| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2010 | 349.50 | 03390415000107 | Luiz Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza, destinado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2010 | 128.50 | 03390415000107 | Luiz Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2010 | 936.88 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento matarial de construção, destinado ao fechamento das ruas por ocasião da realização das festividades de Santos Reis neste Municipio,nos dias 05 e 06/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2010 | 2500.00 | 03728200000153 | BAZAR ESTRELA DALVA - FABIO JOSE DA SILVA * | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de fogos diversos para um show pirotécnico,para as festividades do mês de final de ano Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2010 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na conta corrente 5.500-X, referente a extrato postado, no dia 04/01/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2010 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente a extrato postado,na c/c 2831141,no dia 04/01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2010 | 426.50 | 03390415000107 | Luiz Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza, destinado a Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2010 | 218.81 | 33000118001221 | OI Fixo | Importância empenhada para pagamento referente ao consumo mensal do telefone de nº 3294-1099 da Secretaria de Educação,relativo ao mês de dezembro/2009, com vencimento em 02/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2010 | 800.00 | 01761016000260 | Rádio Correio do Vale Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente a veiculação de nota de interesse desta Edilidade,referente a divulgação da Festa de Reis e Emancipação Politica neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2010 | 271.00 | 03390415000107 | Luiz Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a Secretaria de Saúde do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2010 | 3523.30 | 03390415000107 | Luiz Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza, destinado a Secretaria de Saúde do Municipio, para ser distribuidos na Unidade Margarethe de Lourdes,PSF: Centro, Estado, Cipoal,Roseira,Ipioca de Baixo, e São João II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2010 | 110.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor empenhado para pagamento referente a compra de peças para veículo ambulância pgeuou placa MOP 8664,pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2010 | 450.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO-JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado para pagamento referente a compra de peça para ducato fiat de placa MNK 6206, pertencente a Secretaria de Saúde do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2010 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na conta corrente 5.797-5,referente a extrato postado,no dia 04/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2010 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na conta corrente 5.733-9,no dia 05/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2010 | 3.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de imóvel onde funciona o PSF de Ipioca de Baixo deste Municipio, relativo ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2010 | 3.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de imóvel onde funciona o Conselho Tutelar deste Municipio, relativo ao mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2010 | 49.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de imóvel onde funciona o Peti neste Municipio, relativo ao mês de janeiro/2010, com vencimento 18/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2010 | 304.90 | 03390415000107 | Luiz Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza, destinado a Secretaria de Infra Estrutura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2010 | 791.32 | 33000118001221 | OI Fixo | Importância empenhada para pagamento referente ao consumo mensal de 11 celulares,desta Edilidade, no período de 13/12/2009 á 13/01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2010 | 60.00 | 00007836336450 | José Firmino Cavalcante | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social,para compra de generos alimenticios doado a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2010 | 30.00 | 00004655237490 | Josefa Nazare da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida pelo Sr. Prefeito, através da Secretaria de Ação Social para compra de cesta básica doado a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2010 | 25.00 | 00079827870459 | Severina Santos da Costa | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura,através da Secretaria de Ação Social, para compra de generos alimenticios para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2010 | 35.00 | 00007959408408 | Maria das Dores Lima de Oliveira | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para compra de cesta básica,doado a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2010 | 945.67 | 03390415000107 | Luiz Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza, destinado a limpeza dos Núcleos do Peti neste Municipio, ref. ao mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2010 | 30.00 | 00006724040442 | Severina Roseno de Sena | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura,através da Secretaria de Ação Social para compra de cesta básica doado a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2010 | 30.00 | 00004873542499 | MARIA LUZIA SANTANA DA SILVA | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de cesta básica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2010 | 40.00 | 00004501027428 | Luciclécia Marcelino da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para compra de alimentos,doado a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2010 | 60.00 | 00098146408400 | Maria do Socorro F da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Sec. de Ação Social, para compra de cesta básica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2010 | 25.00 | 00013142128778 | JORDANIA LIMA DA SILVA | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de generos alimenticios de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2010 | 60.00 | 00008213960483 | Paloma Maria Barbosa | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de alimentos de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2010 | 60.00 | 00007785859485 | Josilene Silva de Oliveira | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para compra de cesta básica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2010 | 35.00 | 00002052420495 | Jose Epitácio da Silva | Valor mepenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida pelo Sr. Prefeito, através da Secretaria de Ação Social, para compra de cesta básica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2010 | 40.00 | 00004499382475 | Maria da Guia Silva dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para compra de cesta básica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2010 | 359.92 | 03390415000107 | Luiz Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a Secretaria de Ação Social do Municipio, para o Crás. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2010 | 259.64 | 03390415000107 | Luiz Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a Secretaria de Ação Social do Municipio, para a 3ª Idade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2010 | 60.00 | 00005561775413 | Maria das Graças da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura através da Secretaria de Ação Social, para compra de alimentos de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/01/2010 | 30.00 | 00098175564415 | Josefa Silva de Almeida | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para compra de cesta básica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/01/2010 | 30.00 | 00076012034415 | Agripino Pedro Francisco | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de cesta básica de pessoa carente deste Muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 05/01/2010 | 25.00 | 00004960883430 | Josefa Santos da Costa | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de alimentos de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2010 | 30.00 | 00054973635472 | Maria do Livramento de F. Fidelis | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de alimentos para ser doado a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desoporto Amador | Man. das Atividades Esportivas e de Apoio ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2010 | 439.36 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES * | Valor empenhado para pagamento referente a compra de medalhas e trofeus,para ser distribuidos na premiação do campeonato de Itapororoca no ano 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 06/01/2010 | 420.00 | 00007068465404 | Cheila Oliveira de Pontes Morais | Valor empenhado para pagamento referente a locação de 14 peças de adaimes para conserto do telhado dos ginasio de esportes dos Colégios Manoel Ferandes,Curral Grande e Macacos, por um período de 30 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 06/01/2010 | 240.00 | 00006595908409 | Genilma S. da silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na lavagem dos veículos ônibus de placa FAF 9113, MNQ 4130 e MNO 6793,pertencente a Secretaria de Educação do Municipio, referente ao mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 06/01/2010 | 465.00 | 00005228578412 | Jose Reinaldo de carvalho Silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como vigia do Creche Municipal Conego José Paulo de Almeida, ref. ao mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0000057 | 06/01/2010 | 2734.18 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina e diesel, para o consumo dos veículos da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 06/01/2010 | 12.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de imóvel onde funciona a bliblioteca deste Municipio, relativo ao mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 06/01/2010 | 53.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de predio onde funciona a Creche Municipal, relativo ao mês de dezembro/2009, com vencimento dia 21/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 06/01/2010 | 576.00 | 00086728210768 | Severino dos Ramos S. França | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados em seu veículo de placa MNL 2846, transportando pacientes para FUNAD e Tomocenter em João Pessoa,conforme autorização em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 06/01/2010 | 576.00 | 00095242350482 | João Batista R. da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pacientes para UNIPÊ, FUNAD E CODAFI, em veículo de minha propriedade de placa MMR 7862,conforme declação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 06/01/2010 | 1080.00 | 00026310171453 | Severino Miguel | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, no transporte de pacientes para hospitais do HU Lauro Wanderley e Napoleão Laureano em João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 06/01/2010 | 576.00 | 00086728210768 | Severino dos Ramos S. França | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados em seu veículo de placa MNL 2846, transportando pacientes para hospital de trauma, Edson Ramalho e outros em João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0000054 | 06/01/2010 | 3490.92 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina e diesel, para o consumo dos veículos gol de placa MNZ 5042,ambulância peugeot de placas MOP 8664, MOP 8614 e ducato de placa MNK 6206. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 06/01/2010 | 15.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de imóvel onde funciona o PSF da Roseira, relativo ao mês de dezembro/2009,com vencimento 12/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 06/01/2010 | 11.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de imóvel onde funciona o PSF S. João II, relativo ao mês de janeiro/2010,com vencimento 21/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0000055 | 06/01/2010 | 608.74 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de alcool, para o consumo dos veículos da Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 06/01/2010 | 380.00 | 00007733440475 | Maria do Desterros da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços de buffet,na festa do pessoal da Sec. de Infra-Estrutura das festividades de Natal/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 06/01/2010 | 5286.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de predios pertencente a esta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 06/01/2010 | 652.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica do Matadouro, Mercado e Banheiro Público, relativo ao mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 06/01/2010 | 350.00 | 00004339698490 | Antonio Francisco de L. Filho | Importância empenhada pata pagamento referente aos serviços prestados a esta prefeitura,quando na filmagem da plenária geral com delegado e festa de emancipação politica desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0000056 | 06/01/2010 | 593.07 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina e diesel, para o consumo dos veículos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 06/01/2010 | 584.67 | 33000118001221 | OI Fixo | Importância empenhada para pagamento referente ao consumo mensal dos aparelhos celulares pertencente a esta Edilidade,relativo ao mês de dezembro/2009,com vencimento em 10/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0000058 | 06/01/2010 | 52.29 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina, para o consumo doa Moto Titan MNZ 6173,pertencente a Secretaria do Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0000053 | 06/01/2010 | 1768.51 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina e diesel, para o consumo dos veículos da Secretaria de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 06/01/2010 | 75.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de imóvel onde funciona a bomba d'gua, que abastece a escola do Cronquis,relativo aos mese de dezembro/2009 e janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 06/01/2010 | 310.00 | 00007074782785 | José Severino de Lima | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na construção da cerca de arame farpado nas laterais da Av. José Lopes de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 07/01/2010 | 1152.00 | 00013266527453 | Antonio Dionizio da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de refeições,destinados ao pessoal da Secretaria de Administração durante o mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 07/01/2010 | 1040.00 | 10726857000147 | Funerária e Floricultura Jesus de Nazaré | Valor empenhado para pagamento referente a aquisição de urnas funerárias adultos,para ser doado a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 07/01/2010 | 600.00 | 10726857000147 | Funerária e Floricultura Jesus de Nazaré | Valor empenhado para pagamento referente a aquisição de 01 urna funerária completa, para ser doado a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 07/01/2010 | 3150.00 | 00013266527453 | Antonio Dionizio da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de refeições,destinados ao pessoal do PSF/Unidade Mista Margareth de Lourdes,lotado na Secretaria de Saúde do Municipio,durante o mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 07/01/2010 | 1548.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de predios pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio PSF, relativo ao mês de dezembroo/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 07/01/2010 | 271.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica da Casa da Cultura, relativo ao mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 08/01/2010 | 15000.00 | 11352609000146 | Flavio Gomes da Silva Promoções Artisticas e Eventos | Valor empenhado para pagamento referente a locação de palco,sonorização, banheiro públicos grupo de gerador,para a festa de Santos Reis neste Municipio, nos dias 05 e 06/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 08/01/2010 | 3700.00 | 04394758000102 | Joselito Pereira Dantas | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços de segurança prestados nas festividades de Santos Reis neste Municipio, nos dias 05 e 06/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 08/01/2010 | 108.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de imóvel onde funciona a escola Santa Helena e Anexo do Santa Helena,relativo ao mês de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 08/01/2010 | 1121.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de predios onde funciona as Escolas deste Municipio, relativo ao mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 08/01/2010 | 336.00 | 08320453000107 | MC Veículos e Peças Ltda | Valor empenhado para pagamento referente a serviços mecânicos de mão de obra dos veículos ambulância de placa MOP 8614 e MOP 8646, pertencente a Secretaria de Saúde do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 08/01/2010 | 424.00 | 08320453000107 | MC Veículos e Peças Ltda | Valor empenhado para pagamento referente a compra de peças para manutenção do veículo ambulância de placa MOP 8614, pertencente a Secretaria de Saúde do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 08/01/2010 | 1020.00 | 00631628000276 | Cláudia Marinho de Araújo | Valor emepenhada para pagamento referente a locação de 04 tendas e 300 cadeiras,para o evento Ação Brasil,realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 08/01/2010 | 2462.62 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 5.555-7,em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 08/01/2010 | 21.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de imóvel onde funciona o Crás deste Municipio, relativo ao mês de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 08/01/2010 | 340.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Importância empenhada para pagamento referente a contribuição mensal a esta confederação,referente ao mês de dezembro/2009,conforme extrato do dia 08/01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 08/01/2010 | 65000.00 | 11352609000146 | Flavio Gomes da Silva Promoções Artisticas e Eventos | Valor empenhado para pagamento referente ao contrato para apresentação musicais das Bandas Magnifícos, Alcimar Monteiro,nos festejos de Santos Reis neste Municipio, realizado no período de 05 á 06/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 08/01/2010 | 720.00 | 00631628000276 | Cláudia Marinho de Araújo | Valor emepenhada para pagamento referente a locação de 04 tendas para a festa de Emancipação Politica de Itapororoca deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento das Decisões Judiciais Lavradas em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 08/01/2010 | 8000.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado para pagamento referente a debitos previdenciários constituidos nos processos supra relacionados devidos pelo Municipio de Itapororoca, no dia 08/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 08/01/2010 | 1576.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica do abastecimento dágua e bomba d'agua deste Municipio, relativo ao mês de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 08/01/2010 | 193.00 | 07697867000278 | O Barateiro da Construção - Carla G. S. de Brito | Valor mepenhado para pagamento referente a compra de material, destinados ao fechamento das avenidas para realização das festividades de Santos Reis,durante os dias 05 e 06/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Fortalecimento da Infra-Estrutura Hidrica | Construção, Reforma, e Conservaçao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/01/2010 | 6440.00 | 10896578000121 | Construtora Dias Correia Ltda. | Valor empenhado para pagamento referente a locação de máquinas motoniveladora, com operador e combustivel, para prestação dos serviços de recuperação,conservação e construção de estradas vicinais e serviço de infra estrutura na zona rural e vias públicas deste Municipio,conforme pregão nº 0015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2010 | 385.00 | 08804694000121 | Frazão Distribuidora de Gás Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de 11 botijões de 13Kg, destinado a manutenção do Peti,nos núcelo da Cidade e nos Núcleos da zona Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2010 | 50.00 | 00006729988401 | JOSINALVA MARIA SANTOS DE OLIVEIRA | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2010 | 100.00 | 00037663291468 | Maria do Socorro Alencar | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Sec. de Ação Social, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2010 | 84.59 | 00001229220771 | Ednalva Amancio da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pagamento de energia elétrica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/01/2010 | 100.00 | 00001905248474 | ISABEL JOSEFA DOS SANTOS | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra material de construção de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/01/2010 | 49.00 | 00002811067469 | João Lino Ferreira Filho | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para pagamento de energia eletrica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/01/2010 | 150.00 | 00032416830449 | MARINALDO DE CARVALHO MEIRELES * | Valor mepenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para tratamento médico de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2010 | 255.00 | 10845543000163 | Geraldo Batista da Silva Com. Varejista - ME | Valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais, destinado a estrutura do laboratorio de informática da escola Municipal Severina Dias Correia e das Escolas Mundo Encantado e Antonio Sinfronio neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2010 | 1540.00 | 08804694000121 | Frazão Distribuidora de Gás Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de 44 botijões de 13Kg, destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Combate ao Analfabetismo | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2010 | 300.00 | 00013266527453 | Antonio Dionizio da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de refeições, para ministrantes da capacitação continuada do Programa Brasil Alfabetizado, relaizado entre 26/11 e 17/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 12/01/2010 | 370.00 | 08320453000107 | MC Veículos e Peças Ltda | Valor empenhado para pagamento referente a compra de peças para manutenção do veículo ambulância de placa MOP 8646, pertencente a Secretaria de Saúde do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Programa de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0000101 | 12/01/2010 | 231.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a Farmácia Básica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/01/2010 | 90.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor empenhado para pagamento referente a compra de peças para veículo ambulância pgeuou placa MOP 8614,pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/01/2010 | 1100.00 | 07610822000133 | Jose Almir de Sousa Neto | Valor empenhado para pagamento referente a exames laboratorais realizado em pacientes deste Municipio,conforme solicitação da Secretaria de Saúde do Municipio, referente ao mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Programa de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/01/2010 | 1200.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância empenhada referente ao desconto efetuado pelo Banco na c/c 6.873-X em favor de BEMFAM,no dia 12/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/01/2010 | 105.00 | 05402603000133 | O Varejão das Peças Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente a compra de peças, destinado a veículo do tipo gol de placa MNZ 6526,da Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000312009 | 0000102 | 12/01/2010 | 802.10 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Importância empenhada para pagamento referente a compra de material de expediente,destinado ao consumo da Secretaria de Fianças deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização de Dividas Previdenciarias Patronais/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/01/2010 | 14365.08 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor empenhado para pagamento da Guia de Regularização do parcelamento de debito do FGTS - GRDE desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/01/2010 | 495.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Importância empenhada referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta 6873-X em favor de A União, no dia 12/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 12/01/2010 | 16156.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de taxa de Iluminação Pública da Prefeitura Municipal de Itapororoca, relativo ao mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/01/2010 | 250.00 | 00631628000276 | Cláudia Marinho de Araújo | Valor emepenhada para pagamento referente a locação de 180 cadeiras,12 mesas e 20 toalhas,destinados a Conferência das Cidades, realizada neste Municipio, no dia 12/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/01/2010 | 3270.00 | 00631628000276 | Cláudia Marinho de Araújo | Valor emepenhada para pagamento referente a locação de tendas e cadeiras,para a festa de Santo Reis neste Municipio,nos dias 05 e 06/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 13/01/2010 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | valor empenhado para pagamento referente a contribuição mensal da CONSAD,referente ao mês de janeiro/2010,conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 13/01/2010 | 350.00 | 00005399686414 | Rosilda da Silva Carvalho | Valor empenhado referente aos serviços prestados como artesã em chochê para o grupo de gestantes, no Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, relativo ao mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 13/01/2010 | 465.00 | 00004215696461 | ELINTON FRANCA DO NASCIMENTO | Valor empenhado para pagamento referente a contratação como instrutor para a Banda Marcial do Centro de Referencia da Assistência Social CRAS, durante o mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 13/01/2010 | 180.00 | 05402603000133 | O Varejão das Peças Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente a compra de peças, destinado a veículo do tipo gol de placa MNZ 6953,da Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 13/01/2010 | 350.00 | 00009097710499 | Sebastião Inácio da Silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados,como instrutor teatral no grupo de gestantes no Centro de Referência de Assistencia Social - CRAS deste Municipio,durante o mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 13/01/2010 | 1187.93 | 11043596000123 | Manuel Felix da Costa | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de carne bouvina com osso e sem osso, destinado ao complemento da merenda escolar dos alunos do Peti,sendo distribuidos nos núcleos de sede Coatigereba,Leite Mirim, Junco e Curral Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 13/01/2010 | 123.00 | 00071467211400 | ALICE MASCENA DA SILVA * | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura,através da Secretaria de Ação Social, para exame médico não autorizado pelo SUS de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 13/01/2010 | 30.00 | 00043473784400 | Maria das Neves Farias | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para tratamento de saúde de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 13/01/2010 | 92.41 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 8.298-8,em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 13/01/2010 | 100.00 | 00009670731461 | Flávia Laurentino | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para viagem de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 13/01/2010 | 14.00 | 00004989274407 | Jose Morais da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assitência Domiciliar de Saude | Man. do Prog. de Doação de Medicamentos as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 13/01/2010 | 122.00 | 09256645000164 | Hosptec Consertos Tec.de Ap. Hospitalares | Valor emepnahdo para pagamento referente acompra de produto doado ao menor Joalisson Silva de Lima ,residente na rua do matadouro neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 13/01/2010 | 2500.00 | 00076013022453 | Edimicio Manoel da Costa | Valor empenhado para pagamento referente ao contrato pelos serviços no transporte de pacientes para atendimento médico hospitalar especializado, em veículo kombi de placa MNN 2547/PB, no Municipio de João Pessoa, durante o mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 13/01/2010 | 600.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor empenhado para pagamento referente a compra de peças para veículo ambulancia pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072009 | 0000124 | 13/01/2010 | 500.00 | 00042582741434 | Anesio Casado de Medeiros | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando as equipes do PSF para o local de trabalho,referente ao mês de dezembro/2009,conf. autorização em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 13/01/2010 | 410.00 | 00004338754451 | Antonio dos Santos Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo moto de placa MOE 0353, destinado a prestação de serviços na Secretaria de Saúde, durante o mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 13/01/2010 | 1300.00 | 00003246471401 | DAVID FERREIRA DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como veterinario na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 13/01/2010 | 1200.00 | 00005259028481 | Severino do Ramo Silva de Carvalho | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo tipo Gol passeio - placa MNZ 5042-PB, a disposição da Secretaria de Saúde deste Municipio,referente ao mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 13/01/2010 | 469.90 | 11043596000123 | Manuel Felix da Costa | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de carne bouvina com osso e sem osso, destinado a merenda escolar da creche Municipal, relativo ao mês de dezembro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0000129 | 13/01/2010 | 818.40 | 00003273514469 | Sergio Jose da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a locação de veículo tipo ônibus de placa MNA 3332, para transporte de estudantes universitário do Municipio,para Guarabira ida e volta,no turno da manhã,durante o mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 13/01/2010 | 2205.00 | 00046121960400 | Erinaldo José Alexandrino | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando lixo domiciliar nas ruas desta Cidade,em caminhão de carroceria aberta, relativo ao mês de dezembro/2009, conf. contrato 00017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092009 | 0000117 | 13/01/2010 | 2200.00 | 00009490341428 | Micharley Guilherme Barnardo de França | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura,no transporte de lixo domiciliar nas ruas desta Cidade, conforme contrato 16/2009, durante o mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092009 | 0000119 | 13/01/2010 | 2210.00 | 00057389420430 | Francisco França de Santana | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na coleta de lixo das ruas desta Cidade, referente ao mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112009 | 0000120 | 13/01/2010 | 2000.00 | 00020590270478 | Manoel Lopes de Araújo | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços diversos prestados a esta Prefeitura,em veículo tipo caminhão de carroceria aberta, a serviços da Secretaria de Infra- Estrutura, conorme contrato em anexo,durante o mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0000122 | 13/01/2010 | 4700.00 | 00004584436460 | Fabio Ribeiro da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo tipo caminhão pipa de placa MYT 3160/PB, destinado ao transporte de água potável para as cisternans comunitárias e escolas municipais da zona urbana e rural deste Municipio,relativo ao mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 13/01/2010 | 1834.50 | 12667721000139 | Comercial Caetano - Mª Ivonete S. de Figueiredo | Valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais,destinado a iluminação pública da Cidade,como também materiais destinado a ornamentação da Cidade para as festividades de final de ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 14/01/2010 | 300.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Importância empenhada para pagamento referente ao aluguel do imóvel localizado no sítio Curralinho, neste Município, onde servirá para funcionamento do lixo (depósito de resíduos sólidos e detritos), irbano doméstico deste Município, conf. contrato de arrendamento ,referente ao mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 14/01/2010 | 1417.50 | 00002767552433 | Antonio José da Silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na locação de caminhão tipo caçamba, de placa MNR - PB, a dsiposição da Secretaria de Infra Estrutura, relativo aos 15 dias do mês de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 14/01/2010 | 300.00 | 00000411976745 | Olívia Granjeiro Pereira | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado no sítio Curralinho, para funcionamento do Programa de benefíciamento da castanha em convênio com o CONSAD,relativo ao mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 14/01/2010 | 300.00 | 00006966885738 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS* | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura na amolação de serras de carne do Matadouro Público deste Municipio,durante os mese de novembro e dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 14/01/2010 | 300.00 | 00000991702484 | Fábio Antonio Jales | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na rua Monsenhor José Coutinho, para funcionamento do anexo da Escola Santa Helena, relativo ao mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 14/01/2010 | 340.00 | 00013313266487 | Antonio Rangel de Carvalho | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na revisão de mecânica (caixa de câmbio rodas e motor) no micro ônibus de placa MNO 6793, como também revisão nas rodas, bombinha,caixa de direção no ônibus de placa MNK 4130,pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 14/01/2010 | 150.00 | 00025153595404 | Júlia Maria da Conceição | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado a R. Joana Maria de Figueiredo s/n bairro Vista Alegre, para funcionamento da Biblioteca Municipal Casa de Dona Julia, referente ao mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 14/01/2010 | 300.00 | 00078982790420 | Maria de Lourdes Nascimento dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado no sitio Marés, zona rural ,para funcionamento da Escola Municipal Sorriso da Criança,relativo ao mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 14/01/2010 | 2000.00 | 00031335730559 | Lucia Helena Moraes da Silva | Valor referente ao contrato pela prestação de serviços,para implantar a descentralização do programa de Alimentação Escolar nas Escolas da rede Municipal de Ensino,no período de novembro e dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 14/01/2010 | 1000.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a locação de um imóvel situado na Rua paulo Rodrigues 38, Centro, para funcionamento da biblioteca Municipal Maria Moreno, durante o mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 14/01/2010 | 750.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na R. Monsenhor José Coutinho s/n,nesta cidade, para funcionamento da Escola Santa Helena, relativo ao mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 14/01/2010 | 750.00 | 00085419877449 | Severina José da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado na Rua José Rodrigues de Carvalho, para funcionamento da escola Mundo Encantado,relativo ao mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 14/01/2010 | 470.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Importância empenhada para pagamento referente a 05 recargas de toner e 06 recargas de cartucho, destinado as impressoras da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 14/01/2010 | 288.00 | 00087017040791 | Antonio Correia dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pacientes para clinica obstetricia e ginecológica e codavi e outro em João Pessoa e outras localidades, em veículo de sua propriedade de placa COI 0686,conforme autozações em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 14/01/2010 | 300.00 | 00048244872420 | Josefa Olívia da Correia da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na Rua 7 de Setembro, Centro, Itapororoca, para funcionamento do Posto de PSF do Município, referente ao mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 14/01/2010 | 2500.00 | 00002687645494 | Manoel da Silva Souza | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo tipo kombi de placa MOC 7725, a disposição da Secretaria de Saúde,durante o mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 14/01/2010 | 3.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de imóvel onde funciona o PSF de Ipioca de Baixo deste Municipio, relativo ao mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 14/01/2010 | 300.00 | 00002944893475 | Josean Costa da Silva | Importância empenhada para pamgamento referente a locação de um imóvel localizado na Rua Projetada S/N, para funcionamento do Posto do PSF do Municipio,relativo ao mês de dezembro/2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 14/01/2010 | 200.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado no Sitio Ipioca de Baixo, Municipoio de Itapororoca, para funcionamento de Posto de Saúde - PSF,referente ao mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 14/01/2010 | 700.00 | 00002290063452 | Jose Carlos F. de Santana | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no transporte do pessoal do CAPS para Mamanguape e outras Localidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0000165 | 14/01/2010 | 2812.65 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA. | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos e materiais médicos hospitalar, destinado a Unidade de Saúde Margarethe de Lourdes no B. do Cruzeiro neste Munipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 14/01/2010 | 700.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel,para funcionamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI do Municipio, relativo ao mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 14/01/2010 | 400.00 | 00020303556404 | Jose Pereira da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na R. José Ferreira da Silva nº 09, para funcionamento da Sede Crás, referente ao mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 14/01/2010 | 100.00 | 00008382168701 | Rosilene Lisboa da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, através da Sec. de Ação Social, para cobertura de uma viagem de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 14/01/2010 | 200.00 | 00003574629478 | João José Fernandes | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para confecção de prótese dentária de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 14/01/2010 | 340.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Importância empenhada para pagamento referente a serviços de recargas nas impressoras da Secretaria de Ação Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 14/01/2010 | 550.00 | 00005111477403 | Damião da Silva Correia | Valor empenhado para pagamento referente aos contrato pela prestação de serviço de recreado em atividades pertinentes ao Programa PETI,relativo ao mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 14/01/2010 | 250.00 | 00029495156491 | Maria José da Silva França | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na Rua José Rodrigues de Carvalho 70, para funcionamento da Sede do Conselho Tutelar,relativo ao mê de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 14/01/2010 | 70.00 | 00011423625404 | Aluizio Correia dos Santos | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 14/01/2010 | 40.00 | 00002999402414 | Jose Paulino da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 14/01/2010 | 26.70 | 00044250908453 | Maria José de Carvalho da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da secretaria de Ação Social para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 15/01/2010 | 16.85 | 00051522250425 | Terezinha de Souza Soares | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Sec. de Ação Social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 15/01/2010 | 60.00 | 00009036038456 | Maria Silvana Rodrigues Brandão | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para tratamento médico de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 15/01/2010 | 1659.00 | 00007733440475 | Maria do Desterros da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços de refeições fornecidas ao pessoal do PSF, e da Unidade Mista de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 15/01/2010 | 1311.92 | 05537417000101 | Farmácia Soares - Drogari Soares do Rego Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos e produtos hospitalares, destinado a Unidade de Saúde Margarete de Lourdes no B. do Cruzeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 15/01/2010 | 2800.00 | 08756388000167 | Edson Oliveira Costa - Me | Importância empenhada para pagamento referente a compra de um cabeçote, para a âmbulancia ducato de placa MNK 6206 pertencente a Secretaria de Saúde do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 15/01/2010 | 220.20 | 00007733440475 | Maria do Desterros da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de salgadinhos destinados a festa de confraternização de fim de ano para os diretores das Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 15/01/2010 | 110.00 | 11117785001094 | Albuquerque Pneus Ltda | Importância empenhada para pagamento referente a serviço de alinhamento e balanceamento, no veiculo ônibus,da Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 15/01/2010 | 51.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de imóvel onde funciona a Escola Mundo Encantado deste Municipio, relativo ao mês de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 15/01/2010 | 665.00 | 00007733440475 | Maria do Desterros da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços de refeições destinado a funcionários da Secretaria de Administração, quando a serviço da mesma,durante o período de 16/12/2009 á 06/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 18/01/2010 | 168.00 | 00018154301415 | Edval Marinho Bezerra | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na tiragem e revelação de fotos, por ocasião da festa de Emancipação Politica do Municipio,no dia 29/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/01/2010 | 1160.00 | 00091681405415 | Waldir Pedro da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a locação de equipamento de som, DJS e Iluminação para abrilhantar as festividades de Santos Reis nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 18/01/2010 | 2100.00 | 00004584436460 | Fabio Ribeiro da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo S10 Executive 4X4, ano 2009/2010, no período de 20 dias do mês de dezembro, a disposição do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/01/2010 | 1365.71 | 29979036016225 | INSS | Importância empenhada para pagamento referente ao INSS parte Patronal,desconto na folha de pagamento da Secretaria de Administração efetivos,relativo ao mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 18/01/2010 | 1792.56 | 29979036016225 | INSS | Importância empenhada para pagamento referente ao INSS parte Patronal,desconto na folha de pagamento da Secretaria de Finanças efetivos,relativo ao mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 18/01/2010 | 989.62 | 29979036016225 | INSS | Importância empenhada para pagamento referente ao INSS parte Patronal,desconto na folha de pagamento da Secretaria de Meio Ambiente efetivo,relativo ao mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 18/01/2010 | 1628.71 | 29979036016225 | INSS | Importância empenhada para pagamento referente a Guia da Previdência Social - GPS, da folha dos servidores desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 18/01/2010 | 1143.11 | 29979036016225 | INSS | Valor empenhado para pagamento referente a Guia de Previdência Social - GPS de funcionários desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desoporto Amador | Man. das Atividades Esportivas e de Apoio ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 18/01/2010 | 240.00 | 00042793831468 | ADELTON CAVALCANTE | Valor empenhado para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviço,correspondente a comunicação esportiva durante a divulgação do Campeonato de Futebol amador realizado no Municipio de Itapororoca, referente aos mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 18/01/2010 | 150.00 | 00001712026437 | Jose Roberto Silva de Moura | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na apresentação da banda marcial, na execução da "Alvorada", por ocasião da festa de Emancipação Politica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/01/2010 | 465.00 | 00003663484424 | Givanildo Soares de Oliveira | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Grupo Escolar dos Macacos, junto a Secretaria de Educação deste Municipio,relativo ao mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/01/2010 | 335.00 | 08013638000179 | Recanto do òleo - Maria Júlia da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a compra de lublificantes,destinado ao micro ônibus de placa MNO 6793 e ônibus de placa NPT 8765 da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/01/2010 | 300.00 | 00003717599437 | André Luiz de Paula | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços de locução prestados a esta Prefeitura, quando na divulgação da festa de Santos Reis, nos dias 05 e 06/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 18/01/2010 | 17559.49 | 29979036016225 | INSS | Valor empenhado para pagamento referente ao INSS parte Patronal, descontada na folha dos funcionários da Secretaria de Educação 40%, relativo ao mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 18/01/2010 | 43936.75 | 29979036016225 | INSS | Importância empenhada para pagamento referente ao INSS parte Patronal,desconto na folha de pagamento da Secretaria de Educação 60%,relativo ao mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 18/01/2010 | 1000.00 | 00075359081449 | José Anchieta A. Filho | Valor empenhada para pagamento referente a serviços prestados na realização de uma cirurgia de urgência, realizada na paciente Maria Ferreira dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 18/01/2010 | 700.00 | 00004223801481 | José Adriano Gomes | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados em veículo de minha propriedade de placa MMS-9230, no transporte de pacientes do Sitio Varzea das Cobras,Cipoal,para Cidade deItapororoca,conforme autorização em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/01/2010 | 150.00 | 00095210687449 | Marcelo de A. Ferreira | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na troca de mola traseira da ambulância ducato placa MNM 6206, como também troca dos calçados do motor e caixa de macha da ambulância pegeot de placa MOp 8614. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 18/01/2010 | 465.00 | 00008543367450 | Ivoneide Silva de Araújo | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como estagiária de enfermagem no USF do bairro São João II neste Municipio, ref. ao mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 18/01/2010 | 11320.98 | 29979036016225 | INSS | Importância empenhada para pagamento referente ao INSS parte patronal descontado da folha do de pagamento do PSF,relativo ao mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 18/01/2010 | 8049.86 | 29979036016225 | INSS | Importância empenhada para pagamento referente ao INSS parte Patronal,desconto na folha de pagamento da Secretaria de Saúde efetivos,relativo ao mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 18/01/2010 | 2218.70 | 29979036016225 | INSS | Importância empenhada para pagamento referente ao INSS parte Patronal,desconto na folha de pagamento da Secretaria de Saúde Sáude Bucal,relativo ao mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 18/01/2010 | 35316.71 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado para pagamento referente a devolução a Funasa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 18/01/2010 | 1042.00 | 00043474799487 | Dorgival de Brito dos Santos | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida atrvés da Secretaria de Ação Social para compra de material de construçao doa a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 18/01/2010 | 100.00 | 00005528425409 | Carmen Lucia Santos de Souza | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefitura, através da Secretaria de Ação Social para pessoa carente deste Municipío. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 18/01/2010 | 394.90 | 11043596000123 | Manuel Felix da Costa | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de carne bouvina com osso, destinado ao encontro da 3ª Idade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 18/01/2010 | 140.00 | 00063950189491 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para cobertura de uma viagem de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 18/01/2010 | 1300.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação do software de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, folha de pagamento e frota, relativo ao mês de Janeiro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 18/01/2010 | 465.00 | 00071468226487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA-2006 | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como vigilante da Iluminação Natalina e Presépio na Praça Freoi Damião neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 18/01/2010 | 375.00 | 00036832553404 | Luiz Martins dos Santos | Impotância empenhada para pagamento referente a serviços prestados como eletricista durante 25 dias para ornamentação da Cidade nas Festividades Natalina. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 18/01/2010 | 465.00 | 00007362221703 | MARIA DA GUIA SILVA RODRIGUES | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na vigilância da Iluminação Natalina e Presepio, na Praça Frei Damião de Bozzano e na Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 19/01/2010 | 1174.00 | 03519431000157 | Sueli de Souza Dionizio | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de enxovais, para ser doado a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 19/01/2010 | 270.00 | 10845543000163 | Geraldo Batista da Silva Com. Varejista - ME | Valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais, destinado ao sítio concris, para andamento a 04 familias no abastecimento de água neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/01/2010 | 1215.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a diferença verificada na nota de empenho 4219/2009,referente a folha do 13º salário da Secretaria de Saúde, empenhada a menor. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 19/01/2010 | 233.00 | 00005776254469 | Henery Lopes de Medeiros | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como fonodióloga na Secretaria de Saúde do Municipio, relativo a 15 dias do mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 19/01/2010 | 2000.00 | 00005121180438 | Phelipe Batista Arnaud Seixas | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços tecnicos especializados na área financeira e administrativa - Consultoria,correspondendo entre outras atividades, ao acompanhamento dos projetos e programas do Governo Federal, junto aSecretaria Municipal de Saúde, durante o mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 19/01/2010 | 500.00 | 02314161000185 | Só Vidros Lúcio Xavier de OLliveira | Valor empenhado para pagamento referente a confecção de 01 placa de formatura, destinado para Escola de Ensino Fundamental Henrique de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 19/01/2010 | 11665.40 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | Valor empenhado para pagamento referente a compra de peças,destinadosaos motores dos veículos micro ônibus MWM sprint de placa MNO 6793-Pb e o ônibus MBB OM 366A placa MNQ 4130,referente a serviço da Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 19/01/2010 | 3328.59 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | Valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados nos veículos micro ônibus MWM sprint de placa MNO 6793-Pb e o ônibus MBB OM 366A placa MNQ 4130,referente a serviço da Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/01/2010 | 1101.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Importância empenhada referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta 6873-X em favor de A União, no dia 19/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 19/01/2010 | 2077.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente a tarifa bancária descontado sobre a folha de pagamento do mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/01/2010 | 35.00 | 00027896960478 | Jose Marinho de Souza | Importância empenhada para pagamento referente a 01 diária para João Pessoa, a fim de trstar de assuntos de interesse do Municipio, junto ao Setor de Identificação, no dia 20/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 19/01/2010 | 661.00 | 00040795373449 | Vera Lucia M. da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a a serviços prestados no fornecimento de lanches para as atrções musicais nos dias 05 e 06 de janeiro/2009,na festa de Santos Reis. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 19/01/2010 | 1300.00 | 00040795373449 | Vera Lucia M. da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados na confecção de 01 bolo de 16mts.,para o aniversário da Cidade em comemoração aos 48 anos de Emancipação Politica de Itapororoca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 19/01/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância empenhada referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta 6.873-X em favor da FAMUP, relativo ao mês de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/01/2010 | 3724.95 | 04120340000379 | Fabiana Mendes Lins | Valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais, destinado a ornamentação natalina das ruas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0000229 | 20/01/2010 | 325.52 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina e diesel, para o consumo dos veículos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/01/2010 | 450.00 | 08744589000144 | Diário Oficial dos Municipios | Importancia empenhada para pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de asssessoramento de publicação do presente ato com fundamentação na legislação federal em vigor, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/01/2010 | 4000.00 | 00030279577400 | Arthur José Albuquerque Gadelha | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados de assessoramento técnico contábil junto a esta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro do corrente ano, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/01/2010 | 158.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Importância empenhada referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta 5.555-7 em favor de A União, no dia 20/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/01/2010 | 180.00 | 00008380733797 | José Edmilson Laurentino da Silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na lavagem dos veículos ônibus de placa LAF-9113 e micro ônibuss de placa MNO-6793,pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0000231 | 20/01/2010 | 1048.19 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina e diesel, para o consumo dos veículos da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/01/2010 | 465.00 | 00008607191462 | Jose Laio da Silva Souza | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como vigia da Escola Manoel Fernandes, referente ao mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0000233 | 20/01/2010 | 4194.99 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina e diesel, para o consumo dos veículos gol de placa MNZ 5042,ambulância peugeot de placas MOP 8664, MOP 8614 e ducato de placa MNK 6206. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/01/2010 | 864.00 | 00026310171453 | Severino Miguel | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, no transporte de pacientes para Instituto de Hematologia e Hemoterapia Ltda. FUNAD e CODAFI em João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assitência Domiciliar de Saude | Manutenção do Programa Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/01/2010 | 56656.53 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha do PSF, relativo ao mês de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/01/2010 | 1235.00 | 00050845268449 | Jose Geraldo S. de Assis | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados em seu veículo de placa KKP-0136, no transporte de equipes do PSF, do Cipoal para Zona Rural deste Municipio,também fazer visitas nas áreas pertencentes a USF Cipoal tais como Pirpiri,Curral Grande, Genipapo, L. Mirim. V. das Cobras e Timbó. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0000230 | 20/01/2010 | 974.95 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de alcool, para o consumo dos veículos gol de placa MNZ 6526 pertencente a Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/01/2010 | 1131.45 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor empenhado para pagamento referente a compra de briquedos,para as festividades natalina sendo distribuidos para os alunos do Peti, nos núcleos Junco,Leite Mirim, Curral Grande, Sede e Coatigereba neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/01/2010 | 968.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 5.555-7,em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/01/2010 | 2500.00 | 07754844000177 | Oliveira - Premoldados - Educardo P de Oliveira J | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinado a Secretaria de Infra Estrutura,para o saneamento básico do bairro São João II nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0000232 | 20/01/2010 | 2612.01 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina e diesel, para o consumo dos veículos da Secretaria de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/01/2010 | 1650.00 | 00002389451462 | Murilo Martins Ferreira Filho | Importância empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviços técnicos profissionais especializado - Engenheiro Civil - desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0000228 | 20/01/2010 | 102.84 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina, para o consumo doa Moto Titan MNZ 6173,pertencente a Secretaria do Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432009 | 0000248 | 21/01/2010 | 193.00 | 03390415000107 | Luiz Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios e materiais de limpeza, destinado a Secretaria de Meio Ambiente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432009 | 0000247 | 21/01/2010 | 617.40 | 03390415000107 | Luiz Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza, destinado a Secretaria de Infra Estrutura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 21/01/2010 | 1000.00 | 00003839493439 | Valdomiro Soares da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida pelo Sr. Prefeito, através da Secretaria de Ação Social, para compra de materiais de construção para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 21/01/2010 | 250.00 | 00003436909424 | José Paulo S. Nascimento | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados em seu veículo de placa MNA 4465, transportando pacientes da Zona Rural para atendimento de fisioterapia na USF Centro e consultas médicas na Unidade de saúde Margareth de Lourdes no B. do Cruzeiro nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 22/01/2010 | 792.00 | 00087017040791 | Antonio Correia dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pacientes para hospitais em João Pessoa e outras localidades, em veículo de sua propriedade de placa COI 0686,conforme autozações em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0000250 | 22/01/2010 | 1607.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a Farmácia Básica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 22/01/2010 | 800.00 | 01761016000260 | Rádio Correio do Vale Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente a veiculação de nota de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 22/01/2010 | 750.00 | 00002395830437 | Douglas dos Santos Alverga | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, no acompanhamento previdenciário (obrigações sociais) desta Edilidade,relativo ao mês de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0000259 | 25/01/2010 | 1200.00 | 00002785078403 | Ana Lourdes Azevedo Leobino | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo de placaMNU 456l-Pb ,a disposição da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio,relativo ao mês de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 25/01/2010 | 35.00 | 00027896960478 | Jose Marinho de Souza | Importância empenhada para pagamento referente a 01 diária para João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse do Municipio, junto ao Setor de Identificação, no dia 26/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 25/01/2010 | 850.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor empenhado para pagamento referente ao aluguel do sistema de Licitação Pública, referente aos mes janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Prevenção e Controle das Doenças Cronico-Degenerativa | Man. do Prog. Incentivo a Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 25/01/2010 | 10247.24 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha de pagamento de Funcionário do PSF - Saúde Bucal, relativo ao mês de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 25/01/2010 | 125.80 | 00095240390444 | Margarida Lima do Nascimento Amaro | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Ação Social, para compra de material de construção doado a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 25/01/2010 | 73.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 19.900-4,em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Valorização do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 25/01/2010 | 215553.39 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários da Secretaria de Educação 60%, magistério, relativo ao mês de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 26/01/2010 | 1052.00 | 01860393000176 | Danny Modas - Maria Lindalva de Moraes | Importância empenhada para pagamento referente a confecção de blusas para o time de futebol do peti,maiôe bordado para comissão de fente da banda Bamprosi e blusas para as festividades do Crás. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 26/01/2010 | 366.00 | 08013638000179 | Recanto do òleo - Maria Júlia da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a compra de lublificantes,destinado ao Gol de placa MNZ 5042 e ducato pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 26/01/2010 | 225.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Importância empenhada para pagamento referente a 03 diárias para João Pessoa, para tratar de assuntos da Secretaria de Finanças no Escritorio de Contabilidade e reunião no Tribunal de Contas, nos dias 26 e 29/01 e 01/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 26/01/2010 | 70.00 | 00040335100449 | Maria Aparecida Gomes da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a 02 diárias para João Pessoa,a fim de tratar assuntos de interesse do Municipio, junto ao Escritório do Contador desta Edilidade,para fechaemto de balancete mensal do mês de dezembro/2009,nos dias 28 e 29/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 27/01/2010 | 2098.00 | 08755686000132 | INFORMAC Anderson Fernandes Leite - ME | Importância empenhada para pagamento referente a aquisição de 01 Gabinete seatech 103, 01 placa mãe phitronics PN 73 US-M, 01 gravador DVD LG,01 teclado clone Slim 09196,01 mouse clone 06219,01 monitor ADC 18,5,01 nobreak 600va energy lux etc.,destinado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 27/01/2010 | 349.00 | 08755686000132 | INFORMAC Anderson Fernandes Leite - ME | Importância empenhada para pagamento referente a aquisição de 01 Impressora HP C 4480,destinado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/01/2010 | 475.00 | 00057566429434 | Domingos Freire da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pacientes de Curral Grande para USF Centro I e Unidade Mista no B. do Cruzeiro nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/01/2010 | 70.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor empenhado para pagamento referente a compra de peças para veículo ambulância Ducato de plac mnk 6206,pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/01/2010 | 200.00 | 00004509609434 | LUIZ AGOSTINHO DA SILVA | Valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados na locução em carro de som, para divulgação do inicio das matriculas no ano letivo da Sec. de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 27/01/2010 | 2905.00 | 08970330000111 | Gesso e Placas o Torto - C.S. da Costa - ME | Valor empenhado para pagamento referente a compra de blocos e gesso em pó,destinado as Escolas Adecita e Manoel Fernandes neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/01/2010 | 650.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Importância empenhada para pagamento referente a mensalidade do serviço de Internet, relativo ao mês de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/01/2010 | 1800.00 | 10375258000126 | Eletrovale - Carlos Mauricio da Silva | Valoe empenhado para pagamento referente a serviços executados na extenção da rede elétrica p/alimentação de bomba d'agua nos Sítios Macacos, Curral Grande e Ipioca de Baixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/01/2010 | 380.00 | 00044391943468 | Lourenço Gomes da Silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados no conserto de solda no carroça que transpota carne do matadouro público,neste Municipio,como também solda do portão do Matadouro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/01/2010 | 300.00 | 00000411976745 | Olívia Granjeiro Pereira | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado no sítio Curralinho, para funcionamento do Programa de benefíciamento da castanha em convênio com o CONSAD,relativo ao mês de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182009 | 0000273 | 28/01/2010 | 2200.00 | 00063950898468 | Severino dos Ramos da Silva Ribeiro | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, no transporte de água em carro pipa (8.000 lts), para os sítios e Colégios desta Edilidae. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/01/2010 | 300.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Importância empenhada para pagamento referente ao aluguel do imóvel localizado no sítio Curralinho, neste Município, onde servirá para funcionamento do lixo (depósito de resíduos sólidos e detritos), irbano doméstico deste Município, conf. contrato de arrendamento ,referente ao mês de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/01/2010 | 750.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na R. Monsenhor José Coutinho s/n,nesta cidade, para funcionamento da Escola Santa Helena, relativo ao mês de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/01/2010 | 750.00 | 00085419877449 | Severina José da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado na Rua José Rodrigues de Carvalho, para funcionamento da escola Mundo Encantado,relativo ao mês de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/01/2010 | 300.00 | 00078982790420 | Maria de Lourdes Nascimento dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado no sitio Marés, zona rural ,para funcionamento da Escola Municipal Sorriso da Criança,relativo ao mês de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/01/2010 | 300.00 | 00000991702484 | Fábio Antonio Jales | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na rua Monsenhor José Coutinho, para funcionamento do anexo da Escola Santa Helena, relativo ao mês de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/01/2010 | 1000.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a locação de um imóvel situado na Rua paulo Rodrigues 38, Centro, para funcionamento da biblioteca Municipal Maria Moreno, durante o mês de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Valorização do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/01/2010 | 3651.72 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente a folha dos Contratados da Secretaria de Educação 40%, relativo ao mês de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevenção e Controle de Doenças Transmissiveis por Ve | Man. do Programa de Cont. Epidemiologico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/01/2010 | 4868.38 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha de pagamento dos Agentes da Dengue, relativo ao mês de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/01/2010 | 250.00 | 00004064469461 | Josefa Silva dos S. Irmão | Valor empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no cadastramento do vigi agua Progama Desenvolvimento para Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/01/2010 | 300.00 | 00048244872420 | Josefa Olívia da Correia da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na Rua 7 de Setembro, Centro, Itapororoca, para funcionamento do Posto de PSF do Município, referente ao mês de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/01/2010 | 300.00 | 00002944893475 | Josean Costa da Silva | Importância empenhada para pamgamento referente a locação de um imóvel localizado na Rua Projetada S/N, para funcionamento do Posto do PSF do Municipio,relativo ao mês de janeiro/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/01/2010 | 200.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado no Sitio Ipioca de Baixo, Municipoio de Itapororoca, para funcionamento de Posto de Saúde - PSF,referente ao mês de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/01/2010 | 2030.88 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, destinado as Unidades do Programa Saúde da Familia e a Unidade de Atendimento Emergial deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/01/2010 | 250.00 | 00040795985487 | Josefa Cordeiro de Souza | Valor empenhado para pagamento referente a ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para tratamento de saúde de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/01/2010 | 385.00 | 00008447324435 | Marly Silva da Cruz | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social,para compra de material de construção, de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/01/2010 | 21.33 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 5.555-7,em favor do PASEP, no dia 28/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/01/2010 | 150.00 | 00006702202482 | Edmilson Batista Bezerra | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social,para compra de equipamentos para montar uma pequena oficina. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/01/2010 | 700.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel,para funcionamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI do Municipio, relativo ao mês de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/01/2010 | 250.00 | 00029495156491 | Maria José da Silva França | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na Rua José Rodrigues de Carvalho 70, para funcionamento da Sede do Conselho Tutelar,relativo ao mê de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/01/2010 | 400.00 | 00020303556404 | Jose Pereira da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na R. José Ferreira da Silva nº 09, para funcionamento da Sede Crás, referente ao mês de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/01/2010 | 375.00 | 00004509609434 | LUIZ AGOSTINHO DA SILVA | Valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados na locução em carro de som, para divulgação das festividades de Emancipação Politica, como também nas festividades de Santos Reis neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/01/2010 | 150.00 | 00020591195453 | Josilda Lopes Silva de Brito | Importância empenhado para pagamento referente a 02 diárias para João Pessoa, a fim de participar da Implantação do Controle Interno no Municipio, nos dias 03,04/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/01/2010 | 35.00 | 00001088366490 | Renata França de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a 01 diária para João Pessoa,a fim de tratar de assuntos de interesse do Município, relacionados a parte consultiva e contenciosa da Procuradoria, no dia 28/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/01/2010 | 150.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Importância empenhada para pagamento referente a 02 diárias para João Pessoa, para participar do curso de Implantção de Controle Interno no Municipio, mos dias 03 e 04/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/01/2010 | 105.00 | 00006042687425 | Vennery Martins da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a 02 diárias para João Pessoa para participar do curso de Implantação do Controle Interno do Municipio e Treinamento de Diário Eletronico,nos dias 03,04 e 05/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/01/2010 | 510.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos de Contratado da Secretaria de Administração deste Municipio,relativo ao mês de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/01/2010 | 8599.62 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos comissionados da Secretaria de Administração deste Municipio, relativo ao mês de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/01/2010 | 7248.57 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos de Funcionários da Secretaria de Administração deste Municipio,referente ao mês de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/01/2010 | 5050.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos Comissionados da Secretaria de Finanças deste Municipio, relativo ao mês de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/01/2010 | 9156.52 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente ao vencimentos dos Funcionários da Secretaria de Finanças relativo ao mês de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/01/2010 | 2800.00 | 04997899000110 | RWR - Consultoria e Asssessoria Ltda. | Valor empenhado para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura, para prestação de serviço na Assessoria Técnica Contábil, Administrativa e financeira,relativo ao mês de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/01/2010 | 643.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Importância empenhada referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta 6873-X em favor de A União, no dia 28/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 29/01/2010 | 1250.00 | 00071536957453 | Thiago Montenegro Navarro | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na assessoria administrativa na gestão pública, assessoramento a contratante, orientação técnica administrativa, orientação a todas Secretarias do Municipio,relativo ao mês de janeiro/2010,conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/01/2010 | 1162.00 | 00007733440475 | Maria do Desterros da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços de refeições destinado ao pessoal do palco,bandas,seguranças e organizadores das festividades de Santos Reias, nos dias 05 e 06/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/01/2010 | 18000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do Prefeito, Vice Prefeita deste Municipio,relativo ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/01/2010 | 2150.00 | 00020591195453 | Josilda Lopes Silva de Brito | Valor empenhado referente aos vencimentos da Chefe de Gabinete deste Municipio, relativo ao mês de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/01/2010 | 1000.00 | 00085762350487 | Maria Regineide Vieira Cavalcanti | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos, como Assistente Social,relativo ao mês de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/01/2010 | 3424.25 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos de Funcionário da Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/01/2010 | 2900.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a aos vencimentos de comissionados da Secretaria de ação Social, relativo so mês de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Man. do Cons. Tutelar da Criança/Adolesc. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/01/2010 | 3844.19 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha do Conselho Tutelar,relativo ao mês de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/01/2010 | 2199.48 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários da Secretaria de Ação Socail, relativo ao mês de Janeiro/20103. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 29/01/2010 | 2094.67 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta 5.555-7 favor do PASEP,no dia 29/01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/01/2010 | 1.72 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 283.141-4,em favor do PASEP, no dia 29/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/01/2010 | 566.32 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta 10.597-X,em favor do PASEP,no dia 28/01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/01/2010 | 3706.20 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhada para pagamento referente a folha dos monitores do PETI,relativo ao mês de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/01/2010 | 1666.00 | 00007733440475 | Maria do Desterros da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços de refeições (almoços) servido ao pessoal do PSF, quando a serviço na Unidade Mista de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/01/2010 | 569.00 | 08296176000144 | Valemóveis - Sufia Nascimento da Silva - ME | Importância empenhada para pagamento referente a aquisição de 01 conzinha e 01 fogão para Unidade de saúde Margarethe de Lourdes no Bairro do Cruzeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/01/2010 | 1820.36 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/01/2010 | 6220.95 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos comissionados da Secretaria de Saúde deste Município, relativo ao mês de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/01/2010 | 13851.09 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente a folha dos Contratados da Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/01/2010 | 39174.18 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutenção do Programa Agentes Comunitarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/01/2010 | 30144.48 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha dos Agentes Comunitário de Saúde, relativo ao mês de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2010 | 18790.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha dos plantonista da Secretaria de Saúde do Municipio, relativo ao mês de janeiro/2010,. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/01/2010 | 10947.07 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos funcionários da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/01/2010 | 89496.02 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários da Secretaria de Educação 40%,relativo ao mês de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/01/2010 | 5080.95 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente a Folha dos Comissionados da Secretaria de Educação 40%, relativo ao mês de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Valorização do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/01/2010 | 769.60 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor referente aos vencimentos do Professor acima citado, por não ter sido incluido na folha de pagamento da Secretaria de Educação 60%,relativo ao mês de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/01/2010 | 510.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos do funcionário acima citado, por não ter sido incluido na folha de pagamento da Secretaria de Educação 40%, relativo ao mês de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 29/01/2010 | 1129.49 | 00063949172491 | Luciene Felipe Santos | Valor empenhado para pagamento referente ao 13º salário da Funcionária acima citada. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/01/2010 | 19684.16 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos Contratados da Sec. de Infra Estrutura deste Municipio, relativo ao mês de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/01/2010 | 20576.17 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários da Secretaria de Infra Estrutura do Municipio, relativo ao mês de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/01/2010 | 3450.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos comissionados da Secretaria de Infra-estrutura deste Municipio,durante o mês de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/01/2010 | 2800.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do Secretario de Agricultura deste Municipio, relativo ao mês de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/01/2010 | 3310.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimento dos comissionados da Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/01/2010 | 3896.88 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente a folha dos contratados da Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/01/2010 | 4375.88 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários da Secretaria de meio Ambiente, relativo ao mês de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/01/2010 | 714.00 | 00007733440475 | Maria do Desterros da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços de refeições (alomoços), servidos a funcionários da Secretaria de Administração,quando a serviço desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo | Administração | Turismo | Administração Geral | Man. da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/01/2010 | 2735.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimemtos de funcionários da Secretaria de Turismo deste Municipio, relativo ao mês de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/02/2010 | 400.00 | 10214934000180 | Graffsign - Gráf. e Com. Visual - Alexandre G. da | Valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados na confecção de 01 outdoor 3X1m localizado na Praça da matriz do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Fortalecimento da Infra-Estrutura Hidrica | Construção, Reforma, e Conservaçao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2010 | 9200.00 | 10896578000121 | Construtora Dias Correia Ltda. | Valor empenhado para pagamento referente a locação de máquinas motoniveladora, com operador e combustivel, para prestação dos serviços de recuperação,conservação e construção de estradas vicinais e serviço de infra estrutura na zona rural e vias públicas deste Municipio,conforme pregão nº 0015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2010 | 3875.00 | 07247584000143 | MP Madereira Portel - Reginaldo B. de Lima | Valor empenhado para pagamento referente a compra de 250 assento p/ carteiras escolar,250 encosto e 250 apoio de braço para carteiras escolares das escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2010 | 465.00 | 00091681561468 | Edvando Silva Bezerra | Importância empenhada para pagamento referente a compra de peças, destinado ao computador da Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/02/2010 | 300.00 | 10214934000180 | Graffsign - Gráf. e Com. Visual - Alexandre G. da | Valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados na adesivagem de 01 ambulância furgão, pertencente a Secretaria de Saúde do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2010 | 270.00 | 00005966878420 | Maria Jose Santana S. da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para aquisição de uma bomba d'agua para uso da Comunidade em Curral Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/02/2010 | 70.00 | 00001329045432 | Maria Lucia da silva Alves | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura através da Secretaria de Ação Social para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/02/2010 | 250.00 | 00003152676409 | Berenice da Silva Amador | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para compra de uma passagem para o Rio de Janeiro doado a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/02/2010 | 2589.26 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado para pagamento referente a contribuição do PASEP, competência mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/02/2010 | 5156.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado para pagamento referente a contribuição do PASEP, competência mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/02/2010 | 580.00 | 00039764931472 | Severina das Neves de Melo | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de material de construção, doado a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/02/2010 | 150.00 | 00004622864444 | Elisandra Fernandes da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de materiais de construção de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/02/2010 | 40.00 | 00092763073468 | SEVERINA DA COSTA RIBEIRO | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para cobertura de uma viagem de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2010 | 75.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Importância empenhada para pagamento referente a 01 diária para João Pessoa, para tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Administação do Municipio, mo dia 01/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/02/2010 | 3815.00 | 00005809266487 | Johnson Gonçalves de Arantes | Valor empenhado para pagamento referente aos honorários advocaticios prestados em favor da referida edilidade, relativo ao mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/02/2010 | 3815.00 | 00005809266487 | Johnson Gonçalves de Arantes | Valor empenhado para pagamento referente aos honorários advocaticios prestados em favor da referida edilidade, relativo ao mês de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 02/02/2010 | 950.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente a compra de 02 cartucho de cópiasd sharp 1.655, destinada a máquina de xerox desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/02/2010 | 28.00 | 00006595908409 | Genilma S. da silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na lavagem do veículo Gol de placa MNZ 6526 pertencente a Secretaria de Ação Social do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/02/2010 | 465.00 | 00008543367450 | Ivoneide Silva de Araújo | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como atendente na Unidade de Saúde ma Familia do B. São João II neste Municipio, ref. ao mês de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/02/2010 | 80.00 | 00006595908409 | Genilma S. da silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na lavagem dos veículos ambulância, Paugeot MOP 8664, Paugeot de placa MOP 8614 e MNK 6206,pertencente a Secretaria de Saúde do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Valorização do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/02/2010 | 71617.01 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a 1/3 de férias dos Funcionários da Secretaria de Educação 60%, magistério. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/02/2010 | 150.00 | 00006595908409 | Genilma S. da silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na lavagem dos veículos ônibus de placa MNQ 4130 e MNO 6793, no período de 29/12/09 á 13/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/02/2010 | 150.00 | 00002873134410 | Luiz Carlos Jales Florentino | Valor empenhado para pagamento referente a 02 diárias para João Pessoa,a fim de tratar de assuntos de interesse do Municipio, relacionados a : prestação de contas junto a Secretaria de Educação do estado, relativo ao transporte escolar, nos dias 03 e 04/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/02/2010 | 1352.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de predios pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio,Escolas Municipais Manoel Fernandes e Henrique de Almeida e Outras, relativo ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/02/2010 | 380.00 | 00036832553404 | Luiz Martins dos Santos | Impotância empenhada para pagamento referente a serviços prestados na istalação de tomadas para laborátorios de informática nas Escolas dos Sitios Ipioca de Cima, Leite Mirim, Açude, Palmeira, Massaranduba e Curral Grande deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/02/2010 | 200.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente a compra de 02 toner sharp 1655, destinada a máquina de xerox desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 03/02/2010 | 588.00 | 00007733440475 | Maria do Desterros da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços de refeiçoes (almoços),fornecidos a funcionários da Secretaria de Administração, quando a serviço da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 03/02/2010 | 1394.90 | 12667721000139 | Comercial Caetano - Mª Ivonete S. de Figueiredo | Valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais elétricos e de construção,destinado as Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 03/02/2010 | 1554.00 | 00007733440475 | Maria do Desterros da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a referições (almoços) servidos a equipe do PSF e Unidade Mista de Saúde de Itapororoca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 03/02/2010 | 599.00 | 00091681561468 | Edvando Silva Bezerra | Importância empenhada para pagamento referente a compra de peças, destinado ao computador da Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 03/02/2010 | 70.00 | 00095210687449 | Marcelo de A. Ferreira | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no conserto da porta e nos bancos do Gol de placa 6526 da Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 03/02/2010 | 3.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de imóvel onde funciona o Conselho Tutelar deste Municipio, relativo ao mês de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 03/02/2010 | 300.00 | 00004579604423 | Clemilson Alexandre de Souza | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na digitação do cadastro dos idosos na Secretaria de Saúde do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/02/2010 | 35.00 | 00001088366490 | Renata França de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a 01 diária para João Pessoa,a fim de tratar de assuntos de interesse do Município, para participação em cursos p/ capacitação no Setor Jurídico, no dia 04/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 03/02/2010 | 751.78 | 33000118001221 | OI Fixo | Importância empenhada para pagamento referente ao consumo mensal do telefone de nº 3294-1040,pertencente ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Janeiro/2010,com vencimento em 01/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 04/02/2010 | 600.00 | 00098087550463 | ALDO APOLINARIO DA SILVA | Valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados na filmagem das Festividades de Santos Reis, durante os dias 05 e 06/01/2010,neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 04/02/2010 | 1500.00 | 00002840113473 | Flávio Laurentino Correia | Importância empenhada para pagamento referente a prestação dos serviços de assessoria na área financeira e administrativa,relativo ao mês de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 04/02/2010 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na conta corrente 5.500-X, referente a extrato postado, no dia 01/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 04/02/2010 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na conta corrente 283.141-4, referente a extrato postado, no dia 01/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 04/02/2010 | 33.80 | 00099205238449 | NEUZA MARIA DE SOUZA * | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social,para compra de óculos,para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 04/02/2010 | 60.00 | 00008380733797 | José Edmilson Laurentino da Silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na lavagem dos veículos ambulância Pegeout de placa MOP 8614, Ambulância Ducato de placa MNH 6206, e Gol de placa MNZ 5042, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 04/02/2010 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na conta corrente 5.733 - 9,referente a extrato postado,no dia 01/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 04/02/2010 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na conta corrente 5.797-5,referente a extrato postado,no dia 01/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 04/02/2010 | 360.00 | 07697867000278 | O Barateiro da Construção - Carla G. S. de Brito | Valor mepenhado para pagamento referente a compra de material de construção, destinados a reforma das salas de aulas do Colégio Adecita e Manoel Ferandes neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 04/02/2010 | 270.00 | 07697867000278 | O Barateiro da Construção - Carla G. S. de Brito | Valor mepenhado para pagamento referente a compra de material de construção, destinados a troca de calha de zinco do Colégio Adecita deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 04/02/2010 | 110.00 | 00008380733797 | José Edmilson Laurentino da Silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na lavagem do veículo ônibus de placa MNQ-4130,pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 04/02/2010 | 66.00 | 00008380733797 | José Edmilson Laurentino da Silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na lavagem dos veículos Gol de placa MNZ 6953, Uno de placa MNV 4561, Caminhão Caçamba de placa MNQ 6497, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 05/02/2010 | 1792.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica da bomba d'agua deste Municipio, relativo ao mês de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 05/02/2010 | 447.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica dos Prédios onde funciona o Matadouro, Mercado e Banheiro Público deste Municipio, relativo ao mês de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Valorização do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 05/02/2010 | 333.33 | 00043474080482 | Veronica de Lourdes P. de Queiroz | Importância empenhada para pagamento referente a um terço de fárias da funcionária Veronica de lourdes P. de Queiroz. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 05/02/2010 | 288.00 | 00026310171453 | Severino Miguel | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, no transporte de pacientes para hospitais Napoleão Laureano e o Trauma em João Pessoa, conforme declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 05/02/2010 | 325.00 | 00002944164716 | Gabriel Luiz dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em seu veículo de placa MNU 7558, transportando pacientes do Sitio Macacos para a unidade Mista de Saúde Margareth de Lourdes no B. do Cruzeiro neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 05/02/2010 | 500.00 | 00003436909424 | José Paulo S. Nascimento | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados em seu veículo de placa MNA 4465, transportando pacientes do Sítio Coatigereba para atendimento médico e de fisioterapia na USF Centro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 05/02/2010 | 50.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de imóvel onde funciona o Peti neste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/2010, com vencimento 17/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 05/02/2010 | 29.