871855 | JOSE ROBERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 14 LITROS DE MEL DE ABELHA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIA CDLAF, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 10/08/2010 | 234.50 | 00043672876453 | MARIA CRISTINA MARTINS DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 23,45 KG. DE QUEIJO COALHO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIA CDLAF, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 10/08/2010 | 299.00 | 00001963720466 | EDMARIO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 29,900 KGS. DE CARNE OVINA, DESTINADAS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 10/08/2010 | 339.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 56,500 KGS. DE BOLO DE MANDIOCA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 10/08/2010 | 450.00 | 00011034386468 | SEVERINO ALEXANDRE DE MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 75KG DE BOLO DE MANDIOCA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIA CDLAF, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 10/08/2010 | 550.00 | 00021983275468 | ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.375 UND. DE TAPIOCAS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DE AGRICULTURA FAMÍLIA CDLAF, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 10/08/2010 | 530.00 | 00007901444410 | EMANUEL ANDRADE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.325 UNIDADES DE TAPIOCAS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 10/08/2010 | 399.60 | 00079775497434 | ADRIANO ALEXANDRE DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 66,600 KGS DE DOCE DE LEITE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIA CDLAF, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 10/08/2010 | 161.40 | 00009480660407 | GERLAN MOTA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 16,140 KGS. QUEIJO COALHO DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF. NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/08/2010 | 1417.44 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 10/08/2010 | 1992.90 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 10/08/2010 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFORME CONVENIO 049851 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DEBITADO NO DIA 10/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/08/2010 | 400.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SÁUDE DA LOCALIDADE SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 10/08/2010 | 258.00 | 00005463063494 | MARIA DA PENHA LUNA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TIRAR DOCUMENTOS QUE SERÃO USADOS PARA REQUERER PENSÃO DE SOBRINHOS, POR MOTIVO DE FALECIMENTO DO PAI DOS MESMOS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 10/08/2010 | 130.00 | 00002910281442 | HILDA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA CASA, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 10/08/2010 | 2267.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.262-5 (FPM) NO DIA 10/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 10/08/2010 | 3940.38 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 10/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 10/08/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, DEBITADO NO DIA 10/08/2010, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 10/08/2010 | 1020.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTIÇA COMULATIVA DE INGÁ-PB | CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DESTA COMARCA, CONFORME LEI MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 10/08/2010 | 400.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NOTAS E NOTICIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA, EM PROGRAMAS RADIOFÔNICOS DA RÁDIO SANHAUÁ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 10/08/2010 | 1000.00 | 00005890137425 | HUGO FELENON FERREIRA DE MEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DADOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 10/08/2010 | 2500.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO PAIVA | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 10/08/2010 | 510.00 | 00001970971460 | REGINALDO VICENTE BARBOSA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 10/08/2010 | 480.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A 13 (TREZE) VIAGENS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KKK-0268/PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS SERRA VELHA, PAULINO E SANTO ANTONIO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO CONTRATADO, POR SE ENCONTRAR EM CONSERTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 10/08/2010 | 260.00 | 00032324901404 | JOÃO SEVERINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO BOLAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 10/08/2010 | 320.00 | 00001845054458 | JOÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNP-5505, DA SEDE A ZONA RURAL TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO EM VISITAS AS ESCOLAS, VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 10/08/2010 | 740.00 | 00006284194498 | ALEXANDRE VIANA | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÕES ARTISTICA COM ALEXANDRE VIANA E BANDA, DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS JUNINAS REALIZADAS NO DIA 26 DE JUNHO DE 2010 NA PRAÇA PÚBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 10/08/2010 | 2000.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | CORRESPONDENTEA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO FIRE DE PLACA MNF 7174/PB, PARA PRESTAR SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 10/08/2010 | 126.88 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 79 FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - 40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 10/08/2010 | 1000.00 | 00008303347420 | PAULO RONALDO MARTINS DE LACERDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINÁRIO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 10/08/2010 | 400.00 | 00004169172400 | ORNILO PORFIRIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIÁRIAS, DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO ROÇO DO ACOSTAMENTO DE TRECHO DA ESTRADA ITATUBA A INGÁ-PB, NO PERÍODO DE 12/07 A 06/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/08/2010 | 200.00 | 00007205692490 | ADEILTON ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 05 A 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 10/08/2010 | 600.00 | 00011065540434 | CLEZILDA GOMES FILGUEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PELO USO DE ÁREA DE SUA PROPRIEDADE, NAS IMEDIAÇÕES DO AÇUDE DO SÍTIO PAULINO PARA RETIRADA DE MATERIAIS (PIÇARRO), PARA REVESTIMENTO DA ESTRADA DOS SÍTIOS PAULINO, PASSAGENS E SERRA VELHA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Reforma e Ampliação do Cemitério Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 10/08/2010 | 906.24 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE MERCADORIA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ITATUBA. | 00392010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 10/08/2010 | 350.00 | 00007448118480 | JOSEVAN DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM OPERAÇÃO TAPA BURACOS, EM TRECHO JUREMA-TABOCAS E MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 11/08/2010 | 923.00 | 10336648000197 | GENILDO BRASIL VALENTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 11/08/2010 | 300.00 | 00022589082487 | JOSE DANIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 11/08/2010 | 810.00 | 00013633376453 | SEVERINO HIGINO BORBA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MOE-5712, A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL DA 8ª ZONA - INGÁ-PB, TRANSPORTANDO A OFICIAL DE JUSTIÇA A DIVERSAS LOCALIDADES PERTENCENTE A COMARCA DE INGÁ, NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 11/08/2010 | 250.00 | 00003918894436 | MANOEL VERISSIMO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS, DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM OPERAÇÃO TAPA-BURACO NO TRECHO JUREMA-TABOCAS E MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 12/08/2010 | 200.00 | 00010039098419 | JAILMA LINS MARINHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAJÁ NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 12/08/2010 | 400.00 | 00004031075472 | SEVERINO GONÇALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JOSE AUGUSTO DE ANDRADE S/N - ITATUBA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 12/08/2010 | 350.00 | 00007507136400 | MAX RAIONE MARQUES BARBOSA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO SITUADO A RUA JOÃO LACERDA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000072009 | 0003461 | 12/08/2010 | 2455.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL PSF-BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 12/08/2010 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 12/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 12/08/2010 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 12/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 12/08/2010 | 50.00 | 00002675744441 | SHIRLEY LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA PROINFO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 12/08/2010 | 50.00 | 00078851017468 | ELISAMA LOURENÇO DE FARIAS BARBOSA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE TUTORES NO MÓDULO TUTORIA, PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA NO DIA 12/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 12/08/2010 | 164.32 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 79 FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - 40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 12/08/2010 | 1244.00 | 05341808000156 | ULA DISTRIBUIDORA - UEMERSON DE LMA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 12/08/2010 | 986.40 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 12/08/2010 | 1007.40 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM ESCOLA NO SÍTIO JACARÉ, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 12/08/2010 | 320.00 | 00075279622400 | JOSÉ ILTON FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS, POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO (RETALHAMENTO, REBOCO, PINTURA, CONSERTOS EM GERAL) NO GRUPO ESCOLAR JOÃO CAMELO BORBA NO SÍTIO JUÁ NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 14/06 A 03/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 12/08/2010 | 320.00 | 00006091837451 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS, POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO (RETALHAMENTO, REBOCO, PINTURA, CONSERTOS EM GERAL) NO GRUPO ESCOLAR JOÃO CAMELO BORBA NO SÍTIO JUÁ NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 14/06 A 03/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 12/08/2010 | 100.00 | 00008473627440 | DANIELLE BARBOSA FAUSTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS, PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO LAGRADOURO NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 12/08/2010 | 170.00 | 00002802960458 | ROSINEIDE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 2009/2010, COMO PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 12/08/2010 | 250.00 | 00006425452439 | MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A 05 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA ITABAIANA, JUAREZ TÁVORA E JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 6,12, 16, 20 E 24/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 12/08/2010 | 300.00 | 00020740891472 | LUIZ FRANCISCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A15 (QUINZE) DIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 04 A 22/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 12/08/2010 | 635.00 | 00026272865449 | LOURIVAL MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEÍCULO CHEVETE DE PLACA MMS-1651/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO SUPERVISORES EM VISITAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 12/08/2010 | 570.00 | 00012587338468 | MIGUEL MARTINS GUERRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA KFN-0882-PB, DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DE VIAGEM DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E QUEIMADAS, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO E PESSOAL DE APOIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E TREINAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 12/08/2010 | 4724.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DESTINADAS A REFORMA DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES E DEMAIS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 12/08/2010 | 1200.00 | 00002289421448 | GILMA FERREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KLX-6617/PB, TRANSPORTANDO MATERIAL FRESADO - EXPURGO DE CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE), DA BR-230 PARA A CIDADE DE ITATUBA, A FIM DE SER REUTILIZADO NO REVESTIMENTO DE TRECHOS DAS ESTRADAS MELANCIA NESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 10 A 14/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 12/08/2010 | 6000.00 | 09042143000130 | VANESSA VIEIRA BRESSALIN COSTA | CORRESPONDENTE A 60 HORAS-MÁQUINA DE RETROESCAVADEIRA NA ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MINE ADUTORA DE MULUNGÚ À CAJÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 12/08/2010 | 300.00 | 00005421196410 | MARCOS DE AMORIM RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA DA PREFEITURA, TRANSPORTANDO MATERIAIS (PIÇARRO) PARA REGULARIZAÇÃO DAS RUAS DIVERSAS, DO BAIRRO ZUZA MARTINS, NO PERÍODO DE 19 A 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 12/08/2010 | 510.00 | 00000861351479 | AILTON PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 13/08/2010 | 115.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2674, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 13/08/2010 | 150.00 | 00006229080494 | LUCLÉCIO LOPES LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA ITABAIANA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO PARA OS CONSELHOS E SECRETÁRIOS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DESTA REGIÃO, NOS DIAS 27 E 28/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 13/08/2010 | 20.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 (FPM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 13/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 13/08/2010 | 799.00 | 08818536000120 | J.G. NOBREGA & CIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS AS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 13/08/2010 | 100.00 | 00021903719453 | ORLANDO VITAL DE ANDRADE FILHO | CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM NO VEÍCULO GOL DE PLACA MOG-9234 DE ITATUBA A JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO FUNCIÓNARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, VIAGEM REALIZADA NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 13/08/2010 | 250.00 | 00008191072475 | ANDSON LÚCIO BEZERRA PESSOA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR , POR OCASIÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 16/08/2010 | 32.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.566-6 (IGDBF) REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE INTERNET, DEBITADO NO DIA 16/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 16/08/2010 | 790.00 | 00003923110464 | PAULO RICARDO PEREIRA MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO OITI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MÊSES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2010, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIOS DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 16/08/2010 | 300.00 | 00019453698415 | DANIEL VIEIRA DE MENEZES | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 7, 12, 15, 20, 27 E 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 17/08/2010 | 255.00 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO PÚBLICO DA CASA DA FAMILIA PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 17/08/2010 | 175.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO PERÍODO DE 19 A 23/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 17/08/2010 | 200.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ENCARREGADO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO PERÍODO DE 19 A 23/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 17/08/2010 | 200.00 | 00059422360706 | GENIVAL FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO PERÍODO DE 19 A 23/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 17/08/2010 | 100.00 | 00071369570449 | JOSEMAR FRANCISCO DA SIVLA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO PERÍODO DE 19 A 23/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 17/08/2010 | 100.00 | 00004578508412 | JOSENILDO DA SILVA CANTELIANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO PERÍODO DE 19 A 23/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 17/08/2010 | 250.00 | 00087016915468 | AUDICEIA SOUTO MAIOR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAMONHA, CANJICA E MILHO VERDE, DESTINADOS AO PETI E PROJOVEM, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS ATRAVÉS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estutura Municipal | Construção de Ponte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 17/08/2010 | 643.50 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONTRUÇÃO DE PONTILHÃO NO SÍTIO JUREMA NESTE MUNICÍPIO. | 00382010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estutura Municipal | Construção de Ponte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 17/08/2010 | 240.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO LOCALIZADO NO SÍTIO JUÁ/JUREMA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 A 31/07/2010. | 00382010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estutura Municipal | Construção de Ponte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 17/08/2010 | 240.00 | 00048039284449 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECONTRUÇÃO DO PONTILHÃO LOCALIZADO NO SÍTIO JUÁ/JUREMA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 A 31/07/2010 | 00382010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estutura Municipal | Construção de Ponte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 17/08/2010 | 120.00 | 00020709757468 | ANTONIO FLORENTINO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE NAS OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO LOCALIZADO NO SÍTIO JUÁ/JUREMA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 A 31/07/2010. | 00382010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estutura Municipal | Construção de Ponte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 17/08/2010 | 175.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO LOCALIZADO NO SÍTIO JUÁ/JUREMA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 A 31/07/2010. | 00382010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estutura Municipal | Construção de Ponte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 17/08/2010 | 200.00 | 00059422360706 | GENIVAL FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO LOCALIZADO NO SÍTIO JUÁ/JUREMA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 A 31/07/2010. | 00382010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estutura Municipal | Construção de Ponte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 17/08/2010 | 120.00 | 00071369570449 | JOSEMAR FRANCISCO DA SIVLA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE NAS OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO LOCALIZADO NO SÍTIO JUÁ/JUREMA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 A 31/07/2010. | 00382010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estutura Municipal | Construção de Ponte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 17/08/2010 | 120.00 | 00004578508412 | JOSENILDO DA SILVA CANTELIANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE NAS OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO LOCALIZADO NO SÍTIO JUÁ/JUREMA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 A 31/07/2010. | 00382010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estutura Municipal | Construção de Ponte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 17/08/2010 | 120.00 | 00009924133463 | RICARDO RAMOS BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE NAS OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO LOCALIZADO NO SÍTIO JUÁ/JUREMA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 A 31/07/2010. | 00382010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estutura Municipal | Construção de Ponte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 17/08/2010 | 120.00 | 00009338785408 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE NAS OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO LOCALIZADO NO SÍTIO JUÁ/JUREMA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 A 31/07/2010. | 00382010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estutura Municipal | Construção de Ponte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 17/08/2010 | 120.00 | 00008508511736 | JOSE ROBERTO DE AMORIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE NAS OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO LOCALIZADO NO SÍTIO JUÁ/JUREMA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 A 31/07/2010. | 00382010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estutura Municipal | Construção de Ponte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 17/08/2010 | 120.00 | 00002148709445 | IRANILDO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE NAS OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO LOCALIZADO NO SÍTIO JUÁ/JUREMA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 A 31/07/2010. | 00382010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 17/08/2010 | 450.00 | 00001711721409 | JOANA REGINA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E TOMOGRAFIA DE TÓRAX, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 17/08/2010 | 450.00 | 00075355175449 | IRENE SABINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 17/08/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 17/08/2010 | 84.74 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132009 | 0003474 | 17/08/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 17/08/2010 | 1000.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 17/08/2010 | 1324.14 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 17/08/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA ENTIDADE, PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 17/08/2010 | 1383.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS EM ATRASO DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 17/08/2010 | 473.72 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS ESCOLARES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 17/08/2010 | 579.30 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM ESCOLA NO SÍTIO JACARÉ, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 17/08/2010 | 535.40 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003503 | 17/08/2010 | 950.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AOS TRATORES DO LIXO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 17/08/2010 | 350.00 | 00079011616472 | NILBERTO VERISSIMO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM CONSERTO DE PAREDES, CALÇADAS E PEQUENOS RETOQUES NO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DO SÍTIO JUÁ NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 17/08/2010 | 690.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A VISITA TÉCNICA, REBUBINAMENTO DO MOTOR, TROCA DOS CAPACITORES E RECUPERAÇÃO DOS DESSALINIZADORES DAS LOCALIDADES JUREMA E TABOCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162008 | 0003505 | 18/08/2010 | 900.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MNQ-3121, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 18/08/2010 | 1338.00 | 09512480000144 | BRENNO DE MENEZES SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 18/08/2010 | 510.00 | 00048657034468 | MANOEL CELESTINO DE ARRUDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORES DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 18/08/2010 | 250.00 | 00005461320490 | ADRIANA KELI DE AMURIM SILVA BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NA LIMPEZA GERAL DA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 18/08/2010 | 620.00 | 00002357066474 | MAURO ANDRÉ SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADINHOS DESTINADOS A CRIANÇAS DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, NOS MÊSES DE JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 18/08/2010 | 612.00 | 00004154307479 | ADINELSON JUVINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, POR OCASIÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NOS MÊSES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 18/08/2010 | 120.00 | 00013617892809 | SUELLY CRISTINA DA SILVA | CORRESPONDENTE A 6 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE PSF-II DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 18/08/2010 | 450.00 | 03792759000142 | ULTRA-SOMMA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME (BIOPSIA DE FRAGMENTO DE MAMA), REALIZADOS NA SRA. VALDILEA DOS SANTOS, RESIDENTE NO SÍTIO BOLAS NESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 18/08/2010 | 280.00 | 00002357066474 | MAURO ANDRÉ SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADINHOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS ATLETAS MIRINS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO PETI/PRÓ-JOVEM DESTA CIDADE, REALIZADA NO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022009 | 0003516 | 18/08/2010 | 1100.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 18/08/2010 | 400.00 | 00008426634443 | MOACIR LACERDA ALEXANDRE JUNIOR | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA EM ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E RUAS DA CIDADE COM 07 HOMENS, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 18/08/2010 | 630.00 | 00005954723460 | ALEXANDRE MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SEGURANÇA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIOS DE FÉRIAS, DURANTE OS MÊSES DE JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 18/08/2010 | 800.00 | 00002357066474 | MAURO ANDRÉ SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADINHOS DESTINADOS A PROFESSORES E ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL, POR OCASIÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DOS PAIS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 18/08/2010 | 500.00 | 00003614164403 | OLIVEIRA DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MADRE ADELMA NO SÍTIO SERRA VELHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 18/08/2010 | 450.00 | 00007638649435 | LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MADRE ADELMA NO SÍTIO SERRA VELHA , EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA TITULAR POR SE ENCONTRAR EM TRATAMENTO DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 18/08/2010 | 300.00 | 00004252172489 | NAIDE GONÇALVES CABRAL PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MMO-2330 (CELTA), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E SEDE, PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO, VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 18/08/2010 | 400.00 | 00013703927453 | JOSE AUGUSTO IRMÃO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOÃO LACERDA, 55 - CENTRO - ITATUBA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16/06 À 15/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 18/08/2010 | 210.00 | 00087377756420 | ANTONIO CARNEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE A L0CAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA KHV-5736, QUANDO DE VIAGENS DIVERSAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 18/08/2010 | 410.00 | 00003834914444 | JOSEVALDO DE MELO MARTINS | CORRESPONDENTE A L0CAÇÃO DE VEÍCULO GOL DE PLACA NKB-7415, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA E COORDENADORES PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM JOÃO PESSOA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, VIAGENSREALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 18/08/2010 | 300.00 | 00053663853420 | JOÃO FRANCISCO BARBOSA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MOTO DE PLACA MNS-7312-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS DA SEDE A ZONA RURAL, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA EM INSPEÇÃO NAS ESCOLAS MUINICIPAIS, VIAGENS REALIZADAS NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 18/08/2010 | 612.00 | 00008380367405 | ADRIANA LAURENTINO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIOS EM FÉRIAS, DURANTE OS MESES DE MAIO A JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 18/08/2010 | 710.00 | 00004911233451 | MARIA APARECIDA DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIOS EM FÉRIAS, DURANTE OS MÊSES DE JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 18/08/2010 | 400.00 | 00002099350493 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JUREMA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 18/08/2010 | 900.00 | 00057910340400 | MARCOS GLAUBERTO ANDRADE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A EMPREITADAS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA INTERNA, CIRCUITO DE TOMADAS E ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO SÍTIO JUÁ (JOÃO CAMELO BORBA), ERCÍDIO COELHO DE MORAIS LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO E MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 18/08/2010 | 80.00 | 00007247731427 | MARIA INÊS ALVES DE ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ERCÍDIO COELHO DURANTE A SEMANA DE 19 A 23 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003526 | 18/08/2010 | 900.00 | 00082609624468 | VALDIR DOMINGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA DE PLACA KGW-6380/PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO TABOCAS, MELANCIA A SEDE DO MUNICÍPIO. EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, EM VIRTUDE DE CONSERTO DURANTE OS MÊSES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 18/08/2010 | 385.00 | 00092982182491 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ERCÍDIO COELHO DE MORAIS, NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO NESTA CIDADE NO PERÍODO DE 18 A 31/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 18/08/2010 | 385.00 | 00001702924440 | HELDER SAMIR DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ERCÍDIO COELHO DE MORAIS, NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO NESTA CIDADE NO PERÍODO DE 18 A 31/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 18/08/2010 | 385.00 | 00005214293402 | LINALDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ERCÍDIO COELHO DE MORAIS, NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO NESTA CIDADE NO PERÍODO DE 18 A 31/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 18/08/2010 | 500.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 18/08/2010 | 350.00 | 00087265400453 | ANTONIO DOS SANTOS MENDES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS E CONSERTOS DE PNEUS REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 18/08/2010 | 120.00 | 00001597049441 | JOSE RONALDO DA SILVA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE(06)SEIS DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O PERÍODO DE 03 A 08 DE AGOSTO DE 2010 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 18/08/2010 | 400.00 | 00033915245453 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, COMO ENCARREGADO DO BOMBEAMENTO D'ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE TABOCAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 18/08/2010 | 450.00 | 00087265400453 | ANTONIO DOS SANTOS MENDES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS REALIZADOS EM MÁQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA (RETROESCAVADEIRA, PATROL, TRATORES E CAÇAMBAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. DURANTE OS MÊSES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Reforma e Ampliação do Cemitério Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 18/08/2010 | 385.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 18 A 31/07/2010. | 00392010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Reforma e Ampliação do Cemitério Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 18/08/2010 | 385.00 | 00003996753454 | JOAO CARNEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 18 A 31/07/2010. | 00392010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Reforma e Ampliação do Cemitério Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 18/08/2010 | 385.00 | 00040372111491 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 18 A 31/07/2010. | 00392010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Reforma e Ampliação do Cemitério Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 18/08/2010 | 385.00 | 00001597207454 | ANTONIO PORFIRIO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 18 A 31/07/2010. | 00392010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Reforma e Ampliação do Cemitério Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 18/08/2010 | 440.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 18 A 31/07/2010. | 00392010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Reforma e Ampliação do Cemitério Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 18/08/2010 | 440.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 18 A 31/07/2010. | 00392010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Reforma e Ampliação do Cemitério Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 18/08/2010 | 480.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE OBRAS, NOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 18 A 31/07/2010. | 00392010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Reforma e Ampliação do Cemitério Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 18/08/2010 | 220.00 | 00005014690440 | ANTONIO GILVAN DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 18 A 31/07/2010. | 00392010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Reforma e Ampliação do Cemitério Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 18/08/2010 | 220.00 | 00085356859449 | JOSE VICENTE DE MELO | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 18 A 31/07/2010. | 00392010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Reforma e Ampliação do Cemitério Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 18/08/2010 | 220.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 18 A 31/07/2010. | 00392010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Reforma e Ampliação do Cemitério Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 18/08/2010 | 220.00 | 00001597210404 | JOÃO NIERES LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 18 A 31/07/2010. | 00392010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Reforma e Ampliação do Cemitério Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 18/08/2010 | 220.00 | 00010297007459 | FLAVIO JOSE CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 18 A 31/07/2010. | 00392010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Reforma e Ampliação do Cemitério Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 18/08/2010 | 220.00 | 00039652785415 | JOSÉ TENÓRIO DA MOTA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 18 A 31/07/2010. | 00392010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Reforma e Ampliação do Cemitério Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 18/08/2010 | 220.00 | 00001597215473 | JOSUÉ BEZERRA SOTERO | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 18 A 31/07/2010. | 00392010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Reforma e Ampliação do Cemitério Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 18/08/2010 | 220.00 | 00020709757468 | ANTONIO FLORENTINO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 18 A 31/07/2010. | 00392010 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 19/08/2010 | 116.39 | 00067464386434 | ODENIAS BARBOSA MUNIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10,3 LITROS DE MEL DE ABELHA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUSIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIA CDLAF NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 19/08/2010 | 220.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 18 A 31/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 19/08/2010 | 190.00 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECÂNICA GERAL LTDA. | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOE-9973 LOTADO NA SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 19/08/2010 | 40.00 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECÂNICA GERAL LTDA. | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOE-9973 LOTADO NA SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 19/08/2010 | 150.00 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECÂNICA GERAL LTDA. | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOE-9973 LOTADO NA SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 19/08/2010 | 1490.00 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECÂNICA GERAL LTDA. | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676 LOTADO NA SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 19/08/2010 | 110.00 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECÂNICA GERAL LTDA. | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676 LOTADO NA SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 19/08/2010 | 1380.00 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECÂNICA GERAL LTDA. | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676 LOTADO NA SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 19/08/2010 | 1329.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MMU-8676 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 19/08/2010 | 270.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA HYUNDAY DE PLACA MOE-9973 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 19/08/2010 | 1650.00 | 09222823000136 | CHIP INFORMÁTICA COM E SERV DE INFOR E TECNOL.LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 19/08/2010 | 50.00 | 00004731235413 | SAULO ANDRÉ LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A PUBLICSOFT NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 19/08/2010 | 126.02 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.262-5 (FPM) NO DIA 19/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 19/08/2010 | 130.00 | 00004031075472 | SEVERINO GONÇALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A VIAGENS NO VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACA MNN-1942/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 19/08/2010 | 800.00 | 00021968713468 | MANOEL JUSTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIÁRIAS, AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM CONSERTOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ERCÍDIO COELHO DE MORAIS E O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ENSINO SUPLETIVO, SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 19/08/2010 | 350.00 | 00004717154410 | ERALDO LINS SILVINO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, EM PINTURAS DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NOS SÍTIOS CAJÁ E JATI NESTE MUNICÍPIO, SERVIÇOS EXECUTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022005 | 0003562 | 19/08/2010 | 600.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A 6 (SEIS) VIAGENS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KKK-0268/PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS SERRA VELHA, PAULINO E SANTO ANTONIO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO CONTRATADO, POR SE ENCONTRAR EM CONSERTO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 19/08/2010 | 300.00 | 00098200410404 | DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO A RUA PETRONILA MARGARIDA LACERDA, 131 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 DE JULHO DE 2010 À 15 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 19/08/2010 | 450.00 | 00005227494452 | MARIA DE LOURDES ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO GRUPO ESCOLAR SANTO ANTONIO NO SITIO CINCO PASSAGEM NESTE MUNICÍPIO, SERVIÇOS EXECUTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 19/08/2010 | 300.00 | 00036728292420 | MARIA LEONICE CAMELO LIMA | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO FUNCIONÁRIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 19/08/2010 | 300.00 | 00006354450420 | MARIA FRANCISCA DA SILVA E SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE TRAPIÁ, DURANTE 3 (TRÊS) SEMANAS NO PERÍODO DE 28/06 A 17/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 19/08/2010 | 80.00 | 00001597110450 | MARIA DE LOURDES DE LIMA | CORRESPONDENTE A 4 (QUATRO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 20/08/2010 | 1200.00 | 00016165098487 | ACIDÁLIA MARIA HOLANDA LACERDA | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, NOS DIAS 05, 12, 19 E 26/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 20/08/2010 | 1500.00 | 00016165098487 | ACIDÁLIA MARIA HOLANDA LACERDA | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, NOS DIAS 03, 10, 17, 24 E 31/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 20/08/2010 | 320.00 | 00036676608472 | MARIA LINDAI RAMOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 12 (DOZE) CAMISAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS AGENTES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 20/08/2010 | 900.00 | 00002726875459 | MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTOS COLETIVOS DE RECREAÇÃO E FISIOTERAPIA (02 SEMANAS) NO PROJETO DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142006 | 0003592 | 20/08/2010 | 1670.00 | 00003181791482 | SIMONE SERAPIÃO DE LUNA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VÉICULO GOL DE PLACA MNQ-3121/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 20/07 A 20/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 20/08/2010 | 2800.00 | 00007522722411 | HEITOR MEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 20/08/2010 | 1000.00 | 00007350425430 | VIRGILIO ALVES GUERRA | CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE SOM, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NA SEDE E ZONA RURAL, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 20/08/2010 | 3400.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 20/08/2010 | 357.07 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.262-5 (FPM) NO DIA 20/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 20/08/2010 | 5392.41 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 20/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 20/08/2010 | 503.82 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 20/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 20/08/2010 | 400.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 20/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 20/08/2010 | 800.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 20/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 20/08/2010 | 5308.10 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE PARCELA DE DÍVIDA DO FGTS , DEBITADO NO DIA 20/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 20/08/2010 | 45.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 5.986-2 (PETROLEO) NO DIA 23/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 20/08/2010 | 200.00 | 00014611899187 | JOSÉ DJALMA DE MELO | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS E COMÉRCIO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 20/08/2010 | 8000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 20/08/2010 | 19890.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 20/08/2010 | 300.00 | 00032430124491 | SEVERINO CAMELO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO MELANCIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003597 | 20/08/2010 | 4500.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS LIH-2940 E MMR-5804 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 20/08/2010 | 160.00 | 00008779370446 | SEVERINO RIBEIRO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NA LIMPEZA URBANA, NO PERÍODO DE 02 À 11/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 20/08/2010 | 160.00 | 00032430400430 | GERSON HERCULANO | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NA REGULARIZAÇÃO DE RUAS DO POVOADO MELANCIA, COM PIÇARRO TRANSPORTADO POR CAMINHÃO CAÇAMBA NO PERÍODO DE 05 A 14/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 20/08/2010 | 320.00 | 00017652928400 | ARMANDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO TURÍSTICO E PRAÇAS PÚBLICAS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 20/08/2010 | 4570.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS CAÇAMBA, RETROESCAVADEIRA, TRATOR DE ESTEIRA E PATROL, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 20/08/2010 | 200.00 | 00075354870410 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO DESSALINIZADOR DO POÇO DA LOCALIDADE DE JUÁ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022005 | 0003601 | 23/08/2010 | 2022.50 | 01999852000105 | MARIA JOSENE DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022005 | 0003602 | 23/08/2010 | 2477.50 | 01999852000105 | MARIA JOSENE DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 23/08/2010 | 750.00 | 03573186000166 | ALUIZIO VICENTE DE MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 23/08/2010 | 2788.00 | 10950897000178 | HUMBERTO LIMA CORREIA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEÍCULO FIAT IVECO DE PLACA MMU8676, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 23/08/2010 | 1770.00 | 03349766000174 | PLASNOG - IND.DE ARTEFATOS PLÁSTICOS NOGUEIRA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS PARA MINI ADUTORA DE MULUNGÚ-CAJÁ E REDE DE ABASTECIMENTO DA RUA MAURINO RODRIGUES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 23/08/2010 | 439.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS DESTINADOS PARA REDE DE ESGOTO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 23/08/2010 | 1060.00 | 01706318000155 | NILSA DE SOUZA MOURA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TAMBORES VAZIOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 24/08/2010 | 510.00 | 00009445566475 | BRUNA VANESKA DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, EM SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES, POR SE ENCONTRAREM DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 24/08/2010 | 320.00 | 00079011616472 | NILBERTO VERISSIMO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A 2 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS DO SÍTIO JUREMA A JOÃO PESSOA-PB NO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA MMN-5021/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA EM HOSPITAIS DA CIDADE CITADA, VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 24/08/2010 | 510.00 | 00001291841440 | MARILEIDE FRANCISCA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E NA LIMPEZA DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR MARLY, POR SE ENCONTRAR EM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 24/08/2010 | 150.00 | 00071481761404 | MARIA JOSE RAIMUNDO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ITATUBA, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 24/08/2010 | 300.00 | 00004992901433 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA EUSTÁQUIO VALENTE Nº 37 - CENTRO - ITATUBA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA - PAIF NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 24/08/2010 | 700.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 70,00 DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 24/08/2010 | 510.00 | 00005989085443 | MARIA LIDIA BORBA MARTINS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 24/08/2010 | 350.00 | 00004001235412 | JOSÉ DE OLIVEIRA VALENTIM | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE-PE E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO O PREFEITO DESTE MUNICÍPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 05, 07, 12, 16, 20, 27 E 29/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 24/08/2010 | 350.00 | 00012599832420 | NEUZA VALENTE CORREIA | CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA TRAJANO MARTINS S/N - ITATUBA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE COLETA DO IBGE PARA O CENSO 2010, REFERENTE AO PERÍODO DE 11 DE JULHO DE 2010 À 10 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052008 | 0003607 | 24/08/2010 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 24/08/2010 | 20.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 24/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 24/08/2010 | 4389.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RECEITA PRÓPRIA DO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 24/08/2010 | 2200.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003609 | 24/08/2010 | 2214.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNF-7174 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003610 | 24/08/2010 | 2615.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS LIH-2940 E MMR-5804, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 24/08/2010 | 3000.00 | 00006696095446 | AURELIANO DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA F-4000 DE PLACA KLN-9051/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS SERRA VELHA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA TARDEE NOITE, NO TOTAL DE 122 KM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 24/08/2010 | 3000.00 | 00006696095446 | AURELIANO DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA F-4000 DE PLACA KLN-9051/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS SERRA VELHA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA TARDEE NOITE, NO TOTAL DE 122 KM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 24/08/2010 | 1152.00 | 00080648550478 | ANIZIA DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, REFEIÇÕES E REFRIGERANTES DESTINADOS A EQUIPE DE SOM (10 PESSOAS), EQUIPE DE PALCO E TENDAS (10 PESSOAS) + COMPRONENTES DE 06 BANDAS (20 PESSOAS CADA) EM VIRTUDE DE APRESENTAÇÕES EM PRAÇA PÚBLICA NESTA CIDADE, NOS DIAS 26, 27, 28 E 29/06/2010, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 24/08/2010 | 250.00 | 00056999097453 | JORGE ALBINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO REFERENTE A CONSERTO DE CALÇADAS, REBOCO, RETELHAMENTO E OUTROS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO BOLAS, SERVIÇOS EXECUTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 24/08/2010 | 400.00 | 00003312233410 | LEVIL VALENTIM ARRUDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSERTOS DO MOBILIÁRIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 24/08/2010 | 510.00 | 00009592430462 | ROSILEIDE CARNEIRO ALVES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BEZERRA DE LIMA DO SÍTIO OITI NESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR IVANIZE DA SILVA LIMA, POR SE TRATAR DE LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 24/08/2010 | 350.00 | 00016968042487 | EVALDO MERENCIO DE LIRA | CORRESPONDENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 24/08/2010 | 350.00 | 00080464254434 | JOSÉ PAULO DE BRITO PEREIRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM CONSERTO DA ESCOLA MUNICIPAL ERCÍDIO COELHO DE MORAIS NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 02 A 12/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 24/08/2010 | 450.00 | 00036467863453 | MANOEL GONÇALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A 18 (DEZOITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM CONSERTO DE TRECHOS DE ESTRADAS (OPERAÇÃO TAPA BURACO) NO SÍTIO CAJÁ, NO PERÍODO DE 26/07 A 18/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 24/08/2010 | 200.00 | 00001595028455 | JOÃO BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO DO ROÇO EM ESTRADA QUE LIGA ITATUBA A INGÁ-PB, (TRECHO RIAÇHÃO DO ARAÚJO), NO PERÍODO DE 09 A 21/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 24/08/2010 | 220.00 | 00004169172400 | ORNILO PORFIRIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, NO ROÇO DO ACOSTAMENTO QUE LIGA ESTRADA DE ITATUBA A INGÁ-PB, (TRECHO RIACHÃO DO ARAÚJO), NO PERÍODO DE 09 A 21/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 24/08/2010 | 344.00 | 00058772448415 | DIOGENES JOSÉ MARTINS BORBA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSERTOS EM PNEUS, SUBSTITUIÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS EM TRATORES, RETROESCAVADEIRA E CAÇAMBA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 24/08/2010 | 300.00 | 00016250907491 | JOSE LUIZ DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A 6 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA (TRATOR DE ESTEIRA D6), NA REMOÇÃO DO LIXÃO, NO PERÍODO DE 09 A 14/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 24/08/2010 | 150.00 | 00004011241423 | ADENILDA ALEXANDRINA DA SILVA | CORRESPONDENTE A 6 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 19 A 27/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 24/08/2010 | 300.00 | 00003551072442 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, EM CONSERTO (ROÇO ACOSTAMENTO) DE TRECHO QUE LIGA O SITIO SERRA VELHA A ESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 A 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 24/08/2010 | 4500.00 | 09042143000130 | VANESSA VIEIRA BRESSALIN COSTA | CORRESPONDENTE A 45 HORAS-MÁQUINA DE RETROESCAVADEIRA NA ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MINE ADUTORA DE MULUNGÚ À CAJÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 24/08/2010 | 1400.00 | 00004048889419 | ROGERIO MARQUES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 70 M² (SETENTA METROS QUADRADOS) DE CALÇAMENTO NO POVOADO DE JUREMA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 24/08/2010 | 105.00 | 00050703358472 | JOSE JANILTON DA MOTA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, REFERENTE A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 24/08/2010 | 1600.