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de prédio onde funciona o Almoxarifado, relativo ao mês de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 05/02/2010 | 35.00 | 00027896960478 | Jose Marinho de Souza | Importância empenhada para pagamento referente a 01 diária para João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse do Municipio, relacionados a prestação de contas de material de Identificação Civil, no dia 03/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 08/02/2010 | 350.00 | 00005528986788 | MARCELO MADRUGA DE SOUZA | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados no conserto de 02 fechaduras,02 caixas de descargas, 54 cadeiras do Peti, pintura no prédio do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 08/02/2010 | 1100.00 | 00088570380410 | Ana Kalina Gomes Pereira M. Melo | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na realização de 50 ultra sonografias (pélvica,abdomem total, obstreta e de mama), realizado em pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 08/02/2010 | 400.00 | 00055273670497 | Marleide Dias Bezerra | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na consultoria data SUS (CNES) para Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 08/02/2010 | 465.00 | 00006145693460 | Rosangela Barbosa Mascena | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados nomo administradora adjunta na escola Santa Helena, referente ao mês de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 08/02/2010 | 510.00 | 00016227425400 | Maria de Lourdes A. Azevedo | Valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados como Diretora da Escola Municipal Henrique de Almeida, ref. ao mês de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 08/02/2010 | 510.00 | 00006207938488 | Kléber Figueiredo de Barros | Valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados no almoxarifado á disposição da Sec. de Educação e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 08/02/2010 | 510.00 | 00006922073410 | Jhef Costa da Silva | Valor emepnhado para pagamento referente a serviços prestados como Supervisor Educacional a disposição da Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 08/02/2010 | 510.00 | 00005698862443 | EZEQUIEL DIAS DA SILVA | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como Diretor da Escola Municipal Santa Helena, referente ao mês de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 08/02/2010 | 150.00 | 07512307000110 | Lapis e Papel - Cleonice Rufino Barbosa - ME | Importância empenhada para pagamento referente a compra de materiais didáticos para o encontro pedagógico a ser realizado no dia 10 de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 08/02/2010 | 229.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de Predios onde funciona a Creche Municipal, Biblioteca e Casa da Cultura neste Municipio, relativo ao mês de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 08/02/2010 | 1453.00 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais hidraulico,destinado ao encanamento de água nos Sitios Coatigereba e Junco neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 09/02/2010 | 686.00 | 00007733440475 | Maria do Desterros da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços de refeiçoes (almoços),fornecidos a funcionários da Secretaria de Administração, quando a serviço da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Combate ao Analfabetismo | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 09/02/2010 | 175.00 | 00013266527453 | Antonio Dionizio da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de refeições almoços,destinado aos alfabetizadores, coordenadores e palestrantes do Progrma Brasil Alfabetizado, realizado no dia 26/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 09/02/2010 | 1290.00 | 00013266527453 | Antonio Dionizio da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de refeições almoços, destinado ao pessoal da sec. de Educação,quando a serviço da mesma, durante os meses de outubro/novembro e dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/02/2010 | 75.00 | 00002873134410 | Luiz Carlos Jales Florentino | Valor empenhado para pagamento referente a 01 diária para João Pessoa,a fim de tratar de assuntos de interesse do Municipio, relacionados a Secretaria de educação do estado da Paraíba, para reunião de fechamento do Censo Escolar 2009,no dia 10/02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 09/02/2010 | 2742.00 | 00013266527453 | Antonio Dionizio da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de almoços, para pessoal dos PSF/Unidade Mista Margareth de lourdes, lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 09/02/2010 | 1834.00 | 00007733440475 | Maria do Desterros da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços de refeições (almoço ) fornecidos a servidores da Secretaria de Saúde do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 09/02/2010 | 480.00 | 00013266527453 | Antonio Dionizio da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a refeições (almoço) fornecidos ao pessoal da IV Conferência Municipal das Cidades, realizada no dia 12/01/2010, promovido pela Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 09/02/2010 | 75.00 | 00057826188415 | Jaqueline Cavalcante de Morais | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de diaria para João Pessoa, para participar da reunião da CIB/PB, no dia 09/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 09/02/2010 | 1444.00 | 11117785001094 | Albuquerque Pneus Ltda | Importância empenhada para pagamento referente a compra de peças,destinado ao veiculo do tipo Gol de placa MNZ 6526 lotado na Secretaria de Ação Social deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 09/02/2010 | 470.00 | 11117785001094 | Albuquerque Pneus Ltda | Importância empenhada para pagamento referente a serviços de alinhamento e balanceamento como troca de peças, do veículo do tipo Gol de placa MNZ 6526,lotado na Secretaria de Ação Social deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 09/02/2010 | 1110.00 | 00013266527453 | Antonio Dionizio da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de refeições almoços, servidos ao pessoal do palco,som policiais e seguranças que deram apoio as festividades de Santos Reis, nos dias 05 e 06/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização de Dividas Previdenciarias Patronais/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 09/02/2010 | 14383.82 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado para pagamento referente a guia de regularização de débitos do FGTS - GRDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/02/2010 | 720.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Importância empenhada para pagamento referente a 08 recargas de tonner e 08 recargas de catuchos, destinado a impressoras da Secretaria de Finanças deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0000422 | 10/02/2010 | 964.19 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de combustivel, para o consumo dops veículos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/02/2010 | 35.00 | 00001088366490 | Renata França de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a 01 diária para João Pessoa,a fim de tratar de assuntos de interesse do Município, audiências, no dia 18/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/02/2010 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Importância empenhada para pagamento referente a contribuição mensal a esta confederação,referente ao mês de janeiro/2010,conforme extrato do dia 08/02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0000424 | 10/02/2010 | 472.20 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de alcool, para o consumo dos veículos gol de placa MNZ 6526 pertencente a Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/02/2010 | 60.00 | 00009659372400 | Rosemery de Melo | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de material de construção doa a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/02/2010 | 4827.58 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta 5.555-7,em favor do PASEP,no dia 10/02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/02/2010 | 300.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Importância empenhada para pagamento referente a serviços de recargas nas impressoras da Secretaria de Ação Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0000420 | 10/02/2010 | 3429.18 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina e diesel, para o consumo dos veículos gol de placa MNZ 5042,ambulância peugeot de placas MOP 8664, MOP 8614 e ducato de placa MNK 6206. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/02/2010 | 1313.42 | 05537417000101 | Farmácia Soares - Drogari Soares do Rego Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos e produtos hospitalares, destinado a Unidade de Saúde Margarethe de Lourdes no Bairro do Cruzeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Programa de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/02/2010 | 1200.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância empenhada referente ao desconto efetuado pelo Banco na c/c 6.873-X em favor de BEMFAM,no dia 09/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0000425 | 10/02/2010 | 1599.67 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina e diesel, para o consumo dos veículos da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/02/2010 | 2000.00 | 00004395783457 | João Batista S. de Morais | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na apresentação da banda Forrozão Garota Veneno na 6ª Itafolia, realizado no dia 08/02/2010, na Piscina da Nascença neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/02/2010 | 440.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Importância empenhada para pagamento referente a seviços de 04 recargas de tonner e 08 recargas de catuchos,destinado a impressoras da Secretaria de Administração deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0000421 | 10/02/2010 | 99.70 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina, para o consumo doa Moto Titan MNZ 6173,pertencente a Secretaria do Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0000423 | 10/02/2010 | 1949.16 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina e diesel, para o consumo dos veículos da Secretaria de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092009 | 0000437 | 11/02/2010 | 2200.00 | 00009490341428 | Micharley Guilherme Barnardo de França | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura,no transporte de lixo domiciliar nas ruas desta Cidade, conforme contrato 16/2009, durante o mês de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092009 | 0000438 | 11/02/2010 | 2210.00 | 00057389420430 | Francisco França de Santana | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na coleta de lixo das ruas desta Cidade, referente ao mês de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 11/02/2010 | 2205.00 | 00046121960400 | Erinaldo José Alexandrino | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando lixo domiciliar nas ruas desta Cidade,em caminhão de carroceria aberta, relativo ao mês de janeiro/2010, conf. contrato 00017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112009 | 0000442 | 11/02/2010 | 2000.00 | 00020590270478 | Manoel Lopes de Araújo | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços diversos prestados a esta Prefeitura,em veículo tipo caminhão de carroceria aberta, a serviços da Secretaria de Infra- Estrutura, conorme contrato em anexo,durante o mês de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 11/02/2010 | 17556.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de taxa de Iluminação Pública da Prefeitura Municipal de Itapororoca, relativo ao mês de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 11/02/2010 | 150.00 | 00024867776874 | CRISTINA PEREIRA DE MORAES E OUTROS -F ACAO SOCIAL PETI | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados na confecção de adereços carnavalescos para abrilhantar as destividades da VI Itafolia, realizada no Parque da nascença no dia 07/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Valorização do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 11/02/2010 | 217001.49 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários da Secretaria de Educação 60%, magistério, relativo ao mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/02/2010 | 1483.00 | 06085172000191 | Venâncio Auto Peças - Antonio Venancio de Nogueira | Importância empenhada para pagamento referente a compra de peças, destinado ao ônibus de placa MNG 4130 e placa LAF 9113, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 11/02/2010 | 201.70 | 00029495571472 | Rosangêla Maria F. de Oliveira | Importância empenhado para pagamento refernte a serviços de xerox tirados de documentos para Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 11/02/2010 | 1380.00 | 00050845268449 | Jose Geraldo S. de Assis | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados em seu veículo de placa KKP-0136, no transporte de equipes de USF de Várzea das Cobras da Sec. de Saúde para o sítio Cipoal e também visitas de Enfermagem pert. a USF V. das Cobras,tais como St. cipoal, B. dos Santos, C. Grande, Timbó, L. Mirim e Piripiri deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 11/02/2010 | 1200.00 | 00005259028481 | Severino do Ramo Silva de Carvalho | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo tipo Gol passeio - placa MNZ 5042-PB, a disposição da Secretaria de Saúde deste Municipio,referente ao mês de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 11/02/2010 | 630.00 | 00004223801481 | José Adriano Gomes | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados em veículo de minha propriedade de placa MMS-9230, no transporte de pacientes da Zona Rural necessitando de atendimento médico na Unidade de saúde Margareth de lourdes no B. do Cruzeiro nesta Cidade,conforme autorização em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 11/02/2010 | 875.00 | 00099204983434 | Antonio Braz deJesus | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, no transporte a aquipe de USF Ipioca de baixo p/ visitas médicas, de enfermagem e campanha de vacinação nas áreas âncora pertecente a referida Unidade de Saúde da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 11/02/2010 | 159.00 | 11117785001094 | Albuquerque Pneus Ltda | Importância empenhada para pagamento referente a serviços de alinhamento e balanceamento e compra de peças para o veiculo do tipo âmbulância MOP 8614,lotada na Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 11/02/2010 | 901.00 | 11117785001094 | Albuquerque Pneus Ltda | Importância empenhada para pagamento referente a compra de 02 pneus 175/70 R 14 GT2 ref. SC 88T,e peças para o veiculo do tipo âmbulância MOP 8614,lotada na Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 11/02/2010 | 1100.00 | 07610822000133 | Jose Almir de Sousa Neto | Valor empenhado para pagamento referente a exames laboratorais realizado em pacientes deste Municipio,conforme solicitação da Secretaria de Saúde do Municipio, referente ao mês de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 11/02/2010 | 233.00 | 00005776254469 | Henery Lopes de Medeiros | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como fonodióloga na Secretaria de Saúde do Municipio, relativo a 15 dias do mês de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/02/2010 | 800.00 | 00003404953754 | Geraldo Cardoso de Souza | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pacientes para hospitais do HU e hospital Napoleão Laureano em João Pessoa e Hospital do Regional e Prosfrag em Guarabira,conf. autorização emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072009 | 0000481 | 11/02/2010 | 500.00 | 00042582741434 | Anesio Casado de Medeiros | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando as equipes do PSF para o local de trabalho,referente ao mês de janeiro/2010,conf. autorização em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 11/02/2010 | 620.00 | 05782548000154 | Urq Labor Comercio Ltda. | Valor empenhado para pagamento referente a compra de 0 cx bolsa nasco lisa cap. 810ml c/100-nasco e 01 cx. colilert - substrato cromogenico ONPG - MUG c/ 20 - IDEXX, destinado ao programa Vigi àgua necessário p/ análise de água coletada neste Municipio e enviada ao LACEM (Laboratório Central)João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 11/02/2010 | 1400.00 | 08755686000132 | INFORMAC Anderson Fernandes Leite - ME | Importância empenhada para pagamento referente a a aquisição de equipamentos de informáticas,destinado a Secretaria de Saúde do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 11/02/2010 | 1534.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de imóvel onde funciona os PSF deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 11/02/2010 | 220.00 | 24100133000106 | Jorge Cleveland de C. França | Valor empenhado para pagamento referente a compra de de peças, destinado ao veículo Gol de placa MNZ 6526,lotado na Secretaria de Ação Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 11/02/2010 | 419.92 | 03390415000107 | Luiz Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a Secretaria de Ação Social do Municipio, para o Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 11/02/2010 | 30.00 | 00069452784415 | MARIA CICERA DOS SANTOS | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de cesta básica de pesssoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 11/02/2010 | 20.00 | 00098175564415 | Josefa Silva de Almeida | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para compra de alimentação de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 11/02/2010 | 20.00 | 00040424510472 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS-CPF 404.245.104-72 | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de cesta básica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 11/02/2010 | 20.00 | 00013142128778 | JORDANIA LIMA DA SILVA | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de generos alimenticios de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 11/02/2010 | 20.00 | 00001461000424 | Maria de Fatima da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida pelo Sr. Prefeito, através da Secretaria de Ação Social, para compra de alimentação de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 11/02/2010 | 50.00 | 00008224736407 | Josenaldo Silva de Oliveira | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de alimentação de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 11/02/2010 | 40.00 | 00004869183439 | Maria da Penha Ferreira Florentino | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida pelo Sr. Prefeito, através da Secretaria de Ação Social para compra de cesta básica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 11/02/2010 | 30.00 | 00002052420495 | Jose Epitácio da Silva | Valor mepenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida pelo Sr. Prefeito, através da Secretaria de Ação Social, para compra de cesta básica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 11/02/2010 | 25.00 | 00089128648404 | Josefa Maria da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de alimentação de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 11/02/2010 | 20.00 | 00010271017473 | Jailza Silva da Costa | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de alimentação de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 11/02/2010 | 20.00 | 00097727032700 | Josilda Felix Duarte | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de alimento de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 11/02/2010 | 20.00 | 00009657297451 | Maria José Barbosa Silva | Valor empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura através da Secretaria de Ação Social, para compra de alimentação de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 11/02/2010 | 20.00 | 00008904966418 | Severino do Ramo P. da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida pelo Sr. Prefeito, através da Secretaria de Ação Social, para compra de alimentação de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 11/02/2010 | 30.00 | 00005141645495 | Maria Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida pelo Sr. Prefeito, através da Ação Social,para compra de alimentação de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 11/02/2010 | 60.00 | 00008213960483 | Paloma Maria Barbosa | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de alimentos de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 11/02/2010 | 30.00 | 00002250763496 | JOSEFA MARIA LOPES GALVAO | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de cesta básica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/02/2010 | 20.00 | 00001460766482 | Maria de Loudes da Silva | Importância empenmhada para pamganeto referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de alimentos de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 11/02/2010 | 35.00 | 00005929749442 | MILEIDE IZIDIO | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para compra de alimentação de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 11/02/2010 | 20.00 | 00007959408408 | Maria das Dores Lima de Oliveira | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para compra de cesta básica,doado a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 11/02/2010 | 20.00 | 00006339954448 | MARIA DAS DORES FLORENTINO PEREIRA | Valor empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura,através da Secretaria de Ação Social, para compra de alimentação de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 11/02/2010 | 35.00 | 00052758230453 | JOSE MARTINS DA SILVA | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura,através da Secretaria de Ação Social para compra de alimentação de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 11/02/2010 | 35.00 | 00008482389408 | Maria da Guia Galvão | Importância empenhada para pagamento referente a um ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para compra de alimentação de pessoa carente deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 11/02/2010 | 35.00 | 00069452784415 | MARIA CICERA DOS SANTOS | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de cesta básica de pesssoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 11/02/2010 | 35.00 | 00004745651490 | Jose Lopes Galvão Filho | Importância empenhada para pagamento referente a um ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para compra de alimentação de pessoa carente deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 11/02/2010 | 35.00 | 00006683490422 | Maria da Penha Souza da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira através da Secretaria de Ação Social, para compra de alimentação de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 11/02/2010 | 35.00 | 00079827870459 | Severina Santos da Costa | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para de alimentação para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 11/02/2010 | 20.00 | 00079827870459 | Severina Santos da Costa | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, compra de alimentação de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 11/02/2010 | 290.00 | 00003886987485 | Elizangela Patricio dos Santos | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de material de construção para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 11/02/2010 | 333.44 | 03390415000107 | Luiz Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a Secretaria de Ação Social do Municipio, para o Crás. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 11/02/2010 | 20.00 | 00004224522462 | Maria Lucia Gomes da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura através da Secretaria de Ação Social para compra de alimento de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 11/02/2010 | 27410.00 | 00006892458408 | Claudia Mª N. Cordeiro | Importância empenhada para pagamento referente a diferença de salário descontado dos servidores comissionados das Secretaria de Administração, Finanças, Ação Social, Turismo, Agricultura, Educação, Saúde, Meio Ambiente, Infra Estrutura, e do Prefeito e Vuce, relativo aos meses de setembro,outubro e novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 11/02/2010 | 2650.00 | 00093013469404 | Breno Lima Cordeiro e Silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços de Consultoria e Assessoria Técnica na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos para capacitsção de recursos, no mês de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 12/02/2010 | 42.00 | 00029495571472 | Rosangêla Maria F. de Oliveira | Importância empenhado para pagamento refernte a serviços prestados na encadernação de 06 balancetes,ref. aos meses de novembro,dezembro/2009 e janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 12/02/2010 | 5355.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal do parcelamento de contas de 2008, da Prefeitura Municipal de Itapororoca | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 12/02/2010 | 2500.00 | 00005261571430 | Fabricia Ribeiro da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a locação do veículo de placa MQI 0130, a disposição do Gabinete do Prefeito, durante o mês de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 12/02/2010 | 150.00 | 00000981394442 | Maria Anunciada Lopes Galvão | Valor empenhado para pagamento referente a ula ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 12/02/2010 | 100.00 | 00001914531450 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para tratamento médico de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 12/02/2010 | 714.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL C. VELOSO | Importância empenhada para pagamento referente a compra de produtos odontológicos destinado a equipes de Saúde Bucal do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 12/02/2010 | 655.00 | 00002290063452 | Jose Carlos F. de Santana | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no transporte do pessoal do CAPS para Mamanguape e outras Localidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 12/02/2010 | 1045.00 | 11117785001094 | Albuquerque Pneus Ltda | Importância empenhada para pagamento referente a serviço de alinhamento e balanceamento, no veiculo parati de placa KKC 8043,lotado na Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 12/02/2010 | 1755.00 | 11117785001094 | Albuquerque Pneus Ltda | Importância empenhada para pagamento referente a compra de peças para o veiculo do tipo parati de placa KKC 8043,lotada na Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 12/02/2010 | 1298.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de predios ode funciona as Escolas do Municipio,relativo ao mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 12/02/2010 | 1100.00 | 00001858568455 | Domingos Jose Ponciano da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na participação do Grupo Musical Xodó de menina, no Itafolia, realizado no dia 07/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 12/02/2010 | 1800.00 | 00006624349433 | Almir O. de Lima | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados quando na ornamentação e decoração das festas de Reis (05 e 06/01/2010) e Itafolia carnaval fora de epóca, no parque da nascença, neste Municipio, no di 07/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 12/02/2010 | 750.00 | 04394758000102 | Joselito Pereira Dantas | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços de segurança prestados na VI edição do Itafolia realizado no dia 07/02/2010,no Parque da Nascença neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 12/02/2010 | 400.00 | 01761016000260 | Rádio Correio do Vale Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente a veiculação de nota de interesse desta Edilidade,referente a 10 chamadas comerciais de 30, distribuidas no período - sexta edição do Itafolia de Itapororoca neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 12/02/2010 | 215.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARA-BRISAS - ADEMAR HOBOLT | Valor empenhado para pagamento referente a compra de peças, destinado ao veículo Parati de placa KKC 8043,lotado na Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0000495 | 12/02/2010 | 4700.00 | 00004584436460 | Fabio Ribeiro da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo tipo caminhão pipa de placa MYT 3160/PB, destinado ao transporte de água potável para as cisternans comunitárias e escolas municipais da zona urbana e rural deste Municipio,relativo ao mês de janeiro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 12/02/2010 | 432.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimentos de materiais de construção,destinado a gasleria vizinha a Unidade Mista de Saúde Margareth de Lourdes neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182009 | 0000499 | 12/02/2010 | 1419.00 | 00063950898468 | Severino dos Ramos da Silva Ribeiro | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, no transporte de água em carro pipa (8.000 lts), do parque da Nascença para os sítios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 12/02/2010 | 320.00 | 41205725000101 | Comercial de Ferragens Paulo Tomaz Ltda. | Valor empenhado para pagamento referente a compra de Lãmpadas, destinado a Iluminação Pública desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 18/02/2010 | 1300.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação do software de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, folha de pagamento e frota, relativo ao mês de Fevereiro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assitência Domiciliar de Saude | Man. do Prog. de Doação de Medicamentos as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 18/02/2010 | 540.00 | 06948769000112 | Tecnocenter Materiais Medicos Hospitalares Ltda. | Valor empenhado para pagamento referente a produto doado para Temilza da Conceição Pereira, residente no Bairro São João II e o Sr. Manoel da Silva Fernan, residente no Sitio Coatigereba neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 18/02/2010 | 150.00 | 00051135744491 | JOSE DOS SANTOS PEREIRA | Valor empenhado para pagamento referentea uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para tratamento médico de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 18/02/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância empenhada referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta 6.873-X em favor da FAMUP, relativo ao mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 18/02/2010 | 76.84 | 33000118001221 | OI Fixo | Importância empenhada para pagamento referente ao consumo mensal do telefone de nº 3294-1014 da Secretaria de Finanças,relativo ao mês de Janeiro/2010, com vencimento em 20/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 19/02/2010 | 158.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Importância empenhada referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta 5.555-7 em favor de A União, no dia 19/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0000520 | 19/02/2010 | 697.20 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de combustivel, para o consumo dops veículos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0000522 | 19/02/2010 | 94.12 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina comum, para o consumo dos veículos gol de placa MNZ 6526 pertencente a Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 19/02/2010 | 200.00 | 00070876770472 | Severino de Oliveira Amancio | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para despesas de transporte para tratamento de saúde de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 19/02/2010 | 483.89 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta 5.555-7,em favor do PASEP,no dia 18/02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 19/02/2010 | 720.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Valor empenhado para pagamento referente a serviços de 08 recargas de tonner e 08 recargas de caturchos, destinado as impressoras da Secretaria de Saúde do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0000519 | 19/02/2010 | 2423.11 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina e diesel, para o consumo dos veículos gol de placa MNZ 5042,ambulância peugeot de placas MOP 8664, MOP 8614 e ducato de placa MNK 6206. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 19/02/2010 | 170.00 | 00095210687449 | Marcelo de A. Ferreira | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na revisão de freio de estacionamento e troca de rolamento da roda traseira, como também troca do retrovisor da ambulancia ducato de placa MNK-6206 da Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 19/02/2010 | 700.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Importância empenhada para pagamento referente a serviço de 08 recargas de tonner e 07 recargas de caturchos, destinado a impressoas da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0000518 | 19/02/2010 | 1380.76 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina e diesel, para o consumo dos veículos da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 19/02/2010 | 142.00 | 09288655000181 | Serviço Registral e Notarial Quintão | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços de registro de 55 cópias autenticadas de documentos de interesse desta Edilidade,e uma certidão de nascimento de Arthur Juvino Barbosa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0000521 | 19/02/2010 | 53.04 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina, para o consumo doa Moto Titan MNZ 6173,pertencente a Secretaria do Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0000523 | 19/02/2010 | 1573.80 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina e diesel, para o consumo dos veículos da Secretaria de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 19/02/2010 | 120.00 | 00095210687449 | Marcelo de A. Ferreira | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na descarbonização e troca de junta homocimetica do Gol branco de placa MNZ 6953 da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 22/02/2010 | 600.00 | 00004307027442 | Sergio Paulo Marinho Bezerra | Valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados como trabalhador braçal, na recuperação de estradas vicinais do Sitio Barroca dos Santos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 22/02/2010 | 600.00 | 00006702202482 | Edmilson Batista Bezerra | Valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados como trabalhador braçal, na recuperação das estradas vicinais do Sitio Leite Mirim deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 22/02/2010 | 20671.91 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários da Secretaria de Infra Estrutura do Municipio, relativo ao mês de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 22/02/2010 | 19713.12 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos Contratados da Sec. de Infra Estrutura deste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 22/02/2010 | 2835.00 | 00066065593400 | Jose Adamastor M. de Carvalho | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a estra Prefeitura, em seu veículo de placa MMQ - 6497/PB, transportando material para consertar estradas e ruas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 22/02/2010 | 1515.00 | 06155767000176 | Novo Lar Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinado a Secretaria de Infra Estrutura,destinado ao saneamento básico do Bairro São João I nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 22/02/2010 | 510.00 | 00071468226487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA-2006 | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na organização do transito e feira livre,como tambem na fiscalização das praças de taxi e moto taxistas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 22/02/2010 | 92.00 | 00008380733797 | José Edmilson Laurentino da Silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na lavagem dos veículos Uno de placaMNN - 4561, caçamba MNQ -6497, Gol mNZ 6953 e moto MNB 7521,pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 22/02/2010 | 396.00 | 10845543000163 | Geraldo Batista da Silva Com. Varejista - ME | Valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais hidraulicos, destinado a Secretaria de Infra Estrutura,destinado a comunidade Junco Concrís e Curral Grande deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 22/02/2010 | 150.00 | 10845543000163 | Geraldo Batista da Silva Com. Varejista - ME | Valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais eletricos, destinado a Secretaria de Infra Estrutura,para Iluminação Pública desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 22/02/2010 | 535.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimentos de materiais,destinado a limpeza do Matadouro Público neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 22/02/2010 | 1456.65 | 00002244724450 | Agenilson de Brito Félix | Importância empenhada para pagamento referente a compra de frutas e verduras, destinado ao complemento da merenda escolar dos alunos do Peti, sendo distribuido nos Núcleos de Curral Grande, Coatigereba, Junco, Leite Mirim e Sede, referente aos meses de janeiro e fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 22/02/2010 | 385.00 | 00008067265470 | RENATO SILVA DE VASCONCELOS | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como pintor na pintura geral da Escola Municipal de Ipioca de Cima como tambem limpeza da caixa d'agua e podagem das árvores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 22/02/2010 | 75.00 | 00002873134410 | Luiz Carlos Jales Florentino | Valor empenhado para pagamento referente a 01 diária para João Pessoa,a fim de tratar de assuntos de interesse do Municipio, relacionados a Secretaria de educação do Estado da Paraíba,no dia 22/02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 22/02/2010 | 43770.28 | 29979036016225 | INSS | Importância empenhada para pagamento referente ao INSS parte Patronal,desconto na folha de pagamento da Secretaria de Educação 60%,relativo ao mês de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desoporto Amador | Man. das Atividades Esportivas e de Apoio ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 22/02/2010 | 1400.00 | 00095241450491 | Jose Nilson Gomes de Oliveira | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda de custo concedida pelo sr. Prefeito, para premiação dos ganhadores do campeonato de futebol amador de Itapororoca 2009, que chegou a seu temino no dia 05/01/2010, com a seguinte premiação Jose Nilson G. de oliveira - Presidente do Macacos E. Clube (campeão). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desoporto Amador | Man. das Atividades Esportivas e de Apoio ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 22/02/2010 | 800.00 | 00003607134405 | José Rosildo Santos de Macena | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda de custo concedida pelo sr. Prefeito, para premiação dos ganhadores do campeonato de futebol amador de Itapororoca 2009, que chegou a seu temino no dia 05/01/2010, com a seguinte premiação: Jose Rosildo S. Macena - Presidente do Arizona E. Clube (Vice - Campeão). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 22/02/2010 | 17559.49 | 29979036016225 | INSS | Importância empenhada para pagamento referente ao INSS parte Patronal,desconto na folha de pagamento da Secretaria de Educação 40%,relativo ao mês de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desoporto Amador | Man. das Atividades Esportivas e de Apoio ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 22/02/2010 | 300.00 | 00003482659486 | João Batista Luiz do Nascimento | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda de custo concedida pelo sr. Prefeito, para premiação dos ganhadores do campeonato de futebol amador de Itapororoca 2009, que chegou a seu temino no dia 05/01/2010, com a seguinte premiação: Jose Rosildo S. Macena - Presidente do Carnaúba E. Clube (terceiro lugar). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 22/02/2010 | 110.00 | 00008380733797 | José Edmilson Laurentino da Silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na lavagem dos veículos ônibus de placa NPT-8765,pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 22/02/2010 | 924.00 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Importância empenhada para pagamento referente a compra de GLP em botijão de 13kg, destinado a Secretaria de Educação,para Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 22/02/2010 | 2935.50 | 12667721000139 | Comercial Caetano - Mª Ivonete S. de Figueiredo | Valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais eletricos,hidraulicos,de contrução, destinado as escolas Municipais Henrique de Almeida, Manoel Fernandes, Adecita, Laura Barrreto de Paiva, Santa Helena e Mariano Antonio de Figueiredo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 22/02/2010 | 70.00 | 00076013243468 | Gracilete Otávio Valdevino | Importância empenhada para pagamento referente a 02 diárias para João Pessoa a fim de tratar de assuntos de interesse do Municipio, junto a Secretaria de Saúde de João Pessoa,relacionado a vigiágera - Dengue,nos dias 21 e 22/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 22/02/2010 | 500.00 | 00004338754451 | Antonio dos Santos Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo moto de placa MOE 0353, destinado a prestação de serviços na Secretaria de Saúde, durante o mês de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 22/02/2010 | 8112.01 | 29979036016225 | INSS | Importância empenhada para pagamento referente ao INSS parte Patronal,desconto na folha de pagamento da Secretaria de Saúde efetivos,relativo ao mês de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 22/02/2010 | 2311.40 | 35582774000152 | Marconi Edson Ribeiro da Silva | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado aos usuários deste Municipio, cuja medicação não é disponibilizada p/ Farmácia Básica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 22/02/2010 | 10220.98 | 29979036016225 | INSS | Importância empenhada para pagamento referente ao INSS parte patronal descontado da folha do de pagamento do PSF,relativo ao mês de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 22/02/2010 | 1300.00 | 00003246471401 | DAVID FERREIRA DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como veterinario na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 22/02/2010 | 2236.30 | 29979036016225 | INSS | Importância empenhada para pagamento referente ao INSS parte patronal descontado da folha do de pagamento da Saúde Bucal,relativo ao mês de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 22/02/2010 | 6025.66 | 29979036016225 | INSS | Importância empenhada para pagamento referente ao INSS parte patronal descontado da folha do de pagamento dos Agentes Comunitário de Saúde Bucal,relativo ao mês de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 22/02/2010 | 2820.00 | 00002687645494 | Manoel da Silva Souza | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo tipo kombi de placa MOC 7725, a disposição da Secretaria de Saúde,durante o mês de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 22/02/2010 | 2830.00 | 00076013022453 | Edimicio Manoel da Costa | Valor empenhado para pagamento referente ao contrato pelos serviços no transporte de pacientes para atendimento médico hospitalar especializado, em veículo kombi de placa MNN 2547/PB, no Municipio de João Pessoa, durante o mês de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 22/02/2010 | 35.00 | 00008380733797 | José Edmilson Laurentino da Silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na lavagem do veículo de placa Gol MNZ-5042, e ambulância ducato MNK - 6206,pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 22/02/2010 | 322.64 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos adquiridos mediante o pregão 007/2010,destinado a farmácia básica para serem distribuidos as Unidades do Programa Saúde da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 22/02/2010 | 100.00 | 00009670727430 | Rita de cassia de Moura Lima | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 22/02/2010 | 650.00 | 00007794639433 | Sandra da Silva Bernardo | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de materiais de construção de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 22/02/2010 | 36.00 | 00005741107478 | Maria da Penha Morais de França | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para compra de materiais de construção de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 22/02/2010 | 20.00 | 00026237539468 | José Olinto da Silva | Valor emepnhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 22/02/2010 | 100.00 | 00006758139484 | Romilda Barbosa dos Santos Lisboa | Valor empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 22/02/2010 | 100.00 | 00003739768363 | Ana Maria de Souza Cavalcante | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para cobertura de uma viagem de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 22/02/2010 | 36.00 | 00008380733797 | José Edmilson Laurentino da Silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na lavagem e polimento do veículo Gol de placa MNZ-6526,pertencente a Secretaria de Ação Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 22/02/2010 | 2400.00 | 00002462408495 | RONNY CHARLES LOPES TORRES | Valor empenhado para pagamento referente a taxa de inscrição para o curso de Licitação Públicas e Contratos Administrativos dos funcionários Vennery Martins,Ruy Sousa,Antonio Alexandre,Gerson Claudino, Edilson Teixeira e Prefeito Celso Morais.,no período de 04 á 05/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 22/02/2010 | 850.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor empenhado para pagamento referente ao aluguel do sistema de Licitação Pública, referente aos mes fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 22/02/2010 | 1758.46 | 29979036016225 | INSS | Importância empenhada para pagamento referente ao INSS parte Patronal,desconto na folha de pagamento da Secretaria de Finanças efetivos,relativo ao mês de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 22/02/2010 | 4089.37 | 29979036016225 | INSS | Importância empenhada para pagamento referente ao INSS parte Patronal,desconto na folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura efetivos,relativo ao mês de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 22/02/2010 | 1399.81 | 29979036016225 | INSS | Importância empenhada para pagamento referente ao INSS parte Patronal,desconto na folha de pagamento da Secretaria de Administração efetivos,relativo ao mês de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 22/02/2010 | 528.17 | 29979036016225 | INSS | Importância empenhada para pagamento referente ao INSS parte Patronal,desconto na folha de pagamento da Secretaria de Ação Social efetivos,relativo ao mês de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 22/02/2010 | 955.52 | 29979036016225 | INSS | Importância empenhada para pagamento referente ao INSS parte Patronal,desconto na folha de pagamento da Secretaria de Meio Ambiente efetivos,relativo ao mês de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento das Decisões Judiciais Lavradas em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 22/02/2010 | 8000.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado para pagamento referente a bloqueio judicial devidos pelo Municipio de Itapororoca, em cumprimento de expressa determinação contida na Ordem Judicial nº 99990000040590, for efetivado o bloqueio na conta corrente 5.555-7,no dia 22/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 23/02/2010 | 750.00 | 00002395830437 | Douglas dos Santos Alverga | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, no acompanhamento previdenciário (obrigações sociais) desta Edilidade,relativo ao mês de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 23/02/2010 | 8997.67 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente ao vencimentos dos Funcionários da Secretaria de Finanças relativo ao mês de fevreiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 23/02/2010 | 7078.57 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos de Funcionários da Secretaria de Administração deste Municipio,referente ao mês de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 23/02/2010 | 35.00 | 00039765334400 | Maria de Lourdes Pontes Farias | Iportância empenhada para pagamento referente a uma diária, para João Pessoa a fim de tratar de assuntos de interesse do Município, relacionados a prestação de contas das carteiras de trabalho e buscar material para as mesmas no dia 26/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 23/02/2010 | 35.00 | 00039765334400 | Maria de Lourdes Pontes Farias | Iportância empenhada para pagamento referente a uma diária, para João Pessoa a fim de tratar de assuntos de interesse do Município, relacionados a prestação de contas das carteiras de trabalho e buscar material para as mesmas no dia 26/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 23/02/2010 | 510.00 | 00001712026437 | Jose Roberto Silva de Moura | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como instrutor para a banda marcial do Centro de referencia da Assistência Social - Crás, durante o mês de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 23/02/2010 | 2832.63 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos de Funcionário da Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 23/02/2010 | 40.00 | 00095210687449 | Marcelo de A. Ferreira | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços de manutenção do veículo Gol de placa MNZ 6526 da Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 23/02/2010 | 350.00 | 00005399686414 | Rosilda da Silva Carvalho | Valor empenhado referente aos serviços prestados como artesã em chochê para o grupo de gestantes, na confecção de trabalhos manuais (crochê) na Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 23/02/2010 | 75.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 14.900-4,em favor do PASEP, no dia 23/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 23/02/2010 | 576.00 | 00026310171453 | Severino Miguel | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, no transporte de pacientes para hospitais Universitário Lauro Vanderlei,Napoleão Laureano,Hospital Infantil Dr. João Soares e Outros, conforme declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 23/02/2010 | 580.00 | 00095210687449 | Marcelo de A. Ferreira | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços de manutenção do veículo Ducato de placa MNK 6206 da Secretaria de Saúde do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 23/02/2010 | 75.00 | 00002873134410 | Luiz Carlos Jales Florentino | Valor empenhado para pagamento referente a 01 diária para João Pessoa,a fim de tratar de assuntos de interesse do Municipio, relacionados a Reunião sobre Monitoramento do PDE-Escola, no dia 23/02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 23/02/2010 | 544.00 | 00076011780482 | José Paulo F. do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 01 portão de ferro e uma grade para Escola Municipal do sitio Concris. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 23/02/2010 | 10217.26 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos funcionários da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 23/02/2010 | 70.00 | 00095210687449 | Marcelo de A. Ferreira | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços de manutenção do veículo parati de placa KKC 8043 da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 23/02/2010 | 540.00 | 00013313266487 | Antonio Rangel de Carvalho | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na caixa de macha, serviços do diferencial, serviço de revisão nas rodas, troca da espaleta do cabeçoite, troca da braçadeira de um parafuso da faixa de mola dianteira no ônibus de placa MNX 4130, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 23/02/2010 | 211.36 | 33000118001221 | OI Fixo | Importância empenhada para pagamento referente ao consumo mensal do telefone de nº 3294-1099 da Secretaria de Educação,relativo ao mês de Janeiro/2010, com vencimento em 10/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 23/02/2010 | 4434.05 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários da Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 23/02/2010 | 3896.88 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente a folha dos contratados da Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 23/02/2010 | 3000.00 | 06198068000103 | Agronil Agronegócios do Nordeste Ltda. | Valor empenhado para pagamento referente a compra de Tubo PN40 PB IRR DN50 - Amanco,destinado ao encanamento de água dos Sítioc Curral Grande, Cipoal e Varzea das Cobras neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 24/02/2010 | 1100.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS - INDUSTRIA COM. E REP. DE EQUIP HIDRAULICOS LTDA | Valor empenhado para pagamento referente a compra de bombas injetora,destinada ao abastecimento de água no Sitio Cipoal, Comunidade da Favelinha neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Turismo | Administração | Turismo | Administração Geral | Man. da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 24/02/2010 | 2900.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimemtos de funcionários da Secretaria de Turismo deste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 24/02/2010 | 70.00 | 00002148422405 | Gerson Claudino da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a 02 diárias para João Pessoa, para participar do curso de Licitações e Contratos, nos dias 04 e 05/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 24/02/2010 | 340.00 | 00013313266487 | Antonio Rangel de Carvalho | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na revisão nas rodas, troca de uma válvula da porta, troca de uma borracha na caixa de freio no ônibus de placa NPT 8765, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 24/02/2010 | 250.00 | 00004064469461 | Josefa Silva dos S. Irmão | Valor empenhada para pagamento referente aos serviços prestados para coletar amostras de água para análise nos Sítios Jacoca e Carnaúba e enviar para o Laboratorio Central em João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 24/02/2010 | 2359.00 | 00007733440475 | Maria do Desterros da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a refeições (almoços) fornecidos a servidores da Secretaria de Saúde do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 24/02/2010 | 250.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Importância empenhada para pagamento referente a 02 diárias para João Pessoa para participar do curso de licitações e contratos administrativos, nos dias 04 e 05/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 24/02/2010 | 1197.00 | 00007733440475 | Maria do Desterros da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços de refeiçoes (almoços),fornecidos a funcionários da Secretaria de Administração, quando a serviço da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 24/02/2010 | 150.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Importância empenhada para pagamento referente a 02 diárias para João Pessoa, para participar do Curso de Licitações e Contratos, nos dias 04 e 05/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 24/02/2010 | 70.00 | 00072767081449 | Antonio Alexandre da S. Filho | IOmportância empenhada para pagamento referente a concessão de 02 diárias para João Pessoa a fim de participar do curso de licitações e contratos, nos dias 04 e 05/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 24/02/2010 | 70.00 | 00023650265400 | Ruy Sousa Silveira | Valor empenhado para pagamento referente a 02 diárias para João Pessoa, a fim de participar do curso de Licitação e Contratos Administrativos, nos dias 04 e 05/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 24/02/2010 | 70.00 | 00006042687425 | Vennery Martins da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a 02 diárias para João Pessoa, a fim de participar do curso de Licitação e Contratos Administrativos, nos dias 04 e 05/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 25/02/2010 | 35.00 | 00006892458408 | Claudia Mª N. Cordeiro | Importância empenhada para pagamento referente a 01 diária para João Pessoa,a fim de tratar de assuntos de interesse do Município, relacionados a convênio com a Funasa no dia dia 25/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 25/02/2010 | 35.00 | 00001088366490 | Renata França de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a 01 diária para João Pessoa,a fim de tratar de assuntos de interesse do Município,junto a Procuradoria Jurídica, no dia 25/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000142009 | 0000616 | 25/02/2010 | 1189.00 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacêuticos e Cirúrgicos Ltda | Importância empenhada para pagamento referente a compra de material médico hospitalar, destinado a Unidade de Saúde Margarete de Lourdes no Bairro do Cruzeiro deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 25/02/2010 | 1820.36 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 25/02/2010 | 37872.99 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 25/02/2010 | 485.00 | 00071469184400 | João Zacarias de Souza | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como corracheiro na troca de peneus dos veículos ônibus de placas MNO 6793,LAF 9113,e NPT 8765,pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 25/02/2010 | 900.00 | 00007541043460 | José Leonardo S. de Barros | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na colocação de gesso nas Escolas Municipais Manoel Fernandes de Lima, Adecita, Dr. José Marques e Esmerino Batista de Azevedo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 25/02/2010 | 1635.00 | 00002244724450 | Agenilson de Brito Félix | Importância empenhada para pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a merenda escolar das Escolas deste Municipio, no período de dezembro/2009 e Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 25/02/2010 | 740.70 | 00002244724450 | Agenilson de Brito Félix | Importância empenhada para pagamento referente a compra de frutas e verduras, destinadas a creche deste Municipio, referente aos meses de dezembro/2009 e fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 25/02/2010 | 88248.84 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários da Secretaria de Educação 40%,relativo ao mês de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 25/02/2010 | 12014.80 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente a folha dos Contratados da Secretaria de Educação 40%, relativo ao mês de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 25/02/2010 | 380.00 | 00047364041400 | Antonio Belarmino da Cruz | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como pedreiro em residência de pessoa carente (Marli Silva da Cruz), no Sítio Curralinho de Nogueira, no período de 10 dias, conforem doação da Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 25/02/2010 | 510.00 | 00003019889430 | Wendelson Silva de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados na pintura dos Prédios Públicos Matadouro e Piscina da Nascença neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 25/02/2010 | 1334.50 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais hidraulico,destinado ao encanamento de água nos Sitios Coatigereba e Junco neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 25/02/2010 | 928.25 | 00002244724450 | Agenilson de Brito Félix | Importância empenhada para pagamento referente a compra de frutas e verduras, destinadas ao Grupo da Terceira Idade, Grupo de Gestantes e Componentes da Banda Marcial,referente aos meses de janeiro e fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Man. do Cons. Tutelar da Criança/Adolesc. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 25/02/2010 | 3844.19 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha do Conselho Tutelar,relativo ao mês de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 26/02/2010 | 3410.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a aos vencimentos de comissionados da Secretaria de ação Social, relativo so mês de Fevere,iro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 26/02/2010 | 1000.00 | 00085762350487 | Maria Regineide Vieira Cavalcanti | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos, como Assistente Social,relativo ao mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 26/02/2010 | 2199.48 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários da Secretaria de Ação Socail, relativo ao mês de Fevereiro/20103. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0000650 | 26/02/2010 | 349.84 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina comum, para o consumo dos veículos gol de placa MNZ 6526 pertencente a Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 26/02/2010 | 3706.20 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhada para pagamento referente a folha dos monitores do PETI,relativo ao mês de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 26/02/2010 | 50.00 | 00006729988401 | JOSINALVA MARIA SANTOS DE OLIVEIRA | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 26/02/2010 | 100.00 | 00002052420495 | Jose Epitácio da Silva | Valor mepenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida pelo Sr. Prefeito, através da Secretaria de Ação Social, para tratamento de sáude de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 26/02/2010 | 1460.59 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta 5.555-7,em favor do PASEP,no dia 26/02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 26/02/2010 | 37.69 | 00005040679408 | Edite Gonçalves do Nascimento | Valor empenhado para pagamento referente a ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para pagamento de energia de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 26/02/2010 | 100.00 | 00026237539468 | José Olinto da Silva | Valor emepnhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para tratamento médico de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 26/02/2010 | 287.50 | 00004862844413 | Rosilene dos Santos Mascena | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social,para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 26/02/2010 | 1.72 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 283.141-4,em favor do PASEP, no dia 26/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 26/02/2010 | 140.00 | 00046790209468 | Josenilda Mª da Silva Elias | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 04 diárias, para participar da Capacitação do Cadúnico na Cidade de João Pessoa, nos dias 09,10,11 e 12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 26/02/2010 | 140.00 | 00000765478412 | Cristiane Araújo da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a conceção de 04 diárias para João Pessoa para participar da Capacitação do Cadúnico, nos dias 09,10,11 e 12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 26/02/2010 | 320.00 | 04332120000147 | Colegiado Nac.l de Gest. Municipais de Ass. Social | Valor empenhado para pagamento referente a taxa de inscrição ,destinada as despesas da realização do evento,das Funcionárias Jane Lelly da S. Ribeiro, Jaqueline C.C. M. Pessoa,Josenilda Maria da S. Elias e Cristiane Araújo da Silva,no período de 29 á 31/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 26/02/2010 | 70.00 | 00021928436404 | Milton Antonio do Nascimento | Valor empenhado para pagamento referente a 02 diárias para João Pessoa,para resolver assuntos ligados ao Gabinete do Prefeito,nos dias 01 e 02/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 26/02/2010 | 2800.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do Secretario de Agricultura deste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 26/02/2010 | 3310.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimento dos comissionados da Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0000655 | 26/02/2010 | 25.90 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina, para o consumo doa Moto Titan MNZ 6173,pertencente a Secretaria do Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 26/02/2010 | 1400.00 | 00002785078403 | Ana Lourdes Azevedo Leobino | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo de placaMNU 456l-Pb ,a disposição da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio,relativo ao mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 26/02/2010 | 3550.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos comissionados da Secretaria de Infra-estrutura deste Municipio,durante o mês de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0000651 | 26/02/2010 | 1189.56 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina e diesel, para o consumo dos veículos da Secretaria de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Fortalecimento da Infra-Estrutura Hidrica | Construção, Reforma, e Conservaçao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 26/02/2010 | 8280.00 | 10896578000121 | Construtora Dias Correia Ltda. | Valor empenhado para pagamento referente a locação de máquinas motoniveladora, com operador e combustivel, para prestação dos serviços de recuperação,conservação e construção de estradas vicinais e serviço de infra estrutura na zona rural e vias públicas deste Municipio,conforme pregão nº 0015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 26/02/2010 | 1300.00 | 24265092000108 | G. Diesel - Gilvan Pereira da Costa - ME | Valor empenhado para pagamento referente a compra de peças, destinado ao trator,pertencente a Secretaria de Infra Estrutura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevenção e Controle de Doenças Transmissiveis por Ve | Man. do Programa de Cont. Epidemiologico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 26/02/2010 | 4868.38 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha de pagamento dos Agentes da Dengue, relativo ao mês de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 26/02/2010 | 5080.95 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente a Folha dos Comissionados da Secretaria de Educação 40%, relativo ao mês de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Valorização do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 26/02/2010 | 10621.53 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos Contratados da Secretaria de Educação 60%, relativo ao mês de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 26/02/2010 | 2067.24 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Contratados da Secretaria de Educação -MDE, relativo ao mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Valorização do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 26/02/2010 | 1079.19 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos Comissionados da Secretaria de Educação 60%, relativo ao mês de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Valorização do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 26/02/2010 | 769.60 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor referente aos vencimentos do Professor acima citado, por não ter sido incluido na folha de pagamento da Secretaria de Educação 60%,relativo ao mês de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0000652 | 26/02/2010 | 1815.49 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina e diesel, para o consumo dos veículos da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Combate ao Analfabetismo | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 26/02/2010 | 1530.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente a folha dos Monitores do Peti, relativo ao mês de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Combate ao Analfabetismo | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 26/02/2010 | 1496.00 | 03390415000107 | Luiz Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a merenda escolar do Programa Brasil Alfabetizado, relativo ao mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 26/02/2010 | 13851.09 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente a folha dos Contratados da Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 26/02/2010 | 7420.95 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos comissionados da Secretaria de Saúde deste Município, relativo ao mês de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0000653 | 26/02/2010 | 1807.11 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina e diesel, para o consumo dos veículos gol de placa MNZ 5042,ambulância peugeot de placas MOP 8664, MOP 8614 e ducato de placa MNK 6206. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Const./Ampl/Reforma de Unid. de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/02/2010 | 5545.48 | 02596433000187 | Projetos e Construções Prisma Ltda. | Valor empenhado para pagamento referente a serviço de adequação das instalações físicas do Laboratório da Unidade Básica de Saúde do Centro da Cidade. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 26/02/2010 | 369.00 | 10483375000103 | Medicalnet Dist. de Med. e Mat. Hospitalar Ltda. | Valor empenhado para pagamento referente a compra de medicamentos destinados mediante o pregão 007/2010,destinados a Farmácia Básica Municipal,para serem distribuidos as unidades do Programa Saúde da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutenção do Programa Agentes Comunitarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 26/02/2010 | 29863.67 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha dos Agentes Comunitário de Saúde, relativo ao mês de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assitência Domiciliar de Saude | Manutenção do Programa Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 26/02/2010 | 52023.19 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha do PSF, relativo ao mês de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Prevenção e Controle das Doenças Cronico-Degenerativa | Man. do Prog. Incentivo a Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 26/02/2010 | 10267.24 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha de pagamento de Funcionário do PSF - Saúde Bucal, relativo ao mês de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 26/02/2010 | 19396.66 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha dos plantonista da Secretaria de Saúde do Municipio, relativo ao mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 26/02/2010 | 2163.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos adquiridos mediante o pregão 007/2010,destinado a farmácia básica para serem distribuidos as Unidades do Programa Saúde da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 26/02/2010 | 20150.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do Prefeito, Vice Prefeita e Chefe de Gabinete deste Municipio,relativo ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0000654 | 26/02/2010 | 289.58 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de combustivel, para o consumo dos veículos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 26/02/2010 | 650.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Importância empenhada para pagamento referente a mensalidade do serviço de Internet, relativo ao mês de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 26/02/2010 | 150.00 | 00009233302407 | Larissa Rosy Santos da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a 02 diárias para João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse do Município,junto ao Escritorio de Assessoria Contábil RWR, nos dias 01 e 02/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 26/02/2010 | 35.00 | 00072767081449 | Antonio Alexandre da S. Filho | IOmportância empenhada para pagamento referente a concessão de 01 diária para Baía de Traição a fim de participar do seminário do MRA (Ministério da Reforma Agrária), no dia 03/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 26/02/2010 | 5050.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos Comissionados da Secretaria de Finanças deste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 26/02/2010 | 9449.62 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos comissionados da Secretaria de Administração deste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 26/02/2010 | 2800.00 | 04997899000110 | RWR - Consultoria e Asssessoria Ltda. | Valor empenhado para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura, para prestação de serviço na Assessoria Técnica Contábil, Administrativa e financeira,relativo ao mês de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização de Dividas Previdênciarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 26/02/2010 | 16708.46 | 29979036016225 | INSS | Importância empenhada para pagamento referente a 1ª parcela do INSS, referente ao parcelamento feito com esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 26/02/2010 | 2304.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Importância empenhada referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta 6.873-X em favor de A União, no dia 25/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 26/02/2010 | 105.00 | 00040335100449 | Maria Aparecida Gomes da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a 02 diárias para João Pessoa,a fim de tratar assuntos de interesse do Municipio, junto ao Escritório do Contador desta Edilidade,para fechaemto de balancete mensal do mês de Janeiro/2010,nos dias,25 e 26/02 e 01/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 26/02/2010 | 225.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Importância empenhada para pagamento referente a 03 diárias para João Pessoa, para tratar de assuntos da Secretaria de Finanças no Escritorio de Contabilidade e reunião no Tribunal de Contas, nos dias 26/02, 01 e 03/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/03/2010 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na conta corrente 5.500-X, referente a extrato postado, no dia 01/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/03/2010 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na conta corrente 283.141-4, referente a extrato postado, no dia 01/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/03/2010 | 73.80 | 33000118001221 | OI Fixo | Importância empenhada para pagamento referente ao consumo mensal do telefone de nº 3294-1014 da Secretaria de Finanças,relativo ao mês de Fevereiro/2010, com vencimento em 20/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/03/2010 | 912.61 | 33000118001221 | OI Fixo | Importância empenhada para pagamento referente ao consumo mensal dos aparelhos celulares pertencente a esta Edilidade,relativo ao periodo de 13/01 á 13/02/2010,com vencimento em 10/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/03/2010 | 665.31 | 33000118001221 | OI Fixo | Importância empenhada para pagamento referente ao consumo mensal do telefone de nº 3294-1040 da Secretaria de Educação,relativo ao mês de Fevereiro/2010,com vencimento 01/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/03/2010 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na conta corrente 5.733 - 9,referente a extrato postado,no dia 01/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/03/2010 | 510.00 | 00006449070455 | Maria de Fatima Cardoso | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestado como Diretoria da Escola Manoel Batista - Sítio Junco e Professora do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/03/2010 | 157.36 | 33000118001221 | OI Fixo | Importância empenhada para pagamento referente ao consumo mensal do telefone de nº 3294-1099 da Secretaria de Educação,relativo ao mês de Fevereiro/2010, com vencimento em 10/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/03/2010 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na conta corrente 5.797-5,referente a extrato postado,no dia 01/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/03/2010 | 3.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia de imóvel localizado no Sitio Ipioca de Baixo, Municipoio de Itapororoca, para funcionamento de Posto de Saúde - PSF,referente ao mês de janeiro/2010, com vencimento 05/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/03/2010 | 504.00 | 00026310171453 | Severino Miguel | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, no transporte de pacientes da Zona Urbana e da Zona Ruralpara hospitais em João Pessoa e outra localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/03/2010 | 316.00 | 00036045977491 | Maria José Juvêncio | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados a esta Prefeitura, na confeção de 20 blusas e 08 bandeiras, destinado a Dengue e a vigilância sanitária deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/03/2010 | 133.00 | 08013638000179 | Recanto do òleo - Maria Júlia da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a compra de lublificantes,destinado a Ducato de placa MNK 6206 pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/03/2010 | 1533.50 | 03390415000107 | Luiz Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza, destinado a Secretaria de Saúde do , para ser distribuidos as 06 equipes de Unidade de Saúde da Familia deste Municipio (USF Centro, Roseira, São João II, Estado, Ipioca de Baixo e Cipoal). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/03/2010 | 1221.00 | 03390415000107 | Luiz Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza, destinado a Secretaria de Saúde e Unidade de Saúde Margarete de Lourdes . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/03/2010 | 66.00 | 08013638000179 | Recanto do òleo - Maria Júlia da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a compra de lublificantes,destinado ao Trator pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/03/2010 | 26.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de imóvel onde funciona a bomba d'gua que abastece a Escola do Croncris deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/2010,com vencimento 01/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/03/2010 | 1362.00 | 03519431000157 | Sueli de Souza Dionizio | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de enxovais, para ser doado a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/03/2010 | 1937.00 | 03390415000107 | Luiz Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a Secretaria de Ação Social do Municipio, para o Peti: Nucleos Coatigereba,Junco, Leite Mirim, Curral Grande e Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/03/2010 | 100.00 | 00003145869469 | Carlos Alexandre Generino dos Santos | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/03/2010 | 172.50 | 00040795373449 | Vera Lucia M. da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a a serviços prestados no fornecimento de salgados, para o Grupo Melhor Idade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 02/03/2010 | 700.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel,para funcionamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI do Municipio, relativo ao mês de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/03/2010 | 250.00 | 00029495156491 | Maria José da Silva França | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na Rua José Rodrigues de Carvalho 70, para funcionamento da Sede do Conselho Tutelar,relativo ao mê de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 02/03/2010 | 400.00 | 00020303556404 | Jose Pereira da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na R. José Ferreira da Silva nº 09, para funcionamento da Sede Crás, referente ao mês de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 02/03/2010 | 100.00 | 00010074504444 | Liliane Maria da Conceição | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para uma viagem de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 02/03/2010 | 36.00 | 00008694831708 | Edson dos Santos Azevedo | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de materiais de contrução,doado a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 02/03/2010 | 35.00 | 00010211731420 | Maria José Inacio Alves | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de generos alimenticios de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 02/03/2010 | 50.00 | 00001607228459 | Severina Matias Rodrigues | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura atavés da Secretaria de Ação Social, para compra de generos alimenticios de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 02/03/2010 | 30.00 | 00004307255402 | Waldilene Sena de França | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de alimentos, de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/03/2010 | 50.00 | 00007369439437 | Rosilene Maria Bandeira | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para compra de alimentação de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 02/03/2010 | 60.00 | 00004978713439 | Severina Aparecida Santos de Araújo | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, atavés da Secrertaria de Ação Social, para compra de alimentos de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 02/03/2010 | 60.00 | 00009094650452 | Maria das Graças Ferreira da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a um ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para compra de alimentos de pessoa carente deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 02/03/2010 | 25.00 | 00063948060487 | Marcos Antonio Farias dos Santos | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de alimento de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 02/03/2010 | 30.00 | 00002250763496 | JOSEFA MARIA LOPES GALVAO | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de cesta básica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 02/03/2010 | 60.00 | 00001301183466 | Lenilda da Silva Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da secretaria de Ação Social, para compra de cesta básica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 02/03/2010 | 30.00 | 00004873542499 | MARIA LUZIA SANTANA DA SILVA | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de cesta básica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 02/03/2010 | 50.00 | 00098146408400 | Maria do Socorro F da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Sec. de Ação Social, para compra de cesta básica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/03/2010 | 40.00 | 00008213960483 | Paloma Maria Barbosa | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de alimentos de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 02/03/2010 | 40.00 | 00036832553404 | Luiz Martins dos Santos | Impotância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de alimento de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 02/03/2010 | 300.00 | 00000411976745 | Olívia Granjeiro Pereira | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado no sítio Curralinho, para funcionamento do Programa de benefíciamento da castanha em convênio com o CONSAD,relativo ao mês de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 02/03/2010 | 405.00 | 00009881820413 | José Santos de Mascena | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a Secretaria de Infraestrutura na abertura de estradas vicinais deste municipio, quando na passagem da patrol para reforma das estradas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 02/03/2010 | 405.00 | 00009927353430 | José Adriano da Silva de França | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a Secretaria de Infra Estrutura,na abertura das estradas vicinais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 02/03/2010 | 300.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Importância empenhada para pagamento referente ao aluguel do imóvel localizado no sítio Curralinho, neste Município, onde servirá para funcionamento do lixo (depósito de resíduos sólidos e detritos), irbano doméstico deste Município, conf. contrato de arrendamento ,referente ao mês de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 02/03/2010 | 490.00 | 00036832553404 | Luiz Martins dos Santos | Impotância empenhada para pagamento referente a serviços prestados na manutençaõ das lâmpadas nas ruas da Cidade, como também concertando a bomba d'agua no Sitio Ipioca de Baixo,deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 02/03/2010 | 650.00 | 07697867000278 | O Barateiro da Construção - Carla G. S. de Brito | Valor mepenhado para pagamento referente a compra de materiais de contrução, destinados a construção da Bueira de Varzea das Cobras, na estrada que liga Itapororoca á Curral do Cima deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 02/03/2010 | 600.00 | 07754844000177 | Oliveira - Premoldados - Educardo P de Oliveira J | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de 01 anel de poço, destinado a Secretaria de Infra Estrutura,para o saneamento básico do bairro São João II nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/03/2010 | 750.00 | 07754844000177 | Oliveira - Premoldados - Educardo P de Oliveira J | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de material destinado a construção das boeiras de Várzea das Cobras. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 02/03/2010 | 300.00 | 00048244872420 | Josefa Olívia da Correia da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na Rua 7 de Setembro, Centro, Itapororoca, para funcionamento do Posto de PSF do Município, referente ao mês de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 02/03/2010 | 300.00 | 00002944893475 | Josean Costa da Silva | Importância empenhada para pamgamento referente a locação de um imóvel localizado na Rua Projetada S/N, para funcionamento do Posto do PSF do Municipio,relativo ao mês de Fevereiro/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 02/03/2010 | 200.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado no Sitio Ipioca de Baixo, Municipoio de Itapororoca, para funcionamento de Posto de Saúde - PSF,referente ao mês de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 02/03/2010 | 432.00 | 00003404953754 | Geraldo Cardoso de Souza | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pacientes para hospitais do HU e hospital Napoleão Laureano em João Pessoa,conf. autorização em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 02/03/2010 | 510.00 | 00003663484424 | Givanildo Soares de Oliveira | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais ba Escola do Sítio Macacos,deste Municipio, durante o mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/03/2010 | 750.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na R. Monsenhor José Coutinho s/n,nesta cidade, para funcionamento da Escola Santa Helena, relativo ao mês de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/03/2010 | 750.00 | 00085419877449 | Severina José da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado na Rua José Rodrigues de Carvalho, para funcionamento da escola Mundo Encantado,relativo ao mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/03/2010 | 300.00 | 00078982790420 | Maria de Lourdes Nascimento dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado no sitio Marés, zona rural ,para funcionamento da Escola Municipal Sorriso da Criança,relativo ao mês de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 02/03/2010 | 300.00 | 00000991702484 | Fábio Antonio Jales | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na rua Monsenhor José Coutinho, para funcionamento do anexo da Escola Santa Helena, relativo ao mês de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 02/03/2010 | 1000.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a locação de um imóvel situado na Rua paulo Rodrigues 38, Centro, para funcionamento da biblioteca Municipal Maria Moreno, durante o mês de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/03/2010 | 364.50 | 00008621530422 | André Félix da Costa | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições para as pessoas que trabalharam na montagem do palco, como tambem, seguranças, vigias da Piscina, para realização do Itafolia, realizado no dia 07/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 02/03/2010 | 510.00 | 00008607191462 | Jose Laio da Silva Souza | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como vigia da Escola Manoel Fernandes, referente ao mês de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 02/03/2010 | 3815.00 | 00005809266487 | Johnson Gonçalves de Arantes | Valor empenhado para pagamento referente aos honorários advocaticios prestados em favor da referida edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/03/2010 | 11000.00 | 09284001000180 | Ministério Publico Estadual | Importância empenhada para pagamento referente a uma doação em uma única parcela,conforme convênio com a Procuradoria Geral de Justiça que visa implementar uma estrutura fisica que possibilite o seu funcionamento em prédio própio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 02/03/2010 | 400.00 | 00069060290453 | Geilson Salomão Leite | Importância empenhada para pagamento referente a inscrição no Curso de Direito Tributário Municipal Aplicado, ministrado pelo Profº Geilson Salomão Leite, de Renata França de Oliveira,durante o período de 15 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 02/03/2010 | 1500.00 | 00011166584453 | Eduardo Manoel Gonçalves | Valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados a esta Prefeitura, quando na organização da realização da IV Conferência Municipal da Cidade de Itapororoca,realizado no dia 12/01/2010, na Casa da Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 02/03/2010 | 450.00 | 00092923038487 | Karine Ummen Carneiro | Importância empenhada para pagamento referente aos seviços prestados no acompanhamento de processo de interesse desta Prefeitura,junto ao Fórum da Comarca de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/03/2010 | 575.00 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Importância empenhada para pagamento referente a compra de material de expediente,destinado ao consumo da Secretaria de Administração deste Municipio,relativo ao mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/03/2010 | 4714.64 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na conta 5.555-7, referente a tarifa combrada pelo banco, sob a folha de pagamento do funcionário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 03/03/2010 | 397.50 | 03390415000107 | Luiz Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza, destinado a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 03/03/2010 | 3107.26 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de materiais médico hospitalar, destinado a Unidade de Saúde Margarete de Lourdes no Bairro do Cruzeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 03/03/2010 | 1611.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA. | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos adquiridos mediante o pregão 007/2010, destinado a Farmácia Básica do Municipio,para serem distribuidos as Unidades do Programa Saúde na Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 03/03/2010 | 607.00 | 73206914000187 | Cariri Medicamentos Ltda | Valor empenhado para pagamento referente a compra de medicamentos adquiridos mediante o rpegão 007/10,destinados a farmácia básica municipal,para serem distribuidos as Unidade do Programa Saúde da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 03/03/2010 | 315.00 | 12667721000139 | Comercial Caetano - Mª Ivonete S. de Figueiredo | Valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais,destinado a iluminação Pública da Cidade,como também conserto de bueiras e encanamento nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 03/03/2010 | 450.00 | 00063950189491 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | Valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados na entrega de merenda para os alunos do Peti, sendo distribuidos nos Núcleos: Junco, Leite Mirim, Curral Grande e Coatigereba, referente aos dias 17,23/02 e 02/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 03/03/2010 | 258.00 | 04308523000150 | Serplan Serviço de Urbanização Ltda. | Valor empenhado para pagamento referente ao carregamento de 25.800ton de feijão para o Programa Fome Zero neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 04/03/2010 | 2816.00 | 00003146344440 | João Ferreira da Silva Filho | Valor empenhado para pagamento referente a compra de 800 estaca de madeira (sabiá), destinado ao conserto do cercado do Matadouro Público desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 04/03/2010 | 500.00 | 00001839573422 | Jose Ivanilson da Silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na manutenção da bomba e limpeza do poço artesiano do Sitio Varzea das Cobras,na Comunidade Antonio Fortunato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 04/03/2010 | 3300.00 | 00002389451462 | Murilo Martins Ferreira Filho | Importância empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviços técnicos profissionais especializado - Engenheiro Civil - desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 04/03/2010 | 1395.00 | 00063950898468 | Severino dos Ramos da Silva Ribeiro | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, no transporte de água em carro pipa (8.000 lts), do parque da Nascença para os sítios Palmeiras 1 e 2, Ipioca de Cima e de Baixo, Junco,Carnaúba, Lagoa do Saco e Jacoca,deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Fortalecimento da Infra-Estrutura Hidrica | Construção, Reforma, e Conservaçao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 04/03/2010 | 1500.00 | 02644113000155 | Via Mar Rent A Car - Locadora de Veiculos Ltda | Valor empenhado para pagamento referente a locação de 0l maquina retro escavadeira com pá carregadeira,enchadeco caçamba para recuperação de estradas vicinais neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 04/03/2010 | 360.00 | 00042582741434 | Anesio Casado de Medeiros | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, em veículo de placa MMY 6905, transportando as equipes do PSF (médicos e enfermeiras)para visitas domiciliares, durante os meses de novembro e dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 04/03/2010 | 230.00 | 05402603000133 | O Varejão das Peças Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente a compra de peça (01 bateria 60) destinado a veículo do tipo ambulância de placa MOP 8614,pertencente a Secretaria de Saúde do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 04/03/2010 | 1300.00 | 00003246471401 | DAVID FERREIRA DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como veterinario na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 04/03/2010 | 1482.00 | 03390415000107 | Luiz Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza, destinado a equipes do PSF do Centro, Estado, Roseira, Cipoal,Ipioca de Baixo e São João II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 04/03/2010 | 946.00 | 03390415000107 | Luiz Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza, destinado a Secretaria de Saúde e Unidade de Saúde Margarete de Lourdes . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 04/03/2010 | 363.00 | 00003155008407 | WALBER DO NASCIMENTO CAMARA | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de leite, para as crianaçs do Peti, dendo distribuidos nos Nucleos: Coatigereba, Sede, Junco,Leite Mirim e Curral Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 04/03/2010 | 350.00 | 00005399686414 | Rosilda da Silva Carvalho | Valor empenhado referente aos serviços prestados como artesã em chochê para o grupo de gestantes, no Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, relativo ao mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 04/03/2010 | 510.00 | 00001712026437 | Jose Roberto Silva de Moura | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como instrutor para a banda marcial do Centro de referencia da Assistência Social - Crás, durante o mês de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 04/03/2010 | 550.00 | 00005111477403 | Damião da Silva Correia | Valor empenhado para pagamento referente aos contrato pela prestação de serviço de recreado em atividades pertinentes ao Programa PETI,relativo ao mês de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 04/03/2010 | 550.00 | 00005111477403 | Damião da Silva Correia | Valor empenhado para pagamento referente aos contrato pela prestação de serviço de recreado em atividades pertinentes ao Programa PETI,relativo ao mês de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 04/03/2010 | 70.00 | 00007623358405 | JOSELINE DE SOUZA GONCELVES | Importância empenhada para pagamento referente a um ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para tratamento médico de pessoa carente deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 04/03/2010 | 510.00 | 00006355203460 | Gutemberg Firmino da Silva | valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados como instrutorteatral no Grupo de Gestantes no Centro de Referência da Assistência Social Crás deste Municipio, durante o mês de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 04/03/2010 | 510.00 | 00004772607480 | Antonio Sifronio da Silva Neto | Valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados como Professor na Escola Municipal da Palmeira I,durante o mês de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 04/03/2010 | 2650.00 | 00093013469404 | Breno Lima Cordeiro e Silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços de Consultoria e Assessoria Técnica na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos para capacitsção de recursos, no mês de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 04/03/2010 | 1250.00 | 00071536957453 | Thiago Montenegro Navarro | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na assessoria administrativa na gestão pública, assessoramento a contratante, orientação técnica administrativa, orientação a todas Secretarias do Municipio,relativo ao mês de fevereiro/2010,conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 04/03/2010 | 4000.00 | 00030279577400 | Arthur José Albuquerque Gadelha | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados de assessoramento técnico contábil junto a esta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro do corrente ano, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 04/03/2010 | 2500.00 | 00005261571430 | Fabricia Ribeiro da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a locação do veículo de placa MQI 0130, a disposição do Gabinete do Prefeito, durante o mês de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 04/03/2010 | 1400.00 | 00000748856420 | Gustavo Braga Lopes | Valor empenhada para pagamento referente ao Contrato Administrativo de Prestação de Serviço ,na área de Consultoria Jurídico Tributária e Administrativa com esta Edilidade, durante o mês de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 04/03/2010 | 1400.00 | 00000748856420 | Gustavo Braga Lopes | Valor empenhada para pagamento referente ao Contrato Administrativo de Prestação de Serviço ,na área de Consultoria Jurídico Tributária e Administrativa com esta Edilidade, durante o mês de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 04/03/2010 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | valor empenhado para pagamento referente a contribuição mensal da CONSAD,referente ao mês de fevereiro/2010,conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 05/03/2010 | 447.90 | 03390415000107 | Luiz Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza, destinado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 05/03/2010 | 3815.00 | 00005809266487 | Johnson Gonçalves de Arantes | Valor empenhado para pagamento referente aos honorários advocaticios prestados em favor da referida edilidade, relativo ao mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 05/03/2010 | 75.00 | 00002873134410 | Luiz Carlos Jales Florentino | Valor empenhado para pagamento referente a 01 diária para João Pessoa,a fim de tratar de assuntos de interesse do Municipio, relacionados a Reunião na Sub Gerencia de Estatística, no dia 05/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 05/03/2010 | 264.80 | 11043596000123 | Manuel Felix da Costa | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de carne bouvina com osso e sem osso, destinado a merenda da Creche,durante o mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 05/03/2010 | 70.00 | 05618379000111 | Q.PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor empenhado para pagamento referente a compra de uma chave seta c/ lampejo retorno, para o veículo de placa MNF - 9113 pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 05/03/2010 | 40.00 | 01194970000138 | Maria Aparecida da Silva Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a compra de peças para ser ultilizada no veículo Parati, pertencente a Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 05/03/2010 | 588.50 | 11043596000123 | Manuel Felix da Costa | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de carne bouvina com osso, destinado ao complemento da merenda escolar dos alunos do Peti,sendo distribuidos nos núcleos de sede Coatigereba,Leite Mirim, Junco e Curral Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 05/03/2010 | 100.00 | 00007598435464 | Carla Santos Souza | Valor empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para tratamento médico de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 05/03/2010 | 1175.00 | 00020530455404 | Luiz Germano de Lima | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no conserto de 02 ar-condicionado,01 geladeira e 03 ventiladores, como também colocação de peças para os mesmos localizado na Unidade de Saúde Margarete de Loudes deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 05/03/2010 | 200.00 | 05287153000185 | J. F. de Souza Acessórios P/ |Veículos | Valor empenhado para pagamento referente a compra de 03 ventiladores, destinado as ambulâncias de placa MOP 8614,MOP 8664 e Ducato MNK 6206, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 05/03/2010 | 7000.00 | 19400787000107 | Quibasa Química Básica LTDA. | Valor empenhado para pagamento referente a aquisição de 01 Analisador Semi Automático de Bioquimica,marca BA -88A, destinado ao Laboratório da Secretaria de Saúde do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra Estrutura | Direitos de Cidadania | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Adq. Terrenos p/ Abert. e Const. Pred. Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 05/03/2010 | 3000.00 | 05433643000142 | Ministério Público - Poder Judiciário | Valor empenhado para pagamento referente a titulo de idenização, conforme processo 023.2009.002.628-9, por decisão do Juiz de direito Max Nunes de França da 2º Comarca de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 05/03/2010 | 535.00 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais hidraulico,destinado ao encanamento do poço para sisterna do Sitio Ipioca de Baixo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 08/03/2010 | 1660.00 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais hidraulico,destinado ao encanamento de água nos Sitios Lagoa do Saco, na Comunidade do Sr. Pedro Barros neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 08/03/2010 | 173.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de imóvel onde funciona a bomba d'gua que abaste o Sitio Carnaúba deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/2010,com vencimento 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 08/03/2010 | 2380.00 | 00007733440475 | Maria do Desterros da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a refeições (almoços) fornecidos a servidores da Secretaria de Saúde do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 08/03/2010 | 231.00 | 00007733440475 | Maria do Desterros da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a refeições (almoços) fornecidos a servidores da Secretaria de Saúde do Municipio, para q equipe do Olhar Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 08/03/2010 | 11.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de imóvel onde funciona os PSF da Roseira deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 08/03/2010 | 600.00 | 01860393000176 | Danny Modas - Maria Lindalva de Moraes | Importância empenhada para pagamento referente a confecção de 100 camisetas , para distribuição em ocasião ao dia Internacional da Mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 08/03/2010 | 250.00 | 00048276308449 | JOSE TARGINO DA SILVA IRMAO | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de material de construção,doado a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 08/03/2010 | 290.00 | 00000888082460 | Maria de Lourdes do Nascimento | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de material de construção, doado a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 08/03/2010 | 50.00 | 00047525533415 | João de Assis de Souza | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social,para despesas com viagem de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 08/03/2010 | 76.00 | 00095241655468 | Tereza Santos de Macena | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para compra de material de construção de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 08/03/2010 | 100.00 | 00007476249410 | Lorenis Araújo Souza de Brito | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para tratamento médico de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 08/03/2010 | 140.00 | 00003739768363 | Ana Maria de Souza Cavalcante | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de material de construção de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 08/03/2010 | 200.00 | 00002108246460 | JORGE LISBOA DE OLIVEIRA | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 08/03/2010 | 61.69 | 00062535021404 | Edivaldo dos Santos Moreira | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para pagamento de energia de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 08/03/2010 | 25.36 | 00004655237490 | Josefa Nazare da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida pelo Sr. Prefeito, através da Secretaria de Ação Social para pagamento de energia de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 08/03/2010 | 50.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de imóvel onde funciona o Crás deste Municipio, relativo aos meses de fevereiro e março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 08/03/2010 | 734.00 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais hidraulico,destinado ao encanamento de água do Colégio Manoel Fernandes neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 08/03/2010 | 84.00 | 00007733440475 | Maria do Desterros da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento derefeições para o progrma Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 08/03/2010 | 1239.00 | 00007733440475 | Maria do Desterros da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços de refeiçoes (almoços),fornecidos a funcionários da Secretaria de Administração, quando a serviço da mesma, no período de 23/02 á 08/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 08/03/2010 | 14.47 | 33530486003225 | Embratel | Importância empemhada para pagamento referente a fatura mensal desta Edilidade, com vencimento em 20/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 09/03/2010 | 4849.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal do predio onde funciona a Prefeitura Municipal de Itapororoca, e Amoxarifado,relativo ao mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 09/03/2010 | 348.00 | 00018154301415 | Edval Marinho Bezerra | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na tiragem de fotos, por ocasião de eventos promovidos por esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 09/03/2010 | 3815.00 | 00005809266487 | Johnson Gonçalves de Arantes | Valor empenhado para pagamento referente aos honorários advocaticios prestados em favor da referida edilidade, relativo ao mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 09/03/2010 | 1500.00 | 00002840113473 | Flávio Laurentino Correia | Importância empenhada para pagamento referente a prestação dos serviços de assessoria na área financeira e administrativa,relativo ao mês de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização de Dividas Previdênciarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 09/03/2010 | 8000.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado para pagamento referente a bloqueio judicial devidos pelo Municipio de Itapororoca ao INSS, em cumprimento de expressa determinação contida na Ordem Judicial nº 99990000040590, for efetivado o bloqueio na conta corrente 5.555-7,nodia 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 09/03/2010 | 1804.80 | 00004365144430 | Fernando Nascimento da Silva | Importância empemhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviços de transporte de estudantes,residentes na Zona Rural e adjacências para a Sede do Municipio,durante 12 dias úteis do mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 09/03/2010 | 1814.10 | 00070876240406 | Rogério Rodrigues da Costa | Importãncia empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviços, quando no transporte de estudantes dos Sitios Barroca dos Santos, Juncon Ingá e Magalhães para sede do Municipio,em veículo do tipo ônibus de placa MNG 4688-Pb, relativo ao período de 12 dias úteis do mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 09/03/2010 | 2822.00 | 00000844591408 | Elton Barbosa de Souza | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em seu veículo ônibus de placa LNJ 7029, transportando estudantes dos sitios Cordeiro e Palmeira para Itapororoca, durante 17 dias úteis do mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 09/03/2010 | 135.00 | 00040328279404 | Valdemir Vicente dos Santos | Valor empenhado para pagamento referente a locação de um imóvel situado na rua Santo Antonio,Bairro Novo, para funcionamento de uma sala de aula para a escola Adecita,relativo ao mês de fevereiro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 09/03/2010 | 5840.00 | 00076011780482 | José Paulo F. do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 80mt.de grades de ferro para Escolas deste Municipio,para proteção das salas de informática. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 09/03/2010 | 1003.20 | 00099204983434 | Antonio Braz deJesus | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, no transporte de estudantes universitários do Municipio para Guarabira sendo ida e volta, no turno manhã,relativo ao mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 09/03/2010 | 2720.00 | 00025054520406 | Gilvan Ribeiro da Silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados no seu veículo Ônibus de placa KUP 5552, transportando alunos dos sitios Curralinho, Timbó, Pirpiri, Lagoa de Fora e Macacos para Cidade de Itapororoca,durante 17 dias úteis do mêsde fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 09/03/2010 | 1912.32 | 00001975222466 | Marcos Aurelio Félix dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviço, quando no transporte de estudantes residentes nos Sitios Cipoal, Várzea das Cobras e Jenipapo para sede do Municipio, durante 12 dias úteis do mês de fevereiro/2010, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 09/03/2010 | 413.28 | 00098242415404 | Jose de Souza Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviços, referente a locação de veículo tipo Gol de placa MOI 0253,para a Secretaria de Educação no transporte de estudantes residentes na zona rural e adjacências para a sede do Municipio, relativo a 12 dias úteis do mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 09/03/2010 | 2584.00 | 00006228952498 | João Batista Santos da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviço ,quando no transporte de estudantes residentes na zona rural e adjacências para a sede do municipio, durante o mês de 17 dias úteis do mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 09/03/2010 | 2556.80 | 00006212749418 | Marcio Dias dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a locação de véiculo tipo ônibus de placa MXT 2441, transportando estudantes dos Sitios Concris,Curral Grande,Formigueiro,para Escolas na Cidade de Itapororoca, durante 17 dias úteis do mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 09/03/2010 | 1528.80 | 00001974524426 | Jorge de Souza Fernandes | Importância empenhada para pagamento referente a locação de veículo kombi de placa MNQ 6947,transporte de estudantes dos Sitios Marmarú, Lagoa de fora e Coatigereba para Ipioca de Baixo, durante 12 dias úteis do mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 09/03/2010 | 1000.00 | 00063948109400 | José Edson de Oliveira | Valor emepnhado para pagamento referente a locação de um veículo tipo Kombi de placa AAW6437/PB, no transporte de crianças portadores de necessidades especiais para APAE no Municipio de Mamanguape,durante o mês de fevereiro/2010,conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 09/03/2010 | 1552.32 | 00004609197413 | Alexandre Morais da Silva | Importancia empenhada para pagamento referente a locação de veículo tipo Kombi de placa KKY 3007, quando no transporte de estudantes na zona rural e adjacências para sede do municipio,referente a 12 dias úteis do mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 09/03/2010 | 233.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de imóvel onde funciona a Creche Municipal e Casa da Cultura deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 09/03/2010 | 511.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de predios pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio,Escolas Municipais Manoel Fernandes e Henrique de Almeida e Outras, relativo ao mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 09/03/2010 | 58.00 | 00005721924446 | Antonia Pereira da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de material de construção de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 09/03/2010 | 50.00 | 00006729988401 | JOSINALVA MARIA SANTOS DE OLIVEIRA | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 09/03/2010 | 84.08 | 00096655747449 | Vera Lucia Pereira dos Santos | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, atraves da Secretaria de Ação Social, para tratamento médico de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 09/03/2010 | 41.52 | 00006119851445 | Marinalva dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 09/03/2010 | 1500.00 | 00003347301471 | DANIZETE RODRIGUES MACIEL | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados, no transporte de 25 toneladas de feijão para a distribuição com pessoa carente, promovido pela Secretaria de Ação Social em parceria com o Ministério do Desenvolvimento no Combatea Fome, pelo Governo Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 09/03/2010 | 117.00 | 08724396000121 | Gráfica & Faixa | Importância empenhada para pagamento referente a confecção de 02 faixas de rua para divulgação da entrega de alimento do Programa Fome Zero - Conab. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 09/03/2010 | 400.00 | 00028779924468 | Maria Azenete da Silva | Valor emepnhadao para pagamento referente aos serviços prestados na organização e ornamentação do Colégio Henrique de Almeida por ocasião da comemoração do Dia Internacional da Mulher,promovido pela Secretaria de Ação Social neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 09/03/2010 | 25.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de imóvel onde funciona o Peti neste Municipio, relativo ao mês de março/2010, com vencimento 18/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 09/03/2010 | 465.00 | 00005743367450 | Ivoneide Silva de Araújo | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como recepcionsta na USF do bairro São João II,durante o mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 09/03/2010 | 800.00 | 00086728210768 | Severino dos Ramos S. França | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados em seu veículo de placa MNL 2846, transportando pacientes da Zona Urbana e Rural para João Pessoa e Guarabira, conforme autorização em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 09/03/2010 | 425.70 | 05537417000101 | Farmácia Soares - Drogari Soares do Rego Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a Unidade de Saúde Margarete de Lourdes no Bairro do Cruzeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 09/03/2010 | 1400.00 | 00005259028481 | Severino do Ramo Silva de Carvalho | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo tipo Gol passeio - placa MNZ 5042-PB, a disposição da Secretaria de Saúde deste Municipio,referente ao mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 09/03/2010 | 500.00 | 00042582741434 | Anesio Casado de Medeiros | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura,em veículo tipo passeio de placa MMY 6905, transportando as equipes do PSF para o local de trabalho,referente ao mês de fevereiro,conf. autorização em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 09/03/2010 | 2830.00 | 00076013022453 | Edimicio Manoel da Costa | Valor empenhado para pagamento referente ao contrato pelos serviços no transporte de pacientes para atendimento médico hospitalar especializado, em veículo kombi de placa MNN 2547/PB, no Municipio de João Pessoa, durante o mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 09/03/2010 | 2820.00 | 00002687645494 | Manoel da Silva Souza | Importância empenhada para pagamento referente a locação de veículo tipo Kombi de placa MOC 7725,transportando para atendimento médico hospitalar e de equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 09/03/2010 | 510.00 | 00004338754451 | Antonio dos Santos Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo moto de placa MOE 0353, destinado a prestação de serviços na Secretaria de Saúde, durante o mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Programa de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 09/03/2010 | 1200.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância empenhada referente ao desconto efetuado pelo Banco na c/c 6.873-X em favor de BEMFAM,no dia 09/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 09/03/2010 | 373.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica dos Prédios onde funciona o Matadouro, Mercado e Banheiro Público deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 09/03/2010 | 349.00 | 10845543000163 | Geraldo Batista da Silva Com. Varejista - ME | Valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais hidraulico, destinado a encanamento no Sitio Coatigereba deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 09/03/2010 | 4700.00 | 00004584436460 | Fabio Ribeiro da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo tipo caminhão pipa de placa MYT 3160/PB, destinado ao transporte de água potável para as cisternas comunitárias e escolas municipais da zona urbana e rural deste Municipio,relativo ao mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 09/03/2010 | 2205.00 | 00046121960400 | Erinaldo José Alexandrino | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando lixo domiciliar nas ruas desta Cidade,em caminhão de carroceria aberta, relativo ao mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 09/03/2010 | 510.00 | 00003762087407 | Severino Silva Rodrigues | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados como vigia noturno da praça Pública,durante o mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 09/03/2010 | 2210.00 | 00057389420430 | Francisco França de Santana | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo tipo caminhão de carroceria aberta placa HUD 9602, para a Secretaria de Infraestrutura,na coleta de lixo das ruas desta Cidade, referente ao mês de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0000855 | 09/03/2010 | 2200.00 | 00009490341428 | Micharley Guilherme Barnardo de França | Importância empenhada para pagamento referente a locação de veiculo tipo caminhão de carroceria aberta, placa MNR 0818 a esta Prefeitura,no transporte de lixo domiciliar nas ruas desta Cidade, durante o mês de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112009 | 0000856 | 09/03/2010 | 2000.00 | 00020590270478 | Manoel Lopes de Araújo | Importância empenhada para pagamento referente a locação de veículo tipo caminhão de carroceria aberta placa KFJ 5928,a serviços da Secretaria de Infra- Estrutura, conorme contrato em anexo,durante o mês de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/03/2010 | 16930.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de taxa de Iluminação Pública da Prefeitura Municipal de Itapororoca, relativo ao mês de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/03/2010 | 810.00 | 10845543000163 | Geraldo Batista da Silva Com. Varejista - ME | Valor empenhado para pagamento referente a compra de 03 bombas d'agua, destinado aos Sitios Cordeiro, Concrís e Coatigereba deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/03/2010 | 290.50 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais hidraulico,destinado ao encanamento de água no Sitio Magalhães neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/03/2010 | 1351.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de imóvel onde funciona o abastecimento d'gua e bomba d'gua deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/2010,com vencimento 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/03/2010 | 532.00 | 00087017040791 | Antonio Correia dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pacientes da Zona Urbana e Zona Rural para hospitais em João Pessoa e outras localidades, em veículo de sua propriedade de placa COI 0686,conforme autozações em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/03/2010 | 35.00 | 00076013243468 | Gracilete Otávio Valdevino | Importância empenhada para pagamento referente a 01 diária para Guarabira, a fazer compras de materiasl de expediente de interesse da Secretaria de Saúde,no dia 10/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/03/2010 | 108.50 | 00000739119842 | Vicente Serafim Melo | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para compra de material de construção doado a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/03/2010 | 90.00 | 00004275324420 | Marly dos Santos Mascena | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura,através da Secretaria de Ação Social, para compra de materiais de construção,doado a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/03/2010 | 2640.26 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 5.555-7,em favor do PASEP, no dia 10/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/03/2010 | 489.00 | 00001951567498 | Francisca Luiza da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura,atraves da Secretaria de Ação Social, para compra de materiais de construção para residencia de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/03/2010 | 165.00 | 00003155008407 | WALBER DO NASCIMENTO CAMARA | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de leite, para complemento da merenda escolar das crianaçs da Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/03/2010 | 75.00 | 00002873134410 | Luiz Carlos Jales Florentino | Valor empenhado para pagamento referente a 01 diária para João Pessoa,a fim de tratar de assuntos de interesse do Municipio, relacionados a Reunião na Secretaria de Educação do Estado, no dia 10/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/03/2010 | 229.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de predios pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/03/2010 | 45.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de imóvel onde funciona a Escola Santa Helena deste Municipio, relativo ao mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/03/2010 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Importância empenhada para pagamento referente a contribuição mensal a esta confederação,referente ao mês de Fevereiro/2010,conforme extrato do dia 10/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 11/03/2010 | 635.69 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de combustivel, para o consumo do veículo Fiat Adventure NOP 0130, pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 11/03/2010 | 2911.05 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de gasolina e diesel, para o consumo dos veículos da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 11/03/2010 | 585.00 | 05035108000133 | PARAIBA CACA E PESCA -ROMILSON BRASIL DE ARAUJO | Valor empenhado para pagamento referente a compra de mercadoria,destinada a confecção da rede de proteção do ginásio de esporte das Escolas Municipais Manoel Fernandes e Conego Antonio Augusto P. de Souza neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 11/03/2010 | 319.88 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina comum, para o consumo dos veículos gol de placa MNZ 6526 pertencente a Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 11/03/2010 | 190.00 | 10575321000178 | Casa da Refrigeração Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente a compra de peças, para conserto da geladeirado Peti, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 11/03/2010 | 2786.25 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina e diesel, para o consumo dos veículos gol de placa MNZ 5042,ambulância peugeot de placas MOP 8664, MOP 8614 e ducato de placa MNK 6206. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 11/03/2010 | 490.00 | 10575321000178 | Casa da Refrigeração Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente a compra de peças,destinado ao arcondicionado da sala de vacina localizado na USF do Centro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 11/03/2010 | 448.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos adquiridos mediante o pregão 007/2010, destinados á farmácia básica de Itapororoca, para serem distribuidos ás Unidade de Saúde Margarete de Lourdes no Bairro do Cruzeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 11/03/2010 | 1209.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de imóvel onde funciona os PSF deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro e março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 11/03/2010 | 39.90 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina, para o consumo doa Moto Titan MNZ 6173,pertencente a Secretaria do Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 11/03/2010 | 233.10 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimentos de materiais, destinado a pintura da Piscina da Nascença neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 11/03/2010 | 1486.98 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina e diesel, para o consumo dos veículos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Fortalecimento da Infra-Estrutura Hidrica | Construção, Reforma, e Conservaçao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 11/03/2010 | 2700.00 | 04760992000106 | FC Firmino Construção Ltda. | Valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados de 27 horas trabaladas com retoescavadeira e pá carregadeira, na abertura das Estradas Vicinais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 12/03/2010 | 51.50 | 08813265000110 | Itapororoca Auto Peças Ltda | Importância empenhada para pagamento referente a compra de peças, destinado a veículo tipo Gol, da Secretaria de Infraestrutura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 12/03/2010 | 1419.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA. | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos adquiridos mediante o pregão 007/2010, destinado a Farmácia Básica do Municipio,para serem distribuidos as Unidades do Programa Saúde na Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 12/03/2010 | 1790.00 | 07587882000182 | Escola de Enfermagem Rosa Mística Ltda. | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados ,no curso de primeiros socorros das condutores de veículos e profissionais da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 12/03/2010 | 14570.28 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente a folha dos Contratados da Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 12/03/2010 | 73.00 | 00010607942762 | Jobson Santos da Silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como eletricista, nos veículos pertencente a Secretaria de Saúde do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 12/03/2010 | 920.00 | 00003404953754 | Geraldo Cardoso de Souza | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando funcionários e pacientes para Secretaria de Saúde e hospitais em João Pessoa,conf. autorização em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 12/03/2010 | 118.00 | 00010607942762 | Jobson Santos da Silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como eletricista, nos veículos pertencente a Secretaria de Educação3 do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 12/03/2010 | 6000.00 | 07077505000101 | J. Lacerda Cavalcanti Consultoria e Marketing | Valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados na execução de tombamento e emplecamento dos bens patrimoniais pertencente ao Municipio de Itapororoca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 15/03/2010 | 465.00 | 00091681561468 | Edvando Silva Bezerra | Importância empenhada para pagamento referente a compra material, destrinado a manutenção de computadores da Secretaria de Administração deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 15/03/2010 | 560.00 | 00091681561468 | Edvando Silva Bezerra | Importância empenhada para pagamento referente a compra de material,destinado a manutenção dos computadores da casa da Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 15/03/2010 | 75.00 | 00002873134410 | Luiz Carlos Jales Florentino | Valor empenhado para pagamento referente a 01 diária para João Pessoa,a fim de tratar de assuntos de interesse do Municipio, relacionados a Capacitação sobre aquisição de alimentos da Agricultura Familiar, no dia 15/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 15/03/2010 | 726.50 | 03390415000107 | Luiz Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a Secretaria de Ação Social do Municipio, para o Crás, relativo aos meses de fevereiro e março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 15/03/2010 | 30.00 | 00009828260441 | Zenilda Maria Santos de Sena | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de alimento de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 15/03/2010 | 20.00 | 00004539704435 | Severina Brasilino da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de alimentos, de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 15/03/2010 | 35.00 | 00004576902407 | Maria Jose Ferreira de Lima | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de generos alimenticios de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 15/03/2010 | 40.00 | 00095389121449 | TEREZINHA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura,através da Secretaria de Ação Social,para compra de alimentação de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 15/03/2010 | 60.00 | 00008216082401 | Eliane Soares dos Santos | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concerdida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de alimentação de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 15/03/2010 | 35.00 | 00008904966418 | Severino do Ramo P. da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida pelo Sr. Prefeito, através da Secretaria de Ação Social, para compra de alimentação de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 15/03/2010 | 35.00 | 00005059940462 | FATIMA GUIMARAES PEREIRA | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida pelo Sr. Prefeito, através da Secretaria de Ação Social, para compra de gêneros alimenticios de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 15/03/2010 | 35.00 | 00009702764432 | Maria José Silva dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida pelo Sr. Prefeito, através da Sec. de Ação Social, para compra de alimentação de pessoa carente deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 15/03/2010 | 35.00 | 00001461720435 | Josilene Maria da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a um ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para compra de alimentação de pessoa carente deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 15/03/2010 | 35.00 | 00007968923425 | Severina Filha Gomes Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeiuta, através da Secretaria de Ação Social, para compra de alimentos de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 15/03/2010 | 30.00 | 00071469680491 | CLEONICE COSTA DA SILVA | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Sec, de Ação Social para compra de cesta básica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 15/03/2010 | 30.00 | 00065921488453 | Antonio Silvestre Gomes | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de alimentos de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 15/03/2010 | 20.00 | 00069452784415 | MARIA CICERA DOS SANTOS | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de cesta básica de pesssoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 15/03/2010 | 20.00 | 00098175564415 | Josefa Silva de Almeida | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para compra de alimentação de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 15/03/2010 | 20.00 | 00007864001459 | MARIA SOLANGE DA CONCEICAO | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de cesta básica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 15/03/2010 | 20.00 | 00092113877791 | Vera Lucia Silva de Morais | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de cesta básica de pessoa carente deste Municipo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 15/03/2010 | 60.00 | 00003044508479 | José Claudino da Silva Manoel | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de cesta básica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 15/03/2010 | 50.00 | 00095210601404 | Maria Nunes Segunda | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de alimentos doado a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 15/03/2010 | 40.00 | 00007934730470 | Maria das Graças de Lima | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura através da Secretaria de Ação Social, para compra de alimentos doado a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 15/03/2010 | 35.00 | 00002437433783 | Avani Alves de Sena | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para compra de alimentos de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 15/03/2010 | 40.00 | 00004272239465 | Sandra Veronica Severo Diogo | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de alimentos, doado a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 15/03/2010 | 35.00 | 00007367991418 | Adailton Tome Soares da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de alimentos de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 15/03/2010 | 40.00 | 00008482389408 | Maria da Guia Galvão | Importância empenhada para pagamento referente a um ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para compra de alimentação de pessoa carente deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 15/03/2010 | 35.00 | 00004981917457 | Lucicleide Soares da Silva Pereira | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de alimentos de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 15/03/2010 | 35.00 | 00009333455779 | Risomar Silva de Carvalho | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de alimentos de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 15/03/2010 | 35.00 | 00076012085400 | MARINES DA CRUZ VALDEVINO | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de alimentos de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 15/03/2010 | 35.00 | 00008079368473 | SEVERINA GUIMARAES PEREIRA | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida pelo Sr.Prefeito, através da Secretaria de Ação Social, para compra de cesta básica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 15/03/2010 | 30.00 | 00009643357430 | Maria Jose do Nascimento Santos | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 15/03/2010 | 50.00 | 00007503583436 | Leandro Pereira dos Santos | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 15/03/2010 | 1211.00 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor empenhado para pagamento referente a aquisição de 07 Ventiladores Oscilante Parede 220V mono 60cm, destinadoa sala do Peti,Sala do Grupo Melhor Idade e Crás neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 15/03/2010 | 300.00 | 00005661246455 | Iraci Cândida Silva de Carvalho | Valor empenhado para pagamento refernete a uma ajuda concedida por esta Prefeitura através da Secretaria de Ação Social,para tratamento de saúde de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 15/03/2010 | 874.35 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento matarial, destinado a pintura do imóvel onde funciona o Conselho Tutelar neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 15/03/2010 | 50.00 | 00041935888404 | Manoel Narcisio da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida poresta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de medicamentos de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 15/03/2010 | 60.00 | 00005553100437 | MARIA APARECIDA VALDEVINO | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida pelo Sr. Prefeito, através da Secretaria de Ação Social, para realização de um exame de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 15/03/2010 | 329.40 | 00085420735415 | Maria Nazaré Costa da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura através da Secretaria de Ação Social, para compra de material de construção de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 16/03/2010 | 700.00 | 00007084409408 | Ana Kelly Félix dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira doada a Sr. Omerciana Jales dos Santos, com objetivo de tratamento cirúrgico,conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 16/03/2010 | 1020.00 | 00002343164460 | MARINALVA DA SILVA | Valor empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira doada a sua sogra (Rosa Severina da Conceição),com o objetuivo de realizar o exame de Arteriografia de MIE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 16/03/2010 | 110.00 | 01194970000138 | Maria Aparecida da Silva Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a compra de peças para ser ultilizada no veículo tipo Gol de placa MNZ - 6953 pertencente a Secretaria de Ação Social do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 16/03/2010 | 430.00 | 00003404953754 | Geraldo Cardoso de Souza | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando professores do proletramento para Cidade de Lagoa Seca,durante o mês de novembro/2009,e 04 viagens para João Pessoa para tratar de assuntos deinteresse da Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 16/03/2010 | 452.00 | 00008380733797 | José Edmilson Laurentino da Silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na lavagem dos veículos ônibus de placa LAF-9113 e micro ônibuss de placa MNO-6793,pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 16/03/2010 | 350.00 | 00007068465404 | Cheila Oliveira de Pontes Morais | Valor empenhado para pagamento referente a locação de 01 adaimes para conserto do telhado dos ginasio de esportes dos Colégios Manoel Ferandes,Curral Grande, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 16/03/2010 | 250.00 | 05537417000101 | Farmácia Soares - Drogari Soares do Rego Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de remedios,destinado ao tratamento capilar dos alunos do Peti, neste Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 16/03/2010 | 325.00 | 00057566429434 | Domingos Freire da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pacientes da cidade para o Sitio de Curral Grande deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 16/03/2010 | 720.00 | 00026310171453 | Severino Miguel | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura,em seu veículo de plkaca GNO 0346 no transporte de pacientes para hospitais em João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 16/03/2010 | 975.00 | 00050845268449 | Jose Geraldo S. de Assis | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados em seu veículo de placa KKP-0136, no transporte de equipes do PSF, em visita aos Sitios e Posto Âncoras (ida e volta) neste Municipio, . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 16/03/2010 | 200.00 | 00048660930487 | Adelço Jose de Oliveira | Valor empenhado para pagamento referente ao show musical com teclado e voz na solenidade do Dia Internacional da mulher,realizado no dia 07/03/2010.no Colégio Estadual Henrique de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 16/03/2010 | 100.00 | 00001858568455 | Domingos Jose Ponciano da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação de som para o evento do Dia Internacional da Mulher, realizado no dia 07/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 16/03/2010 | 180.00 | 00047364963472 | EDVALDO MADRUGA DA SILVA | Valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados com seu carro de som, na divulgação de eventos do Dia Internacional da Mulher, realizado no dia 07/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 16/03/2010 | 1200.00 | 00091681405415 | Waldir Pedro da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados a apresentação de 01 show musical com sua banda garota senvergonha,na festa de São José no Sitio Lagoa de fora,realizada no dia 13/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 16/03/2010 | 1132.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Importância empenhada referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta 6.873-X em favor de A União, no dia 16/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 16/03/2010 | 90.00 | 01194970000138 | Maria Aparecida da Silva Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a compra de peças para ser ultilizada no Gol de placa MNZ - 6953, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 16/03/2010 | 2835.00 | 00066065593400 | Jose Adamastor M. de Carvalho | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a estra Prefeitura, em seu veículo de placa MMQ - 6497/PB, transportando material para consertar estradas e ruas deste Municipio,referente ao mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 16/03/2010 | 132.00 | 00008380733797 | José Edmilson Laurentino da Silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na lavagem dos veículos,pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 16/03/2010 | 290.00 | 00004368268440 | Gilson Manoel da Silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados no trabalhador braçal na abertura de vala para encanar água no Sitio Ipioca de Baixo, para o Grupo Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 16/03/2010 | 1100.00 | 00063950898468 | Severino dos Ramos da Silva Ribeiro | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, no transporte de água em carro pipa (8.000 lts), do parque da Nascença para os sítios Cipoal, Barroca, dos Santos, Junco, Carnaúba, Macacos, jacoca e Riacho das Pulga deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 16/03/2010 | 1250.00 | 00071468226487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA-2006 | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como segurança com sua equipe no Parque da Nascença,durante o mês de fevereiro/2010, como tambem festa de São José no Sítio em Lagoa de Fora neste neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 16/03/2010 | 1740.00 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento materiais de construção, destinado a construção das bueiras do Cipoal e Varzea das Cobras,nas estradas vicinais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 16/03/2010 | 1100.00 | 10375258000126 | Eletrovale - Carlos Mauricio da Silva | Valoe empenhado para pagamento referente a serviços executados na instalação de uma bomba para o abastecimento de áduado Sítio Curral Grande neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 16/03/2010 | 1450.00 | 00031704808472 | José Edson de Medeiros | Valor emepnhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura,em estudo técnico de hidrologia, para locação de tres poços para abastecimento dágua em Comunidades Rurais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 16/03/2010 | 5000.00 | 11481158000147 | JB Consultec Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente a serviços de consultoria e elaboração no MDA (Ministério de Desenvolvimento Agrário) de um Centro de Comercialização de Animais para este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 17/03/2010 | 1500.00 | 11282435000192 | Grupo Tech - Rotech Mot. Serviços e Com.Ltda. | Valor empenhado para pagamento referente a aquisição de 01 bomba submersa ebara,destinada ao abastecimento d"agua do Sitio Ipioca de Baixo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 17/03/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância empenhada referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta 6.873-X em favor da FAMUP, relativo ao mês de março/2010,conforme extrato do dia 1603/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 17/03/2010 | 250.00 | 00002944164716 | Gabriel Luiz dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em seu veículo de placa MNQ 7558, transportando pacientes para o Sítio Macacos nos meses de Janeiro,Fevereiro e Março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 17/03/2010 | 254.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de materiais para manutenção dos instrumentos musicais,para a Banda Marcial dos Programas Sociais deste Municipio,sob a coordenação do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 17/03/2010 | 8300.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor empenhado para pagamento referente a aquisição de Instrumentos Musicais para Bandas Musical dos Programas Sociais deste Municipio,conforme licitação pregão presencial nº 0009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 18/03/2010 | 35.00 | 00002148422405 | Gerson Claudino da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a 01 diária para Guarabira, a fim de tratar de assuntos de interesse do Municipio, relacionados a Secretaria de Educação do Municipio, no dia 18/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 18/03/2010 | 510.00 | 00002028153407 | Wilson Souza da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como professor de matemática na 2ª fase do Ensino Fundamental na escola Municipipal de Ensino Fundamental Henrique de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 18/03/2010 | 209.63 | 04962146000179 | Farmácia Santa Terezinha Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinado ao Posto Médico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 18/03/2010 | 14500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor referente a folha de pagamento do pessoal lotado no NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Familia), relativo ao mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 18/03/2010 | 1300.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação do software de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, folha de pagamento e frota, relativo ao mês de Março/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização de Dividas Previdenciarias Patronais/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 18/03/2010 | 14410.04 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado para pagamento referente a guia de regularização de débitos do FGTS - GRDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 18/03/2010 | 1000.00 | 07228282000128 | Concrefort - Ind. e Com. de Premoldados Ltda. | Valor empenhado para pagamento referente a aquisição de 04 postes concreto, destinados a extenção da rede de energia elétrica, para alimentar a bomba do Sitio Cipoal neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 19/03/2010 | 900.00 | 05666688000167 | Novelétrica - Edjane Cavalcante da Silva | valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados na instalação eletrica e hidraúlica da bomba d'agua submerça do Sitio Ipioca de Baixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 19/03/2010 | 750.00 | 00002395830437 | Douglas dos Santos Alverga | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, no acompanhamento previdenciário (obrigações sociais) desta Edilidade,relativo ao mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 19/03/2010 | 553.73 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 5.555-7,em favor do PASEP, no dia 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 22/03/2010 | 396.00 | 08682148000165 | NATALTUR - Passagens & Turismo LTDA. | Valor empenhado para pagamento referente a despesas com hospedagem no Hotel Belo Horizonte em nome de Josenilda Elias e Jacqueline Pessoa, para participar do XII Encontro Nacional do Colegiado Nacional de gestores Municipais de Assistencia Social em Natal, no período de 29 á 31/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 22/03/2010 | 100.00 | 00091681529491 | Gilmar de Paulo Bezerril | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para auxilio funeral de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 22/03/2010 | 510.00 | 00005528986788 | MARCELO MADRUGA DE SOUZA | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na oficina de esportes do Peti, durante o mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 22/03/2010 | 880.00 | 10726857000147 | Funerária e Floricultura Jesus de Nazaré | Valor empenhado para pagamento referente a aquisição de 04 urnas funerárias adultos mais translado, para ser doado a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 22/03/2010 | 430.00 | 00057826188415 | Jaqueline Cavalcante de Morais | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de diaria para Natal - RN,sendo 02 diária c/ pernoite e 01 diária s/ pernoite, para participar do Encontro Nacional de Gestores da Ação Social, nos dias 29/30/31/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 22/03/2010 | 243.00 | 00046790209468 | Josenilda Mª da Silva Elias | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 03 diárias, para Natal - RN,sendo 02 com pernoite e 01 sem pernoite,para participar do Encontro Nacional de Gestoresda Ação Social, nos dias 29,30 e 31/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 22/03/2010 | 243.00 | 00000765478412 | Cristiane Araújo da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a conceção de 03 diárias para Natal- RN, sendo 02 com pernoite e 01 sem pernoite,para participar do Encontro Nacional de Gestores da Assistencia Social, nos dias 29,30 e 31/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 22/03/2010 | 243.00 | 00005266763450 | Jane Kelly da S. Ribeiro | Valor empenhado para pagamento referente a 03 diárias para Natal -RN,sendo 02 com pernoite e 01 sem pernoite,para participar do Encontro Nacional de Gestores da Ação Social, nos dias 29,30 e 31/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 22/03/2010 | 90.00 | 00079827560425 | Flavio Bezerra dos Santos | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para compra de material de construção de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 22/03/2010 | 3410.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a aos vencimentos de comissionados da Secretaria de ação Social, relativo so mês de Março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 22/03/2010 | 3706.20 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhada para pagamento referente a folha dos monitores do PETI,relativo ao mês de Março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 22/03/2010 | 1635.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários da Secretaria de Ação Social,Paif contratados, relativo ao mês de Março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 22/03/2010 | 564.48 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos de comissionado da Secretaria de Ação Social, setor Paif - Crás, relativo ao mês de Março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 22/03/2010 | 200.00 | 00007084409408 | Ana Kelly Félix dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para construção de um poço de interesse comunitário, na Comunidade João Madruga, conforme Art. XII da Lei 172/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 22/03/2010 | 78.21 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 14.900-4,em favor do PASEP, no dia 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 22/03/2010 | 2320.89 | 29979036016225 | INSS | Importância empenhada para pagamento referente ao INSS parte Patronal,desconto na folha de pagamento da Secretaria de Educação MDE,relativo ao mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 22/03/2010 | 1200.00 | 00064187306749 | Jose Alves da Silva Filho | Valor emepnhado para pagamento referente a locação de veículo tipo kombi de placa MNK 4741/PB,transportando alunos da localidade do Sitio Marmaraú para a Cidade de Itapororoca. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 22/03/2010 | 6460.95 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente a Folha dos Comissionados da Secretaria de Educação 40%, relativo ao mês de Março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Valorização do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 22/03/2010 | 1334.19 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos Comissionados da Secretaria de Educação 60%, relativo ao mês de Março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Valorização do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 22/03/2010 | 202719.46 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários da Secretaria de Educação 60%, magistério, relativo ao mês de Março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 22/03/2010 | 792.30 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento matarial, destinado ao abastecimento deágua do Grupo Escolar Monsenhor José Coutinho neste Municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 22/03/2010 | 41596.99 | 29979036016225 | INSS | Importância empenhada para pagamento referente ao INSS parte Patronal,desconto na folha de pagamento da Secretaria de Educação 60%,relativo ao mês de fewereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 22/03/2010 | 2067.24 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Contratados da Secretaria de Educação -MDE, relativo ao mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 22/03/2010 | 280.00 | 00007733440475 | Maria do Desterros da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento derefeições para os servidores da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 22/03/2010 | 25071.43 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários da Secretaria de Educação 60%, efetivo, relativo ao mês de Março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 22/03/2010 | 8243.40 | 29979036016225 | INSS | Importância empenhada para pagamento referente ao INSS parte patronal descontado da folha do de pagamento da Secretaria de Saúde,relativo ao mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 22/03/2010 | 11440.88 | 29979036016225 | INSS | Importância empenhada para pagamento referente ao INSS parte patronal descontado da folha do de pagamento do PSF,relativo ao mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 22/03/2010 | 2252.80 | 29979036016225 | INSS | Importância empenhada para pagamento referente ao INSS parte patronal descontado da folha do de pagamento da Saúde Bucal,relativo ao mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 22/03/2010 | 560.00 | 00002290063452 | Jose Carlos F. de Santana | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de pacientes do CAPS para Mamanguape,em seu veiculo de placa MMW 6630. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 22/03/2010 | 7300.95 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos comissionados da Secretaria de Saúde deste Município, relativo ao mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assitência Domiciliar de Saude | Manutenção do Programa Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 22/03/2010 | 52023.19 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha do PSF, relativo ao mês de Março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Prevenção e Controle das Doenças Cronico-Degenerativa | Man. do Prog. Incentivo a Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 22/03/2010 | 10167.24 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha de pagamento de Funcionário do PSF - Saúde Bucal, relativo ao mês de Março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 22/03/2010 | 6054.82 | 29979036016225 | INSS | Importância empenhada para pagamento referente ao INSS parte patronal descontado da folha do de pagamento dos Agentes Comunitário de Saúde Bucal,relativo ao mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 22/03/2010 | 2338.00 | 00007733440475 | Maria do Desterros da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a refeições (almoços) fornecidos a servidores da Secretaria de Saúde do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 22/03/2010 | 1075.25 | 29979036016225 | INSS | Importância empenhada para pagamento referente ao INSS parte Patronal,desconto na folha de pagamento da Secretaria de Meio Ambiente efetivos,relativo ao mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 22/03/2010 | 4575.63 | 29979036016225 | INSS | Importância empenhada para pagamento referente ao INSS parte Patronal,desconto na folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura efetivos,relativo ao mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 22/03/2010 | 1544.62 | 29979036016225 | INSS | Importância empenhada para pagamento referente ao INSS parte Patronal,desconto na folha de pagamento da Secretaria de Administração efetivos,relativo ao mês de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 22/03/2010 | 2065.36 | 29979036016225 | INSS | Importância empenhada para pagamento referente ao INSS parte Patronal,desconto na folha de pagamento da Secretaria de Finanças efetivos,relativo ao mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 22/03/2010 | 633.44 | 29979036016225 | INSS | Importância empenhada para pagamento referente ao INSS parte Patronal,desconto na folha de pagamento da Secretaria de Ação Social efetivos,relativo ao mês de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 22/03/2010 | 850.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor empenhado para pagamento referente ao aluguel do sistema de Licitação Pública, referente aos mes março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 22/03/2010 | 5050.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos Comissionados da Secretaria de Finanças deste Municipio, relativo ao mês de Março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 22/03/2010 | 9249.62 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos comissionados da Secretaria de Administração deste Municipio, relativo ao mês de Março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 22/03/2010 | 1281.00 | 00007733440475 | Maria do Desterros da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços de refeiçoes (almoços),fornecidos a funcionários da Secretaria de Administração, quando a serviço da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 22/03/2010 | 4330.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimento dos comissionados da Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 22/03/2010 | 3896.88 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente a folha dos contratados da Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 22/03/2010 | 3000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do Secretario de Agricultura deste Municipio, relativo ao mês de Março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Turismo | Administração | Turismo | Administração Geral | Man. da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 22/03/2010 | 2900.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimemtos de funcionários da Secretaria de Turismo deste Municipio, relativo ao mês de Março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 22/03/2010 | 3550.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos comissionados da Secretaria de Infra-estrutura deste Municipio,durante o mês de Março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 22/03/2010 | 2000.00 | 10375258000126 | Eletrovale - Carlos Mauricio da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a serviços executados na extenção da rede elétrica p/alimentação de bomba d'agua do Sítio Cipoal,como tasmbem material ultilizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 22/03/2010 | 20175.56 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos Contratados da Sec. de Infra Estrutura deste Municipio, relativo ao mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 23/03/2010 | 500.00 | 00071469753472 | Antonio Silva de Farias | Valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados na limpeza e carpinagem das ruas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 23/03/2010 | 500.00 | 00003831640440 | Edmilson Soares da Silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza e carpinagem das ruas deste Municipio,relativo ao mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 23/03/2010 | 500.00 | 00006817935466 | Sebastião Guimarães Pereira | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza e carpinagem das ruas deste Municipio,relativo ao mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 23/03/2010 | 1400.00 | 00002785078403 | Ana Lourdes Azevedo Leobino | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo de placaMNU 456l-Pb ,a disposição da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio,relativo ao mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 23/03/2010 | 500.00 | 00006132322400 | Inacio Gomes da Costa | Valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados na limpeza e carpinagem das ruas da cidade,relativo ao mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 23/03/2010 | 500.00 | 00005246266427 | Martinho Virginio do Nascimento | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza e carpinagem das ruas da Cidade, relativo ao mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 23/03/2010 | 232.00 | 10845543000163 | Geraldo Batista da Silva Com. Varejista - ME | Valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais, destinado a ligação da bomba d'agua do Sitio Curral Grande deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 23/03/2010 | 467.50 | 10845543000163 | Geraldo Batista da Silva Com. Varejista - ME | Valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais, destinado a ligação da bomba d'agua do Sitio Ipioca de Baixo,na Comunidade dos Pardais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 23/03/2010 | 1452.00 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Importância empenhada para pagamento referente a compra de material de expediente,destinado ao consumo da Secretaria de Administração deste Municipio,relativo aos meses de janeiro e fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 23/03/2010 | 70.00 | 00001088366490 | Renata França de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a 02 diárias para João Pessoa,a fim de tratar de assuntos de interesse do Município,relacionados a diligencias,audiencias e processos no Tribunal de Justiça, no dia 23/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 23/03/2010 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | valor empenhado para pagamento referente a contribuição mensal da CONSAD,referente ao mês de março/2010,conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 23/03/2010 | 1500.00 | 00002840113473 | Flávio Laurentino Correia | Importância empenhada para pagamento referente a prestação dos serviços de assessoria na área financeira e administrativa,relativo ao mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 23/03/2010 | 210.00 | 00003404953754 | Geraldo Cardoso de Souza | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados no seu veiculo de placa NPW 6098,transportando funcionários da Prefeitura, para treinamento nas áreas de Licitação e Concurso Público na Cidade de João Pessoa, nos dias 04,05 e 12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 23/03/2010 | 225.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Importância empenhada para pagamento referente a 03 diárias para João Pessoa, para tratar de assuntos da Secretaria de Finanças no Escritorio de Contabilidade e reunião no Tribunal de Contas, nos dias 23,25 e 30/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 23/03/2010 | 105.00 | 00040335100449 | Maria Aparecida Gomes da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a 03 diárias para João Pessoa,a fim de tratar assuntos de interesse do Municipio, junto ao Escritório do Contador desta Edilidade,para fechaemto de balancete mensal do mês de fevereiro/2010,nos dias 23,26e 29/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 23/03/2010 | 4000.00 | 00030279577400 | Arthur José Albuquerque Gadelha | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados de assessoramento técnico contábil junto a esta Edilidade, relativo ao mês de Março do corrente ano, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 23/03/2010 | 158.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Importância empenhada referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta 5.555-7 em favor de A União, no dia 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 23/03/2010 | 1140.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Importância empenhada referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta 6.873-X em favor de A União, no dia 23/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 23/03/2010 | 250.00 | 00004579604423 | Clemilson Alexandre de Souza | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na digitação do cadastro dos idosos na Secretaria de Saúde do Municipio,relativo ao mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 23/03/2010 | 648.00 | 00003404953754 | Geraldo Cardoso de Souza | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pacientes do Sitio e da Cidade para hospitais em João Pessoa,ref. aos meses de fevereiro e março/2010,conf. autorização em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 23/03/2010 | 720.00 | 00026310171453 | Severino Miguel | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura,em seu veículo de plkaca GNO 0346 no transporte de pacientes dos Sitios e da Cidade de Itapororoca para hospitais em João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 23/03/2010 | 80.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA. | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos adquiridos mediante o pregão 007/2010, destinado a Farmácia Básica do Municipio,para serem distribuidos as Unidades do Programa Saúde na Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 23/03/2010 | 250.00 | 00004064469461 | Josefa Silva dos S. Irmão | Valor empenhada para pagamento referente aos serviços prestados para coletar amostras de água para análise nos Sítios Jacoca e Carnaúba e enviar para o Laboratorio Central em João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 23/03/2010 | 5550.00 | 05285282000304 | Novo Rumo Honda | Valor empenhado para aquisisição de 01 moto CG 125 Fanks preta,destinado a Vigilância Sanitária deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 23/03/2010 | 142.80 | 24113110000128 | Panificadora Eliane - Daniel Lopes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de pães, destinado ao café da manhã das crianças da Creche, nos meses de fevereiro e março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 23/03/2010 | 510.00 | 00008607191462 | Jose Laio da Silva Souza | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como vigia da Escola Manoel Fernandes, referente ao mês de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 23/03/2010 | 363.55 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Importância empenhada para pagamento referente a compra de material de expediente e escolar,destinado a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 23/03/2010 | 80.00 | 00009670731461 | Flávia Laurentino | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para viagem de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 23/03/2010 | 675.00 | 24113110000128 | Panificadora Eliane - Daniel Lopes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios,destinado a lanches para os grupos : 3º idade, gestantes,componentes da banda marcial do Centro de Referencia da Assistência Social Crás,referente aos meses fde fevereiro e março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 23/03/2010 | 466.20 | 24113110000128 | Panificadora Eliane - Daniel Lopes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de pães,destinado ao complemento de merenda escolar, sendo distribuidos nos Núcleos de Coatigereba, Junco, Leite Mirim,Curral Grande e Sede, referente aos meses de fevereiro e março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 23/03/2010 | 35.00 | 00007968923425 | Severina Filha Gomes Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeiuta, através da Secretaria de Ação Social, para compra de alimentos de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 23/03/2010 | 35.00 | 00005929749442 | MILEIDE IZIDIO | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para compra de alimentação de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 23/03/2010 | 35.00 | 00006255589447 | Maria da Guia Irineu Ferreira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para compra de aliumentação de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 23/03/2010 | 60.00 | 00003402963485 | Severino dos Ramos Lisboa da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de cesta básica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 23/03/2010 | 35.00 | 00069452784415 | MARIA CICERA DOS SANTOS | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de cesta básica de pesssoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 23/03/2010 | 60.00 | 00092982476487 | Roseane Alves da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de generos alimenticios,de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 23/03/2010 | 40.00 | 00010207942404 | Veronica Mariano Dias | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de cesta básica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 23/03/2010 | 644.50 | 11150648000160 | D. J. Variedades - Josimara F. de Carvalho | Valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais,destinado as crianças do Peti,sendo distribuidos nos Núcleos: Coatigereba, Junco, Leite Mirim, Curral Grande e Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 23/03/2010 | 100.00 | 00092980201472 | José Zacarias de Souza | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados em seu veículo de placa KGN 5666/PB, para Guarabira,para compra de equipamentos e material para o Crás deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 23/03/2010 | 700.00 | 00008395738471 | Antonio Marcos da Silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando 13.000kg.de farinha para doação do programa Fome zero, da Cidade de Recife para Itapororoca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 23/03/2010 | 600.00 | 00071469460459 | Amancio de Brito Felix | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados a esta Prefeitura, no transporte de 6.300kg.,de farinha para doação do Programa Fome Zero, da Cidade do Recife para Itapororoca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 23/03/2010 | 470.00 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Importância empenhada para pagamento referente a compra de material educativo,destinado ao Crás deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 23/03/2010 | 3782.42 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Importância empenhada para pagamento referente a compra de material de expediente e educativo,destinado ao Petti deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 24/03/2010 | 26.00 | 08724396000121 | Gráfica & Faixa | Importância empenhada para divulgação do Programa Feijão e Farinha do Prog. Fome Zero neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 24/03/2010 | 9837.39 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos funcionários da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 24/03/2010 | 209.60 | 05537417000101 | Farmácia Soares - Drogari Soares do Rego Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos,destinado aos usuarios cujo remedio não tem na Farmácia Básica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 24/03/2010 | 8637.67 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente ao vencimentos dos Funcionários da Secretaria de Finanças relativo ao mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 24/03/2010 | 200.00 | 00048276022472 | Josefa Silva do Rêgo | Valor empenhado para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na R. José Rodrigues de Carvalho S/N bairro Centro, paa funcionamento da Sede do IBGE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 25/03/2010 | 360.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Importância empenhada para pagamento referente a seviços de 04 recargas de tonner e 04 recargas de catuchos,destinado a impressoras da Secretaria de Administração deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 25/03/2010 | 470.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Importância empenhada para pagamento referente a 05 recargas de tonner e 06 recargas de catuchos, destinado a impressoras da Secretaria de Finanças deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 25/03/2010 | 290.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Valor empenhado para pagamento referente a serviços de 03 recargas de tonner e 04 recargas de caturchos, destinado as impressoras da Secretaria de Saúde do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 25/03/2010 | 390.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA. | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos adquiridos mediante o pregão 007/2010, destinado a Farmácia Básica do Municipio,para serem distribuidos as Unidades do Programa Saúde na Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 25/03/2010 | 777.00 | 00022577599404 | José Cavalcante da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no conserto e reposição dos fogões industriais das Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 25/03/2010 | 320.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Importância empenhada para pagamento referente a serviço de 04 recargas de tonner e 02 recargas de caturchos, destinado a impressoas da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 25/03/2010 | 1840.00 | 10726857000147 | Funerária e Floricultura Jesus de Nazaré | Valor empenhado para pagamento referente a aquisição de 04 urnas funerárias adultos e infantil mais translado, para ser doado a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 25/03/2010 | 400.00 | 00002437433783 | Avani Alves de Sena | Valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados em oficina de artezanato com as mães do Peti deste Municipio, referente ao mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 25/03/2010 | 1400.00 | 10726857000147 | Funerária e Floricultura Jesus de Nazaré | Valor empenhado para pagamento referente a aquisição de 01 urna funerária adultos e infantil mais translado do Sr. Benedito do Nascimento,de Pernambuco a Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 25/03/2010 | 160.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Importância empenhada para pagamento referente a serviços de 08 recargas de cartuchos nas impressoras da Secretaria de Ação Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 25/03/2010 | 887.05 | 00003155008407 | WALBER DO NASCIMENTO CAMARA | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de leite, para as crianaçs do Peti, dendo distribuidos nos Nucleos: Coatigereba, Sede, Junco,Leite Mirim e Curral Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 25/03/2010 | 3223.50 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento materiais, 05 caixa d'agua de 1000lt. e 05 caixa d'agua de 2.000lt., destinado ao abastecimento d'gua dos Sitios Ipioca de Baixo, Curral Grande, Junco, Concris, Palmeira I e outros neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 25/03/2010 | 283.40 | 00002244724450 | Agenilson de Brito Félix | Importância empenhada para pagamento referente a compra de frutas, destinadas ao lanche do Grupo de Gestantes e Componentes da Banda Marcial,e Encontro do Grupo de Idosos,referente ao mes de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 26/03/2010 | 795.00 | 07697867000278 | O Barateiro da Construção - Carla G. S. de Brito | Valor mepenhado para pagamento referente a compra de materiais, destinados ao abastecimento d'agua dos Sitios Ipioca de Baixo, Curral Grande, Junco, Concris,Palmeira e Outros neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 26/03/2010 | 99.41 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina, para o consumo doa Moto Titan MNZ 6173,pertencente a Secretaria do Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 26/03/2010 | 16.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de imóvel onde funciona a bomba d'gua que abastece a Escola do Croncris deste Municipio, relativo ao mês de março/2010,com vencimento 01/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 26/03/2010 | 567.80 | 07697867000278 | O Barateiro da Construção - Carla G. S. de Brito | Valor mepenhado para pagamento referente a compra de materiais de contrução,destinados a construção do banheiro público do Curral do Gado deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 26/03/2010 | 90.00 | 11606365000180 | Somavel - Sociedade de Máqiuinas e Veículos Ltda. | Valor mepenhado para pagamento referente a compra de peças, destinadas a manutenção do trator ford 6600, lotado na Secretaria de Infra Estrutura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 26/03/2010 | 600.00 | 07754844000177 | Oliveira - Premoldados - Educardo P de Oliveira J | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de material destinado ao estruturamento do Poço Amazonas, no Sitio Quatigereba, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 26/03/2010 | 1760.61 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina e diesel, para o consumo dos veículos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 26/03/2010 | 335.00 | 00006624349433 | Almir O. de Lima | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na distribuição de feijão aos participantes do Programa Bolsa Familia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 26/03/2010 | 655.61 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina comum, para o consumo dos veículos gol de placa MNZ 6526 pertencente a Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 26/03/2010 | 1150.00 | 00071490604472 | Maria Jose de Lima | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de ovos de páscoa,para ser distribuidos com as crianças do Peti, em comemoração a Semana da Páscoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 26/03/2010 | 930.00 | 11043596000123 | Manuel Felix da Costa | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de carne bouvina com osso, destinado ao complemento da merenda escolar dos alunos do Peti,sendo distribuidos nos núcleos de sede Coatigereba,Leite Mirim, Junco e Curral Grande,referente ao mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Man. do Cons. Tutelar da Criança/Adolesc. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 26/03/2010 | 3844.19 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha do Conselho Tutelar,relativo ao mês de Março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 26/03/2010 | 2104.50 | 11573199000163 | Mequiades Paiva da Silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados no conserto de carteiras e birõs escolares das escolas Públicas Municipais . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 26/03/2010 | 3763.93 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de gasolina e diesel, para o consumo dos veículos da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 26/03/2010 | 1560.00 | 08755686000132 | INFORMAC Anderson Fernandes Leite - ME | Importância empenhada para pagamento referente a a aquisição de equipamentos de informáticas,destinado a Secretaria de Saúde do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 26/03/2010 | 220.00 | 05265036000110 | TECMED | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços de conserto e revisão de um eletrocardiógrafo pertencente e Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 26/03/2010 | 504.00 | 00087017040791 | Antonio Correia dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pacientes da Zona Urbana e Zona Rural para hospitais em João Pessoa e outras localidades, em veículo de sua propriedade de placa COI 0686,conforme autozações em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 26/03/2010 | 3308.58 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina e diesel, para o consumo dos veículos gol de placa MNZ 5042,ambulância peugeot de placas MOP 8664, MOP 8614 e ducato de placa MNK 6206. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 26/03/2010 | 650.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Importância empenhada para pagamento referente a mensalidade do serviço de Internet, relativo ao mês de Março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 26/03/2010 | 806.01 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de combustivel, para o consumo do veículo Fiat Adventure NOP 0130, pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 29/03/2010 | 2150.00 | 00020591195453 | Josilda Lopes Silva de Brito | Valor empenhado referente aos vencimentos da Chefe de Gabinete deste Municipio, relativo ao mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização de Dividas Previdênciarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 29/03/2010 | 16708.46 | 29979036016225 | INSS | Importância empenhada para pagamento referente a 2ª parcela do INSS, referente ao parcelamento feito com esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/03/2010 | 2390.00 | 41219270000175 | Casa São Severino - Severino Marinho dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de oxigênio, para abasteciemto no Posto Médico Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 29/03/2010 | 1476.00 | 00013266527453 | Antonio Dionizio da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de almoços, para pessoal dos PSF/Unidade Mista Margareth de Lourdes, lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 29/03/2010 | 5719.75 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante Me | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios,para merenda escolar das escolas públicas municipais e Creche deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 29/03/2010 | 75.00 | 00002873134410 | Luiz Carlos Jales Florentino | Valor empenhado para pagamento referente a 01 diária para João Pessoa,a fim de tratar de assuntos de interesse do Municipio, para participar da Reunião na Secretaria de Educação,sobre Programa de Correção de Fluxo Escolar, no dia 29/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 29/03/2010 | 10422.61 | 09151328000183 | Boutique das Carnes Ltda | Valor empenhado para pagamento referente a compra generos alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos das escolas Públicas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 29/03/2010 | 175.00 | 00013266527453 | Antonio Dionizio da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de refeições almoços, destinado aos alfabetizadores,coordenadores e ministrantes da capacitação do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 29/03/2010 | 945.00 | 00013266527453 | Antonio Dionizio da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de refeições almoços, destinado aos alfabetizadores,coordenadores e ministrantes da capacitação do Programa Alfabetização Solidária, que se realizou no período de 01 á 05/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desoporto Amador | Man. das Atividades Esportivas e de Apoio ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 29/03/2010 | 2957.71 | 07373562000120 | Sudema - Superentendencia de Adm. do M Ambiente | Valor empenhado para pagamento referente a taxa de vistoria técnica- Prefeitura Municipal de Itapororoca, referente ao projeto do Campo deste Municipio,conforme convenio 00152403. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/03/2010 | 1236.00 | 00002244724450 | Agenilson de Brito Félix | Importância empenhada para pagamento referente a compra de verduras,destinadas a merenda escolar das Escolas deste Municipio, referente ao mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/03/2010 | 224.50 | 00002244724450 | Agenilson de Brito Félix | Importância empenhada para pagamento referente a compra de frutas e verduras, destinadas a creche deste Municipio, referente ao mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/03/2010 | 35.00 | 00044297912449 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor empenhado para pagamento referente a 01 diária para João Pessoa,a fim de tratar de assuntos de interesse do Municipio, junto ao Detran,no dia 30/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Valorização do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/03/2010 | 12312.03 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos Contratados da Secretaria de Educação 60%, relativo ao mês de Março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/03/2010 | 19005.84 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente a folha dos Contratados da Secretaria de Educação 40%, relativo ao mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/03/2010 | 88605.84 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários da Secretaria de Educação 40%,relativo ao mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/03/2010 | 510.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento refernete aos vencimentos do funcionário acima citado (contrato),relativo ao mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/03/2010 | 561.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento refernete aos vencimentos do funcionário acima citado (efetivo),relativo ao mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Combate ao Analfabetismo | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/03/2010 | 1530.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente a folha dos Monitores do EJA, relativo ao mês de Março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/03/2010 | 1081.30 | 12667721000139 | Comercial Caetano - Mª Ivonete S. de Figueiredo | Valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais eletricos,hidraulicos,de contrução, destinado as escolas da Rede Pública Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/03/2010 | 3986.00 | 00000844591408 | Elton Barbosa de Souza | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em seu veículo ônibus de placa LNJ 7029, transportando estudantes dos sitios Cordeiro e Palmeira para Itapororoca, durante o mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/03/2010 | 3158.40 | 00004365144430 | Fernando Nascimento da Silva | Importância empemhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviços de transporte de estudantes,residentes na Zona Rural e adjacências para a Sede do Municipio,durante 21 dias úteis do mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/03/2010 | 2716.56 | 00004609197413 | Alexandre Morais da Silva | Importancia empenhada para pagamento referente a locação de veículo tipo Kombi de placa KKY 3007, quando no transporte de estudantes na zona rural e adjacências para sede do municipio,referente a 21 dias úteis do mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/03/2010 | 723.24 | 00098242415404 | Jose de Souza Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviços, referente a locação de veículo tipo Gol de placa MOI 0253,para a Secretaria de Educação no transporte de estudantes residentes na zona rural e adjacências para a sede do Municipio, relativo a 21 dias úteis do mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/03/2010 | 2675.40 | 00001974524426 | Jorge de Souza Fernandes | Importância empenhada para pagamento referente a locação de veículo kombi de placa MNQ 6947,transporte de estudantes dos Sitios Marmarú, Lagoa de fora e Coatigereba para Ipioca de Baixo, durante 12 dias úteis do mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/03/2010 | 3658.40 | 00006212749418 | Marcio Dias dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a locação de véiculo tipo ônibus de placa MXT 2441, transportando estudantes dos Sitios Concris,Curral Grande,Formigueiro,para Escolas na Cidade de Itapororoca, durante 26 dias úteis do mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/03/2010 | 3175.20 | 00070876240406 | Rogério Rodrigues da Costa | Importãncia empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviços, quando no transporte de estudantes dos Sitios Barroca dos Santos, Juncon Ingá e Magalhães para sede do Municipio,em veículo do tipo ônibus de placa MNG 4688-Pb, relativo ao período de 21 dias úteis do mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/03/2010 | 2692.00 | 00006228952498 | João Batista Santos da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviço ,quando no transporte de estudantes residentes na zona rural e adjacências para a sede do municipio, durante o mês de 26 dias úteis do mês de marçoo/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/03/2010 | 3346.56 | 00001975222466 | Marcos Aurelio Félix dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviço, quando no transporte de estudantes residentes nos Sitios Cipoal, Várzea das Cobras e Jenipapo para sede do Municipio, durante 21 dias úteis do mês de março/2010, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/03/2010 | 3675.00 | 00025054520406 | Gilvan Ribeiro da Silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados no seu veículo Ônibus de placa KUP 5552, transportando alunos dos sitios Curralinho, Timbó, Pirpiri, Lagoa de Fora e Macacos para Cidade de Itapororoca,durante 26 dias úteis do mêsde Março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/03/2010 | 957.60 | 00099204983434 | Antonio Braz deJesus | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, no transporte de estudantes universitários do Municipio para Guarabira sendo ida e volta, no turno manhã,relativo ao mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/03/2010 | 1000.00 | 00063948109400 | José Edson de Oliveira | Valor emepnhado para pagamento referente a locação de um veículo tipo Kombi de placa AAW6437/PB, no transporte de crianças portadores de necessidades especiais para APAE no Municipio de Mamanguape,durante o mês de março/2010,conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/03/2010 | 350.00 | 00001034186442 | Robson Santana de Dousa | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados no trabalhado braçal de descarrego de 25 ton.de feijão para doação do Programa Fome Zero do Gov Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/03/2010 | 250.00 | 00002649032421 | Antonio Severino da Silva | Valor referente aos serviços prestados no trabalho braçal,no descarrego de 19.350 ton. de farinha para doação do Programa Fome Zero do Governo Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/03/2010 | 560.00 | 00040424510472 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS-CPF 404.245.104-72 | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para pagamento de despesas cartoriais de pessoa carente deste Municipio, conforme a Lei Municipal 172/201,art.2º IX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/03/2010 | 543.00 | 00002244724450 | Agenilson de Brito Félix | Importância empenhada para pagamento referente a compra de frutas e verduras, destinado ao complemento da merenda escolar dos alunos do Peti, sendo distribuido nos Núcleos de Curral Grande, Coatigereba, Junco, Leite Mirim e Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/03/2010 | 100.00 | 00004287653432 | Jorge Luiz dos Santos Silva | Valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados em reparos e soldas na ambulância de placa MOP 8614,pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/03/2010 | 256.