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 60 M² DE PAVIMENTAÇÃO NO POVOADO JUREMA E REPOSIÇÃO DE 20 M², NAS TRAVESSAS I E II NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 24/08/2010 | 100.00 | 00010393939421 | ROSELMA MENDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, JUNTO A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 25/08/2010 | 322.80 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATÓRIO FARM.DO ESTADO DE PE. S.A. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 25/08/2010 | 122.00 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATÓRIO FARM.DO ESTADO DE PE. S.A. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 25/08/2010 | 1003.72 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATÓRIO FARM.DO ESTADO DE PE. S.A. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 25/08/2010 | 2131.54 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATÓRIO FARM.DO ESTADO DE PE. S.A. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 25/08/2010 | 2068.90 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATÓRIO FARM.DO ESTADO DE PE. S.A. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 25/08/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM- UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 4.262-5 (FPM) EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, DEBITADO NO DIA 25/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 25/08/2010 | 1520.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E SERVIÇOS DESTINADOS A TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 26/08/2010 | 510.00 | 00000075032457 | DALVIENE MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO POSTO DE SAÚDE - PSF-III NESTA CIDADE, EM SUBSTITUIÇÃO A CARMELITA MARIA DA SILVA, POR SE ENCONTRAR DE LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 26/08/2010 | 300.00 | 00047345802434 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ALVES | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS NOS DIAS 26, 27 E 30/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 26/08/2010 | 160.00 | 00057911401420 | MARIA DO SOCORRO CELESTINO DE ARRUDA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (INSULINA) DESTINADA AO TRATAMENTO DE SUA FILHA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 26/08/2010 | 1000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010 (SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 26/08/2010 | 26312.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 26/08/2010 | 3880.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 26/08/2010 | 2890.50 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 26/08/2010 | 3270.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 26/08/2010 | 350.00 | 00019453698415 | DANIEL VIEIRA DE MENEZES | CORRESPONDENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 03, 06, 10, 13, 17, 19 E 23/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 26/08/2010 | 580.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE 01 (UMA) FREEZER COM COLOCAÇÃO DE CANOS, CONDENSADOR E GÁS DE 01(UMA) GELADEIRA COM COLOCAÇÃO DE BORRACHA, LANTERNAGEM E PINTURA, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 26/08/2010 | 83147.20 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 26/08/2010 | 400.00 | 00007486005409 | MARCIA BARBOSA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE VOLTA GRANDE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 26/08/2010 | 39244.12 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 26/08/2010 | 490.00 | 00004717154410 | ERALDO LINS SILVINO | CORRESPONDENTE A 14 (QUATORZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, EM PINTURAS DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SÍTIO JACARÉ DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02 A 20/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 26/08/2010 | 12735.50 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-M.D.E., RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 26/08/2010 | 3610.00 | 08839532000129 | JOSÉ FERREIRA FILHO - MADEIREIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E PEQUENOS REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA (SÍTIO JACARÉ) E JOÃO BARBOSA DE MEDEIROS (SÍTIO JATY) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 26/08/2010 | 3911.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COM. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VÉICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 26/08/2010 | 1150.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS LIH-2940, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 26/08/2010 | 300.00 | 00032478950430 | ANTONIO GERALDO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS E SOLDA ELÉTRICA REALIZADOS NO CAMINHÃO CAÇAMBA E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REALIZADOS NOS MESES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 26/08/2010 | 5453.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 26/08/2010 | 280.00 | 00010885137434 | JOSÉ ELIAS DE MENEZES | CORRESPONDENTE A 14 (QUATORZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 26/08/2010 | 168.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA A BOMBA D'ÁGUA INJETORA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE RETIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 26/08/2010 | 2020.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 27/08/2010 | 2370.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 27/08/2010 | 453.00 | 08818536000120 | J.G. NOBREGA & CIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE JACARÉ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102010 | 0003504 | 27/08/2010 | 26000.00 | 09429098000171 | CONSTRUTORA FIEL E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO JUREMA E ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MADRE ADELMA DO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO. | 00422010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 30/08/2010 | 230.00 | 00005051170455 | MARIA JOSÉ DA SILVA CUNHA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE DÍVIDAS DO MESMO, REFERENTE A ENERGIA, ÁGUA E ALUGUEL DE CASA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/08/2010 | 16275.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/08/2010 | 17740.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/08/2010 | 6206.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/08/2010 | 2550.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/08/2010 | 28870.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 30/08/2010 | 350.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ SILVÉRIO Nº 60 - CENTRO - ITATUBA-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF II, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 30/08/2010 | 1800.00 | 00098187422491 | MIGUEL RODRIGUES ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO PROJETO DE REABILITAÇÃO AO IDOSO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/08/2010 | 2145.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PRÓ-JOVEM NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/08/2010 | 2760.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/08/2010 | 3820.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/08/2010 | 2550.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 30/08/2010 | 501.15 | 00024910600191 | MARIA DA LUZ MEIRA SAMPAIO MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/08/2010 | 3190.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/08/2010 | 11930.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/08/2010 | 1540.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉDICO PLANTONISTA CONTRATADO PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003707 | 30/08/2010 | 2422.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACAS MMU-8676 E MOE-9973 LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003709 | 30/08/2010 | 1875.78 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACAS MOQ-2674 E MNR-6674 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 30/08/2010 | 510.00 | 00005545766430 | VITOR HUGO LEANO DA SILVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/08/2010 | 200.00 | 00001596933496 | MAGDA DE ANDRADE CAMPOS DE MELO | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA ITABAIANA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO REGIONAL PARA O NOVO FORMULÁRIO DE ENTREVISTADORES DO CADÚNICO, NO PERÍODO DE 24 E 27/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/08/2010 | 4170.00 | 01630115000122 | W.L. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 30/08/2010 | 650.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/08/2010 | 23445.14 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/08/2010 | 2550.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/08/2010 | 1057.99 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.262-5 (FPM) NO DIA 30/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 30/08/2010 | 259.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO GERADO DEVIDO O ATRASO NA ENTREGA DA DIRF ANUAL 20/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/08/2010 | 10807.76 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (I.N.S.S.), RELATIVO A 4ª PARCELA CONFORME LEI Nº 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/08/2010 | 320.00 | 00004369792410 | BRUNO NUNES CAMBOIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE EMPENHO NA ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS, RECEITAS E DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/08/2010 | 320.00 | 00006132573402 | Gustavo Dantas da Silva | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE EMPENHO NA ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS, RECEITAS E DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/08/2010 | 3860.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/08/2010 | 54.55 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA | CORRESPONDENTE A CÓPIAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/08/2010 | 3060.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/08/2010 | 800.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE PARA ACESSO À INTERNET, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 30/08/2010 | 4670.00 | 01630115000122 | W.L. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 30/08/2010 | 68.70 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/08/2010 | 11270.39 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/08/2010 | 2040.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/08/2010 | 4000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/08/2010 | 149.76 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 72 FUNCIONÁRIOS DESTA PREEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 30/08/2010 | 4820.00 | 01630115000122 | W.L. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 30/08/2010 | 4670.00 | 01630115000122 | W.L. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 30/08/2010 | 400.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 30/08/2010 | 950.00 | 09222823000136 | CHIP INFORMÁTICA COM E SERV DE INFOR E TECNOL.LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MATERIAIS INFORMÁTICA DESTINADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Ensino Fundamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 30/08/2010 | 369.60 | 13004510025335 | BOMPREÇO S.A. SUPERMECADOS DO NORDESTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO OITI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 30/08/2010 | 539.60 | 09305509000117 | J. MAMEDE E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO DESFILE DO DIA SETE DE SETEMBRO, ORGANIZADO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE E ERCÍDIO DE MORAIS COELHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 30/08/2010 | 900.00 | 00026272865449 | LOURIVAL MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A VIAGENS NO VEÍCULO CHEVETE DE PLACA MMS-1651/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO SUPERVISORES EM VISITAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/08/2010 | 1536.97 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO, ORGANIZADO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS MAURINO RODRIGUES E ERCIDIO DE MORAIS COELHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/08/2010 | 5590.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/08/2010 | 18.90 | 09577968000150 | DE CRIATIVA ARTIGOS PARA FETAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 07 (SETE) FOLHAS DE ISOPOR DESTINADOS AO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO, ORGANIZADO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE E ERCIDIO DE MORAIS COELHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/08/2010 | 82.00 | 24292526000231 | PEROLA IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MALHAS PARA DECORAÇÃO DESTINADA AO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2010 ORGANIZADO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE E ERCIDIO DE MORAIS COELHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/08/2010 | 14380.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/08/2010 | 142.26 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA - PALHETA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2010 ORGANIZADO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE E ERCIDIO DE MORAIS COELHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/08/2010 | 135.73 | 01630115000122 | W.L. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2010, ORGANIZADO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE E ERCIDIO DE MORAIS COELHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/08/2010 | 88.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MERCADORIAS DESTINADOS AO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2010 ORGANIZADO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE E ERCIDIO DE MORAIS COELHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/08/2010 | 3060.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA CHECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/08/2010 | 47.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2010, ORGANIZADO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE E ERCIDIO DE MORAIS COELHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/08/2010 | 276.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2010, ORGANIZADO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE E ERCIDIO DE MORAIS COELHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 30/08/2010 | 6907.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/08/2010 | 6229.76 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/08/2010 | 24341.47 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/08/2010 | 8241.27 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/08/2010 | 120.00 | 00009223499402 | MARIA DO CARMO LACERDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE 01 (UMA) SEMANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 03/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/08/2010 | 480.00 | 00004223877461 | JOSE HILARIO CAVALCANTE MARTINS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIO DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/08/2010 | 50.00 | 00078851017468 | ELISAMA LOURENÇO DE FARIAS BARBOSA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE MONITORAMENTO DO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/08/2010 | 1100.00 | 00007183345408 | RAFAEL DE OLIVEIRA VASCONCELOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO, ASSESSORIA E MONTAGEM DO PAVILHÃO E TENDAS, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS (SÃO PEDRO) REALIZADO NO PERÍODO DE 26 A 29 DE JUNHO DE 2010, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/08/2010 | 294.00 | 08818536000120 | J.G. NOBREGA & CIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A PINTURA DE ESCOLAS RURAIS E ESCOLA MUNICIPAL ERCIDIO DE MORAIS COELHO, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/08/2010 | 3320.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/08/2010 | 2680.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003708 | 30/08/2010 | 4500.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAMINHÃO CAÇAMBA, RETROESCAVADEIRA, PATROL, TRATOR DE ESTEIRA E TRATOR VALTRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 30/08/2010 | 1800.00 | 00002289421448 | GILMA FERREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KLX-6617/PB, TRANSPORTANDO MATERIAL PIÇARRO PARA REGULARIZAÇÃO DO LEITO DE RUAS DIVERSAS DO BAIRRO ZUZA MARTINS, NO PERÍODO DE 12 A 17/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 30/08/2010 | 600.00 | 00002289421448 | GILMA FERREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) SEMANAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CAMINHÃO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ATERRO, METRALHA E LIXO URBANO, NO PERÍODO DE 21/06 A 23/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 30/08/2010 | 1800.00 | 00085769800453 | JOSIVAN PEDRO DA COSTA | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KGO-1088, TRANSPORTANDO PIÇARRO PARA REGULARIZAÇÃO DO LEITO DE RUAS DIVERSAS DO BAIRRO ZUZA MARTINS, NO PERÍODO DE 12 A 17/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 30/08/2010 | 150.00 | 00001191881474 | DIOMEDES FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO ELÉTRICA EM SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS NA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/08/2010 | 160.00 | 00036467294491 | SEVERINO CARIAS DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 08 (OITO) DIAS, NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/08/2010 | 120.00 | 00032429606453 | JOSÉ MARIA PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, EM OBRAS DE REPARAÇÃO DE ESTRADAS DO SÍTIO BOLAS E JACARÉ, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09 A 14/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 31/08/2010 | 920.00 | 00000288267796 | JOSÉ WYTEMALHOS BEZERRA PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KLT-3530/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, ITABAIANA E ZONA RURAL, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA E PESSOAL DE APOIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E ENCONTROS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 31/08/2010 | 2700.00 | 00072699280453 | GIOVANNA MELO RAPOSO AZEVEDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 31/08/2010 | 160.00 | 00001028407416 | JOAO BATISTA PESSOA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA MOTO PLACA MOG-5089, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO AGENTES DE SAÚDE DA SEDE À ZONA RURAL EM VIRTUDE DO COMBATE A LEISHMANIOSES (CALAZAR), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 31/08/2010 | 2300.55 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 31/08/2010 | 510.00 | 00009932027480 | TOMAZ ARRUDA BRITO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APRECIDA NESTA CIDADE, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIO EM FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 31/08/2010 | 80.00 | 00001959074423 | URLANO ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) VIAGENS NO VÉICULO DE PLACA KFL-7030/PE DE ITATUBA AO SITIO MELANCIA E TABOCAS, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 31/08/2010 | 510.00 | 00006366611483 | SIMONE DA SILVA DIAS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF III NESTA CIDADE EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA ROSA MARIA DA SILVA POR SE ENCONTRAR EM TRATAMENTO DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 31/08/2010 | 480.00 | 00002956214438 | JAILSON LUNA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF I NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 31/08/2010 | 5861.37 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 31/08/2010 | 320.00 | 00006449454431 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS VIEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 31/08/2010 | 420.00 | 00028169387434 | JOSE FRANCISCO FILHO | CORRESPONDENTE A VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KFF-0425 DE ITATUBA A JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E ITABAIANA, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DURANTE OMÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 31/08/2010 | 13.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PARA TRANSFERÊNCIA VIA TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL),PARA O BANCO BRADESCO, NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 31/08/2010 | 1.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283142-2 (ICMS EXPORTAÇÃO) NO DIA 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 31/08/2010 | 50.00 | 00002675744441 | SHIRLEY LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO MONITORAMENTO DO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 31/08/2010 | 50.00 | 00079765548400 | SIDINEY LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO MONITORAMENTO DO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 31/08/2010 | 120.00 | 00005178456440 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | C ORRESPONDENTE AO CONSERTO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA ESCOLA MUNICIPAL MADRE ADELMA NA LOCALIDADE DE SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 31/08/2010 | 480.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE OBRAS, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JACARÉ, NO PERÍODO DE 02 A 14/08/2010, COMPREENDENDO: 1) CONSERTO DO EMBOÇO, 2)CONSERTO DO MADEIRAMENTO E TELHADO, 3) CONSERTO DA CISTERNA, 4) PINTURA DAS PAREDES COM TINTA LAVÁVEL ( 2 DEMÃOS), 5) PINTURA DE PORTAS E ESQUADRIAS C/ ESMALTE SINTÉTICO, 6) REVISÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS, NO PERÍODO DE 02 A 14/0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 31/08/2010 | 400.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO CHEFE, NAS OBRAS DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JACARÉ, NO PERÍODO DE 02 A 14/08/2010, COMPREENDENDO: 1) CONSERTO DO EMBOÇO,2) CONSERTO DO MADEIRAMENTO E TELHADO, 3) CONSERTO DA CISTERNA, 4) PINTURA DAS PAREDES COM TINTA LAVÁVEL ( 2 DEMÃOS), 5) PINTURA DE PORTAS E ESQUADRIAS C/ ESMALTE SINTÉTICO, 6) REVISÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 31/08/2010 | 350.00 | 00001597207454 | ANTONIO PORFIRIO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JACARÉ, NO PERÍODO DE 02 A 14/08/2010, COMPREENDENDO: 1) CONSERTO DO EMBOÇO, 2) CONSERTO DO MADEIRAMENTO E TELHADO, 3) CONSERTO DA CISTERNA, 4) PINTURA DAS PAREDES COM TINTA LAVÁVEL ( 2 DEMÃOS), 5) PINTURA DE PORTAS E ESQUADRIAS C/ ESMALTE SINTÉTICO, 6) REVISÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS, NO PERÍODO DE 02 A 14/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 31/08/2010 | 350.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JACARÉ, NO PERÍODO DE 02 A 14/08/2010, COMPREENDENDO: 1) CONSERTO DO EMBOÇO, 2) CONSERTO DO MADEIRAMENTO E TELHADO, 3) CONSERTO DA CISTERNA, 4) PINTURA DAS PAREDES COM TINTA LAVÁVEL ( 2 DEMÃOS), 5) PINTURA DE PORTAS E ESQUADRIAS C/ ESMALTE SINTÉTICO, 6) REVISÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS, NO PERÍODO DE 02 A 14/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 31/08/2010 | 350.00 | 00003996753454 | JOAO CARNEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JACARÉ, NO PERÍODO DE 02 A 14/08/2010, COMPREENDENDO: 1) CONSERTO DO EMBOÇO, 2) CONSERTO DO MADEIRAMENTO E TELHADO, 3) CONSERTO DA CISTERNA, 4) PINTURA DAS PAREDES COM TINTA LAVÁVEL ( 2 DEMÃOS), 5) PINTURA DE PORTAS E ESQUADRIAS C/ ESMALTE SINTÉTICO, 6) REVISÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS, NO PERÍODO DE 02 A 14/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 31/08/2010 | 350.00 | 00040372111491 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JACARÉ, NO PERÍODO DE 02 A 14/08/2010, COMPREENDENDO: 1) CONSERTO DO EMBOÇO, 2) CONSERTO DO MADEIRAMENTO E TELHADO, 3) CONSERTO DA CISTERNA, 4) PINTURA DAS PAREDES COM TINTA LAVÁVEL ( 2 DEMÃOS), 5) PINTURA DE PORTAS E ESQUADRIAS C/ ESMALTE SINTÉTICO, 6) REVISÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 31/08/2010 | 350.00 | 00001702924440 | HELDER SAMIR DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JACARÉ, NO PERÍODO DE 02 A 14/08/2010, COMPREENDENDO: 1) CONSERTO DO EMBOÇO, 2) CONSERTO DO MADEIRAMENTO E TELHADO, 3) CONSERTO DA CISTERNA, 4) PINTURA DAS PAREDES COM TINTA LAVÁVEL ( 2 DEMÃOS), 5) PINTURA DE PORTAS E ESQUADRIAS C/ ESMALTE SINTÉTICO, 6) REVISÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 31/08/2010 | 350.00 | 00092982182491 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JACARÉ, NO PERÍODO DE 02 A 14/08/2010, COMPREENDENDO: 1) CONSERTO DO EMBOÇO, 2) CONSERTO DO MADEIRAMENTO E TELHADO, 3) CONSERTO DA CISTERNA, 4) PINTURA DAS PAREDES COM TINTA LAVÁVEL ( 2 DEMÃOS), 5) PINTURA DE PORTAS E ESQUADRIAS C/ ESMALTE SINTÉTICO, 6) REVISÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 31/08/2010 | 350.00 | 00005214293402 | LINALDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JACARÉ, NO PERÍODO DE 02 A 14/08/2010, COMPREENDENDO: 1) CONSERTO DO EMBOÇO, 2) CONSERTO DO MADEIRAMENTO E TELHADO, 3) CONSERTO DA CISTERNA, 4) PINTURA DAS PAREDES COM TINTA LAVÁVEL ( 2 DEMÃOS), 5) PINTURA DE PORTAS E ESQUADRIAS C/ ESMALTE SINTÉTICO, 6) REVISÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 31/08/2010 | 200.00 | 00008979062419 | MANOEL MESSIAS DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JACARÉ, NO PERÍODO DE 02 A 14/08/2010, COMPREENDENDO: 1) CONSERTO DO EMBOÇO, 2) CONSERTO DO MADEIRAMENTO E TELHADO, 3) CONSERTO DA CISTERNA, 4) PINTURA DAS PAREDES COM TINTA LAVÁVEL ( 2 DEMÃOS), 5) PINTURA DE PORTAS E ESQUADRIAS C/ ESMALTE SINTÉTICO, 6) REVISÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 31/08/2010 | 200.00 | 00020709757468 | ANTONIO FLORENTINO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JACARÉ, NO PERÍODO DE 02 A 14/08/2010, COMPREENDENDO: 1) CONSERTO DO EMBOÇO, 2) CONSERTO DO MADEIRAMENTO E TELHADO, 3) CONSERTO DA CISTERNA, 4) PINTURA DAS PAREDES COM TINTA LAVÁVEL ( 2 DEMÃOS), 5) PINTURA DE PORTAS E ESQUADRIAS C/ ESMALTE SINTÉTICO, 6) REVISÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 31/08/2010 | 200.00 | 00001597215473 | JOSUÉ BEZERRA SOTERO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JACARÉ, NO PERÍODO DE 02 A 14/08/2010, COMPREENDENDO: 1) CONSERTO DO EMBOÇO, 2) CONSERTO DO MADEIRAMENTO E TELHADO, 3) CONSERTO DA CISTERNA, 4) PINTURA DAS PAREDES COM TINTA LAVÁVEL ( 2 DEMÃOS), 5) PINTURA DE PORTAS E ESQUADRIAS C/ ESMALTE SINTÉTICO, 6) REVISÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 31/08/2010 | 200.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JACARÉ, NO PERÍODO DE 02 A 14/08/2010, COMPREENDENDO: 1) CONSERTO DO EMBOÇO, 2) CONSERTO DO MADEIRAMENTO E TELHADO, 3) CONSERTO DA CISTERNA, 4) PINTURA DAS PAREDES COM TINTA LAVÁVEL ( 2 DEMÃOS), 5) PINTURA DE PORTAS E ESQUADRIAS C/ ESMALTE SINTÉTICO, 6) REVISÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 31/08/2010 | 200.00 | 00010297007459 | FLAVIO JOSE CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JACARÉ, NO PERÍODO DE 02 A 14/08/2010, COMPREENDENDO: 1) CONSERTO DO EMBOÇO, 2) CONSERTO DO MADEIRAMENTO E TELHADO, 3) CONSERTO DA CISTERNA, 4) PINTURA DAS PAREDES COM TINTA LAVÁVEL ( 2 DEMÃOS), 5) PINTURA DE PORTAS E ESQUADRIAS C/ ESMALTE SINTÉTICO, 6) REVISÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 31/08/2010 | 200.00 | 00001597210404 | JOÃO NIERES LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JACARÉ, NO PERÍODO DE 02 A 14/08/2010, COMPREENDENDO: 1) CONSERTO DO EMBOÇO, 2) CONSERTO DO MADEIRAMENTO E TELHADO, 3) CONSERTO DA CISTERNA, 4) PINTURA DAS PAREDES COM TINTA LAVÁVEL ( 2 DEMÃOS), 5) PINTURA DE PORTAS E ESQUADRIAS C/ ESMALTE SINTÉTICO, 6) REVISÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 31/08/2010 | 200.00 | 00085356859449 | JOSE VICENTE DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JACARÉ, NO PERÍODO DE 02 A 14/08/2010, COMPREENDENDO: 1) CONSERTO DO EMBOÇO, 2) CONSERTO DO MADEIRAMENTO E TELHADO, 3) CONSERTO DA CISTERNA, 4) PINTURA DAS PAREDES COM TINTA LAVÁVEL ( 2 DEMÃOS), 5) PINTURA DE PORTAS E ESQUADRIAS C/ ESMALTE SINTÉTICO, 6) REVISÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 31/08/2010 | 200.00 | 00005014690440 | ANTONIO GILVAN DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JACARÉ, NO PERÍODO DE 02 A 14/08/2010, COMPREENDENDO: 1) CONSERTO DO EMBOÇO, 2) CONSERTO DO MADEIRAMENTO E TELHADO, 3) CONSERTO DA CISTERNA, 4) PINTURA DAS PAREDES COM TINTA LAVÁVEL ( 2 DEMÃOS), 5) PINTURA DE PORTAS E ESQUADRIAS C/ ESMALTE SINTÉTICO, 6) REVISÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 31/08/2010 | 1400.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MZA-1188, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052010 | 0003730 | 31/08/2010 | 3000.00 | 08038851000135 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE - ME. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS MERCEDES BENZ PLACA KFE-0393 ANO 1989 PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SITIO MELANCIA, JUREMA E JUÁ TRANSPORTANDO ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052010 | 0003731 | 31/08/2010 | 3000.00 | 08038851000135 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE - ME. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS MERCEDES BENZ PLACA KHE 3455 ANO 1989, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LOGRADOURO, BOLAS E JACARÉ PARA CIDADE DE ITATUBA (VICE-VERSA) DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 31/08/2010 | 647.64 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMPENSADOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003748 | 31/08/2010 | 2702.45 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 31/08/2010 | 2647.00 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 31/08/2010 | 540.00 | 07754007000148 | JOÃO RENATO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 31/08/2010 | 933.90 | 07754007000148 | JOÃO RENATO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 31/08/2010 | 650.00 | 00014428040415 | LUIZ RICARDO CARNEIRO BENEVIDES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM COMPACTADOR MODELO CM 13 EQUIPADO COM MOTOR A GASOLINA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO PERÍODO 01/08/2010 A 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 31/08/2010 | 418.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA BORBOREMA ALVES | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE ANDAIMES E ESCORAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 31/08/2010 | 260.00 | 09042143000130 | VANESSA VIEIRA BRESSALIN COSTA | CORRESPONDENTE A 02 HORAS-MÁQUINAS, EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE ITATUBA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 31/08/2010 | 300.00 | 00005874726420 | FRANCISCO TENÓRIO DA MOTA | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OPERÁRIOS EM OBRAS DE CONSERTO DA ESTRADA SERRA VELHA - PAULINO + ROÇO DO ACOSTAMENTO, NO PERÍODO DE 05 A 23/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 31/08/2010 | 300.00 | 00005371624457 | JOSIVANDO VALENTE DA SILVA | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, NA REGULARIZAÇÃO DE RUAS DA CIDADE COM MATERIAIS TRANSPORTADO POR CAÇAMBAS NO PERÍODO DE 05 A 23/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 31/08/2010 | 300.00 | 00006260697422 | ADIEL FÉLIX DE SANTANA | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 31/08/2010 | 1600.00 | 00052673898468 | CARLOS ALBERTO PEREIRA BARBOSA | CORREESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KHW-0530, TRANSPORTANDO MATERIAIS (PIÇARRO) PARA REVESTIMENTO E REGULARIZAÇÃO DO LEITO DAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DO BAIRRO ZUZA MARTINS NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 21 A 30 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 31/08/2010 | 510.00 | 00043776795468 | OZENIR DA SILVA MUNIZ | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO JUÁ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 01/09/2010 | 3475.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 160 (CENTO E SESSENTA) CAMISAS, 10 (DEZ) SAIAS EM CACHARREL, 7 (SETE) MOLETONS EM CACHARREL DESTINADOS AO PROGRAMA PRÓ-JOVEM NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 01/09/2010 | 510.00 | 00007710134424 | ALDO CESAR ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DESTE MUNICÍPIO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142006 | 0003827 | 01/09/2010 | 700.00 | 00039657175453 | JULIA MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOM-8895/PB, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSF'S DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 01/09/2010 | 1838.80 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 01/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 01/09/2010 | 20.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 (ICMS) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 01/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 01/09/2010 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 (ICMS) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 01/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 01/09/2010 | 400.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NOTAS E NOTICIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA, EM PROGRAMAS RADIOFÔNICOS DA RÁDIO SANHAUÁ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 01/09/2010 | 400.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NOTAS E NOTICIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA, EM PROGRAMAS RADIOFÔNICOS DA RÁDIO SANHAUÁ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 01/09/2010 | 1500.00 | 00004607123498 | DJALMA DE SOUSA TAVARES JÚNIOR | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE COMERCIAL JUNTO AOS PROGRAMAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 01/09/2010 | 164.32 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS 79 FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2010, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 01/09/2010 | 1200.00 | 03245019000196 | PANIFICADORA MARANATA - JOSÉ DE ARRUDA FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS E PÃES DOCE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 01/09/2010 | 400.00 | 00005105189400 | SUELIVALDO DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40 KGS. DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DURANTE O PERÍODO DE 27/07/2010 A 13/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 01/09/2010 | 176.00 | 00009941472440 | ELIEL ALEXANDRE TENORIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 KGS. DE POLPA DE FRUTAS E 220 UND. DE OVOS CAIPIRA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DURANTE O PERÍODO DE 27/07/2010 A 13/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/09/2010 | 640.00 | 00046787569491 | VIRGINIA FERREIRA CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 28 KGS. DE GALINHA CAIPIRA, 43 KGS. DE QUEIJO COALHO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DURANTE O PERÍODO DE 27/07/2010 A 13/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 01/09/2010 | 340.00 | 00003655236409 | JOSÉ GEOVANÍ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 34 KGS. DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇAO ESCOLAR, DURANTE O PERÍODO DE 27/07/2010 A 13/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 01/09/2010 | 680.00 | 00020393598420 | LUIZ ERNESTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 80 KGS. DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DURANTE O PERÍODO DE 27/07/2010 A 13/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 01/09/2010 | 856.00 | 00007900291466 | GILMAR TENORIO MOTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 600 LITROS DE LEITE, 25 KGS. DE POLPA DE FRUTA E 70 UND. DE OVOS CAIPIRA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DURANTE O PERÍODO DE 27/07/2010 A 13/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 01/09/2010 | 510.00 | 00009521467460 | PIERRE CARLO MAX BARBOSA | CORRESPONDENTE AO CARGO EM COMISSÃO DE SUPERVISOR ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 01/09/2010 | 89.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO DESFILE DO DIA SETE DE SETEMBRO, ORGANIZADO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE E ERCÍDIO DE MORAIS COELHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 01/09/2010 | 122.74 | 05084873000143 | PALOMA TECIDOS - J & F TECIDOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AO DESFILE DO DIA SETE DE SETEMBRO, ORGANIZADO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE E ERCÍDIO DE MORAIS COELHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 01/09/2010 | 123.80 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA - LOJÃO DO COLEGIAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO DESFILE DO DIA SETE DE SETEMBRO, ORGANIZADO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE E ERCÍDIO DE MORAIS COELHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 01/09/2010 | 261.03 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA - LOJÃO DO COLEGIAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO DESFILE DO DIA SETE DE SETEMBRO, ORGANIZADO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE E ERCÍDIO DE MORAIS COELHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 01/09/2010 | 300.00 | 00021983275468 | ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO E ROÇO DO ACOSTAMENTO DA ESTRADA DE RODAGEM NO SÍTIO CINCO PASSAGENS E PAULINO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 A 30 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 01/09/2010 | 750.00 | 00004048889419 | ROGERIO MARQUES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSENTAMENTO DE 100 (CEM) METROS DE MEIO FIO NA TRAVESSA I E II NO BAIRRO SANTO ANTONIO E ASSENTAMENTO DE 100 m2, DE PARALELEPÍPEDOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA, COMO LINHA DÁGUA NAS TRAVESSAS I E II, NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 01/09/2010 | 3040.00 | 05964273000170 | ALEXANDRE BEZERRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NAS MÁQUINAS PATROL E RETRO-ESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9412-9 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 02/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 02/09/2010 | 2000.00 | 00079766196400 | ROSEILMA ARAÚJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETE DE PLACA MTH-7336 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE DENGUE, EM VIAGENS DA SEDE A ZONA RURAL EM VISITA AS CASAS E APLICAÇÃO DE VENENO CONTRA MOSQUITO AEDES AEGYPTI, VIAGENS REALIZADASDURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 02/09/2010 | 605.00 | 00009210659490 | WESLEY WILTON FERNANDES DE MELO | CORRESPONDENTE A EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PRÓ-JOVEM NESTA CIDADE, (ANTIGAS INSTALAÇÕES DA CONTRUTORA EIT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 02/09/2010 | 1007.00 | 00391693000190 | M. JOSÉ DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 02/09/2010 | 600.00 | 00003830001495 | ANA JAEL AAUJO DA SILVA MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA PRÓ-JOVEM NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 02/09/2010 | 400.00 | 00020519575415 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL NA CAPITAL DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 02/09/2010 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 02/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4339-7 (MOVIMENTOS) RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 02/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4372-9 (ITR) RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 02/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5986-2 (PETROLEO) RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 02/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7679-1 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 02/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 02/09/2010 | 760.00 | 00002348166437 | ANDRE LUCIO BEZERRA PESSOA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES PARA PROFESSORES, FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DE REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO NOS DIAS 09, 10 E 11/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 02/09/2010 | 2000.00 | 00087016915468 | AUDICEIA SOUTO MAIOR | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTAS) BLUSAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE (II FASE) DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 02/09/2010 | 1500.00 | 11522422000143 | E. MOURA EMPRESA INDIVIDUAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VÁLVULAS DE COMANDO PARA RETROESCAVADEIRA, LOTADAS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 02/09/2010 | 300.00 | 00005421196410 | MARCOS DE AMORIM RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA DA PREFEITURA, TRANSPORTANDO MATERIAIS (PIÇARRO) PARA REGULARIZAÇÃO DAS RUAS DIVERSAS, DO BAIRRO ZUZA MARTINS, NO PERÍODO DE 02 A 13/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 02/09/2010 | 419.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 03/09/2010 | 355.00 | 00001041308493 | OSMAR FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MOTO HONDA/NXR-150 DE PLACA KKZ-71876/PB A SERVIÇO DO IBGE, TRANSPORTANDO RECENCIADORES A DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 03/09/2010 | 370.00 | 00026272865449 | LOURIVAL MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO GRUPO RENASCER (SOM E BANDA), POR OCASIÃO DE APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA DO DIA DO FOLCLORE (20/08/2010), REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 03/09/2010 | 500.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO LAGRADOURO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA MARIA ELZA FARIAS, POR ESTAR DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (SUBMETIDA A CIRURGIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 03/09/2010 | 915.40 | 09305509000117 | J. MAMEDE E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM TIMES E ATLETAS PARTICIPANTES EM TORNEIO REALIZADO NO DIA 7 DE SETEMBRO NO SÍTIO SERRA VELHA, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 03/09/2010 | 120.00 | 00001652053425 | VALMIRA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A 6 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 13 A 20/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 03/09/2010 | 1446.50 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 03/09/2010 | 518.00 | 24286411000153 | HOZÁBIA LUCENA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A PATROL E RETROESCAVADEIRA LOTADAS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 03/09/2010 | 190.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 06/09/2010 | 900.00 | 03609783000101 | SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APLICAÇÃO DOS CURSOS DE MAQUIAGEM SOCIAL, TÉCNICAS EM VENDAS E SALGADOS PARA FESTAS, OFERECIDOS AOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 06/09/2010 | 3006.95 | 01999852000105 | MARIA JOSENE DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF's DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 06/09/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283142-2 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 04/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 06/09/2010 | 1.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 (ICMS) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 06/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 06/09/2010 | 400.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RODRIGUES I, NO SÍTIO JACARÉ, NO PERÍODO DE 16 A 27/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 06/09/2010 | 400.00 | 00059422360706 | GENIVAL FERREIRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RODRIGUES I, NO SÍTIO JACARÉ, NO PERÍODO DE 16 A 27/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 06/09/2010 | 350.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RODRIGUES I, NO SÍTIO JACARÉ, NO PERÍODO DE 16 A 27/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 06/09/2010 | 400.00 | 00001377921409 | ANDERSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RODRIGUES I, NO SÍTIO JACARÉ, NO PERÍODO DE 16 A 27/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 06/09/2010 | 200.00 | 00004578508412 | JOSENILDO DA SILVA CANTELIANO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RODRIGUES I, NO SÍTIO JACARÉ, NO PERÍODO DE 16 A 27/08/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 06/09/2010 | 200.00 | 00002148709445 | IRANILDO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RODRIGUES I, NO SÍTIO JACARÉ, NO PERÍODO DE 16 A 27/08/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 06/09/2010 | 200.00 | 00009924133463 | RICARDO RAMOS BEZERRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RODRIGUES I, NO SÍTIO JACARÉ, NO PERÍODO DE 16 A 27/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 06/09/2010 | 200.00 | 00008508511736 | JOSE ROBERTO DE AMORIM | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RODRIGUES I, NO SÍTIO JACARÉ, NO PERÍODO DE 16 A 27/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 06/09/2010 | 200.00 | 00009338785408 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RODRIGUES I, NO SÍTIO JACARÉ, NO PERÍODO DE 16 A 27/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 06/09/2010 | 200.00 | 00071369570449 | JOSEMAR FRANCISCO DA SIVLA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RODRIGUES I, NO SÍTIO JACARÉ, NO PERÍODO DE 16 A 27/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 06/09/2010 | 200.00 | 00021839735449 | FRANCISCO FAUSTO DE ASSIS | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RODRIGUES I, NO SÍTIO JACARÉ, NO PERÍODO DE 16 A 27/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 06/09/2010 | 480.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE OBRAS, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RODRIGUES II, LOCALIZADO NO SÍTIO JACARÉ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 23/08 A 04/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 06/09/2010 | 480.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE AO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO CHEFE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RODRIGUES II, LOCALIZADO NO SÍTIO JACARÉ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 23/08 A 04/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 06/09/2010 | 420.00 | 00001597207454 | ANTONIO PORFIRIO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RODRIGUES II, LOCALIZADO NO SÍTIO JACARÉ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 23/08 A 04/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 06/09/2010 | 420.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RODRIGUES II, LOCALIZADO NO SÍTIO JACARÉ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 23/08 A 04/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 06/09/2010 | 420.00 | 00003996753454 | JOAO CARNEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE AO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RODRIGUES II, LOCALIZADO NO SÍTIO JACARÉ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 23/08 A 04/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 06/09/2010 | 420.00 | 00040372111491 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RODRIGUES II, LOCALIZADO NO SÍTIO JACARÉ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 23/08 A 04/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 06/09/2010 | 420.00 | 00001702924440 | HELDER SAMIR DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RODRIGUES II, LOCALIZADO NO SÍTIO JACARÉ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 23/08 A 04/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 06/09/2010 | 420.00 | 00092982182491 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RODRIGUES II, LOCALIZADO NO SÍTIO JACARÉ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 23/08 A 04/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 06/09/2010 | 420.00 | 00005214293402 | LINALDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RODRIGUES II, LOCALIZADO NO SÍTIO JACARÉ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 23/08 A 04/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 06/09/2010 | 240.00 | 00008979062419 | MANOEL MESSIAS DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RODRIGUES II, LOCALIZADO NO SÍTIO JACARÉ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 23/08 A 04/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 06/09/2010 | 240.00 | 00020709757468 | ANTONIO FLORENTINO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RODRIGUES II, LOCALIZADO NO SÍTIO JACARÉ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 23/08 A 04/09/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 06/09/2010 | 240.00 | 00001597215473 | JOSUÉ BEZERRA SOTERO | CORRESPONDENTE AO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RODRIGUES II, LOCALIZADO NO SÍTIO JACARÉ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 23/08 A 04/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 06/09/2010 | 240.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RODRIGUES II, LOCALIZADO NO SÍTIO JACARÉ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 23/08 A 04/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 06/09/2010 | 240.00 | 00010297007459 | FLAVIO JOSE CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RODRIGUES II, LOCALIZADO NO SÍTIO JACARÉ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 23/08 A 04/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 06/09/2010 | 240.00 | 00001597210404 | JOÃO NIERES LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE AO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RODRIGUES II, LOCALIZADO NO SÍTIO JACARÉ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 23/08 A 04/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 06/09/2010 | 240.00 | 00085356859449 | JOSE VICENTE DE MELO | CORRESPONDENTE AO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RODRIGUES II, LOCALIZADO NO SÍTIO JACARÉ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 23/08 A 04/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 06/09/2010 | 225.00 | 00005014690440 | ANTONIO GILVAN DA SILVA | CORRESPONDENTE AO DE 09 (NOVE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RODRIGUES II, LOCALIZADO NO SÍTIO JACARÉ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 23/08 A 04/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022005 | 0003882 | 06/09/2010 | 600.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A 6 (SEIS) VIAGENS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KKK-0268/PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS SERRA VELHA, PAULINO E SANTO ANTONIO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO CONTRATADO, POR SE ENCONTRAR EM CONSERTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 06/09/2010 | 320.00 | 00001558967419 | SINALDO DE LUNA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 06/09/2010 | 120.00 | 00005354346428 | SILVANEIDE LEAL DA SILVA | CORRESPONDENTE A 6 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 A 21/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 08/09/2010 | 350.00 | 00007507136400 | MAX RAIONE MARQUES BARBOSA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO SITUADO A RUA JOÃO LACERDA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 08/09/2010 | 400.00 | 00004031075472 | SEVERINO GONÇALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JOSE AUGUSTO DE ANDRADE S/N - ITATUBA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 08/09/2010 | 82.