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimentos de materiais de construção, destinado ao muro de arrimo do varão ao lado do Posto de Saúde Margareth de Lourdes neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/03/2010 | 2352.50 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos e material medico, destinado a Unidade de Saúde Margarete de Lourdes no bairro do Cruzeiro neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/03/2010 | 70.00 | 00076013243468 | Gracilete Otávio Valdevino | Importância empenhada para pagamento referente a 02 diárias para João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse do Municipio, relacionados a Vigiágua,nos dias 08 e 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/03/2010 | 1820.36 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/03/2010 | 472.50 | 05537417000101 | Farmácia Soares - Drogari Soares do Rego Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos,destinado a Unidade de Saúde Margarete de Lourdes no Bairro do Cruzeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevenção e Controle de Doenças Transmissiveis por Ve | Man. do Programa de Cont. Epidemiologico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/03/2010 | 4868.38 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha de pagamento dos Agentes da Dengue, relativo ao mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/03/2010 | 37554.37 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutenção do Programa Agentes Comunitarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/03/2010 | 29970.67 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha dos Agentes Comunitário de Saúde, relativo ao mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/03/2010 | 22883.33 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha dos plantonista da Secretaria de Saúde do Municipio, relativo ao mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/03/2010 | 398.50 | 12667721000139 | Comercial Caetano - Mª Ivonete S. de Figueiredo | Valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais de construção,hidraúlico e eletrico,destinado a pintura e conserto da antiga casa dos médicos, onde passará a funcionar a sec. de Saúde do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/03/2010 | 216.00 | 00026310171453 | Severino Miguel | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura,em seu veículo de plkaca GNO 0346 no transporte de pacientes da cidade de Itapororoca para hospitais em João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/03/2010 | 7840.00 | 00647076000103 | Gráfica Atual Ltda - ME | Valor empenhado para pagamento referente a confecção de materiais gráficos, destinado aos PSF do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/03/2010 | 2830.00 | 00076013022453 | Edimicio Manoel da Costa | Valor empenhado para pagamento referente ao contrato pelos serviços no transporte de pacientes para atendimento médico hospitalar especializado, em veículo kombi de placa MNN 2547/PB, no Municipio de João Pessoa, durante o mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/03/2010 | 144.00 | 00086728210768 | Severino dos Ramos S. França | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados em seu veículo de placa MNL 2846, transportando funcionários da Sec.de Saúde para João Pessoa,afim tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/03/2010 | 1400.00 | 00005259028481 | Severino do Ramo Silva de Carvalho | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo tipo Gol passeio - placa MNZ 5042-PB, a disposição da Secretaria de Saúde deste Municipio,referente ao mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/03/2010 | 510.00 | 00004338754451 | Antonio dos Santos Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo moto de placa MOE 0353, destinado a prestação de serviços na Secretaria de Saúde, durante o mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/03/2010 | 500.00 | 00042582741434 | Anesio Casado de Medeiros | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura,em veículo tipo passeio de placa MMY 6905, transportando as equipes do PSF para o local de trabalho,referente ao mês de março,conf. autorização em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/03/2010 | 1300.00 | 00003246471401 | DAVID FERREIRA DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como veterinario na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/03/2010 | 216.00 | 00087017040791 | Antonio Correia dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pacientes da Zona Urbana e Zona Rural para hospitais em João Pessoa e outras localidades, em veículo de sua propriedade de placa COI 0686,conforme autozações em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/03/2010 | 2820.00 | 00002687645494 | Manoel da Silva Souza | Importância empenhada para pagamento referente a locação de veículo tipo Kombi de placa MOC 7725,transportando para atendimento médico hospitalar e de equipes do PSF,durante o mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/03/2010 | 2800.00 | 04997899000110 | RWR - Consultoria e Asssessoria Ltda. | Valor empenhado para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura, para prestação de serviço na Assessoria Técnica Contábil, Administrativa e financeira,relativo ao mês de Março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/03/2010 | 1498.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Importância empenhada referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta 6.873-X em favor de A União, no dia 30/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/03/2010 | 612.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos da funcionária acima citada, relativo ao mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/03/2010 | 7376.07 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos de Funcionários da Secretaria de Administração deste Municipio,referente ao mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/03/2010 | 284.37 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta 5.568-9 em favor de tarifas bancárias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/03/2010 | 2650.00 | 00093013469404 | Breno Lima Cordeiro e Silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços de Consultoria e Assessoria Técnica na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos para capacitsção de recursos, no mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/03/2010 | 1250.00 | 00071536957453 | Thiago Montenegro Navarro | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na assessoria administrativa na gestão pública, assessoramento a contratante, orientação técnica administrativa, orientação a todas Secretarias do Municipio,relativo ao mês de março/2010,conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/03/2010 | 18000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do Prefeito, Vice Prefeita deste Municipio,relativo ao mes de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/03/2010 | 200.00 | 00039162036491 | JOAO DA COSTA HERMINIO * | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira, para Assoc. Comunitária de desenvolvimento Rural de Curral Grande, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/03/2010 | 2500.00 | 00005261571430 | Fabricia Ribeiro da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a locação do veículo de placa MQI 0130, a disposição do Gabinete do Prefeito, durante o mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/03/2010 | 1400.00 | 00000748856420 | Gustavo Braga Lopes | Valor empenhada para pagamento referente ao Contrato Administrativo de Prestação de Serviço ,na área de Consultoria Jurídico Tributária e Administrativa com esta Edilidade, durante o mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/03/2010 | 590.00 | 00003562334486 | ANTONIO LIMA DA SILVA | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como trabalhador braçal na abertura das estradas do Sitio Cipoal e Leite Mirim, quando da passagem da Patrol neste Muncipio, durante o mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/03/2010 | 20149.53 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários da Secretaria de Infra Estrutura do Municipio, relativo ao mês de Março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/03/2010 | 2210.00 | 00057389420430 | Francisco França de Santana | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo tipo caminhão de carroceria aberta placa HUD 9602, para a Secretaria de Infraestrutura,na coleta de lixo das ruas desta Cidade, referente ao mês de març,o/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/03/2010 | 2205.00 | 00046121960400 | Erinaldo José Alexandrino | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando lixo domiciliar nas ruas desta Cidade,em caminhão de carroceria aberta, relativo ao mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/03/2010 | 4700.00 | 00004584436460 | Fabio Ribeiro da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo tipo caminhão pipa de placa MYT 3160/PB, destinado ao transporte de água potável para as cisternas comunitárias e escolas municipais da zona urbana e rural deste Municipio,relativo ao mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112009 | 0001172 | 30/03/2010 | 2000.00 | 00020590270478 | Manoel Lopes de Araújo | Importância empenhada para pagamento referente a locação de veículo tipo caminhão de carroceria aberta placa KFJ 5928,a serviços da Secretaria de Infra- Estrutura, conorme contrato em anexo,durante o mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092009 | 0001173 | 30/03/2010 | 2200.00 | 00009490341428 | Micharley Guilherme Barnardo de França | Importância empenhada para pagamento referente a locação de veiculo tipo caminhão de carroceria aberta, placa MNR 0818 a esta Prefeitura,no transporte de lixo domiciliar nas ruas desta Cidade, durante o mês de març,o/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/03/2010 | 430.00 | 00003664523474 | João Batista dos Santos Duarte | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados no acompanhamento de viagens e horas das caçambas e retroescavadeira na recuperação de ruas e estradas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/03/2010 | 1650.00 | 00002389451462 | Murilo Martins Ferreira Filho | Importância empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviços técnicos profissionais especializado - Engenheiro Civil - desta Prefeitura, relativo ao mes de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/03/2010 | 1050.00 | 00063950898468 | Severino dos Ramos da Silva Ribeiro | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, no transporte de água em carro pipa (8.000 lts), do parque da Nascença para os sítios Cipoal, Barroca, dos Santos, Junco, Carnaúba, Macacos, jacoca e Riacho das Pulga deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/03/2010 | 293.00 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais hidraulico,destinado ao abastecimento de água no Sitio Ipioca de Baixo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/03/2010 | 200.00 | 00095242627468 | SENILSON HENRIQUE DA SILVA | Importância empenhada para pagamento referente a serviço prestado na encanação da água do Sitio Cipoal,neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/03/2010 | 4289.55 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários da Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/03/2010 | 600.00 | 00001678533769 | SEBASTIAO FRANCO DA SILVA | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na escavação de um poço amazonas no Sitio Junco, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/03/2010 | 1836.67 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 5.555-7,em favor do PASEP, no dia 30/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/03/2010 | 2542.63 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos de Funcionário da Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de Março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/03/2010 | 2199.48 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários da Secretaria de Ação Social,Paif contratados, relativo ao mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/03/2010 | 1.72 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 283.141-4,em favor do PASEP, no dia 31/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/03/2010 | 450.00 | 00063950189491 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | Valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados na entrega de merenda para os alunos do Peti, sendo distribuidos nos Núcleos: Junco, Leite Mirim, e Curral Grande, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/03/2010 | 510.00 | 00006355203460 | Gutemberg Firmino da Silva | valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados como instrutorteatral no Grupo de Gestantes no Centro de Referência da Assistência Social Crás deste Municipio, durante o mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/03/2010 | 1000.00 | 00085762350487 | Maria Regineide Vieira Cavalcanti | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos, como Assistente Social,relativo ao mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/03/2010 | 510.00 | 00001712026437 | Jose Roberto Silva de Moura | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como instrutor para a banda marcial do Centro de referencia da Assistência Social - Crás, durante o mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/03/2010 | 550.00 | 00005111477403 | Damião da Silva Correia | Valor empenhado para pagamento referente aos contrato pela prestação de serviço de recreado em atividades pertinentes ao Programa PETI,relativo ao mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 31/03/2010 | 186.17 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de gasolina comum, para o consumo dos veículos gol de placa MNZ 6526 pertencente a Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 31/03/2010 | 64.00 | 08013638000179 | Recanto do òleo - Maria Júlia da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a compra de lublificantes,destinado ao Gol de placa MNZ - 6526 da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 31/03/2010 | 200.00 | 10845543000163 | Geraldo Batista da Silva Com. Varejista - ME | Valor empenhado para pagamento referente a compra de mercadorias, destinado a bomba d'agua do Sitio Ipioca de Baixo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 31/03/2010 | 27.93 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina, para o consumo doa Moto Titan MNZ 6173,pertencente a Secretaria do Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 31/03/2010 | 2940.00 | 00087258480463 | Luciana Ramos B. Correia | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados com seu veículo de placa W9477,transportando piçarro para ruas dos bairros desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 31/03/2010 | 376.00 | 07697867000278 | O Barateiro da Construção - Carla G. S. de Brito | Valor mepenhado para pagamento referente a compra de mercadorias, destinados a construção da boeira do Sitio Jenipapo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 31/03/2010 | 1009.34 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de gasolina e diesel, para o consumo dos veículos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 31/03/2010 | 141.50 | 08013638000179 | Recanto do òleo - Maria Júlia da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a compra de lublificantes,destinado a caçamba de placa MMO - 6497 da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 31/03/2010 | 150.00 | 08013638000179 | Recanto do òleo - Maria Júlia da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a compra de lublificantes,destinado ao Gol de placa MNZ 6953 e Fiat Uno de placa MNZ 4561, da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 31/03/2010 | 416.34 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de combustivel, para o consumo do veículo Fiat Adventure NOP 0130, pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 31/03/2010 | 300.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Importância empenhada para pagamento referente a 04 diárias para João Pessoa, para tratar de assuntos da Secretaria de Finanças no Escritorio de Contabilidade, nos dias 05,07 e 9 e 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 31/03/2010 | 140.00 | 00040335100449 | Maria Aparecida Gomes da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a 04 diárias para João Pessoa,a fim de tratar assuntos de interesse do Municipio, junto ao Escritório do Contador desta Edilidade,para fechaemto de balancete mensal do mês de março/2010,nos dias 06,07,09,e 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 31/03/2010 | 306.70 | 08071338000146 | Supri Mídia - Rita da Silva Souza - EPP | Valor empenhado para pagamento referente a aquisiçao de peças para computador do Setor de Tributação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 31/03/2010 | 374.90 | 09188376000146 | Detran | Importância empenhada para pagamento referente ao emplacamento do ônibus de placa MOK 6952, pertencente a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 31/03/2010 | 529.22 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA. | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, destinado as Unidades do Programa Sasúde da Familia e atendimento de urgência. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 31/03/2010 | 1476.59 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina e diesel, para o consumo dos veículos gol de placa MNZ 5042,ambulância peugeot de placas MOP 8664, MOP 8614 e ducato de placa MNK 6206. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 31/03/2010 | 206.00 | 08013638000179 | Recanto do òleo - Maria Júlia da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a compra de lublificantes,destinado ao Gol de placa MNZ 5042 e Ducato de placa FCD 771, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 31/03/2010 | 241.00 | 08013638000179 | Recanto do òleo - Maria Júlia da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a compra de lublificantes,destinado a paugot de placa MOP 8664 e Ducato MNC 6206 da Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 31/03/2010 | 635.68 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar,destinado a Unidade de Saúde Margarete de lourdes neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 31/03/2010 | 1200.00 | 00064187306749 | Jose Alves da Silva Filho | Valor emepnhado para pagamento referente a locação de veículo tipo kombi de placa MNK 4741/PB,transportando alunos da localidade do Sitio Marmaraú para a Cidade de Itapororoca. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 31/03/2010 | 1708.19 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de gasolina e diesel, para o consumo dos veículos da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/04/2010 | 66.00 | 08013638000179 | Recanto do òleo - Maria Júlia da Silva | fornecimento de oleo lubrificante destinado ao veiculo onibius da educacao[ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/04/2010 | 1100.00 | 07610822000133 | Jose Almir de Sousa Neto | Valor empenhado para pagamento referente a exames laboratorais realizado em pacientes deste Municipio,conforme solicitação da Secretaria de Saúde do Municipio, referente ao mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/04/2010 | 212.07 | 33000118001221 | OI Fixo | Importância empenhada para pagamento referente ao consumo mensal do telefone de nº 3294-1099 da Secretaria de Educação,relativo ao mês de março/2010, com vencimento em 10/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/04/2010 | 1050.00 | 06299269000105 | J. F. Cavalcanti Gás Ltda | Valor mepenhado para pagamento referente a compra de gás glp de 13kg.,destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino,referente ao mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/04/2010 | 75.00 | 00002873134410 | Luiz Carlos Jales Florentino | Valor empenhado para pagamento referente a 01 diária para João Pessoa,a fim de tratar de assuntos de interesse do Municipio, para participar da Reunião do Proinfo Integrado, no dia 09/04/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/04/2010 | 360.00 | 00002873134410 | Luiz Carlos Jales Florentino | Valor empenhado para pagamento referente a 04 diárias para Fortaleza,a fim de tratar de assuntos de interesse do Municipio, para participar do Encontro de Gestores Locais do Programa Brasil Alfabetizadoa, nos dias 11,12,13,14/04/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/04/2010 | 570.93 | 33000118001221 | OI Fixo | Importância empenhada para pagamento referente ao consumo mensal do telefone de nº 3294-1040 da Secretaria de Educação,relativo ao mês de marçoo/2010,com vencimento 01/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/04/2010 | 304.60 | 09288655000181 | Serviço Registral e Notarial Quintão | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços de registro de 30 reconhecimento de firmas e 62 autenticações de documentos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/04/2010 | 280.00 | 00930087000104 | PRENER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA * | Valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais eletricos, destinado a Iluminação Pública do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/04/2010 | 176.17 | 06234467000182 | Futura- Serv. Profissionais Administativo Ltda. | fornecimento de 19360 toon de farinha destinadas as pessoas carentes do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/04/2010 | 56.50 | 00071470182491 | Alcina Emilia do Nascimento da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para compra de medicamentos de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/04/2010 | 133.00 | 00095240390444 | Margarida Lima do Nascimento Amaro | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Ação Social para compra de medicamentos de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/04/2010 | 55.00 | 00004308499402 | Livramento Rosa da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de medicamentos, de pessoa carente deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/04/2010 | 30.00 | 00053956656415 | João Batista da Costa | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de medicamentos de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/04/2010 | 75.00 | 00057826188415 | Jaqueline Cavalcante de Morais | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de diaria para João Pessoa, para participar da reunião do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - Peti, no dia 07/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 05/04/2010 | 111.00 | 00005667325489 | Rosemary Gomes da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Preitura,através da Secretaria de Ação Social,para tratamento médico de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 05/04/2010 | 276.90 | 24113110000128 | Panificadora Eliane - Daniel Lopes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de pães, destinado a complemento da merenda escolar e para as festividades pascoal das crianças do Peti, sendo distribuidos nos núcleos Leite Mirim, Junco, Curral Grande, Sede e Coatigereba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Const./ Ref. de Pontes, Pontilhoes, Passagens Molhadas e Bueiras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 05/04/2010 | 12202.76 | 07886477000165 | Construtora Tambaú Ltda. | Valor empenhado para pagamento referente a 1ª medição pela construção de uma passagem molhada no sitio Barroca dos Santos, Municipio de Itapororoca,conforme contrato 034/2010,e carta convite 006/2010. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 05/04/2010 | 120.00 | 00095210687449 | Marcelo de A. Ferreira | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços de manutenção do veículo Gol de placa MNZ 6953 da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 05/04/2010 | 2226.00 | 00007733440475 | Maria do Desterros da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços de refeiçoes (almoços),fornecidos a funcionários da Secretaria de Administração, quando a serviço da mesma | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 05/04/2010 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na c/c 283.141-4 em favor de tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 05/04/2010 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na c/c 5.500-x em favor de tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 05/04/2010 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na c/c 5.733-9 em favor de tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 05/04/2010 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na c/c 5.797-5 em favor de tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 05/04/2010 | 510.00 | 00007715432474 | Daniel Moreira Santos | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 05/04/2010 | 510.00 | 00004468328479 | MARIA MARGARETH BEZERRA DA SILVA | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como professora na Escola Municipal Henrique de Almeida,durante o mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 05/04/2010 | 840.00 | 00050845268449 | Jose Geraldo S. de Assis | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados em seu veículo de placa KKP-0136, no transporte de equipes do PSF, em visita ao Sitio Cipoal, nos meses de fevereiro e março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 05/04/2010 | 630.00 | 00050845268449 | Jose Geraldo S. de Assis | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados em seu veículo de placa KKP-0136, no transporte de equipes do PSF, para visitas médicas, nos Sítios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 05/04/2010 | 150.00 | 00095210687449 | Marcelo de A. Ferreira | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços de manutenção do veículo Peugeot de placa MOP 8614 da Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 06/04/2010 | 2702.00 | 00007733440475 | Maria do Desterros da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a refeições (almoços) fornecidos a servidores da Secretaria de Saúde do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 06/04/2010 | 700.00 | 00004579604423 | Clemilson Alexandre de Souza | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na digitação de arquivos relacionados na ampliaçãoi do Sistema Municipal de saúde, nos seguintes programs: CNES, SIA,SIAB,EPO,BPA SISPRENATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 06/04/2010 | 144.00 | 00026310171453 | Severino Miguel | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura,em seu veículo de plkaca GNO 0346 no transporte de pacientes da cidade de Itapororoca para hospitais em João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 06/04/2010 | 792.00 | 00026310171453 | Severino Miguel | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura,em seu veículo de plkaca GNO 0346 no transporte de pacientes da Zona Rural para hospitais em João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 06/04/2010 | 247.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar,destinado as equipes de PSF atender a demanda dos diabeticos e controle de glicenia neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assitência Domiciliar de Saude | Man. do Prog. de Doação de Medicamentos as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 06/04/2010 | 135.00 | 06948769000112 | Tecnocenter Materiais Medicos Hospitalares Ltda. | Valor empenhado para pagamento referente a produto doado para o Sr. Manoel da Silva Fernan, residente no Sitio Coatigereba neste Municipio, usuário de bolsa de colostomia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 06/04/2010 | 1008.00 | 00086728210768 | Severino dos Ramos S. França | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados em seu veículo de placa MNL 2846, transportando pacientes da Zona Rural e Urbana, para Hospitais na Cidade de João Pessoa, durante o mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 06/04/2010 | 755.00 | 00008299929440 | Jose Almir Silva dos Santos | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza do sistema de 05 arcondicionados com reposição de gás e manutenção no compressor da Unidade de Saúde do Bairro do Cruzeiro, obs: 03 ar condicionado na Unid. Margarete deLourdes e 02 na Sec. de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 06/04/2010 | 375.00 | 00002944164716 | Gabriel Luiz dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em seu veículo de placa MNQ 7558, transportando pacientes da Zona Rural para o Municipio de Itapororoca,para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 06/04/2010 | 600.00 | 00007780351408 | Tiago Silva de França | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestado no transporte da equipe de unidade de saúde da familia, do sitio Ipioca de Baixo em cisitas domiciliares as familias pertencentes aquela área, como tambem para atendimento no serviço de fisioterapia neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 06/04/2010 | 48.00 | 00008380733797 | José Edmilson Laurentino da Silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na lavagem do veículo de placa Gol MNZ-5042, e ambulância ducato MNK - 6206,pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 06/04/2010 | 766.00 | 00003436909424 | José Paulo S. Nascimento | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados em seu veículo de placa MNA 4465, transportando pacientes da Zona Rural para atendimento médico e de fisioterapia no serviço de saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 06/04/2010 | 275.00 | 00057566429434 | Domingos Freire da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pacientes de Curral Grande para a cidade de Itapororoca,durante os meses de março e abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 06/04/2010 | 360.00 | 00003404953754 | Geraldo Cardoso de Souza | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pacientes desta Cidade para Hospitais em João Pessoa,durante o Mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 06/04/2010 | 351.80 | 00029495571472 | Rosangêla Maria F. de Oliveira | Importância empenhado para pagamento refernte a serviços de encaadernação, plastificação e xerox tirados de documentos para Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 06/04/2010 | 185.20 | 11043596000123 | Manuel Felix da Costa | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de carne bouvina com osso e sem osso, destinado a merenda da Creche,durante o mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 06/04/2010 | 12458.25 | 09151328000183 | Boutique das Carnes Ltda | Valor empenhado para pagamento referente a compra generos alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos das escolas Públicas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Combate ao Analfabetismo | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 06/04/2010 | 1650.00 | 09304238000266 | Antonia de Fátima Ribeiro de Carvalho | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a merenda escolar do Programa Alfabetização Solidária,referente ao mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 06/04/2010 | 150.00 | 00095210687449 | Marcelo de A. Ferreira | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na colocação de bomba de combustivel no veículo Parati de placa KKC 8043, pertencente a Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 06/04/2010 | 122.00 | 00008380733797 | José Edmilson Laurentino da Silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na lavagem dos veículos ônibus de placa MNO-6793 e parati de placa KKC 8043,pertencente a Secretaria de Educaçãodeste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 06/04/2010 | 78.00 | 00008380733797 | José Edmilson Laurentino da Silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na lavagem dos veículos Uno,Moto e Trator pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 06/04/2010 | 405.00 | 00009583964425 | Antonio Valdir Felix da Costa | Valor empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no carregamento de carne do Matadouro Público Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 06/04/2010 | 510.00 | 00004982181470 | Marcelo Farias da Silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados no carregamento de carne bouvina do Matadouro Público de Itapororoca, durante o mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 06/04/2010 | 2290.00 | 09151328000183 | Boutique das Carnes Ltda | Valor empenhado para pagamento referente a compra generos alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos do Peti, sendo distribuidos nos nucleos Coatigereba, Junco, Leite Mirim, Curral Grande, Sede,referente aos meses fevereiro e março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 06/04/2010 | 750.00 | 00028811844487 | Miguel Batrista da Silveira | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de frangos abatidos, destinado a merenda escolar dos alunos do Peti, sendo distribuidos nos Núcleos de Coatigereba, Leite Mirim,Curral Grande,Junco e sede, referente aos meses de março e abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 06/04/2010 | 20.00 | 00008245883476 | Vera Lucia Silva do Nascimento | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida pelo Sr. Prefeito através da Secretaria de Ação Social, para compra de cesta básica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 07/04/2010 | 150.00 | 00063950189491 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | Valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados na entrega de merenda para os alunos do Peti, sendo distribuidos nos Núcleos: Junco, Leite Mirim, e Curral Grande, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 07/04/2010 | 72.00 | 00003404953754 | Geraldo Cardoso de Souza | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando funcionarios para assuntos referente ao território da cidadania em João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 07/04/2010 | 200.00 | 00047364963472 | EDVALDO MADRUGA DA SILVA | Valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados com seu carro de som, na divulgação da distribuição do feijõa e farinha para pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 07/04/2010 | 682.00 | 11043596000123 | Manuel Felix da Costa | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de carne bouvina com osso, destinado ao complemento da merenda escolar dos alunos do Peti,sendo distribuidos nos núcleos de sede Coatigereba,Leite Mirim, Junco e Curral Grande,referente ao mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 07/04/2010 | 35.00 | 00005954818410 | Janaina Paulino da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de cesta básica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 07/04/2010 | 35.00 | 00069452784415 | MARIA CICERA DOS SANTOS | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de cesta básica de pesssoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 07/04/2010 | 2835.00 | 00066065593400 | Jose Adamastor M. de Carvalho | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a estra Prefeitura, em seu veículo de placa MMQ - 6497/PB, transportando material para consertar estradas e ruas deste Municipio,referente ao mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 07/04/2010 | 72.00 | 00003404953754 | Geraldo Cardoso de Souza | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando professores do programa se liga para João Pessoa para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Educação do Municipio,no dia 05/04/2010,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 07/04/2010 | 375.00 | 00004223801481 | José Adriano Gomes | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados em veículo de minha propriedade de placa MMS-9230, no transporte de pacientes da Zona Rural para atendimento médico na Unidade de saúde Margareth de lourdes no B. do Cruzeiro nestaCidade,conforme autorização em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 07/04/2010 | 248.70 | 24280828000109 | Saúde Dental | Importância empenhada para pagamento referente a compra de produtos odontológicos destinado a Secretaria de Saúde, para os PSF (equipes de sáude bucal),do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 07/04/2010 | 2400.82 | 24280828000109 | Saúde Dental | Importância empenhada para pagamento referente a compra de produtos odontológicos destinado a Secretaria de Saúde, para os PSF (equipes de sáude bucal),do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assitência Domiciliar de Saude | Man. do Prog. de Doação de Medicamentos as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 07/04/2010 | 60.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA. | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a Farmácia Básica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assitência Domiciliar de Saude | Man. do Prog. de Doação de Medicamentos as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 07/04/2010 | 930.74 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA. | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a Farmácia Básica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assitência Domiciliar de Saude | Man. do Prog. de Doação de Medicamentos as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 08/04/2010 | 200.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA. | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a Farmácia Básica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 08/04/2010 | 200.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado no Sitio Ipioca de Baixo, Municipoio de Itapororoca, para funcionamento de Posto de Saúde - PSF,referente ao mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 08/04/2010 | 300.00 | 00002944893475 | Josean Costa da Silva | Importância empenhada para pamgamento referente a locação de um imóvel localizado na Rua Projetada S/N, para funcionamento do Posto do PSF do Municipio,relativo ao mês de março/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 08/04/2010 | 300.00 | 00048244872420 | Josefa Olívia da Correia da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na Rua 7 de Setembro, Centro, Itapororoca, para funcionamento do Posto de PSF do Município, referente ao mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 08/04/2010 | 25.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos adquiridos mediante o pregão 007/2010, destinado as Unidades do Programa Saúde da Familia neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 08/04/2010 | 426.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos adquiridos mediante o pregão 007/2010, destinado as Unidades do Programa Saúde da Familia neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 08/04/2010 | 2557.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA | Valor empenhada para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a Farmárcia Básica deste Municipio,para serem distribuidos as Unidades do Programa Saúde da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 08/04/2010 | 710.00 | 81887838000140 | Prodiet Farmaceutica | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos adquiridos mediante os pregões 007/2010,destinados á farmácia básica municipal para serem distribuidos as unidades do program Saúde da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 08/04/2010 | 4200.00 | 06217437000168 | Informática e Serv. Gráficos - Thiago H. A. Moura | Valor empenhado para pagamento referente a coconfecção de materiais gráficos, destinados a Secretaria de Saúde e Equipes de Saúde da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 08/04/2010 | 3750.00 | 10425286001000 | Fortte Gráfica - Fabrício da Silva Batista - ME | Valor mepenhado para pagamento referente a confecção de receituario,ficha de marcação,requisição de exames,ficha ambulatorial e envelopes, destinado a Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 08/04/2010 | 270.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Valor empenhado para pagamento referente a serviços de 03 reciclagem de tonner e 03 reciclasgem de caturchos, destinado as impressoras da Secretaria de Saúde do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 08/04/2010 | 750.00 | 00085419877449 | Severina José da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado na Rua José Rodrigues de Carvalho, para funcionamento da escola Mundo Encantado,relativo ao mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 08/04/2010 | 1000.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a locação de um imóvel situado na Rua paulo Rodrigues 38, Centro, para funcionamento da biblioteca Municipal Maria Moreno, durante o mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 08/04/2010 | 300.00 | 00078982790420 | Maria de Lourdes Nascimento dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado no sitio Marés, zona rural ,para funcionamento da Escola Municipal Sorriso da Criança,relativo ao mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 08/04/2010 | 135.00 | 00040328279404 | Valdemir Vicente dos Santos | Valor empenhado para pagamento referente a locação de um imóvel situado na rua Santo Antonio,Bairro Novo, para funcionamento de uma sala de aula para a escola Adecita,relativo ao mês de março/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 08/04/2010 | 750.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na R. Monsenhor José Coutinho s/n,nesta cidade, para funcionamento da Escola Santa Helena, relativo ao mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 08/04/2010 | 900.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a locação de um imóvel situado a Rua Monsenhor José Coutinho 323,para funcionamento de um anexo da Escola Municipal de ensino Fundamental Santa Helena, relativo ao mês de fevereiro e março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 08/04/2010 | 340.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Importância empenhada para pagamento referente a seviços de 04 recargas de tonner e 03 recargas de catuchos,destinado a impressoras da Secretaria de Administração deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 08/04/2010 | 340.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Importância empenhada para pagamento referente a serviço de 04 reciclagem de tonner e 03 reciclagem de caturchos, destinado a impressoas da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 08/04/2010 | 7990.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME. | Importância que se empenha pela compra de equipamentos de informática, destinados a Secretaria de Finanças, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 08/04/2010 | 340.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Importância empenhada para pagamento referente a 03 reciclagem de tonner e 03 reciclagem de catuchos, destinado a impressoras da Secretaria de Finanças deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 08/04/2010 | 0.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na c/c 5.555-7 em favor de tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 08/04/2010 | 300.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Importância empenhada para pagamento referente ao aluguel do imóvel localizado no sítio Curralinho, neste Município, onde servirá para funcionamento do lixo (depósito de resíduos sólidos e detritos), irbano doméstico deste Município, conf. contrato de arrendamento ,referente ao mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 08/04/2010 | 300.00 | 00000411976745 | Olívia Granjeiro Pereira | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado no sítio Curralinho, para funcionamento do Programa de benefíciamento da castanha em convênio com o CONSAD,relativo ao mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 08/04/2010 | 400.00 | 00020303556404 | Jose Pereira da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na R. José Ferreira da Silva nº 09, para funcionamento da Sede Crás, referente ao mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 08/04/2010 | 250.00 | 00029495156491 | Maria José da Silva França | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na Rua José Rodrigues de Carvalho 70, para funcionamento da Sede do Conselho Tutelar,relativo ao mê de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 08/04/2010 | 700.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel,para funcionamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI do Municipio, relativo ao mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Man. de Ações de Apoio a Criança Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 08/04/2010 | 720.00 | 10726857000147 | Funerária e Floricultura Jesus de Nazaré | Valor empenhado para pagamento referente a aquisição de urna funerária, mais despesa com funeral, doado a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Man. de Ações de Apoio a Criança Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 08/04/2010 | 180.00 | 10726857000147 | Funerária e Floricultura Jesus de Nazaré | Valor empenhado para pagamento referente a aquisição de urna funerária,doado a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 08/04/2010 | 150.00 | 00092982476487 | Roseane Alves da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para tratamento médico de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 08/04/2010 | 60.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Importância empenhada para pagamento referente a serviços de 03 reciclagem de cartuchos nas impressoras da Secretaria de Ação Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 09/04/2010 | 3442.74 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 5.555-7,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 09/04/2010 | 350.00 | 00005399686414 | Rosilda da Silva Carvalho | Valor empenhado referente aos serviços prestados como artesã em chochê para o grupo de gestantes, no Centro de Referência da Assistência Social-CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 09/04/2010 | 1174.20 | 05507753000101 | Newton Luiz da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a material de consumo destinado a manutenção da secretaria do meio ambiente conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 09/04/2010 | 550.00 | 00009969062409 | ALBERDAN SANTOS DE OLIVEIRA | Valor empenhado pelos serviços no transporte de cargas de mercadorias e objetos destinados a Secretaria de Infra estrutura e obras, deste município, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 09/04/2010 | 1.05 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na c/c 6.873-X em favor de tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 09/04/2010 | 0.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na c/c 10.323-3 em favor de tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 09/04/2010 | 0.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | VALOR RELATIVO A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 10.459-0, COM DATA 09/04/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento das Decisões Judiciais Lavradas em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 09/04/2010 | 8000.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado para pagamento referente a debitos previdenciários constituidos em processos, devidos pelo Municipio de Itapororoca, no dia 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 09/04/2010 | 0.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na c/c 5.557-3 em favor de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 09/04/2010 | 2000.00 | 00005167862701 | Rodrigo Costa Dos Santos | Pagamento referente a prestação de serviço na área financeira e administrativa conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 09/04/2010 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Importância empenhada para pagamento referente a contribuição mensal a esta confederação,referente ao mês de abril/2010,conforme extrato do dia 09/04/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 09/04/2010 | 5290.97 | 05507753000101 | Newton Luiz da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a aquisição de mercadorias diversas( materiais de limpesa) destinados a manutenção das escolas da rede municipal de ensino, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assitência Domiciliar de Saude | Man. do Prog. de Doação de Medicamentos as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 09/04/2010 | 668.25 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA. | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a Farmácia Básica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 09/04/2010 | 1100.00 | 07610822000133 | Jose Almir de Sousa Neto | Valor empenhado para pagamento referente a exames laboratorais realizado em pacientes deste Municipio,conforme solicitação da Secretaria de Saúde do Municipio, durante o mes de MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/04/2010 | 200.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA-ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | proveniente de aquisição de uma bateria para manutenção do veiculo ( ambulancia peugeot) de responsabilidade da secretaria de saúde conforme o anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitaria de Produtos e Serviços | Manutenção da Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 12/04/2010 | 1289.59 | 05507753000101 | Newton Luiz da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a compra de material de consumo, destinado a secretaria de saúde conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitaria de Produtos e Serviços | Manutenção da Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 12/04/2010 | 2780.64 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Importância empenhada para pagamento referente a compra de material de consumo,destinado a secretaria de saude deste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assitência Domiciliar de Saude | Man. do Prog. de Doação de Medicamentos as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 12/04/2010 | 106.26 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA. | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a Farmácia Básica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 12/04/2010 | 2379.10 | 07512307000110 | Lapis e Papel - Cleonice Rufino Barbosa - ME | Importância empenhada para pagamento referente a compra de materiais de consumo, destinado a secretaria de educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 12/04/2010 | 2500.00 | 00091681405415 | Waldir Pedro da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a locação de equipamento de som, e de gerador a diesel para abrilhantar a tradicional festa de são josé no sítio junco nesta Cidade, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 12/04/2010 | 9758.81 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Importância empenhada para pagamento referente a compra de material de consumo, destinado a secretaria de educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Valorização do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 12/04/2010 | 5442.68 | 00043474080482 | Veronica de Lourdes P. de Queiroz | Importância empenhada para pagamento referente aos salarios retidos indevidamente por esta Edilidade nos periodos de nov/09 e de janeiro a março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 12/04/2010 | 2652.19 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Importância empenhada para pagamento referente a compra de material de consumo,destinado a secretaria de administração deste Municipio, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 12/04/2010 | 1460.25 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Importância empenhada para pagamento referente a compra de material de consumo,destinado a secretaria de administração deste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 12/04/2010 | 552.40 | 07512307000110 | Lapis e Papel - Cleonice Rufino Barbosa - ME | Importância empenhada para pagamento referente a compra de materiais de consumo, destinado a secretaria de finanças deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 12/04/2010 | 1458.54 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Importância empenhada para pagamento referente a compra de material de consumo,destinado a secretaria de finanças deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 12/04/2010 | 109.35 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Importância empenhada para pagamento referente a compra de material de consumo,destinado a secretaria de finanças deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 12/04/2010 | 0.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na c/c 14.900-4 em favor de tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 12/04/2010 | 0.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na c/c 6.873-X em favor de tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 12/04/2010 | 0.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na c/c 5.555-7 em favor de tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 12/04/2010 | 992.96 | 05507753000101 | Newton Luiz da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a compra de material de consumo conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 12/04/2010 | 4098.20 | 06155767000176 | Novo Lar Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinado a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 12/04/2010 | 8850.00 | 00008786963422 | valderedo herminio da silva | Pagamento referente ao fornecimento de estacas de madeira, destinada a secretaria de infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 12/04/2010 | 510.00 | 00095242627468 | SENILSON HENRIQUE DA SILVA | Importância empenhada para pagamento referente a prestação de serviço no abastecimento da água do Sitio Cipoal,neste Municipio conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo | Administração | Turismo | Administração Geral | Man. da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 12/04/2010 | 3200.00 | 00004395783457 | João Batista S. de Morais | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na apresentação da Banda Forrozão Garota Sem Vergonha, como também o Grupo Chibata na Preguiça, quando na Festa de São José no sítio Junco, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 12/04/2010 | 0.24 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 14.037-6,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 13/04/2010 | 92.37 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 8.298-8,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 13/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 13/04/2010 | 361.70 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina e diesel, para o consumo do veículo gol de placa MNI 6526. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 13/04/2010 | 2904.40 | 05507753000101 | Newton Luiz da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a compra de material de consumo, destinado a secretaria da ação social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 13/04/2010 | 68.90 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina e oleo, para o consumo do veículo moto titan de placa MNZ 6173 conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 13/04/2010 | 1975.81 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de combustivel, para o consumo dos veículos destinados a secretaria da infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 13/04/2010 | 75.00 | 06085172000191 | Venâncio Auto Peças - Antonio Venancio de Nogueira | Importância empenhada para pagamento referente a compra de peça automotiva, destinado a secretaria de administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Const./ Ref. de Pontes, Pontilhoes, Passagens Molhadas e Bueiras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 13/04/2010 | 10500.00 | 07886477000165 | Construtora Tambaú Ltda. | Valor empenhado para pagamento referente a 2ª medição pela construção de uma passagem molhada no sitio Barroca dos Santos, Municipio de Itapororoca,conforme contrato 034/2010,e carta convite 006/2010. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização de Dividas Previdenciarias Patronais/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 13/04/2010 | 14440.27 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | velor referente ao parcelamento de FGTS, referente ao mês de ABRIL/2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 13/04/2010 | 481.22 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Proveniente para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina e alcool, para o consumo do veículo fiat palio de placa NGI 0130 destinado ao gabinete do prefeito conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 13/04/2010 | 300.00 | 00000991702484 | Fábio Antonio Jales | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na rua Monsenhor José Coutinho, para funcionamento do anexo da Escola Santa Helena, relativo ao mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 13/04/2010 | 2531.26 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina e diesel, para o consumo dos veículos destinado a secretaria de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 13/04/2010 | 1998.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento de parcela de seguro do onibus escolar, placa MOK 6952/PB_ Chassi 9532882W8AR014870. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Programa de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 13/04/2010 | 1200.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância empenhada referente ao desconto efetuado pelo Banco na c/c 6.873-X em favor de BEMFAM,no dia 13/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 13/04/2010 | 2389.58 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina e diesel, para o consumo dos veículos destinados a secretaria de saúde deste municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 14/04/2010 | 1146.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Fornecimento de combustivel destinados aos veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 14/04/2010 | 7520.00 | 10425286000100 | Fortte Gráfica - Fabrício da Silva Batista - ME | Valor empenhado para pagamento referente a confecção de msterial de consumo destinado a secretaria de saúde deste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 14/04/2010 | 14750.00 | 10425286000100 | Fortte Gráfica - Fabrício da Silva Batista - ME | Valor empenhado para pagamento referente a confecção de diários, boletins, diplomas e certificados destinados a secretaria de educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 14/04/2010 | 4800.00 | 10425286000100 | Fortte Gráfica - Fabrício da Silva Batista - ME | Valor empenhado para pagamento referente a confecção de talões para Secretaria de Finanças deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 14/04/2010 | 0.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na c/c 5.557-3 em favor de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 14/04/2010 | 0.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na c/c 6.873-X em favor de tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 14/04/2010 | 0.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na c/c 5.555-7 em favor de tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 14/04/2010 | 557.50 | 03519431000157 | Sueli de Souza Dionizio | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de enxovais, para ser doado a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 14/04/2010 | 1312.50 | 03519431000157 | Sueli de Souza Dionizio | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de enxovais, para ser doado a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 15/04/2010 | 35.00 | 00046790209468 | Josenilda Mª da Silva Elias | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 01 diária, para participar da 4ª Conferência Nacional das Cidades - João Pessoa, no dia 16/04/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 15/04/2010 | 1916.00 | 06155767000176 | Novo Lar Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinado a Secretaria de desenvolvimento urbano e meio ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 15/04/2010 | 0.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na c/c 58.040-6 em favor de tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 16/04/2010 | 420.00 | 00003717599437 | André Luiz de Paula | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços de locução na divulgação de eventos deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 16/04/2010 | 844.67 | 09151328000183 | Boutique das Carnes Ltda | Valor empenhado para pagamento referente a compra gêneros alimentícios, destinados a secretaria de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 16/04/2010 | 1478.50 | 09151328000183 | Boutique das Carnes Ltda | Valor empenhado para pagamento referente a compra gêneros alimentícios, destinados a secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 16/04/2010 | 388.45 | 09151328000183 | Boutique das Carnes Ltda | Valor empenhado para pagamento referente a compra generos alimenticios, destinados a secretaria de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 19/04/2010 | 60.00 | 00000916805492 | Kennedy de França Araújo | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 19/04/2010 | 35.00 | 00001461000424 | Maria de Fatima da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida pelo Sr. Prefeito, através da Secretaria de Ação Social, para compra de gás de cozinha de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 19/04/2010 | 35.00 | 00007934730470 | Maria das Graças de Lima | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura através da Secretaria de Ação Social, para pagamento de gás de cozinha de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 19/04/2010 | 80.00 | 00009512534410 | Jailson Bezerra de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 19/04/2010 | 35.00 | 00001051088470 | MANOEL MESSIAS BERNARDINO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, atrvés da Secretaria de Ação Social, para compra de gás de cozinha de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 19/04/2010 | 35.00 | 00004881418424 | MARIA JOSE DA SILVA AMANCIO FILHA | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para pagamento de compra de gás de cozinha, de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 19/04/2010 | 75.00 | 00037423371491 | JOSELIA SANTOS DE AZEVEDO * | Importância empenhada para pagamento referente a 01 diária para João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse do Municipio, relacionados a Secretaria da Ação Social, no dia 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 19/04/2010 | 35.00 | 00046790209468 | Josenilda Mª da Silva Elias | Importância empenhada para pagamento referente a 01 diária para João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse do Municipio, relacionados a Secretaria da Ação Social, no dia 20/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 19/04/2010 | 174.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 5.555-7,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 19/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 19/04/2010 | 700.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação do software de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, folha de pagamento e frota, relativo ao mês de abril/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 19/04/2010 | 510.00 | 00008607191462 | Jose Laio da Silva Souza | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza e manutenção da Escola Manoel Fernandes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/04/2010 | 4082.07 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de gasolina e diesel, para o consumo dos veículos destinados a secretaria de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/04/2010 | 762.00 | 00071469184400 | João Zacarias de Souza | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados no conserto de peneus dos ônibus, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 20/04/2010 | 75.00 | 00039762580400 | JORGE LUIZ DE OLIVEIRA | Importância empenhada para pagamento referente a 01 diária para João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse do Municipio, relacionados a Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio, no dia 05/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/04/2010 | 0.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na c/c 9.197-9 em favor de tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/04/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância empenhada referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta 6.873-X em favor da FAMUP, relativo ao mês de abril/2010,conforme extrato do dia 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/04/2010 | 320.00 | 00002475258470 | Demétrio Almeida Neto | Importância empenhada para pagamento referente a 02 diárias para Brasilia, a fim de tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 22 a 24/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/04/2010 | 2249.18 | 10948255000134 | Cruzeiro Viagens e Turismo Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente a passagem aéreas de João Pessoa á Brasilia ida e volta,conf. fatura duplicata FT 277/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 20/04/2010 | 490.00 | 00057389357487 | Erilson Claudio Rodrigues | Importância empenhada para pagamento referente a 02 diárias para Brasilia, a fim de tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 22 a 24/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/04/2010 | 3298.50 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina destinada a secretaria de saúde, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/04/2010 | 200.02 | 09188376000146 | Detran | Importância empenhada para pagamento referente a IPVA e Licenciamento anual do veículo Ambulância de placa MOP-8614 - 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/04/2010 | 200.02 | 09188376000146 | Detran | Importância empenhada para pagamento referente a IPVA e Licenciamento anual de veículo ambulância - 2010, de placa MOP 8664. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/04/2010 | 524.66 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 5.555-7,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/04/2010 | 967.25 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de gasolina, para o consumo dos veículos da secretaria de ação social conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/04/2010 | 30.00 | 00009460846459 | Maria Aparecida da Silva Francisco | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de alimentos a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/04/2010 | 100.00 | 00008382168701 | Rosilene Lisboa da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, através da Sec. de Ação Social, para tratamento de saúde de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/04/2010 | 50.00 | 00006339954448 | MARIA DAS DORES FLORENTINO PEREIRA | Valor empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura,através da Secretaria de Ação Social, para compra de medicamentos de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/04/2010 | 50.00 | 00002741177708 | Maria do Socorro da Costa dos Santos | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de medicamentos de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/04/2010 | 200.00 | 00002520625406 | Manoel Vieira da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social,para cobertura de viagem de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/04/2010 | 22.00 | 00005929749442 | MILEIDE IZIDIO | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para pagamento de medicamentos a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/04/2010 | 150.00 | 00076013200491 | Renilza Correia dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para cobertura de viagem de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 20/04/2010 | 20.00 | 00076012352468 | Manuel Canuto | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura através da Secretaria de Ação Social, para compra de medicamentos, de pessoa carente deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/04/2010 | 50.00 | 00004624212444 | Rosiane Lisboa da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de alimentos de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/04/2010 | 35.00 | 00002640787489 | José Moreira da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para pagamento de butijão de gás de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/04/2010 | 44.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de gasolina comum destinada a secretaria do meio ambiente conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/04/2010 | 1883.00 | 10752483000134 | MONTEL-MONTEIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | Importância empenhada para aquisição de materiais para Piscina da Nascença deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 20/04/2010 | 1006.90 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina e diesel, para o consumo dos veículos da secretaria de infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 20/04/2010 | 75.00 | 00005966868468 | Danizete Rodrigues Maciel | Importância empenhada para pagamento referente a 01 diária para João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse do Municipio, relacionados a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, no dia 22/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Const./ Ref. de Pontes, Pontilhoes, Passagens Molhadas e Bueiras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/04/2010 | 4428.17 | 07886477000165 | Construtora Tambaú Ltda. | Valor empenhado para pagamento referente a medição final pela construção de uma passagem molhada no sitio Barroca dos Santos, Municipio de Itapororoca,conforme contrato 034/2010,e carta convite 006/2010. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/04/2010 | 215.00 | 00043457495491 | Jose Marinho dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados no conserto de laminas de serra do Matadouro Público do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 22/04/2010 | 50.00 | 00041935888404 | Manoel Narcisio da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de medicamentos de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 22/04/2010 | 20.00 | 00047364009434 | GERALDA FERREIRA DE OLIVEIRA * | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de medicamentos de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 22/04/2010 | 350.00 | 00005399686414 | Rosilda da Silva Carvalho | Valor empenhado referente aos serviços prestados como artesã em chochê para o grupo de gestantes, no Centro de Referência da Assistência Social-CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 22/04/2010 | 71.76 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 14.900-4,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 22/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Programa de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 22/04/2010 | 216.00 | 00026310171453 | Severino Miguel | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, no transporte de pacientes para hospitais em João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 22/04/2010 | 1957.00 | 09268517000130 | LOJAS MAIA - F.S. VASCONCELOS & CIA. LTDA. | Importância empenhada pelo fornecimento de equipamentos de informática, destinados ao Gabinete do Prefeito,deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 22/04/2010 | 0.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na c/c 58.040-6 em favor de tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 22/04/2010 | 0.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na c/c 9.197-9 em favor de tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 23/04/2010 | 936.00 | 00006939608419 | Alex Silva Madruga | Importância empenhada para pagamento referente ao serviço prestado no tranporte de pacientes para a cidade de João Pessoa, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 23/04/2010 | 1216.00 | 00003430354480 | Rodrigo Geordane Rodrigues David | Importância empenhada para o serviço prestado no tranporte de pacientes para os hospitais, destinado a secretaria de saúde conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 23/04/2010 | 445.00 | 00002290063452 | Jose Carlos F. de Santana | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de pacientes para os hospitais de joão pessoa, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 23/04/2010 | 50.00 | 00085419273420 | MARIA ZELIA OLIVEIRA DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, atrvés da Secretaria de Ação Social, para uma passagem de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 23/04/2010 | 60.00 | 00004547229406 | Ednalva Melo de Carvalho | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, atrvés da Secretaria de Ação Social, para compra de medicamentos de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 23/04/2010 | 30.00 | 00010521905451 | Ana Claúdia Estevão da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para troca de gás de cozinha de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 23/04/2010 | 20.00 | 00003535227402 | RIZONETE IZIDIO DO NASCIMENTO | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida pelo Sr.Prefeito, através da Secretaria de Ação Social, para troca de gás de cozinha de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 23/04/2010 | 40.00 | 00003446286470 | Cosmo Jorge dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 23/04/2010 | 50.00 | 00001460766482 | Maria de Loudes da Silva | Importância empenmhada para pamganeto referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 23/04/2010 | 20.00 | 00079827870459 | Severina Santos da Costa | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para compra de cesta básica a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 23/04/2010 | 50.00 | 00009333455779 | Risomar Silva de Carvalho | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de custo para a compra de uma cesta básica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 26/04/2010 | 20.00 | 00070875553400 | Antonia Maria França da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de custo para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 26/04/2010 | 30.00 | 00007789247425 | ROSINETE FRANCISCO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira para compra de um butijão de gás. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 26/04/2010 | 20.00 | 00058951520404 | MARINALVA FREITAS DE BRITO | Importância empenhada para pagamento referente ao benefício de uma ajuda financeira para compra de uma cesta básica, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 26/04/2010 | 65.00 | 00095240390444 | Margarida Lima do Nascimento Amaro | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Ação Social para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 26/04/2010 | 40.00 | 00004960881496 | JOSINALVA DIAS DA SILVA | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social,para compra de medicamentos de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 26/04/2010 | 50.00 | 00003607134405 | José Rosildo Santos de Macena | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para cobertura de viagem de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 26/04/2010 | 30.00 | 00009593108432 | Marinalva Costa do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de cesta básica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 26/04/2010 | 90.00 | 00010311143431 | Damião Jorge dos Santos | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para pagamento de aluguel para pessoa carente deste Municipío. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 26/04/2010 | 20.00 | 00009590268439 | Juliana da Silva Targino | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para pessoa carente deste Municipío. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 26/04/2010 | 20.00 | 00007663599721 | Jocean da Conceição Barbosa | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para cobertura de viagem de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 26/04/2010 | 95.00 | 00002741177708 | Maria do Socorro da Costa dos Santos | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de medicamentos de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 26/04/2010 | 35.00 | 00009593108432 | Marinalva Costa do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para troca de gás de cozinha de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 26/04/2010 | 40.00 | 00001630484440 | Maria de Lourdes Alves da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefitura, através da Secretaria de Ação Social para pessoa carente deste Municipío. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 26/04/2010 | 20.00 | 00008239599451 | Vânia Lúcia Tavares dos Santos | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefitura, através da Secretaria de Ação Social para pessoa carente deste Municipío. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 26/04/2010 | 125.00 | 00048400530497 | Josefa Izaura da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para cobertura em tratamento médico a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 26/04/2010 | 30.00 | 00053956656415 | João Batista da Costa | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de cesta básica a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 26/04/2010 | 50.00 | 00005173608455 | Osmarino Pereira de Souza | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira para cobertura em viagem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 26/04/2010 | 20.00 | 00085419273420 | MARIA ZELIA OLIVEIRA DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para uma passagem de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 26/04/2010 | 98.00 | 00004282001410 | DENILZA COSTA DOS SANTOS | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para pagamento de energia para pessoa carente deste Municipío. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 26/04/2010 | 80.00 | 00006500185404 | Maria Barbosa de Carvalho | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira para pagamento de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Fortalecimento da Infra-Estrutura Hidrica | Construção, Reforma, e Conservaçao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 26/04/2010 | 212.00 | 24265092000108 | G. Diesel - Gilvan Pereira da Costa - ME | Valor empenhado para pagamento referente a compra de peças, destinado ao trator,pertencente a Secretaria de Infra Estrutura do Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 26/04/2010 | 379.00 | 01667397000132 | AGRO-IRIS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Importância empenhada para pagamento de um motor bomba de sucção, destinado a secretaria de meio ambiente deste município conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 26/04/2010 | 483.00 | 00003155008407 | WALBER DO NASCIMENTO CAMARA | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de leite, para as crianças do Peti, sendo distribuídos nos núcleos: Coatigereba, Sede, Junco,Leite Mirim e Curral Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 27/04/2010 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | valor empenhado para pagamento referente a contribuição mensal da CONSAD,referente ao mês de abril/21010,conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 27/04/2010 | 552.00 | 00001172909474 | MAURO CHAGAS DA SILVA | Importância empenhada ao serviço prestado na confecção de carimbos destinados a secretaria de administração deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 27/04/2010 | 504.00 | 00003573360467 | Cícero dos Santos Gomes | Importância empenhada para pagamento referente ao serviço prestado no transporte de pacientes para a cidade de João Pessoa no veículo de placa MNY 8394, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 27/04/2010 | 35.00 | 00003573360467 | Cícero dos Santos Gomes | Importância empenhada para pagamento referente ao serviço prestado no transporte de pacientes para hospitais de Rio Tinto no veículo de placa MNY 8394, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 27/04/2010 | 15.00 | 00003573360467 | Cícero dos Santos Gomes | Importância empenhada para pagamento referente ao serviço prestado no transporte de pacientes do sítio macacos para o posto médico desta localidade no veículo de placa MNY 8394, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 27/04/2010 | 120.00 | 00004394365406 | miguel bispo de miranda | Pagamento referente ao serviço prestado no tranporte de pacientes para hospitais da cidade de Guarabira, contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 27/04/2010 | 315.00 | 00050845268449 | Jose Geraldo S. de Assis | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados em seu veículo de placa KKP-0136, no transporte de pacientes da zona rural para a urbana deste munícipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 27/04/2010 | 3766.00 | 00007733440475 | Maria do Desterros da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços de refeições destinadas a secretaria de saúde deste município, conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 27/04/2010 | 520.00 | 00050845268449 | Jose Geraldo S. de Assis | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados em seu veículo de placa KKP-0136, no transporte de equipes do PSF, para Zona Rural deste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 27/04/2010 | 615.00 | 00033291683749 | Antonio Sebastião de Araújo | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços de fotografias tiradas dos postos do Programa de Saúde da Família, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 27/04/2010 | 20.00 | 00003573360467 | Cícero dos Santos Gomes | Pagamento empenhado referente ao serviço prestado no transporte de pacientes para hospitais de Mamanguape no veículo corsa placa MNY 8394, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 27/04/2010 | 504.00 | 00004394365406 | miguel bispo de miranda | Pagamento empenhado para pagamento referente a prestação de serviços no transporte de pacientes para João Pessoa conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 27/04/2010 | 633.35 | 10281722000115 | Herlanda Regina dos Santos Bento | Valor mepenhado para pagamento referente a compra de peças para moto, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 27/04/2010 | 553.50 | 12667721000139 | Comercial Caetano - Mª Ivonete S. de Figueiredo | Valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais de consumo, destinado a secretaria de infra-estrutura deste município conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 27/04/2010 | 35.00 | 00066464510797 | Luiz Serafim Costa | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para compra de butijão de gás de cozinha, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 27/04/2010 | 20.00 | 00007457393420 | SEVERINA DOS SANTOS MESSIAS | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira para compra de medicamentos, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 27/04/2010 | 25.00 | 00044298080404 | Inacia Barreto da Silva Terceira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira para retirada de documentos conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 27/04/2010 | 80.00 | 00085421197468 | Alan ntonio de Araújo | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na locação de 80 cadeiras de plásticos e 20 mesas destinados a secretaria de ação social neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 28/04/2010 | 1216.00 | 12667721000139 | Comercial Caetano - Mª Ivonete S. de Figueiredo | Valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais,destinado a secretaria de infra estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 28/04/2010 | 221.00 | 00006060993443 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA FERREIRA | Importância empenhada para pagamento referente ao serviço prestado no fornecimento de alimentação para funcionários do parque da nascença durante o período de 09 a 24 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 28/04/2010 | 720.00 | 00086728210768 | Severino dos Ramos S. França | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados em seu veículo de placa MNL 2846, transportando pacientes para a cidade de João Pessoa, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 28/04/2010 | 20.00 | 00086728210768 | Severino dos Ramos S. França | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados em seu veículo de placa MNL 2846, transportando pacientes para Mamanguape, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/04/2010 | 504.00 | 00099346036753 | ADAILTON AMARO DA SILVA | Valor empenhado para pagamento referente ao serviço prestado no transporte, a serviço do gabinete do prefeito, secretaria de eduacação e da justiça eleitoral, conforme nota fiscal avusa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 28/04/2010 | 723.04 | 07020021000118 | Flávio Costa Pereira | Valor empenhado para pagamento referente a compra de material de consumo destinado a secretaria de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 28/04/2010 | 220.00 | 00001858568455 | Domingos Jose Ponciano da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços de sonorização de eventos do município, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 28/04/2010 | 1085.00 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Importância empenhada para pagamento referente a compra de GLP em botijão de 13kg, destinado a Secretaria de Educação e Cultura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000372010 | 0001511 | 29/04/2010 | 26500.00 | 02502588000107 | Josinaldo dos Santos Rodrigues | Importância empenhada para pagamento referente a apresentações das bandas: garota sem vergonha, forrozão xodó de menina, duquinha e abra mala e solta o som e o cantor Nildo Marcio e ocação de um gerador e a montagem de um palco, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/04/2010 | 0.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na c/c 6.873-X em favor de tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 29/04/2010 | 720.00 | 00054111463720 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | Valor empenhado para pagamento referente ao serviço prestado no transporte de pacientes para João Pessoa no veículo placa LKE 7872, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/04/2010 | 35.00 | 00000916805492 | Kennedy de França Araújo | Importância empenhada para pagamento referente a 01 diária para João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse do Municipio, relacionados a Secretaria da Saúde deste Municipio, no dia 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/04/2010 | 2030.00 | 00013266527453 | Antonio Dionizio da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de 290 almoços, para funcionários da secretaria de saúde, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/04/2010 | 1190.00 | 00013266527453 | Antonio Dionizio da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de 170 refeições destinadas ao Pessoal do PSF, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/04/2010 | 1758.20 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de materiais de consumo diversos, destinado a secretaria de infra- estrutura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Const./ Ref. de Pontes, Pontilhoes, Passagens Molhadas e Bueiras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 29/04/2010 | 9172.71 | 07886477000165 | Construtora Tambaú Ltda. | Valor empenhado para pagamento referente a 1º aditivo pela construção de uma passagem molhada no sitio Barroca dos Santos, Municipio de Itapororoca,conforme contrato 034/2010,e carta convite 006/2010. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 29/04/2010 | 1133.00 | 12667721000139 | Comercial Caetano - Mª Ivonete S. de Figueiredo | Valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais de consumo, destinado a secretaria de infra-estrutura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/04/2010 | 70.00 | 00024867776874 | CRISTINA PEREIRA DE MORAES E OUTROS -F ACAO SOCIAL PETI | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda para compra de medicamentos, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/04/2010 | 10.00 | 00071490604472 | Maria Jose de Lima | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/04/2010 | 30.00 | 00009220144425 | Francisca Viviane Cavalcante Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social,para cobertura em viagem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/04/2010 | 50.00 | 00071467211400 | ALICE MASCENA DA SILVA * | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria da Saúde para realização de exames. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/04/2010 | 640.00 | 12935052000724 | J. S. Tecidos Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente a compra de tecidos, destinado a secretaria de ação social deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/04/2010 | 67.00 | 00095240390444 | Margarida Lima do Nascimento Amaro | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Ação Social para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/04/2010 | 458.00 | 08344376000125 | NICE ARTESANATO-MARIA CELIA BEZERRA DE LIMA | Importância empenhada para pagamento referente a artesanato para o PETI destinado a secretaria de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/04/2010 | 1885.22 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 5.555-7,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 10/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/04/2010 | 1.72 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 283.141-4,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/04/2010 | 7563.25 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | vencimentos de funcionarios da Secretaria de Ação Social, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/04/2010 | 3060.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | vencimentos de funcionarios da Secretaria de Ação Social-PETI, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Man. do Cons. Tutelar da Criança/Adolesc. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/04/2010 | 3825.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | vencimentos de funcionarios da Secretaria de Ação Social-Conselho Tutelar, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/04/2010 | 563.01 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de gasolina, para o consumo dos veículos destinados a secretaria de ação social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/04/2010 | 31814.30 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | vencimentos de funcionarios da Secretaria de Infra-Estrutura, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/04/2010 | 20310.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | vencimentos de funcionarios da Secretaria de Infra-Estrutura-contratados, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/04/2010 | 1631.53 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de gasolina e diesel, para o consumo dos veículos da secretaria de infra estrutura,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/04/2010 | 280.00 | 00003061291407 | ANTONIO MANUEL DA SILVA | Vr. empenhado relativo a serviços de segurança prestado no parque da nascença neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/04/2010 | 11573.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/04/2010 | 3570.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/04/2010 | 101.60 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de gasolina para moto titan placa MNF 617 detinada a secretaria de meio ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/04/2010 | 4600.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Turismo | Administração | Turismo | Administração Geral | Man. da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/04/2010 | 4500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | vencimentos de funcionarios da Secretaria de Turismo, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/04/2010 | 58152.49 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saúde, deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/04/2010 | 13470.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saúde-contratados, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assitência Domiciliar de Saude | Manutenção do Programa Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/04/2010 | 52294.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | vencimentos e vantagens de funcionarios da saude-PSF, ref. ao mes de ABRIL/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/04/2010 | 29804.10 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | vencimentos e vantagens de funcionarios da saúde-PACS, ref. ao mes de ABRIL/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/04/2010 | 800.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | vencimentos e vantagens de funcionarios da saude-peaa, ref. ao mes de ABRIL/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/04/2010 | 4080.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | vencimentos e vantagens de funcionarios da saude-PEAA, ref. ao mes de ABRIL/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/04/2010 | 2310.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | vencimentos e vantagens de funcionarios da saude-PSF SAÚDE BUCAL, ref. ao mes de ABRIL/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Prevenção e Controle das Doenças Cronico-Degenerativa | Man. do Prog. Incentivo a Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/04/2010 | 7910.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | vencimentos e vantagens de funcionarios da saude-PSF SAÚDE BUCAL, ref. ao mes de ABRIL/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/04/2010 | 11388.66 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | vencimentos e vantagens de funcionarios da saude-Plantonista, ref. ao mes de ABRIL/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/04/2010 | 17420.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | vencimentos e vantagens de funcionarios da saude-Plantonista, ref. ao mes de ABRIL/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/04/2010 | 19100.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | vencimentos e vantagens de funcionarios da saude-NASF, ref. ao mes de ABRIL/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/04/2010 | 40.00 | 00006939608419 | Alex Silva Madruga | Importância empenhada para pagamento referente ao serviço prestado no transporte de pacientes para hospitais de Guarabira no veículo fiat uno de placa MZF 2131, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/04/2010 | 144.00 | 00006939608419 | Alex Silva Madruga | Importância empenhada para pagamento referente ao serviço prestado no tranporte de pacientes para a cidade de João Pessoa no veículo fiat uno placa MZF 2131, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/04/2010 | 180.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Importância empenhada para pagamento referente a compra de material de consumo destinado a secretaria de saúde deste municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/04/2010 | 2739.97 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de gasolina e diesel, para o consumo dos veículos destinados a secretaria de saúde deste município, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização de Dividas Previdênciarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/04/2010 | 47974.63 | 29979036016225 | INSS | Importância empenhada para pagamento referente ao INSS parte Patronal,desconto na folha de pagamento da Secretaria de Educação 60%,relativo ao mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/04/2010 | 15821.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | vencimentos de funcionarios da Secretaria de administração, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/04/2010 | 15143.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | vencimentos de funcionarios da Secretaria de finanças, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/04/2010 | 3000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | vencimentos de funcionarios da Secretaria de Juventude e trabalho, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/04/2010 | 3000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | vencimentos de funcionarios da Secretaria de Articulação política, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/04/2010 | 4500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | vencimentos de funcionarios da Secretaria de Controle, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/04/2010 | 5010.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | vencimentos de funcionarios da Secretaria de Eventos, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/04/2010 | 4500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | vencimentos de funcionarios da Secretaria de Comunicação social, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/04/2010 | 3340.34 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | vencimentos de funcionarios da Secretaria de Planejamento, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/04/2010 | 4500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | vencimentos de funcionarios da Tesouraria, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/04/2010 | 28970.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | vencimentos de funcionarios do Gabinete do Prefeito, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/04/2010 | 60.16 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente tarifa bancaria, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/04/2010 | 16.68 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na c/c 5.045-8 em favor de tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/04/2010 | 0.55 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha relativo a tarifa bancária, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/04/2010 | 1.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na c/c 58.040-6 relativo a tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/04/2010 | 3.67 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na c/c 58.040-6 ref. tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/04/2010 | 58.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco ref.tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Valorização do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/04/2010 | 271826.92 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educação Fundef 60%, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Valorização do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/04/2010 | 17048.46 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educação Fundef 60% - contratados, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/04/2010 | 95058.58 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educação Fundef 40%, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/04/2010 | 17510.37 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educação Fundef 40% - contratados, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/04/2010 | 18236.63 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educação MDE, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/04/2010 | 4832.