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 (ICMS) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 08/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 08/09/2010 | 0.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 (ICMS) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 08/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 08/09/2010 | 210.00 | 00011948531100 | MARINELSON DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO DE MADEIRAS, FÓRMICAS, SOLDA E PINTURA DE 14 (QUATORZE) CADEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 08/09/2010 | 320.00 | 08720690000165 | EQUIMEL EQUIP MET E SANEAM LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SANEAMENTO EM ADUTORA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAJÁ NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 08/09/2010 | 95.00 | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA FECHADURA STAM DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 08/09/2010 | 1083.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 09/09/2010 | 41.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 (ICMS) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 09/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 09/09/2010 | 230.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS DESTINADOS AO MATADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 10/09/2010 | 1200.00 | 00051329786220 | ESDRAS RAGO | CORRESPONDENTE A 4 (QUATRO) PLANTÕES COMO ODONTÓLOGO PRESTADOS JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 10/09/2010 | 1500.00 | 00093873042304 | TONY FERRAZ DA SILVA ALMEIDA | CORRESPONDENTE A 5 (CINCO) PLANTÔES MÉDICOS PRESTADOS JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, NOS DIAS 03, 10, 17, 24 E 31 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 10/09/2010 | 1800.00 | 00051544539487 | KLEBER RODRIGUES PACHECO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA MOS-4430/PB PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 10/09/2010 | 1200.00 | 00093873042304 | TONY FERRAZ DA SILVA ALMEIDA | CORRESPONDENTE A 4 (QUATRO) PLANTÔES MÉDICOS PRESTADOS JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, NOS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 10/09/2010 | 1200.00 | 00018142818434 | MARIO CRISOLOGO RIBEIRO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VAN/FIAT DUCATO DE PLACA LOG-3274, VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA CONSULTA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003958 | 10/09/2010 | 5680.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS DE PLACA, MNI-6338, MNZ-0666, MOE-9973 LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 10/09/2010 | 600.00 | 00024910600191 | MARIA DA LUZ MEIRA SAMPAIO MELO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 10/09/2010 | 1020.00 | 00054855705420 | MARIA MARILENE VASCONCELOS ERNESTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF-II, DURANTE OS MÊSES DE JUNHO E JULHO DE 2010, EM SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EM FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022005 | 0003901 | 10/09/2010 | 1525.30 | 01999852000105 | MARIA JOSENE DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022005 | 0003902 | 10/09/2010 | 1484.05 | 01999852000105 | MARIA JOSENE DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022005 | 0003903 | 10/09/2010 | 1923.95 | 01999852000105 | MARIA JOSENE DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022005 | 0003904 | 10/09/2010 | 1652.45 | 01999852000105 | MARIA JOSENE DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 10/09/2010 | 1836.84 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.262-5 (FPM) NO DIA 10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 10/09/2010 | 13.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PARA TRANSFERÊNCIA VIA TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL),PARA O BANCO BRADESCO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 10/09/2010 | 126.88 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 61 FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 10/09/2010 | 13.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PARA TRANSFERÊNCIA VIA TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL),PARA O BANCO BRADESCO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 10/09/2010 | 149.76 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 72 FUNCIONÁRIOS DESTA PREEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 10/09/2010 | 5600.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, ATUALIZADA ATÉ 26/08/2010, MEDIANTE TED JUDICIAL, À DISPOSIÇÃO DESTE JUIZO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO Nº 119/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 10/09/2010 | 3192.45 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 10/09/2010 | 0.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 (ICMS) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 10/09/2010 | 1000.00 | 00005890137425 | HUGO FELENON FERREIRA DE MEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DADOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022009 | 0003907 | 10/09/2010 | 1100.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 10/09/2010 | 2500.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO PAIVA | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 10/09/2010 | 1400.00 | 00075330431468 | RISALVO BANDEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREENCHIMENTO DA GFIP, LEVANTAMENTO E INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS ATRASADO E PARCELAMENTO DE FGTS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 10/09/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, DEBITADO NO DIA 10/09/2010, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 10/09/2010 | 400.00 | 00002268691489 | IVANALDO DIAS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NOS DIAS 03, 05, 09, 12, 17, 21, 25 E 30 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 10/09/2010 | 350.00 | 00002268691489 | IVANALDO DIAS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NOS DIAS 02, 07, 10, 14, 19, 23, 29 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 10/09/2010 | 420.00 | 00066146909491 | JOSINALDO ALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SEGURANÇA EM TORNEIO DE FUTEBOL COM A PARTICIPAÇÃO DE DIVERSAS EQUIPES DESTE MUNICÍPIO NO SÍTIO SERRA VELHA, REALIZADO NO DIA 05 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA PÁTRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 10/09/2010 | 600.00 | 00001291790438 | ALEXANDRE GONÇALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO BARCO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MORRO DO MACACO PARA A VILA CAJÁ, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 10/09/2010 | 150.00 | 00030274699400 | JULIANA FRANCELINA DO ROSÁRIO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NO POVOADO DE MELANCIA PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 10/09/2010 | 2000.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | CORRESPONDENTEA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO FIRE DE PLACA MNF 7174/PB, PARA PRESTAR SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 10/09/2010 | 2340.00 | 00050756567491 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A 13 (TREZE) VIAGENS DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE-PB, VICE-VERSA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA DAJ-1779/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS ESCOLAR DESTA PREFEITURA, EM VIRTUDE DO MESMO ESTÁ EM CONSERTO, VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 10/09/2010 | 523.00 | 08818536000120 | J.G. NOBREGA & CIA | CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003961 | 10/09/2010 | 3650.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS LIH-2940 E MMR-5804, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 10/09/2010 | 1200.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL E CEMITÉRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 10/09/2010 | 1320.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAMINHÃO CAÇAMBA, RETROESCAVADEIRA, PATROL, TRATOR DE ESTEIRA E TRATOR VALTRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 10/09/2010 | 1620.00 | 00006964696423 | ELINALDO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003912 | 10/09/2010 | 1620.00 | 00001985489406 | JOSENILDO GABRIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTONIO I, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 10/09/2010 | 1620.00 | 00010012772445 | JOSE SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTONIO II, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003914 | 10/09/2010 | 1620.00 | 00004725772470 | MARINALDO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO ZUZA MARTINS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 10/09/2010 | 1620.00 | 00003408286418 | JOSÉ IVANILDO DE LUNA DIAS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003959 | 10/09/2010 | 4578.12 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAMINHÃO CAÇAMBA, RETROESCAVADEIRA, PATROL, TRATOR DE ESTEIRA E TRATOR VALTRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 10/09/2010 | 1456.00 | 03349766000174 | PLASNOG - IND.DE ARTEFATOS PLÁSTICOS NOGUEIRA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS PARA REDE DE ESGOTO DO SÍTIO MELANCIA, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 13/09/2010 | 100.00 | 00087262681400 | MARIA DE FATIMA GONCALVES LACERDA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS DE URGÊNCIA E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 13/09/2010 | 1320.00 | 00055149197491 | MARIA MARGARIDA FLORENCIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMO CHEFE DA ASSESORIA INTEGRADA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 13/09/2010 | 0.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 (ICMS) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 13/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 13/09/2010 | 41.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 (ICMS) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 13/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 13/09/2010 | 120.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A VEÍCULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MNF-7174, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 14/09/2010 | 800.00 | 00030275148491 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO PLACA ACQ-0477, QUANDO DE VISITAS DOMICILIAR COM OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NA ZONA RURAL DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 14/09/2010 | 2500.00 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E PSF´S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 14/09/2010 | 111.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ALUGADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DOS PSF'S , REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 14/09/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 14/09/2010 | 300.00 | 00004754998405 | JANILSON DA SILVA PORFIRIO | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIO DESTA PREFEITURA EM FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 14/09/2010 | 200.00 | 00006229080494 | LUCLÉCIO LOPES LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO OBJETIVANDO O REPASSE DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS, (TERMO DE PACTUAÇÃO, REPASSE DE RECURSOS, HABILITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, DENTRE OUTROS), NOS DIAS 13 E 16/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 14/09/2010 | 212.37 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 14/09/2010 | 279.88 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 14/09/2010 | 41.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 (ICMS) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 14/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 14/09/2010 | 655.00 | 00005502012468 | EDGAR MARTINS GUERRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KKP-8253, A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL DA COMARCA DE INGÁ, DURANTE O PERÍODO DE 23 A 27 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 14/09/2010 | 10.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ALUGADO LOCALIZADO À RUA TRAJANO MARTINS S/N - ITATUBA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE COLETA DO IBGE PARA O CENSO 2010, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 14/09/2010 | 1287.86 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 14/09/2010 | 50.00 | 00002675744441 | SHIRLEY LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA PROINFO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 14/09/2010 | 140.00 | 00008177665707 | MARCELO BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, POR OCASIÃO DE REALIZAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL, REALIZADO NO DIA 05 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NO SÍTIO SERRA VELHA NESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DO DIA 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 14/09/2010 | 180.00 | 00001964954401 | JOSE AVELINO DE ANDRADE FILHO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, POR OCASIÃO DE REALIZAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL, REALIZADO NO DIA 05 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NO SÍTIO SERRA VELHA NESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DO DIA 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 14/09/2010 | 180.00 | 00019090072420 | JOSE ROSA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, POR OCASIÃO DE REALIZAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL, REALIZADO NO DIA 05 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NO SÍTIO SERRA VELHA NESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DO DIA 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 14/09/2010 | 310.00 | 00041459288491 | ERALDO MERÊNCIO DE LIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORGANIZADOR DE TORNEIO DE FUTEBOL, REALIZADO NO DIA 05 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NO SÍTIO SERRA VELHA NESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DO DIA 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 14/09/2010 | 215.00 | 00041459288491 | ERALDO MERÊNCIO DE LIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORGANIZADOR DE TORNEIO DE FUTEBOL, REALIZADO NO DIA 05 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NO SÍTIO SERRA VELHA NESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DO DIA 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 14/09/2010 | 140.00 | 00001964954401 | JOSE AVELINO DE ANDRADE FILHO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, POR OCASIÃO DE REALIZAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL, REALIZADO NO DIA 05 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NO SÍTIO SERRA VELHA NESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DO DIA 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 14/09/2010 | 180.00 | 00008177665707 | MARCELO BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, POR OCASIÃO DE REALIZAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL, REALIZADO NO DIA 05 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NO SÍTIO SERRA VELHA NESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DO DIA 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 14/09/2010 | 555.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ALUGADO A ESTA ENTIDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E EXTENSÃO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 14/09/2010 | 114.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ALUGADO AO CRAS REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JULHO E AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 14/09/2010 | 741.68 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS ESCOLARES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 14/09/2010 | 385.00 | 00003312233410 | LEVIL VALENTIM ARRUDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MARCENARIA PRESTADOS EM INSTALAÇÕES DE PORTAS, CONSERTOS E MONTAGEM DE ARMÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, (SERVIÇOS EXECUTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 14/09/2010 | 245.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 14/09/2010 | 400.00 | 00036542504400 | RAMOS MANOEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 02 A 27/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 14/09/2010 | 500.00 | 00003592836404 | JOSEILTON MACEDO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS FINAIS DE INSTALAÇÃO DA MINI ADUTORA, MULUNGU - CAJÁ NESTE MUNICÍPIO E INTERLIGAÇÃO A REDE DO SISTEMA ADUTOR ACAUÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 14/09/2010 | 556.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA ANDRADE LIMA DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 14/09/2010 | 730.00 | 00001953557414 | JOSE NILDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A EMPREITADA DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM CONSERTO DE ESTRADAS COM PODA DE ARVORES E RECUPERAÇÃO DE CERCAS NO TRECHO CINCO PASSAGEM - PAULINO E SERRA VELHA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 14/09/2010 | 437.44 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 15/09/2010 | 700.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 15/09/2010 | 743.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO GOL DE PLACA MNR-6674 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 15/09/2010 | 20.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 (ICMS) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 15/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 15/09/2010 | 236.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS -EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 16/09/2010 | 131.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO GOL DE PLACA MNR-6674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 16/09/2010 | 600.00 | 00007261536482 | RAFAEL MARTINS GUERRA FILHO | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE JUREMA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09 A 25 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032009 | 0003968 | 16/09/2010 | 1600.00 | 00001596990457 | THIAGO SANTANA VITAL DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JTR-0544/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO/2009, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 16/09/2010 | 510.00 | 00005562596458 | ROSILEIDE MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, POR OCASIÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 16/09/2010 | 320.00 | 00078388040430 | MARIA JOSE CORREIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMY-6538/PB EM VIAGENS DE ITATUBA A ITABAIANA-PB, COM A FINALIDADE DE APANHAR VACINAS, JUNTO AO 4º NÚCLEO DE SAÚDE, DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 16/09/2010 | 20.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 (ICMS) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 16/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 16/09/2010 | 2.35 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 16/09/2010 | 180.00 | 00025136844434 | CARLOS MARTINS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA KKC-5948 DE ITATUBA À INGÁ E ITABAIANA-PB E ZONA RURAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TRANSPORTANDO DIVERSOS DOCUMENTOS PARA A RECEITA FEDERAL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL, FORUM E OUTRAS VIAGENS DIVERSAS REALIZADAS NO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 16/09/2010 | 441.34 | 09188376000146 | DETRAN - PB | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTODO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA LIH-2940 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 16/09/2010 | 294.00 | 00000012120448 | JOSENILDO VALENTE DA SILVA | CORRESPONDENTE A 42 (QUARENTA E DUAS) VIAGENS EM MOTO DE PLACA KZY-5688/PB, REALIZADAS DA SEDE AO SÍTIO CINCO PASSAGENS, TRANSPORTANDO A PROFESSORA GIRLENE DE ANDRADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 16/09/2010 | 600.00 | 06027709000167 | S.M. DA SILVA ALBUQUERQUE FABRICAÇÃO E COMÉRCIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) DUZIAS DE VASSOURÕES DESTINADOS A LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 17/09/2010 | 200.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO GOL DE PLACA MNR-6674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 17/09/2010 | 6.19 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 11.082-5 (CEX EXPORTAÇÃO) NO DIA 17/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 17/09/2010 | 32.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 17/09/2010 | 105.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) GRAMPOS DE MOLA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 20/09/2010 | 390.00 | 00002856296467 | MARIA SELMA GONÇALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO JUREMAS NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 20/09/2010 | 260.00 | 00002219853446 | EDNALDO GONÇALVES RIBEIRO | CORRESPONDENTE A VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KHA-5839/PB DO SÍTIO MELANCIA COM DESTINO A ITATUBA, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004225 | 20/09/2010 | 6729.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS DE PLACA, MNI-6338, MNZ-0666, MOE-9973 LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 20/09/2010 | 334.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.262-5 (FPM) NO DIA 20/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 20/09/2010 | 5299.97 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE PARCELA DE DÍVIDA DO FGTS , DEBITADO NO DIA 20/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052008 | 0003978 | 20/09/2010 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 20/09/2010 | 800.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 20/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 20/09/2010 | 464.69 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 20/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 20/09/2010 | 400.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 20/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 20/09/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM- UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 4.262-5 (FPM) EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, DEBITADO NO DIA 20/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 20/09/2010 | 1500.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VINCULADOS A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O DESFILE CÍVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 20/09/2010 | 140.00 | 00060312416768 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSERTOS E RECUPERAÇÃO COMPREENDENDO: SUBSTITUIÇÃO DE MADEIRAS, FÓRMICAS, SOLDA, PINTURA DE CADEIRAS, MESAS, BIRÔ E ARMÁRIOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 20/09/2010 | 320.00 | 00069192200400 | VALDERI GONÇAVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO D-20 DE PLACA MMS-0250, TRASPORTANDO ALUNOS DO CAJÁ, MANOEL JOÃO A ITATUBA, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO CONTRATADO PARA FAZER ESTE PERCURSO, POR SE ENCONTRAR EM CONSERTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 20/09/2010 | 500.00 | 00006544468495 | MARIA REJANE PEREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ERCÍDIO COELHO DE MORAIS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 20/09/2010 | 400.00 | 00002357066474 | MAURO ANDRÉ SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ALUNOS, DO BRASIL ALFABETIZADO NO DIA 22/09/2010 A 27/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 20/09/2010 | 600.00 | 00002357066474 | MAURO ANDRÉ SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADINHOS E REFRIGERANTES DESTINADOS A PROFESSORES E ALUNOS, POR OCASIÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO DO PRIMEIRO DIA DO BRASIL ALFABETIZADO, NO DIA 21/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 20/09/2010 | 1200.00 | 00002357066474 | MAURO ANDRÉ SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DE CAFÉ DA MANHÃ DESTINADOS A 800 ALUNOS/INTEGRANTES, QUE PARTICIPARAM DO DESFILE 7 DE SETEMBRO DE 2010, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022010 | 0004062 | 20/09/2010 | 2649.02 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0004063 | 20/09/2010 | 2669.02 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 20/09/2010 | 50.40 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA. - EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 20/09/2010 | 284.30 | 04918161000110 | ZALMA SOUZA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 20/09/2010 | 1875.00 | 01630115000122 | W.L. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 20/09/2010 | 3700.00 | 01630115000122 | W.L. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 20/09/2010 | 2350.00 | 01630115000122 | W.L. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDÁTICOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004226 | 20/09/2010 | 6050.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAMINHÃO CAÇAMBA, RETROESCAVADEIRA, PATROL, TRATOR DE ESTEIRA E TRATOR VALTRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 20/09/2010 | 40.00 | 00080955991404 | FRANCINILSON DAVID LIMA DA SILVA | CORRESPONDENTEA 2 (DUAS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, NOS DIAS 08 E 09/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 20/09/2010 | 370.00 | 00001191881474 | DIOMEDES FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO ELÉTRICA EM SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS EM TRATORES PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 20/09/2010 | 360.00 | 00003630561497 | FELIX ROSA DA SILVA | CORRESPONDENTE A 18 (DEZOITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO DO ACOSTAMENTO DA ESTRADA TABOCAS-MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 02 A 21/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 20/09/2010 | 240.00 | 00001518218440 | MARIA JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, PARA OPERÁRIOS DAS OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DA PONTE DO SÍTIO JUÁ/JUREMA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09 A 28/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 21/09/2010 | 452.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA HYUNDAY DE PLACA MOE-9973 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 21/09/2010 | 110.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS - ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA HYUNDAY DE PLACA MOE-9973 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 21/09/2010 | 2800.00 | 00007522722411 | HEITOR MEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 21/09/2010 | 0.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 18.770-4, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 27/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 21/09/2010 | 33.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.566-6 (IGDBF) REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE INTERNET, DEBITADO NO DIA 15/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 21/09/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA ENTIDADE, PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 21/09/2010 | 89.00 | 01518579000141 | A UNIAO | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 (ICMS), REF. A PUBLICACAO DE MATERIAS JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132009 | 0003996 | 21/09/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 21/09/2010 | 1000.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 21/09/2010 | 188.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE 3398-1020, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 21/09/2010 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 (ICMS) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 21/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 21/09/2010 | 46.29 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 5986-2 (FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO) NO DIA 22/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 21/09/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 6645-1 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 02/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 21/09/2010 | 350.00 | 00005730875479 | EDUARDO FERREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PINTURA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JACARÉ E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 A 27/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 21/09/2010 | 70.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MME-5804, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 21/09/2010 | 17.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MME-5804, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 21/09/2010 | 659.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNF-7174, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 21/09/2010 | 300.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNF-7174, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 21/09/2010 | 79525.80 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 21/09/2010 | 440.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO - ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE GUINCHO REFERENTE A TRATOR D-6, TRANSPORTANDO LIXO DA CIDADE DE ITATUBA PARA ATERRO SANITÁRIO DE INGÁ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 21/09/2010 | 185.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 21/09/2010 | 180.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 22/09/2010 | 170.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA (BOBINA IGN.) DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA MNR-6674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 22/09/2010 | 0.14 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4372-9 (ITR) NO DIA 22/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 22/09/2010 | 20.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 22/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 22/09/2010 | 660.00 | 00087264293491 | WILLIANS DE LIMA REGIS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DURANTE 8 (OITO) HORAS/AULA MINISTRADAS NO DIA 23/09/2010 DURANTE A FORMAÇÃO INICIAL PARA ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 22/09/2010 | 1840.00 | 00044174756449 | MARIA GISELIA SILVA FERNANDES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DURANTE 16 (DEZESSEIS) HORAS/AULA MINISTRADAS NOS DIAS 21 E 22/09/2010 DURANTE A FORMAÇÃO INICIAL PARA ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 22/09/2010 | 190.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA BOMBA D´AGUA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 22/09/2010 | 750.00 | 00013055879449 | PEDRO LUCIANO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE PELA REMOÇÃO EM PRANCHA DE UM TRATOR D-4, PARA REMOÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DEPOSITADOS NO LIXÃO, LOCALIZADO NO TOPO DA LADEIRA DO TAMBOR, NO MUNICÍPIO DE INGÁ-PB, (VIAGEM REALIZADA DE JOÃO PESSOA A ITATUBA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 23/09/2010 | 170.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 23/09/2010 | 350.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETÍFICA DO MOTOR GOL DE PLACA MNR-6674, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 23/09/2010 | 510.00 | 00002767453451 | ANA CISTINA DE MELO SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PASSADEIRA JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 23/09/2010 | 510.00 | 00001291841440 | MARILEIDE FRANCISCA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E NA LIMPEZA DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR MARLY, POR SE ENCONTRAR EM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 23/09/2010 | 510.00 | 00000930778405 | LUCIO JOSE FARIAS MONTEIRO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 23/09/2010 | 1250.00 | 00036712787491 | JOÃO SEVERINO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 25 VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA MMT-5848 TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DOS SÍTIOS SERRA VELHA E OLHO DÁGUA NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142006 | 0004026 | 23/09/2010 | 1670.00 | 00003181791482 | SIMONE SERAPIÃO DE LUNA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VÉICULO GOL DE PLACA MNQ-3121/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 20/08 A 20/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 23/09/2010 | 510.00 | 00000075032457 | DALVIENE MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO POSTO DE SAÚDE - PSF-III NESTA CIDADE, EM SUBSTITUIÇÃO A CARMELITA MARIA DA SILVA, POR SE ENCONTRAR DE LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 23/09/2010 | 4507.80 | 07270701000190 | MULT-MED COM.DE MEDICAMENTOS E PROD.HOSPITALAR LTD | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 23/09/2010 | 3400.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 23/09/2010 | 1200.00 | 00007757324432 | BIANKA ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIA DE FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, FAZENDO ATENDIMENTO DOMICILIAR E NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 23/09/2010 | 160.00 | 00057911401420 | MARIA DO SOCORRO CELESTINO DE ARRUDA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (INSULINA) DESTINADA AO TRATAMENTO DE SUA FILHA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 23/09/2010 | 350.00 | 00047345802434 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ALVES | CORRESPONDENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS NOS DIAS 02,06, 09, 10, 14,16 E 20/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 23/09/2010 | 210.00 | 00087377756420 | ANTONIO CARNEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE A L0CAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA KHV-5736, QUANDO DE VIAGENS DIVERSAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 23/09/2010 | 240.00 | 00001086127404 | FELIANO ROSA DA SILVA | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO DO ACOSTAMENTO DA ESTRADA TABOCAS - MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 13 A 25/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 23/09/2010 | 400.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 23/09/2010 | 300.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Reforma e Ampliação do Cemitério Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 23/09/2010 | 630.00 | 00039652785415 | JOSÉ TENÓRIO DA MOTA | CORRESPONDENTE A 18 (DEZOITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 16/08 A 04/09/2010. | 00392010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 23/09/2010 | 800.00 | 00064597113487 | GERALDO MACHADO BEZERRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMO-2377/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (AREIA, MASSAME E ATERRO) PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTILHÃO NO SÍTIO JUA/JUREMA NESTE MUNICÍPIO. VIAGENS REALIZADAS DO MUNICÍPIO DE SALGADO DE SAO FELIX A JUREMA, (4 VIAGENS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 24/09/2010 | 150.00 | 00069215014420 | GERALDO MARTINS SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DO VEÍCULO DE PLACA KGX-9689, TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SÍTIOS: ÁGUA FRIA, TAVARES E BOLAS, PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 24/09/2010 | 350.00 | 00012599832420 | NEUZA VALENTE CORREIA | CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA TRAJANO MARTINS S/N - ITATUBA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE COLETA DO IBGE PARA O CENSO 2010, REFERENTE AO PERÍODO DE 11 DE AGOSTO DE 2010 À 10 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 24/09/2010 | 660.00 | 00055458327420 | JEANE CASTRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DURANTE 08 (OITO) HORAS/AULA MINISTRADAS NO DIA 24/09/2010, DURANTE A FORMAÇÃO CONTINUADA PARA ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 24/09/2010 | 370.00 | 00026272865449 | LOURIVAL MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL ROUXINOL, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DO DIA 07 DE SETEMBRO, REALIZADO NA COMUNIDADE DE SERRA VELHA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 24/09/2010 | 3000.00 | 00006696095446 | AURELIANO DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA F-4000 DE PLACA KLN-9051/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS SERRA VELHA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA TARDEE NOITE, NO TOTAL DE 122 KM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 24/09/2010 | 2050.00 | 00087264943453 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETE FORD DE PLACA KIC-9585/PE PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DOS SÍTIOS CAJÁ, PORTEIRA DE PEDRA, JUCÁ, MANOEL JOÃO A ITATUBA E VICE-VERSA NOTURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 24/09/2010 | 340.00 | 00008680292460 | CLAUDIO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, EM ROÇO DE ESTRADA JACARÉ-OLIVEIRA-BOLAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 02 A 21/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 24/09/2010 | 200.00 | 00032430400430 | GERSON HERCULANO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NA REGULARIZAÇÃO DE RUAS DO POVOADO MELANCIA, COM PIÇARRO TRANSPORTADO POR CAMINHÃO CAÇAMBA NO PERÍODO DE 19 A 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 24/09/2010 | 3187.00 | 03349766000174 | PLASNOG - IND.DE ARTEFATOS PLÁSTICOS NOGUEIRA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS PARA MINI ADUTORA DE MULUNGÚ-CAJÁ E REDE DE ABASTECIMENTO DA RUA MAURINO RODRIGUES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 27/09/2010 | 145.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO GOL DE PLACA MNR-6674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 27/09/2010 | 150.00 | 00006941198494 | DIEGO PABLO DE SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO PUBLISOFT NOS DIA 01, 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 27/09/2010 | 660.00 | 00002675744441 | SHIRLEY LUIZ DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS COMO PROFESSORA DURANTE 08 (OITO) HORAS/AULA MINISTRADAS NO DIA 27/09/2010 DURANTE A FORMAÇÃO INICIADA PARA ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 27/09/2010 | 170.70 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO DIA DAS CRIANÇAS, FESTEJO REALIZADO NO DIA 02 DE OUTUBRO/2010 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 27/09/2010 | 178.55 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO DIA DAS CRIANÇAS, FESTEJO REALIZADO NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2010 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 27/09/2010 | 200.00 | 00001655923463 | HELENA ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO AO REDOR DO GRUPO ESCOLAR NO SÍTIO 5 PASSAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 27/09/2010 | 100.00 | 00007129172410 | ROSA MARIA DA SILVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TERCEIRO E ÚLTIMO SEMINÁRIO DO REVEZAMENTO DO PRÓ-LETRAMENTO, NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 27/09/2010 | 100.00 | 00020560796404 | NEUZA MARIA DE ANDRADE BORBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TERCEIRO E ÚLTIMO SEMINÁRIO DO REVEZAMENTO DO PRÓ-LETRAMENTO, NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 27/09/2010 | 750.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO 100 (CEM) METROS DE MEIO FIO, NA TRAVESSA I E II NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO E ASSENTAMENTO DE 100 M². DE PARALELÉPIPEDOS SOBRE O COLCHÃO DE AREIA, COMO LINHA DÁGUA NAS TRAVESSAS I E II NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 27/09/2010 | 285.00 | 00001191881474 | DIOMEDES FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO ELÉTRICA EM SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS EM RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 27/09/2010 | 209.00 | 00080648703487 | ROSIL BEZERRA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO OPERÁRIO, JUNTO A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 23 A 27/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 27/09/2010 | 300.00 | 00014097664549 | INACIO BARBOSA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MND-2089/PB DE CAMPINA GRANDE A ITATUBA, TRANSPORTANDO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 27/09/2010 | 160.00 | 00006342292493 | NATIVO MENDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A 8 (OITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NOS SERVIÇOS DA CERCA DO AÇUDE E ROÇO DA ESTRADA BOLAS-JACARÉ NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01 A 10 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 27/09/2010 | 140.00 | 00034277404472 | COSMO TEÓFILO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 7 (SETE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NOS SERVIÇOS DA CERCA DO AÇUDE E ROÇO DA ESTRADA BOLAS-JACARÉ NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 10 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 28/09/2010 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFORME CONVENIO 049851 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DEBITADO NO DIA 28/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022010 | 0004079 | 28/09/2010 | 3108.32 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004227 | 28/09/2010 | 3791.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS DE PLACA, MNI-6338, MNZ-0666, MOE-9973 LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004228 | 28/09/2010 | 1985.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACAS MOQ-2674 E MNR-6674 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 28/09/2010 | 420.00 | 00008026491491 | JOSE CARLOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA KFD-3176/PE, TRANSPORTANDO PACIENTES DO SÍTIO CAJÁ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO EM VIRTUDE DE REALIZAÇÃO EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIA, NOS MÊSES DE JULHO E AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012006 | 0004097 | 28/09/2010 | 500.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022010 | 0004078 | 28/09/2010 | 2121.97 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | ORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUMICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 28/09/2010 | 60.00 | 00004717154410 | ERALDO LINS SILVINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO E PINTURA DE UMA BANDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 28/09/2010 | 734.69 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 28/09/2010 | 960.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 28/09/2010 | 1203.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS EM ATRASO DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022010 | 0004077 | 28/09/2010 | 2468.35 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 28/09/2010 | 300.00 | 00098200410404 | DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO A RUA PETRONILA MARGARIDA LACERDA, 131 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 DE AGOSTO DE 2010 À 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 28/09/2010 | 500.00 | 00006089714488 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO LAGRADOURO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA MARIA ELZA FARIAS, POR ESTAR DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (SUBMETIDA A CIRURGIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 28/09/2010 | 380.00 | 10337201000132 | DONNA IDALINA COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A REUNIÃO DE FUNCIONÁRIOS REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004229 | 28/09/2010 | 3161.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS LIH-2940 E MMR-5804, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004230 | 28/09/2010 | 1955.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULO DE PLACAS MOA-3552 E MNF-7174 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Reforma e Ampliação do Cemitério Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 28/09/2010 | 220.00 | 00039652793434 | JOSÉ LUIZ DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL NO PERÍODO DE 09 A 14/08/2010. | 00392010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 28/09/2010 | 340.00 | 00003937669426 | JOSÉ ALBERTO DE VASCONCELOS ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA MELANCIA-JUREMA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 A 28/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 28/09/2010 | 120.00 | 00002900214483 | GERALDO SEVERINO FÉLIX | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NA LIMPEZA URBANA, NO PERÍODO DE 20 A 25/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 28/09/2010 | 160.00 | 00006342292493 | NATIVO MENDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS, DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIOS NOS SERVIÇOS DA CERCA DO AÇUDE E ROÇO DA ESTRADA BOLAS-JACARÉ DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 10 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 28/09/2010 | 140.00 | 00034277404472 | COSMO TEÓFILO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIÁRIAS, DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIOS NOS SERVIÇOS DA CERCA DO AÇUDE E ROÇO DA ESTRADA BOLAS-JACARÉ NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 10 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 28/09/2010 | 160.00 | 00086641999734 | JOÃO FERREIRA CAMPOS | CORRESPONDENTE A 8 (OITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO EM CONSERTO DE ESTRADAS (TAPA BURACO), EM TRECHO DO SÍTIO VOLTA GRANDE NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 08 A 17/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 28/09/2010 | 300.00 | 00007901444410 | EMANUEL ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO EM CONSERTOS MANUAIS DE TRECHO DE ESTRADAS CINCO PASSAGENS-SERRA VELHA NESTE MUNICÍPIO, COM ROÇO DO ACOSTAMENTO, NO PERÍODO DE 02 A 20/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 28/09/2010 | 842.31 | 03349766000174 | PLASNOG - IND.DE ARTEFATOS PLÁSTICOS NOGUEIRA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS PARA MINI ADUTORA DE MULUNGÚ-CAJÁ E REDE DE ABASTECIMENTO DA RUA MAURINO RODRIGUES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 29/09/2010 | 600.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. (ROSIVALDO LACERDA MARTINS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 29/09/2010 | 1650.00 | 00005286899404 | ERICA FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DA CASA DA FAMÍLIA, EM SUBSTITUIÇÃO A ANDRÉIA DE CASSIA ARAÚJO GOMES, POR SE ENCONTRAR DE LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0004100 | 29/09/2010 | 11938.88 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACAS MNI-6338 E MOE-9973 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 29/09/2010 | 480.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 29/09/2010 | 200.00 | 00004190470422 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NA RECONSTRUÇÃO DO MURO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0004101 | 29/09/2010 | 13097.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAMINHÃO CAÇAMBA, RETROESCAVADEIRA, PATROL, TRATOR DE ESTEIRA E TRATOR VALTRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 29/09/2010 | 500.00 | 00016250907491 | JOSE LUIZ DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA (TRATOR DE ESTEIRA D6), NA REMOÇÃO DO LIXÃO, NO PERÍODO DE 13 A 24/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 29/09/2010 | 800.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS NO VEÍCULO CAMIONETA D-10 DE PLACA ASA-6868, TRANSPORTANDO PIÇARRO PARA REVESTIMENTO DE TRECHOS DA ESTRADA DE ITATUBA A RETIRO NOS DIAS 18 A 27 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 29/09/2010 | 340.00 | 00013630695434 | ANTONIO FAUSTO DE SALES | CORRESPONDENTE A 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS DE VIAGENS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, EM ROÇO DA ESTRADA JACARÉ-OLIVEIRA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 02 A 21/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/09/2010 | 1120.00 | 00000288267796 | JOSÉ WYTEMALHOS BEZERRA PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NPS-5814/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB E RECIFE- PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/09/2010 | 795.00 | 00084078090478 | JOÃO ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KGP-6104/PB, TRASPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA (HEMODIÁLISE) NO HOSPITAL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 30/09/2010 | 1090.00 | 00008426634443 | MOACIR LACERDA ALEXANDRE JUNIOR | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNA-4005, EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRASPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA EM HOSPITAIS DAS CITADAS CIDADES, DURANTE O PERÍODO DE 27/08 A 19/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 30/09/2010 | 100.00 | 00006527801483 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/09/2010 | 200.00 | 00087265400453 | ANTONIO DOS SANTOS MENDES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS E CONSERTOS DE PNEUS REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 30/09/2010 | 120.00 | 00005562926423 | ADILENE LEAL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA SEMANA DE SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 30/09/2010 | 3190.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 30/09/2010 | 11957.24 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 30/09/2010 | 1540.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉDICO PLANTONISTA CONTRATADO PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 30/09/2010 | 26214.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 30/09/2010 | 24650.96 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 30/09/2010 | 50.00 | 00013630695434 | ANTONIO FAUSTO DE SALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MMU-8509, COM PACIENTES DE URGÊNCIA DO SÍTIO JACARÉ PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 30/09/2010 | 510.00 | 00007710134424 | ALDO CESAR ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DESTE MUNICÍPIO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 30/09/2010 | 2145.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PRÓ-JOVEM NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 30/09/2010 | 2760.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 30/09/2010 | 3820.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 30/09/2010 | 2550.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/09/2010 | 510.00 | 00057910820453 | JOSÉ LAERTY LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NESTA CIDADE, COMO VIGILANTE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/09/2010 | 2320.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. (MANOEL FLORENTINO DE MEDEIROS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 30/09/2010 | 1200.00 | 00004662618452 | PAULO MATEOS VALENTE BERNARDON | CORRESPONDENTE A VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNR-0615, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF II DE JOÃO PESSOA A ITATUBA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 30/09/2010 | 16562.85 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 30/09/2010 | 17230.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/09/2010 | 6188.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 30/09/2010 | 2550.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 30/09/2010 | 38636.54 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 30/09/2010 | 100.00 | 00006439889478 | MARIA DA GUIA DA SILVA VALENTE | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAR DESPEZAS COM FUNERAL DE SEU ESPOSO, FALECIDO NO DIA 17/08/2010, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/09/2010 | 80.00 | 00005687914447 | MARIA DO CEU DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CONSERTO DE SUA RESIDÊNCIA QUE RUIU COM AS CHUVAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHEDIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 30/09/2010 | 175.00 | 00010817609407 | DAIANE DA MOTA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 30/09/2010 | 1000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010 (SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 30/09/2010 | 2550.