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educação - EJA, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Combate ao Analfabetismo | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/04/2010 | 9760.64 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educação - EJA - contratados, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/04/2010 | 753.54 | 07020021000118 | Flávio Costa Pereira | Importância empenhada para pagamento referente a materiais de consumo da merenda escolar destinados as escolas municipais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/04/2010 | 590.00 | 00005515072413 | GILSON LUIZ DUARTE DAMACENA | Importância empenhada para pagamento oa serviço prestado na lavagem e lubrificação de veículos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/04/2010 | 2516.00 | 05832199000138 | Posto Marinho - Petronio Vieira Nunes | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de óleos lubrificantes, destinado aos veículos da secretaria de educação deste município, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/04/2010 | 5083.52 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de gasolina e diesel, para o consumo dos veículos da secretaria de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/04/2010 | 1098.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de predios pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assitência Domiciliar de Saude | Man. do Prog. de Doação de Medicamentos as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/05/2010 | 300.00 | 81887838000140 | Prodiet Farmaceutica | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinados á farmácia básica municipal para serem distribuidos as unidades do program Saúde da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/05/2010 | 760.22 | 19400787000107 | Quibasa Química Básica LTDA. | Valor empenhado para pagamento referente a compra de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Programa de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 03/05/2010 | 230.00 | 12929519000138 | servprol | Valor empenhado para pagamento referente a revisão de máquinas destinadas a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Programa de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 03/05/2010 | 270.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Importância empenhada para pagamento referente a recargas de cartuchos e toners, destinado a Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 03/05/2010 | 576.00 | 00003430354480 | Rodrigo Geordane Rodrigues David | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de pacientes para hospitais de João Pessoa no veiculo placa MMW 5626 - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 03/05/2010 | 35.00 | 08013638000179 | Recanto do òleo - Maria Júlia da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a compra de um filtro WOE 710, destinado a veículo da secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 03/05/2010 | 132.00 | 08013638000179 | Recanto do òleo - Maria Júlia da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a compra de filtros para veiculos da secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 03/05/2010 | 350.14 | 24113110000128 | Panificadora Eliane - Daniel Lopes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de pães, destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 03/05/2010 | 360.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Importância empenhada para pagamento referente a recargas de cartuchos e toners, destinado a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 03/05/2010 | 18510.37 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educação Fundef 40% - contratados, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 03/05/2010 | 200.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente a contrato de manutenção de fotocopiadora sharp 1.655, destinada a desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 03/05/2010 | 340.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Importância empenhada para pagamento referente a seviços de 04 recargas de tonner e 03 recargas de catuchos,destinado a impressoras da Secretaria de Administração deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 03/05/2010 | 158.00 | 08717148000153 | União Brasileira de Apoio aos Municípios | Valor que se empenha para pagamento pelo débito efetuado na conta 5.555-7, em favor da União Brasileira de Apoio aos Municípios - UBAM, conf. aviso de débito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 03/05/2010 | 8657.45 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento de subsidio do prefeito, ref. Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 03/05/2010 | 1517.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Importância empenhada referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta 6.873-X em favor de A União, no dia 04/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 03/05/2010 | 75.00 | 00009355987404 | CASSIMIRO XAVIER BATISTA | Importância empenhada para pagamento referente a conceção de 01 diária para Mamanguape, a fim de tratar de assuntos de interesses desta Edilidade, no dia 05/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 03/05/2010 | 35.00 | 00006892458408 | Claudia Mª N. Cordeiro | Importância empenhada para pagamento referente a 01 diária para João Pessoa,a fim de tratar de assuntos de interesse do Município,junto ao Escritório da ELMAR, no dia 04/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 03/05/2010 | 350.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Importância empenhada para pagamento referente a 05 recargas de toner's, destinado a impressoras da Secretaria de Finanças deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 03/05/2010 | 4000.00 | 00003614736482 | Thalytta Moreira Cunegundes Lopes de Brito | Importância que se empenha para pagamento pelos serviços prestados de consultoria e orientação contábil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 03/05/2010 | 813.14 | 00002395830437 | Douglas dos Santos Alverga | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, no acompanhamento previdenciário (obrigações sociais) desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 03/05/2010 | 235.11 | 01667397000132 | AGRO-IRIS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Importância que se empenha para pagamento pelo fornecimento de carros de mãos, destinados a Secretaria do Meio Ambiente, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 03/05/2010 | 2400.00 | 00049952552491 | José Carlos Nascimento de Morais | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas confecção de rede elétrica de baixa tensão, com o objetivo de funcionar poço amazonas, para abastecimento de água da comunidade Cipoal, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 03/05/2010 | 1393.00 | 06155767000176 | Novo Lar Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinado a Secretaria de Infra Estrutura, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 03/05/2010 | 200.00 | 00071470301415 | Maria Eunice da Silva Ponciano | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para tratamento de saúde de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 03/05/2010 | 250.00 | 00050845896415 | José Aprigio Luiz Filho | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para tratamento de saúde de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 03/05/2010 | 452.00 | 11043596000123 | Manuel Felix da Costa | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de carne bouvina com osso e sem osso, destinado a merenda escolar da creche Municipal, através da secretaria de ação social deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 03/05/2010 | 250.00 | 00002078251496 | ERONILDO SILVA DA PAZ | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social,para carteira de habilitação de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 03/05/2010 | 160.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Valor empenhado para pagamento referente a recargas de cartuchos destinados a secretaria de ação social deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 03/05/2010 | 930.00 | 11043596000123 | Manuel Felix da Costa | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de carne bouvina com osso e sem osso, destinado a merenda escolar Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 03/05/2010 | 30.00 | 00040424510472 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS-CPF 404.245.104-72 | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 03/05/2010 | 200.00 | 00005525794756 | José Gilberto Mascena da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de materiais de construção de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 03/05/2010 | 50.00 | 00001461603471 | maria jose de lima | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira para cobertura em viagem concedida por esta prefeitura através da secretaria de ação social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 03/05/2010 | 20.00 | 00069452784415 | MARIA CICERA DOS SANTOS | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira para pagamento de aluguel concedida por esta prefeitura através da secretaria de ação social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 03/05/2010 | 30.00 | 00008003436460 | Adriana Fabricio da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira para compra de um butijão de gás concedida por esta prefeitura através da secretaria de ação social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 03/05/2010 | 50.00 | 00006383782495 | GISLEIDE GALDINO DA SILVA | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta prefeitura através da secretaria de ação social para compra de uma óculos de pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 03/05/2010 | 30.00 | 00010120194465 | Isaias Silva Dos Santos | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta prefeitura através da secretaria de ação social para compra de um butijão de gás de pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 03/05/2010 | 80.00 | 00080632017449 | Antonio Costa do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta prefeitura através da secretaria de ação social para pagamento de aluguel de pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 03/05/2010 | 50.00 | 00009512534410 | Jailson Bezerra de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para cobertura de passagem de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 03/05/2010 | 50.00 | 00007623357425 | Thais Silva de Lima | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta prefeitura através da secretaria de ação social para cobertura em viagem de pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 03/05/2010 | 50.00 | 00043474330420 | Maria Eliana de Araújo Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a um ajuda financeira concedida por esta Prefeitura,através da Secretaria de Ação Social, para tratamento de saúde de pessoa carente deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 03/05/2010 | 50.00 | 00003739768363 | Ana Maria de Souza Cavalcante | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de cesta básica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 03/05/2010 | 25.00 | 00004420881402 | Edilson Silva do Nascimento | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta prefeitura através da secretaria de ação social para compra de medicamentos de pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 03/05/2010 | 1635.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | vencimentos de funcionarios da Secretaria de Ação Social - contratados, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 04/05/2010 | 50.00 | 00076012182449 | JOAO BATISTA DA SILVA- 760.121.824-49 * | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta prefeitura através da secretaria de ação social para retirada da segunda via de documentos de pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 04/05/2010 | 15.00 | 00095389121449 | TEREZINHA DA SILVA | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura,através da Secretaria de Ação Social,para compra de medicamentos de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 04/05/2010 | 35.00 | 00003535227402 | RIZONETE IZIDIO DO NASCIMENTO | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida pelo Sr.Prefeito, através da Secretaria de Ação Social, para compra de um butijão de gás de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 04/05/2010 | 40.00 | 00004894415488 | ANA LUCIA DE CAMPOS RODRIGUES * | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta prefeitura através da secretaria de ação social para retirada de documentos de pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 04/05/2010 | 40.00 | 00007431443412 | Inalda Guedes Lima | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta prefeitura através da secretária de ação social para pagamento de conta de energia de pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 04/05/2010 | 40.00 | 00005276355452 | MARIA JOSE JUVENAL DA SILVA | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta prefeitura através da secretaria de ação social para pagamento de aluguel de pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 04/05/2010 | 20.00 | 00051522250425 | Terezinha de Souza Soares | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Sec. de Ação Social para compra de generos alimenticios de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 04/05/2010 | 60.00 | 00008149528440 | Edenilsa Franco de Paulo Torre | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta prefeitura através da secretaria de ação social para compra de medicamentos de pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 04/05/2010 | 100.00 | 00007902543799 | sergio belarmino da cruz | Valor empenhado para pagamento referente a uma doação para cobertura em viagem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 04/05/2010 | 0.66 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 14.037-6,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 04/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente a extrato postado,na c/c 2831141,no dia 02/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na c/c 5.500-X em favor de tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na c/c 5.626-X em favor de tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na c/c 5.797-5 em favor de tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 04/05/2010 | 35.00 | 00027896960478 | Jose Marinho de Souza | Importância empenhada para pagamento referente a 01 diária para João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse do Municipio, junto ao Setor de Identificação, no dia 05/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 04/05/2010 | 35.00 | 00072767081449 | Antonio Alexandre da S. Filho | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de diária para João Pessoa a fim de tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 05/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 04/05/2010 | 1200.00 | 01761016000260 | Rádio Correio do Vale Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente a veiculação de nota de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Combate ao Analfabetismo | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 04/05/2010 | 3050.32 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | vencimentos e vantagens de funcionarios contratados da educação-EJA, ref. ao mes de ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 04/05/2010 | 216.00 | 00005996004461 | Marcos Eneias da Silva | Valor empenhado para pagamento referente ao serviço prestado no transporte de pacientes para a cidade de joão pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 05/05/2010 | 16000.00 | 05192899000105 | NEFERTTI PRODUCOES, SONORIZACAO E ILUMINACOES LTDA | Importância que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no setor artístico, para realização da festa do dia das mães. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 05/05/2010 | 17127.77 | 09151328000183 | Boutique das Carnes Ltda | Valor empenhado para pagamento referente a compra gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos das escolas Públicas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 05/05/2010 | 1208.60 | 00064187306749 | Jose Alves da Silva Filho | Valor emepnhado para pagamento referente a locação de veículo tipo kombi de placa MNK 4741/PB,transportando alunos da localidade do Sitio Marmaraú para a Cidade de Itapororoca, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 05/05/2010 | 35.00 | 00020303297468 | Cicero Cordeiro da Silva | Importância empenhada referente pagamento de 01 diária para viagem a João Pessoa,para tratar de assuntos de interesses deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 05/05/2010 | 200.00 | 00001858568455 | Domingos Jose Ponciano da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços de sonorização eletrônica em eventos neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 05/05/2010 | 35.00 | 00027896960478 | Jose Marinho de Souza | Importância empenhada para pagamento referente a 01 diária para João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse do Municipio, junto ao Setor de Identificação, no dia 05/05/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 05/05/2010 | 850.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor empenhado para pagamento referente ao aluguel do sistema de Licitação Pública, referente aos mes abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 05/05/2010 | 305.00 | 08995631002810 | ARMAZEM PARAIBA - N. CLAUDINO & CIA. LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais diversos, destinados a distribuição em comemoração ao Dia das Mães, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 05/05/2010 | 200.00 | 00048660930487 | Adelço Jose de Oliveira | Valor empenhado para pagamento referente na organização de eventos quando na comemoração ao Dia do Trabalhador, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 05/05/2010 | 510.00 | 00005528986788 | MARCELO MADRUGA DE SOUZA | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como vigilante na sede do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 05/05/2010 | 50.00 | 00026237539468 | José Olinto da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para compra de alimentos para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 06/05/2010 | 50.00 | 00073289388700 | JOAO BATISTA LISBOA DA SILVA | Valor empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura através da Secretaria da Ação Social, para compra de um óculos de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 06/05/2010 | 61.00 | 00006941202432 | Luzinete do Nascimento Fernandes | Importância empenhada para pagamento referente a um ajuda financeira concedida por esta Prefeitura,através da Secretaria de Ação Social, para pagamento de conta de energia de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 06/05/2010 | 70.00 | 00008904966418 | Severino do Ramo P. da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida pelo Sr. Prefeito através da secretaria de ação social para cobertura em. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 06/05/2010 | 30.00 | 00008382168701 | Rosilene Lisboa da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, através da Sec. de Ação Social, para compra de medicamentos de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 06/05/2010 | 50.00 | 00009036038456 | Maria Silvana Rodrigues Brandão | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para compra de cesta básica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 06/05/2010 | 50.00 | 00085419273420 | MARIA ZELIA OLIVEIRA DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para uma passagem de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 06/05/2010 | 2825.00 | 00063950898468 | Severino dos Ramos da Silva Ribeiro | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, no transporte de água em carro pipa na zona rural deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 06/05/2010 | 550.00 | 00006009426430 | JOSE FELIX DA SILVA JUNIOR | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no reparo e manutenção de micro computadores e rede, nesta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assitência Domiciliar de Saude | Man. do Prog. de Doação de Medicamentos as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001648 | 06/05/2010 | 26.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a Farmácia Básica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 06/05/2010 | 2336.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Importância empenhada para pagamento de materiais médicos diversos, destinados a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 06/05/2010 | 35.00 | 00087017040791 | Antonio Correia dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a 01 diária para João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse do Municipio, relacionados a Secretaria de Saúde deste Municipio, no dia 07/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 07/05/2010 | 35.00 | 00000916805492 | Kennedy de França Araújo | Valor empenhado para pagamento referente a uma diária de viagem concedida de conformidade com a legislação específica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 07/05/2010 | 72.00 | 00052757277472 | Paulo Cardoso Gomes | Importância empenhada para pagamento de serviços prestados em viagem a João Pessoa, no veiculo de placa KGW-8107, quando em serviço do Gabinete do Prefeito, deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 07/05/2010 | 40.00 | 00052757277472 | Paulo Cardoso Gomes | Importância empenhada para pagamento de serviços prestados em viagem a serviço do Gabinete do Prefeito,no veiculo KGW-8107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 07/05/2010 | 5000.00 | 03823292000150 | nilson fernandes ribeiro | valor empenhado para pagamento referente a material de consumo destinado a secretaria de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 07/05/2010 | 480.00 | 00020302380400 | Maria José de Jesus | Importância empenhada para pagamento referente a 03 diária para Brasília, a fim de tratar de assuntos de interesse do Municipio, relacionados a Secretaria de Agricultura deste Municipio, no dia 10 a 14/05/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 07/05/2010 | 200.00 | 00001839573422 | Jose Ivanilson da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de custo concedida pela Prefeitura através da Secretaria da Ação Social para cobertura de viagens de pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 07/05/2010 | 150.00 | 00024647349420 | Jose´Braga de Araújo Filho | Importância empenhada referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 07/05/2010 | 300.00 | 00006624349433 | Almir O. de Lima | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para pagamentode cobertura de viagem para pessoa carente deste Municipío. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 07/05/2010 | 90.00 | 00039162036491 | JOAO DA COSTA HERMINIO * | Valor empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta prefeitura através da secretaria de ação social para cobertura em viagem de pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 07/05/2010 | 50.00 | 00006729988401 | JOSINALVA MARIA SANTOS DE OLIVEIRA | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 07/05/2010 | 30.00 | 00005219834444 | Maria Salete da Costa | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida pelo Sr. Prefeito através da Secretaria de Ação Social para pagamento de conta de energia de pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 07/05/2010 | 80.00 | 00097787027487 | Maria Jose da Conceição Pessoa | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta prefeitura através da secretaria de ação social para pagamento de conta de energia de pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 07/05/2010 | 50.00 | 00001514382423 | Maria José dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida pelo Sr. Prefeito, através da Sec. de Ação Social, para pagamento de conta de energia de pessoa carente deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 07/05/2010 | 30.00 | 00043457444404 | Maria Jose Balbino do Nascimento | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta prefeitura através da secretaria de ação social para pagamento de compra de butijão de gásde pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 07/05/2010 | 150.00 | 00004383375499 | RONALDO DA COSTA HERMINIO | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta prefeitura através da secretaria de ação social para festa das mães na localidade do sítio curral grande deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 07/05/2010 | 80.00 | 00003332317407 | GENILDA COSTA DE SOUZA * | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta prefeitura através da secretaria de ação social para pagamento e despesas com transporte de pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 07/05/2010 | 45.00 | 00002041860480 | Maria Emilia da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta prefeitura através da secretaria de ação social para compra de óculos de pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 07/05/2010 | 20.00 | 00004224522462 | Maria Lucia Gomes da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura através da Secretaria de Ação Social para pagamento de papel de energia de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 07/05/2010 | 525.27 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA. * | Valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais diversos, destinados as festividades por ocasião da comemoração do Dia das Mães, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 07/05/2010 | 130.75 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais diversos, destinados a Secretaria da Ação Social, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 07/05/2010 | 50.00 | 00009659311451 | Claudia da Silva Santos | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta prefeitura através da secretaria de ação social para pagamento de conta de energia de pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 07/05/2010 | 80.00 | 00095210326420 | Maria das Neves Nascimento Filha | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta prefeitura através da secretaria de ação social para compra de medicamentos de pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 07/05/2010 | 20.00 | 00095389121449 | TEREZINHA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura,através da Secretaria de Ação Social,para pagamento de conta de energia de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 07/05/2010 | 50.00 | 00008113803432 | Abraão Eneias da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida pelo Sr Prefeito, através da Secretaria de Ação Social, para cobertura em viagem de pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 07/05/2010 | 15.00 | 00005319176490 | Rejane Ferreira do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referentea uma ajuda financeira concedida por esta prefeitura através da secretaria de ação social para retirada de documentos de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 07/05/2010 | 40.00 | 00001444061445 | Jose Pedro da Silva | Valor empenhado para pagamento refente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para pagamento de aluguel de pessoa carente deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 09/05/2010 | 80.00 | 00004624212444 | Rosiane Lisboa da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para cobertura em viagem de pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 09/05/2010 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Importância empenhada para pagamento referente a contribuição mensal a esta confederação,referente ao mês de abril/2010,conforme extrato do dia 10/05/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/05/2010 | 1450.00 | 00002187695476 | Elisangêla Carvalho Oliveira de Pontes | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços pela locação de veiculo tipo UNO, ano 2001, placa 8193/PB, a serviço do Gabinete do Prefeito, ref. ao mês de abril/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/05/2010 | 340.06 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina, para o consumo de veículo a serviço do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização de Dividas Previdênciarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/05/2010 | 17426.93 | 29979036016225 | INSS | Importância empenhada para pagamento referente ao INSS parcelamento ref. 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/05/2010 | 1998.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente a seguro total do ônibus escolar de placa MOK 6952/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/05/2010 | 197.93 | 33000118001221 | OI Fixo | Importância empenhada para pagamento referente ao consumo mensal do telefone de nº 3294-1099 da Secretaria de Educação,relativo ao mês de abril/2010, com vencimento em 10/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/05/2010 | 8595.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | Valor empenhado referente ao pagamento de peças para manutenção de ônibus e micro ônibus destinadas a secretaria de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/05/2010 | 1736.82 | 07020021000118 | Flávio Costa Pereira | Valor empenhado referente ao pagamento de material de consumo destinado a secretaria de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/05/2010 | 3985.33 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de gasolina e diesel, para o consumo do veículo ônibus de placa MOK 6952. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/05/2010 | 350.00 | 00004334001459 | Maria Geni Costa da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na divulgação de festividades ref. ao Dia do Trabalho e Dia das Mães, no município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Programa de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/05/2010 | 1200.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância empenhada referente ao desconto efetuado pelo Banco na c/c 6.873-X em favor de BEMFAM,no dia 10/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/05/2010 | 3461.98 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina e diesel, para o consumo dos veículos ambulância de placa KKC 8043, MNK6206 e gol MMW 5626. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/05/2010 | 378.00 | 07669830000155 | J A Sat - José Aguinaldo da Silva | Valor referente a compra de 02 ventiladores, para esta Secretaria de Saúde, desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assitência Domiciliar de Saude | Man. do Prog. de Doação de Medicamentos as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/05/2010 | 382.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a Farmácia Básica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assitência Domiciliar de Saude | Man. do Prog. de Doação de Medicamentos as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/05/2010 | 1461.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA. | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a Farmácia Básica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/05/2010 | 4056.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças diversas, destinadas ao veiculo ambulância ducato, da Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/05/2010 | 982.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças diversas, destinadas ao veiculo ambulância peugeot, da Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assitência Domiciliar de Saude | Man. do Prog. de Doação de Medicamentos as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/05/2010 | 4089.00 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacêuticos e Cirúrgicos Ltda | Importância empenhada para pagamento referente a compra de medicamentos, destinado a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/05/2010 | 60.00 | 00008266229414 | Lucibete Silva de Oliveira | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta prefeitura através da secretaria de ação social para compra de alimentos de pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/05/2010 | 55.00 | 00004869231425 | Luzinete Alves de Carvalho | Importância empenhada para pagamento referente a um ajuda financeira concedida por esta Prefeitura,através da Secretaria de Ação Social, para pagamento de conta de energia de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/05/2010 | 50.00 | 00008621531402 | Maria da Guia Cunha da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda finaceira consedida por esta prefeitura através da secretaria de ação social para compra de medicamentos de pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/05/2010 | 50.00 | 00001460766482 | Maria de Loudes da Silva | Importância empenmhada para pamganeto referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/05/2010 | 80.00 | 00005741107478 | Maria da Penha Morais de França | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para realização de exames médicos de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/05/2010 | 88.00 | 00085421197468 | Alan ntonio de Araújo | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na locação de 22 mesas e 88 cadeiras, destinados ao PETI, para realização da festa de comemoração ao dia das mães neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/05/2010 | 1490.00 | 00631628000276 | Cláudia Marinho de Araújo | Valor emepenhada para pagamento referente a locação de 08 tendas e 10 conjuntos de mesas,para eventos,realizado pela Secretaria de Ação Social neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/05/2010 | 20.00 | 00006396180499 | Severina Fernandes Pereira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta prefeitura através da secretaria de ação social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/05/2010 | 50.00 | 00006093919412 | Geane Silva Andrade | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta prefeitura através da secretaria de ação social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/05/2010 | 60.00 | 00001461720435 | Josilene Maria da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a um ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para realização de exames médicos de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/05/2010 | 60.00 | 00001461720435 | Josilene Maria da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a um ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para pagamentos de exames médicos de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/05/2010 | 50.00 | 00002249702403 | Edileuza Dias da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda para compra de medicamentos concedida pela prefeitura através da secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/05/2010 | 50.00 | 00002741177708 | Maria do Socorro da Costa dos Santos | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para tratamento médico de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/05/2010 | 46.00 | 00009657059437 | Maria Derivânia da Silva Belarmino | Valor empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida pelo Sr. Prefeito,através da Secretaria de Ação Social, para pagamento de energia de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/05/2010 | 200.00 | 00004361551413 | Leandro Ferreira da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira para realização de exames médicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/05/2010 | 400.00 | 00002026187495 | Joselio F. Cavalcante | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na manutenção e troca de peças nas máquinas de costura do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 10/05/2010 | 620.09 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina, para o consumo do veículo Gol de Placa MNZ-6526. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/05/2010 | 697.00 | 04346593000101 | O PONTO DO CROCHET -GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA * | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinado ao Crás deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/05/2010 | 800.00 | 08995631002810 | ARMAZEM PARAIBA - N. CLAUDINO & CIA. LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais diversos, destinados a distribuição em comemoração ao Dia das Mães, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/05/2010 | 20.00 | 00067686214400 | Maria das Dores da Silva Santos | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/05/2010 | 40.00 | 00005040679408 | Edite Gonçalves do Nascimento | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda de custo para pagamento de conta de luz concedida pelo Sr° prefeito através da Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/05/2010 | 10.00 | 00008357166431 | Dayse de Morais dos Santos | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira para compra de madicamentos concedida pelo Sr° prefeito através da secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/05/2010 | 5280.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 5.555-7,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 10/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/05/2010 | 1200.00 | 00001051088470 | MANOEL MESSIAS BERNARDINO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como segurança no Parque da Nascença, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/05/2010 | 1190.00 | 00005186130893 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no trasnporte de areia e metralhas para aterro de rodovias e ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/05/2010 | 300.00 | 00008460961451 | Flavio Moreira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de estradas na zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/05/2010 | 300.00 | 00007862932412 | Marcio da Silva Pereira | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na manutenção de estradas da zona rural deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/05/2010 | 1190.00 | 00005186130893 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no trasnporte de areia e metralhas para aterro de rodovias e ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/05/2010 | 2132.12 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de gasolina e diesel, para o consumo dos veículos a disposição da Secretaria de Infra Estrutura, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/05/2010 | 2210.00 | 00057389420430 | Francisco França de Santana | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na coleta de lixo das ruas desta Cidade, referente ao mês de abril/2010, conforme contrato, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 11/05/2010 | 2205.00 | 00046121960400 | Erinaldo José Alexandrino | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando lixo domiciliar nas ruas desta Cidade,em caminhão de carroceria aberta, relativo ao mês de abril/2010, conf. contrato 00017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 11/05/2010 | 4700.00 | 00004584436460 | Fabio Ribeiro da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo tipo caminhão pipa de placa MYT 3160/PB, destinado ao transporte de água potável para as cisternans comunitárias e escolas municipais da zona urbana e rural deste Municipio,relativo ao mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 11/05/2010 | 2200.00 | 00009490341428 | Micharley Guilherme Barnardo de França | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura,no transporte de lixo domiciliar nas ruas desta Cidade, conforme contrato 16/2009, durante o mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 11/05/2010 | 196.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS * | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças diversas, destinados aos veiculos Gol de placa MUZ-6953 e Trator, da Secretaria de Infra Estrutura, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 11/05/2010 | 340.00 | 00013313266487 | Antonio Rangel de Carvalho | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no conserto e manutenção dos veículos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 11/05/2010 | 300.00 | 00000411976745 | Olívia Granjeiro Pereira | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado no sítio Curralinho, para funcionamento do Programa de benefíciamento da castanha em convênio com o CONSAD,relativo ao mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 11/05/2010 | 200.00 | 00008097832747 | José Sebastião da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de passagem de de ida ao Rio de Janeiro de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 11/05/2010 | 20.00 | 00008384107408 | MARCIA DE FATIMA BENTO | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda de custo para compra de bujãop consedida pelo prefeito através da secretaria de ação social deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 11/05/2010 | 250.00 | 00029495156491 | Maria José da Silva França | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na Rua José Rodrigues de Carvalho, nesta cidade, para funcionamento do Conselho Tutelar, relativo ao mê de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 11/05/2010 | 250.00 | 00002052420495 | Jose Epitácio da Silva | Valor mepenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida pelo Sr. Prefeito, através da Secretaria de Ação Social, para realização de exames médicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 11/05/2010 | 120.00 | 00085419745453 | Manoel Miguel do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para realização de exames médicos de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 11/05/2010 | 350.00 | 00005361308412 | Maria Cristina Brito de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de medicamentos de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 11/05/2010 | 358.00 | 06964399001936 | casa pio calçados ltda | Valor empenhado para pagamento referente a compra de diversos material de consumo destinado a secretaria de ação social deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 11/05/2010 | 490.00 | 00079825702400 | Jonildo Antônio de Oliveira | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados de buffet, quando nas comemorações do dia do trabalho, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 11/05/2010 | 1000.00 | 00064683575434 | Paulo Tavares da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de divulgação em comemoração das festividades do Dia do Trabalho e Dia das Mães, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 11/05/2010 | 100.00 | 00004462795440 | Maria Edna Fernandes da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para cobertura de contas de energia de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 11/05/2010 | 700.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel,para funcionamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI do Municipio, relativo ao mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 11/05/2010 | 150.00 | 00008223331470 | Jose Soares de Oliveira | Valor empenhado para pahamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para tratamento de saúde de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 11/05/2010 | 100.00 | 00005173608455 | Osmarino Pereira de Souza | Importância empenhada para pagamento, de ajuda de custos concedida através da Secretaria da Ação Social para cobertura de viagem a pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 11/05/2010 | 300.00 | 00006856100477 | Wilândia Lima da Silveira | Valor empenhado para pagamento refernete a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para tratamento de saúde de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 11/05/2010 | 100.00 | 00005966985421 | Maria Avani da S. Fortunato | Valor empenhado para pagamento refernete a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 11/05/2010 | 100.00 | 00003367513466 | Arivaldo Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a um ajuda financeira concedida por esta Prefeitura,através da Secretaria de Ação Social, para cobertura de viagem de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 11/05/2010 | 200.00 | 00005280475408 | Marinez Santos Bezerra | Importância empénhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para pagamento de exames médicos a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 11/05/2010 | 685.85 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA * | Importância empenhada para pagamento de flutuadores e cadeiras plásticas, destinadas ao Grupo de Idosos da Melhor Idade, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 11/05/2010 | 800.00 | 12935052000139 | J.S. TECIDOS LTDA - LOJAS VERONA * | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de tecidos diversos, destinados a confecção de enxovais para bebês, destinados a Secretaria da Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 11/05/2010 | 25.00 | 00003535227402 | RIZONETE IZIDIO DO NASCIMENTO | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida pelo Sr.Prefeito, através da Secretaria de Ação Social, para realização de exames médicos de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 11/05/2010 | 40.00 | 00004960881496 | JOSINALVA DIAS DA SILVA | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social,para pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 11/05/2010 | 50.00 | 00047364009434 | GERALDA FERREIRA DE OLIVEIRA * | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para realização de exames de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 11/05/2010 | 20.00 | 00004539704435 | Severina Brasilino da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de butijão de gás, de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 11/05/2010 | 50.00 | 00004346035469 | Adriana Ferreira Oliveira da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta prefeitura através da secretaria de ação social para realização de exames médicos de pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 11/05/2010 | 30.00 | 00006202315482 | Maria Ascendino da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de alimentos de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 11/05/2010 | 50.00 | 00043474799487 | Dorgival de Brito dos Santos | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social para compra de alimentos de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 11/05/2010 | 40.00 | 00005009854481 | WANDILSON CANDIDO DE AZEVEDO E OUTROS -F. ADMINISTRACAO CON | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta prefeitura através da secretaria de ação social para pagamento de conta de energia de pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 11/05/2010 | 50.00 | 00079827870459 | Severina Santos da Costa | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura através da secretaria de ação social para pagamento de conta de energia de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 11/05/2010 | 40.00 | 00092982476487 | Roseane Alves da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 11/05/2010 | 20.00 | 00004314121467 | Maria da Guia Dias da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta prefeitura através da secretaria da ação social para compra de cesta básica de pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 11/05/2010 | 40.00 | 00006531866497 | Severina Edjane Fernandes da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta prefeitura através da secretaria de ação social para compra de medicamentos de pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 11/05/2010 | 30.00 | 00008382168701 | Rosilene Lisboa da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, através da Sec. de Ação Social, para compra de medicamentos de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 11/05/2010 | 0.26 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 14.037-6,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 11/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 11/05/2010 | 1000.00 | 00063948109400 | José Edson de Oliveira | Valor emepnhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura,em veículo de placa AAW6437/PB, no transporte de crianças portadores de necessidades especiais para APAE no Municipio de Mamanguape,conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 11/05/2010 | 2820.00 | 00002687645494 | Manoel da Silva Souza | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de pacientes desta cidade à João Pessoa e APAE(Mamanguape) para consultas e exames especializados, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 11/05/2010 | 510.00 | 00004338754451 | Antonio dos Santos Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo moto de placa MOE 0353, destinado a prestação de serviços na Secretaria de Saúde, durante o mês de abril/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 11/05/2010 | 2830.00 | 00076013022453 | Edimicio Manoel da Costa | Valor empenhado para pagamento referente ao contrato pelos serviços no transporte de pacientes para atendimento médico hospitalar especializado, em veículo kombi de placa MNN 2547/PB, no Municipio de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 11/05/2010 | 300.00 | 00048244872420 | Josefa Olívia da Correia da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na Rua 7 de Setembro, Centro, Itapororoca, para funcionamento do Posto de PSF do Município, referente ao mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 11/05/2010 | 200.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado no Sitio Ipioca de Baixo, Municipoio de Itapororoca, para funcionamento de Posto de Saúde - PSF,referente ao mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Programa de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 11/05/2010 | 4392.00 | 10425286000100 | Fortte Gráfica - Fabrício da Silva Batista - ME | Valor empenhado para pagamento referente a compra de vários materiais para expedientes destinados a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 11/05/2010 | 432.00 | 00003573360467 | Cícero dos Santos Gomes | Valor empenhado para pagamento referente ao serviço prestado no tranporte de pacientes para a cidade de joão pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 11/05/2010 | 2457.00 | 00007733440475 | Maria do Desterros da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinados a Secretaria da Ação Social, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 11/05/2010 | 144.00 | 00003607134405 | José Rosildo Santos de Macena | Valor empenhado para pagamento referente ao serviço prestado no transporte de pacientes para a cidade de joão pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 11/05/2010 | 20.00 | 00003607134405 | José Rosildo Santos de Macena | Valor empenhado para pagamento referente ao serviço prestado no transporte de pacientes para a cidade de joão pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 11/05/2010 | 959.00 | 00007733440475 | Maria do Desterros da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços de refeições, destinada a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 11/05/2010 | 70.00 | 00003607134405 | José Rosildo Santos de Macena | Valor empenhado para pagamento referente ao seviço prestado em viagens transportando pacientes para hospitais de Rio Tinto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 11/05/2010 | 300.00 | 00002944893475 | Josean Costa da Silva | Importância empenhada para pamgamento referente a locação de um imóvel localizado na Rua Projetada S/N, para funcionamento do Posto do PSF do Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 11/05/2010 | 791.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS * | Importância empenhada par pagamento pelo fornecimento de peças diversas, destinadas aos veiculos ambulâncias MOP 8664, MNK 6206, MOP 8894 e Unidade Odontológica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 11/05/2010 | 144.00 | 00002804976440 | Marcos Coutinho da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pessoas doentes para hospitais em João Pessoa em veículo de placa LAA - 9752. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 11/05/2010 | 1003.20 | 00099204983434 | Antonio Braz deJesus | Importância empenhada referente a serviços prestados na locação de um transporte escolar da zona rural para sede do município, no veiculo gol de placa KHF 8625, durante o mês de abril/2010, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 11/05/2010 | 3240.05 | 00001974524426 | Jorge de Souza Fernandes | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 11/05/2010 | 3670.26 | 00001975222466 | Marcos Aurelio Félix dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviço, quando no transporte de estudantes residentes na zona rural e adjacências para sede do Municipio, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 11/05/2010 | 757.68 | 00098242415404 | Jose de Souza Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviços, referente ao transporte de estudantes residentes na zona rural e adjacências para a sede do Municipio, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 11/05/2010 | 3474.24 | 00004365144430 | Fernando Nascimento da Silva | Importância empemhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviços de transporte de estudantes,residentes na Zona Rural e adjacências para a Sede do Municipio,conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 11/05/2010 | 1417.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS * | Valor empenhado referente ao pagamento de material para manutenção do veículo ônibus de placa MNO 6793 destinado a secretaria de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 11/05/2010 | 180.00 | 00007733440475 | Maria do Desterros da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços de fornecimento de refeições. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 11/05/2010 | 25924.09 | 00003230798490 | Antonio Vitorino de Pontes Neto | Importância empenhada para pagamento dos salários retidos indevidamente por esta edilidade, nos períodos de março a dezembro/2005, janeiro a dezembro/2006, janeiro a dezembro/2007 e de janeiro a dezembro/2008, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 11/05/2010 | 150.00 | 00025153595404 | Júlia Maria da Conceição | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado a R. Joana Maria de Figueiredo s/n bairro Vista Alegre, para funcionamento da Biblioteca Municipal Casa de Dona Julia, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 11/05/2010 | 7550.07 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento dos salários retidos indevidamente por esta edilidade, nos períodos de março a dezembro/2009 e de janeiro a março/2010, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 11/05/2010 | 3643.20 | 00004509617453 | Edvaldo Rodrigues da Costa | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em seu veículo ônibus de placa MNA 7020/PB, no transporte de alunos da rede pública, estadual e universitários, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 11/05/2010 | 450.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a locação de um imóvel situado a Rua Monsenhor José Coutinho 323,para funcionamento de um anexo da Escola Municipal de ensino Fundamental Santa Helena, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 11/05/2010 | 1000.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a locação de um imóvel situado na Rua paulo Rodrigues 38, Centro, para funcionamento da biblioteca Municipal Maria Moreno, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 11/05/2010 | 1600.00 | 00007020836402 | Cleiton Santos da Silva | Importância empenhada para pagamento pela locação do veiculo tipo Gol, placa NQG-9170, lotado na Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 11/05/2010 | 2845.92 | 00004609197413 | Alexandre Morais da Silva | Importancia empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviço, quando no transporte de estudantes na zona rural e adjacências para sede do municipio,referente ao mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 11/05/2010 | 3449.60 | 00006228952498 | João Batista Santos da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviço ,quando no transporte de estudantes residentes na zona rural e adjacências para a sede do municipio, durante o mês abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 11/05/2010 | 300.00 | 00078982790420 | Maria de Lourdes Nascimento dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado no sitio Marés, zona rural ,para funcionamento da Escola Municipal Sorriso da Criança,conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 11/05/2010 | 750.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na R. Monsenhor José Coutinho s/n,nesta cidade, para funcionamento da Escola Santa Helena, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 11/05/2010 | 3678.40 | 00025054520406 | Gilvan Ribeiro da Silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados no seu veículo Ônibus de placa KGH 3456, transportando alunos dos sitios Curralinho, Timbó, Pirpiri, Lagoa de Fora e Macacos para Cidade de Itapororoca, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 11/05/2010 | 3484.80 | 00070876240406 | Rogério Rodrigues da Costa | Importãncia empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviços, quando no transporte de estudantes dos Sitios Barroca dos Santos, Juncon Ingá e Magalhães para sede do Municipio,em veículo do tipo ônibus de placa MNG 4688-Pb, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 11/05/2010 | 3467.20 | 00006212749418 | Marcio Dias dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a locação de véiculo tipo ônibus de placa MXT 2441, transportando estudantes dos Sitios Concris,Curral Grande,Formigueiro,para Escolas na Cidade de Itapororoca, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 11/05/2010 | 135.00 | 00040328279404 | Valdemir Vicente dos Santos | Valor empenhado para pagamento referente a locação de um imóvel situado na rua Santo Antonio,Bairro Novo, para funcionamento de uma sala de aula para a escola Adecita,conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 11/05/2010 | 3643.20 | 00004509617453 | Edvaldo Rodrigues da Costa | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em seu veículo ônibus de placa KUP-5552 PB, no transporte de alunos da rede pública municicpal, estadual e universitários,conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 11/05/2010 | 5025.99 | 00000844591408 | Elton Barbosa de Souza | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em seu veículo ônibus de placa LNJ 7029, transportando estudantes dos sitios Cordeiro e Palmeira para Itapororoca, durante o mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 11/05/2010 | 35.00 | 00072539801749 | Francisco Benedito dos Santos | Importância empenhada para para pagamento referente a uma diária de viagem a fim de tratar de assuntos de interesse do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 11/05/2010 | 750.00 | 00002395830437 | Douglas dos Santos Alverga | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, no acompanhamento previdenciário (obrigações sociais) desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 11/05/2010 | 0.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na c/c 9.197-9 em favor de tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 11/05/2010 | 1200.00 | 01761016000260 | Rádio Correio do Vale Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente a veiculação de nota de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 12/05/2010 | 3815.00 | 00002475258470 | Demétrio Almeida Neto | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como advogado (Assessor Juridico), desta Edilidade, conf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização de Dividas Previdênciarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 12/05/2010 | 255.62 | 29979036016225 | INSS | Importância empenhada para pagamento referente ao INSS parte Patronal,desconto na folha de pagamento, relativo ao mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização de Dividas Previdênciarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 12/05/2010 | 32516.16 | 29979036016225 | INSS | Importância empenhada para pagamento referente ao INSS parte Patronal,desconto na folha de pagamento, relativo ao 13 salário/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização de Dividas Previdênciarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 12/05/2010 | 1209.26 | 29979036016225 | INSS | Importância empenhada para pagamento referente ao INSS parte Patronal,desconto na folha de pagamento,relativo ao mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 12/05/2010 | 1650.00 | 05507753000101 | Newton Luiz da Silva | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimenticios diversos, destinados ao programa alfabetização solidária. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 12/05/2010 | 1281.85 | 05507753000101 | Newton Luiz da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a compra de material e consumo, destinado a secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 12/05/2010 | 370.00 | 00001858568455 | Domingos Jose Ponciano da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços de sonorização eletrônica em comemoração quando nas festividades do Dia das Mães em Grupos Escolares, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 12/05/2010 | 1237.15 | 05507753000101 | Newton Luiz da Silva | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpezas diversos, destinados a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 12/05/2010 | 15.00 | 00004394365406 | miguel bispo de miranda | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de paciente do sitio Ipioca para o Posto Médico deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 12/05/2010 | 144.00 | 00004394365406 | miguel bispo de miranda | Importância que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes desta cidade para hospitais de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 12/05/2010 | 15.00 | 00004394365406 | miguel bispo de miranda | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes do sítio Cipoal para o Posto Médico, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 12/05/2010 | 60.00 | 00004308499402 | Livramento Rosa da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de medicamentos, de pessoa carente deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 12/05/2010 | 30.00 | 00007864001459 | MARIA SOLANGE DA CONCEICAO | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de cesta básica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 12/05/2010 | 60.00 | 00056315600700 | Edival de Oliveira Santos | Valor empemhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta prefeitura através da secretaria de ação social para cobertura em viagem de pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 12/05/2010 | 30.00 | 00008121411483 | João Batista de Oliveira | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para compra de alimentos de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 12/05/2010 | 50.00 | 00009657059437 | Maria Derivânia da Silva Belarmino | Valor empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida pelo Sr. Prefeito,através da Secretaria de Ação Social, para compra de medicamentos de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 12/05/2010 | 40.00 | 00006939818499 | Liliane Lopes Galvão | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta prefeitura através da secretaria de ação social para compra de cesta básica de pessoa cerente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 12/05/2010 | 35.00 | 00002741177708 | Maria do Socorro da Costa dos Santos | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de bujão de gás de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 12/05/2010 | 654.60 | 05507753000101 | Newton Luiz da Silva | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimenticios, destinados ao lanche do grupo da melhor idade, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 12/05/2010 | 798.10 | 05507753000101 | Newton Luiz da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a compra de material de consumo destinados a secretaria de ação social deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 12/05/2010 | 200.00 | 00005528425409 | Carmen Lucia Santos de Souza | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para tratamento médico, para pessoa carente deste Municipío. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 12/05/2010 | 800.00 | 00004645349414 | Guimarães Silva de Oliveira | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de carnes do Matadouro para o Mercado Público deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 12/05/2010 | 1207.85 | 05507753000101 | Newton Luiz da Silva | Valor empenhado para pagamento pelo fornecimento de materiais de limpezas diversos, destinados a Secretaria de Infra Estrutura, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 12/05/2010 | 2000.00 | 00020590270478 | Manoel Lopes de Araújo | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços diversos prestados a esta Prefeitura,em veículo tipo caminhão de carroceria aberta, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 13/05/2010 | 60.00 | 00000364599766 | Maria Zeneide Lima da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a confecção de fardamentos para os fiscais da feira livre deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 13/05/2010 | 70.00 | 00095210687449 | Marcelo de A. Ferreira | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços de manutenção do veículo Gol de placa MNZ 6953 da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 13/05/2010 | 1600.00 | 00004464260403 | Josiel Alfredo do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a um ajuda financeira concedida por esta Prefeitura,através da Secretaria de Ação Social, para pagamento de exames médicos a pessoa carente deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 13/05/2010 | 400.00 | 00020303556404 | Jose Pereira da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na R. José Ferreira da Silva nº 09, para funcionamento da Sede Crás, referente ao mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 13/05/2010 | 200.00 | 00005714535464 | SEverina da Conceição Oliveira | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de materiais de construção de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 13/05/2010 | 500.00 | 00079825958472 | COSMA NASCIMENTO DA SILVA | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para despesas com processo cirúrgico de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 13/05/2010 | 500.00 | 00095210806472 | Adalgiza Ferreira Duarte da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de materiais de construção de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 13/05/2010 | 1000.00 | 00010965408434 | João Félix de Brito | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para tratamento de saúde de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 13/05/2010 | 60.00 | 00006758114490 | Josefa Francisco da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta prefeitura através da secretaria de ação social para pagamento de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 13/05/2010 | 35.00 | 00007794639433 | Sandra da Silva Bernardo | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de um butijão de gás de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 13/05/2010 | 410.00 | 00008872498414 | Robenixon Lisboa da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a aluguel de um espaço para realização de festa do Grupo da Melhor Idade, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 13/05/2010 | 250.00 | 00008904966418 | Severino do Ramo P. da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida pelo Sr. Prefeito, para custear despesas com viagem de pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 13/05/2010 | 60.00 | 00004426978483 | MARIA JOSE DOS SANTOS AMANCIO * | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira para pagamento de conta de energia concedida por esta prefeitura através da secretaria de ação social deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 13/05/2010 | 30.00 | 00006339954448 | MARIA DAS DORES FLORENTINO PEREIRA | Valor empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura,através da Secretaria de Ação Social, para compra de alimentos de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 13/05/2010 | 30.00 | 00006939818499 | Liliane Lopes Galvão | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira para compra de alimentos concedida por esta prefeitura através da secretaria de ação social deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 13/05/2010 | 150.00 | 00007048666412 | ANA KATIA DA SILVA CARLOS * | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de materiais de construção de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 13/05/2010 | 12.00 | 00004639490488 | Adriana Gomes da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta prefeitura através da secretaria de ação social para compra de medicamentos de pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 13/05/2010 | 50.00 | 00004151637494 | Riseuda Izidio do Nascimento | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta prefeitura através da secretaria de ação social para realização de exames médicos de pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 13/05/2010 | 40.00 | 00006093919412 | Geane Silva Andrade | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta prefeitura através da secretaria de ação social para compra de alimentos de pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 13/05/2010 | 60.00 | 00001227635486 | Maria Iraneide Barbosa | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta prefeitura através da secretaria de ação social para compra de medicamentos de pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Programa de Atenção Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 13/05/2010 | 7569.00 | 07669830000155 | J A Sat - José Aguinaldo da Silva | Valor empoenhado para pagamento referente a compra de vários materiais permanentes destinados ao centro de fisioterapia da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 13/05/2010 | 144.00 | 00026310171453 | Severino Miguel | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, no transporte de pacientes para hospitais em João Pessoa e outra localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 13/05/2010 | 1200.00 | 09012384000137 | Oficina do Irmão - Samuel Gomes de Amorim | Valor empenhado para pagamento pelos serviços prestados de lanternagem e pintura de veiculos lotados na Secretaria de Saude, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assitência Domiciliar de Saude | Man. do Prog. de Doação de Medicamentos as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 13/05/2010 | 832.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a Farmácia Básica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 13/05/2010 | 330.00 | 00095210687449 | Marcelo de A. Ferreira | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços de manutenção do veículo Peugeout de placa MOP 8614 da Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 13/05/2010 | 565.85 | 09188376000146 | Detran | Importância empenhada para pagamento referente a IPVA e Licenciamento anual de veículo usado - 2010, ambulância parati de placa KKC 8043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 13/05/2010 | 395.99 | 09188376000146 | Detran | Importância empenhada para pagamento referente a IPVA e Licenciamento anual de veículo de placa NPR 8243. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 13/05/2010 | 300.00 | 00009359161721 | Josecleide Jales Rodrigues | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na rua Monsenhor José Coutinho, para funcionamento do anexo da Escola Santa Helena, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 13/05/2010 | 3300.00 | 05507753000101 | Newton Luiz da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a compra de alimentos fornecidos para a alfabetização solidária. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 13/05/2010 | 200.00 | 00048660930487 | Adelço Jose de Oliveira | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na organização das comemorações do Dia das Mães realizada no Grupo Escolar do sitio Concris, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 13/05/2010 | 1500.00 | 00040335208487 | José Fernandes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do servidor contratado, ref. ao mês ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 13/05/2010 | 821.82 | 09188376000146 | Detran | Importância empenhada para pagamento referente a IPVA e Licenciamento anual de veículo - de placa MNO 6793. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 13/05/2010 | 319.57 | 09188376000146 | Detran | Importância empenhada para pagamento referente a IPVA e Licenciamento anual de veículo usado - Ônibus de placa LAF 9113. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 13/05/2010 | 534.43 | 33000118001221 | OI Fixo | Importância empenhada para pagamento referente ao consumo mensal do telefone de nº 3294-1040 desta Edilidade,relativo ao mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 13/05/2010 | 35.00 | 00007663599721 | Jocean da Conceição Barbosa | Valor empenhado para pagamento referente a diária para João Pessoa, a fim de tratar de assuntos relacionados a este município, no dia 17/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 13/05/2010 | 35.00 | 00002356587748 | antonio costa da silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma diária de viagem devida. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 13/05/2010 | 158.00 | 08717148000153 | União Brasileira de Apoio aos Municípios | Valor que se empenha para pagamento pelo débito efetuado na conta 5.555-7, em favor da União Brasileira de Apoio aos Municípios - UBAM, conf. aviso de débito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 14/05/2010 | 200.00 | 00048276022472 | Josefa Silva do Rêgo | Valor empenhado para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na R. José Rodrigues de Carvalho S/N bairro Centro, paa funcionamento da Sede do IBGE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 14/05/2010 | 3000.00 | 00005261571430 | Fabricia Ribeiro da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a locação do veículo de placa NQT 0130, a disposição do Gabinete do Prefeito, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 14/05/2010 | 0.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na c/c 58.040-60 em favor de tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 14/05/2010 | 280.00 | 01860393000176 | Danny Modas - Maria Lindalva de Moraes | Importância empenhada para pagamento referente a confecção de 40 camisetas destinadas a secretaria de educação e cultura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 14/05/2010 | 175.00 | 00033291683749 | Antonio Sebastião de Araújo | Valor empenhado para pagamento referente a fotografias tiradas, registrando comemoração do Dia das Mães no grupo Escolar Manoel Fernandes, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 14/05/2010 | 714.94 | 09632205000164 | Euro Tur - Agência de Viagem e Turismo | Importância que se empenha para pagamento de despesas com passagens áereas em favor do Secretário Jorge Luiz para treinamento de secretários de Educação em Salvador - Bahia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 14/05/2010 | 45.00 | 00088568610463 | Severino José da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados no transporte de pacientes do sítio Marmaraú para hospitais na cidade de Guarabira no veiculo vw/gol de placa MMN 5787. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 14/05/2010 | 45.00 | 00088568610463 | Severino José da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados no transporte de pacientes do sítio Marmaraú para hospital na cidade de Mamanguape, veiculo vw/gol de placa MMN 5787. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 14/05/2010 | 1450.00 | 00004257144467 | Aneligia da Silva Leitão | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veiculo tipo Gol de placa MMW 5626, lotado na Secretaria de Saúde, deste município, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 14/05/2010 | 35.00 | 00002808775440 | Maria de Lourdes Silva do Nascimento | Valor empenhado para pagamento referente a uma diária de viagem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 14/05/2010 | 500.00 | 00010395666775 | Maria Severina da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de materiais de construção de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 14/05/2010 | 100.00 | 00001677092750 | Antonia Valentim Da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida pela prefeitura para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 14/05/2010 | 450.00 | 00063950189491 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | Valor empenhado para pagamento referente ao serviço prestado na distribuição de merendas nas escolas deste município, no veículo D10 chevrolet de placa MYQ 4867. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 14/05/2010 | 100.00 | 00048419052434 | Severino Francisco de Carvalho | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de materiais de construção de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 14/05/2010 | 100.00 | 00071470034468 | ROBERTO SANTOS DA SILVA * | Importância empemhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para compra de materiais de construção a pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 14/05/2010 | 150.00 | 00007048666412 | ANA KATIA DA SILVA CARLOS * | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de materiais de construção de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 14/05/2010 | 200.00 | 00002955765457 | Givanildo Lima da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social para compra de material de construçao a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 14/05/2010 | 180.00 | 00040795900406 | josefa de santana valentim | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira para compra de material de construção, concedida pela prefeitura através da secretaria de ação social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 14/05/2010 | 100.00 | 00003739768363 | Ana Maria de Souza Cavalcante | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para cobertura de uma viagem de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 14/05/2010 | 192.00 | 24122426000186 | Agronordeste Comércio e Representação Lda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais diversos, destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 17/05/2010 | 75.00 | 00005966868468 | Danizete Rodrigues Maciel | Importância empenhada para pagamento referente a 01 diária para João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse do Municipio, relacionados a Secretaria de Infra Estrutura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 17/05/2010 | 300.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Importância empenhada para pagamento referente ao aluguel do imóvel localizado, neste Município, onde servirá para funcionamento do lixo (depósito de resíduos sólidos e detritos), irbano doméstico deste Município, conf. contrato de arrendamento ,referente ao mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 17/05/2010 | 640.00 | 07183632000187 | Proarts Com. e Serviços - Ana Maria Lima da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no cilindro mestre do trator ford e 02 compressores de ar,desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 17/05/2010 | 300.00 | 00007862932412 | Marcio da Silva Pereira | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na manutenção de estradas vicinais deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 17/05/2010 | 300.00 | 00008460961451 | Flavio Moreira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de estradas na zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 17/05/2010 | 300.00 | 00001839573422 | Jose Ivanilson da Silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados no abastecimento de água no sítio Varzea das Cobras, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 17/05/2010 | 300.00 | 00009178904420 | Joelma Roane de Oliveira Marques | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para tratamento médico de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 17/05/2010 | 405.00 | 00000364599766 | Maria Zeneide Lima da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a confecção de blusas para doação quando nas festividades em comemoração ao Dia das Mães no PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 17/05/2010 | 70.00 | 00004544682452 | Rosineide de Oliveira | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta prefeitura através da secretaria de ação social para realiação e exames médicos de pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 17/05/2010 | 2376.00 | 00000364599766 | Maria Zeneide Lima da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a confecção de camisetas, destinadas as mães do PETI, quando na comemoração do Dia das Mães. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 17/05/2010 | 50.00 | 00005123721444 | Maria da Guia Morais de França | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira consedida por esta prefeitura através da secretaria de ação social para pagamento de conta de energia de pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 17/05/2010 | 50.00 | 00085420433400 | Marly Cruz da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta prefeitura através da secretaria de ação social para pagamento de conta de energia de pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 17/05/2010 | 3060.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | vencimentos de funcionarios da Secretaria de Ação Social-PETI, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 17/05/2010 | 1300.00 | 00003246471401 | DAVID FERREIRA DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como veterinario na Secretaria de Agricultura, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 17/05/2010 | 1600.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de equipamentos diversos, destinados ao Centro de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 17/05/2010 | 72.00 | 00010127212728 | Patricia Fernandes de Lima | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pessoas doentes para hospitais em João Pessoa e outras localidades do Setor de Saúde deste Municipio,em veículo de placa MOF 1101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 17/05/2010 | 1540.00 | 00009969062409 | ALBERDAN SANTOS DE OLIVEIRA | Valor empenhado para pagamento referente ao serviço prestado no transporte de merenda escolar das escolas deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 17/05/2010 | 360.00 | 08603680000140 | Best Western - Hotel Caiçara | Valor empenhado para pagamento referente a despesas com hospedagens destinados ao Treinamento de Supervisores da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 17/05/2010 | 170.00 | 00003238200429 | Josilene Souza dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de um bolo quando na comemoração das festividades do Dia das Mães no Colégio Manoel Fernandes, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 17/05/2010 | 189.00 | 00003230798490 | Antonio Vitorino de Pontes Neto | Importância empenhada para pagamento de 03 diárias a João Pessoa para participar de Treinamento da UNDIME/ LINUX Educacional, no período de 19 a 21/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 17/05/2010 | 480.00 | 00039762580400 | JORGE LUIZ DE OLIVEIRA | Importância empenhada para pagamento referente a 03 diárias para Salvador, a fim de tratar de assuntos de interesse do Municipio, relacionados a Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio, nos dias 17 a 19/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 17/05/2010 | 360.00 | 00040335208487 | José Fernandes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a 03 diárias Salvador/BA, para participação do Seminário do PNLD 2011, no período de 17 á 20/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 17/05/2010 | 35.00 | 00039765334400 | Maria de Lourdes Pontes Farias | Iportância empenhada para pagamento referente a uma diária, para João Pessoa a fim de tratar de assuntos de interesse do Município, relacionados a carteiras de trabalho no dia 17/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 17/05/2010 | 17.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na c/c 8.923-0 em favor de tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 17/05/2010 | 17.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na c/c 10.079-x em favor de tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 17/05/2010 | 17.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na c/c 10.323-3 em favor de tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 17/05/2010 | 11.40 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor referente a tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 17/05/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância empenhada referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta 6.873-X em favor da FAMUP, relativo ao mês de maio/2010,conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 18/05/2010 | 690.25 | 33000118001221 | OI Fixo | Importância empenhada para pagamento referente ao consumo mensal do telefone de nº 3294-1040 destinado ao gabinete do prefeito deste município, relativo ao mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 18/05/2010 | 450.06 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina, para o consumo do veículo lotado a serviço do Gabinete do Prefeito, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 18/05/2010 | 814.00 | 00002244724450 | Agenilson de Brito Félix | Importância empenhada para pagamento referente a compra de frutas e verduras, destinados a merenda escolar das escolas desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Ensino Pre-Escolar | Manutenção do Ensino Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 18/05/2010 | 167.70 | 00002244724450 | Agenilson de Brito Félix | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras diversas, destinados a Creche Municipal, deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 18/05/2010 | 440.00 | 04866656000223 | Gama Diesel Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de produtos diversos, destinados ao veiculo ônibus de placa MOK-6952,da Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 18/05/2010 | 4235.90 | 09151328000183 | Boutique das Carnes Ltda | Valor empenhado para pagamento referente a compra generos alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos das escolas Públicas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 18/05/2010 | 4113.67 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina e diesel, para o consumo dos veículos lotados na Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 18/05/2010 | 2968.00 | 09151328000183 | Boutique das Carnes Ltda | Valor empenhado para pagamento referente a compra generos alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos das escolas Públicas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 18/05/2010 | 4232.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de peças destinadas ao veiculo ônibus da Secretaria de Educação, de placa LAF 9113. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 18/05/2010 | 960.00 | 00008872498414 | Robenixon Lisboa da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a alugueis de mesas e cadeiras para festividades em comemoração do dia do trabalhador e do dia das mães das escolas deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 18/05/2010 | 3001.65 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina e diesel, para o consumo dos veículos ambulância de placa KKC 8043, MNK6206 e gol MMW 5626. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 18/05/2010 | 75.00 | 00088568610463 | Severino José da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados no transporte de pacientes do sítio Marmaraú para o Posto Médico desta cidade no veiculo vw/gol de placa MMN 5787. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 18/05/2010 | 180.00 | 00079824471472 | JOSEFA SANTANA DA COSTA | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para tratamento de saúde de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 18/05/2010 | 55.00 | 00099198797468 | Maria Ana da Silva Gomes | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta prefeitura através da secretaria de ação social para compra de medicamentos de pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 18/05/2010 | 45.00 | 00002151808360 | DANIEL BATISTA DA SILVA | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira consedida por esta prefeitura atraves da secretaria de ação social para compra de medicamentos de pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 18/05/2010 | 50.00 | 00004083337400 | Maria Gerlande de Oliveira | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira consedida por esta prefeitura através da secretaria de ação social para compra de alimentos de pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 18/05/2010 | 50.00 | 00000844883794 | REINALDO LIMA DA SILVA | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para realização de exames médicos de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 18/05/2010 | 20.00 | 00009059625404 | Anajara Martins dos Santos | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para cobertura em viagem de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 18/05/2010 | 35.00 | 00006518911409 | Luciana Santos da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta prefeitura através da secretaria de ação social para realização de exames médicos de passoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 18/05/2010 | 20.00 | 00010075435403 | francisca tome soares | Valor empenhado para pagamento referente a compra de cesta básica de pesssoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 18/05/2010 | 30.00 | 00000057615497 | Maria da Conceição Soares | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira consedida por esta prefeitura através da secretaria de ação social para compra de medicamentos de pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 18/05/2010 | 50.00 | 00007327280456 | Josinete Joaquim Ferreira | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura,através da Secretaria de Ação Social, para cobertura em viagem de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 18/05/2010 | 124.00 | 00002244724450 | Agenilson de Brito Félix | Importância empenhada para pagamento referente a compra de frutas e verduras, destinados ao lanche do grupo da melhor idade, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 18/05/2010 | 480.20 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina, para o consumo do veículo gol de placa MNZ-6526. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 18/05/2010 | 100.00 | 00063949539468 | ADAILTON GOMES DA SILVA | Valor empenhado para pagamento refernete a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para cobertura de viagem de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 18/05/2010 | 300.00 | 00079826423491 | HELENA DA SILVA BATISTA | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Assistência Social, para tratamento médico de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 18/05/2010 | 155.00 | 00091675430497 | Maria José Felix da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de medicamento de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 18/05/2010 | 687.25 | 00002244724450 | Agenilson de Brito Félix | Importância empenhada para pagamento referente a compra de frutas e verduras,destinadas a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 18/05/2010 | 4426.11 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina e diesel, para o consumo dos veículos lotados na Secretaria de Infra Estrutura, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 18/05/2010 | 75.00 | 00005966868468 | Danizete Rodrigues Maciel | Importância empenhada para pagamento referente a 01 diária para João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse do Municipio, relacionados a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 19/05/2010 | 2751.70 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimentos de materiais diversos, destinados a Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 19/05/2010 | 1996.30 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimentos de materiais diversos, destinados a Secretaria do Meio Ambiente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 19/05/2010 | 1064.00 | 00007733440475 | Maria do Desterros da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços de refeições destinadas a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 19/05/2010 | 150.25 | 11150648000160 | D. J. Variedades - Josimara F. de Carvalho | Valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais,destinado a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 19/05/2010 | 200.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente a contrato de manutenção de fotocopiadora sharp 1.655, destinada a desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 19/05/2010 | 883.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente a compra de 01 cartucho de copiadora sharp 1.655, destinada a máquina de xerox desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 19/05/2010 | 850.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor empenhado para pagamento referente ao aluguel do sistema de Licitação Pública, referente ao mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 20/05/2010 | 100.00 | 00005776170443 | Pericles Vieira Nunes | Valor empenhado para pagamento referente a diária com destino a João Pessoa, para tratar de assuntos de interesses da Secretaria de Finanças, deste municipío, no dia 25/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento das Decisões Judiciais Lavradas em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 20/05/2010 | 13891.65 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importancia empenhada ref. ao valor total da Ação Ordinaria de Cobrança - processo nº 023.2002.001.529-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 20/05/2010 | 0.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na c/c 6.873-X em favor de tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/05/2010 | 258.90 | 09288655000181 | Serviço Registral e Notarial Quintão | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços de registro de 13 reconhecimento de firmas e 95 autenticações de documentos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 20/05/2010 | 258.90 | 09288655000181 | Serviço Registral e Notarial Quintão | ImportÂncia empenhada para pagamento pelos serviços de reconhecimento de firmas e autenticações, para atender aos serviços burocráticos, desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 20/05/2010 | 35.00 | 00072539801749 | Francisco Benedito dos Santos | Importância empenhada para para pagamento referente a 01 diária para João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesses do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/05/2010 | 480.00 | 00007733440475 | Maria do Desterros da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços de alimentação para a secretaria de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 20/05/2010 | 500.00 | 00042582741434 | Anesio Casado de Medeiros | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura,em veículo tipo passeio de placa MMY 6905, transportando as equipes do PSF para o local de trabalho,referente ao mês de abril/2010,conf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assitência Domiciliar de Saude | Man. do Prog. de Doação de Medicamentos as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 20/05/2010 | 960.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a Farmárcia Básica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assitência Domiciliar de Saude | Man. do Prog. de Doação de Medicamentos as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/05/2010 | 3.20 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA | Valor empenhada para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a Farmárcia Básica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 20/05/2010 | 15.00 | 00002781073466 | Severina de Oliveira Vicente | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta prefeitura através da secretaria de ação social para para compra de medicamentos de pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 20/05/2010 | 50.00 | 00006383782495 | GISLEIDE GALDINO DA SILVA | Valor empenhado para pagamento referentea uma ajuda financeira concedida por esta prefeitura através da secretaria de ação social para pagamento de óculos de pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/05/2010 | 3353.65 | 04008317000125 | MUNDO DAS FESTAS-COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | Valor empenhado para pagamento referente a material de consumo diversos destinados a secretaria de ação social deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/05/2010 | 775.63 | 41205790000129 | cosmeticos center | Valor empenhado para pagamento referente a compra de material de consumo diversos destinados a secretaria de ação social deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/05/2010 | 587.