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 30/09/2010 | 90.00 | 00004815244448 | LUZIMAR MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER RX PANORÂMICA DENTÁRIA DE SUA FILHA DANIELLE MARTINS DA SILVA, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 30/09/2010 | 2370.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/09/2010 | 510.00 | 00005989085443 | MARIA LIDIA BORBA MARTINS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/09/2010 | 8000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 30/09/2010 | 4000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 30/09/2010 | 3880.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 30/09/2010 | 2040.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/09/2010 | 215.00 | 00046316973420 | VALDELÚCIO ALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MOTO DE PLACA 7550/PB, EM VIAGENS DE ITATUBA A ZONA RURAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 30/09/2010 | 3860.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 30/09/2010 | 3060.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 30/09/2010 | 2720.50 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 30/09/2010 | 1007.72 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4262-2 (FPM) NO DIA 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 30/09/2010 | 1751.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-2 (FPM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 30/09/2010 | 0.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-2 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/09/2010 | 2200.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/09/2010 | 1.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283142-2 (ICMS EXPORTAÇÃO) NO DIA 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 30/09/2010 | 3270.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 30/09/2010 | 11306.09 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 30/09/2010 | 50.00 | 00004731235413 | SAULO ANDRÉ LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A PUBLICSOFT NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 30/09/2010 | 525.00 | 00021839735449 | FRANCISCO FAUSTO DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (15) QUINZE DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ANTÔNIO RODRIGUES I E ANTONIO RODRIGUES II NO SÍTIO JACARÉ, NOPERÍODO DE 02 A 20/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/09/2010 | 400.00 | 00002099350493 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 20 DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JUREMA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 30/09/2010 | 573.00 | 03154329000103 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DE CAMPEONATO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 30/09/2010 | 300.00 | 00007569021428 | GILVANETE VALENTE DA SILVA | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO AFASTADO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 05 A 23/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 30/09/2010 | 280.00 | 00004991618401 | LENIVALTE PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 8 (OITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DO MURO DO CAMPO DE FUTEBOL NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 16 A 25/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 30/09/2010 | 120.00 | 00010402232496 | MARIA JOSE DOS SANTOS ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM MULTIRÃO DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL ERCÍDIO COELHO DE MORAIS E CRECHE JOSEFA ÁGUIDA PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/09/2010 | 250.00 | 00003662060442 | ELZA LUCIA CAMELO MUNIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DO SÍTIO JUÁ NESTE MUNICÍPIO, SERVIÇOS EXECUTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 30/09/2010 | 350.00 | 00009124565407 | GILVANEIDE VALENTE DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORES EFETIVOS DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 30/09/2010 | 150.00 | 00079770550400 | LAURA DA SILVA AMURIM PEREIRA | CORRESPONDENTE A 6 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DO SÍTIO JUREMA NESTE MUNICÍPIO, SERVIÇOS EXECUTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 30/09/2010 | 6100.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 30/09/2010 | 19971.72 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 30/09/2010 | 14488.96 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 30/09/2010 | 3060.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA CHECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 30/09/2010 | 6907.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 30/09/2010 | 1600.00 | 00002357066474 | MAURO ANDRÉ SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES OFERECIDA AOS 34 PROFESSORES PARTICIPANTES DO TREINAMENTO DE FORMAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/09/2010 | 39224.93 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 30/09/2010 | 13585.50 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-M.D.E., RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 30/09/2010 | 664.40 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 30/09/2010 | 6408.26 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 30/09/2010 | 23715.89 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 30/09/2010 | 8237.24 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 30/09/2010 | 100.00 | 00008473627440 | DANIELLE BARBOSA FAUSTO | CORRESPONDENTE A 5 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO LOGRADOURO NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 30/09/2010 | 25.00 | 00078851017468 | ELISAMA LOURENÇO DE FARIAS BARBOSA | CORRESPONDENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE TUTORES NO MÓDULO CB, NO SIFE-WEB, (SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO FORMAÇÃO PELA ESCOLA), NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 30/09/2010 | 160.00 | 00001970971460 | REGINALDO VICENTE BARBOSA | CORRESPONDENTE A 8 (OITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 09 A 18/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 30/09/2010 | 400.00 | 00033915245453 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, COMO ENCARREGADO DO BOMBEAMENTO D'ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE TABOCAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 30/09/2010 | 150.00 | 00023684801453 | VALDEMIR COSMO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 6 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, EM ROÇO DA ESTRADA JUREMA-TABOCAS-MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 23 A 28/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 30/09/2010 | 170.00 | 00001083618458 | ANTONIO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, EM OPERAÇÃO TAPA BURACOS NO TRECHO DA ESTRADA JUREMA-MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, SERVIÇOS EXECUTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/09/2010 | 120.00 | 00003573383408 | CILEIDE FRANCISCA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/09/2010 | 220.00 | 00006749413498 | JOSÉ SEVERINO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, EM OPERAÇÃO TAPA BURACOS NO TRECHO DA ESTRADA JUREMA-MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 09 A 21/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/09/2010 | 250.00 | 00003595699432 | JOSE PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A EIT-MULUNGU, SERVIÇOS EXECUTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 30/09/2010 | 300.00 | 00008596472428 | JOSE FERNANDES GONÇALVES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, NAS OBRAS DA MINI ADUTORA DE MULUNGÚ A CAJÁ NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 A 24/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/09/2010 | 150.00 | 00007477544467 | ANTONIA CRISTINA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/09/2010 | 140.00 | 00002910643450 | MANOEL JUVINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/09/2010 | 100.00 | 00007205692490 | ADEILTON ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (TAPA-BURACOS) NO SÍTIO CAIBEIRA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 13 A 17/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/09/2010 | 200.00 | 00009049283497 | LUCILENE DIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/09/2010 | 80.00 | 00099094738449 | JOSE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POVOADO DE MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 13 A 18/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/09/2010 | 200.00 | 00008779370446 | SEVERINO RIBEIRO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A 10 (DE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 A 27/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 30/09/2010 | 250.00 | 00001586944495 | MARIA APARECIDA COSTA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 30/09/2010 | 250.00 | 00046832149468 | BENEDITO MACHADO BESERRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, EM CONSERTO DE ESTRADA (OPERAÇÃO TAPA BURACO) NO TRECHO JUREMA-TABOCAS-MELANCIA, NO PERÍODO DE 20 A 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 30/09/2010 | 140.00 | 00006597824482 | IONE LOPES DA SILVA | CORRESPONDENTE A 7 (SETE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, NA LIMPEZA URBANA NA SEDE E BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02 A 10/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 30/09/2010 | 510.00 | 00075373009415 | EVANDRO BERNARDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIOS EM FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 30/09/2010 | 2680.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 30/09/2010 | 3320.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 30/09/2010 | 5793.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 30/09/2010 | 100.00 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMPENSADOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 30/09/2010 | 50.00 | 00007426839400 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO EM RECUPERAÇÃO EM TRECHO DA ESTRADA MELANCIA - ITATUBA NESTA MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 30/09/2010 | 60.00 | 00036467294491 | SEVERINO CARIAS DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A 3 DIARIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 30/09/2010 | 80.00 | 00002811211411 | JOSÉ IVANILDO VIDAL DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA ITATUBA - OITI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 30/09/2010 | 150.00 | 00067486045400 | MARIA DE FÁTIMA GALDINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 30/09/2010 | 80.00 | 00001597017400 | ANTONIO FÉLIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 4 DIARIAS POR SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA URBANA DETSA CIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 30/09/2010 | 80.00 | 00008153815490 | LUIZ DE ANDRADE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 4 DIARIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERARIO NO CONSERTO DA ESTRADA DE SERRA VELHA, BEM COMO ROÇO NO ACOSTAMENTO NO PERIODO DE 23 A 26/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 30/09/2010 | 200.00 | 00075354870410 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO DESSALINIZADOR DO POÇO DA LOCALIDADE DE JUÁ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 30/09/2010 | 2020.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estutura Municipal | Construção de Ponte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 01/10/2010 | 400.00 | 00059422360706 | GENIVAL FERREIRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO LOCALIZADO NO SÍTIO JUÁ/JUREMA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02 A 14/08/2010. | 00382010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estutura Municipal | Construção de Ponte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 01/10/2010 | 400.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO LOCALIZADO NO SÍTIO JUÁ/JUREMA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02 A 14/08/2010. | 00382010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estutura Municipal | Construção de Ponte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 01/10/2010 | 400.00 | 00001377921409 | ANDERSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO LOCALIZADO NO SÍTIO JUÁ/JUREMA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02 A 14/08/2010. | 00382010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estutura Municipal | Construção de Ponte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 01/10/2010 | 400.00 | 00048039284449 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO LOCALIZADO NO SÍTIO JUÁ/JUREMA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02 A 14/08/2010. | 00382010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estutura Municipal | Construção de Ponte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/10/2010 | 350.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO LOCALIZADO NO SÍTIO JUÁ/JUREMA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02 A 14/08/2010. | 00382010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estutura Municipal | Construção de Ponte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 01/10/2010 | 200.00 | 00009924133463 | RICARDO RAMOS BEZERRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO LOCALIZADO NO SÍTIO JUÁ/JUREMA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02 A 14/08/2010. | 00382010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estutura Municipal | Construção de Ponte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 01/10/2010 | 200.00 | 00009338785408 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO LOCALIZADO NO SÍTIO JUÁ/JUREMA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02 A 14/08/2010 | 00382010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estutura Municipal | Construção de Ponte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 01/10/2010 | 200.00 | 00002148709445 | IRANILDO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO LOCALIZADO NO SÍTIO JUÁ/JUREMA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02 A 14/08/2010 | 00382010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estutura Municipal | Construção de Ponte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 01/10/2010 | 200.00 | 00004578508412 | JOSENILDO DA SILVA CANTELIANO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO LOCALIZADO NO SÍTIO JUÁ/JUREMA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02 A 14/08/2010. | 00382010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estutura Municipal | Construção de Ponte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 01/10/2010 | 200.00 | 00004578508412 | JOSENILDO DA SILVA CANTELIANO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO LOCALIZADO NO SÍTIO JUÁ/JUREMA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02 A 14/08/2010. | 00382010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estutura Municipal | Construção de Ponte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 01/10/2010 | 200.00 | 00008508511736 | JOSE ROBERTO DE AMORIM | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO LOCALIZADO NO SÍTIO JUÁ/JUREMA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02 A 14/08/2010. | 00382010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 01/10/2010 | 1320.00 | 00004103803428 | ROSSANE CAVALCANTI SOBRAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ESTAGIÁRIA (REMUNERADA), JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 01/10/2010 | 160.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO GOL DE PLACA MNR-6674, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 01/10/2010 | 41.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 01/10/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 01/10/2010 | 480.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE OBRAS, NOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DO MURO DO CAMPO DE FUTEBOL NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 06 A 18/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 01/10/2010 | 385.00 | 00001597207454 | ANTONIO PORFIRIO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DO MURO DO CAMPO DE FUTEBOL NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 06 A 18/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/10/2010 | 385.00 | 00003996753454 | JOAO CARNEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DO MURO DO CAMPO DE FUTEBOL NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 06 A 18/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 01/10/2010 | 385.00 | 00001702924440 | HELDER SAMIR DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DO MURO DO CAMPO DE FUTEBOL NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 06 A 18/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 01/10/2010 | 385.00 | 00040372111491 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DO MURO DO CAMPO DE FUTEBOL NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 06 A 18/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 01/10/2010 | 220.00 | 00005014690440 | ANTONIO GILVAN DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DO MURO DO CAMPO DE FUTEBOL NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 06 A 18/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 01/10/2010 | 220.00 | 00085356859449 | JOSE VICENTE DE MELO | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DO MURO DO CAMPO DE FUTEBOL NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 06 A 18/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 01/10/2010 | 220.00 | 00001597210404 | JOÃO NIERES LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DO MURO DO CAMPO DE FUTEBOL NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 06 A 18/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 01/10/2010 | 220.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DO MURO DO CAMPO DE FUTEBOL NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 06 A 18/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 01/10/2010 | 150.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS -EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5840, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 01/10/2010 | 90.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS -EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Reforma e Ampliação do Cemitério Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 01/10/2010 | 480.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO CHEFE, NAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 06 A 18/09/2010. | 00392010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Reforma e Ampliação do Cemitério Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/10/2010 | 385.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 06 A 18/09/2010. | 00392010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Reforma e Ampliação do Cemitério Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 01/10/2010 | 385.00 | 00022537430468 | LUIZ ALEXANDRE LOPES | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 06 A 18/09/2010. | 00392010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Reforma e Ampliação do Cemitério Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 01/10/2010 | 385.00 | 00005214293402 | LINALDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 06 A 18/09/2010. | 00392010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Reforma e Ampliação do Cemitério Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 01/10/2010 | 385.00 | 00021839735449 | FRANCISCO FAUSTO DE ASSIS | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 06 A 18/09/2010. | 00392010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Reforma e Ampliação do Cemitério Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 01/10/2010 | 220.00 | 00001597215473 | JOSUÉ BEZERRA SOTERO | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 06 A 18/09/2010. | 00392010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Reforma e Ampliação do Cemitério Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 01/10/2010 | 220.00 | 00010297007459 | FLAVIO JOSE CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 06 A 18/09/2010. | 00392010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Reforma e Ampliação do Cemitério Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 01/10/2010 | 220.00 | 00020709757468 | ANTONIO FLORENTINO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 06 A 18/09/2010. | 00392010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Reforma e Ampliação do Cemitério Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 01/10/2010 | 220.00 | 00008979062419 | MANOEL MESSIAS DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 06 A 18/09/2010. | 00392010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/10/2010 | 227.40 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 01/10/2010 | 54.00 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 01/10/2010 | 300.00 | 00021983275468 | ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EM CONSERTO DA ESTRADA, CINCO PASSAGENS E PAULINO, MAIS ROÇO DO ACOSTAMENTO NO PERÍODO DE 13 A 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 04/10/2010 | 500.00 | 00069215014420 | GERALDO MARTINS SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DO VEÍCULO DE PLACA KGX-9689, TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SÍTIOS: ÁGUA FRIA, TAVARES E BOLAS, PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9412-9, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 04/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 04/10/2010 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-2 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 04/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4339-7 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 04/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4372-9 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 04/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5986-2 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 04/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283142-2 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 04/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 04/10/2010 | 2.74 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4372-9 (ITR) NO DIA 04/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 04/10/2010 | 12.39 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 11082-5 (CEX) NO DIA 04/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 04/10/2010 | 400.00 | 00008426634443 | MOACIR LACERDA ALEXANDRE JUNIOR | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA EM ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E RUAS DA CIDADE COM 07 HOMENS, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 04/10/2010 | 350.00 | 00019453698415 | DANIEL VIEIRA DE MENEZES | CORRESPONDENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 02, 06, 09, 13, 15, 17 E 22/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 04/10/2010 | 300.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO POVOADO DE MELANCIA NO MUNICÍPIO DE ITATUBA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 04/10/2010 | 200.00 | 00040387151400 | ERNANDE JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAJÁ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7679-1 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 04/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 05/10/2010 | 500.00 | 00002937002498 | ADENILDO MARTINS DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 05/10/2010 | 600.00 | 00004992901433 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA EUSTÁQUIO VALENTE Nº 37 - CENTRO - ITATUBA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA - PAIF NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 05/10/2010 | 320.00 | 00005502012468 | EDGAR MARTINS GUERRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACA KKP-8253/PB, QUANDO DE VIAGENS DE ITATUBA À RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO O PACIENTE, PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA EM OFTALMOLOGIA NO DIA 08 E 29/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 05/10/2010 | 310.00 | 00007427181409 | DANNIELLE BERNARDO SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO SÍTIO SERRA VELHA NESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA ROSA MARIA BERNARDO, POR SE ENCONTRAR DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 05/10/2010 | 510.00 | 00009722588842 | EDNALDO SABINO LUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 05/10/2010 | 600.00 | 00001041308493 | OSMAR FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MOTO HONDA/NXR-150 DE PLACA KKZ-71876/PB A SERVIÇO DO IBGE, TRANSPORTANDO RECENCIADORES A DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 05/10/2010 | 200.00 | 00024553377829 | LUIZ CARLOS DIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL, POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL, NO PLEITO DE 03 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 05/10/2010 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4339-7 (MOVIMENTO) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 05/10/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 05/10/2010 | 200.00 | 00001105501450 | LUCIANO AVELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL, POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL, NO PLEITO DE 03 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 05/10/2010 | 400.00 | 00041459288491 | ERALDO MERÊNCIO DE LIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORGANIZADOR DE TORNEIO DE FUTEBOL NAS LOCALIDADES DO SÍTIO MELANCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 05/10/2010 | 250.00 | 00001964954401 | JOSE AVELINO DE ANDRADE FILHO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL POR OCASIÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO SÍTIO MELANCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 05/10/2010 | 200.00 | 00008177665707 | MARCELO BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, POR OCASIÃO DE REALIZAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL, REALIZADO NO SÍTIO MELANCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 05/10/2010 | 200.00 | 00019090072420 | JOSE ROSA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, POR OCASIÃO DE REALIZAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO SÍTIO MELANCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 05/10/2010 | 500.00 | 00003923110464 | PAULO RICARDO PEREIRA MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIOS DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 05/10/2010 | 300.00 | 00006425452439 | MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA ITABAIANA, JUAREZ TÁVORA E JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 01, 05, 07, 08, 13 E 15/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 05/10/2010 | 360.00 | 00060125900406 | JOSE LOPES BORBA | CORRESPONDENTE A INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE 23 PONTOS E LUZ, 102 METROS DE REDE NA UNIDADE ESCOLAR BENVINDO ALVES, LOCALIZADA NO SÍTIO JUREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 05/10/2010 | 350.00 | 00016968042487 | EVALDO MERENCIO DE LIRA | CORRESPONDENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 05/10/2010 | 320.00 | 00017652928400 | ARMANDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO TURÍSTICO E PRAÇAS PÚBLICAS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 05/10/2010 | 420.00 | 00019623500459 | JOSÉ EUGÊNIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 05/10/2010 | 100.00 | 02178609000180 | CASA DO ENCANADOR - MARIA IAPONIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM DE ESGOTOS DE ÁGUAS SERVIDAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 06/10/2010 | 350.00 | 00012587338468 | MIGUEL MARTINS GUERRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA KFN-0882-PB, QUANDO DE VIAGENS DE ITATUBA À CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA EM HOSPITAIS DAS CITADAS CIDADES NO MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 06/10/2010 | 630.00 | 00012587338468 | MIGUEL MARTINS GUERRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA KFN-0882-PB, QUANDO DE VIAGEM DE ITATUBA A RECIFE-PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE FIRMINO FERREIRA PARA FAZER EXAMES E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICO, VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 02, 04 E 09/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 06/10/2010 | 210.00 | 00012587338468 | MIGUEL MARTINS GUERRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA KFN-0882-PB, QUANDO DE VIAGEM DE ITATUBA A RECIFE-PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE FIRMINO GUESDES FILHO, PARA RETORNO CIRÚRGICO, VIAGEM REALIZADA NO DIA 09/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 06/10/2010 | 150.00 | 00012587338468 | MIGUEL MARTINS GUERRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA KFN-0882-PB, DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DE VIAGEM DE ITATUBA A ITABAIANA TRANSPORTANDO TÉCNICOS DO BOLSA FAMILIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO, NOS DIAS 25, 26 E 27/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 06/10/2010 | 22.25 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4339-7 (MOVIMENTO) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 06/10/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 06/10/2010 | 300.00 | 00018562540463 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 01, 04 E 06/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 06/10/2010 | 1020.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTIÇA COMULATIVA DE INGÁ-PB | CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DESTA COMARCA, CONFORME LEI MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 06/10/2010 | 400.00 | 00004968610424 | SELMA CRISTINA DE ANDRADE MOTA | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 28, 30/09, 04 E 06/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 06/10/2010 | 200.00 | 00008191072475 | ANDSON LÚCIO BEZERRA PESSOA | CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE MOTO DE PLACA: KIZ-5955/PE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS DA SEDE A ZONA RURAL TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 06/10/2010 | 150.00 | 00030274699400 | JULIANA FRANCELINA DO ROSÁRIO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO POVOADO DE MELANCIA MUNICÍPIO DE ITATUBA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ADELIO PEREIRA DE ANDRADE , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142006 | 0004294 | 07/10/2010 | 700.00 | 00039657175453 | JULIA MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOM-8895/PB, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSF'S DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000022005 | 0004295 | 07/10/2010 | 350.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ SILVÉRIO Nº 60 - CENTRO - ITATUBA-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF II, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 07/10/2010 | 930.00 | 00004545633455 | GITANA CARLA SOARES DE ASSIS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGA EM FORMA DE PLANTÕES, 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 07/10/2010 | 1600.00 | 00001596990457 | THIAGO SANTANA VITAL DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JTR-0544/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO/2010, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 07/10/2010 | 18.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO GOL DE PLACA MNR-6674, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 07/10/2010 | 102.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4339-7 (MOVIMENTO) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 07/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 07/10/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 6645-1 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 04/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 07/10/2010 | 400.00 | 00002357066474 | MAURO ANDRÉ SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE FORMAÇÃO INICIAL NO DIA 21/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 07/10/2010 | 400.00 | 00002357066474 | MAURO ANDRÉ SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE FORMAÇÃO INICIAL NO DIA 23/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 07/10/2010 | 400.00 | 00002357066474 | MAURO ANDRÉ SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE FORMAÇÃO INICIAL NO DIA 24/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 07/10/2010 | 140.00 | 08720690000165 | EQUIMEL EQUIP MET E SANEAM LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SANEAMENTO EM ADUTORA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAJÁ NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 08/10/2010 | 500.00 | 00001565030427 | DIOCLECIO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIO TITULAR POR SE ENCONTRAR EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 08/10/2010 | 3750.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) CONJUNTOS EM MALHA P-V, BERMUDA EM HELANÇA E SERIGRAFIA, PARA FARDAMENTO DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 08/10/2010 | 1368.00 | 05070411000177 | MGA - MARCELO GOMES DE AZEVEDO JUNIOR - ME | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 08/10/2010 | 11175.30 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (I.N.S.S.), RELATIVO A 5ª PARCELA CONFORME LEI Nº 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 08/10/2010 | 0.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4339-7 (MOVIMENTO) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 08/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 08/10/2010 | 1966.30 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4262-5 (FPM) NO DIA 08/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 08/10/2010 | 300.00 | 00014611899187 | JOSÉ DJALMA DE MELO | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS E COMÉRCIO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 06, 09 E 10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 08/10/2010 | 1000.00 | 00005890137425 | HUGO FELENON FERREIRA DE MEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DADOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 08/10/2010 | 43.10 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 08/10/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, DEBITADO NO DIA 10/09/2010, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 08/10/2010 | 400.00 | 00002357066474 | MAURO ANDRÉ SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE FORMAÇÃO INICIAL NO DIA 27/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0004367 | 08/10/2010 | 3000.00 | 08038851000135 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE - ME. | REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA KHE-3455, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LAGRADOURO, BOLAS E JACARÉ PARA A CIDADE DE ITATUBA (VICE-VERSA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0004368 | 08/10/2010 | 3000.00 | 08038851000135 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE - ME. | REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA KFE-0393, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ITATUBA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E (VICE-VERSA), DURANTE O PERÍODO DE 01 A 14/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 08/10/2010 | 640.00 | 01676858000133 | TERCIO DE ARAUJO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, EM VIRTUDE DE TORNEIO REALIZADO NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 08/10/2010 | 2035.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) BUTIJÕES DE GAS DE 13Kg. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 08/10/2010 | 1850.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) BUTIJÕES DE GAS DE 13Kg. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 08/10/2010 | 2000.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNF-7174/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 08/10/2010 | 280.00 | 08720690000165 | EQUIMEL EQUIP MET E SANEAM LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SANEAMENTO EM ADUTORA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAJÁ NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0004336 | 11/10/2010 | 1328.93 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0004337 | 11/10/2010 | 1691.60 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | ORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 11/10/2010 | 57.50 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA AS CRIANÇAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 11/10/2010 | 57.50 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA AS CRIANÇAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 11/10/2010 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFORME CONVENIO 049851 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DEBITADO NO DIA 11/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 11/10/2010 | 1800.00 | 00051544539487 | KLEBER RODRIGUES PACHECO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA MOS-4430/PB PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 11/10/2010 | 300.00 | 08865774000197 | MARCOS AUGUSTO BRAGA (CASAS BRAGA) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COLCHÃO DE ESPUMA (D-45) PARA A MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 11/10/2010 | 100.00 | 08865774000197 | MARCOS AUGUSTO BRAGA (CASAS BRAGA) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 11/10/2010 | 4500.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACA MNR-6674 E MOQ-2674, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 11/10/2010 | 3417.44 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 11/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 11/10/2010 | 41.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4339-7 (MOVIMENTO) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 01/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 11/10/2010 | 1680.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MZA-1188, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 11/10/2010 | 350.00 | 00009124565407 | GILVANEIDE VALENTE DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIO EFETIVO DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 11/10/2010 | 4800.00 | 08422840000154 | JOSE NIVALDO DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL COM A BANDA GAROTA ASSANHADA, LOCAÇÃO DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO EM FESTIVIDADES REALIZADAS NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 11/10/2010 | 300.00 | 00001889531405 | JAILTON DA MOTA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETALHAMENTO E REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO JUÁ NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 11/10/2010 | 400.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE OBRAS, NOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DO MURO DO CAMPO DE FUTEBOL NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 20/09 A 01/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 11/10/2010 | 350.00 | 00040372111491 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DO MURO DO CAMPO DE FUTEBOL NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 20/09 A 01/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 11/10/2010 | 350.00 | 00001597207454 | ANTONIO PORFIRIO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DO MURO DO CAMPO DE FUTEBOL NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 20/09 A 01/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 11/10/2010 | 350.00 | 00001702924440 | HELDER SAMIR DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DO MURO DO CAMPO DE FUTEBOL NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 20/09 A 01/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 11/10/2010 | 350.00 | 00003996753454 | JOAO CARNEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DO MURO DO CAMPO DE FUTEBOL NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 20/09 A 01/10/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 11/10/2010 | 200.00 | 00005014690440 | ANTONIO GILVAN DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DO MURO DO CAMPO DE FUTEBOL NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 20/09 A 01/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 11/10/2010 | 200.00 | 00085356859449 | JOSE VICENTE DE MELO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DO MURO DO CAMPO DE FUTEBOL NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 20/09 A 01/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 11/10/2010 | 200.00 | 00001597210404 | JOÃO NIERES LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DO MURO DO CAMPO DE FUTEBOL NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 20/09 A 01/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 11/10/2010 | 200.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DO MURO DO CAMPO DE FUTEBOL NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 20/09 A 01/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 11/10/2010 | 1620.00 | 00003408286418 | JOSÉ IVANILDO DE LUNA DIAS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 11/10/2010 | 1620.00 | 00006964696423 | ELINALDO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004342 | 11/10/2010 | 1620.00 | 00001985489406 | JOSENILDO GABRIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO I, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004343 | 11/10/2010 | 1620.00 | 00004725772470 | MARINALDO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO ZUZA MARTINS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 11/10/2010 | 1620.00 | 00010012772445 | JOSE SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTONIO II, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 11/10/2010 | 1800.00 | 00004048889419 | ROGERIO MARQUES | CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 90 METROS QUADRADOS DE CALÇAMENTO COM RETIRADA DE 50 CM DE EXPURGO (BORRACHUDO) COM SUBSTITUIÇÃO PARA PIÇARRO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA NAS RUAS ERCÍDIO COELHO DE MORAIS, LUIZ PESSOA E JOSÉ AUGUSTO NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 11/10/2010 | 200.00 | 00069192200400 | VALDERI GONÇAVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEÍCULO DA PREFEITURA GOL DE PLACA MNR-6674, DURANTE 5 (CINCO) DIÁS, EM CARÁTER EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Reforma e Ampliação do Cemitério Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 11/10/2010 | 400.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO CHEFE, NAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 20/09 A 01/10/2010. | 00392010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Reforma e Ampliação do Cemitério Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 11/10/2010 | 350.00 | 00005214293402 | LINALDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 20/09 A 01/10/2010. | 00392010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Reforma e Ampliação do Cemitério Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 11/10/2010 | 350.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 20/09 A 01/10/2010. | 00392010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Reforma e Ampliação do Cemitério Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 11/10/2010 | 350.00 | 00021839735449 | FRANCISCO FAUSTO DE ASSIS | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 20/09 A 01/10/2010. | 00392010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Reforma e Ampliação do Cemitério Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 11/10/2010 | 350.00 | 00022537430468 | LUIZ ALEXANDRE LOPES | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 20/09 A 01/10/2010. | 00392010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Reforma e Ampliação do Cemitério Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 11/10/2010 | 200.00 | 00006425452439 | MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 20/09 A 01/10/2010. | 00392010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Reforma e Ampliação do Cemitério Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 11/10/2010 | 200.00 | 00001597215473 | JOSUÉ BEZERRA SOTERO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 20/09 A 01/10/2010. | 00392010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Reforma e Ampliação do Cemitério Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 11/10/2010 | 200.00 | 00020709757468 | ANTONIO FLORENTINO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 20/09 A 01/10/2010. | 00392010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Reforma e Ampliação do Cemitério Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 11/10/2010 | 200.00 | 00010297007459 | FLAVIO JOSE CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 20/09 A 01/10/2010. | 00392010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 11/10/2010 | 200.00 | 00075354870410 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO DESSALINIZADOR DO POÇO DA LOCALIDADE DE JUÁ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 11/10/2010 | 8438.16 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAMINHÃO CAÇAMBA, RETROESCAVADEIRA, PATROL, TRATOR DE ESTEIRA E TRATOR VALTRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 12/10/2010 | 935.50 | 10336648000197 | GENILDO BRASIL VALENTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 12/10/2010 | 400.00 | 00005874649417 | MARIA STERFANIA DE MELO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO H1N1, NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2010, REPASSADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 12/10/2010 | 800.00 | 00004247520423 | ROSIRENE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOÇO PARA VACINADORES DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO H1N1, NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2010, REPASSADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 12/10/2010 | 250.00 | 00002562673409 | JOSINALDO GONÇALVES CABRAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADOR DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO H1N1 NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 12/10/2010 | 250.00 | 00048660019415 | SUELY MARTINS DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO H1N1 NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 12/10/2010 | 250.00 | 00026320207434 | MARIA AUXILIADORA DE LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADOR DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DE H1N1, INFLUENZA NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 12/10/2010 | 3000.00 | 00006696095446 | AURELIANO DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA F-4000 DE PLACA KLN-9051/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS SERRA VELHA E SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA NOITE,NO TOTAL DE 122 KM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 13/10/2010 | 1800.00 | 00098187422491 | MIGUEL RODRIGUES ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO PROJETO DE REABILITAÇÃO AO IDOSO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 13/10/2010 | 510.00 | 00008502027441 | DALTON CAMPOS DE LUNA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ATENDENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142006 | 0004377 | 13/10/2010 | 480.00 | 00039657175453 | JULIA MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS ExTRA-CONTRATUAL TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE (02 VIAGENS) E JOÃO PESSOA (03) VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 13/10/2010 | 350.00 | 00002268691489 | IVANALDO DIAS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS DE VIAGENS REALIZADAS A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA (HEMODIÁLISE) DURANTE O O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 13/10/2010 | 5.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 (ICMS) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 13/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 13/10/2010 | 59.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 11306-9 (CIDE) NO DIA 13/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 13/10/2010 | 248.72 | 01630115000122 | W.L. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 13/10/2010 | 700.00 | 00080649327420 | DENI MAGNA DE SOUZA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 13/10/2010 | 624.00 | 00391693000190 | M. JOSÉ DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DIVERSOS DESTINADOS A TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 13/10/2010 | 220.00 | 00003882894490 | ROSIMERE LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 20/09 A 02/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 13/10/2010 | 1200.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 14/10/2010 | 250.00 | 00087261685453 | ANA ROSA DE MELO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DE H1N1, INFLUENZA NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 14/10/2010 | 250.00 | 00083376143404 | MOACIR MOTA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADOR DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DE H1N1, INFLUENZA NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 14/10/2010 | 608.90 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 14/10/2010 | 517.50 | 07114392000169 | NOVO PLÁSTICO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COBERTURA DE BANCADA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 14/10/2010 | 380.00 | 07975085000172 | CONSTRUCAMP - FERREIRA CONSTRUÇÕE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 14/10/2010 | 1422.00 | 07975085000172 | CONSTRUCAMP - FERREIRA CONSTRUÇÕE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 14/10/2010 | 510.60 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 14/10/2010 | 170.00 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 14/10/2010 | 323.72 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 14/10/2010 | 285.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 15/10/2010 | 1000.00 | 00075431890468 | ANTONIA MARTA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF-II, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIOS POR SE ENCONTRAREM DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 15/10/2010 | 33.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.566-6 (IGDBF) REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE INTERNET, DEBITADO NO DIA 15/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 15/10/2010 | 690.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO GOL DE PLACA MNR-6674, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 15/10/2010 | 200.00 | 00026339463487 | JOSÉ PAULO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 06, 10, 13 E 15/09/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 15/10/2010 | 2400.00 | 00050756567491 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) VIAGENS DA SEDE A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ELEITORES POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042009 | 0004391 | 15/10/2010 | 1200.00 | 00005965965451 | JOÃO GALISA DE ANDRADE NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 15/10/2010 | 300.00 | 00025136844434 | CARLOS MARTINS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA KKC-5948 DE ITATUBA À INGÁ E ITABAIANA-PB E ZONA RURAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TRANSPORTANDO DIVERSOS DOCUMENTOS PARA A RECEITA FEDERAL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL, FORUM E OUTRAS VIAGENS DIVERSAS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 15/10/2010 | 500.00 | 00067109853772 | VICENTE DE PAULO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 15/10/2010 | 69.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 15/10/2010 | 2500.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO PAIVA | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 15/10/2010 | 150.00 | 00003413562479 | MARIA JOSEANE HERCULANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A PUBLICSOFT, NOS DIAS 04, 05, E 06/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 15/10/2010 | 160.00 | 00013704044415 | MARIA DAS DORES ALVES LACERDA | CORRESPONDENTE A 8 (OITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 15/10/2010 | 2220.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) BUTIJÕES DE GAS DE 13Kg. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 15/10/2010 | 100.00 | 00002675744441 | SHIRLEY LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEGUNDO ENCONTRO DE COORDENADORES DOS PROGRAMAS DE CORREÇÃO DE FLUXO NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 15/10/2010 | 400.00 | 00021903719453 | ORLANDO VITAL DE ANDRADE FILHO | CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO VEÍCULO GOL DE PLACA MMY-7366, EM VIAGENS DE ITATUBA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 15/10/2010 | 19971.72 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 15/10/2010 | 300.00 | 00006425452439 | MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A 6 (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA ITABAIANA, JUAREZ TÁVARA E JOÃO PESSOA - PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 09, 13, 15, 17, 21, 24 E 28/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 15/10/2010 | 1600.00 | 00000954125495 | JOSÉ LUIZ SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 5.000 (CINCO MIL) PARALELEPÍPEDOS AO PREÇO DE R$ 250,00 O MILHEIRO (R$ 1.250,00) + 50 METROS DE MEIO FIO AO PREÇO DE R$ 7,00 O METRO LINEAR (R$ 350), MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E ESPANSÃO DE RUAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 15/10/2010 | 1200.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MOTONIVELADORA, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 15/10/2010 | 549.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 18/10/2010 | 600.00 | 00003208055498 | GERLANE SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A CASA DA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 18/10/2010 | 600.00 | 00003830001495 | ANA JAEL AAUJO DA SILVA MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PRÓ-JOVEM NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 18/10/2010 | 3000.00 | 10506727000107 | SOLANGE ALMEIDA SALES DA SILVA - MOVELARIA NOVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLTRONAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0004425 | 18/10/2010 | 3518.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL PSF-BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0004426 | 18/10/2010 | 2523.75 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL PSF-BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 18/10/2010 | 1650.00 | 03519542000163 | JOSÉ RICARDO DE CASTRO SOUSA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÕES GRÁFICAS DE FORMULÁRIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 18/10/2010 | 100.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MMR-5804, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 18/10/2010 | 97.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MMR-5804, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 18/10/2010 | 1600.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DO CAMINHÃO-CAÇAMBA DE PLACA MMY-0329/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS DESTINADOS A REGULARIZAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO E ZUZA MARTINS, NO PERÍODO DE 18 A 27/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 18/10/2010 | 1600.00 | 00003537745451 | GIDELSON NEY FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DO CAMINHÃO-CAÇAMBA DE PLACA KGF-8038, TRANSPORTANDO MATERIAIS DESTINADOS A REGULARIZAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO E ZUZA MARTINS, NO PERÍODO DE 18 A 27/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 18/10/2010 | 1600.00 | 00052673898468 | CARLOS ALBERTO PEREIRA BARBOSA | CORREESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KHW-0530, TRANSPORTANDO MATERIAIS E OPERÁRIOS PARA CONSTRUÇÃO DA MINI ADUTORA MULUNGÚ-CAJÁ NESTE MUNICÍPIO E PIÇARRO DESTINADO A REGULARIZAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO E ZUZA MARTINS, NO PERÍODO DE 18 A 27/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 19/10/2010 | 20.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16452-6 (PRÓ-JOVEM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 19/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 19/10/2010 | 66.73 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ALUGADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010, DEBITADO NA CONTA 8.549-9 (ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 19/10/2010 | 350.00 | 00007507136400 | MAX RAIONE MARQUES BARBOSA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO SITUADO A RUA JOÃO LACERDA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 19/10/2010 | 240.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME REALIZADO NO SR. JOÃO ELIAS DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 19/10/2010 | 188.01 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 19/10/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 19/10/2010 | 400.00 | 00004031075472 | SEVERINO GONÇALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JOSE AUGUSTO DE ANDRADE S/N - ITATUBA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 19/10/2010 | 500.00 | 00004682064428 | HELIO ALBINO BARBOSA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MNY-7212, PARA VIAGENS REALIZADAS DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA, EM HOSPITAIS DAS CITADAS CIDADES, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 19/10/2010 | 200.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO VEÍCULO DUCATO DE PLACA MNU-8676, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 19/10/2010 | 3200.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2674, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 19/10/2010 | 510.00 | 00005989085443 | MARIA LIDIA BORBA MARTINS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 19/10/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA ENTIDADE, PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 19/10/2010 | 510.00 | 00005989085443 | MARIA LIDIA BORBA MARTINS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 19/10/2010 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 (ICMS) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 19/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 19/10/2010 | 1184.59 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132009 | 0004446 | 19/10/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 19/10/2010 | 1000.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 19/10/2010 | 350.00 | 00012599832420 | NEUZA VALENTE CORREIA | CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA TRAJANO MARTINS S/N - ITATUBA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE COLETA DO IBGE PARA O CENSO 2010, REFERENTE AO PERÍODO DE 10 DE SETEMBRO DE 2010 À 11 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 19/10/2010 | 46.20 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 19/10/2010 | 1164.00 | 00002357066474 | MAURO ANDRÉ SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES DESTINADOS A CRIANÇAS DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DA CRIANÇA (12 DE OUTUBRO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 19/10/2010 | 875.40 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS ESCOLARES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 19/10/2010 | 380.00 | 00002416440462 | JOÃO BATISTA DE ARRUDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, REFEIÇÕES E REFRIGERANTES, DESTINADAS A PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 19/10/2010 | 510.00 | 00004358564488 | SANDRA MARTINS SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO ÁGUA FRIA NESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA TITULAR AFASTADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 19/10/2010 | 1200.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DE PNEUS DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA LIH-2940, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 19/10/2010 | 522.70 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 20/10/2010 | 1800.00 | 00051544539487 | KLEBER RODRIGUES PACHECO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA MOS-4430/PB PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 20/10/2010 | 1500.00 | 00051329786220 | ESDRAS RAGO | CORRESPONDENTE A 4 (QUATRO) PLANTÕES COMO ODONTÓLOGO PRESTADOS JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 03, 10, 17, 24 E 31/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 20/10/2010 | 700.00 | 00007398748450 | SEBASTIÃO GERSON MARTINS MACEDO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACA MMZ-2308/PB, EM VIAGENS DO SÍTIO JACARÉ A ITATUBA, INGÁ E CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 20/10/2010 | 800.00 | 00002219853446 | EDNALDO GONÇALVES RIBEIRO | CORRESPONDENTE A VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KHA-5839/PB DO SÍTIO MELANCIA COM DESTINO A ITATUBA, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 20/10/2010 | 617.64 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS REALIZADOS NA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 20/10/2010 | 395.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA: MOQ-2674, VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 20/10/2010 | 510.00 | 00005492199439 | ANA MARIA BEZERRA SOTERO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - I, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 20/10/2010 | 649.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE 3398-1020, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 20/10/2010 | 404.04 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4262-5 (FPM) NO DIA 20/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 20/10/2010 | 5316.12 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE PARCELA DE DÍVIDA DO FGTS , DEBITADO NO DIA 20/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052008 | 0004458 | 20/10/2010 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 20/10/2010 | 20.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 (ICMS) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 20/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 20/10/2010 | 300.00 | 00002364511461 | ANTONIO BATISTA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOLF DE PLACA NQA-8997 (TAXI), EM VIAGENS REALIZADAS DE CAMPINA GRANDE A ITATUBA, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE FINANÇAS (TESOUREIRA) DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DE IDA A CITADA CIDADE PARA RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTOAO COMÉRCIO EM GERAL, DE INTERESSE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 20/10/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM- UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 4.262-5 (FPM) EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, DEBITADO NO DIA 20/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 20/10/2010 | 55.13 | 01630115000122 | W.L. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 20/10/2010 | 134.19 | 01630115000122 | W.L. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADOS NOS SÍTIOS JUREMA E JUÁ NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 20/10/2010 | 1570.00 | 09076637000136 | IVYNE OLIVEIRA DE ARAÚJO LEÔNCIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOMBONS DIVERSOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 20/10/2010 | 340.00 | 00008789362462 | JOSILMA CASSIANA DA SILVA | CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 10 A 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 20/10/2010 | 430.00 | 00006194424419 | ANA MARIA DE ARAÚJO LOPES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SANTA LÚCIA NO SÍTIO SERRA VELHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000022005 | 0004467 | 20/10/2010 | 400.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A 4 (QUATRO) VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KKK-0268/PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS SERRA VELHA, PAULINO, CINCO PASSAGENS E FAZENDA SANTO ANTÔNIO PARA SEDE DO MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO CONTRATADO, POR SEENCONTRAR EM CONSERTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 20/10/2010 | 500.00 | 00003614164403 | OLIVEIRA DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MADRE ADELMA NO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 20/10/2010 | 100.00 | 00043602452468 | JOSÉ AILTON FERREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM REVISÃO DO SISTEMA DE FREIO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 20/10/2010 | 79814.60 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142006 | 0004474 | 21/10/2010 | 1670.00 | 00003181791482 | SIMONE SERAPIÃO DE LUNA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VÉICULO GOL DE PLACA MNQ-3121/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 20/09 A 20/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 21/10/2010 | 2800.00 | 00007522722411 | HEITOR MEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 21/10/2010 | 3400.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 21/10/2010 | 510.00 | 00006479779401 | ALCILENE DO NASCIMENTO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 21/10/2010 | 100.00 | 00006229080494 | LUCLÉCIO LOPES LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, NO DIA 21/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 21/10/2010 | 510.00 | 00008310859406 | MARIA DAS NEVES SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 21/10/2010 | 800.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 21/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 21/10/2010 | 400.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 21/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 21/10/2010 | 585.29 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 21/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 21/10/2010 | 15.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4372-9 (ITR) NO DIA 21/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 21/10/2010 | 100.00 | 00014611899187 | JOSÉ DJALMA DE MELO | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO NO DIA 21/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 22/10/2010 | 165.00 | 08345126000290 | SEVERINO GOMES CAVALCANTE | CORREPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 22/10/2010 | 16275.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 22/10/2010 | 47.49 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 5986-2 (FEP) NO DIA 22/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 22/10/2010 | 20.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 22/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 22/10/2010 | 20.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4339-7 (MOVIMENTO) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 22/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0004511 | 22/10/2010 | 4318.52 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0004512 | 22/10/2010 | 725.68 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0004513 | 22/10/2010 | 483.00 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do PNAC - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0004514 | 22/10/2010 | 1688.40 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 22/10/2010 | 407.07 | 01630115000122 | W.L. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDÁTICOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 25/10/2010 | 765.00 | 00087382849449 | MARIA JOSÉ VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇÃO DE 62 (SESSENTA E DUAS) HORAS/AULA, JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,(MINISTRADOS A PROFESSORES), NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 25/10/2010 | 765.00 | 00098031937400 | SELMA CAMPOS DE LUNA BARBOSA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇÃO DE 62 (SESSENTA E DUAS) HORAS/AULA, JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,(MINISTRADOS A PROFESSORES), NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura na Saúde | Construir, Reformar e Adquirir Equipamentos para as Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 25/10/2010 | 10200.00 | 05584278000177 | CONSTRUTORA SOERCEL LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DOS SÍTIOS SERRA VELHA, BOLAS E JUREMA DESTE MUNICÍPIO. | 00432010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 25/10/2010 | 0.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4372-9 (ITR) NO DIA 25/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 25/10/2010 | 525.00 | 00001266759450 | ELINALDO ALVES PEREIRA | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE E ERCÍDIO COELHO DE MORAIS NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 04 A 22/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 25/10/2010 | 300.00 | 00006425455454 | FABIO VERISSIMO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM CONSERTOS GERAIS, CAPINAGEM E REMOÇÃO DE ENTULHOS DA ESCOLA JOSE CAMELO BORBA, SÍTIO JUÁ DESTE MUNICÍPIO, SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 25/10/2010 | 400.00 | 00013703927453 | JOSE AUGUSTO IRMÃO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOÃO LACERDA, 55 - CENTRO - ITATUBA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16/08 À 15/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022005 | 0004501 | 25/10/2010 | 320.00 | 00032342950420 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DE PÁTIOS COM CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E PODA DE ÁRVORES, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍCIO DE MORAIS COELHO E MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 02 A 20/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 25/10/2010 | 80.00 | 00002263984470 | SEVERINO DO RAMO S. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO ROÇO DO ACOSTAMENTO DE ESTRADA PAULINO E CINCO PASSAGENS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 18 A 22/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 25/10/2010 | 300.00 | 00052318524734 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADOS COM RETROESCAVADEIRA, EM SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, DURANTE 10 (DEZ) DIÁRIAS NOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 25/10/2010 | 1600.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA A MOTONIVELADORA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 25/10/2010 | 480.00 | 00002789600490 | J0SE VERISSIMO MARQUES FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DO TRATOR D-6, RESPONSÁVEL PELA REMOÇÃO DO LIXO DO ATERRO SANITÁRIO UTILIZADO PARA DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE ITATUBA-PB, NO PERÍODO DE 14 A 29/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 25/10/2010 | 100.00 | 00003262608467 | ANTONIO CARLOS DE ARRUDA | CORRESPONDENTE A 5 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 04 A 08/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 25/10/2010 | 200.00 | 00021983275468 | ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NA RECUPERAÇÃO MANUAL DE TRECHO DA ESTRADA CINCO PASSAGENS-ITATUBA MAIS ROÇO DO ACOSTAMENTO . NO PERÍODO DE 05 A 16/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004497 | 25/10/2010 | 1800.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAMINHÃO CAÇAMBA, RETROESCAVADEIRA, PATROL, TRATOR DE ESTEIRA E TRATOR VALTRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 25/10/2010 | 400.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 20 M² (VINTE METROS QUADRADOS) DE CALÇAMENTO COM RETIRADA DE 50 CM DE EXPURGO (BORRACHUDO) COM SUBSTITUIÇÃO PARA PIÇARRO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS SOBRE COLÇHÃO DE AREIA MAIS CORREÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA, NAS RUAS JOÃO DA SILVA VALENTE, NAPOLEÃO PINTO E HONÓRIO VALERIANO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 25/10/2010 | 600.00 | 00005465791403 | GILIARD SOARES LOPES | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) SEMANAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA DESTA PREFEITURA, TRANSPORTANDO MATERIAIS (PIÇARRO) PARA REGULARIZAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO ZUZA MARTINS E SANTO ANTÔNIO, NO PERÍODO DE 13/09 A 15/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 25/10/2010 | 200.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO PARA DEFICIENTES EM RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA CIDADE, NO PERÍODO DE 13 A 17/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 25/10/2010 | 200.00 | 00059422360706 | GENIVAL FERREIRA | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO PARA DEFICIENTES EM RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA CIDADE, NO PERÍODO DE 13 A 17/09/2010. | 00382010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 25/10/2010 | 175.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO PARA DEFICIENTES EM RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA CIDADE, NO PERÍODO DE 13 A 17/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 25/10/2010 | 100.00 | 00071369570449 | JOSEMAR FRANCISCO DA SIVLA | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO PARA DEFICIENTES EM RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA CIDADE, NO PERÍODO DE 13 A 17/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 25/10/2010 | 100.00 | 00004578508412 | JOSENILDO DA SILVA CANTELIANO | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO PARA DEFICIENTES EM RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA CIDADE, NO PERÍODO DE 13 A 17/09/2010. | 00382010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 25/10/2010 | 200.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE BUEIRO NO CANAL DO BAIRRO SANTO ANTONIO NO PERÍODO DE 04 A 09/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 25/10/2010 | 200.00 | 00059422360706 | GENIVAL FERREIRA | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE BUEIRO NO CANAL DO BAIRRO SANTO ANTONIO NO PERÍODO DE 04 A 09/09/2010. | 00382010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 25/10/2010 | 175.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE BUEIRO NO CANAL DO BAIRRO SANTO ANTONIO NO PERÍODO DE 04 A 09/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 25/10/2010 | 100.00 | 00004578508412 | JOSENILDO DA SILVA CANTELIANO | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE BUEIRO NO CANAL DO BAIRRO SANTO ANTONIO NO PERÍODO DE 04 A 09/09/2010. | 00382010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 25/10/2010 | 100.00 | 00071369570449 | JOSEMAR FRANCISCO DA SIVLA | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE BUEIRO NO CANAL DO BAIRRO SANTO ANTONIO NO PERÍODO DE 04 A 09/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004498 | 26/10/2010 | 2000.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACAS MNZ-0666 E MOE-9973 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 26/10/2010 | 900.00 | 00006955948423 | MARIA ESTELA LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, EM SUBSTITUIÇÃO A MARIA DA PENHA DA SILVA OLIVEIRA, POR SE ENCONTRAR DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E FÉRIAS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 26/10/2010 | 1500.00 | 00001552793435 | JOSÉ LEANDRO FERREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MOH-4068/PB, EM VIAGENS DE ITATUBA A ZONA RURAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO BOLSA FAMILIA POR OCASIÃO DE RECADASTRAMENTO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 26/10/2010 | 750.00 | 00030275148491 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO PLACA ACQ-0477, QUANDO DE VISITAS DOMICILIAR COM OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NA ZONA RURAL DURANTE O PERÍODO DE 15 A 29/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 26/10/2010 | 1500.00 | 00010041298403 | LEONARDO VICENTE FERREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA MNH-9119/PB, EM VIAGENS DE ITATUBA A ZONA RURAL, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF, POR OCASIÃO DE ATENDIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 26/10/2010 | 250.00 | 00069094594404 | LUIS VALTER L. PEREIRA | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 09, 14, 17, 22 E 29/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 26/10/2010 | 300.00 | 00004001235412 | JOSÉ DE OLIVEIRA VALENTIM | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE-PE E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO O PREFEITO DESTE MUNICÍPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 06, 08, 14, 18, 26 E 29/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 26/10/2010 | 8000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 26/10/2010 | 4000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 26/10/2010 | 872.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS EM ATRASO DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004504 | 26/10/2010 | 500.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULO DE PLACA MNF-7174 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 26/10/2010 | 350.00 | 00016968042487 | EVALDO MERENCIO DE LIRA | CORRESPONDENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 26/10/2010 | 494.00 | 00048660043472 | REJANE NERES DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇÃO DE 40 (QUARENTA) HORAS/AULAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, (MINISTRADAS A PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL) NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 26/10/2010 | 493.00 | 00075252562415 | JOZINEIDE CABRAL DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇÃO DE 40 (QUARENTA) HORAS/AULAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, (MINISTRADAS A PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL) NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 26/10/2010 | 493.00 | 00020560796404 | NEUZA MARIA DE ANDRADE BORBA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇÃO DE 40 (QUARENTA) HORAS/AULAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, (MINISTRADAS A PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL) NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 26/10/2010 | 550.00 | 00001116570408 | JORGE DA SILVA FARIAS | CORRESPONDENTE A 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, EM CONSERTO DE ESTRADAS (TAPA BURACOS) COM ROÇO DO ACOSTAMENTO NO TRECHO DE ESTRADAS - JUÁ -JUREMA - TABOCAS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 20/09 A 22/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 26/10/2010 | 200.00 | 00054201462404 | JAILTON DE SOUZA SENA | CORRESPONDETE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE SOLDA DO RADIADOR MAIS COLOCAÇÃO DA COLMÉIA DA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 26/10/2010 | 510.00 | 00003039613413 | SILVANEIDE OLIVEIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 26/10/2010 | 382.32 | 03144808000130 | CRISTIANO RAMALHO CAVALCANTI-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 27/10/2010 | 250.00 | 00005463063494 | MARIA DA PENHA LUNA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS RADIOLÓGICOS E ULTRASSONOGRÁFICOS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 27/10/2010 | 150.00 | 00006412038450 | VALERIA BARROS FÉLIX | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME MÉDICO (TOPOGRAFIA), E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 27/10/2010 | 76.00 | 00005076063458 | ERIVAN FERREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 27/10/2010 | 4546.64 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATÓRIO FARM.DO ESTADO DE PE. S.A. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 27/10/2010 | 600.00 | 00024910600191 | MARIA DA LUZ MEIRA SAMPAIO MELO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004505 | 27/10/2010 | 800.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MOQ-2674 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 27/10/2010 | 130.00 | 00003281651402 | MARIA DE LOURDES SALES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 27/10/2010 | 350.00 | 00006527801483 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 27/10/2010 | 510.00 | 00032230109472 | MARIA DE FÁTIMA LOURENÇO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 27/10/2010 | 500.00 | 00021904790453 | SEBASTIÃO ELIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE JUREMA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 27/10/2010 | 500.00 | 00092905986468 | EDIVALDO ALVES RIBEIRO | CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT/UNO DE PLACA KIU-2645, DA LOCALIDADE DO SÍTIO JACARÉ, OLIVEIRA E BOLAS A SEDE DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DAS CITADAS LOCALIDADES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 27/10/2010 | 1020.00 | 00000288267796 | JOSÉ WYTEMALHOS BEZERRA PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NPS-5814/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB E RECIFE- PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 27/10/2010 | 630.00 | 00008834050754 | JOSE IVANILDO DE AMORIM | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/PALIO DE PLACA KKC-6584/PB, EM VIAGENS DO SÍTIO JUREMA A SEDE DO MUNICÍPIO E INGÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA, VIAGENS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 27/10/2010 | 690.00 | 00087264943453 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOT-2939, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DA LOCALIDADE DE ITATUBA A JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 27/10/2010 | 380.00 | 00013633376453 | SEVERINO HIGINO BORBA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MOE-5712, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, PARA RESOLVER DIVERSOS ASSUTOS JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 27/10/2010 | 340.00 | 00013633376453 | SEVERINO HIGINO BORBA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MOE-5712, A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL DA 8ª ZONA - INGÁ-PB, TRANSPORTANDO A OFICIAL DE JUSTIÇA A DIVERSAS LOCALIDADES PERTENCENTES A COMARCA DE INGÁ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 27/10/2010 | 20.55 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 27/10/2010 | 1000.00 | 00005502012468 | EDGAR MARTINS GUERRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KKP-8253, A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL DA COMARCA DE INGÁ, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 18/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 27/10/2010 | 400.00 | 00087264943453 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOT-2939, QUANDO DE VIAGENS A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL DA 8ª ZONA-INGÁ-PB, VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 27/10/2010 | 510.00 | 00008633979489 | ALANE DA SILVA MAURICIO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSEFA CORREIA DE ANDRADE E MADRE ADELMA NO SÍTIO SERRA VELHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 27/10/2010 | 580.00 | 01676858000133 | TERCIO DE ARAUJO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, EM VIRTUDE DE TORNEIO REALIZADO NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 27/10/2010 | 150.00 | 00032430124491 | SEVERINO CAMELO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO MELANCIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 27/10/2010 | 160.00 | 00005783622443 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS SOUZA | CORRESPONDENTE A 8 (OITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, NA LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 18 A 27/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 27/10/2010 | 240.00 | 00006809551433 | ANTONIO SERGIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MELANCIA NA LIMPEZA DO PÁTIO INTERNO E EXTERNO, NO PERÍODO DE 01 A 18/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 27/10/2010 | 200.00 | 00005581360448 | SEVERINA MARTILIANA FERNANDES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO GRUPO MUNICIPAL DO SÍTIO JATI, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 27/10/2010 | 120.00 | 00006154231407 | MARIA IVONETE PEREIRA | CORRESPONDENTE A 6 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS, JUNTO A LIMPEZA DA CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 27/10/2010 | 2500.00 | 09512480000144 | BRENNO DE MENEZES SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA LIH-2940, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 27/10/2010 | 250.00 | 00005896113480 | JAIRTON LACERDA MARTINS JÚNIOR | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO PERÍODO DE 13 A 24 DE SETEMBRO DE 2010, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA ERCIDIO COELHO, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO CÍCERO DIAS DA SILVA, AFASTADO POR MOTIVO DE DOENÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 27/10/2010 | 300.00 | 00020740891472 | LUIZ FRANCISCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A15 (QUINZE) DIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02 A 20/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 27/10/2010 | 370.00 | 00020551568453 | MANOEL VALENTIN DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQB-2776/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR E FAZER REUNIÕES COM PROFESSORES. VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 27/10/2010 | 400.00 | 00099972166449 | ARTHUR HENRIQUE CAMPELO | CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE CAMA ELÁSTICA (PULA-PULA) PARA AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DA CRIANÇA, NA SEDE DO MUNICÍPIO E NOS SÍTIOS MELANCIA, JATI E CAJÁ, NO TOTAL DE 16 (DEZESSEIS) HORAS DE ATIVIDADES, NOS DIAS 11, 12 E 13/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 27/10/2010 | 510.00 | 00009509297437 | JANIELY RAQUEL DE MORAES ARAUJO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CRECHE JOSEFA ÁGUIDA PESSOA NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0004575 | 27/10/2010 | 505.00 | 00087264943453 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOT-2939, QUANDO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS DE ITATUBA A INGÁ, CAMPINA GRANDE, ITABAIANA E JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA PARA RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 27/10/2010 | 2050.00 | 00087264943453 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETE FORD DE PLACA KIC-9585/PE PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DOS SÍTIOS CAJÁ, PORTEIRA DE PEDRA, JUCÁ, MANOEL JOÃO A ITATUBA E VICE-VERSA NOTURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 27/10/2010 | 600.00 | 00009437792780 | EDVALDO GONÇALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA ADUTORA DO SÍTIO CAJÁ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 27/10/2010 | 300.00 | 00080648703487 | ROSIL BEZERRA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 13/09 A 01/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 27/10/2010 | 200.00 | 00087265680472 | IVONE ESCOLÁSTICO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 20 A 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 27/10/2010 | 75.00 | 00008724966436 | COSMA ANALIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIA, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 18 A 20/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 27/10/2010 | 160.00 | 00004011241423 | ADENILDA ALEXANDRINA DA SILVA | CORRESPONDENTE A 8 (OITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 13 A 22/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 27/10/2010 | 275.00 | 00092890776468 | VANDA LUCIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 13 A 25/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 27/10/2010 | 200.00 | 00000812405463 | JOSÉ IVANILDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, NO CONSERTO DE ESTRADAS NO TRECHO BOLAS-JACARÉ NESTE MUNICÍPIO. NO PERÍODO DE 20 A 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 27/10/2010 | 390.70 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 28/10/2010 | 930.00 | 00004545633455 | GITANA CARLA SOARES DE ASSIS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGA EM FORMA DE PLANTÕES, 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 28/10/2010 | 20.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 28/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 28/10/2010 | 100.00 | 00040809609487 | ANTONIO ALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO BOLAS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 03 A 08/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 28/10/2010 | 357.00 | 00000012120448 | JOSENILDO VALENTE DA SILVA | CORRESPONDENTE A 51 (CINQUENTA E UMA) VIAGENS EM MOTO DE PLACA KZY-5688/PB, REALIZADAS DA SEDE AO SÍTIO CINCO PASSAGENS, TRANSPORTANDO A PROFESSORA GIRLENE DE ANDRADE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 28/10/2010 | 260.00 | 00003039613413 | SILVANEIDE OLIVEIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A 13 (TREZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 13 A 28/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000022005 | 0004587 | 29/10/2010 | 350.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ SILVÉRIO Nº 60 - CENTRO - ITATUBA-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF II, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 29/10/2010 | 17230.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 29/10/2010 | 6170.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 29/10/2010 | 2550.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 29/10/2010 | 41570.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 29/10/2010 | 2145.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PRÓ-JOVEM NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 29/10/2010 | 2760.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 29/10/2010 | 3820.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 29/10/2010 | 2550.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 29/10/2010 | 20.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.566-6 IGDBF, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 29/10/2010 | 3301.71 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 29/10/2010 | 1000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010 (SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 29/10/2010 | 2550.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 29/10/2010 | 23775.61 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 29/10/2010 | 2370.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 29/10/2010 | 500.00 | 00084025034468 | Irandi Bezerra de Lima | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMO VIGILANTE, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIO EM FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 29/10/2010 | 3190.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 29/10/2010 | 25462.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 29/10/2010 | 11930.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 29/10/2010 | 1540.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉDICO PLANTONISTA CONTRATADO PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 29/10/2010 | 2297.91 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 29/10/2010 | 1450.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 29/10/2010 | 230.00 | 00013630695434 | ANTONIO FAUSTO DE SALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MMU-8509, NO TRECHO JACARÉ/ITATUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 29/10/2010 | 1051.84 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4262-5 (FPM) NO DIA 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 29/10/2010 | 1.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.142-2 (ICMS) NO DIA 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 29/10/2010 | 1.76 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4372-9 (ITR) NO DIA 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 29/10/2010 | 1828.12 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DEBITO EFETUADO NO DIA 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 29/10/2010 | 0.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 29/10/2010 | 3270.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 29/10/2010 | 4659.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RECEITA PRÓPRIA DO MÊS D E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 29/10/2010 | 2143.12 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (INSS-SEGURADO), RELATIVO A 6ª PARCELA CONFORME LEI Nº 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 29/10/2010 | 8572.48 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (INSS-PATRONAL), RELATIVO A 6ª PARCELA CONFORME LEI Nº 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 29/10/2010 | 400.00 | 00087264943453 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOT-2939, QUANDO DE VIAGENS A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL DA 8ª ZONA-INGÁ-PB, VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 29/10/2010 | 11234.70 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 29/10/2010 | 192.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRAÇAS RAFAEL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PESSOAL DA JUSTIÇA ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0004597 | 29/10/2010 | 1200.00 | 08038851000135 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE - ME. | REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA MNR-0532, PARA JUSTIÇA ELEITORAL, TRANSPORTANDO ELEITORES DO SÍTIO SERRA VELHA PARA CIDADE DE ITATUBA E (VICE-VERSA), NO DIA DO PLEITO, 03 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0004600 | 29/10/2010 | 1200.00 | 08038851000135 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE - ME. | REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA HUY-6526-0532, PARA JUSTIÇA ELEITORAL, TRANSPORTANDO ELEITORES DO SÍTIO TABOCAS, JUREMA E JUÁ PARA CIDADE DE ITATUBA (VICE-VERSA), NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0004601 | 29/10/2010 | 1200.00 | 08038851000135 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE - ME. | REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA MNR-0532, PARA JUSTIÇA ELEITORAL, TRANSPORTANDO ELEITORES DO SÍTIO SERRA VELHA PARA CIDADE DE ITATUBA E (VICE-VERSA), NO DIA DO PLEITO, 31 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0004602 | 29/10/2010 | 1200.00 | 08038851000135 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE - ME. | REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA HUY-6526-0532, PARA JUSTIÇA ELEITORAL, TRANSPORTANDO ELEITORES DO SÍTIO TABOCAS, JUREMA E JUÁ PARA CIDADE DE ITATUBA (VICE-VERSA), NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 29/10/2010 | 3860.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 29/10/2010 | 2720.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 29/10/2010 | 3060.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 29/10/2010 | 3880.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 29/10/2010 | 2040.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 29/10/2010 | 820.00 | 00008191072475 | ANDSON LÚCIO BEZERRA PESSOA | CORRESPONDENTE A 41 (QUARENTA E UMA) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, POR OCASIÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, ERCÍDIO COELHO DE MORAIS, MADRE ADELMA, SANTA LÚCIA, ESCOLAS DOS SÍTIOS BOLAS, SERRA VELHA E JACARÉ NESTE MUNICÍPIO, SERVIÇOS REALIZADOS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 29/10/2010 | 500.00 | 00002326512480 | ADMILSON CASSIMIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A ESCOLA MUNICÍPAL DO SÍTIO JUREMA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004592 | 29/10/2010 | 1600.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA LIH-2940, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0004596 | 29/10/2010 | 3000.00 | 08038851000135 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE - ME. | REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA KHE-3455, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO BOLAS, LAGRADOURO E JACARÉ PARA CIDADE DE ITATUBA (VICE-VERSA), DURANTE MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 29/10/2010 | 820.00 | 03245019000196 | PANIFICADORA MARANATA - JOSÉ DE ARRUDA FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS E PÃES DOCE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 29/10/2010 | 6100.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 29/10/2010 | 14350.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 29/10/2010 | 36402.93 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 29/10/2010 | 12081.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-M.D.E., RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 29/10/2010 | 3060.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA CHECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 29/10/2010 | 7587.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 29/10/2010 | 59325.11 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A PARCELA ÚNICA DO 13º SALÁRIO DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 29/10/2010 | 19890.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A PARCELA ÚNICA DO 13º SALÁRIO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO, PARCELA EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 29/10/2010 | 6092.35 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 29/10/2010 | 23954.78 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 29/10/2010 | 7644.72 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 29/10/2010 | 2035.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) BUTIJÕES DE GAS DE 13Kg. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 29/10/2010 | 1300.00 | 00007252137449 | JOSÉ VICENTE NETO | CORRESPONDENTE AO ACOMPANHAMENTO DAS REALIZAÇÕES DOS PROJETOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DO ANDAMENTO DAS OBRAS DE ENGENHARIA DESTA PREFEITURA, ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS DAS OBRAS DE ENGENHARIA E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 29/10/2010 | 1641.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 29/10/2010 | 160.00 | 00006538132448 | SEBASTIÃO FRANCISCO DE MACEDO | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, EM CONSERTO DA ESTRADA TRECHO BOLAS-JACARÉ NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 20 A 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 29/10/2010 | 1300.00 | 00007252137449 | JOSÉ VICENTE NETO | CORRESPONDENTE AO ACOMPANHAMENTO DAS REALIZAÇÕES DOS PROJETOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DO ANDAMENTO DAS OBRAS DE ENGENHARIA DESTA PREFEITURA, ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS DAS OBRAS DE ENGENHARIA E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 29/10/2010 | 2680.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 29/10/2010 | 5453.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 29/10/2010 | 3320.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 29/10/2010 | 2020.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 29/10/2010 | 2500.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAMINHÃO CAÇAMBA, RETROESCAVADEIRA, PATROL, TRATOR DE ESTEIRA E TRATOR VALTRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 29/10/2010 | 200.00 | 00087383012453 | MAURINO RICARDO RIBEIRO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, JUNTO A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 11 A 23/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 29/10/2010 | 2500.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 125 M² (CENTO E VINTE E CINCO METROS QUADRADOS) DE CALÇAMENTO COM RETIRADA DE 50 CM DE EXPURGO (BORRACHUDO) COM SUBSTITUIÇÃO PARA PIÇARRO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS SOBRE COLÇHÃO DE AREIA MAIS CORREÇÃODE REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA, NAS RUAS JOÃO DA SILVA VALENTE, NAPOLEÃO PINTO E HONÓRIO VALERIANO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 29/10/2010 | 300.00 | 00028774280449 | EGUINALDO MARTINS GUERRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) CAÇAMBAS DE AREIA PARA SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E OUTRAS OBRAS DA PREFEITURA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 01/11/2010 | 493.00 | 03573186000166 | ALUIZIO VICENTE DE MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 01/11/2010 | 510.00 | 00032230109472 | MARIA DE FÁTIMA LOURENÇO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 01/11/2010 | 510.00 | 00000930778405 | LUCIO JOSE FARIAS MONTEIRO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 01/11/2010 | 510.00 | 00002767453451 | ANA CISTINA DE MELO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PASSADEIRA JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 01/11/2010 | 510.00 | 00001291841440 | MARILEIDE FRANCISCA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E NA LIMPEZA DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR MARLY, POR SE ENCONTRAR EM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 01/11/2010 | 300.00 | 00033812080478 | MANOEL ISAIAS CAMELO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VÉICULO DE PLACA MOD-4242/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SÍTIOS JUÁ E JUREMA PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NA SEDE DO MUNICÍPIO.VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 01/11/2010 | 680.00 | 00001959074423 | URLANO ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA KFL-7030/PB, EM VIAGENS DOS SÍTIOS TABOCAS E MELANCIA A SEDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA, NA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, VIAGENS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 01/11/2010 | 1600.00 | 00001596990457 | THIAGO SANTANA VITAL DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JTR-0544/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO/2010, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 01/11/2010 | 1320.00 | 00004103803428 | ROSSANE CAVALCANTI SOBRAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MÉDICA ESTAGIÁRIA (REMUNERADA), JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 01/11/2010 | 1325.50 | 00021944008420 | JOSÉ HIGINO MARTINS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004837 | 01/11/2010 | 1800.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOE-9973, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 01/11/2010 | 160.00 | 00057911401420 | MARIA DO SOCORRO CELESTINO DE ARRUDA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (INSULINA) DESTINADA AO TRATAMENTO DE SUA FILHA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 01/11/2010 | 510.00 | 00008719254431 | ELZA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 01/11/2010 | 242.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 01/11/2010 | 19.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ALUGADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 01/11/2010 | 255.00 | 00001291841440 | MARILEIDE FRANCISCA DA SILVA | CORRESPONDENTE A 15 (QUIZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PSF - II NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010, EM SUBSTITUIÇÃO A MARIA DAS GRAÇAS ARAÚJO, QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032010 | 0004735 | 01/11/2010 | 3076.12 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 01/11/2010 | 61.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ALUGADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF I, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 01/11/2010 | 800.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET, REFERENTE AOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 01/11/2010 | 10.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ALUGADO LOCALIZADO À RUA TRAJANO MARTINS S/N - ITATUBA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE COLETA DO IBGE PARA O CENSO 2010, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 01/11/2010 | 670.00 | 00001041308493 | OSMAR FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MOTO HONDA/NXR-150 DE PLACA KKZ-71876/PB A SERVIÇO DO IBGE, TRANSPORTANDO RECENCIADORES A DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 01/11/2010 | 41.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 01/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 01/11/2010 | 14780.34 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 01/11/2010 | 22039.40 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 01/11/2010 | 22230.45 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 01/11/2010 | 24463.32 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 01/11/2010 | 1500.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MZA-1188, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 01/11/2010 | 300.00 | 00098200410404 | DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO A RUA PETRONILA MARGARIDA LACERDA, 131 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 DE SETEMBRO DE 2010 À 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 01/11/2010 | 275.00 | 00087377756420 | ANTONIO CARNEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE A L0CAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA KHV-5736, QUANDO DE VIAGENS DIVERSAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 01/11/2010 | 500.00 | 00004147474454 | MARIA CLARIZILDA DE SOUZA SANTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MADRE ADELMA NO SÍTIO SERRA VELHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 01/11/2010 | 500.00 | 00006544468495 | MARIA REJANE PEREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ERCÍDIO COELHO DE MORAIS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 01/11/2010 | 400.00 | 00007486005409 | MARCIA BARBOSA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE VOLTA GRANDE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 01/11/2010 | 320.00 | 00002229631403 | VALCIRA ERNESTO OLIVEIRA ARAUJO | CORRESPONDENTE A 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CAJÁ, DURANTE O PERÍODO DE 04 A 22/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 01/11/2010 | 370.00 | 00011672769736 | KECIA SUENIA CAMELO BORBA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DO SÍTIO JUÁ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 01/11/2010 | 218.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ALUGADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 01/11/2010 | 1840.00 | 08422298000130 | MM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) TRATOR DE ESTEIRA D6-D, EM TRABALHOS REALIZADOS NA REMOÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO LIXÃO DA CIDADE DE INGÁ, DE ACORDO COM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA BACIA DO VALE DO PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 01/11/2010 | 1092.00 | 11252594000144 | DEBORA LIMA FELEX | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (FURADEIRA, REFLETORES, LAMPADAS, TOMADAS EXTENSÕES, PARAFUSADEIRAS E CONJUNTO DE BROCAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 01/11/2010 | 510.00 | 00000954125495 | JOSÉ LUIZ SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.700 (HUM MIL E SETESSENTOS) PARALELEPÍPEDOS AO PREÇO DE 300,00 REAIS O MILHEIRO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS DIVERSAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9412-9, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 03/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 03/11/2010 | 702.95 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MATERNIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 03/11/2010 | 90.00 | 70097886000119 | VIDRO CASA COMÉRICIO DE VIDROS LTDA | CORRESPODENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 03/11/2010 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 03/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283142-2 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 03/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5986-2 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 03/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4372-9 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 03/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 03/11/2010 | 250.00 | 00018562540463 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO AO COMÉRCIO E ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 09, 12 E 18/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 03/11/2010 | 200.00 | 00004968610424 | SELMA CRISTINA DE ANDRADE MOTA | CORRESPONDENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO JUNTO A COMÉRCIO E ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 09 E 12/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 03/11/2010 | 801.40 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (LENÇOIS, TOALHA DE MÃO E ROSTO, PANO DE PRATO) DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 03/11/2010 | 440.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 03/11/2010 | 420.00 | 00003343751421 | JOSE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, JUNTO A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 11 A 30/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 03/11/2010 | 350.00 | 08717977000136 | MADEIREIRA PLANALTO IND. E COM. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 03/11/2010 | 630.98 | 09213088000102 | OTONIEL GONÇALVES DE MENDONÇA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A TRATOR VALTRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 04/11/2010 | 510.00 | 00007710134424 | ALDO CESAR ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DESTE MUNICÍPIO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 04/11/2010 | 4.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4339-7 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 04/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 04/11/2010 | 250.00 | 00004445893412 | SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, EM CONSERTO DE ESTRADAS DE RODAGENS TRECHO JUREMA-MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0004755 | 05/11/2010 | 1270.00 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0004756 | 05/11/2010 | 1330.00 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | ORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 05/11/2010 | 2003.76 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 05/11/2010 | 119.54 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 05/11/2010 | 327.00 | 03518732001138 | HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIA HYUNDAI DE PLACA - MOE9973, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 05/11/2010 | 20.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4339-7 (MOVIMENTO) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 05/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 05/11/2010 | 400.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS, FEDERAIS, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 04 E 05/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 05/11/2010 | 530.00 | 00007730331497 | JOSÉ PEREIRA LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE ÁGUA FRIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 05/11/2010 | 350.00 | 00019453698415 | DANIEL VIEIRA DE MENEZES | CORRESPONDENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 05, 07, 11, 14, 19, 22 E 25/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 05/11/2010 | 530.00 | 00006236387460 | ROSICLEIDE CARNEIRO ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO OITI NESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR IVANIZE DA SILVA LIMA, POR SE ENCONTRAR DE LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 05/11/2010 | 520.00 | 00069192200400 | VALDERI GONÇAVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, EM CONSERTO DE ESTRADAS DO SÍTIO CAJÁ A MANOEL JOÃO NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 05/11/2010 | 785.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0004772 | 08/11/2010 | 2688.40 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0004773 | 08/11/2010 | 2116.98 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 08/11/2010 | 1049.00 | 04055016000152 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (FOGÃO E COLCHÕES), DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0004919 | 08/11/2010 | 390.00 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0004775 | 08/11/2010 | 370.00 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032010 | 0004778 | 08/11/2010 | 1396.02 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 08/11/2010 | 6705.07 | 09161993000158 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 08/11/2010 | 1292.60 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 08/11/2010 | 1796.70 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 08/11/2010 | 2535.80 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 08/11/2010 | 1214.60 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 08/11/2010 | 960.30 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0004771 | 08/11/2010 | 312.00 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 08/11/2010 | 2500.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO PAIVA | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022010 | 0004774 | 08/11/2010 | 2830.60 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 08/11/2010 | 77.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAÚJO ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA - MMR5804, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 08/11/2010 | 464.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAÚJO ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA - MMR5804, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 08/11/2010 | 760.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 38 M² (TRINTA E OITO METROS QUADRADOS) DE CALÇAMENTO COM RETIRADA DE 40 CM DE EXPURGO (BORRACHUDO) COM SUBSTITUIÇÃO PARA PIÇARRO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS SOBRE COLÇHÃO DE AREIA MAIS CORREÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA, NA RUA HONÓRIO VALERIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 08/11/2010 | 510.00 | 00000954125495 | JOSÉ LUIZ SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.700 PARALELEPIPEDOS DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 09/11/2010 | 990.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 09/11/2010 | 320.00 | 00003908481406 | MARCELO DOS SANTOS FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MMS-4685 TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 09/11/2010 | 0.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 09/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 09/11/2010 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4339-7 (MOVIMENTO) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 09/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004783 | 09/11/2010 | 11450.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAMINHÃO CAÇAMBA, RETROESCAVADEIRA, PATROL, TRATOR DE ESTEIRA E TRATOR VALTRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 10/11/2010 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFORME CONVENIO 049851 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DEBITADO NO DIA 10/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 10/11/2010 | 1800.00 | 00051544539487 | KLEBER RODRIGUES PACHECO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA MOS-4430/PB PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 10/11/2010 | 1800.00 | 00051544539487 | KLEBER RODRIGUES PACHECO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA MOS-4430/PB PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 10/11/2010 | 400.00 | 00004031075472 | SEVERINO GONÇALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JOSE AUGUSTO DE ANDRADE S/N - ITATUBA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 10/11/2010 | 3000.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO A VEÍCULOS AMBULÂNCIA HYUNDAY DE PLACA-MOE9973 E AMBULÂNCIA FIAT DUCATO DE PLACA-MNI6338, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 10/11/2010 | 1600.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEÍCULO ÂMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA-MOQ2674, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 10/11/2010 | 1200.00 | 00004662618452 | PAULO MATEOS VALENTE BERNARDON | CORRESPONDENTE A VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNR-0615, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF II DE JOÃO PESSOA A ITATUBA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 10/11/2010 | 350.00 | 00007507136400 | MAX RAIONE MARQUES BARBOSA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO SITUADO A RUA JOÃO LACERDA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 10/11/2010 | 2588.39 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4262-5 (FPM) NO DIA 10/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 10/11/2010 | 41.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 10/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 10/11/2010 | 41.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4339-7 (MOVIMENTO) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 10/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 10/11/2010 | 2200.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 10/11/2010 | 220.00 | 00005228175482 | RICARDO CELESTINO DE ARRUDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA DOS VEÍCULOS ESCALADOS PELA JUSTIÇA ELEITORAL PARA O TRANSPORTE DE ELEITORES NO PLEITO DE 03 A 31/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 10/11/2010 | 936.00 | 00002357066474 | MAURO ANDRÉ SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR) DESTINADOS A 13 (TREZE) POLICIAIS, EM VIRTUDE DE ESTADIA NETA CIDADE NOS DIAS 01, 02 E 03/10/2010 POR OCASIÃO DE REALIZAÇÃO DO 1º TURNO DAS ELEIÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 10/11/2010 | 1500.00 | 00050756567491 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) VIAGENS DA SEDE A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ELEITORES POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES NO DIA 31/20/2010. (2º TURNO), CONFORME SOLICITAÇÃO DA JUIZA DA COMARCA DE INGÁ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 10/11/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, DEBITADO NO DIA 10/09/2010, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 10/11/2010 | 400.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NOTAS E NOTICIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA, EM PROGRAMAS RADIOFÔNICOS DA RÁDIO SANHAUÁ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 10/11/2010 | 2673.25 | 05222411000145 | SALETUR AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREAS, TAXA DE EMBARQUE E HOSPEDAGEM PARA ASSESSORIA DO PREFEITO SR. RENATO LACERDA MARTINS COM DESTINO A BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 23 E 29/09/2010 E 13/10/2010 A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 10/11/2010 | 150.00 | 00030274699400 | JULIANA FRANCELINA DO ROSÁRIO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO POVOADO DE MELANCIA MUNICÍPIO DE ITATUBA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ADELIO PEREIRA DE ANDRADE , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 10/11/2010 | 150.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO POVOADO DE MELANCIA NO MUNICÍPIO DE ITATUBA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 10/11/2010 | 400.00 | 00002099350493 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 20 DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JUREMA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 10/11/2010 | 400.00 | 00002099350493 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 20 DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JUREMA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0004810 | 10/11/2010 | 3000.00 | 00006696095446 | AURELIANO DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA F-4000 DE PLACA KLN-9051/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS SERRA VELHA E SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, NO TOTAL DE 122 KM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0004811 | 10/11/2010 | 2050.00 | 00087264943453 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETE FORD DE PLACA KIC-9585/PE PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DOS SÍTIOS CAJÁ, PORTEIRA DE PEDRA, JUCÁ, MANOEL JOÃO A ITATUBA E VICE-VERSA NOTURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 10/11/2010 | 1500.00 | 00050756567491 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA DAJ-1779/PB, QUANDO EM VIAGENS DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS ESCOLAR DESTA PREFEITURA, POR SE ENCONTRAR EM MANUTENÇÃO, NO PERÍODO DE 26/10A 05/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 10/11/2010 | 1620.00 | 00003408286418 | JOSÉ IVANILDO DE LUNA DIAS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 10/11/2010 | 1620.00 | 00006964696423 | ELINALDO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004794 | 10/11/2010 | 1620.00 | 00004725772470 | MARINALDO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO ZUZA MARTINS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 10/11/2010 | 1620.00 | 00010012772445 | JOSE SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTONIO II, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004796 | 10/11/2010 | 1620.00 | 00001985489406 | JOSENILDO GABRIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO I, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 10/11/2010 | 1750.00 | 09213088000102 | OTONIEL GONÇALVES DE MENDONÇA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EXECUTADOS NO TRATOR VALTRA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142006 | 0004818 | 11/11/2010 | 700.00 | 00039657175453 | JULIA MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACA MOM-8895/PB QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPES DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 11/11/2010 | 1800.00 | 00098187422491 | MIGUEL RODRIGUES ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO PROJETO DE REABILITAÇÃO AO IDOSO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 11/11/2010 | 300.00 | 00018562540463 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 05, 13 E 18/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 11/11/2010 | 300.00 | 00018562540463 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 25, 27 E 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 11/11/2010 | 2000.00 | 00010041298403 | LEONARDO VICENTE FERREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA MNH-9119/PB, EM VIAGENS DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO, E EQUIPE PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 11/11/2010 | 900.00 | 00084078090478 | JOÃO ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNM-3762/PB, TRASPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA (HEMODIÁLISE) NO HOSPITAL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 11/11/2010 | 4498.46 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 11/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 11/11/2010 | 2000.00 | 00001552793435 | JOSÉ LEANDRO FERREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MOH-4068/PB, EM VIAGENS DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, ITABAINA, INGÁ E LAGOA SECA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 11/11/2010 | 200.00 | 00033915245453 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, COMO ENCARREGADO DO BOMBEAMENTO D'ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE TABOCAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 11/11/2010 | 154.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAÚJO ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO OBRA PRESTADOS NO CAMINHÃO CAÇAMBA, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 11/11/2010 | 583.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAÚJO ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A CAMINHÃO CAÇAMBA, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 12/11/2010 | 400.00 | 00003713906483 | AILTON DE VASCONCELOS ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 12/11/2010 | 1.74 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4372-9 (ITR) NO DIA 12/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 12/11/2010 | 800.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE PARA ACESSO À INTERNET, REFERENTE AOS MESES JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 12/11/2010 | 100.00 | 00008473627440 | DANIELLE BARBOSA FAUSTO | CORRESPONDENTE A 5 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO LOGRADOURO NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 12/11/2010 | 300.00 | 00005227494452 | MARIA DE LOURDES ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO GRUPO ESCOLAR SANTO ANTONIO NO SÍTIO CINCO PASSAGENS NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 12/11/2010 | 190.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS 20 (VINTE) TUBOS DE PVC, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 12/11/2010 | 240.00 | 00001813655456 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, NA RECUPERAÇÃO DE TRECHOS DA ESTRADA PAULINO - SERRA VELHA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 18 A 30/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 16/11/2010 | 200.00 | 00006229080494 | LUCLÉCIO LOPES LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA DE VIAGENS PARA PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO DIA 16 E 17/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004857 | 16/11/2010 | 2300.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOQ-2674, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 16/11/2010 | 200.00 | 00071459405404 | ALBANITA DE BRITO RANGEL | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO DIA 16 E 17/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 16/11/2010 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5986-2 (PETROLEO) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 16/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0004849 | 16/11/2010 | 2926.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMR-5804 E LIH-2940 , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004850 | 16/11/2010 | 522.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA LIH-2940 , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 16/11/2010 | 3700.00 | 00069194661472 | IRACILDA ERNESTO BRASIL DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A 120 (CENTO E VINTE) PROFESSORES, POR OCASIÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR, REALIZADO EM 15 DE OUTUBRO, INCLUINDO DECORAÇÃO, SERVIÇOS DE GARÇON, LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS,LOUÇAS E ALUGUEL DE PRÉDIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004855 | 16/11/2010 | 2300.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMR-5804 E LIH-2940 , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004848 | 16/11/2010 | 2000.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAMINHÃO CAÇAMBA, RETROESCAVADEIRA, PATROL, TRATOR DE ESTEIRA E TRATOR VALTRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 16/11/2010 | 800.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A EMPREITADA PARA RETIRADA DE PARALEPÍPEDOS SOTERRADOS NA RUA HONÓRIO VALERIANO NUMA EXTENSÃO DE 108 METROS DE COMPRIMENTO E 7 DE LARGURA, COM RETIRADA DE 40 CM DE EXPURGO, REPOSIÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA E SUBSTITUIÇÃO POR PIÇARRO, COM PREPARAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004856 | 16/11/2010 | 1200.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAMINHÃO CAÇAMBA, RETROESCAVADEIRA, PATROL, TRATOR DE ESTEIRA E TRATOR VALTRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 17/11/2010 | 20.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5986-2 (PETROLEO) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 17/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 17/11/2010 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 (ICMS) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 17/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 17/11/2010 | 200.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | CORRESPONDENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGENS A PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REALIZADO NOS DIAS 17 E 18/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 17/11/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA ENTIDADE, PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 17/11/2010 | 600.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB,COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS, FEDERAIS, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 03 E 05 E 17/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 17/11/2010 | 100.00 | 00014611899187 | JOSÉ DJALMA DE MELO | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 17/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 17/11/2010 | 400.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE OBRAS, NOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DO MURO DO CAMPO DE FUTEBOL NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 04 A 15/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 17/11/2010 | 350.00 | 00040372111491 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DO MURO DO CAMPO DE FUTEBOL NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 04 A 15/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 17/11/2010 | 350.00 | 00001702924440 | HELDER SAMIR DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DO MURO DO CAMPO DE FUTEBOL NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 04 A 15/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 17/11/2010 | 350.00 | 00001597207454 | ANTONIO PORFIRIO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DO MURO DO CAMPO DE FUTEBOL NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 04 A 15/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 17/11/2010 | 350.00 | 00003996753454 | JOAO CARNEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DO MURO DO CAMPO DE FUTEBOL NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 04 A 15/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 17/11/2010 | 200.00 | 00005014690440 | ANTONIO GILVAN DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DO MURO DO CAMPO DE FUTEBOL NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 04 A 15/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 17/11/2010 | 200.00 | 00085356859449 | JOSE VICENTE DE MELO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DO MURO DO CAMPO DE FUTEBOL NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 04 A 15/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 17/11/2010 | 200.00 | 00001597210404 | JOÃO NIERES LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DO MURO DO CAMPO DE FUTEBOL NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 04 A 15/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 17/11/2010 | 200.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DO MURO DO CAMPO DE FUTEBOL NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 04 A 15/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Reforma e Ampliação do Cemitério Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 17/11/2010 | 400.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO CHEFE, NOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 04 A 15/10/2010. | 00392010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Reforma e Ampliação do Cemitério Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 17/11/2010 | 350.00 | 00005214293402 | LINALDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 04 A 15/10/2010. | 00392010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Reforma e Ampliação do Cemitério Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 17/11/2010 | 350.00 | 00022537430468 | LUIZ ALEXANDRE LOPES | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 04 A 15/10/2010. | 00392010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Reforma e Ampliação do Cemitério Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 17/11/2010 | 350.00 | 00021839735449 | FRANCISCO FAUSTO DE ASSIS | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 04 A 15/10/2010. | 00392010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Reforma e Ampliação do Cemitério Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 17/11/2010 | 350.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 04 A 15/10/2010. | 00392010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Reforma e Ampliação do Cemitério Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 17/11/2010 | 200.00 | 00020709757468 | ANTONIO FLORENTINO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 04 A 15/10/2010. | 00392010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Reforma e Ampliação do Cemitério Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 17/11/2010 | 200.00 | 00008979062419 | MANOEL MESSIAS DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 04 A 15/10/2010. | 00392010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Reforma e Ampliação do Cemitério Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 17/11/2010 | 200.00 | 00001597215473 | JOSUÉ BEZERRA SOTERO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 04 A 15/10/2010. | 00392010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Reforma e Ampliação do Cemitério Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 17/11/2010 | 200.00 | 00010297007459 | FLAVIO JOSE CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 04 A 15/10/2010. | 00392010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 17/11/2010 | 709.50 | 07975085000172 | CONSTRUCAMP - FERREIRA CONSTRUÇÕE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 18/11/2010 | 350.00 | 03792759000142 | ULTRA-SOMMA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME (BIOPSIA DE FRAGMENTO DE MAMA), REALIZADOS NA SRA. MARINETE VANDERLEI DA CUNHA NASCIMENTO, RESIDENTE NO SÍTIO MOCÓIS NESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 18/11/2010 | 5.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 18/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 18/11/2010 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5986-2 (PETROLEO) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 18/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 18/11/2010 | 20.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 (ICMS) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 18/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 19/11/2010 | 800.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 19/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 19/11/2010 | 657.34 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 19/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 19/11/2010 | 400.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 19/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 19/11/2010 | 800.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 19/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 19/11/2010 | 20.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5986-2 (PETROLEO) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 19/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 19/11/2010 | 378.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4262-5 (FPM) NO DIA 19/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 19/11/2010 | 50.00 | 00006941198494 | DIEGO PABLO DE SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE A 1 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REALIZADO NOS DIAS 16, 17, E 18/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 19/11/2010 | 19890.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 19/11/2010 | 200.00 | 00078851017468 | ELISAMA LOURENÇO DE FARIAS BARBOSA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NOS DIAS 16 E 17/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 19/11/2010 | 200.00 | 00079765548400 | SIDINEY LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NOS DIAS 16 E 17/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 22/11/2010 | 550.00 | 00008426634443 | MOACIR LACERDA ALEXANDRE JUNIOR | CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO GOL DE PLACA MNA-4005/PB, QUANDO EM VIAGENS DE ITATUBA, INGÁ, ITABAIANA, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO A BANCOS E REPARTIÇÕES ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA, VIAGENS REALIZADAS NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 22/11/2010 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 22/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 22/11/2010 | 1400.00 | 00075330431468 | RISALVO BANDEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREENCHIMENTO DA GFIP, LEVANTAMENTO E INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS ATRASADO E PARCELAMENTO DE FGTS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 22/11/2010 | 620.00 | 00008426634443 | MOACIR LACERDA ALEXANDRE JUNIOR | CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO GOL DE PLACA MNA-4005/PB, QUANDO EM VIAGENS DE ITATUBA, INGÁ, ITABAIANA E JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO A ÓRGÃOS E REPARTIÇÕES ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA, VIAGENS REALIZADAS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022010 | 0004902 | 22/11/2010 | 2263.02 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 22/11/2010 | 350.00 | 00016968042487 | EVALDO MERENCIO DE LIRA | CORRESPONDENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 22/11/2010 | 225.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS/MERCEDES BENZ DE PLACA MMR-5804, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 22/11/2010 | 355.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMR-5804, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 22/11/2010 | 700.00 | 00008426634443 | MOACIR LACERDA ALEXANDRE JUNIOR | CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO GOL DE PLACA MNA-4005/PB, QUANDO EM VIAGENS DE ITATUBA, INGÁ, ITABAIANA E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, VIAGENS REALIZADAS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 23/11/2010 | 207.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA HIUNDAY DE PLACA MOE-9973, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 23/11/2010 | 194.10 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 23/11/2010 | 371.23 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 23/11/2010 | 200.00 | 00006229080494 | LUCLÉCIO LOPES LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE SEMINÁRIO DE DST/AIDS NAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, NOS DIAS 23 E 24/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 23/11/2010 | 200.00 | 00002219853446 | EDNALDO GONÇALVES RIBEIRO | CORRESPONDENTE A VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KHA-5839/PB DO SÍTIO MELANCIA COM DESTINO A ITATUBA, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 03 A 06/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 23/11/2010 | 60.64 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ALUGADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA 8.549-9 (ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 23/11/2010 | 1184.59 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132009 | 0004915 | 23/11/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 23/11/2010 | 43.26 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 5986-2 (PETROLEO) NO DIA 23/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 23/11/2010 | 20.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 23/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 23/11/2010 | 10627.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A RECEITA PRÓPRIA DOS MESES DE JUNHO E AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 23/11/2010 | 576.99 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS ESCOLARES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 23/11/2010 | 644.50 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 23/11/2010 | 750.00 | 00007730331497 | JOSÉ PEREIRA LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM CONSERTO, PODA DE ÁRVORES E ROÇO DO ACOSTAMENTO DA ESTRADA BOLAS - LAGRADOURO E ÁGUA FRIA NESTE MUNICÍPIO, SERVIÇOS EXECUTADOS NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 24/11/2010 | 220.00 | 03792759000142 | ULTRA-SOMMA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME (AGULHAMENTO), REALIZADOS NA SRA. MARINETE VANDERLEI DA CUNHA NASCIMENTO, RESIDENTE NO SÍTIO MOCÓIS NESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 24/11/2010 | 20.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 (ICMS) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 24/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 24/11/2010 | 840.00 | 00002543020411 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 24/11/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM- UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 4.262-5 (FPM) EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, DEBITADO NO DIA 24/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 25/11/2010 | 2800.00 | 00004725219428 | RAQUEL MEIRA DE MELO SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142006 | 0004927 | 25/11/2010 | 1670.00 | 00003181791482 | SIMONE SERAPIÃO DE LUNA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VÉICULO GOL DE PLACA MNQ-3121/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 20/10 A 20/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 25/11/2010 | 3400.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 25/11/2010 | 20.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 25/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022005 | 0004930 | 26/11/2010 | 2324.40 | 01999852000105 | MARIA JOSENE DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022005 | 0004931 | 26/11/2010 | 2079.00 | 01999852000105 | MARIA JOSENE DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022005 | 0004932 | 26/11/2010 | 2144.45 | 01999852000105 | MARIA JOSENE DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022005 | 0004933 | 26/11/2010 | 1453.15 | 01999852000105 | MARIA JOSENE DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 26/11/2010 | 50.00 | 00047345802434 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ALVES | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS NO DIA 16/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004929 | 26/11/2010 | 500.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMR-5804, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 26/11/2010 | 300.00 | 00098200410404 | DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO A RUA PETRONILA MARGARIDA LACERDA, 131 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 DE OUTUBRO DE 2010 À 15 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 29/11/2010 | 112.80 | 05084873000143 | PALOMA TECIDOS - J & F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS OXFORD DESTINADOS A CONFECÇÃO DE 10 CAMISAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 29/11/2010 | 600.00 | 00002357066474 | MAURO ANDRÉ SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS DA CASA DA FAMÍLIA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 29/11/2010 | 510.00 | 00008502027441 | DALTON CAMPOS DE LUNA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ATENDENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 29/11/2010 | 845.00 | 08803834000147 | CMC - COMÉRCIO MERCADORIAS DE CONSUMO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 29/11/2010 | 2000.00 | 00010041298403 | LEONARDO VICENTE FERREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA MNH-9119/PB, EM VIAGENS DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO, E EQUIPE PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 29/11/2010 | 1375.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 29/11/2010 | 212.94 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 29/11/2010 | 1.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 6645-1 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 29/11/2010 | 9.80 | 00002364511461 | ANTONIO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DA CHEFE DO GABINETE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 29/11/2010 | 140.00 | 10379670000114 | PARAHYBA TÁXI & TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DA TESOREIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 29/11/2010 | 33.00 | 35591536000103 | RESTAURANTE RECANTO DO PICUÍ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES AO PREFEITO E ASSESSORES, POR OCASIÃO DE TRATAR ASSUNTOS COM O CONTADOR GERAL EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 29/11/2010 | 300.00 | 00084025760444 | GELDI PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA EM ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E RUAS DA CIDADE, COM 10 (DEZ) HOMENS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 29/11/2010 | 26.28 | 07613248000410 | ZENY DOCES E SALGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 29/11/2010 | 2000.00 | 00001552793435 | JOSÉ LEANDRO FERREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MOH-4068/PB, EM VIAGENS DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, ITABAINA, INGÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 29/11/2010 | 7587.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 29/11/2010 | 600.00 | 00002357066474 | MAURO ANDRÉ SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, POR OCASIÇAO DE CONFRATERNIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 29/11/2010 | 127.60 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 4 JOGOS DE SOLTEIRO DUPLO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0004974 | 29/11/2010 | 483.00 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do PNAC - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0004975 | 29/11/2010 | 1688.40 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0004976 | 29/11/2010 | 4801.62 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0004977 | 29/11/2010 | 242.58 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 29/11/2010 | 304.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 29/11/2010 | 190.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10 CIMENTOS CP II RS-CAMPEÃO 50KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 29/11/2010 | 247.44 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 5 MARTELOS CARPINTEIRO, 4 THOR ALICATE, 3 TRAM CHAVE ESTRELA, PARA A MANUTENÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004961 | 30/11/2010 | 3763.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS SAVEIRO DE PLACA MOQ-2674 E CAMIONETA-S10 DE PLACA MNZ-0666, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 30/11/2010 | 126.60 | 08345126000290 | SEVERINO GOMES CAVALCANTE | CORREPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (TINTA BRANCA) DESTINADA A VEÍCULO GOL DE PLACA MNR-6674, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 30/11/2010 | 22099.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A PARCELA ÚNICA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 30/11/2010 | 3190.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 30/11/2010 | 11930.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 30/11/2010 | 1540.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉDICO PLANTONISTA CONTRATADO PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 30/11/2010 | 25649.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 30/11/2010 | 663.00 | 09379397000653 | AVÍCOLA TRIUNFO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 110,60 KG DE AVES P/ABETE DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 30/11/2010 | 50.00 | 70098470000204 | W.A. BARRETO & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNI-6338, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 30/11/2010 | 1400.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 30/11/2010 | 24145.63 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 30/11/2010 | 9767.98 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 30/11/2010 | 3040.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PARCELA ÚNICA DO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 30/11/2010 | 1023.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEÍCULO ÂMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA-MOQ2674, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 30/11/2010 | 300.00 | 08454387000168 | ART MIDIA - MARKETING E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FAIXAS E IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 30/11/2010 | 2145.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PRÓ-JOVEM NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 30/11/2010 | 2760.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 30/11/2010 | 3820.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 30/11/2010 | 2550.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 30/11/2010 | 2500.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) CONJUNTOS EM MALHA P-V, BERMUDA EM HELANÇA E SERIGRAFIA, PARA FARDAMENTO DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 30/11/2010 | 500.00 | 00007495925400 | ALANE SUENIA DIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 30/11/2010 | 657.50 | 09305509000117 | J. MAMEDE E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 30/11/2010 | 33.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.566-6 (IGDBF) REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE INTERNET, DEBITADO NO DIA 16/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 30/11/2010 | 510.00 | 00005423528429 | JOSÉ ALTAIR BARBOSA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO PRÓ-JOVEM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 30/11/2010 | 510.00 | 00087016915468 | AUDICEIA SOUTO MAIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE FLORICULTURA, JUNTO A CASA DA FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022005 | 0004966 | 30/11/2010 | 4701.15 | 01999852000105 | MARIA JOSENE DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022005 | 0004967 | 30/11/2010 | 3299.35 | 01999852000105 | MARIA JOSENE DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 30/11/2010 | 4000.00 | 05026453000100 | LIAC - DAYANNA DAYSE RIBEIRO DO NASCIMENTO-ME. | CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 30/11/2010 | 4000.00 | 05026453000100 | LIAC - DAYANNA DAYSE RIBEIRO DO NASCIMENTO-ME. | CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 30/11/2010 | 19425.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 30/11/2010 | 17230.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 30/11/2010 | 6170.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 30/11/2010 | 2550.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 30/11/2010 | 41570.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 30/11/2010 | 1225.00 | 00079766196400 | ROSEILMA ARAÚJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETE DE PLACA MTH-7336 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE DENGUE, EM VIAGENS DA SEDE A ZONA RURAL EM VISITA AS CASAS E APLICAÇÃO DE VENENO CONTRA MOSQUITO AEDES AEGYPTI, VIAGENS REALIZADASNO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000042010 | 0005075 | 30/11/2010 | 0.10 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NÚMERO 04425, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL PSF-BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 30/11/2010 | 960.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 30/11/2010 | 1000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010 (SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 30/11/2010 | 2550.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012006 | 0005026 | 30/11/2010 | 450.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 30/11/2010 | 1000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS REFERENTE A PARCELA ÚNICA DO 13º SALÁRIO (SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 30/11/2010 | 2507.50 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PARCELA ÚNICA DO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 30/11/2010 | 2370.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 30/11/2010 | 2020.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PARCELA ÚNICA DO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 30/11/2010 | 400.00 | 00001335854410 | RAQUEL BEATRIZ V. O. LACERDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DURANTE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO A ORGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 11, 17, 23 E 26 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 30/11/2010 | 2320.50 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A PARCELA ÚNICA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 30/11/2010 | 3860.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 30/11/2010 | 3060.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 30/11/2010 | 2720.50 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042009 | 0005028 | 30/11/2010 | 2400.00 | 00005965965451 | JOÃO GALISA DE ANDRADE NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042009 | 0005029 | 30/11/2010 | 1200.00 | 00005965965451 | JOÃO GALISA DE ANDRADE NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022009 | 0005030 | 30/11/2010 | 1100.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042009 | 0005041 | 30/11/2010 | 1200.00 | 00005965965451 | JOÃO GALISA DE ANDRADE NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 30/11/2010 | 11234.70 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 30/11/2010 | 6776.38 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 30/11/2010 | 3252.50 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A PARCELA ÚNICA DO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 30/11/2010 | 2280.00 | 03519542000163 | JOSÉ RICARDO DE CASTRO SOUSA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÕES GRÁFICAS DE FORMULÁRIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 30/11/2010 | 1150.00 | 11252594000144 | DEBORA LIMA FELEX | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (MANGUEIRA LUMINOSA DE DIVERSAS CORES, REFLETORES, LAMPADAS, REATOR), DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DE NATAL REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 30/11/2010 | 70.60 | 08719767000187 | SERTEC - SERVIÇOS TECNOGRÁFICOS LTDA | CORRESPONDENTE A PLASTIFICAÇÃO E CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 30/11/2010 | 400.00 | 09299850000107 | ANA GLAUCIA ARAUJO DE ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORÁRIAS PARA REGISTRO DE ESTATUTO DE CRIAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA BACIA DO VALE DO PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 30/11/2010 | 8000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 30/11/2010 | 4000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 30/11/2010 | 3800.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 30/11/2010 | 2040.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 30/11/2010 | 3360.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PARCELA ÚNICA DO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 30/11/2010 | 1135.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4262-5 (FPM) NO DIA 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 30/11/2010 | 1.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.142-2 (ICMS) NO DIA 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 30/11/2010 | 3270.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 30/11/2010 | 3020.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PARCELA ÚNICA DO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 30/11/2010 | 123000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PARA EFETUAR TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE ACORDO COM O PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME CONVÊNIO NUMERO 662879. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 30/11/2010 | 212000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COM. DE VEI. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PARA EFETUAR TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE ACORDO COM O PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME CONVÊNIO NUMERO 662879. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 30/11/2010 | 35200.93 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A PARCELA ÚNICA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 30/11/2010 | 11741.33 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A PARCELA ÚNICA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-M.D.E DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 30/11/2010 | 6100.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 30/11/2010 | 14380.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 30/11/2010 | 3060.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA CHECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 30/11/2010 | 82404.51 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 30/11/2010 | 38298.43 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 30/11/2010 | 12421.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-M.D.E., RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 30/11/2010 | 2000.00 | 03245019000196 | PANIFICADORA MARANATA - JOSÉ DE ARRUDA FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS E PÃES DOCE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 30/11/2010 | 277.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM E SERV DE ESCAP. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 30/11/2010 | 400.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA MECÂNICA EXECUTADAS NO VEICULO DE PLACA MNF-7174 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 30/11/2010 | 319.80 | 09305509000117 | J. MAMEDE E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2 (DUAS) REDES FUTCAMPO, DESTINADAS A CAMPO DE FUTEBOL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 30/11/2010 | 748.50 | 09305509000117 | J. MAMEDE E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) BOLAS PENALTY, DESTINADAS AOS TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 30/11/2010 | 280.00 | 00054854423404 | PEDRO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 14 (QUATORZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, SERVIÇOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 04 A 21/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 30/11/2010 | 1000.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KKK-0268/PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS SERRA VELHA, PAULINO, CINCO PASSAGENS E FAZENDA SANTO ANTONIO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO CONTRATADO, POR SE ENCONTRAR EM CONSERTO, DURANTEO O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 30/11/2010 | 2405.