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 5.555-7,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 10/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 21/05/2010 | 5843.29 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 5.55-7,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 21/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 21/05/2010 | 3609.03 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 5.55-7,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 21/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 21/05/2010 | 5681.48 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 5.55-7,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 21/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 21/05/2010 | 100.00 | 00010127212728 | Patricia Fernandes de Lima | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para cobertura em viagem de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 21/05/2010 | 200.00 | 00071470158434 | Rivaldo Santos da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de medicamentos de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 21/05/2010 | 100.00 | 00004498872436 | MARISA MASCENA DE PONTES | Valor empenhado para pagamento refernete a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de medicamentos de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 21/05/2010 | 79.00 | 00000887737447 | Gilberto Bernardino dos Santos | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida pelo Sr. Prefeito, através da Secretaria de Ação Social, para compra de medicamentos de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 21/05/2010 | 150.00 | 00063949539468 | ADAILTON GOMES DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza da Garagem Pública, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Programa de Atenção Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 21/05/2010 | 7130.00 | 00032336853434 | Fernandes Alves da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recuperação da Unidade Básica de Sáude - Margareth de Lourdes, localizado no bairro do Cruzeiro, neste município. | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 21/05/2010 | 450.00 | 00001858568455 | Domingos Jose Ponciano da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços de sonorização eletrônica nas festividades do dia das mães do colégio henrique de almeida neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 23/05/2010 | 25.00 | 00005276354480 | Maria da Penha da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de medicamentos de pessoa carente deste Muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 24/05/2010 | 40.00 | 00010258543493 | Deyse Carla Silva de oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta prefeitura através da secretaria de ação social para compra de cesta básica de pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 24/05/2010 | 60.00 | 00004624215460 | ROSENILDA VASCONCELOS | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta prefeitura através da secretaria de ação social para cobertura em viagem de pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 24/05/2010 | 70.00 | 00004969520488 | JOSEFA SANTOS DA SILVA-CRUZEIRO * | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta prefeitura através da secretaria de ação social para compra de medicamentos de pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 24/05/2010 | 40.00 | 00047364211420 | Jose Bento de Mourais | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura através da secretaria de ação social para pagamento de conta de energia de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 24/05/2010 | 30.00 | 00003754973401 | Ijaneide Carneiro dos Santos | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta prefeitura através da secretaria de ação social para compra de medicamentos de pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 24/05/2010 | 35.00 | 00025154192400 | MARIA DA GLORIA CARVALHO DE OLIVEIRA | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta prefeitura através da secreteria de ação social para compra de medicamentos de pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 24/05/2010 | 30.00 | 00091675430497 | Maria José Felix da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta prefeitura através da secretaria de ação social para compra de alimentos de pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 24/05/2010 | 80.00 | 00071470182491 | Alcina Emilia do Nascimento da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para compra de medicamentos de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 24/05/2010 | 95.00 | 00002210083494 | Pedro Soares da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta prefeitura através da secretaria de ação social para compra de material de construção de pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 24/05/2010 | 80.57 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 14.900-4,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 24/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 24/05/2010 | 500.00 | 00002145953744 | Melquiades Paiva da Silva | Valor empenhado para pagamento referente ao serviço prestado no corte de árvores da piscina e retiorada em caminhão destinado a secretaria de meio ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 24/05/2010 | 35.00 | 00039161692468 | JOSE CORREIA DOS SANTOS FILHO | Importância empenhada para pagamento referente a 01 diária para João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse do Municipio, relacionados a Secretaria de Saúde deste Municipio, no dia 25/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 25/05/2010 | 1220.00 | 00050845268449 | Jose Geraldo S. de Assis | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados em seu veículo de placa KKP-0136, no transporte de equipes do PSF, para Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 25/05/2010 | 100.00 | 00002944164716 | Gabriel Luiz dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em seu veículo de placa MNQ 7558, transportando pacientes para zona rural neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 25/05/2010 | 6612.52 | 09151328000183 | Boutique das Carnes Ltda | Valor empenhado para pagamento referente a compra gêneros alimentícios, destinados a secretaria de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 25/05/2010 | 1200.00 | 00057389357487 | Erilson Claudio Rodrigues | Importância empenhada para pagamento referente a 03 diárias para o Prefeito com destino a Brasilia, para tratar de assuntos de interesses do municipio junto aos Ministérios da Saúde e Esportes, durante os dias 26 a 29/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 25/05/2010 | 12000.00 | 00057389357487 | Erilson Claudio Rodrigues | Importância empenhada para pagamento pelos subsidios do Prefeito, ref. ao mês de MAIO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 25/05/2010 | 1430.00 | 00015147290400 | Antônio de Souza | Importância empenhada para pagamento de prestação de serviços na construção de quebra-molas em ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 25/05/2010 | 75.00 | 00037423371491 | JOSELIA SANTOS DE AZEVEDO * | Importância empenhada para pagamento referente a 01 diária para João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse do Municipio, relacionados a Secretaria da Ação Social deste Municipio, no dia 26/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 25/05/2010 | 42.00 | 00004413819446 | Andreia maria valentim de torres | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta prefeitura através da secretaria de ação social para pagamento de conta de energia de pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 25/05/2010 | 26.00 | 00079827756400 | Maria das Graças Valentim de Torres | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta prefeitura através da secretaria de ação social para pagamento de conta de energia de pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 25/05/2010 | 100.00 | 00000938318462 | Leny Barbosa dos Santos Pereira | Valor empenhado para pagamento refernete a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de medicamentos de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 25/05/2010 | 1299.70 | 09151328000183 | Boutique das Carnes Ltda | Valor empenhado para pagamento referente a compra generos alimenticios, destinados a secretaria de ação social deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 25/05/2010 | 3185.03 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao PASEP, 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 25/05/2010 | 410.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao PASEP, 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 25/05/2010 | 1523.39 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao PASEP, 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 26/05/2010 | 10.00 | 00000887737447 | Gilberto Bernardino dos Santos | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida pelo Sr. Prefeito, através da Secretaria de Ação Social, para compra de cesta básica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 26/05/2010 | 35.00 | 00035721510404 | EDNA LEOCADIO DE ARAUJO | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta prefeitura através da secretaria de ação social deste município para pagamento de exames de pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 26/05/2010 | 30.00 | 00071467211400 | ALICE MASCENA DA SILVA * | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura,através da Secretaria de Ação Social, para compra de medicamentos de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 26/05/2010 | 589.00 | 11043596000123 | Manuel Felix da Costa | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de carne bovina com osso e sem osso, destinado a merenda escolar dos alunos do PETI, Programa de Erradicação Infantil,durante o mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 26/05/2010 | 700.00 | 00002290063452 | Jose Carlos F. de Santana | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no transporte do pessoal do CAPS para Mamanguape e outras Localidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 26/05/2010 | 2160.00 | 03519431000157 | Sueli de Souza Dionizio | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de enxovais, para ser doado a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 26/05/2010 | 820.25 | 04623321000101 | Kelly Magazine - K e K Magazine Ltda | Importância empenhada para pagamento referente a compra de materiais descartaveis diversos, destinados a Secretaria da Ação Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 26/05/2010 | 1412.40 | 09151328000183 | Boutique das Carnes Ltda | Valor empenhado para pagamento referente a compra generos alimenticios, destinados a secretaria de ação social deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 26/05/2010 | 351.08 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de gasolina comum para o consumo dos veículos da ação social deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 26/05/2010 | 3147.00 | 07020021000118 | Flávio Costa Pereira | Valor empenhado para pagamento referente a compra de material de consumo destinados a secretaria de ação social deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 26/05/2010 | 4228.56 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de diesel, para o consumo dos veículos retroescavadeira e caminhão caçamba, destinados a serviços da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 26/05/2010 | 1330.34 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina e diesel, para o consumo dos veículos destinados a Secretaria de Infra Estrutura, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 26/05/2010 | 2776.08 | 10948255000134 | Cruzeiro Viagens e Turismo Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente a passagem aéreas de João Pessoa á Brasilia ida e volta em nome de Erilson Claúdio,conf. fatura duplicata FT 390/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 26/05/2010 | 440.02 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de gasolina, do veículo fiat uno de placa MNF 8193 destinado ao gabinete do prefeito deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 26/05/2010 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | valor empenhado para pagamento referente a contribuição mensal da CONSAD,referente ao mês de maio/2010,conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 26/05/2010 | 100.00 | 00005483910419 | giliane costa pereira | Importância empenhada para pagamento referente a conceção de 02 diárias para Mamanguape, para tratar de assuntos de interesses deste município junto ao escritório do contador, nos dias 26 e 27/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 26/05/2010 | 435.51 | 09188376000146 | Detran | Importância empenhada para pagamento referente a IPVA e Licenciamento anual de veículo usado - 2009/2010,ônibus de placa MMQ 4130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 26/05/2010 | 100.00 | 00000765478412 | Cristiane Araújo da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a conceção de 02 diárias para Mamanguape para tatar de assuntos de interesses desta Edilidade junto ao Escritório do Contador, nos dias 27 e 28/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Ensino Pre-Escolar | Manutenção do Ensino Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 26/05/2010 | 530.80 | 11043596000123 | Manuel Felix da Costa | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de carne bovina com osso e sem osso, destinado a merenda escolar da creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 26/05/2010 | 2813.96 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina e diesel, para o consumo do veículo gol de placa MOG 9170. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 26/05/2010 | 410.00 | 12935052000139 | J.S. TECIDOS LTDA - LOJAS VERONA * | Importância empenhada para pagamento referente a compra de materiais diversos, destinados a ornamentação da cidade, quando nas comemorações das festividades juninas, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 26/05/2010 | 10513.62 | 09151328000183 | Boutique das Carnes Ltda | Valor empenhado para pagamento referente a compra gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos das escolas Públicas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 26/05/2010 | 144.00 | 00006741663452 | genilson silva de souza | Valor empenhado para pagamento referente ao serviço prestado no transporte de pacientes para hospitais de joão pessoa no veiculo de placa MOQ 8478. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 26/05/2010 | 940.00 | 03080632000109 | MARQUINHOS AUTO PECAS-MARCOS ANT. SANTOS * | Importância empenhada para pagamento referente aos fornecimento de peças, para veiculos da secretaria de saúde, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 26/05/2010 | 560.00 | 03080632000109 | MARQUINHOS AUTO PECAS-MARCOS ANT. SANTOS * | Importância empenhada para pagamento referente aos fornecimento de peças, para veiculos da secretaria de saúde, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Programa de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 26/05/2010 | 3833.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor empenhado para pagamento referente a compra de diversos materiais para implantação do nasf, destinados a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 26/05/2010 | 2304.40 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | valor empenhado para pagamento referente a material hospitalar, destinados a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 26/05/2010 | 3700.00 | 08345019000181 | M.M. Materiais Médicoa Ltda | Valor empenhado para pagamento referente a materiais hospitalar destinados a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 26/05/2010 | 4411.20 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais hospitalar destinados a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 26/05/2010 | 3050.57 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de gasolina e diesel, para o consumo dos veículos da secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 27/05/2010 | 242.67 | 10557901000132 | balsamo distribuidora de medicamentos ltda | Valor empenhado para pagamento referente a compra de material hopitalar destinados a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 27/05/2010 | 2622.05 | 10557901000132 | balsamo distribuidora de medicamentos ltda | Valor empenhado para pagamento referente a compra de material hospitalar destinados a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 27/05/2010 | 9404.31 | 10557901000132 | balsamo distribuidora de medicamentos ltda | Valor empenhado para pagamento referente a compra de material hospitalar destinados a secretaria de saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 27/05/2010 | 1443.66 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA. * | Valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais para ornamentação das ruas desta Cidade, por ocasião dos festejos juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 27/05/2010 | 202.50 | 12935052000139 | J.S. TECIDOS LTDA - LOJAS VERONA * | Importância empenhada para pagamento referente a compra de tecidos para enfeites dos estejos juninos deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 27/05/2010 | 100.00 | 00005776170443 | Pericles Vieira Nunes | Valor empenhado para pagamento referente a diária com destino a João Pessoa, para tratar de assuntos de interesses da Secretaria de Finanças, deste municipío, no dia 27/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 27/05/2010 | 75.00 | 00009355987404 | CASSIMIRO XAVIER BATISTA | Importância empenhada para paragamento referente a conceção de 01 diária a Mamanguape, para tratar de assuntos relacionados a esta Edilidade, junto ao escritório do contador, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 27/05/2010 | 1600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação do software de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, Frota e Controle Social, relativo ao mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 27/05/2010 | 650.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Importância empenhada para pagamento referente a mensalidade do serviço de Internet, relativo ao mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 27/05/2010 | 650.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Importância empenhada para pagamento referente a mensalidade do serviço de Internet, relativo ao mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 27/05/2010 | 2860.00 | 09562958000140 | MG Transportes - Maria Glauciene de Melo Andrade | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na retirada de detritos de fossa de 7.000L, da Piscina de da Nascensa, e desemtupimento nas galerias da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 27/05/2010 | 25.00 | 00009593108432 | Marinalva Costa do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de medicamentospagamento de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 27/05/2010 | 50.00 | 00004411622408 | Adileide de Arruda Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta prefeitura através da secretaria de ação social para realização de exames médicos de pessoa carente do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 27/05/2010 | 55.00 | 00095243011487 | Vanda Lucia Oliveira de Lima | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta prefeitura através da secretaria de ação social para compra de medicamentos de pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 27/05/2010 | 15.00 | 00009438460489 | Veroneide Ribeiro Bezerra | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura através da Secretaria de Ação Social para cobertura em viagem de pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 28/05/2010 | 50.00 | 00006943732498 | Avani Gomes da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta prefeitura através da secretaria de ação social para cobertura em viagem de pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 28/05/2010 | 60.00 | 00004606054450 | MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOS | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta prefeitura através da secretaria de ação para compra de medicamentos de pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 28/05/2010 | 1552.51 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 5.555-7,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 28/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 28/05/2010 | 1500.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES * | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados como engenheiro civil da Secretaria de Infra Estrutura deste município, referente ao mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 28/05/2010 | 50.00 | 00072539801749 | Francisco Benedito dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a 01 diária para João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse do Municipio, relacionados a Secretaria de Educação deste Municipio, no dia 29/05/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 28/05/2010 | 582.00 | 00071469184400 | João Zacarias de Souza | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados no conserto de pneus dos veiculos ônibus, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 31/05/2010 | 1700.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento de vencimentos aos funcionários comissionados, lotados na Secretaria de Esportes, ref. maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 31/05/2010 | 1020.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria de Educação, ref. maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 31/05/2010 | 800.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento pelos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria de Educação - EJA, ref. Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 31/05/2010 | 1159.66 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento pelos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria de Educação - EJA, ref. maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 31/05/2010 | 98686.08 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento de vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Educação FUNDEB- 40%, ref. Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 31/05/2010 | 22762.37 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento de funcionários contratados lotados na Secretaria de Educação FUNDEB 40%, ref. maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Valorização do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 31/05/2010 | 25971.85 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionários contratados lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, ref. ao mês de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Valorização do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 31/05/2010 | 282608.69 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, ref. ao mês de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Combate ao Analfabetismo | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/05/2010 | 12693.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionários contratados lotados na Secretaria de Educação - EJA, ref. Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 31/05/2010 | 751.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA-ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de peças diversas, destinadas aos veiculos ônibus de placas NDT 8765 e MNO 4130. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 31/05/2010 | 21290.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor referente a vencimentos de funcionários lotados no Gabinete do Prefeito, ref. ao mês maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 31/05/2010 | 1000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importâcia empenhada para pagamento pelos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria da Ação Social, ref. maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 31/05/2010 | 1635.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento pelos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria da Ação Social - PAIF/CRAS, ref. maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 31/05/2010 | 5510.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento pelos vencimentos de funcionários, lotados na Secretaria de Eventos, ref. Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 31/05/2010 | 4500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento pelos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Controle, ref. Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 31/05/2010 | 5010.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionários lotados na Tesouraria, ref. Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 31/05/2010 | 4500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento pelos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Planejamento,ref. Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 31/05/2010 | 510.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância que se empenha para pgamento pelos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria de Articulação Politica, ref. Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 31/05/2010 | 5010.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento pelos vencimentos dos funcionários, lotados na Secretaria de Comunicação Social, ref. Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 31/05/2010 | 4500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento ref. vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Articulação Politica, ref. Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 31/05/2010 | 13781.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento pelos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Administração, ref. ao mês de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 31/05/2010 | 19443.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente a vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Finanças, no mês de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização de Dividas Previdênciarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 31/05/2010 | 16708.46 | 29979036016225 | INSS | Importância empenhada para pagamento referente ao INSS parcelamento ref. 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 31/05/2010 | 561.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento de vencimentos de funcionários estatutários, lotados na secretaria de saúde, ref. maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 31/05/2010 | 60184.33 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Saúde, ref. Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 31/05/2010 | 20830.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha pelo pagamento de vencimentos dos funcionários contratados lotados na Secretaria de Saúde, ref. Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assitência Domiciliar de Saude | Manutenção do Programa Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 31/05/2010 | 55694.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valoe empenhado para pagamento de vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria de Saúde - PSF, ref. Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutenção do Programa Agentes Comunitarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 31/05/2010 | 29204.66 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento de vencimentos dos agentes comunitários de saúde, lotados na Secretaria de Saúde, ref. Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevenção e Controle de Doenças Transmissiveis por Ve | Man. do Programa de Cont. Epidemiologico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 31/05/2010 | 4080.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento pelos vencimentos de funcionários da Secretária de Saúde - PEAA, ref. maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Prevenção e Controle das Doenças Cronico-Degenerativa | Man. do Prog. Incentivo a Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 31/05/2010 | 5220.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria de Saúde - PSF Saúde Bucal, ref. Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Programa de Atenção Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 31/05/2010 | 5910.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria de Educação - MDE, ref. maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 31/05/2010 | 308.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA-ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor empenhado para pagamento referente a compra de vários materiais de consumo destinados a secreteria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 31/05/2010 | 140.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA-ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor empenhado para pagamento referente ao serviço prestado na manutenção e recuperação da estalação eletrica de maquinas destinadas a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 31/05/2010 | 230.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA-ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor empenhado para pagamento referente ao serviço prestado na recuperação e manutenção de maquinas destinadas a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 31/05/2010 | 320.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA-ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor empenhado para pagamento referente ao serviço prestado de manutenção e recuperação de máquinas destinados a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 31/05/2010 | 280.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA-ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor empenhado para pagamento de vários materiais de consumo destinados a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 31/05/2010 | 350.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA-ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor empenhado para pagamento referente a compra de uma bateria para ambulancia ducato placa MNK 6206 destinada a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 31/05/2010 | 12000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada pelos vencimentos de funcionários contratados lotados na Secretaria de Saúde - NASF, ref. Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 31/05/2010 | 33114.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada pelo pagamento de vencimentos dos funcionários contratados lotados na Secretaria de Saúde - Plantonista, ref. Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 31/05/2010 | 8280.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento pelos vencimentos de funcionários, lotados na Secretaria de Saúde - Plantonista, ref. Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 31/05/2010 | 2310.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento pelos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Saúde - PSF Saúde Bucal, ref. Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 31/05/2010 | 800.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento pelos vencimentos de funcionários lotados na Secretária de Saúde - PEAA, ref. Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 31/05/2010 | 1410.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Saúde - PSF (Comissionados), ref. Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Programa de Atenção Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 31/05/2010 | 16542.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento de vencimentos de funcionários lotados na Secretária de Educação - MDE, ref. Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 31/05/2010 | 2010.00 | 10557901000132 | balsamo distribuidora de medicamentos ltda | Valor empenhado para pagamento referente a compra de material hospitalar destinados a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 31/05/2010 | 60184.33 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Saúde, ref. Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 31/05/2010 | 35858.30 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento pelos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Infra Estrutura, ref. Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 31/05/2010 | 22915.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria de Infra Estrutura, ref. Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 31/05/2010 | 26190.50 | 02644113000155 | Via Mar Rent A Car - Locadora de Veiculos Ltda | Valor empenhado para pagamento referente a locação de retroescavadeira com pá carregadeira - horas máquinas e 01 caminhao caçamba para carga e remoção de aterro - horas máquinas, destinado a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, conforme contrato em anexo. | 20102010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 31/05/2010 | 12920.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos de funcionários lotados na Secretária de Meio Ambiente, ref. Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 31/05/2010 | 6630.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento pelos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, ref. Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 31/05/2010 | 1600.00 | 00076887987449 | Domicio Borges da Costa | Serviços prestados na locação de veiculo , placa MOK 5755/PB, ref. ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 31/05/2010 | 6100.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento pelos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Agricultura, ref. Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Turismo | Administração | Turismo | Administração Geral | Man. da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/05/2010 | 4500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento pelos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Turismo, ref. Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 31/05/2010 | 1.72 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 283.141-4,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 31/05/2010 | 6000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamentos de vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Juventude e Trabalho - Comissionado, ref. maio/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 31/05/2010 | 3000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria do Direito da Mulher, ref. Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 31/05/2010 | 8448.25 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos de funcionários, lotados na Secretaria da Ação Social, ref. Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 31/05/2010 | 45.00 | 00009832624703 | Joelma Patricia Batista Damacena | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de medicamentos de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/05/2010 | 50.00 | 00008958949473 | Valcilene Costa da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta prefeitura através da secretaria de ação social para realização de exames médicos de pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 31/05/2010 | 3570.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha referente ao pagamento de vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria da Ação Social - PETI,ref. Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Man. do Cons. Tutelar da Criança/Adolesc. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/05/2010 | 3825.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada referente ao pagamento pelos vencimentos de funcionários, lotados na Secretaria da Ação Social - Conselho Tutelar, ref. Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 31/05/2010 | 50.00 | 00041935888404 | Manoel Narcisio da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de medicamentos de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 31/05/2010 | 75.00 | 00001208558447 | Rosana Santos Morais | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta prefeitura através da secretaria de ação social parra pagamento de energia de pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 31/05/2010 | 50.00 | 00002041860480 | Maria Emilia da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta prefeitura através da secretaria de ação social para realização de exames médicos de pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 31/05/2010 | 50.00 | 00000981394442 | Maria Anunciada Lopes Galvão | Valor empenhado para pagamento referente ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 31/05/2010 | 55.00 | 00006145692499 | Marinalva Mascena dos Santos | Importância empehada para pagamento referente a uma ajuda finaceira concedida por esta prefeitura através da secretaria de ação social para compra de medicamentos, conforme receitas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 31/05/2010 | 30.00 | 00006836430455 | Maria de Fatima Morais | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta prefeitura através da secretaria de ação social para compra de medicamentos de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 31/05/2010 | 50.00 | 00004679217413 | Severino Domingos Rodrigues | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta prefeitura através da secretaria de ação social para pagamento de conta de energia de pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/06/2010 | 1115.00 | 00003155008407 | WALBER DO NASCIMENTO CAMARA | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de leite, para as crianaçs do Peti, sendo distribuidos nos Nucleos: Coatigereba, Sede, Junco,Leite Mirim e Curral Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/06/2010 | 1644.75 | 24504409000103 | Elettropeças - Org Lira de Prod Eletrônicos Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de 01 microsystem, 01 guitarra, 05 violões e 05 capas para violão, destinados a Sede do PETI, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/06/2010 | 150.00 | 00037423371491 | JOSELIA SANTOS DE AZEVEDO * | Valor empenhado para pagamento referente a concessão de 02 diárias, para viagens a Alcantil-Pb, a serviço da Secretaria de Ação Social deste município, durante os dias 01 e 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/06/2010 | 80.00 | 00044298242404 | IVONETE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/06/2010 | 35.00 | 00092982476487 | Roseane Alves da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de gas de cozinha,de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/06/2010 | 30.00 | 00095243372404 | SINEIDE MARINHO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/06/2010 | 88.00 | 00004639490488 | Adriana Gomes da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/06/2010 | 400.00 | 00009614715499 | José Ricardino da Silva Filho | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira para pagamento de aluguel e compra de alimentos de pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/06/2010 | 350.00 | 00001586498428 | Daniel dos Santos | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saúde concedida por esta edilidade através da Secreteria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/06/2010 | 530.00 | 00008872498414 | Robenixon Lisboa da Silva | Valor empenhado para pagamento referente ao serviço prestado na inauguração e ornamentação do projeto mão-amiga. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/06/2010 | 2501.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado para pagamento referente ao parcelamento do PASEP, período de apuração 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/06/2010 | 390.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Importância empenhada para pagamento referente a serviços de reciclagem de cartuchos e toners nas impressoras da Secretaria de Ação Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/06/2010 | 305.51 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina,para o consumo do veiculo gol, da Secretaria de Ação Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/06/2010 | 100.00 | 00008382168701 | Rosilene Lisboa da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, através da Sec. de Ação Social, para despesas com viagem de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/06/2010 | 3000.00 | 00048700517453 | UBERACIR FARIAS DA CUNHA | Valor empenhado para pagamento referente a contrato de arrendamento de um imóverl rural, para fins de exploração do subsolo, conf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/06/2010 | 2691.00 | 00063950898468 | Severino dos Ramos da Silva Ribeiro | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, no transporte de água em carro pipa (8.000 lts), para zona rural, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/06/2010 | 470.00 | 00008713964402 | EWERTON SENA DE SOUZA | Impotância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de passageiros(trabalhadores rurais) para Confederação dos Trabalhadores Rurais na cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/06/2010 | 1077.16 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de gasolina e diesel, para o consumo dos veículos da Secretaria da Infra Estrutura deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/06/2010 | 4770.19 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de gasolina e diesel, para o consumo dos veículos da Secretaria de Infra Estrutura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/06/2010 | 875.10 | 12667721000139 | Comercial Caetano - Mª Ivonete S. de Figueiredo | Valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais,destinados a Secretaria de Infra Estrutura,deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assitência Domiciliar de Saude | Man. do Prog. de Doação de Medicamentos as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/06/2010 | 706.44 | 19400787000107 | Quibasa Química Básica LTDA. | Valor empenhado para pagamento referente a compra de produtos diversos destinados ao Centro de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/06/2010 | 2212.00 | 00007733440475 | Maria do Desterros da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinados aos servidores do Programa Saúde da Familia-PSF, durante o mês de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Programa de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/06/2010 | 2357.20 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina e diesel, para o consumo dos veículos da Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/06/2010 | 1250.00 | 00669430000109 | Import Authority Comércio e representações Ltda. | Valor empenhado para pagamento referente a de locação dos sistema de folha de pagamento e tesouraria, ref. ao mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/06/2010 | 200.00 | 00005776170443 | Pericles Vieira Nunes | Valor empenhado para pagamento referente a concessão de 02 diárias para João Pessoa, a serviços da Secretaria de Finanças, desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/06/2010 | 3.60 | 33066408000115 | BANCO REAL | Importância empenhada para pagamento referente a tarifa bancária, conf. extrato da conta 2.001145-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização de Dividas Previdenciarias Patronais/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/06/2010 | 14470.49 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | velor referente ao parcelamento de FGTS, referente aos meses de SETEMBRO e OUTUBRO/1991, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/06/2010 | 750.00 | 00002395830437 | Douglas dos Santos Alverga | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, no acompanhamento previdenciário (obrigações sociais) desta Edilidade,relativo ao mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/06/2010 | 3815.00 | 00002475258470 | Demétrio Almeida Neto | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como advogado (Assessor Juridico), desta Edilidade, ref. Maio/2010, conf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/06/2010 | 513.27 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina para o consumo do veiculo fiat uno, do Gabinete do prefeito, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/06/2010 | 378.00 | 24111767000156 | José Alceu Souza de Brito | Importância empenhada para pagamento referente a compra de água mineral destinada a Secretaria de administração deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/06/2010 | 692.00 | 00005515072413 | GILSON LUIZ DUARTE DAMACENA | Valor empenhado para pagamento referente a prestação de serviço na lavagem dos veículos pertencentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/06/2010 | 390.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Importância empenhada para pagamento referente a 03 reciclagem de tonner e 03 reciclagem de catuchos, destinado a impressoras da Secretaria de Administração deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/06/2010 | 310.00 | 00029495571472 | Rosangêla Maria F. de Oliveira | Importância empenhado para pagamento referente ao serviços prestado de xerox tiradas pertencentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/06/2010 | 135.00 | 00040328279404 | Valdemir Vicente dos Santos | Valor empenhado para pagamento referente a locação de um imóvel situado na rua Santo Antonio,Bairro Novo, para funcionamento de uma sala de aula para a escola Adecita,conforme contrato anexo, ref. ao mês de JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/06/2010 | 510.00 | 00005157987463 | Maria Aparecida Gomes de Oliveira | Valor empenhado para pagamento referente ao serviço prestado no colégio municipal João Germano da Silva destinado a Secertaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/06/2010 | 3288.43 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de gasolina e diesel, para o consumo dos veículos da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/06/2010 | 60.00 | 00063951576472 | MARIA DE FATIMA SILVA DA CRUZ | Importância empenhada para pagamento pela concessão de 01 diária para viagem a João Pessoa, afim de tratar de assuntos de interesses da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/06/2010 | 582.00 | 00071469184400 | João Zacarias de Souza | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados no conserto de pneus dos automóveis, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/06/2010 | 2639.81 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA * | Importância empenhada para pagamento de vários materiais de consumo destinadas a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/06/2010 | 624.00 | 24111767000156 | José Alceu Souza de Brito | Importância empenhada para pagamento referente a compra de refrigerantes, para eventos da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/06/2010 | 805.41 | 12935052000724 | J. S. Tecidos Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente a compra de tecidos, destinados as festividades juninas neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 02/06/2010 | 510.00 | 00007384370426 | Luiz Lopes da Paz | Valor empenhado para pagamento referente ao serviço prestado no controle e manutenção da bomba de água que abastece o grupo escolar de Ipioca de Baixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 02/06/2010 | 480.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Importância empenhada para pagamento referente a os serviços prestados no conserto e manutenção de 12 mimiográfos, pertencentes a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 02/06/2010 | 4880.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de equipamentos e computador completo, destinados a Secretaria de Educação, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 02/06/2010 | 510.00 | 00008607191462 | Jose Laio da Silva Souza | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como vigia da Escola Manoel Fernandes, referente ao mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 02/06/2010 | 1400.00 | 00013266527453 | Antonio Dionizio da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de almoços, para funcionários desta Edilidade, quando a serviço da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente tarifa bancária, conf. extrato da conta 283.141-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente tarifa bancária, conf. extrato da conta 5.797-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assitência Domiciliar de Saude | Manutenção do Programa Saude na Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 02/06/2010 | 2789.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME. | Fornecimento de equipamentos e computadores, destinados ao NASF,da Secretária de Saúde, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 02/06/2010 | 3920.00 | 00013266527453 | Antonio Dionizio da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de almoços, para os servidores do PSF e do Posto Médico de Urgência,deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 02/06/2010 | 510.00 | 00008174375414 | José dos Santos Ribeiro | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza e manutenção do matadouro público. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 02/06/2010 | 1450.00 | 00006939608419 | Alex Silva Madruga | valor empenhado para pagamento referente a contratação de serviço de locação de veículo lotado na Secretaria de Infra Estrutura deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 02/06/2010 | 1060.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de impressora e cabo usb. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 02/06/2010 | 300.00 | 00006624349433 | Almir O. de Lima | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta edilidade através da secretaria de ação social para tratamento médico de pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 02/06/2010 | 400.00 | 00001560961457 | Maria da Conceição da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saúde concedida por esta prefeitura através da Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 02/06/2010 | 480.00 | 00003818450447 | Maria da Penha Pereira de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA COBERTURA EM VIAGEM, DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 02/06/2010 | 0.13 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 14.037-6,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 04/06/2010 | 75.00 | 00046790209468 | Josenilda Mª da Silva Elias | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de diária, para João Pessoa a serviço da Secretaria de Ação Social, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 04/06/2010 | 100.00 | 00003409264493 | Maria Barbosa Guedes Pereira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 04/06/2010 | 213.00 | 41144338000102 | CASA DO CRIADOR - MARCOS FERNANDES DA COSTA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de botas e marfix, destinados a Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 04/06/2010 | 6.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente tarifa bancária, conf. extrato da conta 5.555-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 04/06/2010 | 5200.00 | 05420850000162 | Bazar São Francisco - Francisco Ednaldo S. Leite | Valor empenhado para pagamento referente a confecção de fogos diversos para um show pitotécnico,para as festividades do mês de maio neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 05/06/2010 | 21.00 | 00069453322415 | Antônio dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a ajuda financeira concecida por esta Prefeitura atrvés da Secretaria de Ação Social, para compra de medicamentosa pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 05/06/2010 | 90.00 | 00000887737447 | Gilberto Bernardino dos Santos | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida pelo Sr. Prefeito, através da Secretaria de Ação Social, para pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 05/06/2010 | 200.00 | 00042793831468 | ADELTON CAVALCANTE | Valor empenhado para pagamento referente a ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para cobertura de viagem a pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 07/06/2010 | 280.00 | 00001172909474 | MAURO CHAGAS DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de carimbos, destinados a Secretaria de Ação Social, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 07/06/2010 | 117.00 | 07512307000110 | Lapis e Papel - Cleonice Rufino Barbosa - ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de expedientes, destinados a Secretaria de Ação Social, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 07/06/2010 | 275.00 | 09249135000160 | Neto S. Automotivas - João B da Silveira Neto | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços realizados no veículo gol de placa MNZ-6526, da Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 07/06/2010 | 200.00 | 00005176064456 | Edlenne Silva de Azevedo | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira para compra de material de construção de pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 07/06/2010 | 190.00 | 00005980616497 | IVANILDO COSTA DA SILVA * | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para cobertura de uma viagem de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 07/06/2010 | 100.00 | 00007262097407 | ELIANE IRINEU DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento médico de pessoa carente concedida por esta prefeitura através da Secretaria de Ação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 07/06/2010 | 100.00 | 00008223331470 | Jose Soares de Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTA EDILIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA O PAGAMENTO DE UM ALUGUEL,A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 07/06/2010 | 90.00 | 00047525533415 | João de Assis de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA COBERTURA EM VIAGEM, DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 07/06/2010 | 20.00 | 00043473741434 | Severina Enesto da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 07/06/2010 | 100.00 | 00071862420149 | Gerusa Costa de Souza | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira de cobertura em viagem concedida por esta edilidade através da Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 07/06/2010 | 28000.00 | 10777594000103 | construtora linear ltda | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na construção do sistema de drenagem da rua Castelo Branco, Centro, nesta cidade, conf. contrato, anexo. | 00102010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 07/06/2010 | 2324.00 | 00005186130893 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no trasnporte de areia e metralhas para aterro de rodovias e ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 07/06/2010 | 510.00 | 00054755654491 | Antonio José da Silva | valor empenhado para pagamento referente ao servço prestado na vigilância da garagem dos transportes públicos deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 07/06/2010 | 3000.00 | 00002339949475 | Radmaker dos Santos Alverga | Importância que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento de processos administrativos junto a RFB, conf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 07/06/2010 | 262.50 | 09015546000190 | casa recife | Valor empenhado para pagamento referente a compra de tecidos para os festejos juninos destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 07/06/2010 | 4211.00 | 07020021000118 | Flávio Costa Pereira | Valor empenhado para pagamento referente a compra de material de consumo destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 07/06/2010 | 660.00 | 08261906000171 | Gilson Costa Pereira | Valor empenhado para pagamento referente a compra de material de consumo destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 08/06/2010 | 4988.50 | 07020021000118 | Flávio Costa Pereira | Importância empenhada para pagamento referente a compra de material de consumo destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 08/06/2010 | 1505.00 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Importância empenhada para pagamento referente a compra de GLP em botijão de 13kg, destinado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 08/06/2010 | 7746.51 | 29979036016225 | INSS | Importância empenhada para pagamento referente ao INSS parte Patronal,desconto na folha de pagamento da Secretaria de Educação,relativo ao 13 salário/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 08/06/2010 | 750.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na R. Monsenhor José Coutinho s/n,nesta cidade, para funcionamento da Escola Santa Helena. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 08/06/2010 | 290.00 | 00033291683749 | Antonio Sebastião de Araújo | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços na tiragem de fotografias na inauguração de passagem molhada e eventos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 08/06/2010 | 100.00 | 00005776170443 | Pericles Vieira Nunes | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA GUARABIRA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIA 09 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 08/06/2010 | 200.00 | 00092980201472 | José Zacarias de Souza | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados em seu veículo de placa KGN 5666/PB, no transporte de pacientes para João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 08/06/2010 | 300.00 | 00002944893475 | Josean Costa da Silva | Importância empenhada para pamgamento referente a locação de um imóvel localizado na Rua Projetada S/N, para funcionamento do Posto do PSF do Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 08/06/2010 | 4130.00 | 00063950898468 | Severino dos Ramos da Silva Ribeiro | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, no transporte de água em carro pipa (8.000 lts), para a zona rural deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 08/06/2010 | 595.00 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Importância empenhada para pagamento referente a compra de GLP em botijão de 13kg, destinado a Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 08/06/2010 | 1300.00 | 00053421060606 | Daniel de Oliveira Franco | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de veiculo tipo caminhão carreta, placa HOO-6521, para o transporte de feijão do armazém da CONAB/RN, para esta cidade, destinados a atender a população inscrita no Programa Bolsa Familia, conf. contrato, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 08/06/2010 | 1505.00 | 03080632000109 | MARQUINHOS AUTO PECAS-MARCOS ANT. SANTOS * | Importância empenhada para pagamento referente aos fornecimento de peças, para veiculo da secretaria de ação social, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 08/06/2010 | 500.00 | 00002275438408 | Antônio José da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para tratamento de saúde de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 09/06/2010 | 997.46 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Importância empenhada para pagamento referente a compra de materiais de expedientes, destinadoa a Secretaria de Ação Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 09/06/2010 | 1797.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças diversas, destinadas ao veiculo gol, da secretaria de ação social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 09/06/2010 | 460.11 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina, para o consumo do veiculo gol, da Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 09/06/2010 | 35.00 | 00001461000424 | Maria de Fatima da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida pela Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de gas de cozinha, de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 09/06/2010 | 300.00 | 00000411976745 | Olívia Granjeiro Pereira | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado no sítio Curralinho, para funcionamento do Programa de benefíciamento da castanha em convênio com o CONSAD,relativo ao mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 09/06/2010 | 984.99 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento matarial de consumo, destinado a Secretaria de Infra Estrutura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 09/06/2010 | 1412.17 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de gasolina e diesel, para o consumo dos veículos ada Secretaria de Infra Estrutura, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 09/06/2010 | 3302.71 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de diesel, para o consumo dos veículos ada Secretaria de Infra estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 09/06/2010 | 300.00 | 00048244872420 | Josefa Olívia da Correia da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na Rua 7 de Setembro, Centro, Itapororoca, para funcionamento do Posto de PSF do Município, referente ao mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Programa de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 09/06/2010 | 443.00 | 04272117000185 | RC Construção - Robson Melo da Costa ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de construção, destinados ao NASF, da Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 09/06/2010 | 3350.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | Valor empenhado para pagamento referente a compra de material de consumo destinado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 09/06/2010 | 3509.77 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina e diesel, para o consumo dos veículos da Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 09/06/2010 | 4019.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças diversas, destinados ao veiculo ambulância ducato,da Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 09/06/2010 | 6770.00 | 00032336853434 | Fernandes Alves da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recuperação da Unidade Básica de Sáude - Margareth de Lourdes, localizado no bairro do Cruzeiro, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 09/06/2010 | 203.37 | 29979036016225 | INSS | Importância empenhada para pagamento referente ao INSS parte Patronal,desconto na folha de pagamento relativo ao mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 09/06/2010 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Importância empenhada para pagamento referente a contribuição mensal a esta confederação,referente ao mês de maio/2010,conforme extrato do dia 10/06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 09/06/2010 | 485.10 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina, destinado ao veiculo fiat uno a disposição do Gabinete do Prefeito, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 09/06/2010 | 3903.03 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de gasolina e diesel, para o consumo dos veículos da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 09/06/2010 | 1300.00 | 35490507000155 | Cleonaldo P. e Refrigeração - Cleonaldo dos Santos | Importância que se empenha para pagamento pelo fornecimento de ar condicionado split 9000 btus, destinado a Secretaria de Educação, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 09/06/2010 | 28173.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a renegociação de dividas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 09/06/2010 | 1999.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | Valor empenhado para pagamento referente a compra de material de consumo destinado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 09/06/2010 | 5973.60 | 24279655000109 | Milton Viegas | Valor empenhado para pagamento referente a compra de material de consumo destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/06/2010 | 51.04 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento material de consumo, destinado a secretaria de educação com o apoio e promoção de eventos socio-culturais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/06/2010 | 150.00 | 00003194430432 | Elinaldo Felix de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente ao serviço prestado na confecção de guardas para portas e instalação das mesmas destinados a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/06/2010 | 1575.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS * | Importância empenhada para pagamento referente a compra de material de consumo destinados a secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/06/2010 | 2394.00 | 00001858568455 | Domingos Jose Ponciano da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços de sonorização eletrônica nos eventos deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/06/2010 | 96.40 | 24502528000127 | Casa das Novidades - Ione de Medeiros Pinto | Importância que se empenha para pagamento pelo fornecimento de aviamentos, destinados a Secretaria de Eventos, quando nas festividades juninas, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/06/2010 | 225.00 | 09356076000129 | Priscila Fashion - Maria Lúcia Andrade dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de tnt, destinados a ornamentação da cidade nos festejos juninos, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/06/2010 | 1998.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente a seguro total do ônibus escolar de placa MOK 6952/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/06/2010 | 60.00 | 00063951576472 | MARIA DE FATIMA SILVA DA CRUZ | Importância empenhada para pagamento pela concessão de 1 diária, para João Pessoa, afim de tratar de assuntos de interesses da Secretaria de Educação junto a Secretaria de Educação do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 10/06/2010 | 450.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor empenhado para pagamento referente ao contrato de locação de um anexo localizado a Rua Monsenhor José Coutinho, 323, para funcionamento da Escola Municipal Santa Helena, durante o mês de JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 10/06/2010 | 1600.00 | 00007020836402 | Cleiton Santos da Silva | Importância empenhada para pagamento pela locação do veiculo tipo Gol, placa NQG-9170, lotado na Secretaria de Educação deste município, ref. ao mês de MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/06/2010 | 300.00 | 00078982790420 | Maria de Lourdes Nascimento dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado no sitio Marés, zona rural ,para funcionamento da Escola Municipal Sorriso da Criança, durante o mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/06/2010 | 300.00 | 00009359161721 | Josecleide Jales Rodrigues | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na rua Monsenhor José Coutinho, para funcionamento do anexo da Escola Santa Helena,durante o mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/06/2010 | 7884.50 | 05507753000101 | Newton Luiz da Silva | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de genêros alimenticios diversos, destinados a Merenda EScolar, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 10/06/2010 | 60.00 | 00018154301415 | Edval Marinho Bezerra | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na tiragem de fotos, nas inaugurações pertencentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/06/2010 | 1200.00 | 00021981663487 | Antonio Francisco de Oliveira | Valor empenhado para pagamento referente ao serviço prestado na elaboração do projeto de engenharia e arquitetura do Centro de Comercialização em convênio com o Ministerio do Desenvolvimento Agrário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/06/2010 | 99.61 | 08995631002810 | ARMAZEM PARAIBA - N. CLAUDINO & CIA. LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de 01 cafeteira 220v, destinada a copa desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/06/2010 | 50.00 | 00027896960478 | Jose Marinho de Souza | Importância empenhada para pagamento referente a 01 diária para João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse do Municipio, junto ao Setor de Identificação, no dia 10/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/06/2010 | 270.00 | 06948769000112 | Tecnocenter Materiais Medicos Hospitalares Ltda. | Valor empenhado para pagamento referente a bolsas drenavel recortavel, destinadas ao Centro de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/06/2010 | 733.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS * | Importância que se empenha para pagamento pelo fornecimento de materias diversos, destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/06/2010 | 1450.00 | 00004257144467 | Aneligia da Silva Leitão | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veiculo tipo Gol de placa MMW 5626, lotado na Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Programa de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/06/2010 | 1200.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância empenhada referente ao desconto efetuado pelo Banco na c/c 6.873-X em favor de BEMFAM,no dia 10/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 10/06/2010 | 450.00 | 09192105000164 | Concresolo - Consultoria em Concreto e Solos Ltda | Valor empenhado para pagamento referente a um teste de absorção de solo, destinado ao projeto de engenharia para construção de estadio municipal em convênio com o Ministério dos Transportes/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/06/2010 | 300.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Importância empenhada para pagamento referente ao aluguel do imóvel localizado no sítio Concriz, zona rural neste Município, onde servirá para funcionamento do lixo urbano doméstico conforme contrato, referente ao mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/06/2010 | 31372.50 | 02644113000155 | Via Mar Rent A Car - Locadora de Veiculos Ltda | Valor empenhado para pagamento referente a locação de uma retro escavadeiras com pá carregadeira - horas máquinas e 01 caminhao caçamba para carga e remoção de aterro - horas máquinas, destinado a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/06/2010 | 7500.00 | 00743036000165 | NATER GRIFF FARDAMENTOS E CONFECCOES | Importância empenhada para pagamento referente a confecção do fardamento dos garis destinado a Secretaria de Infra Estrutura deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/06/2010 | 23000.00 | 10777594000103 | construtora linear ltda | Valor empenhado para pagamento referente a serviços de horas máquinas em estradas vicinais no município de Itapororoca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/06/2010 | 164.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS * | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais diversos, destinados ao veiculo de placa MNZ 6953, da Secretaria de Infra Estrutura, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Const. Calçamento, Meio-Fios e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/06/2010 | 97615.84 | 11973866000103 | MJ - Construções e Serviços Ltda | Importância empenhada pela construção de pavimentação em paralelepídedos nas ruas: José Caetano de Figueiredo, Pedro Afonso de Carvalho, Joana Caetano de Figueiredo e na comunidade Pirpiri, neste município, conforme contrato, anexo. | 00092010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/06/2010 | 350.00 | 08958674000105 | O Borrachao BR Ltda. | Valor empenhado para pagamento referente a compra de material de consumo destinado a Secretaria de Infra Estrutura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Turismo | Administração | Turismo | Administração Geral | Man. da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/06/2010 | 870.80 | 11150648000160 | D. J. Variedades - Josimara F. de Carvalho | Valor empenhado para pagamento referente a compra de arranjos, destinado a secretaria de turismo deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/06/2010 | 2040.00 | 10726857000147 | Funerária e Floricultura Jesus de Nazaré | Valor empenhado para pagamento referente a aquisição de urnas funerárias adultos, translado e outros, para serem doados a pessoas carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/06/2010 | 1294.25 | 05507753000101 | Newton Luiz da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a compra de material de consumo destinado a Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/06/2010 | 3485.34 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 5.555-7,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 10/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 10/06/2010 | 700.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel,para funcionamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI do Municipio, relativo ao mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 11/06/2010 | 100.00 | 00008382168701 | Rosilene Lisboa da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, através da Sec. de Ação Social, para cobertura em viagem de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 11/06/2010 | 350.00 | 00005361308412 | Maria Cristina Brito de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de medicamentos de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 11/06/2010 | 510.00 | 00006355203460 | Gutemberg Firmino da Silva | Valor empenhado para pagamento referente ao serviço prestado como instrutor do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 11/06/2010 | 1500.00 | 00003246471401 | DAVID FERREIRA DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento referente ao serviço prestado como instrutor da banda marcial do centro referencial de assistência social (CRAS) deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 11/06/2010 | 150.00 | 00007623358405 | JOSELINE DE SOUZA GONCELVES | Importância empenhada para pagamento referente a um ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para tratamento médico de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 11/06/2010 | 510.00 | 00001712026437 | Jose Roberto Silva de Moura | Valor empenhado para pagamento referente ao serviço prestados como instrutor da banda marcial no centro de referencia da assistencia social (CRAS).deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 11/06/2010 | 510.00 | 00005111477403 | Damião da Silva Correia | Valor empenhado para pagamento referente ao serviço pestado como recreado em atividades pertinentes ao Programa PETI, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 11/06/2010 | 90.00 | 00070875553400 | Antonia Maria França da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 11/06/2010 | 70.00 | 00008680963429 | JOSE MARCOS BISPO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA EM VIAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 11/06/2010 | 1450.00 | 00006532361402 | Thiago Meira Villar | Valor empenhado para pagamento referente ao serviço prestado na elaboração de memorial descritivo e orçamento dos custos de pavimentação das ruas da cidade em convênio com Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 11/06/2010 | 500.00 | 00042582741434 | Anesio Casado de Medeiros | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando as equipes do PSF para o local de trabalho,referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 11/06/2010 | 510.00 | 00004338754451 | Antonio dos Santos Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo moto de placa MOE 0353, destinado a prestação de serviços na Secretaria de Saúde, durante o mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 11/06/2010 | 200.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado no Sitio Ipioca de Baixo, Municipoio de Itapororoca, para funcionamento de Posto de Saúde - PSF,referente ao mês de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 11/06/2010 | 1500.00 | 00008668531468 | SEVERINO FERREIRA TRAJANO | Valor empenhado para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na rua Padre João Madruga para funcionamento da garagem municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 11/06/2010 | 350.00 | 00063951460415 | JOSELITO FRANCELINO DE ARAUJO | Valor empenhado para pagamento referente ao serviço prestado na pintura do prédio desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 11/06/2010 | 2000.00 | 00005167862701 | Rodrigo Costa Dos Santos | Valor empenhado para pagamento referente a prestação de serviço especializado de assessoria na área financeira e administrativa desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 11/06/2010 | 597.25 | 11150648000160 | D. J. Variedades - Josimara F. de Carvalho | Valor empenhado para pagamento referente a compra de materais diversos, destinados a Secretaria de Eventos, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 11/06/2010 | 240.00 | 00089518349487 | Gildenilson de Souza Silva | Valor empenhado para pagamento referente ao serviço prestado como marcineiro na construção de portas, comemorativo as festividades de são joão neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 11/06/2010 | 750.00 | 00085419877449 | Severina José da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado na Rua José Rodrigues de Carvalho, para funcionamento da escola Mundo Encantado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 13/06/2010 | 21.00 | 00007457393420 | SEVERINA DOS SANTOS MESSIAS | Valor empenmhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para compra de medicamentos de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 14/06/2010 | 50.00 | 00006383782495 | GISLEIDE GALDINO DA SILVA | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira para pagamento de óculos de pessoa carente deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 14/06/2010 | 250.00 | 00029495156491 | Maria José da Silva França | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na Rua Presidente Castelo Branco, para funcionamento do Conselho Tutelar, relativo ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 14/06/2010 | 350.00 | 00001632496445 | Ivan de Freitas Bezerril | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta prefeitura através da Secretaria de Ação Social para tratamento médico de pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 14/06/2010 | 56.00 | 00044250908453 | Maria José de Carvalho da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da secretaria de Ação Social para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 14/06/2010 | 350.00 | 00007127613494 | AMILTON PEDRO DA SILVA | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento medico de pessoa carente deste município concedida por esta edilidade através da Secreteria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 14/06/2010 | 400.00 | 00020303556404 | Jose Pereira da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na R. José Ferreira da Silva nº 09, para funcionamento da Sede Crás, referente ao mês de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 14/06/2010 | 2210.00 | 00057389420430 | Francisco França de Santana | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na coleta de lixo das ruas desta Cidade, referente ao mês de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 14/06/2010 | 3842.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimentos de materiais elétricos, destinados a secretaria de infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 14/06/2010 | 2205.00 | 00046121960400 | Erinaldo José Alexandrino | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando lixo domiciliar nas ruas desta Cidade,em caminhão de carroceria aberta, relativo ao mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 14/06/2010 | 2000.00 | 00020590270478 | Manoel Lopes de Araújo | Importância empenhada para pagamento referente ao serviço prestado no transporte diversos prestados a esta Prefeitura,através da secretaria de Infra- Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 14/06/2010 | 2200.00 | 00009490341428 | Micharley Guilherme Barnardo de França | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura,no transporte de lixo domiciliar nas ruas desta Cidade, durante o mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 14/06/2010 | 700.00 | 00013601369400 | PEDRO FELISMINO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento referente ao serviço prestado na revisão de uma carroça de limpeza do matadouro público deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 14/06/2010 | 4700.00 | 00004584436460 | Fabio Ribeiro da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo tipo caminhão pipa de placa MYT 3160/PB, destinado ao transporte de água potável para a zona rural deste Municipio,relativo ao mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 14/06/2010 | 2371.00 | 10752483000134 | MONTEL-MONTEIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | Importância empenhada para aquisição de materiais, destinados a Piscina da Nascença deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 14/06/2010 | 2845.92 | 00004609197413 | Alexandre Morais da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviço, quando no transporte de estudantes na zona rural e adjacências para sede do municipio,referente ao mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 14/06/2010 | 3449.60 | 00006228952498 | João Batista Santos da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviço ,quando no transporte de estudantes residentes na zona rural e adjacências para a sede do municipio, durante o mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 14/06/2010 | 3986.00 | 00000844591408 | Elton Barbosa de Souza | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de alunos da zona rural durante o período do mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 14/06/2010 | 3467.20 | 00006212749418 | Marcio Dias dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de alunos da zona rural para a cidade no período de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 14/06/2010 | 3240.05 | 00001974524426 | Jorge de Souza Fernandes | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do Municipio, durante o mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 14/06/2010 | 1003.20 | 00099204983434 | Antonio Braz deJesus | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, no transporte de alunos para guarabira durante o mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 14/06/2010 | 3678.40 | 00025054520406 | Gilvan Ribeiro da Silva | Valor empenhado para pagamento referente ao serviço prestado no transporte de alunos da zona rural durante o mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 14/06/2010 | 1553.91 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA * | Importância empenhada para pagamento referente a compra de material de consumo destinados a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 14/06/2010 | 150.00 | 00025153595404 | Júlia Maria da Conceição | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado a Rua Joana Maria de Figueiredo s/n bairro Vista Alegre, para funcionamento da Biblioteca Municipal Casa de Dona Julia, referente ao mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 14/06/2010 | 1000.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a locação de um imóvel situado na Rua Paulo Rodrigues, Centro, para funcionamento da biblioteca Municipal Maria Moreno, durante o mês de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 14/06/2010 | 1000.00 | 00063948109400 | José Edson de Oliveira | Valor emepnhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura,em veículo de placa AAW6437/PB, no transporte de crianças portadores de necessidades especiais para APAE no Municipio de Mamanguape,conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 14/06/2010 | 3643.20 | 00004509617453 | Edvaldo Rodrigues da Costa | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em seu veículo ônibus de placa MNA 7020/PB, no transporte de alunos do magistério, de Itapororoca á Araçagi, durante o mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 14/06/2010 | 1208.68 | 00064187306749 | Jose Alves da Silva Filho | Valor emepenhado para pagamento referente a locação de veículo tipo kombi de placa MNK 4741/PB,transportando alunos da localidade do Sitio Marmaraú para a Cidade de Itapororoca durante o mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 14/06/2010 | 3670.26 | 00001975222466 | Marcos Aurelio Félix dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviço, quando no transporte de estudantes residentes na zona rural e adjacências para sede do Municipio, durante o mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 14/06/2010 | 757.68 | 00098242415404 | Jose de Souza Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviços, referente ao transporte de estudantes residentes na zona rural para a sede do Municipio, relativo ao mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 14/06/2010 | 3474.24 | 00004365144430 | Fernando Nascimento da Silva | Importância empemhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviços de transporte de estudantes,residentes na Zona Rural e adjacências para a Sede do Municipio,conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 14/06/2010 | 3484.80 | 00070876240406 | Rogério Rodrigues da Costa | Importãncia empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviços, quando no transporte de estudantes dos Sitios Barroca dos Santos, Juncon Ingá e Magalhães para sede do Municipio,em veículo do tipo ônibus de placa MNG 4688-Pb, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 14/06/2010 | 200.00 | 00048276022472 | Josefa Silva do Rêgo | Valor empenhado para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na R. José Rodrigues de Carvalho S/N bairro Centro, para funcionamento da Sede do IBGE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 14/06/2010 | 20.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado para pagamento de Tarifa bancária conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 14/06/2010 | 1450.00 | 00002187695476 | Elisangêla Carvalho Oliveira de Pontes | Valor empenhado para pagamento referente a locação de veículo Uno de placa MNF-8193/PB destinado ao gabinete do prefeito deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 14/06/2010 | 2820.00 | 00002687645494 | Manoel da Silva Souza | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura,transportando pacientes carentes em atendimentos especializado para joão pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 14/06/2010 | 755.00 | 00008299929440 | Jose Almir Silva dos Santos | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza do sistema de 05 arcondicionados com reposição de gás e manutenção no compressor da Unidade de Saúde do Bairro do Cruzeiro e 02 na Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Programa de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 14/06/2010 | 800.00 | 00030771226349 | José Wilson Rolim | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura,na manutenção em gabinetes odontológicos em diversos setores da Secretaria de Saúde do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 14/06/2010 | 2830.00 | 00076013022453 | Edimicio Manoel da Costa | Valor empenhado para pagamento referente ao contrato pelos serviços no transporte de pacientes para atendimento médico hospitalar especializado, em veículo kombi de placa MNN 2547/PB, no Municipio de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 15/06/2010 | 460.00 | 00042582741434 | Anesio Casado de Medeiros | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando as equipes do PSF para visitas domiciliares, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 15/06/2010 | 300.00 | 00039148491420 | Maria de Lourdes Costa Pereira | Valor empenhado para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na rua José Rodrigues de Carvalho para funcionamento do posto do PSF do município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Programa de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 15/06/2010 | 130.00 | 00007218823742 | RONALDO ADRIANO DUARTE SILVA * | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de pessoas para hospitais na cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 15/06/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância empenhada referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta 6.873-X em favor da FAMUP, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 15/06/2010 | 1234.43 | 08907750000153 | Procuradoria Geral do Estado | Importância empenhada para pagamento pelos honorários da divida ativa do Estado/Pb, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 15/06/2010 | 900.00 | 00002975783400 | Crismarcos da Silva | Valor empenhado para pagamento referente ao serviço prestado na vigilância e segurança do parque da nascença durante o mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 16/06/2010 | 820.00 | 00028811844487 | Miguel Batrista da Silveira | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de frangos abatidos, destinado ao Progama do Peti deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 16/06/2010 | 86.40 | 09163957000123 | King Sport s Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente aquisição de material esportivo, destinados a Secretaria de Ação Social deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 16/06/2010 | 580.00 | 00004451401437 | Leandro Silva de França | Valor referente a serviços prestados na divulgação e sonorização em eventos do PETI, quando nas festividades juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 16/06/2010 | 514.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Parcelamento da Receita Estadual, conf. comprovante, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 16/06/2010 | 1001.40 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | valor empenhado para pagamento referente a cpmpra de material de consumo destinado a secretaria de educação e cultura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 16/06/2010 | 1150.00 | 09371600000130 | Forro de Gesso Santo Antonio | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de placa e bloco de gesso, e arame destinado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 16/06/2010 | 170.00 | 09249135000160 | Neto S. Automotivas - João B da Silveira Neto | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços realizados no veículo parati ambulâcia de placa KKC - 8043 da Secretaria de Saúde do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assitência Domiciliar de Saude | Man. do Prog. de Doação de Medicamentos as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 16/06/2010 | 7352.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA. | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a Farmácia Básica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 16/06/2010 | 544.00 | 00029959373487 | José dos Santos Duarte | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados em seu veículo de placa MXJ 8672, transporte de pacientes para hospitais em João Pessoa e Guarabira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 17/06/2010 | 3801.63 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina e diesel, para o consumo dos veículos da Secretária de Saúde, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assitência Domiciliar de Saude | Man. do Prog. de Doação de Medicamentos as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 17/06/2010 | 1330.06 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a Farmácia Básica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Programa de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 17/06/2010 | 3525.24 | 08819724000173 | Lagean - Com. Repres. Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos diversos destinados ao Centro de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 17/06/2010 | 3745.95 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de gasolina e diesel, para o consumo dos veículos da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 17/06/2010 | 365.46 | 09188376000146 | Detran | Importância empenhada para pagamento referente ao emplacamento do ônibus de placa NPT 8765, pertencente a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 17/06/2010 | 900.00 | 00000364599766 | Maria Zeneide Lima da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a confecção de 50 blusas destinadas a Secretaria de Educação, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 17/06/2010 | 1650.00 | 05507753000101 | Newton Luiz da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a compra de material de consumo destinado a Secretaria de Educação e Cultura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 17/06/2010 | 3685.21 | 07020021000118 | Flávio Costa Pereira | Importância empenhada para pagamento referente a compra de material de consumo destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 17/06/2010 | 444.92 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina, destinado ao veiculo fiat uno MNF 8193,a disposição do gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 17/06/2010 | 553.70 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de gasolina, para consumo do veiculo gol, da Secretaria de Ação Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 17/06/2010 | 747.50 | 00076012107404 | Maria di Carmo S. de Araújo | valor empenhado para pagamento referente ao serviço prestado no fornecimento de comida típica para festividades juninas das crianças do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 17/06/2010 | 3258.83 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina e diesel, para o consumo dos veículos da Secretaria de Infra Estrutura, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 17/06/2010 | 1351.73 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina e diesel, para o consumo dos veículos da Secretaria de Infra Estrutura, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 18/06/2010 | 420.00 | 00078983088400 | José Inacio de Farias | Valor empenhado para pagamento referente ao serviço prestado em 6 diárias de pedreiro referente a mamutenção do prédio da Secretaria da Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 18/06/2010 | 1398.30 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 5.555-7,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 18/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 18/06/2010 | 1600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação do software de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, folha de pagamento e frota, relativo ao mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 18/06/2010 | 158.00 | 08717148000153 | União Brasileira de Apoio aos Municípios | Valor que se empenha para pagamento pelo débito efetuado na conta 5.555-7, em favor da União Brasileira de Apoio aos Municípios - UBAM, conf. aviso de débito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 18/06/2010 | 50.00 | 00026216841491 | Eliomar Motenegro de Souza | Valor empenhado para pagamento referente a concessão de 01 diária para viagem a João Pessoa, a serviço da Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Programa de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 18/06/2010 | 164.00 | 00002906130435 | DIMAS DAVID DA COSTA AZEVEDO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para hospitais na cidade de João Pessoa e Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 19/06/2010 | 746.40 | 07697867000278 | O Barateiro da Construção - Carla G. S. de Brito | Valor empenhado para pagamento referente a compra de material de consumo destinados a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 19/06/2010 | 850.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor empenhado para pagamento referente ao aluguel do sistema de Licitação Pública, referente ao mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 19/06/2010 | 959.90 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais hidraulico,destinado a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 19/06/2010 | 1555.00 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais de construção destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 20/06/2010 | 12.88 | 33530486003225 | Embratel | Importância empemhada para pagamento referente a fatura mensal desta Edilidade, com vencimento em 20/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 21/06/2010 | 200.