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 65 (SESSENTA E CINCO) BUTIJÕES DE GAS DE 13Kg. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 30/11/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7679-1 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DEBITADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 30/11/2010 | 2000.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNF-7174/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 30/11/2010 | 8042.78 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 30/11/2010 | 6143.75 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 30/11/2010 | 3435.39 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 30/11/2010 | 972.83 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 30/11/2010 | 7392.30 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 30/11/2010 | 250.00 | 00005853817477 | MARISTELA DA CUNHA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA CRECHE JOSEFA ÁGUIDA PESSOA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 30/11/2010 | 4632.50 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PARCELA ÚNICA DO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 30/11/2010 | 1121.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS EM ATRASO DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0004959 | 30/11/2010 | 3000.00 | 08038851000135 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE - ME. | REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA KHE-3455, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO BOLAS, LAGRADOURO E JACARÉ PARA CIDADE DE ITATUBA (VICE-VERSA), DURANTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004960 | 30/11/2010 | 1326.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA LIH-29404 E MMR-5804, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 30/11/2010 | 350.00 | 00006425452439 | MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A 7 (SETE) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA ITABAIANA, JUAREZ TÁVARA E JOÃO PESSOA - PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 30/11/2010 | 350.00 | 00011528182790 | JUDITE DELMIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JUREMA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004962 | 30/11/2010 | 4046.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ADITIVOS, GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAMINHÃO CAÇAMBA, RETROESCAVADEIRA, PATROL, TRATOR DE ESTEIRA E TRATOR VALTRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 30/11/2010 | 250.00 | 00004043165498 | IVO ESCORLASTICO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, JUNTO A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, SERVIÇOS EXECUTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 30/11/2010 | 200.00 | 00007362655460 | JOELMA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 30/11/2010 | 395.80 | 02178609000180 | CASA DO ENCANADOR - MARIA IAPONIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 30/11/2010 | 5244.50 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A PARCELA ÚNICA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 30/11/2010 | 2680.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 30/11/2010 | 3320.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 30/11/2010 | 5453.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 30/11/2010 | 200.00 | 00001105501450 | LUCIANO AVELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 30/11/2010 | 925.00 | 24286411000153 | HOZÁBIA LUCENA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A PATROL E RETROESCAVADEIRA LOTADAS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 30/11/2010 | 320.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (FILTRO DE BARRO, VELADE FILTRO, TORNEIRA E FECHADURA SILVANA) DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 30/11/2010 | 200.00 | 00024553377829 | LUIZ CARLOS DIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 30/11/2010 | 2275.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PARCELA ÚNICA DO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 30/11/2010 | 700.00 | 00004048889419 | ROGERIO MARQUES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA REPOSIÇÃO DE 55 M2 (CINQUENTA E CINCO METROS QUADRADOS), DE CALÇAMENTO COM RETIRADA DE APROXIMADAMENTE 50 CM DE EXPURGO (BORRACHUDO) E SUBSTITUIÇÃO POR PIÇARRO, COM ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA + REVISÃO DAS REDES DE LIGAÇÕES HIDRAÚLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 30/11/2010 | 1257.89 | 03349766000174 | PLASNOG - IND.DE ARTEFATOS PLÁSTICOS NOGUEIRA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS PARA REDE DE ESGOTO DO SÍTIO CAJÁ, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 30/11/2010 | 302.18 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (CARRINHO DE MÃO) DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 30/11/2010 | 35.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 LUVAS DE PVC FORRADA VERDE DESTINADAS A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 30/11/2010 | 300.00 | 00007477544467 | ANTONIA CRISTINA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NO REFORÇO DA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 30/11/2010 | 2020.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 30/11/2010 | 220.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CÂMARA DE AR DESTINADO A TRATOR VALTRA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Desenvolvimento Sustentável | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 30/11/2010 | 320.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA INJETORA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE TABÓCAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Desenvolvimento Sustentável | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 30/11/2010 | 190.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA INJETORA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE TABÓCAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Desenvolvimento Sustentável | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 30/11/2010 | 300.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AOS DESSALINIZADORES DAS LOCALIDADES, JUREMA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Desenvolvimento Sustentável | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 30/11/2010 | 140.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO EIXO EM AÇO INOX COM TROCA DE SELO E ENROLAMENTO DA BOMBA AUXILIAR DO DESSALINIZADOR LOCALIZADO NO SÍTIO JUREMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 30/11/2010 | 1765.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA ÚNICA DO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 01/12/2010 | 2550.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 01/12/2010 | 800.00 | 00040387151400 | ERNANDE JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO COMO VACINADOR DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO - ANTI RÁBICA, COMPETÊNCIA 09/2010, REPASSADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 01/12/2010 | 510.00 | 00007710134424 | ALDO CESAR ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DESTE MUNICÍPIO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 01/12/2010 | 600.00 | 00003830001495 | ANA JAEL AAUJO DA SILVA MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PRÓ-JOVEM NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000042010 | 0005276 | 01/12/2010 | 1948.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL PSF-BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 01/12/2010 | 0.60 | 09379397000653 | AVÍCOLA TRIUNFO LTDA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 5025, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 01/12/2010 | 81.12 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 39 FUNCIONÁRIOS DESTA PREEITURA LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PARCELA ÚNICA DO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 01/12/2010 | 1590.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS COM. DE PECAS E ACES. PARA VEICULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2674, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 01/12/2010 | 130.00 | 00009615630446 | SUZANA SERAPIAO DE LUNA | CORRESPONDENTE A 2 (DUAS) VIAGENS NO VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACA NPP-2966/PB, QUANDO EM VIAGENS DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA, PARA FAZER TRATAMENTO FISIOTERÁPICO ESPECIAL, VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 01/12/2010 | 18.72 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 9 FUNCIONÁRIOS DESTA PREEITURA, REFERENTE A PARCELA ÚNICA DO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 01/12/2010 | 6.19 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 11082-5 (CEX) NO DIA 01/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 01/12/2010 | 1974.03 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 01/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 01/12/2010 | 200.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO PAIVA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO DIA 01/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 01/12/2010 | 124.80 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 60 SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PARCELA ÚNICA DO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 01/12/2010 | 990.00 | 00046787569491 | VIRGINIA FERREIRA CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 16 KGS. DE GALINHA CAIPIRA, 87 KGS. DE QUEIJO COALHO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 01/12/2010 | 194.80 | 00009941472440 | ELIEL ALEXANDRE TENORIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 KGS. DE POLPA DE FRUTAS E 196 UND. DE OVOS CAIPIRA E 20 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 01/12/2010 | 1360.00 | 00020393598420 | LUIZ ERNESTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 160 KGS. DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 01/12/2010 | 400.00 | 00005105189400 | SUELIVALDO DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40 KGS. DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 01/12/2010 | 636.00 | 00011034386468 | SEVERINO ALEXANDRE DE MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 106 KG DE BOLO DE MANDIOCA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 01/12/2010 | 345.00 | 00003655236409 | JOSÉ GEOVANÍ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 46 KGS. FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇAO ESCOLAR, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 01/12/2010 | 237.40 | 00007900291466 | GILMAR TENORIO MOTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 33 LITROS DE LEITE, 58 KGS. DE POLPA DE FRUTA E 223 UND. DE OVOS CAIPIRA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 01/12/2010 | 1460.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MZA-1188, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 01/12/2010 | 1150.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AOS DESSALINIZADORES DAS LOCALIDADES TABOCAS, JUREMA E JACARÉ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 01/12/2010 | 400.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ENCARREGADO NAS OBRAS DE CONSERTO, LIMPEZA E PINTURA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL NESTA CIDADE, PARA VISITAS DE "FINADOS", E CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO MESMO, EM ÁREA ANEXA, NO PERÍODO DE 18 A 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 01/12/2010 | 400.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO CHEFE NAS OBRAS DE CONSERTO, LIMPEZA E PINTURA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL NESTA CIDADE, PARA VISITAS DE "FINADOS", E CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO MESMO, EM ÁREA ANEXA, NO PERÍODO DE 18 A 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9412-9, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 02/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 02/12/2010 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 02/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4339-7 (MOVIMENTO) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 02/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4372-9 (ITR) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 02/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5986-2 (PETROLEO) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 02/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283142-2 (ICMS/EXPORTAÇÃO) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 02/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 02/12/2010 | 350.00 | 00040372111491 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR NAS OBRAS DE CONSERTO, LIMPEZA E PINTURA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL NESTA CIDADE, PARA VISITAS DE "FINADOS", E CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO MESMO, EM ÁREA ANEXA, NO PERÍODO DE 18 A 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 02/12/2010 | 350.00 | 00001702924440 | HELDER SAMIR DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR NAS OBRAS DE CONSERTO, LIMPEZA E PINTURA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL NESTA CIDADE, PARA VISITAS DE "FINADOS", E CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO MESMO, EM ÁREA ANEXA, NO PERÍODO DE 18 A 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 02/12/2010 | 350.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR NAS OBRAS DE CONSERTO, LIMPEZA E PINTURA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL NESTA CIDADE, PARA VISITAS DE "FINADOS", E CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO MESMO, EM ÁREA ANEXA, NO PERÍODO DE 18 A 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 02/12/2010 | 350.00 | 00021839735449 | FRANCISCO FAUSTO DE ASSIS | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE CONSERTO, LIMPEZA E PINTURA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL NESTA CIDADE, PARA VISITAS DE "FINADOS", E CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO MESMO, EM ÁREA ANEXA, NO PERÍODO DE 18 A 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 03/12/2010 | 350.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ SILVÉRIO Nº 60 - CENTRO - ITATUBA-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF II, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 03/12/2010 | 700.00 | 00039657175453 | JULIA MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACA MOM-8895/PB QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPES DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 03/12/2010 | 121.54 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ALUGADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA 8.549-9 (ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 03/12/2010 | 279.88 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 03/12/2010 | 1110.00 | 09161993000158 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) BUTIJÕES DE GAS DE 13Kg. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032010 | 0005115 | 06/12/2010 | 1730.44 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 06/12/2010 | 42.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS -EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 06/12/2010 | 910.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A VISITA TÉCNICA COM LIMPEZA QUÍMICA EM 3 (TRÊS) DESSALINIZADORES E SERVIÇO EM RECUPERAÇÃO DA BOMBA DE ALTA PRESSÃO DA COMUNIDADE DO JACARÉ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 07/12/2010 | 5.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 07/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 07/12/2010 | 1287.86 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 07/12/2010 | 327.56 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS ESCOLARES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 07/12/2010 | 200.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 08/12/2010 | 188.01 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005121 | 08/12/2010 | 1591.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS LIH-2940 E MMR-5804, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 08/12/2010 | 310.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA E TRATORES QUE FAZEM A COLETA DE LIXO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 09/12/2010 | 1918.00 | 05104844000287 | COMERCIAL DE PEÇAS DO BU LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNI-6338 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 09/12/2010 | 104.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO A VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MMU-8676, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 09/12/2010 | 1800.00 | 00098187422491 | MIGUEL RODRIGUES ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO PROJETO DE REABILITAÇÃO AO IDOSO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 09/12/2010 | 426.17 | 05526783000165 | MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO NA C/C 15.927-1 COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 09/12/2010 | 5.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4339-7 (MOVIMENTO) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 09/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 09/12/2010 | 1959.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4262-5 (FPM) NO DIA 09/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 09/12/2010 | 150.00 | 00030274699400 | JULIANA FRANCELINA DO ROSÁRIO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO POVOADO DE MELANCIA MUNICÍPIO DE ITATUBA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ADELIO PEREIRA DE ANDRADE , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 09/12/2010 | 150.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO POVOADO DE MELANCIA NO MUNICÍPIO DE ITATUBA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 09/12/2010 | 735.00 | 00004048889419 | ROGERIO MARQUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS EM ASSENTAMENTO DE 98 M2 (NOVENTA E OITO METROS QUADRADOS) DE LINHA D'AGUA (R$ 5,00 POR METRO QUADRADO), E IMPLANTAÇÃO DE 98 METROS DE MEIO FIO (R$ 2,50 O METRO LINEAR), NA TRAVESSA QUE LIGA A RUA PROCURADOR LUIZ PESSOA À RUA JOSALBA MARTINS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 09/12/2010 | 810.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA, REFERENTE A ASSENTAMENTO DE 108 M2 (CENTO E OITO METROS QUADRADOS) DE LINHA D'AGUA, (R$ 5,00 POR METRO QUADRADO) E IMPLANTAÇÃO DE 108 METROS DE MEIO FIO (R$ O METRO LINEAR), NA TRAVESSA QUE LIGA A RUA HONÓRIO VALERIANO À RUA VALDINETE VALENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 09/12/2010 | 85.00 | 00006264629405 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 13 (TREZE) FOTOGRAFIAS TIRADAS PARA REGISTRO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO TURÍSTICO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 09/12/2010 | 178.50 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CIMENTO E CAL) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 09/12/2010 | 170.36 | 00394445053566 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS REPASSADOS PELO FNDE PARA ATENDIMENTO AO PNAE NA CONTA 5.478-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 10/12/2010 | 600.00 | 00024910600191 | MARIA DA LUZ MEIRA SAMPAIO MELO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 10/12/2010 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFORME CONVENIO 049851 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DEBITADO NO DIA 10/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 10/12/2010 | 1800.00 | 00051544539487 | KLEBER RODRIGUES PACHECO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA MOS-4430/PB PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 10/12/2010 | 1800.00 | 00051544539487 | KLEBER RODRIGUES PACHECO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA MOS-4430/PB PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 10/12/2010 | 1560.00 | 00018142818434 | MARIO CRISOLOGO RIBEIRO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A 13 (TREZE) VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. VIAGENS NO VALOR DE 120,0O REAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 10/12/2010 | 2246.03 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4262-5 (FPM) NO DIA 10/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 10/12/2010 | 5370.09 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE PARCELA DE DÍVIDA DO FGTS , DEBITADO NO DIA 10/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052008 | 0005138 | 10/12/2010 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 10/12/2010 | 6166.32 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA PRÓPRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 10/12/2010 | 3000.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA A ESTA ENTIDADE, PODENDO PROPOR AS AÇÕES E MEDIDAS JUDICIAIS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIAS NA DEFESA DOS INTERESSES DO CONTRATANTE, PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIAS, FORMULANDO PARECERES, PROMOVENDO DEFESA EM JUÍZO E FORA DELE, EM QUALQUER INSTÂNCIA E TRIBUNAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 10/12/2010 | 3785.47 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 10/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 10/12/2010 | 1000.00 | 00005890137425 | HUGO FELENON FERREIRA DE MEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DADOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 10/12/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, DEBITADO NO DIA 10/12/2010, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 10/12/2010 | 1600.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS, FEDERAIS E O COMÉRCIO EM GERAL, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 06, 08, 14, 18, 21, 25, 27 E 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 10/12/2010 | 350.00 | 00004001235412 | JOSÉ DE OLIVEIRA VALENTIM | CORRESPONDENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE-PE E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO O PREFEITO DESTE MUNICÍPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 04, 06, 11, 13, 18, 20 E 28/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 10/12/2010 | 350.00 | 00004001235412 | JOSÉ DE OLIVEIRA VALENTIM | CORRESPONDENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE-PE E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO O PREFEITO DESTE MUNICÍPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 04, 08, 10, 18, 22, 35 E 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 10/12/2010 | 1620.00 | 00003408286418 | JOSÉ IVANILDO DE LUNA DIAS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022006 | 0005147 | 10/12/2010 | 1620.00 | 00004725772470 | MARINALDO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO ZUZA MARTINS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 10/12/2010 | 1620.00 | 00010012772445 | JOSE SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTONIO II, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022006 | 0005149 | 10/12/2010 | 1620.00 | 00001985489406 | JOSENILDO GABRIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO I, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 10/12/2010 | 1620.00 | 00006964696423 | ELINALDO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 13/12/2010 | 610.00 | 00069192200400 | VALDERI GONÇAVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0005167 | 13/12/2010 | 2784.61 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0005168 | 13/12/2010 | 1532.87 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0005162 | 13/12/2010 | 1328.00 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0005164 | 13/12/2010 | 620.00 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0005170 | 13/12/2010 | 1542.00 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | ORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 13/12/2010 | 800.00 | 00030275148491 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO PLACA ACQ-0477, QUANDO DE VISITAS DOMICILIAR COM OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NA ZONA RURAL DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 13/12/2010 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11306-9 (CIDE) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 13/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022010 | 0005165 | 13/12/2010 | 2238.70 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022010 | 0005166 | 13/12/2010 | 1079.80 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 13/12/2010 | 300.00 | 00001813655456 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 29/11 A 10/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 13/12/2010 | 400.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO,NA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS COLETORAS, REDE DE ESGOTO E DE DRENAGEM DE ÁGUAS SERVIDAS NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, NO PERÍODO DE 01 A 13/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 13/12/2010 | 400.00 | 00059422360706 | GENIVAL FERREIRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO,NA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS COLETORAS, REDE DE ESGOTO E DE DRENAGEM DE ÁGUAS SERVIDAS NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, NO PERÍODO DE 01 A 13/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 13/12/2010 | 400.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO,NA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS COLETORAS, REDE DE ESGOTO E DE DRENAGEM DE ÁGUAS SERVIDAS NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, NO PERÍODO DE 01 A 13/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 13/12/2010 | 200.00 | 00004578508412 | JOSENILDO DA SILVA CANTELIANO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE,NA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS COLETORAS, REDE DE ESGOTO E DE DRENAGEM DE ÁGUAS SERVIDAS NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, NO PERÍODO DE 01 A 13/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 13/12/2010 | 200.00 | 00071369570449 | JOSEMAR FRANCISCO DA SIVLA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE,NA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS COLETORAS, REDE DE ESGOTO E DE DRENAGEM DE ÁGUAS SERVIDAS NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, NO PERÍODO DE 01 A 13/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 13/12/2010 | 431.35 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 14/12/2010 | 20.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11306-9 (CIDE) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 14/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 14/12/2010 | 2200.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA ADICIONAL PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO O SETOR DE CONTABILIDADE PARA A COLETA DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS A ELABORAÇÃO DE CONTAS ANUAL/2010, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 14/12/2010 | 2200.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 14/12/2010 | 1200.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS, FEDERAIS E O COMÉRCIO EM GERAL, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 09, 12, 16, 19, 23 E 26/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 14/12/2010 | 2500.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO PAIVA | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0005172 | 14/12/2010 | 483.00 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do PNAC - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0005173 | 14/12/2010 | 1688.40 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0005174 | 14/12/2010 | 483.00 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do PNAC - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0005175 | 14/12/2010 | 1688.40 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0005176 | 14/12/2010 | 4801.62 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0005177 | 14/12/2010 | 242.58 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0005178 | 14/12/2010 | 4318.52 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0005179 | 14/12/2010 | 725.68 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 14/12/2010 | 1320.00 | 00087264293491 | WILLIANS DE LIMA REGIS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DURANTE 16 (DEZESSEIS) HORAS/AULA MINISTRADAS NOS DIAS 13 E 14/12/2010 DURANTE A FORMAÇÃO CONTINUADA PARA ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 14/12/2010 | 263914.10 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAGISTÉRIO-60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 15/12/2010 | 7320.99 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATÓRIO FARM.DO ESTADO DE PE. S.A. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 15/12/2010 | 350.00 | 00007507136400 | MAX RAIONE MARQUES BARBOSA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO SITUADO A RUA JOÃO LACERDA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 15/12/2010 | 600.00 | 00004992901433 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA EUSTÁQUIO VALENTE Nº 37 - CENTRO - ITATUBA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA - PAIF NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 15/12/2010 | 1345.50 | 04472126001272 | BBT CALÇADOS E ACESSÓRIOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 39 (TRINTA E NOVE) PARES DE TÊNIS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 15/12/2010 | 250.00 | 00026272865449 | LOURIVAL MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO GRUPO RENASCER (SOM E BANDA), POR OCASIÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 15/12/2010 | 33.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.566-6 (IGDBF) REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE INTERNET, DEBITADO NO DIA 15/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 15/12/2010 | 1320.00 | 00004103803428 | ROSSANE CAVALCANTI SOBRAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ESTAGIÁRIA (REMUNERADA), JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 15/12/2010 | 400.00 | 00004031075472 | SEVERINO GONÇALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JOSE AUGUSTO DE ANDRADE S/N - ITATUBA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 15/12/2010 | 600.00 | 00087264960463 | JANES ARAÚJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 15/12/2010 | 1600.00 | 00001596990457 | THIAGO SANTANA VITAL DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JTR-0544/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO/2010, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 15/12/2010 | 903.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE 3398-1020, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 15/12/2010 | 300.00 | 00084025760444 | GELDI PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA EM ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E RUAS DA CIDADE, COM 10 (DEZ) HOMENS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 15/12/2010 | 280.00 | 00025136844434 | CARLOS MARTINS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA KKC-5948 DE ITATUBA À INGÁ E ITABAIANA-PB E ZONA RURAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TRANSPORTANDO DIVERSOS DOCUMENTOS PARA A RECEITA FEDERAL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL, FORUM E OUTRAS VIAGENS DIVERSAS REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 15/12/2010 | 350.00 | 00012599832420 | NEUZA VALENTE CORREIA | CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA TRAJANO MARTINS S/N - ITATUBA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE COLETA DO IBGE PARA O CENSO 2010, REFERENTE AO PERÍODO DE 12 DE OUTUBRO A 11 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 15/12/2010 | 800.00 | 00004132841405 | RONALDO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE CARRO DE SOM, POR OCASIÃO DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 15/12/2010 | 350.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE 01 (UMA) GELADEIRA COM TROCA DE MOTOR E COLOCAÇÃO DE GÁS, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE II NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 15/12/2010 | 240.00 | 00008864506403 | VALQUIRIA DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO GROSSOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 18 A 30/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0005198 | 15/12/2010 | 3000.00 | 00006696095446 | AURELIANO DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA F-4000 DE PLACA KLN-9051/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS SERRA VELHA E SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, NO TOTAL DE 122 KM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0005199 | 15/12/2010 | 2050.00 | 00087264943453 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETE FORD DE PLACA KIC-9585/PE PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DOS SÍTIOS CAJÁ, PORTEIRA DE PEDRA, JUCÁ, MANOEL JOÃO A ITATUBA E VICE-VERSA NOTURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 15/12/2010 | 1480.00 | 04801267000139 | TECNOMÁQUINAS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO NO CILÍNDRO HIDRÁULICO DE INCLINAÇÃO DIANTEIRA EXECUTADOS NA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 16/12/2010 | 200.00 | 00006229080494 | LUCLÉCIO LOPES LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE SEMINÁRIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, NOS DIAS 23 E 24/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 16/12/2010 | 510.00 | 00007659683470 | ALISSON CAVALCANTE DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, PARA ATENDER BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 16/12/2010 | 4052.13 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF'S SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 16/12/2010 | 100.00 | 00005076063458 | ERIVAN FERREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA CONSULTA MÉDICA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SE TRATAR DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA E POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 16/12/2010 | 5.88 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4372-9 (ITR) NO DIA 16/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 16/12/2010 | 400.00 | 00013703927453 | JOSE AUGUSTO IRMÃO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOÃO LACERDA,55 - CENTRO - ITATUBA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 DE OUTUBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 16/12/2010 | 210.00 | 00006284360410 | LINDINEI CAETANO DE LIMA | CORRESPONDENTE A 7 (SETE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM CONSERTO DE ESTRADAS (OPERAÇÃO TAPA BURACOS) DA LOCALIDADE DE TABOCAS A MELÂNCIA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 22 A 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 16/12/2010 | 350.00 | 00022537430468 | LUIZ ALEXANDRE LOPES | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE CONSERTO, LIMPEZA E PINTURA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL NESTA CIDADE, PARA VISITAS DE "FINADOS", E CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO MESMO, EM ÁREA ANEXA, NO PERÍODO DE 18 A 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 17/12/2010 | 0.83 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4372-9 (ITR) NO DIA 17/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 17/12/2010 | 350.00 | 00001597207454 | ANTONIO PORFIRIO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE CONSERTO, LIMPEZA E PINTURA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL NESTA CIDADE, PARA VISITAS DE "FINADOS", E CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO MESMO, EM ÁREA ANEXA, NO PERÍODO DE 18 A 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 17/12/2010 | 350.00 | 00005214293402 | LINALDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE CONSERTO, LIMPEZA E PINTURA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL NESTA CIDADE, PARA VISITAS DE "FINADOS", E CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO MESMO, EM ÁREA ANEXA, NO PERÍODO DE 18 A 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 20/12/2010 | 2000.00 | 00003229899490 | REGINA KELLY SANTOS LUCINDO VERÍSSIMO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO SOBRE SAÚDE DO IDOSO COM ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL PARA PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 20/12/2010 | 1500.00 | 00004247520423 | ROSIRENE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) CAFÉS DAS MANHÃ E ORNAMENTAÇÃO DE SALAS NO DIA DE MOBILIZAÇÃO CONTRA HIPERTENSÃO E DIABETES COM OS IDOSOS DO PROGRAMA SAÚDE DO IDOSO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 20/12/2010 | 510.00 | 00002767453451 | ANA CISTINA DE MELO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PASSADEIRA JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 20/12/2010 | 1609.81 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4262-5 (FPM) NO DIA 20/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 20/12/2010 | 5323.39 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE PARCELA DE DÍVIDA DO FGTS , DEBITADO NO DIA 20/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 20/12/2010 | 46.12 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 5986-2 (PETROLEO) NO DIA 20/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052008 | 0005219 | 20/12/2010 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 20/12/2010 | 800.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 20/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 20/12/2010 | 400.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 20/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 20/12/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM- UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 4.262-5 (FPM) EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, DEBITADO NO DIA 20/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 20/12/2010 | 210.00 | 00001964954401 | JOSE AVELINO DE ANDRADE FILHO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL, COM A PARTICIPAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) EQUIPES DA SEDE E ZONA RURAL, REALIZADO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2010, EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 20/12/2010 | 210.00 | 00004222646440 | RODRIGO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL, COM A PARTICIPAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) EQUIPES DA SEDE E ZONA RURAL, REALIZADO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2010, EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 20/12/2010 | 30.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 4615 DA FOLHA DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 20/12/2010 | 350.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CIMENTO, TINTA, THINNER), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 20/12/2010 | 200.00 | 00020709757468 | ANTONIO FLORENTINO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE NAS OBRAS DE CONSERTO, LIMPEZA E PINTURA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL NESTA CIDADE, PARA VISITAS DE "FINADOS", E CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO MESMO, EM ÁREA ANEXA, NO PERÍODO DE 18 A 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 21/12/2010 | 400.00 | 00022589082487 | JOSE DANIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 21/12/2010 | 510.00 | 00001291841440 | MARILEIDE FRANCISCA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E NA LIMPEZA DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR MARLY, POR SE ENCONTRAR EM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 21/12/2010 | 510.00 | 00032230109472 | MARIA DE FÁTIMA LOURENÇO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 21/12/2010 | 510.00 | 00000930778405 | LUCIO JOSE FARIAS MONTEIRO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 21/12/2010 | 1000.00 | 00004713498440 | LUPICINIO TRIGUEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMO-3138 TRANSPORTANDO A EQUIPE DA DENGUE, QUANDO DE VIAGENS DA SEDE A ZONA RURAL EM VISITA A CASAS E APLICAÇÃO DE VENENO CONTRA O MOSQUITO AEDESEGIPTO,VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 21/12/2010 | 150.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM ORÇAMENTO Nº 0504 EM ANEXO (LIMPEZA DE BICOS, TROCA DE PASTILHAS, TROCA DE VELAS E CABOS E TROCA DA BOMBA) ANEXO, EXECUTADOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA MNR-6674, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 21/12/2010 | 480.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM ORÇAMENTO Nº 0506, 0508 E 0512 EM ANEXO, EXECUTADOS NO VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACA MOA-3552, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 21/12/2010 | 510.00 | 00008310859406 | MARIA DAS NEVES SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 21/12/2010 | 300.00 | 00013704044415 | MARIA DAS DORES ALVES LACERDA | CORRESPONDENTE A 15 (QUIZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NO PROGRAMA SAÚDE DO IDOSO, JUNTO AO SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 21/12/2010 | 400.00 | 00008191072475 | ANDSON LÚCIO BEZERRA PESSOA | CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE MOTO DE PLACA: KIZ-5955/PE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO O FISIOTERAPEUTA EM VISITAS DOMICILIARES AOS IDOSOS DO PROGRAMA SAÚDE DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 21/12/2010 | 1800.00 | 00098187422491 | MIGUEL RODRIGUES ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO PROJETO DE REABILITAÇÃO AO IDOSO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 21/12/2010 | 514.00 | 00002933941481 | SEVERINO VINO GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE VACINAÇÃO, POR OCASIÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO E ATENDIMENTO MÉDICO NO POSTO DO PSF NA LOCALIDADE DE MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 21/12/2010 | 1900.00 | 00002933941481 | SEVERINO VINO GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, REFRIGERANTES E LANCHES DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E MÉDICOS DOS PSF´S, POR OCASIÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 21/12/2010 | 350.00 | 00002268691489 | IVANALDO DIAS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS DE VIAGENS REALIZADAS A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA (HEMODIÁLISE) DURANTE O O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 21/12/2010 | 350.00 | 00002268691489 | IVANALDO DIAS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS DE VIAGENS REALIZADAS A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA (HEMODIÁLISE) DURANTE O O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 21/12/2010 | 510.00 | 00007506890488 | MARILEIDE DA SILVA BERNARDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PSF - II NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010, EM SUBSTITUIÇÃO A MARIA DAS GRAÇAS ARAÚJO, QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 21/12/2010 | 2800.00 | 00004725219428 | RAQUEL MEIRA DE MELO SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 21/12/2010 | 420.00 | 00002956214438 | JAILSON LUNA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF I NESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 21/12/2010 | 16275.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REFERENTE A PARCELA ÚNICA DO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 21/12/2010 | 41.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 18772-0, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 21/12/2010 | 700.00 | 00084025034468 | Irandi Bezerra de Lima | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CHEFE DA SEÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 21/12/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA ENTIDADE, PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 21/12/2010 | 400.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NOTAS E NOTICIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA, EM PROGRAMAS RADIOFÔNICOS DA RÁDIO SANHAUÁ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132009 | 0005227 | 21/12/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 21/12/2010 | 1000.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 21/12/2010 | 600.00 | 00001041308493 | OSMAR FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MOTO HONDA/NXR-150 DE PLACA KKZ-71876/PB A SERVIÇO DO IBGE, TRANSPORTANDO RECENCIADORES A DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 21/12/2010 | 440.75 | 03573186000166 | ALUIZIO VICENTE DE MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 21/12/2010 | 2680.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 21/12/2010 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11306-9 (CIDE) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 21/12/2010 | 500.00 | 00006544468495 | MARIA REJANE PEREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ERCÍDIO COELHO DE MORAIS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 21/12/2010 | 600.00 | 00005034198428 | ANDREA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) E REFRIGERANTES, DESTINADOS A COMPONENTES DA BANDA, SOM E PALCO, REFERENTE A DOIS DIAS DE APRESENTAÇÕES, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO FRANCISCO DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO NESTA CIDADE, NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 21/12/2010 | 500.00 | 00003923110464 | PAULO RICARDO PEREIRA MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIOS DEFÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 21/12/2010 | 240.00 | 00087377756420 | ANTONIO CARNEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE A L0CAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA KHV-5736, QUANDO DE VIAGENS DIVERSAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 21/12/2010 | 400.00 | 00002099350493 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 20 DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JUREMA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 21/12/2010 | 510.00 | 00008789362462 | JOSILMA CASSIANA DA SILVA | CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA TITULAR FÁBIA JANINE POR SE ENCONTRAR EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 21/12/2010 | 350.00 | 00006714400470 | CÍCERO FRANCISCO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A 14 (QUATORZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MADRE ADELMA, NO SÍTIO SERRA VELHA, NO PERÍODO DE 11 A 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 21/12/2010 | 500.00 | 00005227494452 | MARIA DE LOURDES ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO MATO AO REDOR GERAL DO GRUPO ESCOLAR SANTO ANTONIO NO SÍTIO CINCO PASSAGENS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 21/12/2010 | 500.00 | 00005055372494 | ANA LÚCIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 21/12/2010 | 215.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 21/12/2010 | 1023.00 | 00002933941481 | SEVERINO VINO GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS AOS OPERÁRIOS POR OCASIÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTILHÃO NA LOCALIDADE DE JUÁ/JUREMA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 21/12/2010 | 370.00 | 00006149325482 | ANTONIO MARCOS GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 11 A 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 21/12/2010 | 1580.00 | 00002863373471 | MANUEL SOARES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO TRATOR WALMET, DESTINADO AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 21/12/2010 | 780.30 | 03573186000166 | ALUIZIO VICENTE DE MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO MERCADO E MATADOURO PÚBLICO, LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 21/12/2010 | 400.00 | 00075354870410 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO DESSALINIZADOR DO POÇO DA LOCALIDADE DE JUÁ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 21/12/2010 | 400.00 | 00005977557442 | ANTONIO JORGE DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO POÇO ARTESIANO NO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 22/12/2010 | 20.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11306-9 (CIDE) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 22/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 23/12/2010 | 1020.00 | 00057910820453 | JOSÉ LAERTY LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DO IDOSO NESTA CIDADE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 23/12/2010 | 45.00 | 08328684000167 | PRODUTOS PROMEDIL MÉDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 23/12/2010 | 550.00 | 00005034198428 | ANDREA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE, REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) E REFRIGERANTES, DESTINADOS A EQUIPE DO PROGRAMA PEVA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 23/12/2010 | 3400.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 23/12/2010 | 645.00 | 00008701779400 | DIONE CARNEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SOM E PUBLICIDADE DE AVISOS E DIGULGAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO E OUTROS AVISOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 23/12/2010 | 510.00 | 00000075032457 | DALVIENE MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO POSTO DE SAÚDE - PSF-III NESTA CIDADE, EM SUBSTITUIÇÃO A CARMELITA MARIA DA SILVA, POR SE ENCONTRAR DE LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 23/12/2010 | 1200.00 | 00005828246488 | ANNE ALUSKA DA SILVA PEQUENO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A PACIENTES EM REABILITAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142006 | 0005356 | 23/12/2010 | 1670.00 | 00003181791482 | SIMONE SERAPIÃO DE LUNA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VÉICULO GOL DE PLACA MNQ-3121/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 23/12/2010 | 870.81 | 05084873000143 | PALOMA TECIDOS - J & F TECIDOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA A BANDA MARCIAL DA CASA DA FAMÍLIA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 23/12/2010 | 146.10 | 08521775000114 | MAURICIO NUNES DE FIGUEIREDO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL DA CASA DA FAMÍLIA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 23/12/2010 | 900.00 | 05084873000143 | PALOMA TECIDOS - J & F TECIDOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TECIDOS (TNT, CETIM) DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA A BANDA MARCIAL DA CASA DA FAMÍLIA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 23/12/2010 | 335.94 | 05084873000143 | PALOMA TECIDOS - J & F TECIDOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TECIDOS (TECIDO LAMÊ, MALHA LIGANETE LISA, TECIDO OXFORD, MALHA MELANKA LIGHT) DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA A BANDA MARCIAL DA CASA DA FAMÍLIA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 23/12/2010 | 3590.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS (ESTANDARTE, CONJUNTO MOLETON EM HELANÇA, VESTIDO BALIZA, VESTIDO DESLOQUE), DESTINADOS A CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL DA CASA DA FAMÍLIA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 23/12/2010 | 1020.00 | 00037664085420 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS LUCINDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CURSO, REFERENTE A TRABALHOS MANUAIS EM DESENVOLVIMENTO AS ATIVIDADES DE TAPEÇERIA, CROCHÊ E BORDADO, JUNTO AOS ALUNOS DO PRO-JOVEM DO MUNICÍPIO DE ITATUBA, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 23/12/2010 | 500.00 | 00002937002498 | ADENILDO MARTINS DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 23/12/2010 | 500.00 | 00002937002498 | ADENILDO MARTINS DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0005341 | 23/12/2010 | 395.00 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 23/12/2010 | 100.00 | 00012270695453 | MARCOS AURÉLIO MACHADO MOURA | CORRESPONDENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA ITABAIANA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 14 E 15/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 23/12/2010 | 100.00 | 00056921080463 | MARIA GLAUDENICE DE MELO ANDRADE | CORRESPONDENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA ITABAIANA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 14 E 15/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 23/12/2010 | 510.00 | 00005492199439 | ANA MARIA BEZERRA SOTERO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - I, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 23/12/2010 | 500.00 | 00092905986468 | EDIVALDO ALVES RIBEIRO | CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT/UNO DE PLACA KIU-2645, DA LOCALIDADE DO SÍTIO JACARÉ, OLIVEIRA E BOLAS A SEDE DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DAS CITADAS LOCALIDADES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005284 | 23/12/2010 | 3448.