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente a contrato de manutenção de fotocopiadora sharp 1.655, destinada a desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 21/06/2010 | 7650.00 | 00085480967487 | Josenildo Ferreira da silva3 | valor empenhado para pagamento referente a locação de veículo MIS/UTILITARIO/TOYOTA HILUX SW4 SRV 4X4, placa JVD-0261, destinado ao gabinete do prefeito deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 21/06/2010 | 181700.00 | 11142097000193 | Polo Entretimentos - F J Oliveira de Barros | Valor empenhado para pagamento referente a contrato pela apresentação de shows festivos com as atrações artisticas: show gospel somos de jesus, banda xodó de menina, pimenta de cheiro, forró zuado, garota sem vergonha, forró do paredão, forró do caçuá, safadões do forró, forró da pegação, forró do bom, forró pegada sacana e forró pegado de 22 a 24 de junho e 30 de julhode 2010, abrilhantando as festas de são joão e santana promovida anualmente pela prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 21/06/2010 | 2200.00 | 07610822000133 | Jose Almir de Sousa Neto | Valor empenhado para pagamento referente a exames laboratorais realizado em pacientes deste Municipio,conforme solicitação da Secretaria de Saúde do Municipio, referente aos meses de Abril e Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Programa de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 21/06/2010 | 272.00 | 00029959373487 | José dos Santos Duarte | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados em seu veículo de placa MXJ 8672, no transporte de pacientes para hospitais em João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 21/06/2010 | 547.00 | 01667397000132 | AGRO-IRIS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais diversos, destinados a Secretaria de Infra Estrutura, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 21/06/2010 | 50.00 | 00004314154470 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para pagamento de despesas com transporte de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 21/06/2010 | 200.00 | 00089373065491 | Geraldo Francisco Pereira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para material de construção de pessoa carente deste Municipio, conforme declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 21/06/2010 | 1295.00 | 00004503639455 | Maria Margarida da Silva | Valor empenhado para pagamento referente ao serviço prestado de buffet na festa do Peti em comemoração ao são joão, ligado a Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 21/06/2010 | 462.30 | 00002244724450 | Agenilson de Brito Félix | Importância empenhada para pagamento referente a compra de frutas e verduras, para Secretaria de Ação Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 21/06/2010 | 3111.50 | 00002244724450 | Agenilson de Brito Félix | Importância empenhada para pagamento referente a compra de frutas e verduras, para Secretaria de Ação Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 21/06/2010 | 199.00 | 00002244724450 | Agenilson de Brito Félix | Importância empenhada para pagamento referente a compra de frutas e verduras, para Secretaria de Ação Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 21/06/2010 | 82.46 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 14.900-4,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 21/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 21/06/2010 | 1216.80 | 00979761000137 | Antonio Nunes da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios e materiais de limpezas diversos, destinados ao núcleos do PETI: Curral Grande, Junco, Leite Mirim, Coatigereba e Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 22/06/2010 | 885.00 | 00008872498414 | Robenixon Lisboa da Silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na orrganização e distribuição de um café da manhã com os idosos, realizado na praça pública, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 22/06/2010 | 20.00 | 00095238816472 | SEVERINA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 22/06/2010 | 396.00 | 00071469842491 | REGINALDO LUIZ DOS SANTOS-R. SANTA MARIA | Valor empenhado para pagamento referente ao serviço prestado na polda de árvores da sede do Município destinados a Secretaria de Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 22/06/2010 | 1250.00 | 00063950596453 | Maria José Felix da Costa | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de quentinhas para os funcionários da Secretaria de Meio Ambiente deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 22/06/2010 | 750.00 | 00063948605491 | José Gomes de França | Valor empenhado para pagamento referente ao serviço prestado na recuperação dos móveis tubulares do posto de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 22/06/2010 | 45.00 | 00003573360467 | Cícero dos Santos Gomes | Importância empenhada pelos serviços prestados no veiculo de placa MNY 8394, no transporte de vacinas para o sitio Ipioca e região. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 22/06/2010 | 7900.00 | 00091681405415 | Waldir Pedro da Silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços musicais comm a Banda Garota Semvergonha, no dia 05/06/2010, na tadicional festa de Santo Antônio na comunidade de Curral Grande, juntamente com locação de sonorização e iluminação e grupo gerador. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 22/06/2010 | 1200.00 | 01761016000260 | Rádio Correio do Vale Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente a veiculação de nota de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 23/06/2010 | 656.05 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento de tarifas bancárias conf. extrato da conta 6.873-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 23/06/2010 | 8.41 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente tarifa bancária, conf. extrato da conta 5.555-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 25/06/2010 | 6.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente tarifa bancária, conf. extrato da conta 14.037-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 25/06/2010 | 400.00 | 00099205424404 | Maria da Guia da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a premiação como vencedor em primeiro lugar no concurso " a rua mais enfeitada" em decorrência das festividades de são joão deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 25/06/2010 | 0.43 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 14.037-6,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 25/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 25/06/2010 | 300.00 | 00007255368450 | Maria de Jesus Ribeiro da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para despesas com funeral de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 26/06/2010 | 355.00 | 09249135000160 | Neto S. Automotivas - João B da Silveira Neto | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços realizados no veículo Micro ônibus de placa MNO - 6793 da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 26/06/2010 | 1150.00 | 09249135000160 | Neto S. Automotivas - João B da Silveira Neto | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços realizados no veículo ducato ambulâcia de placa MNK - 6206 da Secretaria de Saúde do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 28/06/2010 | 344.20 | 24113110000128 | Panificadora Eliane - Daniel Lopes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de pães, destinados a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 28/06/2010 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | valor empenhado para pagamento referente a contribuição mensal da CONSAD,referente ao mês de junho/2010,conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 28/06/2010 | 6700.00 | 00631628000276 | Cláudia Marinho de Araújo | Valor emepenhada para pagamento referente a locação de tendas e conjuntos de mesas e cadeiras,para os festejos juninos neste Municipio,nos dias 21 a 24/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 28/06/2010 | 20.00 | 00040424510472 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS-CPF 404.245.104-72 | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de cesta básica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 28/06/2010 | 250.00 | 00049956639400 | Antonio Goimes da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 28/06/2010 | 770.20 | 24113110000128 | Panificadora Eliane - Daniel Lopes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de queijos,bolos, pães e outros, destinados ao café da manhã para os idosos, na praça principal, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 28/06/2010 | 474.40 | 24113110000128 | Panificadora Eliane - Daniel Lopes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de bolos e pães, destinado a merenda escolar do PETI, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 28/06/2010 | 1583.40 | 12667721000139 | Comercial Caetano - Mª Ivonete S. de Figueiredo | Valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais,destinado a Secretaria de Infra Estrutura, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/06/2010 | 4333.45 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimentos de materiais elétricos, destinado a Secretaria de Infra Estrutura deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 29/06/2010 | 970.25 | 07697867000278 | O Barateiro da Construção - Carla G. S. de Brito | Valor empenhado para pagamento referente a compra de material de consumo destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 29/06/2010 | 2650.00 | 00054690935491 | Antonio José dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na construção de um banheiro público no curral do gado, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 29/06/2010 | 650.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Importância empenhada para pagamento referente a mensalidade do serviço de Internet, relativo ao mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 29/06/2010 | 2000.01 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimentos de materiais elétricos, destinado a Secretaria de Turismo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/06/2010 | 477.60 | 00029495571472 | Rosangêla Maria F. de Oliveira | Importância empenhado para pagamento refernte a serviços de xerox tirados de documentos para Secretaria de Administração deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/06/2010 | 1266.55 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimentos de materiais elétricos, destinado a Secretaria de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Programa de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 29/06/2010 | 1095.95 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimentos de materiais diversos, destinados a Secretaria de Saúde neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/06/2010 | 565.00 | 00007780351408 | Tiago Silva de França | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestado no veiculo de placa MPI 1878, no transporte de equipes do PSF para os sitios Cordeiro, Palmeiras e região, para campanha de vacinas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/06/2010 | 633.00 | 00020530455404 | Luiz Germano de Lima | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no conserto de 02 ar-condicionados, 02 gelágua e 01 refrigerador, da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/06/2010 | 5592.53 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina e diesel, para o consumo dos veículos da Secretaria de Saúde, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/06/2010 | 730.00 | 05648046000135 | Claúdio Leite de Andrade Neto - Casa B. Recepções | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados com buffet na inauguração do Hospital de Itapororoca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/06/2010 | 1744.09 | 09188376000146 | Detran | Importância empenhada para pagamento referente a IPVA e Licenciamento anual de veículo, Ducato ambulância de placa MNK 6206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/06/2010 | 31798.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Saúde (Contratados), ref. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Programa de Atenção Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/06/2010 | 55042.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Saúde - PSF (Contratados), ref. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/06/2010 | 58331.83 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Saúde (Estatutários e Comissionados), ref. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Programa de Atenção Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/06/2010 | 28302.10 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Saúde - PACS (Estatutários), ref. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Programa de Atenção Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/06/2010 | 800.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Sáude - Programa Saúde na Familia (Comissionados), ref. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Programa de Atenção Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/06/2010 | 1000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Saúde - PEAA (Comissionados), ref. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Programa de Atenção Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/06/2010 | 2310.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Saúde - Saúde Bucal (Estatutários), ref. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Programa de Atenção Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/06/2010 | 6706.66 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Saúde - Plantonistas (Estatutários), ref. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevenção e Controle de Doenças Transmissiveis por Ve | Man. do Programa de Cont. Epidemiologico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/06/2010 | 4080.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Saúde - PEAA (Contratados), ref. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Prevenção e Controle das Doenças Cronico-Degenerativa | Man. do Prog. Incentivo a Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/06/2010 | 5220.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Saúde - Saúde Bucal (Contratados), ref. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Programa de Atenção Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/06/2010 | 25854.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Saúde - Plantonistas (Contratados), ref. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Programa de Atenção Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/06/2010 | 19800.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Saúde - NASF (Contratados), ref. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/06/2010 | 200.00 | 00002986303463 | Jose Zenildo dos Santos | Valor empenhado para pagamento referente a premiação de 1º lugar na corrida da Fogueira, durante a festa de são João neste Municipio, realizado em junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/06/2010 | 500.00 | 00007299773740 | Ednaldo Gabriel Fortunato | Valor empenhado para pagamento referente a premiação como vencedor na corrida do pau de sebo em decorrência das festividades de são joão deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/06/2010 | 2470.00 | 00009969062409 | ALBERDAN SANTOS DE OLIVEIRA | Valor empenhado para pagamento referente ao serviço prestado em diversas viagens no transporte de merenda escolar durante o mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/06/2010 | 910.00 | 00004624212444 | Rosiane Lisboa da Silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados no aluguel de mesas e cadeiras, destinados a Secretaria de Eventos, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/06/2010 | 2631.00 | 04244403000137 | Nilton Fernandes Ribeiro | Valor empenhado para pagamento referente a compra de material de consumo destinado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/06/2010 | 2420.05 | 05507753000101 | Newton Luiz da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a compra de material de consumo destinado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Valorização do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/06/2010 | 26030.44 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Educação FUNDEB 60% (Contratados), ref. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/06/2010 | 39572.24 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Educação FUNDEB 40% (Contratados), ref. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/06/2010 | 14715.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Educação - MDE (Contratados), ref. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Combate ao Analfabetismo | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/06/2010 | 6270.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Educação - EJA (Contratados), ref. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Valorização do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/06/2010 | 284856.17 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Educação FUNEB 60% (Estatutários), ref. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/06/2010 | 106208.92 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Educação FUNDEB 40% (Estatutários e Comissionados), ref. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/06/2010 | 18332.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Educação MDE (Estatutários e Comissionados), ref. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/06/2010 | 466.00 | 00007360632420 | Geraldo Silva A. Júnior | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como segurança e apoio nas festividades de São João, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/06/2010 | 12000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor referente ao pagamento de subsisdios do Prefeito, relativo ao mês de JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/06/2010 | 17860.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha pelo pagamento dos vencimentos da folha do Gabinete do Prefeito (Comissionados), relativo ao mês de JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/06/2010 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionários lotados no Gabinete do Prefeito - Guarda Civil (Contratados), ref. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/06/2010 | 1900.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionários lotados no Gabinete do Prefeito/Guarda civil (Comissionados), ref. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/06/2010 | 750.00 | 00002395830437 | Douglas dos Santos Alverga | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, no acompanhamento previdenciário (obrigações sociais) desta Edilidade,relativo ao mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/06/2010 | 4500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Planejamento (Comissionados), ref. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/06/2010 | 5210.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionários lotados na Tesouraria (Comissionados), ref. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/06/2010 | 6000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Juventude e Trabalho (Comissionados), ref. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/06/2010 | 4500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Articulação Política (Comissionados), ref. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/06/2010 | 1700.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Esportes (Comissionados), ref. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/06/2010 | 5010.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria do Direito da Mulher (Comissionados), ref. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/06/2010 | 1020.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Administração (Contratados), ref. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/06/2010 | 15251.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Administração (Estatutários e Comissionados), ref. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/06/2010 | 19883.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Finanças (Estatutários e Comissionados), ref. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/06/2010 | 4500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Controle (Comissionados), ref. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/06/2010 | 510.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Articulação Política (Contratados), ref. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/06/2010 | 8940.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Ação Social (Contratados), ref. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/06/2010 | 1635.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Ação Social - PAIF/CRAS (Contratados), ref. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/06/2010 | 5160.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Eventos (Comissionados), ref. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/06/2010 | 5010.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Comunicação Social(Comissionados), ref. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/06/2010 | 2925.00 | 00086728210768 | Severino dos Ramos S. França | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados em carro pipa para o abastecimento de água na zona rural, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/06/2010 | 285.00 | 00033291683749 | Antonio Sebastião de Araújo | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços na tiragem de fotografias em inauguração de obras neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/06/2010 | 1500.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES * | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados como engenheiro civil da Secretaria de Infra Estrutura deste município, referente ao mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/06/2010 | 35960.80 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Infra Estrutura (Estatutários e Comissionados), ref. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/06/2010 | 31370.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Infra Estrutura (Contratados), ref. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/06/2010 | 13020.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Meio Ambiente (Estatutários e Comissionados), ref. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/06/2010 | 510.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Meio Ambiente (Contratados), ref. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/06/2010 | 7140.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Meio Ambiente (Contratados), ref. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/06/2010 | 6100.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Agricultura (Comissionados), ref. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Turismo | Administração | Turismo | Administração Geral | Man. da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/06/2010 | 5010.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Turismo (Comissionados), ref. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Turismo | Administração | Turismo | Administração Geral | Man. da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/06/2010 | 1020.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Turismo (Contratados), ref. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/06/2010 | 200.00 | 00080784658749 | Manoel Pedro de Oliveira | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira para compra de material de construção concedida por esta edilidade através da Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/06/2010 | 40.00 | 00009436697406 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/06/2010 | 542.92 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de gasolina, para consumo do veiculo gol, da Secretaria de Ação Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/06/2010 | 1180.00 | 00004451401437 | Leandro Silva de França | Valor referente a serviços prestados na sonorização dos eventos juninos no Colégio Manoel Fernandes, organizado pela Secretaria de Ação Social, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/06/2010 | 910.00 | 00004624212444 | Rosiane Lisboa da Silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados no aluguel de mesas e cadeiras, destinados a eventos da Secretaria de Ação social, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/06/2010 | 1.72 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 283.141-4,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/06/2010 | 1556.89 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 5.555-7,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/06/2010 | 545.18 | 09188376000146 | Detran | Importância empenhada para pagamento referente a IPVA e Licenciamento anual de veículo, Gol de placa MNZ 6526. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/06/2010 | 3825.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor referente ao pagamento de subsídio dos membros do Conselho Tutelar, relativo ao mês de JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/06/2010 | 6813.25 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Ação Social (Estatutários e Comissionados), ref. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/06/2010 | 3570.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Ação Social - PETI (Contratados), ref. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/07/2010 | 500.00 | 00063950189491 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte e entrega da gêneros alimenticios, destinados aos nucleos do PETI na zona rural deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/07/2010 | 930.00 | 11043596000123 | Manuel Felix da Costa | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de carne bouvina com osso e sem osso, destinado a merenda escolar dos alunos atendidos pelo PETI, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/07/2010 | 350.00 | 00005399686414 | Rosilda da Silva Carvalho | Valor empenhado referente aos serviços prestados como artesã em chochê para o grupo de gestantes, no Centro de Referência da Assistência Social-CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 01/07/2010 | 1450.00 | 00006939608419 | Alex Silva Madruga | Importância empenhada para pagamento pela locação do veiculo fiat Uno de placa MZF-2131, a disposição do CRAS- Centro de Referência da Assistência Social,durante o mês de Junho/2010, conf. contrato, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 01/07/2010 | 60.00 | 00004606054450 | MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta prefeitura através da Secretaria de Ação Social para compra de medicamentos de pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 01/07/2010 | 500.00 | 00008447324435 | Marly Silva da Cruz | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social,para compra de material de construção, de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/07/2010 | 1980.00 | 00631628000276 | Cláudia Marinho de Araújo | Valor emepenhada para pagamento referente a locação de 11 tendas, destinadas a Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 01/07/2010 | 200.00 | 00070875979491 | Severino Bento Monteiro | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de material de construção de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/07/2010 | 105.00 | 41144338000102 | CASA DO CRIADOR - MARCOS FERNANDES DA COSTA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de biofor e benzocreal, destinados a Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/07/2010 | 4095.81 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de combustível para os veículos a serviço da Secretaria de Infra Estrutura deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 01/07/2010 | 6451.50 | 02644113000155 | Via Mar Rent A Car - Locadora de Veiculos Ltda | Valor empenhado para pagamento referente a locação de 63 horas com escavadeiras com pá carregadeira e locação de carradas caminhao caçamba, para carga e remoção de aterros. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 01/07/2010 | 10727.00 | 02644113000155 | Via Mar Rent A Car - Locadora de Veiculos Ltda | Valor empenhado para pagamento referente a locação de 80 horas com escavadeiras com pá carregadeira e 54 carradas de caminhao caçamba, para carga e remoção de aterros. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/07/2010 | 510.00 | 00095242627468 | SENILSON HENRIQUE DA SILVA | Importância empenhada para pagamento referente a serviço prestado na manutenção e abastecimento de água na comunidade do Cipoal, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/07/2010 | 2000.01 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimentos de materiais diversos, destinados a Secretaria de Infra Estrutura, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/07/2010 | 510.00 | 00007384370426 | Luiz Lopes da Paz | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de abastecimento de água na comunidade do sitio Ipioca, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/07/2010 | 350.00 | 00001839573422 | Jose Ivanilson da Silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na manutenção dio sistema de abastecimento de água so sitio Varzea das Cobras, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/07/2010 | 624.00 | 01667397000132 | AGRO-IRIS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Importância empenhada para pagamento referente a aquisição de 08 carrinhos de mão destinado a Secretaria de Infra Estrutura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Const. Calçamento, Meio-Fios e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/07/2010 | 15100.00 | 11973866000103 | MJ - Construções e Serviços Ltda | Importância empenhada da segunda medição da construção de pavimentação em paralelepídedos nas ruas: José Caetano de Figueiredo, Pedro Afonso de Carvalho, Joana Caetano de Figueiredo e na comunidade Pirpiri, neste município, conforme contrato, anexo. | 00092010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 01/07/2010 | 1250.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importância empenhada para pagamento referente a locação do sistema folha de pagamento e tesouraria referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/07/2010 | 390.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com recargas de toners e cartuchos, destinados ao setor de contabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/07/2010 | 1057.90 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de combustível para os veículos a serviço do gabinete do prefeito deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/07/2010 | 350.00 | 00006624349433 | Almir O. de Lima | Importância empenhada para pagamento referente serviços prestados na organização quando das festividades juninas, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/07/2010 | 3000.00 | 00034251928415 | Laercio Belo do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veiculo ônibus de placa MYL-3934, transportando alunos das comunidades de Macacos, Lagoa de Fora, Pirpiri e Lagoa do Saco, para Sede deste município, ref. mês de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/07/2010 | 750.00 | 00085419877449 | Severina José da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado na Rua José Rodrigues de Carvalho, para funcionamento da escola Mundo Encantado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 01/07/2010 | 1398.87 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Importância empenhada para pagamento referente a compra de material de expediente para Secretaria de Eventos deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/07/2010 | 981.00 | 00007733440475 | Maria do Desterros da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de salgadinhos para Secretaria da Educação, em evento de confraternização deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/07/2010 | 510.00 | 00013313266487 | Antonio Rangel de Carvalho | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na manutenção nos transportes da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 01/07/2010 | 390.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Importância empenhada para pagamento referente a recargas de toner's e cartuchos para impressoras da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 01/07/2010 | 5099.76 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de combustivel sendo 2226.4 de diesel e 289.1 de gasolina comum destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 01/07/2010 | 32000.00 | 01711148000105 | EPAE - Edinaldo de Souza Lima | Importância empenhada para pagamento referente a locação de palco em estrutura metálica com cobertura de lona; sonorização profissional e grupo gerador 180 kwa, no periodo de 22 a 24 de junho/2010 e 30/07/2010, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 01/07/2010 | 120.00 | 00016227425400 | Maria de Lourdes A. Azevedo | Servicos prestados com 02 diarias civil, quando em viagem a cidade di João Pessoa, afim de tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 01/07/2010 | 801.80 | 11043596000123 | Manuel Felix da Costa | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de carne bouvina com osso e sem osso, destinado a merenda escolar da creche Municipal, relativo ao mes de junho do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/07/2010 | 1266.55 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimentos de materiais elétricos, destinado a Secretaria de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/07/2010 | 1180.00 | 00004451401437 | Leandro Silva de França | Valor referente a serviços prestados na sonorização dos eventos juninos no Colégio Henrique de Almeida, noas dias 18,19 e 20/06, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 01/07/2010 | 2757.12 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente a seguro total do ônibus escolar 2009 de placa MOK 6952/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/07/2010 | 1284.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Importância empenhada para pagamento de materiais médicos diversos, destinados a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/07/2010 | 1062.00 | 08345019000181 | M.M. Materiais Médicoa Ltda | Valor empenhado para pagamento referente a materiais hospitalar destinados a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/07/2010 | 165.00 | 00088568610463 | Severino José da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados no transporte de pacientes do sítio Marmaraú para o Posto Médico da cidade como também para cidade de Guarabira, no veiculo vw/gol de placa MMN 5787. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/07/2010 | 330.00 | 00007733440475 | Maria do Desterros da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de salgadinhos para confraternização em eventos na Secretaria de Saúde, ddeste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Programa de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/07/2010 | 390.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Importância empenhada para pagamento referente aos servicos prestados com 03 recargas de toners e 09 recargas de catuchos destinados a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/07/2010 | 1220.00 | 00050845268449 | Jose Geraldo S. de Assis | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados em seu veículo de placa KKP-0136, no transporte de equipes do PSF, para Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/07/2010 | 264.00 | 00054111463720 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | Importância empenhada pelos serviços prestados no transporte de pessoas para os hospitais de João Pessoa e Guarabira, no veiculo de placa LKE 7872/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/07/2010 | 150.00 | 00085419494434 | Jose Roberto Coutinho de Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas com um diaria para viagem a cidade de Recife, levando pacientes ao Hospital HOPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 02/07/2010 | 1320.00 | 00008529668499 | LUCIA BEZERRIL DA SILVA | Servicos prestados na dilvugação de Propaganda do carro de som das festividades de São João nesta cidade, relativo a 40hs. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 02/07/2010 | 50.00 | 00006957874460 | PERSEU SILVA DOS SANTOS | Pagamento relativo a Premiação como vencedor em 2º lugar na Corrida do Carro de Mão, em decorrencia das Festividades de São João deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 02/07/2010 | 400.00 | 00071468404415 | Valdir Soares de Barros | Importância empenhada para pagamento referente ao serviço prestado na retirada e instalação de pau-de-sebo, durante as festividades da tradicional festa de São João neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 02/07/2010 | 7.27 | 33066408000115 | BANCO REAL | Importância empenhada para pagamento referente a tarifa bancária efetuada na conta 200.1145-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na c/c 283.141-4, em favor de tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente tarifa bancária, conf. extrato da conta 5.797-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 02/07/2010 | 217.20 | 09260772000137 | Edvânia Carla dos Santos | Valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais de consumo, destinado a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 02/07/2010 | 300.00 | 00091675430497 | Maria José Felix da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para tratamento de saúde de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 05/07/2010 | 80.00 | 00003865137407 | MARGARETE IZIDIO FRANCISCO | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta prefeitura através da Secretaria de Ação Social para cobertura em viagem de pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 05/07/2010 | 100.00 | 00003872170457 | Leonaldo Lima da Silva | Importância empenhada para pagamento a titulo de uma ajuda financeira, concedida por esta Prefeitura através da Secretaria da Ação Social, para tratamento de saúde a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 05/07/2010 | 190.00 | 00002741177708 | Maria do Socorro da Costa dos Santos | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para realização de exames médicos pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 05/07/2010 | 185.00 | 07414971000127 | TRATOR SHOP´ | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de peças para veículos da Secretaria de Infra Estrutura deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 05/07/2010 | 2543.73 | 00005186130893 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na remoção de entulhos e consequente utilização nas estradas vicinais e ruas da periferia, deste município, durante o mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 05/07/2010 | 12.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor correspondente a Taxas e Tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 05/07/2010 | 4600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços contábeis prestados a esta Edilidade, no mês de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 05/07/2010 | 4600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços contábeis prestados a esta Edilidade, no mês de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 05/07/2010 | 4140.00 | 10425286000100 | Fortte Gráfica - Fabrício da Silva Batista - ME | Valor empenhado para pagamento referente a encadernações diversas, destinadas a Secretaria de Educação, deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 05/07/2010 | 100.00 | 00003787836454 | VILMA MARIA DA SILVA | Pagamento referente a Premiação como vencedora em 2º lugar na Corrida do Carro de Mão, em decorrencia das Festividades de São João, ocorrida em 24/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Programa de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 05/07/2010 | 2590.00 | 10425286000100 | Fortte Gráfica - Fabrício da Silva Batista - ME | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de materiais de expedientes, destinados ao Núcleo de Assistência a Saúde da Familia-NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Programa de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 06/07/2010 | 800.00 | 00030771226349 | José Wilson Rolim | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na unidade móvel odontológica referente a manutenção de cadeiras, refletor e compressor da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 06/07/2010 | 100.00 | 00079826741434 | CRISTINA FREIRE DE ARAUJO * | Importância empenhada para pagamento referente a premiação quando das festividades juninas, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 06/07/2010 | 50.00 | 00076012670400 | EDSON BARBOSA DA COSTA | Importância empenhada para pagamento referente a premiação quando das festividades juninas, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 06/07/2010 | 100.00 | 00009921323474 | João Batista Farias da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a premiação quando das festividades juninas, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 06/07/2010 | 3400.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA. | Valor empenhado para pagamento pela aquisicao de equipamentos e materiais diversos destinados as escola da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 06/07/2010 | 3560.00 | 09478781000107 | Gesso e Placas Serrânia - Erinaldo da Silva - ME | Valor empenhado para pagamento referente a compra de blocos e placas de gesso,destinados a instalação de laboratórios de informática em diversas escolas, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 06/07/2010 | 600.00 | 00046054243772 | MANOEL BENEDITO DOS SANTOS | Servicos prestados na elaboração e organização das festividades juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 06/07/2010 | 100.00 | 00075265214453 | Mariza Pedro da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para tratamento de saúde de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 06/07/2010 | 100.00 | 00002833486405 | Maria da Penha Gregório Martins | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira através da Secretaria de Ação Social, para viagem de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 06/07/2010 | 513.00 | 01860393000176 | Danny Modas - Maria Lindalva de Moraes | Importância empenhada para pagamento referente a confecção de 57 camisetas, alusivas as festividades juninas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI,neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 07/07/2010 | 4010.00 | 06194790000170 | Lojão dos Colchões - Anielle Felix dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a compra de colchões para doações a mães carentes do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 07/07/2010 | 1657.00 | 06194790000170 | Lojão dos Colchões - Anielle Felix dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a compra de 01 mesa e 01 cozinha para equipar o ambiente do Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 07/07/2010 | 2323.28 | 10425286000100 | Fortte Gráfica - Fabrício da Silva Batista - ME | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na tiragem de cópias xerográficas de materiail pedagógicos, destinados ao Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 07/07/2010 | 100.00 | 00040335208487 | José Fernandes da Silva | Pagamento relativo a 02 diaria civil, para tratar de assuntos de interesses deste municipio na cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 07/07/2010 | 2730.00 | 03468149000198 | EL SHADDAI COMUNICAÇÃO VISUAL | Valor empenhado para pagamento referente aos servicos de sinalização em 06 veiculos e 02 placa em lona com estrutura em metalo, destinados aos veiculos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 08/07/2010 | 448.10 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de 182,9 lts. de gasolina , destinado ao veiculo Fiat Uno, a serviço do gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 08/07/2010 | 1635.90 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Importância empenhada para pagamento referente a compra de material educativo, destinado a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 08/07/2010 | 4431.12 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de combustivel sendo 1916,5 de diesel e 279,1 de gasolina comum, para o consumo dos veículos da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 08/07/2010 | 582.00 | 00003893459464 | Analy dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de trajes juninos dos alunos de Escola Municipal, localizada no sitio Marmaraú, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 08/07/2010 | 1643.50 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Importância empenhada para pagamento referente a compra de materiais didático-pedagógicos diversos, no exercício 2009/2010, destinados ao Programa Brasil Alfabetizado, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 08/07/2010 | 982.45 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Importância empenhada para pagamento referente a compra de materiais de expedientes diversos, destinados ao Programa Brasil Alfabetizado, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 08/07/2010 | 867.74 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Importância empenhada para pagamento referente a compra de material didátio pedagógico, destinados ao Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 08/07/2010 | 1356.50 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Importância empenhada para pagamento referente a compra de materiais de expedientes e materiais didático-pedagógico, destinados ao Programa Brasil Alfabetizado, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 08/07/2010 | 1150.00 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Importância empenhada para pagamento referente a compra de materiais didáticos e de expedientes diversos, destinados ao Programa Brasil Alfabetizado, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 08/07/2010 | 3240.05 | 00001974524426 | Jorge de Souza Fernandes | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas da rede municipal e estadual de ensino, deste Municipio, durante o mês de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 08/07/2010 | 3449.60 | 00006228952498 | João Batista Santos da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviço ,quando no transporte de estudantes residentes na zona rural e adjacências para a sede do municipio, durante o mês de junho/2010, conf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 08/07/2010 | 3986.00 | 00000844591408 | Elton Barbosa de Souza | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em seu veículo ônibus de placa LNJ 7029, no transporte de alunos da zona rural para as escola da rede municipal e estadual de ensino, deste município, durante o mês de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 08/07/2010 | 2845.92 | 00004609197413 | Alexandre Morais da Silva | Importancia empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviço, quando no transporte de estudantes na zona rural e adjacências para sede do municipio,referente ao mês de junho/2010, conf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 08/07/2010 | 1000.00 | 00063948109400 | José Edson de Oliveira | Valor emepnhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura,em veículo de placa AAW6437/PB, no transporte de crianças portadores de necessidades especiais para APAE no Municipio de Mamanguape, durante o mês de Junho/2010,conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 08/07/2010 | 1208.68 | 00064187306749 | Jose Alves da Silva Filho | Valor emepnhado para pagamento referente a locação de veículo tipo kombi de placa MNK 4741/PB,transportando alunos da localidade do Sitio Marmaraú e adjacências, para a Cidade de Itapororoca, durante o mês de Junho/2010, conf. contrato, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 08/07/2010 | 4279.57 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de 1.817,3 lts de gasolina comum, destinados ao consumo dos veiculos da Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 08/07/2010 | 600.00 | 00005456628422 | CHARLES OLIVEIRA DE PONTES | Importância emepnhada para pagamento pela locação de imóvel localizado na rua Monsenhor José Coutinho, para funcionamento do Programa Centro de Reabilitação Fisioterapéutica, ref. ao mês de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 08/07/2010 | 513.27 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina, para consumo do veiculo Gol, da Secretaria de Ação Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 08/07/2010 | 1680.00 | 03519431000157 | Sueli de Souza Dionizio | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de enxovais, para ser doados a gestantes atendidas pelo Programa Bolsa Familia, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 08/07/2010 | 230.00 | 03519431000157 | Sueli de Souza Dionizio | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de enxovais, para ser doados a gestantes atendidas pelo Programa Bolsa Familia, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 08/07/2010 | 1335.00 | 03519431000157 | Sueli de Souza Dionizio | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de enxovais, para ser doados a gestantes atendidas pelo Programa Bolsa Familia, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 08/07/2010 | 4557.72 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de 2.337,3lts. de diesel, destinados aos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 08/07/2010 | 1430.77 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de 332,8 lts. de gasolina e 315,6 lts de diesel, para o consumo dos veículos da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 08/07/2010 | 200.00 | 07414971000127 | TRATOR SHOP´ | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de peças para o trator Ford, da Secretaria de Infra Estrutura deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 09/07/2010 | 2210.00 | 00057389420430 | Francisco França de Santana | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na coleta de lixo das ruas desta Cidade, no caminhão de carroceria aberta ford, placa KFR-4289, referente ao mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 09/07/2010 | 2002.24 | 00046121960400 | Erinaldo José Alexandrino | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando lixo domiciliar nas ruas desta Cidade,em caminhão de carroceria aberta, relativo ao mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 09/07/2010 | 2988.05 | 05507753000101 | Newton Luiz da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a compra de material de limpeza para a Secretaria de Infra Estrutura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 09/07/2010 | 470.00 | 00000364599766 | Maria Zeneide Lima da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a confecção de fardamentos, destinados ao pessoal do matadouro público, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 09/07/2010 | 600.00 | 08342998000114 | JC de Aquino Imunizadora | Importância empenhada para pagamento referente ao serviço prestado em fossas sépicas no Parque da Nascença e banheiros públicos deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 09/07/2010 | 4700.00 | 00004584436460 | Fabio Ribeiro da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo tipo caminhão pipa de placa MYT 3160/PB, destinado ao transporte de água potável para as cisternans comunitárias e escolas municipais da zona urbana e rural deste Municipio,relativo ao mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 09/07/2010 | 2000.00 | 00020590270478 | Manoel Lopes de Araújo | Importância empenhada para pagamento referente a locação de transporte para serviços diversos prestados a esta Prefeitura,em veículo tipo caminhão de carroceria aberta, F4000 conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 09/07/2010 | 2200.00 | 00009490341428 | Micharley Guilherme Barnardo de França | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura,no transporte de lixo domiciliar nas ruas desta Cidade, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 09/07/2010 | 124.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS * | Importância empenhada para pagamento referente a aquisição de peças para o veículo gol de placa MNZ 6526 a serviço da Secretaria de Infra Estrutura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 09/07/2010 | 136.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS * | Importância empenhada para pagamento referente a aquisição de peças para o veículo uno de placa 8193 destinada a Secretaria de Infra Estrutura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 09/07/2010 | 865.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS * | Importância empenhada para pagamento referente a aquisição de peças para o trator ford a serviço da Secretaria de Infra Estrutura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 09/07/2010 | 144.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS * | Importância empenhada para pagamento referente a aquisição de peças para o veículo gol de placa MNZ 6953 a serviço da Secretaria de Infra Estrutura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 09/07/2010 | 100.00 | 00066570760700 | NARCISO JUVENAL DA SILVA | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira para compra de material de construção de pessoa carente deste município concedida por esta prefeitura através da Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 09/07/2010 | 50.00 | 00004869166429 | JOANA MARIA DA SILVA | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira para compra de cesta básica de pessoa carente deste município concedida através por esta edilidade através da Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 09/07/2010 | 60.00 | 00004969520488 | JOSEFA SANTOS DA SILVA-CRUZEIRO * | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta edilidade através da Secretaria de Ação Social deste Município para cobertura em viagem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 09/07/2010 | 70.00 | 00005365858492 | ZENILDA LIMA DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta edilidade através da Secretaria de Ação Social para realização de exames de pessoa carente deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 09/07/2010 | 30.00 | 00004881422456 | MARIA DAS NEVES ALMEIDA DE LIMA | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira para compra de uma cesta básica de pessoa carente deste Município, concedida por esta prefeitura através da Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 09/07/2010 | 70.00 | 00006126283457 | IVONETE DE OLIVEIRA | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira para compra de material de construção de pessoa carente, concedida por esta prefeitura através da Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 09/07/2010 | 100.00 | 00004491218447 | MARIA JOSE GOMES DE FRANÇA | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira para compra de material de construção de pessoa carente, concedida por esta edilidade através da secretaria de Ação Social deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 09/07/2010 | 100.00 | 00005143181470 | CRISTIANE SOARES DA SILVA | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira para compra de material de construção de pessoa carente, concedida por esta prefeitura através da Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 09/07/2010 | 300.00 | 00020591250497 | MARIA EUSA DE ARAUJO BARBOSA | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira para cobertura em tratamento médico de pessoa carente, concedida por esta prefeitura através da Secretaria de Ação Social deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 09/07/2010 | 100.00 | 00003656997489 | MARIA MARIANO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira para cobertura em viagem de pessoa carente concedida por esta prefeitura através da Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 09/07/2010 | 50.00 | 00006729988401 | JOSINALVA MARIA SANTOS DE OLIVEIRA | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para cobertura em viagem de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 09/07/2010 | 100.00 | 00003656997489 | MARIA MARIANO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira para compra de material de construção de pessoa carente concedida por esta edilidade através da Secretaria de Ação Social deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 09/07/2010 | 70.00 | 00007375333408 | SEVERINA ALFREDO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira para pagamento de conta de energia de pessoa carente, concedida por esta prefeitura através da Secretaria de Ação Social deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 09/07/2010 | 50.00 | 00006729988401 | JOSINALVA MARIA SANTOS DE OLIVEIRA | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 09/07/2010 | 70.00 | 00004544682452 | Rosineide de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira para pagamento de conta de energia de pessoa carente, concedida por esta prefeitura através da Secretaria de Ação Social deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 09/07/2010 | 1190.87 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante Me | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados ao programa PETI deste Município, no mês de julho de 2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 09/07/2010 | 80.00 | 00001607230437 | JOSEANE SANTOS DA SILVA | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira para cobertura em viagem de pessoa carente, concedida por esta prefeitura através da Secretaria de Ação Social deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 09/07/2010 | 1018.65 | 05507753000101 | Newton Luiz da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza, destinados aos núcleos do PETI, neste município, durante o mês de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 09/07/2010 | 400.00 | 00020303556404 | Jose Pereira da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na R. José Ferreira da Silva nº 09, para funcionamento da Sede Crás, conf. contrato, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 09/07/2010 | 100.00 | 00004282001410 | DENILZA COSTA DOS SANTOS | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipío. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 09/07/2010 | 90.00 | 00001293932400 | JOSICLEIDE LIMA DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira de pessoa carente para cobertura em viagem, concedida por esta edilidade através da Secretaria de Ação Social | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 09/07/2010 | 70.00 | 00008131492400 | GERLANE DA SILVA | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira de pessoa carente deste município para cobertura em viagem concedida por esta edilidade através da Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 09/07/2010 | 1483.15 | 05507753000101 | Newton Luiz da Silva | Importância empenhada pelo fornecimento de genêros alimenticios, destinados ao lanche do Grupo de Idosos, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 09/07/2010 | 2501.97 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 5.555-7,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 09/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 09/07/2010 | 200.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado no Sitio Ipioca de Baixo, Municipoio de Itapororoca, para funcionamento de Posto de Saúde - PSF,referente ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 09/07/2010 | 2820.00 | 00002687645494 | Manoel da Silva Souza | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no veiculo Kombi de placa MOC-7725, no transporte de pessoas carentes para consultas e exames especializado em hospitais referenciados no municipio de João Pessoa e APAE de Mamanguape, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Programa de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 09/07/2010 | 502.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS * | Importância empenhada pela aquisição de materiais diversos destinados a manutenção dos veiculos Ambulâncias de Placas MOP-8664, MNK-06 e MOP-8614, da Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Programa de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 09/07/2010 | 300.00 | 00039148491420 | Maria de Lourdes Costa Pereira | Importância empenhada referente a locação de imóvel localizado na rua José Rodrigues de Carvalho, onde funciona o Programa NASF, ref. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 09/07/2010 | 300.00 | 00048244872420 | Josefa Olívia da Correia da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na Rua 7 de Setembro, Centro, Itapororoca, para funcionamento do Posto de PSF do Município, referente ao mês de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 09/07/2010 | 2830.00 | 00076013022453 | Edimicio Manoel da Costa | Valor empenhado para pagamento referente pelos serviços no transporte de pacientes para atendimento médico hospitalar especializado, no Municipio de João Pessoa, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 09/07/2010 | 1450.00 | 00004257144467 | Aneligia da Silva Leitão | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veiculo tipo Gol de placa MMW 5626, lotado na Secretaria de Saúde, deste município, no mês de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 09/07/2010 | 500.00 | 00042582741434 | Anesio Casado de Medeiros | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando as equipes do PSF em visitas domiciliares no município,no mês Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 09/07/2010 | 300.00 | 00002944893475 | Josean Costa da Silva | Importância empenhada para pamgamento referente a locação de um imóvel localizado na Rua Projetada S/N, para funcionamento do Posto do PSF do Municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 09/07/2010 | 510.00 | 00004338754451 | Antonio dos Santos Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo moto de placa MOE 0353, destinado a prestação de serviços na Secretaria de Saúde, durante o mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 09/07/2010 | 6919.55 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante Me | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios,para merenda escolar das escolas públicas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 09/07/2010 | 1003.20 | 00099204983434 | Antonio Braz deJesus | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, no transporte de escolar no percurso Itapororoca/Guarabira/Itapororoca no veículo tipo gol de placa KHF-8625 durante o mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 09/07/2010 | 3467.20 | 00006212749418 | Marcio Dias dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em seu ônibus de placa MXT 2441/RN, transportando alunos da rede municipal e estadual de ensino, da zona rural para a sede do município, durante o mês de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 09/07/2010 | 1460.00 | 00070876240406 | Rogério Rodrigues da Costa | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em seu ônibus de placa MNG 4688-PB, no transporte de alunos da rrede municipal e estadual de ensino, da zona rural e adjacências para a sede deste município, durante o mês de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 09/07/2010 | 3678.40 | 00025054520406 | Gilvan Ribeiro da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em seu ônibus de placa MNG 4688-PB, no transporte de alunos da rede municipal e estadual de ensino, da zona rural e adjacências para a sede deste município, durante o mês de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 09/07/2010 | 3484.80 | 00070876240406 | Rogério Rodrigues da Costa | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em seu ônibus de placa MNG 4688-PB, no transporte de alunos da rrede municipal e estadual de ensino, da zona rural e adjacências para a sede deste município, durante o mês de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 09/07/2010 | 3643.20 | 00004509617453 | Edvaldo Rodrigues da Costa | Servicos prestados no veiculo onibus de placa KPU 5552, no transporte de alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 09/07/2010 | 226.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS * | aquisicao de 07 litros de oleos CRB Turbo 15w40, 01 filtro lub w0330, 01 filtro comb. PSC 496 e 01 filtro de ar hp 2424 destinados ao veiculo Microonibus de placa MNO 6793 da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 09/07/2010 | 1600.00 | 00007020836402 | Cleiton Santos da Silva | Importância empenhada para pagamento pela locação do veiculo tipo Gol, placa NQG-9170, lotado na Secretaria de Educação deste município, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 09/07/2010 | 450.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Pagamento referente a locação de imovel para o funcionamento do ANEXO I da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Helena, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 09/07/2010 | 3474.24 | 00004365144430 | Fernando Nascimento da Silva | Pagamento pelos servicos prestados no veiculo onibus de placa KTB 6562/PB, no transporte de alunos da rede publica municipal e estadual de ensino, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 09/07/2010 | 300.00 | 00009359161721 | Josecleide Jales Rodrigues | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel, para funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Helena, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 09/07/2010 | 3670.26 | 00001975222466 | Marcos Aurelio Félix dos Santos | Pagamento pelos servicos prestados no onibus de placa KTR 1565/PB, no transporte de alunos da rede publica municipal e estadual de ensino, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 09/07/2010 | 135.00 | 00040328279404 | Valdemir Vicente dos Santos | Valor empenhado para pagamento referente a locação de um imóvel situado na rua Santo Antonio,Bairro Novo, para funcionamento de uma sala de aula para a escola Adecita, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 09/07/2010 | 750.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na R. Monsenhor José Coutinho s/n,nesta cidade, para funcionamento da Escola Santa Helena, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 09/07/2010 | 150.00 | 00025153595404 | Júlia Maria da Conceição | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado a R. Joana Maria de Figueiredo s/n bairro Vista Alegre, para funcionamento da Biblioteca Municipal Casa de Dona Julia, referente ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 09/07/2010 | 144.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS * | Valor empenhado para pagamento da aquisição 04 oleos GTX exclusive, 01 filtro lub PH5548 e 01 filtro de ar CA5513, destinados ao veiculo Parati de placa KKC 8043 da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 09/07/2010 | 1000.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a locação de um imóvel situado na Rua paulo Rodrigues 38, Centro, para funcionamento da biblioteca Municipal Maria Moreno, durante o mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 09/07/2010 | 750.00 | 00085419877449 | Severina José da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado na Rua José Rodrigues de Carvalho, para funcionamento da escola Mundo Encantado, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 09/07/2010 | 300.00 | 00078982790420 | Maria de Lourdes Nascimento dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado no sitio Marés, zona rural ,para funcionamento da Escola Municipal Sorriso da Criança,relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 09/07/2010 | 3288.25 | 05507753000101 | Newton Luiz da Silva | Pagamento referente a aquisição de materiais de limpeza destinados a rede de escolas deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 09/07/2010 | 2694.30 | 05507753000101 | Newton Luiz da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a aquisicao de materiais de limpeza destinadas as Escolas Municipais da Zona Rural e da sede do Municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 09/07/2010 | 340.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS * | Valor empenhado para pagamento pela aquisicao de 01 oleoCBR turbo 15w40, 01 filtro lub lb3801 e 01 filtro de ar hp3009, destinados ao veiculo onibus de placa NPT 8765, da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 09/07/2010 | 364.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS * | Valor empenha para pagamento, pela aquisição de 01 B.crb turbo 15w40, 01 filtro de ar Hp 3009, 01 filtro Lub Lb38021 e 02 LTS universal 80w, destinados ao veiculo onibus de placa 6957, da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 09/07/2010 | 6615.00 | 07020021000118 | Flávio Costa Pereira | Importância empenhada para pagamento referente a aquisição de alimentos diversos para as confraternizações das festividades juninas deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 09/07/2010 | 1260.00 | 05832199000138 | Posto Marinho - Petronio Vieira Nunes | Aquisicao de lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 09/07/2010 | 366.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS * | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de óleo lubrificante e filtro para o veículo ônibus de placa LAF-9113 da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 09/07/2010 | 342.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS * | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de óleo lubrificante e filtro para o veículo ônibus placa MMP-4130 destinado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 09/07/2010 | 1500.00 | 00002187695476 | Elisangêla Carvalho Oliveira de Pontes | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços pela locação de veiculo tipo FOX, de cor branca, ano 2006, placa MNW-3768, lotado para o Gabinete do Prefeito, destinados a Guarda Civil Municipal, relativo ao mês de Junho/2010,conf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 09/07/2010 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Importância empenhada para pagamento referente a contribuição mensal a esta confederação,referente ao mês de junho/2010,conforme extrato do dia 09/07/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 09/07/2010 | 1500.00 | 00008668531468 | SEVERINO FERREIRA TRAJANO | Importância empenhada para pagamento referente a locação de imóvel para funcionamento da garagem municipal deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/07/2010 | 125.00 | 00005374800485 | DANIELE DE SOUZA | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta prefeitura através da Secretaria de Ação Social para compra de medicamentos de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 11/07/2010 | 50.00 | 00004997498475 | MARIA JOSE DE SOUZA MONTEIRO | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta prefeitura através da Secretaria de Ação Social para pagamento de energia de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 12/07/2010 | 78.95 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 8.298-8, em favor de PASEP, conforme extrato do dia 12/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 12/07/2010 | 2124.80 | 09151328000183 | Boutique das Carnes Ltda | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de alimentação, destinados ao PETI deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 12/07/2010 | 250.00 | 00029495156491 | Maria José da Silva França | Importância empenhada para pagamento referente ao serviço prestado na locação de um imóvel localizado na Rua Castelo Branco para funcionamento do Conselho Tutelar deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 12/07/2010 | 700.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel,para funcionamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI do Municipio, conf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 12/07/2010 | 70.00 | 00076011798420 | ALEXANDRE SERRANO DE SOUZA | Importância que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte de 01 carrada de barro para manutenção de estradas vicinais, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 12/07/2010 | 500.00 | 00010074576437 | EVERSON DE SALES PONTES | Importância empenhada para pagamento referente ao serviço prestado no guindaste muck e retirada de árvores no parque da nascença em caminhão muck referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 12/07/2010 | 1058.75 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Importância empenhada para pagamento referente a aquisição de material educativo, destinado a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 12/07/2010 | 1819.68 | 33000118001221 | OI Fixo | Importância empenhada para pagamento referente ao consumo mensal dos telefones Oi Movel do Secretariado Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 12/07/2010 | 1435.00 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Importância empenhada para pagamento referente a compra de 41 botijoes de gas GPL de 13kg, destinados a rede de Escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 12/07/2010 | 7699.30 | 09151328000183 | Boutique das Carnes Ltda | Valor empenhado para pagamento referente a compra generos alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos das escolas Públicas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 12/07/2010 | 1998.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente a seguro total do ônibus escolar de placa MOK 6952/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 12/07/2010 | 2455.00 | 03390415000107 | Luiz Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza, destinado a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 12/07/2010 | 1344.00 | 07512307000110 | Lapis e Papel - Cleonice Rufino Barbosa - ME | Importância empenhada para pagamento referente a compra de materiais de expediente, destinado a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Programa de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 12/07/2010 | 700.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Importância que se empenha pela aquisição de 05 aparelhos de pressão com estetoscópio Premium, destinados a Secretaria de Saúde, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 12/07/2010 | 2353.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais hospitalares, destinados a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Programa de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 12/07/2010 | 1200.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância empenhada referente ao desconto efetuado pelo Banco na c/c 6.873-X em favor de BEMFAM,no dia 12/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 13/07/2010 | 605.00 | 00050845268449 | Jose Geraldo S. de Assis | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados em seu veículo de placa KKP-0136, no transporte de equipes do PSF, para Zona Rural deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Programa de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 13/07/2010 | 1020.54 | 01363032000114 | Cardiocenter | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços médicos prestados para realização do exame aortografia de membro inferior esquerdo na paciente Rosa Severina da Conceição | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 13/07/2010 | 2064.00 | 08345019000181 | M.M. Materiais Médicoa Ltda | Valor empenhado para pagamento referente a materiais hospitalar destinados a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Programa de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 13/07/2010 | 624.00 | 00007335979471 | JULIANA MADUGRA PEREIRA | Valor empenha para pagamento, pelos servicos prestados como tecnica de enfermagem no Posto Medico deste municipio, no periodo de 30 dias, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 13/07/2010 | 496.43 | 33000118001221 | OI Fixo | Importância empenhada para pagamento referente ao consumo mensal do telefone de nº 3294-1099 da Secretaria de Educação,relativo aos meses de Março, Maio e Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 13/07/2010 | 1163.00 | 00008529668499 | LUCIA BEZERRIL DA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos servicos prestados na dilvugação e publicação de notas das festividades juninas, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 13/07/2010 | 700.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento óleo lubrificante 05 MP 400 de 20 litros para os veículos a serviço da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 13/07/2010 | 289.92 | 33000118001221 | OI Fixo | Importância empenhada para pagamento referente ao consumo mensal do telefone de nº 3294-1014 da Prefeitura Municipal, relativo aos meses de Març, Abril, Maio e Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 13/07/2010 | 936.00 | 00005515072413 | GILSON LUIZ DUARTE DAMACENA | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na lavagem de transporte das secretarias de saúde, educação, infra estrutura e ação social deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 13/07/2010 | 1834.74 | 33000118001221 | OI Fixo | Importância empenhada para pagamento referente ao consumo mensal do telefone de nº 3294-1040, da Prefeitura Municipal, relativo ao meses de Março, Maio e Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 13/07/2010 | 3815.00 | 00002475258470 | Demétrio Almeida Neto | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados de assessoria juridica, durante o mês de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 13/07/2010 | 1820.00 | 10845543000163 | Geraldo Batista da Silva Com. Varejista - ME | Valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais diversos, destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 13/07/2010 | 1600.00 | 00076887987449 | Domicio Borges da Costa | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veiculo Corsa de placa MOK-5755/PB, para Secretaria de Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 13/07/2010 | 325.00 | 00076011780482 | José Paulo F. do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no conserto em portões de ferro das escolas onde funcionam o PETI, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 13/07/2010 | 50.00 | 00070877173400 | DOMINGOS FELICIANO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta prefeitura através da Secretaria de Ação Social para compra de cesta básica de pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 13/07/2010 | 100.00 | 00007633786400 | LINDINALVA LIMA DA CRUZ | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta prefeitura através da Secretaria da Ação Social para cobertura em viagem de pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 14/07/2010 | 300.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Importância empenhada para pagamento referente ao aluguel do imóvel localizado no sítio Concris, zona rural neste Município, onde servirá para funcionamento do lixo urbano doméstico conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 14/07/2010 | 1050.00 | 07414971000127 | TRATOR SHOP´ | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de peças para o trator ford, da Secretaria de Infra Estrutura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 14/07/2010 | 255.00 | 00026237946420 | Antônio Pedro Pinheiro | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no conserto de estradas vicinais neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 14/07/2010 | 398.05 | 07211322000129 | Motocleta - Motocleta Comércio de Bicicletas Ltda | Importância empenhada referente a aquisição de peças diversas, destinadas as motos Honda modelo BROSS 150cc de placa MND-7521 e Titan CG 125 placa MNS-6173, da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 14/07/2010 | 6340.00 | 00004225271498 | PAULO RICARDO SALES XAVIER | Pagamento referente a 1º parcela pelos servicos prestados na instalação dos forros de gesso e paredes divisorias para os laboratorios de informatica em diversas Escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 14/07/2010 | 757.68 | 00098242415404 | Jose de Souza Silva | Pagamento pelos servicos prestados n o veiculo Gol de placa MOI 0253/PB, no transportes de alunos da rede publica, municipal e estadual de ensino, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 14/07/2010 | 885.67 | 10557901000132 | balsamo distribuidora de medicamentos ltda | Importância que se empenha pela aquisição de medicamentos diversos, destinados a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 14/07/2010 | 1792.05 | 10557901000132 | balsamo distribuidora de medicamentos ltda | Importância empenhada para pagamento pela aquisição de medicamentos diversos, destinados a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Programa de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 14/07/2010 | 2071.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Importância emepnhada para pagamento pelo fornecimento de materiais hospitalares diversos, conf.destinados a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Programa de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 14/07/2010 | 3913.00 | 00007733440475 | Maria do Desterros da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de refeições, destinadas aos funcionários da Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 15/07/2010 | 1166.10 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante Me | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios,para merenda escolar das escolas públicas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 15/07/2010 | 3000.00 | 00002520625406 | Manoel Vieira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de equipamentos de som e show gospel, realizado na praça da matriz no dia 17/07/2010, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 15/07/2010 | 6.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor correspondente a Taxas e Tarifa bancaria conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 15/07/2010 | 1000.00 | 00010113953470 | Luciano Oliveira da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no aluguel de mesas, cadeiras e freezer, quando na realização da festa junina dos idosos, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 16/07/2010 | 1253.00 | 00010209370416 | José Abmael Soares de Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados em filmagens nas festividades juninas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 16/07/2010 | 1253.00 | 00010209370416 | José Abmael Soares de Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados em filmagens na divulgação do Projeto Minha Casa, Minha Vida, realizado neste municipio, no dia 09 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 16/07/2010 | 1300.00 | 10375258000126 | Eletrovale - Carlos Mauricio da Silva | Valoe empenhado para pagamento referente a serviços executados na extenção da rede elétrica p/alimentação do Sitio Cordeiro medindo 200mts. de baixa tensão. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 16/07/2010 | 450.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Importância empenhada para pagamento referente a os serviços prestados no conserto de bebedouros, mimeografos e maquinas de escrever, da Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 16/07/2010 | 1253.00 | 00010209370416 | José Abmael Soares de Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados em filmagens nas festividades juninas realizados nesta cidade através da Secretaria de Eventos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 16/07/2010 | 1540.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Importância empenhada para pagamento de materiais médicos diversos, destinados a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 19/07/2010 | 4433.50 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina e diesel, para o consumo dos veículos da secretaria de saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 19/07/2010 | 4860.00 | 10425286001000 | Fortte Gráfica - Fabrício da Silva Batista - ME | Valor mepenhado para pagamento referente a confecção de cadernetas escolares e fichas de alunos, destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 19/07/2010 | 4033.41 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de combustível para os veículos a serviço da Secretaria de Educação sendo 1752 litros de diesel e 239.6 de gasolina comum. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 19/07/2010 | 6.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor correspondente a Taxas e Tarifa bancaria conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 19/07/2010 | 1200.00 | 01761016000260 | Rádio Correio do Vale Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente a veiculação de nota de interesses desta Edilidade,ref. divulgação das ações, notas avisos e atos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 19/07/2010 | 235.00 | 00039673995400 | ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA | Importância empenhada para pagamento referente ao serviço prestado na manutenção da limpeza do banheiro público da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 19/07/2010 | 152.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA-ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Importância empenhada pela aquisição de peças diversas, destinadas ao Trator Ford, da Secretaria de Infra Estrutura, deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 19/07/2010 | 957.20 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor empenhado para pagamento referente a aquisicao de materiais de construção destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 19/07/2010 | 4272.99 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de combustivel, para o consumo dos veículos da Secretaria de Infra Estrutura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 19/07/2010 | 90.00 | 00016087836420 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta prefeitura através da Secretaria de Ação Social para realização de exames de pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 20/07/2010 | 2655.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | ImportÂncia empenhada para pagamento pela aquisição de peças diversas, destinados ao veiculo Gol MNZ-6526, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 20/07/2010 | 150.00 | 00095238247400 | JOSE MAXIMO MARTINS | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para pagamento de energia de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 20/07/2010 | 1.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na c/c 8.923-0, em favor de tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 20/07/2010 | 566.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 5.555-7,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 20/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 20/07/2010 | 1.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na c/c 10.928-2 em favor de tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 20/07/2010 | 350.00 | 00095238298404 | Altemar B. de Souza | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de salgados para atender o Programa mensal "Idoso Cidadão", organizado pela Secretaria de Ação Social, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 20/07/2010 | 1.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na c/c 10.323-3, em favor de tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/07/2010 | 1.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na c/c 10.079-X, em favor de tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 20/07/2010 | 2500.00 | 09635980000173 | Adelson Barbosa dos Santos Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na produção e veiculação de materias de interesses da Administração Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 20/07/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância empenhada referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta 6.873-X em favor da FAMUP, no mês de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 20/07/2010 | 2000.00 | 00005167862701 | Rodrigo Costa Dos Santos | Valor empenhado para pagamento referente a prestação de serviço especializado de assessoria na área financeira e administrativa desta edilidade, durante o mês de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 20/07/2010 | 158.00 | 08717148000153 | União Brasileira de Apoio aos Municípios | Valor que se empenha para pagamento pelo débito efetuado na conta 5.555-7, em favor da União Brasileira de Apoio aos Municípios - UBAM, conf. aviso de débito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 20/07/2010 | 429.74 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de combustivel para os veículos a serviço do gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 20/07/2010 | 1.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na c/c 5.045-8, em favor de tarifa de extrato bancário, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 20/07/2010 | 1.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na c/c 283.141-4, em favor de tarifa de extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 20/07/2010 | 1.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na c/c 283.141-4, em favor de tarifa de extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 20/07/2010 | 0.67 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na c/c 5.557-3 em favor de tarifa de extrato bancário, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 20/07/2010 | 1.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente tarifa bancária, conf. extrato da conta 5.797-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização de Dividas Previdenciarias Patronais/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 20/07/2010 | 14460.22 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado para pagamento referente a Parcelamento de FGTS, debitado na conta 5.555-7, conf. extrato do dia 20/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 20/07/2010 | 1.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na c/c 14.900-4, em favor de tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 20/07/2010 | 1.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor correspondente a Taxas e Tarifa bancaria conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 20/07/2010 | 514.35 | 08761132000148 | Tesouro do Estado da Paraíba | Importância empenhada para pagamento de parcelamento de divida ICMS junto ao Estado da Paraiba(parcelamento extraordinarios). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 20/07/2010 | 520.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Importância empenhada para pagamento referente a recargas de cartuchos e toner's destinado a Secretaria de Finanças deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 20/07/2010 | 1.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor correspondente a Taxas e Tarifa bancaria conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 20/07/2010 | 2.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na c/c 10.721-2 em favor de tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 20/07/2010 | 1.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na c/c 58.062-7 em favor de tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 20/07/2010 | 1.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente a extrato postado,na c/c 58.040-6,no dia 20/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 20/07/2010 | 1.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente a extrato postado,na c/c 9.380-7,no dia 20/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 20/07/2010 | 670.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços de recargas de toner's e cartuchos para a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 20/07/2010 | 3220.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | Aquisicao pecas destinadas ao veiculo Onibus de placa LAF 9113, da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 20/07/2010 | 1.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na c/c 16.547-6 em favor de tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 20/07/2010 | 1.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na c/c 16.547-6, em favor de tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 20/07/2010 | 1.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na c/c 10.770-0 em favor de tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 20/07/2010 | 1.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na c/c 10.770-0 em favor de tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 20/07/2010 | 1.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na c/c 8.260-0, em favor de tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 20/07/2010 | 1.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na c/c 5.513-1, em favor de tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 20/07/2010 | 1.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na c/c 10.459-0, em favor de tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 20/07/2010 | 1.45 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor correspondente a Taxas e Tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 20/07/2010 | 1.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente a extrato postado,na c/c 8.196-5,no dia 20/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 20/07/2010 | 1.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na c/c 8.845-5, em favor de tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Programa de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 20/07/2010 | 2230.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | Importância empenhada pela aquisição de peças diversas, para manutenção do veiculo Peugeot ambulância de placa MOP-8614, da Secretaria de Saúde, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Programa de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 20/07/2010 | 3209.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | Importância empenhada pela aquisição de peças diversas, destinadas ao veiculo Parati ambulância de placa KKC-8043, da Secretaria de Saúde, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Programa de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 20/07/2010 | 560.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Importância empenhada para pagamento referente aos servicos prestados com 04 recargas de toners e 14 recargas de catuchos destinados a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 21/07/2010 | 1761.80 | 10557901000132 | balsamo distribuidora de medicamentos ltda | Importância empenhada para pagamento pela aquisição de medicamentos diversos, destinados a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 21/07/2010 | 449.48 | 10557901000132 | balsamo distribuidora de medicamentos ltda | Importância empenhada pela aquisição de medicamentos, destinados a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 21/07/2010 | 200.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente servicos de manutenção prestados na fotocopiadora do setor de contabilidade desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 21/07/2010 | 1200.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | Valor empenhado para pagamento referente a publicação de edital nos classificados, materia de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 21/07/2010 | 100.00 | 00047364106472 | MARIA DO SOCORRO SILVA DO NASCIMENTO * | Importância empenhada para pagamento pela concessão de 02 diárias para Alagoa Grande, para participação do I Seminário de Formação dos Coordenadores do CREAS e PETI, realizado nos dias 22 e 23 de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 21/07/2010 | 82.65 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 14.900-4,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 21/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 21/07/2010 | 60.00 | 00004606054450 | MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira para compra de medicamentos de pessoa carente deste município concedida por esta edilidade através da Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 21/07/2010 | 80.00 | 00004152991445 | SONIA MARIA DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira para pagamento de óculos de pessoa carente, concedida por esta prefeitura através da Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 21/07/2010 | 262.00 | 00076011780482 | José Paulo F. do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 09 gardans destinados a limpesa publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 22/07/2010 | 240.00 | 00008827254404 | MARCELO SANTOS DE MASCENA | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira para cobertura em tratamento médico de pessoa carente, concedida por esta prefeitura através da Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 22/07/2010 | 28.00 | 00004426978483 | MARIA JOSE DOS SANTOS AMANCIO * | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira para pagamento de conta de energia de pessoa carente, concedida por esta edilidade através da Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 22/07/2010 | 90.00 | 00070875553400 | Antonia Maria França da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira para compra de medicamentos de pessoa carente, concedida por esta edilidade através da Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 22/07/2010 | 237.80 | 00002244724450 | Agenilson de Brito Félix | Importância empenhada para pagamento referente a compra de frutas frescas, destinadas ao Grupo de Idosos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 22/07/2010 | 800.00 | 00003155008407 | WALBER DO NASCIMENTO CAMARA | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de leite, para as crianças do Peti, sendo distribuidos nos Nucleos: Coatigereba, Sede, Junco,Leite Mirim e Curral Grande, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 22/07/2010 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | valor empenhado para pagamento referente a contribuição mensal da CONSAD,referente ao mês de julho/2010,conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 22/07/2010 | 2380.