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2674 E AMBULÂNCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNI-6338, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005288 | 23/12/2010 | 600.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MNR-6674, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 23/12/2010 | 80.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CASTER REALIZADOS NO VÉICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MMU-8676, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 23/12/2010 | 420.00 | 00009060492455 | JOSE VITAL DE ANDRADE NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS , COMO VIGILANTE NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIO POR SE ENCONTRAR DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 23/12/2010 | 50.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGÓ - A. S. DE CASTRO E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 23/12/2010 | 167.00 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO CRISTINA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 23/12/2010 | 510.00 | 00002767453451 | ANA CISTINA DE MELO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PASSADEIRA JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 23/12/2010 | 612.00 | 00005038704476 | EUDES BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 23/12/2010 | 510.00 | 00000930778405 | LUCIO JOSE FARIAS MONTEIRO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 23/12/2010 | 510.00 | 00001291841440 | MARILEIDE FRANCISCA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E NA LIMPEZA DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR MARLY, POR SE ENCONTRAR EM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 23/12/2010 | 1200.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ2674 E AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MMU8676, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 23/12/2010 | 2000.00 | 00038161257191 | FRANCISCO DE ASSIS GOUVEIA CARVALHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BXJ-8270/SP A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 23/12/2010 | 4000.00 | 00038161257191 | FRANCISCO DE ASSIS GOUVEIA CARVALHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BXJ-8270/SP A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 23/12/2010 | 4000.00 | 00038161257191 | FRANCISCO DE ASSIS GOUVEIA CARVALHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BXJ-8270/SP A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 23/12/2010 | 4000.00 | 00038161257191 | FRANCISCO DE ASSIS GOUVEIA CARVALHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BXJ-8270/SP A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 23/12/2010 | 1690.00 | 00021944008420 | JOSÉ HIGINO MARTINS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 23/12/2010 | 100.00 | 08818536000120 | J.G. NOBREGA & CIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 23/12/2010 | 42.70 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS (COPIAS E ENCADERNAÇÃO) DE FORMULÁRIOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 23/12/2010 | 32.00 | 00004708619405 | JOELMA DE FARIAS (A CASA DOS CARIMBOS) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARIMBOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 23/12/2010 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA T-166 A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, NO PERÍODO DE 05/08/2010 À 04/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 23/12/2010 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA T-166 A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, NO PERÍODO DE 05/09/2010 À 04/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 23/12/2010 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA T-166 A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, NO PERÍODO DE 05/10/2010 À 04/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 23/12/2010 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA T-166 A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, NO PERÍODO DE 05/11/2010 À 04/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 23/12/2010 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA T-166 A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, NO PERÍODO DE 05/12/2010 À 04/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 23/12/2010 | 3500.00 | 03781322000103 | HEMERSON KERLL DE MEDEIROS DANTAS | CORRESPONDENTE A CRIAÇÃO DE TEXTO E MONTAGEM DE SPOT DE 45 SEGUNDOS E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042009 | 0005355 | 23/12/2010 | 2680.00 | 00005965965451 | JOÃO GALISA DE ANDRADE NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 23/12/2010 | 1380.00 | 00003156740403 | JANIO CAVALCANTE MARTINS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE IMPRESSÕES COLORIDAS, ENCADERNAÇÕES E CÓPIAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 23/12/2010 | 400.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | CORRESPONDENTE AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 23/12/2010 | 106.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, POR OCASIÃO DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 23/12/2010 | 600.00 | 00001291790438 | ALEXANDRE GONÇALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERADOR DA EMBARCAÇÃO UTILIZADA COMO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MACACO PARA A VILA CAJÁ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 23/12/2010 | 350.00 | 00098200410404 | DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO A RUA PETRONILA MARGARIDA LACERDA, 131 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 DE NOVEMBRO DE 2010 À 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 23/12/2010 | 350.00 | 00019453698415 | DANIEL VIEIRA DE MENEZES | CORRESPONDENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 04, 08, 12, 16, 19, 24 E 29/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 23/12/2010 | 2000.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNF-7174/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 23/12/2010 | 980.00 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CÓPIAS DE APOSTILAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 23/12/2010 | 500.00 | 00003614164403 | OLIVEIRA DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MADRE ADELMA NO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 23/12/2010 | 300.00 | 00027465250463 | WALTER GONÇALO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO EIXO DO MOTOR DA BOMBA D'AGUA A SERVIÇO NA VILA MELANCIA, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 23/12/2010 | 200.00 | 00001597210404 | JOÃO NIERES LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE NAS OBRAS DE CONSERTO, LIMPEZA E PINTURA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL NESTA CIDADE, PARA VISITAS DE "FINADOS", E CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO MESMO, EM ÁREA ANEXA, NO PERÍODO DE 18 A 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 23/12/2010 | 200.00 | 00085356859449 | JOSE VICENTE DE MELO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE NAS OBRAS DE CONSERTO, LIMPEZA E PINTURA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL NESTA CIDADE, PARA VISITAS DE "FINADOS", E CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO MESMO, EM ÁREA ANEXA, NO PERÍODO DE 18 A 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 23/12/2010 | 200.00 | 00001597215473 | JOSUÉ BEZERRA SOTERO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE NAS OBRAS DE CONSERTO, LIMPEZA E PINTURA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL NESTA CIDADE, PARA VISITAS DE "FINADOS", E CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO MESMO, EM ÁREA ANEXA, NO PERÍODO DE 18 A 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 23/12/2010 | 200.00 | 00008979062419 | MANOEL MESSIAS DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE NAS OBRAS DE CONSERTO, LIMPEZA E PINTURA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL NESTA CIDADE, PARA VISITAS DE "FINADOS", E CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO MESMO, EM ÁREA ANEXA, NO PERÍODO DE 18 A 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 23/12/2010 | 200.00 | 00005014690440 | ANTONIO GILVAN DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE NAS OBRAS DE CONSERTO, LIMPEZA E PINTURA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL NESTA CIDADE, PARA VISITAS DE "FINADOS", E CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO MESMO, EM ÁREA ANEXA, NO PERÍODO DE 18 A 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 23/12/2010 | 200.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE NAS OBRAS DE CONSERTO, LIMPEZA E PINTURA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL NESTA CIDADE, PARA VISITAS DE "FINADOS", E CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO MESMO, EM ÁREA ANEXA, NO PERÍODO DE 18 A 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 23/12/2010 | 200.00 | 00010297007459 | FLAVIO JOSE CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE NAS OBRAS DE CONSERTO, LIMPEZA E PINTURA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL NESTA CIDADE, PARA VISITAS DE "FINADOS", E CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO MESMO, EM ÁREA ANEXA, NO PERÍODO DE 18 A 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022006 | 0005294 | 23/12/2010 | 1620.00 | 00001985489406 | JOSENILDO GABRIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO I, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022006 | 0005296 | 23/12/2010 | 1620.00 | 00004725772470 | MARINALDO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO ZUZA MARTINS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 23/12/2010 | 350.00 | 00073823902415 | MARCOS GONÇALVES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A 14 (QUATORZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO (OPERAÇÃO TAPA BURACOS) NO TRECHO DA ESTRADA CAJÁ - ITATUBA, NO PERÍODO DE 01 A 17/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 23/12/2010 | 650.00 | 00014428040415 | LUIZ RICARDO CARNEIRO BENEVIDES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM COMPACTADOR MODELO CM 13 EQUIPADO COM MOTOR A GASOLINA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO PERÍODO 01/09/2010 A 31/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005336 | 23/12/2010 | 880.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ADITIVOS, GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAMINHÃO CAÇAMBA, RETROESCAVADEIRA, PATROL, TRATOR DE ESTEIRA E TRATOR VALTRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 23/12/2010 | 300.00 | 00001963720466 | EDMARIO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 01 A 18/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 23/12/2010 | 600.00 | 06027709000167 | S.M. DA SILVA ALBUQUERQUE FABRICAÇÃO E COMÉRCIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) DUZIAS DE VASSOURÕES DESTINADOS A LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 28/12/2010 | 120.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MMU-8676 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 28/12/2010 | 600.00 | 00069215014420 | GERALDO MARTINS SOBRINHO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) VIAGENS NO VEÍCULO CHEVETE DE PLACA KGX-9689, TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SÍTIOS: ÁGUA FRIA, TAVARES E BOLAS, PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 28/12/2010 | 760.00 | 00005304095421 | JOYCE ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE A 2 (DOIS) PLANTÕES DE 24 HORAS NOS DIAS 24 E 25 DE DEZEMBRO DE 2010, COMO ENFERMEIRA DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, DEVIDO AOS FERIADOS DE FINAL DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 28/12/2010 | 510.00 | 00038161257191 | FRANCISCO DE ASSIS GOUVEIA CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA JUNTO A PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 28/12/2010 | 510.00 | 00006479779401 | ALCILENE DO NASCIMENTO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 28/12/2010 | 30.00 | 08521775000114 | MAURICIO NUNES DE FIGUEIREDO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL DA CASA DA FAMÍLIA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 28/12/2010 | 124.35 | 08521775000114 | MAURICIO NUNES DE FIGUEIREDO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL DA CASA DA FAMÍLIA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 28/12/2010 | 41.60 | 08521775000114 | MAURICIO NUNES DE FIGUEIREDO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL DA CASA DA FAMÍLIA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 28/12/2010 | 108.54 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL DA CASA DA FAMÍLIA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 28/12/2010 | 14.00 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL DA CASA DA FAMÍLIA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 28/12/2010 | 262.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL DA CASA DA FAMÍLIA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 28/12/2010 | 105.72 | 01630115000122 | W.L. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 28/12/2010 | 154.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 28/12/2010 | 90.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 28/12/2010 | 500.00 | 00007495925400 | ALANE SUENIA DIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 28/12/2010 | 1020.00 | 00003489923430 | ALICEANA ALVES RIBEIRO ESCOREL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, COMO MONITORA DO CURSO DE MAQUIAGEM, JUNTO A CASA DA FAMÍLIA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 28/12/2010 | 422.00 | 00002074778414 | ROSA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO, LANCHES E REFRIGERANTES) DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE (MÉDICOS, ENFERMEIROS) DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFS, DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 28/12/2010 | 450.00 | 00009226755469 | OSMAYR FARIAS MUNIZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ATENDENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE JUREMA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 28/12/2010 | 4000.00 | 05026453000100 | LIAC - DAYANNA DAYSE RIBEIRO DO NASCIMENTO-ME. | CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 28/12/2010 | 350.00 | 00016968042487 | EVALDO MERENCIO DE LIRA | CORRESPONDENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 28/12/2010 | 370.00 | 00037409697415 | IVETE BARBOSA DE LUNA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARRANJOS DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DE EMANCIPAÇÃO (17 DE DEZEMBRO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 28/12/2010 | 400.00 | 00007486005409 | MARCIA BARBOSA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE VOLTA GRANDE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 28/12/2010 | 447.50 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 28/12/2010 | 510.00 | 00009722588842 | EDNALDO SABINO LUNA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRAÇA ANDRADE DE LIMA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 28/12/2010 | 500.00 | 00084022329491 | ANTONIO EDSON BENTO BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGIA DO CENTRO TURÍSTICO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Implantação de Infra Estrutura Turística | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022008 | 0005572 | 28/12/2010 | 85292.76 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST.E INCORPORAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO TURÍSTICO NA CIDADE DE ITATUBA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 008/2008, REPASSE Nº 0200951-38/2006. | 00302008 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 29/12/2010 | 510.00 | 00034443324836 | MARIA APARECIDA CABOCLO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO AO PRÓ-JOVEM NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 29/12/2010 | 510.00 | 00034443324836 | MARIA APARECIDA CABOCLO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO AO PRÓ-JOVEM NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012006 | 0005390 | 29/12/2010 | 450.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 29/12/2010 | 290.50 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 29/12/2010 | 1000.00 | 00005890137425 | HUGO FELENON FERREIRA DE MEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DADOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 29/12/2010 | 250.00 | 00004694977423 | JOSEFA MARIA DE AMORIM | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 16 A 27/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 29/12/2010 | 120.00 | 00006154231407 | MARIA IVONETE PEREIRA | CORRESPONDENTE A 6 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, SERVIÇOS EXECUTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 29/12/2010 | 200.00 | 00032429606453 | JOSÉ MARIA PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, EM OBRAS DE REPARAÇÃO DE ESTRADAS DO SÍTIO BOLAS E JACARÉ, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 08 A 20/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 29/12/2010 | 100.00 | 00006538132448 | SEBASTIÃO FRANCISCO DE MACEDO | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, NA LIMPEZA DA ÁREA DO AÇUDE PÚBLICO DO SÍTIO BOLAS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 08 A 12/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 30/12/2010 | 300.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | CORRESPONDENTE AO EXAME REALIZADO NO SR. JOÃO ELIAS DA SILVA, POR SE TRATAR PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 30/12/2010 | 400.00 | 00008026491491 | JOSE CARLOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ELBA DE PLACA KFD-3176/PE, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, DO SÍTIO CAJÁPARA ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 30/12/2010 | 300.00 | 00001582938431 | CATARINA SULEYMA MARTINS DE FREITAS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES QUE FAZEM FISIOTERAPIA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 30/12/2010 | 340.00 | 00010502836431 | ANA PAULA PEREIRA DA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005416 | 30/12/2010 | 924.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOE-9973, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 30/12/2010 | 250.00 | 00002625754427 | ZENILDO BRASIL GUERRA BORBA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MOA-1560/PB, QUANDO EM VIAGENS DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE CAMPINA GRANDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 30/12/2010 | 612.00 | 00005038704476 | EUDES BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DURANTE DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 30/12/2010 | 600.00 | 00007398748450 | SEBASTIÃO GERSON MARTINS MACEDO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACA MMZ-2308/PB, EM VIAGENS DO SÍTIO JACARÉ A ITATUBA, INGÁ E CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005439 | 30/12/2010 | 2450.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACAS MNZ-0666 E MOE-9973 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005457 | 30/12/2010 | 522.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MOQ2674- LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 30/12/2010 | 400.00 | 00010039098419 | JAILMA LINS MARINHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAJÁ NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 30/12/2010 | 210.00 | 00012587338468 | MIGUEL MARTINS GUERRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA KFN-0882-PB, QUANDO EM VIAGEM DE ITATUBA A RECIFE-PE, TRANSPORTANDO FAMILIARES DO SR. JOÃO FRANCISCO DA SILVA, QUE RESIDEM NESTE MUNICÍPIO PARA SEPULTAMENTO DO MESMO, NO DIA 12/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 30/12/2010 | 160.00 | 00057911401420 | MARIA DO SOCORRO CELESTINO DE ARRUDA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE TESTE DE GLICEMIA PARA SUA FILHA MENOR KÁTIA MARIA CELESTINO DE ARRUDA, PORTADORA DE DIABETE INFANTO-JUVENIL, ESTANDO EM USO DE INSULINA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0005579 | 30/12/2010 | 1541.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIEMENTO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 30/12/2010 | 600.00 | 00024910600191 | MARIA DA LUZ MEIRA SAMPAIO MELO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 30/12/2010 | 295.00 | 00001220197416 | FRANCISCO CAMELO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS EM EQUIPAMENTOS DO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 30/12/2010 | 840.00 | 00002543020411 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 30/12/2010 | 350.00 | 00005730875479 | EDUARDO FERREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E ESTRUTURA DAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO REVEILLON 2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 30/12/2010 | 8000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 30/12/2010 | 1315.01 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4262-5 (FPM) NO DIA 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 30/12/2010 | 1.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.142-2 (ICMS) NO DIA 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 30/12/2010 | 2285.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 30/12/2010 | 4889.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A RECEITA PRÓPRIA DOS MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 30/12/2010 | 1479.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DA DIVIDA ATIVA-PASEP ARRECADAÇÃO, ANO BASE/EXERCÍCIO 1012007 PERIODO DE APURAÇÃO 1032007, CONFORME nº DE PROCESSO ADMINISTRATIVO 14751 000313/2010-60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 30/12/2010 | 1170.00 | 00001211402452 | VINICIUS DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE NA ORGANIZAÇÃO DE DESPESAS E ACONPAHAMENTO DAS NOTAS DE EMPENHOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 30/12/2010 | 150.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOA-3552, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 30/12/2010 | 150.00 | 00032430124491 | SEVERINO CAMELO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO MELANCIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 30/12/2010 | 160.00 | 00006787422431 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO GONÇALVES | CORRESPONDENTE A 8 (OITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CAJÁ NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 08 A 19/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202010 | 0005420 | 30/12/2010 | 3185.70 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA BEMVINDO ALVES, NAS LOCALIDADES DO SÍTIO VOLTA GRANDE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202010 | 0005421 | 30/12/2010 | 3088.60 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202010 | 0005422 | 30/12/2010 | 6712.10 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 30/12/2010 | 1600.00 | 00002357066474 | MAURO ANDRÉ SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS, PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 30/12/2010 | 1350.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MZA-1188, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 30/12/2010 | 150.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO POVOADO DE MELANCIA NO MUNICÍPIO DE ITATUBA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA, DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 30/12/2010 | 385.00 | 00000012120448 | JOSENILDO VALENTE DA SILVA | CORRESPONDENTE A 55 (CINQUENTA E CINCO) VIAGENS EM MOTO DE PLACA KZY-5688/PB, REALIZADAS DA SEDE AO SÍTIO CINCO PASSAGENS, TRANSPORTANDO A PROFESSORA GIRLENE DE ANDRADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 30/12/2010 | 250.00 | 00005896113480 | JAIRTON LACERDA MARTINS JÚNIOR | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO PERÍODO DE 08 A 30 DE NOVEMBRO DE 2010, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA ERCIDIO COELHO, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIOS DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005437 | 30/12/2010 | 522.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MOA-3552 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005438 | 30/12/2010 | 800.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA LIH-2940, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052010 | 0005440 | 30/12/2010 | 3000.00 | 08038851000135 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE - ME. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS MERCEDES BENZ PLACA KHE-3455 ANO 1989 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS LOGRADOURO,BOLAS E JACARÉ PARA CIDADE E VICE-VERSA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 30/12/2010 | 510.00 | 00003435794488 | IRIVALDO BEZERRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO PRÓ-JOVEM NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 30/12/2010 | 300.01 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SÁ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MARCIAL QUE PERTENCE A CASA DA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 30/12/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7679-1 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DEBITADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 30/12/2010 | 40600.00 | 07437513000103 | HM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA PARA ABRILHANTAR A FESTA DO REVEILLON NOS DIAS 31/12/2010 E 01/01/2011, EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 022/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 30/12/2010 | 300.00 | 00052318524734 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADOS COM RETROESCAVADEIRA, EM SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, DURANTE 10 (DEZ) DIÁRIAS NOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 30/12/2010 | 300.00 | 00052318524734 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADOS COM RETROESCAVADEIRA, EM SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, DURANTE 10 (DEZ) DIÁRIAS NOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 30/12/2010 | 400.00 | 00005421196410 | MARCOS DE AMORIM RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA DA PREFEITURA, TRANSPORTANDO MATERIAIS (PIÇARRO) PARA REGULARIZAÇÃO DAS RUAS DIVERSAS, DO BAIRRO ZUZA MARTINS, NO PERÍODO DE 16 A 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 30/12/2010 | 300.00 | 00031293115487 | PATRICIO SEVERIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO CAÇAMBA, NO CARREGAMENTO DO MATERIAL ASFÁLTICO DA BR-230, PARA SER APLICADO NA RUA PRINCIPAL DO POVOADO DE MELANCIA E PARA FORMAÇÃO DE ESTOQUE NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA USO POSTERIOR, DURANTE SÁBADOS E DOMINGOS DO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 30/12/2010 | 160.00 | 00004011241423 | ADENILDA ALEXANDRINA DA SILVA | CORRESPONDENTE A 8 (OITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 16 A 26/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 30/12/2010 | 420.00 | 00019623500459 | JOSÉ EUGÊNIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 30/12/2010 | 300.00 | 00006435111480 | MARIA DO CARMO SILVA FREIRE | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 22/11 A 10/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 30/12/2010 | 650.00 | 00014428040415 | LUIZ RICARDO CARNEIRO BENEVIDES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM COMPACTADOR MODELO CM 13 EQUIPADO COM MOTOR A GASOLINA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO PERÍODO 01/10/2010 A 31/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 30/12/2010 | 650.00 | 00014428040415 | LUIZ RICARDO CARNEIRO BENEVIDES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM COMPACTADOR MODELO CM 13 EQUIPADO COM MOTOR A GASOLINA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO PERÍODO 01/11/2010 A 31/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 30/12/2010 | 650.00 | 00014428040415 | LUIZ RICARDO CARNEIRO BENEVIDES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM COMPACTADOR MODELO CM 13 EQUIPADO COM MOTOR A GASOLINA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO PERÍODO 01/12/2010 A 31/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 30/12/2010 | 510.00 | 00001970971460 | REGINALDO VICENTE BARBOSA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS, RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 1 A 30 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 30/12/2010 | 450.00 | 00075279622400 | JOSÉ ILTON FERREIRA | CORRESPONDENTE A 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS, POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM ROÇO DO ACOSTAMENTO, NO TRECHO DE MELANCIA A TABOCAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 30/12/2010 | 400.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO,NA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS COLETORAS, REDE DE ESGOTO E DE DRENAGEM DE ÁGUAS SERVIDAS NA RUA QUE MARGEIA O AÇUDE PÚBLICO, LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE E RUAS ADJACENTES, UTILIZANDO TUBOS DE PVC DE 100MM, TIPO PONTA-BOLSA, NO PERÍODO DE 20/09 A 1/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 30/12/2010 | 400.00 | 00059422360706 | GENIVAL FERREIRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO,NA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS COLETORAS, REDE DE ESGOTO E DE DRENAGEM DE ÁGUAS SERVIDAS NA RUA QUE MARGEIA O AÇUDE PÚBLICO, LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE E RUAS ADJACENTES, UTILIZANDO TUBOS DE PVC DE 100MM, TIPO PONTA-BOLSA, NO PERÍODO DE 20/09 A 1/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 30/12/2010 | 400.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO,NA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS COLETORAS, REDE DE ESGOTO E DE DRENAGEM DE ÁGUAS SERVIDAS NA RUA QUE MARGEIA O AÇUDE PÚBLICO, LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE E RUAS ADJACENTES, UTILIZANDO TUBOS DE PVC DE 100MM, TIPO PONTA-BOLSA, NO PERÍODO DE 20/09 A 1/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 30/12/2010 | 200.00 | 00004578508412 | JOSENILDO DA SILVA CANTELIANO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS COLETORAS, REDE DE ESGOTO E DE DRENAGEM DE ÁGUAS SERVIDAS NA RUA QUE MARGEIA O AÇUDE PÚBLICO, LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE E RUAS ADJACENTES, UTILIZANDO TUBOS DE PVC DE 100MM, TIPO PONTA-BOLSA, NO PERÍODO DE 20/09 A 1/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 30/12/2010 | 200.00 | 00071369570449 | JOSEMAR FRANCISCO DA SIVLA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS COLETORAS, REDE DE ESGOTO E DE DRENAGEM DE ÁGUAS SERVIDAS NA RUA QUE MARGEIA O AÇUDE PÚBLICO, LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE E RUAS ADJACENTES, UTILIZANDO TUBOS DE PVC DE 100MM, TIPO PONTA-BOLSA, NO PERÍODO DE 20/09 A 1/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 30/12/2010 | 600.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO,NA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA BAIRRO SANTO ANTONIO, MAIS CONCERTOS E REIMPLANTAÇÃO DE TRECHOS NA REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA, COM SUBSTITUIÇÃO DE COLARES DE TOMADA DÁGUA NA RUA LUIZ PESSOAS, MAIS IMPLANTAÇÃO DE PEQUENOS TRECHOS DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUA SERVIDAS EM RUAS DIVERSAS DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, NO PERÍODO DE 04 A 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 30/12/2010 | 600.00 | 00059422360706 | GENIVAL FERREIRA | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO,NA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA BAIRRO SANTO ANTONIO, MAIS CONCERTOS E REIMPLANTAÇÃO DE TRECHOS NA REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA, COM SUBSTITUIÇÃO DE COLARES DE TOMADA DÁGUA NA RUA LUIZ PESSOAS, MAIS IMPLANTAÇÃO DE PEQUENOS TRECHOS DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUA SERVIDAS EM RUAS DIVERSAS DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, NO PERÍODO DE 04 A 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 30/12/2010 | 600.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO,NA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA BAIRRO SANTO ANTONIO, MAIS CONCERTOS E REIMPLANTAÇÃO DE TRECHOS NA REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA, COM SUBSTITUIÇÃO DE COLARES DE TOMADA DÁGUA NA RUA LUIZ PESSOAS, MAIS IMPLANTAÇÃO DE PEQUENOS TRECHOS DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUA SERVIDAS EM RUAS DIVERSAS DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, NO PERÍODO DE 04 A 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 30/12/2010 | 300.00 | 00004578508412 | JOSENILDO DA SILVA CANTELIANO | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA BAIRRO SANTO ANTONIO, MAIS CONCERTOS E REIMPLANTAÇÃO DE TRECHOS NA REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA, COM SUBSTITUIÇÃO DE COLARES DE TOMADA DÁGUA NA RUA LUIZ PESSOAS, MAIS IMPLANTAÇÃO DE PEQUENOS TRECHOS DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUA SERVIDAS EM RUAS DIVERSAS DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, NO PERÍODO DE 04 A 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 30/12/2010 | 300.00 | 00071369570449 | JOSEMAR FRANCISCO DA SIVLA | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA BAIRRO SANTO ANTONIO, MAIS CONCERTOS E REIMPLANTAÇÃO DE TRECHOS NA REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA, COM SUBSTITUIÇÃO DE COLARES DE TOMADA DÁGUA NA RUA LUIZ PESSOAS, MAIS IMPLANTAÇÃO DE PEQUENOS TRECHOS DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUA SERVIDAS EM RUAS DIVERSAS DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, NO PERÍODO DE 04 A 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 30/12/2010 | 1620.00 | 00003408286418 | JOSÉ IVANILDO DE LUNA DIAS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 30/12/2010 | 1620.00 | 00006964696423 | ELINALDO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 30/12/2010 | 1620.00 | 00010012772445 | JOSE SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTONIO II, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005456 | 30/12/2010 | 1830.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAMINHÃO CAÇAMBA, RETROESCAVADEIRA, PATROL, TRATOR DE ESTEIRA E TRATOR VALTRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 30/12/2010 | 300.00 | 00010754398412 | ANTONIO CLAUDIO SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO SANTO ANTONIO MAIS CONSERTOS E REIMPLANTAÇÃO DE TRECHOS NA REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA, COM SUBSTITUIÇÃO DE COLARES DE TOMADA DÁGUA, NA RUA LUIZ PESSOA MAIS IMPLANTAÇÃO DE PEQUENOS TRECHOS DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS SERVIDAS EM RUAS DIVERSAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO, NO PERÍODO DE 04 A 29/10/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 30/12/2010 | 200.00 | 00010754398412 | ANTONIO CLAUDIO SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS COLETORAS, REDE DE ESGOTO E DE DRENAGEM DE ÁGUAS SERVIDAS NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NO PERÍODO DE 01 A 13/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 31/12/2010 | 510.00 | 00000075032457 | DALVIENE MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO POSTO DE SAÚDE - PSF-III NESTA CIDADE, EM SUBSTITUIÇÃO A CARMELITA MARIA DA SILVA, POR SE ENCONTRAR DE LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 31/12/2010 | 930.00 | 00004545633455 | GITANA CARLA SOARES DE ASSIS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGA EM FORMA DE PLANTÕES, 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 31/12/2010 | 6170.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 31/12/2010 | 17850.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 31/12/2010 | 17230.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 31/12/2010 | 35220.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000042010 | 0005560 | 31/12/2010 | 2717.20 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL PSF-BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 31/12/2010 | 1200.00 | 00004662618452 | PAULO MATEOS VALENTE BERNARDON | CORRESPONDENTE A VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNR-0615, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF II DE JOÃO PESSOA A ITATUBA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 31/12/2010 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO DE IMPOSTO DE RENDA COBRADA NA C/C 16.910-2 DE INVESTIMENTOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa ProJovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 31/12/2010 | 2145.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PRÓ-JOVEM NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 31/12/2010 | 2760.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 31/12/2010 | 3820.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 31/12/2010 | 2550.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 31/12/2010 | 600.00 | 00003208055498 | GERLANE SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A CASA DA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 31/12/2010 | 510.00 | 00008719254431 | ELZA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 31/12/2010 | 40.00 | 00007077247406 | GILVANETE FARIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 31/12/2010 | 200.00 | 00031293018449 | MARIA JOSÉ ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 31/12/2010 | 42.00 | 00002910281442 | HILDA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO DE ÁGUA JUNTO A CAGEPA, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 31/12/2010 | 1000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 (SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 31/12/2010 | 2550.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 31/12/2010 | 103.22 | 05084873000143 | PALOMA TECIDOS - J & F TECIDOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 31/12/2010 | 1020.00 | 00020658370472 | IVAN FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 31/12/2010 | 54.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ALUGADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 31/12/2010 | 2370.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005469 | 31/12/2010 | 5555.97 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MOE-9973, MNI-6338 E MMU-8676 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005470 | 31/12/2010 | 1082.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MOQ-2674 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 31/12/2010 | 3190.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 31/12/2010 | 11930.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 31/12/2010 | 1540.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉDICO PLANTONISTA CONTRATADO PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 31/12/2010 | 25632.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 31/12/2010 | 200.00 | 00006229080494 | LUCLÉCIO LOPES LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO TÉCNICO PARA AVALIAÇÃO DA GESTÃO ESTADUAL DE APS, NO ESTADO DA PARAÍBA NO ANO DE 2010 E PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SIOPS, NOS DIAS 15 E 16/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 31/12/2010 | 200.00 | 00007597343485 | ANA GLAUCIA DE FARIAS PEREIRA | CORRESPONDENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO TÉCNICO PARA AVALIAÇÃO DA GESTÃO ESTADUAL DE APS, NO ESTADO DA PARAÍBA, NO ANO DE 2010 E PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SIOPS, NOS DIAS 15 E 16/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 31/12/2010 | 130.00 | 00009615630446 | SUZANA SERAPIAO DE LUNA | CORRESPONDENTE A 2 (DUAS) VIAGENS NO VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACA NPP-2966/PB, QUANDO EM VIAGENS DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA, PARA FAZER TRATAMENTO FISIOTERAPEUTICO ESPECIAL, VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com a ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 31/12/2010 | 24011.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARCELA DA RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS EM ATRASO DE DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 31/12/2010 | 3270.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 31/12/2010 | 2400.00 | 00058212280420 | MONICA MARIA DO SOCORRO SOUZA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 31/12/2010 | 4000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 31/12/2010 | 3880.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 31/12/2010 | 2040.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 31/12/2010 | 200.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, VIAGEM REALIZADA NO DIA 22/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 31/12/2010 | 78.65 | 03334949000116 | RESTAURANTE PICANHA 200 LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO, MOTORISTA E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 31/12/2010 | 1940.00 | 00037977938472 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | CORRESPONDENTE A VIAGENS DA SEDE A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ELEITORES POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 31/12/2010 | 1500.00 | 00037977938472 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | CORRESPONDENTE A VIAGENS DA SEDE A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ELEITORES POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2010 (2º TURNO) CONFORME SOLICITAÇÃO DA JUÍZA ELEITORAL DA COMARCA DE INGÁ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022009 | 0005478 | 31/12/2010 | 1100.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000022009 | 0005479 | 31/12/2010 | 1100.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 31/12/2010 | 13.35 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 31/12/2010 | 47.60 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 31/12/2010 | 7.40 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 31/12/2010 | 6.85 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 31/12/2010 | 7.40 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 31/12/2010 | 7.40 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 31/12/2010 | 28.10 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 31/12/2010 | 200.00 | 00014611899187 | JOSÉ DJALMA DE MELO | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 14 E 16/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 31/12/2010 | 80.00 | 00002903233470 | NESTOR LIBERATO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) HORAS NO CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO DOS LOCAIS DAS SEÇÕES DE VOTAÇÃO DAS ELEIÇÕES NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 31/12/2010 | 3860.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 31/12/2010 | 3060.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 31/12/2010 | 2720.50 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 31/12/2010 | 100.00 | 00001335854410 | RAQUEL BEATRIZ V. O. LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS PROBLEMAS JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, VIAGEM REALIZADA NO DIA 22/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 31/12/2010 | 100.00 | 00001335854410 | RAQUEL BEATRIZ V. O. LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS PROBLEMAS JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, VIAGEM REALIZADA NO DIA 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 31/12/2010 | 100.00 | 00001335854410 | RAQUEL BEATRIZ V. O. LACERDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TRANSPORTE (TAXI) DE JOÃO PESSOA A ITATUBA, EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA ENTIDADE, CONFORME O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 31/12/2010 | 297.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CARRO COM AR, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 31/12/2010 | 100.00 | 00003413562479 | MARIA JOSEANE HERCULANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A PUBLICSOFT, NOS DIAS 02 E 03/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 31/12/2010 | 100.00 | 00003413562479 | MARIA JOSEANE HERCULANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A PUBLICSOFT, NOS DIAS 22 E 26/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 31/12/2010 | 15.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ALUGADO LOCALIZADO À RUA TRAJANO MARTINS S/N - ITATUBA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE COLETA DO IBGE PARA O CENSO 2010, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 31/12/2010 | 200.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO PAIVA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NOS DIAS 16 E 17/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005467 | 31/12/2010 | 1800.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNR-6674 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0005468 | 31/12/2010 | 4377.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS LIH-2940 E MMR-5804 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 31/12/2010 | 63.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO ESTIMADO SOBRE A POTENCIA (GAMBIARRA 50 LÂMPADAS DE 40W, 04 REFLETORES DE 400W, 02 BANDAS DE 10.000W), LIGAÇÃO PROVISÓRIA NA PRAÇA ZACARIAS DIAS DE ARAÚJO (CENTRO TURÍSTICO) NESTA CIDADE, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DAS FESTTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO, NOS DIAS 31/12/2010 E 01/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 31/12/2010 | 1200.00 | 00050756567491 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA DAJ-1779/PB, QUANDO EM VIAGENS DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS ESCOLAR DESTA PREFEITURA, POR SE ENCONTRAR EM MANUTENÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 25/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000192010 | 0005476 | 31/12/2010 | 6800.00 | 05493809000116 | FABRICA DE EVENTOS E MARKETING LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 10 BANHEIROS QUÍMICOS E 08 TENDAS DE 5X5m PARA FESTIVIDADES DO REVEILLON 2011, REALIZADA NOS DIAS 31/12/2010 E 01/01/2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 31/12/2010 | 160.00 | 00010582239419 | MARIA HELENA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA ERCÍDIO COELHO DE MORAES COELHO NESTA CIDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 31/12/2010 | 100.00 | 00004125046425 | GRIMARIO DELMIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PÁTIO ONDE É REALIZADO A FESTA DA GRAVIOLA NA LOCALIDADE DE JUREMA NESTE MUNICÍPIO, SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 20 A 24/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 31/12/2010 | 300.00 | 00087892570497 | MARIA REGINA MENDES | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 31/12/2010 | 105.00 | 00006425452439 | MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM PEQUENOS CONSERTOS DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ERCÍDIO COELHO DE MORAIS LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 20,21 E 22/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 31/12/2010 | 150.00 | 00032430124491 | SEVERINO CAMELO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO MELANCIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 31/12/2010 | 382.50 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A PARCELA ÚNICA DO 13 º SALÁRIO DO MESMO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 31/12/2010 | 3060.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA CHECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PARCELA ÚNICA DO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 31/12/2010 | 3060.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA CHECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 31/12/2010 | 7587.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A PARCELA ÚNICA DO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 31/12/2010 | 7587.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 31/12/2010 | 19890.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 31/12/2010 | 78529.13 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 31/12/2010 | 60226.76 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO, REFERENTE A PARCELA ÚNICA DO 14º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 31/12/2010 | 1155.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS EM ATRASO DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 31/12/2010 | 6100.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 31/12/2010 | 14350.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 31/12/2010 | 35646.43 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 31/12/2010 | 12081.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-M.D.E., RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 31/12/2010 | 79.02 | 05084873000143 | PALOMA TECIDOS - J & F TECIDOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TECIDOS DESTINADOS A DECORAÇÃO DE FESTA NATALINA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 31/12/2010 | 102.00 | 24292526000231 | PEROLA IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MALHAS DIVERSAS PARA DECORAÇÃO NATALINA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 31/12/2010 | 60.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA | CORRESPONDENTE A APLICAÇÃO DE PELÍCULA NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOA-3552 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 31/12/2010 | 132.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ALUGADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO, VALOR COMPLEMENTADO DE R$ 4,61 REFERENTE A PRÉDIO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 31/12/2010 | 19890.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 14º SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 31/12/2010 | 3060.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA CHECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 14º SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 31/12/2010 | 510.00 | 00009509297437 | JANIELY RAQUEL DE MORAES ARAUJO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CRECHE JOSEFA ÁGUIDA PESSOA NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005471 | 31/12/2010 | 5415.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAMINHÃO CAÇAMBA E E TRATOR VALMET LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 31/12/2010 | 100.00 | 00008779370446 | SEVERINO RIBEIRO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 22 A 26/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 31/12/2010 | 160.00 | 00006787422431 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO GONÇALVES | CORRESPONDENTE A 8 (OITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04 A 15/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 31/12/2010 | 50.00 | 00003343751421 | JOSE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, JUNTO A LIMPEZA DO POVOADO MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 23 E 24/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 31/12/2010 | 160.00 | 00006787422431 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO GONÇALVES | CORRESPONDENTE A 8 (OITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 13 A 22/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 31/12/2010 | 160.00 | 00004011241423 | ADENILDA ALEXANDRINA DA SILVA | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 23 A 28/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 31/12/2010 | 2680.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 31/12/2010 | 3320.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 31/12/2010 | 5453.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 31/12/2010 | 190.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO) DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 31/12/2010 | 190.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO) DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSUR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 31/12/2010 | 142.50 | 40945461000151 | COLOMBO COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (MADEIRA ESTRONCA, PREGOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 31/12/2010 | 111.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ALUGADO A ESTA ENTIDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E EXTENSÃO, REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 31/12/2010 | 107.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 31/12/2010 | 400.00 | 00007486005409 | MARCIA BARBOSA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE VOLTA GRANDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 31/12/2010 | 2020.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Quantidade de Registros: 5545
Última atualização: 11/06/2024