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME. | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de equipamentos e computadores destinados a Secretaria de Finanças deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 22/07/2010 | 2488.00 | 00002244724450 | Agenilson de Brito Félix | Importância empenhada para pagamento referente a compra de verduras e legumes, destinados a alimentação dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 23/07/2010 | 118.00 | 00057568022404 | Adailton Marques dos Santos | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como sanfoneiro nas festividades juninas na Praça Carlos Lopes, no bairro do Cruzeiro neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 23/07/2010 | 1680.00 | 01860393000176 | Danny Modas - Maria Lindalva de Moraes | Importância empenhada para pagamento referente a confecção de 168 camisetas para as festividades juninas deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 23/07/2010 | 40.00 | 00091681529491 | Gilmar de Paulo Bezerril | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de medicamentos de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 23/07/2010 | 1140.00 | 07754844000177 | Oliveira - Premoldados - Educardo P de Oliveira J | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinado a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 25/07/2010 | 20.00 | 00092982476487 | Roseane Alves da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para cobertura em viagem de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 25/07/2010 | 50.00 | 00003535227402 | RIZONETE IZIDIO DO NASCIMENTO | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida pelo Sr.Prefeito, através da Secretaria de Ação Social, para compra de cesta básica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 26/07/2010 | 70.00 | 00000637070801 | ROBERTO GOMES DE ASSIS | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta prefeitura através da Secretaria de Ação Social para pagamento de ultrassonografia de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 26/07/2010 | 225.00 | 00003402434490 | Polyana Vieira Nunes | Valor empenhado para pagamento referente a 03 diárias para João Pessoa, para o curso de capacitação para tutores no módulo tutoria, órgão vinculado a coordenação nacional do programa formação pela escola conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 26/07/2010 | 3527.90 | 07020021000118 | Flávio Costa Pereira | Importância empenhada para pagamento referente a aquisição de alimentos diversos para o Refeitório Público deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 26/07/2010 | 5035.00 | 07020021000118 | Flávio Costa Pereira | Importância empenhada para pagamento referente a aquisição de alimentos diversos para o Refeitório Público deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 27/07/2010 | 350.00 | 00005399686414 | Rosilda da Silva Carvalho | Valor empenhado referente aos serviços prestados como artesã em chochê para o grupo de gestantes, no Centro de Referência da Assistência Social-CRAs, durante o mês de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 27/07/2010 | 660.00 | 00044123167420 | LUIZ PEDRO DE BRITO | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de frangos abatidos, destinados a complementação de refeições dos alunos atendidos pelo PETI, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 27/07/2010 | 347.60 | 11043596000123 | Manuel Felix da Costa | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de carne bouvina com osso e sem osso, destinado a merenda escolar dos alunos atendidos pelo PETI, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 27/07/2010 | 837.00 | 11043596000123 | Manuel Felix da Costa | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de carne bouvina com osso e sem osso, destinado a merenda escolar dos alunos atendidos pelo PETI, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 27/07/2010 | 240.00 | 04154575000110 | Mortuária S Severino - Marileide C. do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a aquisição de 01 urna funerária mais 01 translado de João Pessoa para Itapororca, para ser doado a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 27/07/2010 | 220.00 | 00005326355400 | Edson Alves de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados como servente na manutenção das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 27/07/2010 | 1274.00 | 12667721000139 | Comercial Caetano - Mª Ivonete S. de Figueiredo | Valor empenhado para pagamento referente a aquisicao de materiais de construção destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 28/07/2010 | 669.00 | 10845543000163 | Geraldo Batista da Silva Com. Varejista - ME | Valor empenhado para pagamento referente a aquisição de materiais diversos, destinados a Secretaria da Infra Estrutura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 28/07/2010 | 5601.68 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importancia empenhada para pagamento da Guia de arrecadação de Receitas Federais PASEP, periodo de apuração 30/04/2010,com vencimento em 25/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 29/07/2010 | 1881.25 | 09151328000183 | Boutique das Carnes Ltda | Valor empenhado para pagamento referente a compra generos alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos atendidos pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil -PETI, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 29/07/2010 | 1074.41 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante Me | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios,destinados a alimentação dos alunos do PETI, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 29/07/2010 | 584.81 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina, destinadas ao consumo do veiculo Gol de placa MNZ-6529, da Secretaria de Ação Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 29/07/2010 | 3894.54 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de combustível para os veículos a serviço da Secretaria de Infra Estrutura deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 29/07/2010 | 530.80 | 12667721000139 | Comercial Caetano - Mª Ivonete S. de Figueiredo | Valor empenhado para pagamento referente a aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 29/07/2010 | 5028.11 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de combustível para os veículos da Secretaria de Educação sendo 2181.4 de diesel e 312 de gasolina comum. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 29/07/2010 | 1154.50 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Importância empenhada para pagamento referente a aquisição de 05 caixas de papel oficio e de 05 caixa de papel reciclado, destinados a Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 29/07/2010 | 6613.05 | 01823326000181 | Geilsa Lima Cavalcante Me | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios,para merenda escolar das escolas públicas municipais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 29/07/2010 | 6783.80 | 09151328000183 | Boutique das Carnes Ltda | Valor empenhado para pagamento referente a compra gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 29/07/2010 | 390.00 | 01860393000176 | Danny Modas - Maria Lindalva de Moraes | Importância empenhada para pagamento referente a confecção de 39 camisetas destinadas a Secretaria da Educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 29/07/2010 | 6.85 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de postagens e documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 29/07/2010 | 543.16 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de combustível para os veículos a serviço do gabinete do prefeito deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/07/2010 | 12000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor referente ao subsidio do prefeito no mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/07/2010 | 21720.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor referente ao pagamento dos comissionados do gabinete do prefeito no mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/07/2010 | 1990.00 | 11202365000115 | Betel Segurança Eletrônica | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na instalação de sistema de interfone e reparo no sistema de alarme, nesta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/07/2010 | 2250.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Ação Social - CREAS (Contratados), ref. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/07/2010 | 1635.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor referente ao pagamento contratados do CRAS deste municipio referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/07/2010 | 5160.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor referente ao pagamento dos comissionados da Secretaria de Eventos deste municipio referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/07/2010 | 510.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor referente ao pagamento dos contratados da Secretaria de Eventos deste municipio referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/07/2010 | 6000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor referente a vencimentos do pessoal da Secretatia de comtrole (comissionados) referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/07/2010 | 510.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor referente a pagamento dos contratados da Secretaria de Controle referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/07/2010 | 8430.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor referente ao pagamento pelos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria da Ação Social (contratados), no mês de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/07/2010 | 34973.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha pelos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Saúde (Contratados), no mês de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/07/2010 | 5010.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha de vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Comunicação Social (Comissionados), no mês de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/07/2010 | 5210.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente ao pagamento dos comissionados da Tesouraria deste municipio referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/07/2010 | 17938.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento dos comissionados e estatutarios da Secretaria de Administração referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/07/2010 | 1020.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | valor empenhado para pagamento dos contratados da Secretaria de Administração no mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/07/2010 | 17079.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor referente ao pagamento dos comissionados e estatutarios da Secretaria de Finanças mo mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/07/2010 | 1700.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor pago referente aos comissionados da Secretaria de Esportes no mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/07/2010 | 4500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor pago referente aos comissionados da Secretaria de Planejamento no mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/07/2010 | 510.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor pago referente aos contratados da Secretaria de Articulação Politica no mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/07/2010 | 4500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor pago referente aos comissionados da Secretaria de Articulação Politida no mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/07/2010 | 510.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor pago referente aos contratados da Secretaria de Educação no mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/07/2010 | 17170.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor pago referente aos contratados da Secretaria de Educação no mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/07/2010 | 3510.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor pagoreferente aos comissionados da Secretaria do Direito da Mulher no mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/07/2010 | 7020.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor pago referente aos comissionados da Secretaria de Juventude e Trabalho no mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/07/2010 | 3400.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor pago referente aos comissionados da guarda civil no mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/07/2010 | 19766.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor pago referente aos contratados da Gabinete do Prefeito no mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/07/2010 | 700.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor pago referente aos guardas municipais no mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/07/2010 | 0.78 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na c/c 5.557-3 em favor de tarifa de extrato bancário, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Valorização do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/07/2010 | 29371.49 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor pago referente ao pagamento dos contratados da Secretaria de Educação (FUNDEB 60) no mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Valorização do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/07/2010 | 278710.75 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente ao pagamento dos estatutarios da secretaria de educação (fundeb 60) no mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/07/2010 | 11019.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor pago referente aos estatutarios da Secretaria de Educação no mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/07/2010 | 8150.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor pago referente aos comissionados da Secretaria de Educação no mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/07/2010 | 40000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento pelos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40% (Estatutários e Comissionados),(parte I) no mês de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/07/2010 | 57654.09 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importancia empenhada para pagamento pelos vencimentos de funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB 40% (Estatutários e Comissionados) (parte II), no mês de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/07/2010 | 33670.96 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Educação FUNDEB 40% (Contratados), no mês de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Combate ao Analfabetismo | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/07/2010 | 6120.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor referente aos contratados da Secretaria de Educação (EJA) no mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/07/2010 | 20880.00 | 04244403000137 | Nilton Fernandes Ribeiro | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Prevenção e Controle das Doenças Cronico-Degenerativa | Man. do Prog. Incentivo a Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/07/2010 | 5220.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Saúde - Saúde Bucal - Contratados, no mês de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/07/2010 | 2310.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento dos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Saúde - Saúde Bucal - Estatutários, no mês de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assitência Domiciliar de Saude | Manutenção do Programa Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/07/2010 | 52468.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor referente ao pagamento dos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Saúde - PSF - Contratados, no mês de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/07/2010 | 824.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento de vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Saúde - PSF (Comissionados), no mês de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Programa de Atenção Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/07/2010 | 29270.10 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Saúde - PACS (Estatutários), ref. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/07/2010 | 19800.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Saude - NASF (Contratados), no mês de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevenção e Controle de Doenças Transmissiveis por Ve | Man. do Programa de Cont. Epidemiologico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/07/2010 | 4080.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Saude - PEAA (Contratados), no mês de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/07/2010 | 1000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Saude - PEAA (Comissionados), no mês de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Programa de Atenção Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/07/2010 | 6320.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Saúde - Plantonistas (Estatutários), ref. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Programa de Atenção Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/07/2010 | 22000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Saúde - Plantonistas (Contratados), ref. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/07/2010 | 1450.00 | 00090036786420 | Jose Carlos Fernandes de Carvalho | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veiculo tipo Gol ano 2006, placa MNG-2702, lotado na Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/07/2010 | 20431.80 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor pago referente aos estatutarios da Secretaria de Infra Estrutura no mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/07/2010 | 13030.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor pago referente aos comissionados da Secretaria de Infra Estrutura no mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/07/2010 | 30605.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor pago referente aos contratados da Secretaria de Infra Estrutura no mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/07/2010 | 5580.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor pago referente aos estatutarios da Secretaria de Meio Ambiente no mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/07/2010 | 7440.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor pago referente aos comissionados da Secretaria de Meio Ambiente no mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/07/2010 | 7140.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor pago referente aos contratados da Secretaria de Meio Ambiente no mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/07/2010 | 510.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor pago referente aos contratados da Secretaria de Meio Ambiente no mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/07/2010 | 6100.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor referente ao pagamento dos comissionados da Secretaria de Agricultura deste municipio referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Turismo | Administração | Turismo | Administração Geral | Man. da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/07/2010 | 1020.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor pago referente aos contratados da Secretaria de Turismo no mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Turismo | Administração | Turismo | Administração Geral | Man. da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/07/2010 | 4500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento aos comissionados da Secretaria de Turismo no mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Turismo | Administração | Turismo | Administração Geral | Man. da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/07/2010 | 800.00 | 00027896960478 | Jose Marinho de Souza | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado na Rua São João, 07, centro, onde funciona a Secretaria de Turismo deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Man. do Cons. Tutelar da Criança/Adolesc. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/07/2010 | 3825.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimento do pessoal do Conselho Tutelar ref. ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/07/2010 | 6813.25 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha pelos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Ação Social (Estatutários e Comissionados), no mês de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/07/2010 | 58816.83 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha de vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Saúde (Estatutários e Comissionados), no mês de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/07/2010 | 3570.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor pago referente ao pagamento dos contratados da Secretaria de Ação Social no mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/07/2010 | 1667.82 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 5.555-7,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/07/2010 | 1.72 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 283.141-4, em favor de PASEP, conforme extrato do dia 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/07/2010 | 200.00 | 00097727032700 | Josilda Felix Duarte | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para tratamento de saúde de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 02/08/2010 | 300.00 | 00004664802455 | EILVA SILVA DA CRUZ | Valor empenha para pagamento referente a ajuda financeira para a aquisicao de materiais de construção destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 02/08/2010 | 100.00 | 00001677092750 | Antonia Valentim Da Silva | Importancia empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por este prefeitura atraves da Secretaria de Ação Socil para compra de medicamentos de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 02/08/2010 | 100.00 | 00057568022404 | Adailton Marques dos Santos | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta prefeitura atraves da Secretaria de ação Social para pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 02/08/2010 | 230.00 | 00071467211400 | ALICE MASCENA DA SILVA * | Valor empenhado referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura,através da Secretaria de Ação Social, para tratamento medico de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 02/08/2010 | 100.00 | 00032477619420 | IVANILDO DE CARVALHO SILVA | Importancia empenhada referente a uma ajuda financeira concedida por esta prefeitura atraves da Secretaria de Ação Social para cobertura em viagem de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 02/08/2010 | 300.00 | 00029195597883 | MARIA JOSE OLIVEIRA DE LIMA | Valor empenhado referente a uma ajuda financeira concedida por esta prefeitura atraves da Secretaria de Ação Social para tratamento de saúde de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 02/08/2010 | 200.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Valor empenhado referenteuma ajuda financeira concedida por esta edilidade atraves da Secretaria de Ação Social pra despesas com viagem de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 02/08/2010 | 223.00 | 00002244724450 | Agenilson de Brito Félix | Importância empenhada referente a aquisição de frutas e verduras, destinados a merenda dos aalunos atendidos pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil -PETI, neste municipio, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 02/08/2010 | 1026.00 | 01860393000176 | Danny Modas - Maria Lindalva de Moraes | Importância empenhada referente a aquisição de 114 blusas, destinadas as festividades juninas realizadas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 02/08/2010 | 40.00 | 00071469265400 | JOSE DOS SANTOS COSTA | Valor empenhado referente a uma ajuda financeira para cobertura de viagem destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 02/08/2010 | 1471.65 | 04623321000101 | Kelly Magazine - K e K Magazine Ltda | Importância empenhada para pagamento referente a compra de materiais descartaveis diversos, destinados a Secretaria da Ação Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 02/08/2010 | 265.00 | 00007600764482 | MARIA CRISTINA DE CARVALHO BEZERRA | Valor empenhado referente a ajuda financeira para a aquisicao de medicamentos destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 02/08/2010 | 150.00 | 00006836430455 | Maria de Fatima Morais | Valor empenhado referente a uma ajuda financeira para a realização de exames medicos destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 02/08/2010 | 50.00 | 00009333455779 | Risomar Silva de Carvalho | Importância empenhada referente a uma ajuda financeira para a aquisição de medicamentos destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 02/08/2010 | 1400.00 | 00003146344440 | João Ferreira da Silva Filho | Valor empenhado para pagamento referente a compra de 1.200 estaca de madeira (sabiá), destinado Piscina da Nascença deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 02/08/2010 | 510.00 | 00095242627468 | SENILSON HENRIQUE DA SILVA | Importância empenhada para pagamento referente a serviço prestado na manutenção do sistema de abastecimento de agua da comunidade do Cipoal destinado a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 02/08/2010 | 3890.00 | 07754844000177 | Oliveira - Premoldados - Educardo P de Oliveira J | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de manilhas BSC 300mm, BSC 600mm e BSC 400mm, destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 02/08/2010 | 510.00 | 00007384370426 | Luiz Lopes da Paz | Valor empenhado para pagamento referente ao serviço prestado na manutenção de abastecimento de agua da comunidade de Ipioca de Baixo destinado a Secretaria de Infra Estrutura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Fortalecimento da Infra-Estrutura Hidrica | Construção, Reforma, e Conservaçao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 02/08/2010 | 5750.00 | 10777594000103 | construtora linear ltda | Valor empenhado para pagamento pelos servicos prestados com 50hrs maquinas motoniveladora Patrol em estradas vicinais deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 02/08/2010 | 38550.50 | 02644113000155 | Via Mar Rent A Car - Locadora de Veiculos Ltda | Valor empenhado referente a locação de uma retro escavadeiras com pá carregadeira - horas máquinas e 01 caminhao caçamba para carga e remoção de aterro - horas máquinas, destinado a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Programa de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 02/08/2010 | 930.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | Valor empenhado para pagamento pela aquisicao de pecas destinadas ao veiculo ambulancia Ducato da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Programa de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 02/08/2010 | 4310.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | Valor empenhado para pagamento pela reposição de peças destinadas ao Veiculo Ambulnaciaa Pegeuot da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Programa de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 02/08/2010 | 371.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA-ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor empenhado pra pagamento referente a reposição eletrica dos veiculos de placa MOP-8664 e MOP-8614, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Programa de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 02/08/2010 | 100.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA-ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor empenhado para pagamento pelos servicos eltricos prestados nos veiculos Ambulancia de placa MOP-8664 e MOP-8614, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 02/08/2010 | 80.00 | 09256645000164 | Hosptec Consertos Tec.de Ap. Hospitalares | Valor emepnahdo para pagamento referente servicos prestados em aparelhos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 02/08/2010 | 520.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Importância empenhada para pagamento referente aos servicos de recargas de Toners e Cartuchos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Programa de Atenção Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 02/08/2010 | 220.00 | 09256645000164 | Hosptec Consertos Tec.de Ap. Hospitalares | Valor empenhado para pagamento referente a aquisicao de 04 braçadeiras, 04 manguitos, 04 peras e 04 valvulas para os aparelhos de pressao, destinados so Centro de Saude Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 02/08/2010 | 6680.00 | 10425286000100 | Fortte Gráfica - Fabrício da Silva Batista - ME | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de material grafico destinado a Secretaria de Saude, no mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 02/08/2010 | 1766.86 | 12935052000139 | J.S. TECIDOS LTDA - LOJAS VERONA * | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de toalhas de banho e rosto e lençois destinados ao Posto de Saúde Margareth de Lourdes e Unidades de Saúde da Familia, no mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 02/08/2010 | 544.00 | 00002906130435 | DIMAS DAVID DA COSTA AZEVEDO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para hospitais na cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Programa de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 02/08/2010 | 70.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA. | Valor empenhado para pagamento referente a aquisição de medicamentos, destinados a Farmácia Básica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 02/08/2010 | 5327.82 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhado referente ao fornecimento de combustivel destinado a Secretaria de Saude sendo 1813,2 litros de gasolina comum e 454,1 de diesel. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 02/08/2010 | 650.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Importância empenhada para pagamento referente a mensalidade do serviço de Internet, relativo ao mês de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 02/08/2010 | 1253.00 | 00010209370416 | José Abmael Soares de Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados em filmagens nas festividades juninas das escolas organizada pela Secretaria de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 02/08/2010 | 405.00 | 01860393000176 | Danny Modas - Maria Lindalva de Moraes | Importância empenhada para pagamento referente a confecção de 27 camisas e shortes para o fardamento da escola Milton Fernandes Cartaxo destinados a Secretaria de Eduacação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 02/08/2010 | 150.00 | 00007837428781 | JOSE LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na sonorização e animação das festividades juninas na Escola Pedro Samuel, no Sitio Leite Mirim de Cima neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 02/08/2010 | 3300.00 | 00020711506434 | jose gualberto de sousa | Valor empenhado para pagamento referente ao serviço prestado quando na divulgação e animação das festividades juninas nas escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 02/08/2010 | 385.00 | 00033291683749 | Antonio Sebastião de Araújo | Valor empenhado para pagamento referente ao serviço prestado de serviço de foto graficos nas comemoreções juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 02/08/2010 | 235.00 | 00004334001459 | Maria Geni Costa da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na propaganda de carro de som na divulgação do são joão deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 02/08/2010 | 5030.00 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Importância empenhada para pagamento referente a compra de material educativo,destinado a Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 02/08/2010 | 780.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Importância empenhada para pagamento referente servicos prestados com recarga de 04 cartuchos e 10 toners destinados a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 02/08/2010 | 544.89 | 33000118001221 | OI Fixo | Importância empenhada para pagamento referente ao consumo mensal do telefone de nº 3294-1099 da Secretaria de Educação,relativo aos meses de marco, maio, junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Aquisição de Carteiras Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 02/08/2010 | 28000.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA ME | Valor empenhado para pagamento referente a aquisicao de 400 carteiras escolares tipo Universitaria Tubo 7/8 chapa 18 cor preta assento encosto MDF, destinadas as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 02/08/2010 | 3637.20 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME. | Valor empenhado para pagamento pela aquisicao de 01 impressora HP M1120 Laser, 05 estabilizadores 500VA microsl 220/110 Hexus, 01 toner impressora original, 04 pen drive usb 4GB, 01 toner Hp laserjet, 05 memorias de 01GB DDRII Markivision, 01 MouseOptico Net preto, 01 teclado c/mult ps2preto, 01 no-break 1.200 220/110 sms e 02 cartuchos 21 HP 3920 preto, destinados a Secretaria de Educação deste muicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 02/08/2010 | 1301.00 | 11043596000123 | Manuel Felix da Costa | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de carne bouvina com osso e sem osso, destinado a merenda escolar da Creche Conego Jose Paulo de Almeida, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 02/08/2010 | 230.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA-ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor empenhado corrigido nesta data em virtude de empenho anulado nº 2092. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 02/08/2010 | 127.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA-ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Importância empenhada pelos serviços prestados na manutenção dos veiculos ônibus de placa NPT-8765, MNQ-4130 e LAF-9113 da Secretaria de Educação, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 02/08/2010 | 605.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA-ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Importância empenhada pela aquisição de peças destinadas aos veiculos ônibus de placa NPT-8765, MNQ-4130 e LAF-9113 da Secretaria de Educação, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 02/08/2010 | 1100.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS - INDUSTRIA COM. E REP. DE EQUIP HIDRAULICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de 01 MOTOB 4BPS3F-09 75 HP 220v 60Hz 0P4 C P, destinada para o colegio de Lagoa do Saco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 02/08/2010 | 2757.12 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente a seguro total do ônibus escolar 2009 de placa MOK 6952/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 02/08/2010 | 4600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços contábeis prestados a esta Edilidade, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 02/08/2010 | 1600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação do software de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, folha de pagamento, frota e Controle Social, relativo ao mês de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 02/08/2010 | 7930.00 | 10364809000156 | BAZAR DO POLICIAL | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de equipamentos destinados a instalação da Guarda Civil Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 02/08/2010 | 1250.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | valor empenhado para pagamento referente a locação de sistema da FOPAG, no mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 02/08/2010 | 510.00 | 00095240942404 | Maria Lucia da Silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como cozinheira no refeitorio municipal, no mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 02/08/2010 | 750.00 | 00002395830437 | Douglas dos Santos Alverga | Importância empenhada referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, no acompanhamento previdenciário (obrigações sociais) desta Edilidade,relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 03/08/2010 | 250.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Importância empenhada referente a Publicação-Aviso de licitação T.Preço n.09/10 no AU do dia 06/07/10, Publicação-Aviso de licitação no AU do dia 08/07/10 e Publicação-Aviso de licitação Pregao 02/10, no AU do dia 24/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 03/08/2010 | 800.80 | 09288655000181 | Serviço Registral e Notarial Quintão | Valor empenhado referente aos serviços de 30 Reconhecimento de Firmas, 277 Autenticações e 259 copias, para atender o servico burocratico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 03/08/2010 | 4.15 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância empenhada referente aos serviços de postagens e documentos desta prerfeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 03/08/2010 | 50.00 | 00039765334400 | Maria de Lourdes Pontes Farias | Iportância empenhada referente a uma diária, para João Pessoa a fim de tratar de assuntos de interesse do Município, relacionados a prestação de contas das carteiras de trabalho e buscar material para as mesmas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada pela taxa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 283.141-4, relativo ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Programa de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 03/08/2010 | 2200.00 | 07610822000133 | Jose Almir de Sousa Neto | Valor empenhado referente a exames laboratorais realizado em pacientes deste Municipio,conforme solicitação da Secretaria de Saúde do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Programa de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento de taxa bancária em favor do Banco do Brasil, conf. extrato da conta nº 5.797-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 03/08/2010 | 1450.00 | 00050845276468 | LUCIANE SILVA MADRUGA | Importancia empenhada para pagamento referente a contratação de um veiculo tipo uno de placa MZF 2131, no mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 03/08/2010 | 1500.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES * | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados como engenheiro civil da Secretaria de Infra Estrutura deste município, referente ao mês de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 03/08/2010 | 100.00 | 00006167011443 | JURACI MARTINS DOS SANTOS | Valor empenhado referente a uma ajuda financeira para a cobertura de viagem, destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 03/08/2010 | 200.00 | 00004894415488 | ANA LUCIA DE CAMPOS RODRIGUES * | Importancia empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta prefeitura atraves da Secretaria de Ação Social para cobertura em viagem de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 04/08/2010 | 55.00 | 00009599954475 | Maria do Socorro R. de Vasconcelos | Importância empenhada referente a ajuda financeira para pagamento da conta do consumo de energia em favor da senhora Maria do Socorro R. de Vasconcelos, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 04/08/2010 | 1115.00 | 00003155008407 | WALBER DO NASCIMENTO CAMARA | Valor empenhado referente a aquisição de leite in natura, destinados a merenda dos alunos atendidos pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 04/08/2010 | 148.40 | 09268517000130 | LOJAS MAIA - F.S. VASCONCELOS & CIA. LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de 01 Ferro Vapor 2V PFX500 B&D e 01 Liquidificado 2V 2VEL. LN32 FIL FACICLIC ARNO, destinados ao CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 04/08/2010 | 2155.00 | 12935052000139 | J.S. TECIDOS LTDA - LOJAS VERONA * | Valor empenhado referente a aquisicao de Tecidos destinados a confecção de enxovais destinados as gestantes beneficiarias do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 04/08/2010 | 375.38 | 12935052000724 | J. S. Tecidos Ltda. | Importância empenhada referente a compra de tecidos destinados a Secretaria de Ação Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 04/08/2010 | 540.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor empenhado referente a aquisição de materiais diversos destinados a Banda Marcial do Programa Bolsa Familia, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 04/08/2010 | 495.00 | 00054111463720 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | Importancia empenhada referente aos serviços prestados em seu veiculo de placa LKE 7872, no transporte de pacientes para hospitais de João Pessoa, Mamanguape e Rio Tinto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 04/08/2010 | 2724.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA. | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a Farmácia Básica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 04/08/2010 | 60.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado referente taxas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 04/08/2010 | 850.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor empenhado para pagamento referente ao aluguel do sistema de Licitação Pública, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 04/08/2010 | 3815.00 | 00002475258470 | Demétrio Almeida Neto | Importância empenhada para pagamento referente a assessoria juridica, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 04/08/2010 | 885.30 | 00029495571472 | Rosangêla Maria F. de Oliveira | Importância empenhada para pagamento refernte ao serviço prestado na tiragem de 5.902 xerox destinada a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 04/08/2010 | 420.00 | 00005456628422 | CHARLES OLIVEIRA DE PONTES | Importância empenhada para pagamento pela locação de andames que auxiliaram nos serviços de recuperação do prédio onde funcionaa Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 05/08/2010 | 2050.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | Valor empenhado para pagamento referente a reposição de peças destinados ao veiculo Microonibus lotado na Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 05/08/2010 | 420.00 | 00005456628422 | CHARLES OLIVEIRA DE PONTES | Importância empenhada para pagamento referente ao serviço prestado na locação de andames que auxiliaram nos serviços de recuperação do predio onde funciona a Secretaria de Educação e Cultura no mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 05/08/2010 | 200.00 | 00048276022472 | Josefa Silva do Rêgo | Valor empenhado para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na R. José Rodrigues de Carvalho S/N bairro Centro, paa funcionamento da Sede do IBGE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Programa de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 05/08/2010 | 287.93 | 05537417000101 | Farmácia Soares - Drogari Soares do Rego Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente a aquisição de mediacamentos destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 05/08/2010 | 100.00 | 00007679117411 | AMANDA PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente a uma ajuda financeira para tratamento medico destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 05/08/2010 | 100.00 | 00009126083400 | ANTONIO CLEBER CAMARA DA SILVA | Valor empenhado referente a uma ajuda financeira para tratamento medico destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 05/08/2010 | 350.00 | 00002622737483 | JOSE DE MELO FERREIRA IRMÃO | Valor empenhado para pagamento referente ao serviço prestado na drenagem de terra na comunidade de carnauba, destinado a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 06/08/2010 | 649.00 | 00006730487488 | FRANCISCO DA SILVA COSTA | Valor empenhado para pagamento referente aos servicos prestados no veiculo MNP-0409/PB, no transporte de pacientes para os hospitais de João Pessoa e Guarabira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Programa de Atenção Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 06/08/2010 | 860.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de 02 aparelhos de pressao, 02 kit de medidor de glicose facial, 01 aparelho de pressao com esteto premiere e 01 nebulizador, destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Programa de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 06/08/2010 | 4435.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de materias diversos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 06/08/2010 | 2237.74 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA * | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de utensilios domesticos destinados a instalação e funcionamento do Refeitorio Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 06/08/2010 | 2969.68 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA * | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de utensilios domesticos destinados a instalação e equipagem do Refeitorio Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 06/08/2010 | 1183.05 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA * | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de utensilios domesticos destinados a instalação e equipagem do Refeitorio Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 06/08/2010 | 2761.18 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA * | Importância empenhada para pagamento referente a aquisição de materiais de utensilios domesticos destinados s instalação e funcionamento do refeitorio municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 06/08/2010 | 600.00 | 08856648000257 | SHALON FESTAS | Valor empenhado para pagamento referente a locação de decoração para a igreja Matriz de São João Batista, nesta cidade, quando na realização do noitario do mes de maio em homenagem aos servidores municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 06/08/2010 | 24.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 06/08/2010 | 15300.00 | 09284001000180 | Ministério Publico Estadual | Importância empenhada referente a despesas com Precatorio conforme processsos de Nº 023.2005.000.572-9, 023.2005.000.546-3, 023.2005.000.532-3, 023.2005.001.463-0. 023.2005.000.541-4, 023.2006.000.583-4, 023.2004.000.681-1, 023.2004.001.908-7, 023.2005.000.483-9, 023.2006.000.437-3, 023.2002.001.656-6 e 023.2003.000.423-1, conforme extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 07/08/2010 | 905.35 | 24280828000109 | Saúde Dental | Importância empenhada referente a compra de materiais medicos destinado a Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 07/08/2010 | 1140.00 | 04346593000101 | O PONTO DO CROCHET -GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA * | Valor empenhado referente ao fornecimento de materiais, destinado ao Crás deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 07/08/2010 | 370.00 | 12935052000724 | J. S. Tecidos Ltda. | Importância empenhada referente a compra de materiais destinado ao CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 07/08/2010 | 133.00 | 08865774000197 | Casas Braga - Marcos Augusto Braga | Valor empenhada referente a aquisicao de Plast. Kroyal Barcelona destinado ao CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 09/08/2010 | 810.00 | 09249135000160 | Neto S. Automotivas - João B da Silveira Neto | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços realizados no veículo Gol da Secretaria de Ação Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 09/08/2010 | 100.00 | 00004854317426 | MARIA DA PENHA JULIO DOS SANTOS | Valor empenhado referente a uma ajuda financeira para cobertura de viagem destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 09/08/2010 | 100.00 | 00009036038456 | Maria Silvana Rodrigues Brandão | Valor empenhado referente a uma ajuda financeira para pagamento de aluguel destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 09/08/2010 | 60.00 | 00004606054450 | MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOS | Valor empenhado referente a uma ajuda financeira para a aquisicao de medicamentos destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 09/08/2010 | 100.00 | 00003367513466 | Arivaldo Gomes da Silva | Importância empenhada referente a um ajuda financeira para a aquisicao de materiais de construção destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 09/08/2010 | 100.00 | 00004128876496 | MANOEL SILVA RODRIGUES | Valor empenhado referente a uma ajuda financeira para cobertura de viagem, destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 09/08/2010 | 80.00 | 00044391943468 | Lourenço Gomes da Silva | Valor empenhado referente aos serviços prestados no conserto do Trator da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Const. Calçamento, Meio-Fios e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003004 | 09/08/2010 | 53964.98 | 11973866000103 | MJ - Construções e Serviços Ltda | Importância empenhada pela 1ª medição da construção de pavimentação em paralelepídedosnas nas ruas: Florentino Pereira Neto, Francisco Francelino e Manoel Lopes, nesta cidade, conf. contrato 00051/2010-CPL em convênio com o Governo do Estado da Paraíba. | 00112010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Const. Calçamento, Meio-Fios e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003006 | 09/08/2010 | 53964.98 | 11973866000103 | MJ - Construções e Serviços Ltda | Importância empenhada pela construção de pavimentação em paralelepídedos nas ruas: Florentino Pereira Neto, Francisco Francelino e Manoel Lopes, nesta cidade, conforme contrato, anexo. | 00112010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 09/08/2010 | 120.00 | 00044391943468 | Lourenço Gomes da Silva | Valor empenhado referente aos serviços prestados no conserto das Ambulancias Ducato de placa MNK 6206 e Peugeot de placa MOP 9614 e MOP 8664, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 09/08/2010 | 490.00 | 09249135000160 | Neto S. Automotivas - João B da Silveira Neto | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na manutenção e troca de peças do veiculo ambulancia de placa MOP 8664 da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 09/08/2010 | 30.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 09/08/2010 | 4589.45 | 05507753000101 | Newton Luiz da Silva | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de material de consumo para a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 09/08/2010 | 3648.00 | 05507753000101 | Newton Luiz da Silva | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de material de consumo destinado a Secretaria de Educação deste município, no mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 09/08/2010 | 2135.00 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Importância empenhada para pagamento referente a aquisicao de 61 butijoes de gas GPL de 13Kg, destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 09/08/2010 | 50.00 | 00072539801749 | Francisco Benedito dos Santos | Importância empenhada referente a 01 diaria quando em viagem a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Educação deste municipío. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 10/08/2010 | 1208.68 | 00064187306749 | Jose Alves da Silva Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestado no veiculo kombi de placa MMK-4741, quando no transporte escolar, deste municipio, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 10/08/2010 | 2845.92 | 00004609197413 | Alexandre Morais da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestado no veiculo kombi de placa KKY-3007, quando no transporte escolar, deste municipio, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 10/08/2010 | 3240.05 | 00001974524426 | Jorge de Souza Fernandes | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestado no veiculo kombi de placa KGH-3456, quando no transporte escolar, deste municipio, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 10/08/2010 | 3449.60 | 00006228952498 | João Batista Santos da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestado no veiculo ônibus de placa JTJ-1565, quando no transporte escolar, deste municipio, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 10/08/2010 | 1000.00 | 00063948109400 | José Edson de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestado no veiculo kombi de placa AAW-6437, quando no transporte escolar, deste municipio, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 10/08/2010 | 3986.00 | 00000844591408 | Elton Barbosa de Souza | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestado no veiculo ônibus de placa LNJ-7029, quando no transporte escolar, deste municipio, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 10/08/2010 | 3678.40 | 00025054520406 | Gilvan Ribeiro da Silva | Importância empenhada pelos serviços prestado no veiculo ônibus de placa JGH-3456, quando no transporte escolar, deste municipio, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/08/2010 | 3484.80 | 00070876240406 | Rogério Rodrigues da Costa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestado no veiculo ônibus de placa MNG-4688, quando no transporte escolar, neste municipio, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 10/08/2010 | 8383.26 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado a Secretaria de Educação deste municipio, sendo 386.9 litros de gasolina comum e 1238.4 litros de diesel. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 10/08/2010 | 300.00 | 00009359161721 | Josecleide Jales Rodrigues | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na rua Monsenhor José Coutinho, para funcionamento do anexo da Escola Santa Helena, no mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/08/2010 | 750.00 | 00085419877449 | Severina José da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel onde funciona a Escola Municipal de Ensino fundamental Mundo Encantado, correspondente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 10/08/2010 | 150.00 | 00025153595404 | Júlia Maria da Conceição | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado a R. Joana Maria de Figueiredo s/n bairro Vista Alegre, para funcionamento da Biblioteca Municipal Casa de Dona Julia, referente ao mês de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 10/08/2010 | 3643.20 | 00004509617453 | Edvaldo Rodrigues da Costa | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no trnsporte de alunos da rede publica municipal e estadual deste município no veículo de placa KUP 5552, no mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 10/08/2010 | 3678.40 | 00025054520406 | Gilvan Ribeiro da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em seu ônibus de placa JGH 3456-PB, no transporte de alunos da rede municipal e estadual de ensino, da zona rural e adjacências para a sede deste município, durante o mês de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 10/08/2010 | 3484.80 | 00070876240406 | Rogério Rodrigues da Costa | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em seu ônibus de placa MNG-PB 4688, no transporte de alunos da rede municipal e estadual de ensino, da zona rural e adjacências para a sede deste município, durante o mês de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 10/08/2010 | 1250.00 | 00009969062409 | ALBERDAN SANTOS DE OLIVEIRA | Valor empenhado para pagamento referente ao serviço prestado em seu veiculo de placa KFO 7468/PB no transporte de carteiras escolares da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 10/08/2010 | 1450.00 | 00009969062409 | ALBERDAN SANTOS DE OLIVEIRA | Valor empenhado para pagamento referente ao serviço prestado em seu veículo de placa KFO 7468/PB no transporte de merenda escolar do município no mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/08/2010 | 3484.80 | 00070876240406 | Rogério Rodrigues da Costa | Importancia empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviços, quando no transporte de estudantes da zona rural e adjacências para sede do Municipio,em veículo do tipo ônibus de placa MNG 4688-Pb, relativo ao mês de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 10/08/2010 | 757.68 | 00098242415404 | Jose de Souza Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao serviço prestado na locação de transporte escolar para os alunos da rede pública municipal e estadual de ensino no veiculo tipo gol de placa MOI 0253-PB no mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 10/08/2010 | 1003.20 | 00099204983434 | Antonio Braz deJesus | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, no transporte escolar de universitarios para Guarabira, no veiculo tipo gol de placa KHF-8625 no mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 10/08/2010 | 135.00 | 00040328279404 | Valdemir Vicente dos Santos | Valor empenhado para pagamento referente a locação de um imóvel situado na rua Santo Antonio,Bairro Novo, para funcionamento de uma sala de aula para a Escola Adecita, no mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 10/08/2010 | 300.00 | 00078982790420 | Maria de Lourdes Nascimento dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado no sitio Marés, zona rural ,para funcionamento da Escola Municipal Sorriso da Criança,relativo ao mês de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 10/08/2010 | 450.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a locação de imovel onde funciona o Anexo I da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Helena, correspondente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/08/2010 | 1000.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a locação de um imóvel situado na Rua paulo Rodrigues 38, Centro, para funcionamento da biblioteca Municipal Maria Moreno, durante o mês de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 10/08/2010 | 750.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel para o funcionamento da Escola Municipal de Ensino Santa Helena correspondente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 10/08/2010 | 280.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Importância empenhada para pagamento referente a os serviços prestados no conserto de 03 bebedouros e 02 mimiografos, pertencentes a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 10/08/2010 | 1500.00 | 00002187695476 | Elisangêla Carvalho Oliveira de Pontes | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços pela locação de veiculo tipo FOX, ano 2006, placa MNW-3768/PB, a serviço da guarda municipal deste municipio, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/08/2010 | 300.00 | 00000411976745 | Olívia Granjeiro Pereira | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado no sítio Curralinho, para funcionamento do Programa de benefíciamento da castanha em convênio com o CONSAD,relativo ao mês de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 10/08/2010 | 6734.00 | 07020021000118 | Flávio Costa Pereira | Valor empenhado para pagamento referente a aquisição de generos alimenticios diversos para o Refeitorio Publico Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 10/08/2010 | 4919.00 | 07020021000118 | Flávio Costa Pereira | Valor empenhado referente a aquisição de generos alimenticios destinados ao Refeitorio Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 10/08/2010 | 1295.00 | 05569273000175 | RG SERIGRAFIA | Valor empenhado referente a aquisição de 185 camisas, conforme solicitacao de Juiz de Direito desta Comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 10/08/2010 | 570.85 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos a serviço do Gabinete do Prefeito, durante o periodo de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 10/08/2010 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Importância empenhada para pagamento referente a contribuição mensal a esta confederação,referente ao mês de Julho/2010,conforme extrato da conta 5.555-7, no dia 10/08/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 10/08/2010 | 1200.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | Valor empenhado para pagamento referente a publicação de edital nos classificados, materia de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 10/08/2010 | 5214.87 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos a serviço da Secretaria de saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 10/08/2010 | 2744.00 | 11847169000106 | JOSE EDSON PRAZERES DE LIMA | Valor empenhado para pagamento referente ao serviço prestado na colocação de pelicula de revestimento em fumê, no Posto de Saúde Margareth de Lourdes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 10/08/2010 | 510.00 | 00004338754451 | Antonio dos Santos Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo moto de placa MOE 0353, destinado a prestação de serviços na Secretaria de Saúde, durante o mês de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 10/08/2010 | 2820.00 | 00002687645494 | Manoel da Silva Souza | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de pacientes para hospitais de João Pessoa e APAE de Mamanguape, no veiculo tipo kombi de placa MOC 7725, no mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 10/08/2010 | 300.00 | 00039148491420 | Maria de Lourdes Costa Pereira | Valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel onde funciona o Pragrama NASF, no mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 10/08/2010 | 600.00 | 00005456628422 | CHARLES OLIVEIRA DE PONTES | Importância emepnhada para pagamento pela locação de imóvel localizado na rua Monsenhor José Coutinho, para funcionamento do Centro de Fisioterapia do municipio, ref. ao mês de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 10/08/2010 | 300.00 | 00048244872420 | Josefa Olívia da Correia da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na Rua 7 de Setembro, Centro, Itapororoca, para funcionamento do Posto de PSF do Município, referente ao mês de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 10/08/2010 | 1449.60 | 05507753000101 | Newton Luiz da Silva | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de mercadorias (materiais de limpeza), destinadas as Unidades de Saúde da Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Programa de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 10/08/2010 | 1095.95 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimentos de materiais de construção destinados a recuperação do Posto Medico Central deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 10/08/2010 | 200.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado no Sitio Ipioca de Baixo, Municipoio de Itapororoca, para funcionamento de Posto de Saúde - PSF,referente ao mês de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 10/08/2010 | 1450.00 | 00090036786420 | Jose Carlos Fernandes de Carvalho | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veiculo tipo Gol ano 2006, placa MNG-2702, lotado na Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 10/08/2010 | 2830.00 | 00076013022453 | Edimicio Manoel da Costa | Valor empenhado para pagamento referente ao contrato pelos serviços no transporte de pacientes para atendimento médico hospitalar especializado, em veículo kombi de placa MNN 2547/PB, no Municipio de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 10/08/2010 | 300.00 | 00002944893475 | Josean Costa da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na Rua Projetada S/N, para funcionamento do Posto do PSF do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 10/08/2010 | 1450.00 | 00004257144467 | Aneligia da Silva Leitão | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veiculo tipo Gol de placa MMW 5626, lotado na Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Programa de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 10/08/2010 | 1200.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância empenhada referente ao desconto efetuado pelo Banco na c/c 6.873-X em favor de BEMFAM,no dia 10/08/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Direitos de Cidadania | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Adq. Terrenos p/ Abert. e Const. Pred. Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 10/08/2010 | 15000.00 | 00032416997491 | MARIA JOSE PEREIRA DE VASCONCELOS | Valor empenhado referente a desapropriação do imovel localizadona Rua Jose Rodrigues de Carvalho, 39 centro, que fara acesso a Rua do Campo Novo, comforme Decreto-PN Nº 023/2010, consubstanciado pelo Laudo de Avaliação composta pelos servidores tidos na Portaria/PN Nº 149/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 10/08/2010 | 1200.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimentos de materiais de construção,destinado a Secretaria de Infra Estrutura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 10/08/2010 | 1500.00 | 00008668531468 | SEVERINO FERREIRA TRAJANO | Valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel para o funcionamento da garagem municipal, no mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 10/08/2010 | 300.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Importância empenhada para pagamento referente ao arrendamento de uma hectare exclusivamente para funcionamento de deposito de lixo urbano domestico, no mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/08/2010 | 4700.00 | 00071467904449 | MARIA DE LOURDES BARBOSA GOMES | Valor empenhado para pagamento referente ao serviço de locação de um veiculo tipo Gm Chevrolet 60, ano 1984 de placa MZG 1197-PB para o transporte de agua potavel para a zona rural do municipio lotado a Secretaria de Infra Estrutura e Obras, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 10/08/2010 | 4700.00 | 00004584436460 | Fabio Ribeiro da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao serviço prestado na locação de transporte para abastecimento de agua em um carro pipa para este municipio, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 10/08/2010 | 3151.10 | 05507753000101 | Newton Luiz da Silva | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de material de limpeza destinado a manutenção do banheiro público, matadouro, cemitério e curral de gado da Secretaria de Infra Estrutura, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 10/08/2010 | 2200.00 | 00009490341428 | Micharley Guilherme Barnardo de França | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura,no transporte de lixo domiciliar nas ruas desta Cidade, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 10/08/2010 | 1500.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimentos de materiais de construçaõ, destinado a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 10/08/2010 | 2210.00 | 00057389420430 | Francisco França de Santana | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na coleta de lixo das ruas desta Cidade, referente ao mês de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 10/08/2010 | 2205.00 | 00046121960400 | Erinaldo José Alexandrino | Importância empenhada referente aos serviços prestados no transporte de lixos e entulhos de diversas ruas deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 10/08/2010 | 2000.00 | 00020590270478 | Manoel Lopes de Araújo | Importância empenhada referente aos serviços diversos prestados a serviços da Secretaria de Infra- Estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 10/08/2010 | 1482.35 | 05507753000101 | Newton Luiz da Silva | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de material de limpeza destinado para a manutenção do Parque da Nascença da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Turismo | Administração | Turismo | Administração Geral | Man. da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 10/08/2010 | 400.00 | 00027896960478 | Jose Marinho de Souza | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imovel para o funcionamento da Secretaria de turismo e Eventos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 10/08/2010 | 55.00 | 00098146408400 | Maria do Socorro F da Silva | Importância empenhada referente a uma ajuda financeira para cobertura de conta de energia destinada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 10/08/2010 | 0.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada referente taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 10.323-3, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 10/08/2010 | 350.00 | 00009520840400 | RONALDO CRISPIM BEZERRIL | Valor empenhado referente a uma ajuda financeira concedida por esta edilidade atraves da Secretaria de Ação Social para compra de material de construção de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 10/08/2010 | 300.00 | 00079826423491 | HELENA DA SILVA BATISTA | Valor empenhado referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para tratamento médico de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Man. do Cons. Tutelar da Criança/Adolesc. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 10/08/2010 | 250.00 | 00029495156491 | Maria José da Silva França | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na Rua Castelo Branco, para funcionamento do Conselho Tutelar, no mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 10/08/2010 | 700.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel,para funcionamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI do Municipio, relativo ao mês de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 10/08/2010 | 3778.65 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 5.555-7,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 10/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 10/08/2010 | 1000.00 | 00007226071487 | JOAO SABINO DA COSTA | Importância empenhada referente a locação de um imovel localizado a Rua Castelo Branco, 200 - Centro, para o funcionamento do Programa PROJOVEM, neste municipio, relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/08/2010 | 615.93 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada referente ao fornecimento de 251,4 litros de gasolina comum, para o consumo dos veículos da Secretaria de Ação Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 10/08/2010 | 260.00 | 00008827254404 | MARCELO SANTOS DE MASCENA | Valor empenhado referente a uma ajuda financeira para a aquisicao de materiais de construção destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 11/08/2010 | 200.00 | 00003136632460 | MARIA DA PENHA SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado referente a uma ajuda financeira para a aquisição de medicamentos destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 11/08/2010 | 3.30 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 14.037-6,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 11/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 11/08/2010 | 288.20 | 00002244724450 | Agenilson de Brito Félix | Importância empenhada pela aquisição de frutas frescas destinadas ao lanche do Grupo da Terceira Idade da Secretaria de Ação Social, deste município, relativo ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 11/08/2010 | 550.00 | 00001858568455 | Domingos Jose Ponciano da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços de sonorização de eventos nas festividades dos idosos realizado para a Secretaria de Ação Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 11/08/2010 | 20.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada referente taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 10.323-3, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 11/08/2010 | 348.00 | 00002244724450 | Agenilson de Brito Félix | Importância empenhada referente a aquisição de frutas e verduras, destinados a merenda dos alunos atendidos pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 11/08/2010 | 700.00 | 00003146344440 | João Ferreira da Silva Filho | Valor empenhado para pagamento referente a compra de 1.200 estaca de madeira (sabiá), destinado ao Curral Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 11/08/2010 | 2.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada pela taxa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 14.037-6, relativo ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 11/08/2010 | 585.00 | 00006103114411 | Rogério Targino dos Santos | Importância empenhada referente aos servicos prestados na ornnamentação das festividades Juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 11/08/2010 | 3467.20 | 00020593066472 | Everaldo Fernandes de Souza | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em seu veiculo tipo BENZ OF 1620, ano 1996 de placa HUY-6746, no transporte de alunos da rede municipal e estadual de ensino, da zona rural e adjacências para a sede deste município, durante o mês de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 11/08/2010 | 1600.00 | 00007020836402 | Cleiton Santos da Silva | Importância empenhada para pagamento pela locação do veiculo tipo Gol, placa NQG-9170, lotado na Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 11/08/2010 | 235.00 | 00002083635485 | MARIA DE FATIMA LIMA DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento referente ao serviço prestado como costureira na confecção de trajes para a quadrilha da comunidade de Ipioca do município, destinado a Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 11/08/2010 | 3467.20 | 00020593066472 | Everaldo Fernandes de Souza | Importância empenhada pelos serviços prestado no veiculo tipo BENZ OF 1620 de placa HUY-6746, quando no transporte escolar, deste municipio, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 11/08/2010 | 2931.85 | 00002244724450 | Agenilson de Brito Félix | Importância empenhada para pagamento referente a compra de frutas e verduras, destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 12/08/2010 | 3670.26 | 00001975222466 | Marcos Aurelio Félix dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviço, no transporte de estudantes da rede publica municipal e estadual,no veículo tipo onibus de placa KTR 1565-PB, durante o mês de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 12/08/2010 | 3474.24 | 00008376984489 | ednaldo aquino dos santos | Valor empenhado para pagamento referente ao serviço prestado no transporte de alunos da zona rural para a sede do município no veiculo tipo ônibus de placa MNI 0362, no mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 12/08/2010 | 975.00 | 00005515072413 | GILSON LUIZ DUARTE DAMACENA | Valor empenhado para pagamento referente ao serviço prestado na lavagem e lubrificação dos veiculos da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 12/08/2010 | 1213.50 | 11150648000160 | D. J. Variedades - Josimara F. de Carvalho | Valor empenhado referente a compra de materiais,destinado a Escola Henrique de Almeida destinado a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 12/08/2010 | 1200.00 | 01761016000260 | Rádio Correio do Vale Ltda. | Importância empenhada referente a divulgação das ações, notas avisos e atos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 12/08/2010 | 3347.00 | 07020021000118 | Flávio Costa Pereira | Valor empenhado referente a aquisição de generos alimenticios destinados ao Refeitorio Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 12/08/2010 | 3218.00 | 07020021000118 | Flávio Costa Pereira | Valor empenhado referente a aquisição de Generos Alimenticios destinados ao Refeitorio Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 12/08/2010 | 477.00 | 11150648000160 | D. J. Variedades - Josimara F. de Carvalho | Valor empenhado referente a compra de materiais destinado a ornamentação das fetividades juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 12/08/2010 | 7900.00 | 00002733208403 | MANOEL DE SOUZA SANTOS NETO | Valor empenhado para pagamento referente ao serviço prestado na administração de capacitação dos orientadores do pragrama PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 12/08/2010 | 60.00 | 00010965408434 | João Félix de Brito | Valor empenhado referente a uma ajuda financeira concedida para a aquisicao de medicamentos destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 12/08/2010 | 100.00 | 00010965408434 | João Félix de Brito | Valor empenhado referente a uma ajuda financeira destinada ao senhor João Felix de Brito, para tratamento de saude por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 12/08/2010 | 150.00 | 00006250392467 | LUCIANO SILVA DE MEIRELES | Valor empenhado referente a uma ajuda financeira para a aquisicao de materiais de construcao, destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 13/08/2010 | 3200.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME. | Valor empenhado referente a aquisicao de 01 Notebook Compaq CQ40-711 T3100 Celeron, 01 Impressora HP Deskjet D1660 e 01 Estabilizador 300VA Microsol NG3 Plus 220/110 destinados ao Programa CREAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 13/08/2010 | 8074.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME. | Valor empenhado referente a aquisicao de 02 Microcomputador sendo:core2 DUO/2GB, 02 Monitores LCD de 18,5 Sansung, 02 discos rigido 320GB Sansung, 02 Gravadores de DVD LG Preto, 02 Teclado Mult PS2 preto/prata, 02 Mouse Optico 800 DPI Seatch, 02 Caixas de som USB Seatech, 02 Impressora HP Laser Mono P1006, 02 Estabilizadores 300VA Microsol e 01 Projetor BENQ MP 515, destinados ao CRASD deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 13/08/2010 | 160.00 | 00007819654465 | Michele Cunha de Oliveira | Importância empenhada referente a uma ajuda concedida para tratamento medico destinada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 13/08/2010 | 55.00 | 00098146408400 | Maria do Socorro F da Silva | Importância empenhada referente a uma ajuda financeira para cobertura de conta de energia de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 13/08/2010 | 0.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada referente taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 10.323-3, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 13/08/2010 | 1420.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME. | Valor empenhado para pagamento pela aquisicao 04, fontes alimentação 450W atx seatech, 05 cartuchos 21 HP preto, 05 cartuchos 22 HP color, 01 No-Break 1.200 220/110 Microsol, 05 cabo Usb 2.0 1,bomts e 02 Pen Drive USB 4GB, destinados a Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 13/08/2010 | 50.00 | 00040335208487 | José Fernandes da Silva | Importância empenhada referente a 01 diária quando em viagem a cidade de João Pessoa para o Encrontro Regional dos Planos Municipais de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 13/08/2010 | 680.00 | 00002290063452 | Jose Carlos F. de Santana | Importância empenhada referente aos serviços prestados no veiculo de placa MNW 6630 no transporte de pacientes para ser atendido do CAPS da cidade de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 13/08/2010 | 75.00 | 00085418455400 | JANIO DOS SANTOS MUNIZ | Valor empenhado referente a 01 diaria quando em viagen a Recife\PE para tratar de assuntos de interesse do municipio, relacionados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 16/08/2010 | 544.00 | 00006730487488 | FRANCISCO DA SILVA COSTA | Valor empenhado para pagamento referente aos servicos prestados no veiculo MNP-0409/PB, no transporte de pacientes para os hospitais de João Pessoa e Guarabira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 16/08/2010 | 360.00 | 00631628000276 | Cláudia Marinho de Araújo | Valor emepenhada para pagamento referente a locação de 02 tendas 6x6 destinadas a Campanha da Vacinação realizada no dia 14.08. do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 16/08/2010 | 600.00 | 81887838000140 | Prodiet Farmaceutica | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos adquiridos,destinados á farmácia básica municipal para serem distribuidos as unidades do program Saúde da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 16/08/2010 | 700.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA. | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a Farmácia Básica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 16/08/2010 | 1650.00 | 05507753000101 | Newton Luiz da Silva | Importância empenhada para pagamento pela aquisição de generos alimenticios, destinados a merenda do Programa Alfabetização Solidária, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 16/08/2010 | 3.73 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada referente taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 10.323-3, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 16/08/2010 | 60.00 | 00003961775494 | Marcos Farias de Campos | Importância empenhada referente a uma ajuda financeira para cobertura de viagem destinada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 16/08/2010 | 100.00 | 00047364009434 | GERALDA FERREIRA DE OLIVEIRA * | Importância empenhada referente a uma ajuda concedida para tratamanto medico, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 17/08/2010 | 1272.70 | 11043596000123 | Manuel Felix da Costa | Valor empenhado referente a aquisição de generos alimenticios, destinados a merenda dos alunos atendidos pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 17/08/2010 | 16.77 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada referente taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 10.323-3, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 17/08/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor empenhado referente a contribuição mensal em favor da Famup relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 17/08/2010 | 2429.00 | 00013266527453 | Antonio Dionizio da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de almoços, aos medicos do PSF desta Edilidade, quando a serviço da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 17/08/2010 | 1309.00 | 00013266527453 | Antonio Dionizio da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de almoços, aos medicos do PSF desta Edilidade, quando a serviço da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 17/08/2010 | 500.00 | 00042582741434 | Anesio Casado de Medeiros | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no trnasporte dos Medicos do PSF em visitas domiciliares no municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 18/08/2010 | 164.00 | 00002906130435 | DIMAS DAVID DA COSTA AZEVEDO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para hospitais na cidade de João Pessoa e Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 18/08/2010 | 6650.00 | 00013266527453 | Antonio Dionizio da Silva | Importância empenhada referente ao fornecimento de alimentação destinados aos funcionários da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Programa de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 18/08/2010 | 2660.00 | 41219270000175 | Casa São Severino - Severino Marinho dos Santos | Importância empenhada referente a aquisicao de oxigênio, para abasteciemto no Posto Médico Municipal e Ambulância neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 18/08/2010 | 2000.00 | 00005167862701 | Rodrigo Costa Dos Santos | Valor empenhado referente ao serviço prestado de acessoria na area financeira e administrativa no mes de agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 18/08/2010 | 50.00 | 00002356587748 | antonio costa da silva | Valor empenhado referente a 01 diaria quando em viagem a cidade de Guarabira para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 18/08/2010 | 6.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 18/08/2010 | 50.00 | 00000765478412 | Cristiane Araújo da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a conceção de 01 diária para João Pessoa para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 18/08/2010 | 70.00 | 00041935888404 | Manoel Narcisio da Silva | Importância empenhada referente a uma ajuda concedida para aquisicao de medicamentos destinada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 18/08/2010 | 415.00 | 07512307000110 | Lapis e Papel - Cleonice Rufino Barbosa - ME | Importância empenhada referente a aquisição de 500 cadernos e 500 borrachas, destinados aos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 18/08/2010 | 106.80 | 07512307000110 | Lapis e Papel - Cleonice Rufino Barbosa - ME | Importância empenhada referente a aquisição de 06 cxs. de lápis grafite, destinados aos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 18/08/2010 | 70.00 | 00041935888404 | Manoel Narcisio da Silva | Importância empenhada referente a uma ajuda financeira para aquisicao de medicamentos destinada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 18/08/2010 | 1499.00 | 00095238298404 | Altemar B. de Souza | Importância empenhada pelos serviços prestados no fornecimento de lanches, destinados ao Grupo de Idosos da Melhor Idade, quando na comemoração da festa de Santana, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 18/08/2010 | 556.00 | 07512307000110 | Lapis e Papel - Cleonice Rufino Barbosa - ME | Importância empenhada para pagamento referente a compra de materiais de expediente para o PROJOVEM deste municipio durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 18/08/2010 | 500.00 | 00001586498428 | Daniel dos Santos | Valor empenhado para pagamento referente a ajuda financeira para a aquisicao de materiais de construção destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 18/08/2010 | 500.00 | 00001560961457 | Maria da Conceição da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a ajuda financeira para a aquisição de materiais de construção destinados a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 18/08/2010 | 432.19 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Importância empenhada referente a aquisicao de material de expediente, destinados ao Programa PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 18/08/2010 | 376.94 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Importância empenhada referente a compra de material de expediente destiandos ao Programa CREAS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 18/08/2010 | 89.00 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Importância empenhada referente a aquisicao de 02 quadros de cortiça aluninio destinados ao Programa CREAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 18/08/2010 | 506.27 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importancia empenhada para pagamento da Guia de arrecadação de Receitas Federais PASEP, relativo ao mes de agos to corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 19/08/2010 | 612.99 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada referente ao fornecimento de 250.2 litros de gasolina comum, para o consumo dos veículos daSecretaria de Ação Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 19/08/2010 | 210.04 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 5.555-7,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 19/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 19/08/2010 | 65.00 | 00008152327484 | CRISLENE FERREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente a uma ajuda financeira para cobertura da conta de energia, destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 19/08/2010 | 510.00 | 00009528546439 | CLAUDIO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor empenhado para pagamento referente ao serviço prestado como pedreiro nas ruas que foram pavimentadas pela Secretaria de Infra Estrutura no mes de maio e junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 19/08/2010 | 640.00 | 00000364074701 | ANTONIO ROSAS DOS SANTOS | Valor empenhado para pagamento referente ao serviço prestado de pedreiro nas ruas que foram pavimentadas no mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 19/08/2010 | 510.00 | 00001527382400 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza do cuural de gado, no mes de julho de 2010, destinado a secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 19/08/2010 | 1700.00 | 41144338000102 | CASA DO CRIADOR - MARCOS FERNANDES DA COSTA | Importância empenhada para pagamento referente a prestação de serviços tecnicos especializados-veterinarios, junto a Secretaria de Agricultura, deste municipioem atendimento as demandas e solicitações, com visitas sistematicas,conforme conograma devidamente estabelecido. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 19/08/2010 | 1500.00 | 00004383375499 | RONALDO DA COSTA HERMINIO | Valor empenhado para pagamento referente ao serviço prestado na limpeza e manutenção do Colégio Municipal Conego A. Augusto Pereira de Souza em Curral Grande neste municipio, no mes de junho e julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 19/08/2010 | 470.00 | 00064998932420 | LUIS GOMES DA SILVA | Valor empenhado para pagamento referente ao serviço prestado em seu veiculo de placa MOL 4298-PB, no transporte do professor de reforço escolar para o colégio Henrique de Almeida referente ao mês de Abril e Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 19/08/2010 | 1050.00 | 00003253320456 | Ronaldo Henrique da Silva | Valor empenhado para pagamento referente ao serviço prestado como auxiliar de professor no reforço escolar na disciplina de matematica no Grupo Escolar Henrique de Almeida referente aos meses de maio e junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 19/08/2010 | 6220.66 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente aquisicao de 2.893,2 litros de biodiesel e de 236,3 litros de gasolina comun destinados aos veiculos da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 19/08/2010 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada referente ao parcelamento em favor da Energisa, relativo a 1º parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 19/08/2010 | 50.00 | 00027896960478 | Jose Marinho de Souza | Importância empenhada referente a 01 diária para João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse do Municipio, junto ao Setor de Identificação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 19/08/2010 | 200.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Importância empenhada referente aos servicos prestados na manutenção e reparação de maquinas e equipamentos de uso geral desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 19/08/2010 | 6231.90 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada referente ao fornecimento de combustivel destinado a Secretaria de saude deste municipio sendo 2099,6 litros de gasolina comum e 557,9 de diesel. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 19/08/2010 | 500.00 | 00007218823742 | RONALDO ADRIANO DUARTE SILVA * | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de pacientes para hospitais na cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 19/08/2010 | 3961.44 | 00032336853434 | Fernandes Alves da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recuperação da Unidade Básica de Sáude - Margareth de Lourdes, localizado no bairro do Cruzeiro, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 19/08/2010 | 50.00 | 00057566542400 | JOSILENE DA SILVA GOMES | Valor empenhado referente a uma diaria quando em viagem a João Pessoa para tratar de assuntos de imteresse da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 20/08/2010 | 72.00 | 00026310171453 | Severino Miguel | Importância empenhada referente aos serviços prestados no veiculo de placa HUN 9485/PB, transportando pacientes para hospitais na cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 20/08/2010 | 400.00 | 00039765334400 | Maria de Lourdes Pontes Farias | Iportância empenhada para pagamento referente a locação de um imovel para o funcionamento do Refeitorio Público Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 20/08/2010 | 4600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Importância empenhada referente aos serviços contábeis prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 20/08/2010 | 158.00 | 08717148000153 | União Brasileira de Apoio aos Municípios | Valor que se empenha para pagamento pelo débito efetuado na conta 5.555-7, em favor da União Brasileira de Apoio aos Municípios - UBAM, conf. aviso de débito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização de Dividas Previdenciarias Patronais/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 20/08/2010 | 14626.54 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado para pagamento referente a Parcelamento de FGTS, debitado na conta 5.555-7, conf. extrato do dia 20/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 20/08/2010 | 1650.00 | 05507753000101 | Newton Luiz da Silva | Importância empenhada para pagamento pela aquisição de generos alimenticios, destinados a merenda do Programa Alfabetização Solidária, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 20/08/2010 | 510.00 | 00004471640402 | LENILZA RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor empenhado para pagamento referente ao serviço prestado como auxiliar de serviços gerais no Grupo Escolar Adegisto Alves no Sitio Carnauba neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 20/08/2010 | 550.00 | 07914537000106 | FRANCISCO CARLOS MAGNO PINHEIRO-ME | Valor empenhado a que se refere ao concertos e reparos com reposição de peças de dez ventiladores destinados a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 20/08/2010 | 80.00 | 00079827608487 | Maria José da Silva | Valor empenhado referente a uma ajuda concedida a pessoa carente deste municipio, para tratamento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 20/08/2010 | 3892.61 | 09151328000183 | Boutique das Carnes Ltda | Valor empenhado para pagamento referente a aquisição de generos alimenticios, destinados a merenda dos alunos atendidos pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, neste municipio, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 20/08/2010 | 793.40 | 24113110000128 | Panificadora Eliane - Daniel Lopes da Silva | Importância empenhada referente a aquisição de gêneros alimenticios, destinado ao lanche do Grupo de Idosos da Melhor Idade da Secretaria da Ação Social, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 20/08/2010 | 100.00 | 00007110415473 | Ivonete do Nascimento Fernandes | Importância empenhada referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de medicamentos de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 20/08/2010 | 100.00 | 00008266229414 | Lucibete Silva de Oliveira | Valor empenhado referente a uma ajuda financeira para o pagamento do aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 20/08/2010 | 500.00 | 00053886895734 | ANTONIO FERREIRA NETO | Valor empenhado para pagamento referente a ajuda financeira para a aquisicao de materiais de construção destinada a pessoa carente deste municipio.- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 20/08/2010 | 425.00 | 00009269384446 | SILVERIO BERNADO DA SOUZA | Valor empenhado para pagamento referente a ajuda financeira para a aquisição de materiais de construção destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 20/08/2010 | 425.00 | 00027011751866 | JOSINALDO PADILHA DA SILVA | Valor empenhado para pagamento referente a ajuda financeira para a aquisição de materiais de construção destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 20/08/2010 | 595.12 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 5.555-7,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 20/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 23/08/2010 | 542.63 | 07512307000110 | Lapis e Papel - Cleonice Rufino Barbosa - ME | Importância empenhada referente a compra de materiais de expediente, destinado ao CRAS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 23/08/2010 | 2675.00 | 03090190000173 | GUARA AÇO | Valor empenhado referente a aquisicao de 03 mesas para computador, 02 armarios de aço com 2,00mt, 02 mesas com 01 gaveta, 05 mesas plasticas, 20 cadeiras plasticas e 05 cad. bec. fixa, destinadas ao Programa PROJOVEM deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 23/08/2010 | 75.59 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 14.900-4,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 23/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 23/08/2010 | 400.00 | 00002843939402 | Vera Lúcia Felizardo da silva | Importância empenhada para pagamento referente a a concessão de 04 diárias para participar da Capacitação Regionalizada para os entrevistadores Municipais sobre o Novo Formulario do cadastro Unico de Programas Sociais, na localidade Itabaia.PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 23/08/2010 | 90.00 | 00070875553400 | Antonia Maria França da Silva | Valor empenhado referente a ajuda financeira para a aquisicao de medicamentos destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 23/08/2010 | 45.00 | 00004539704435 | Severina Brasilino da Silva | Importância empenhada a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para aquisicao de botijão de gás, destinada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 23/08/2010 | 100.00 | 00003535227402 | RIZONETE IZIDIO DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente a uma ajuda financeira concedida para a aquisicao de materiais de construcao destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 23/08/2010 | 50.00 | 00047363991472 | JOSE DA SILVA BATISTA | Valor empenhado referente a uma ajuda financeira para cobertura em viagem por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 23/08/2010 | 90.00 | 00004307274458 | MARIA DAS DORES DA SILVA CORDEIRO * | Valor empenhado referente a uma ajuda financeira para cobertura de viagem destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 23/08/2010 | 100.00 | 00006281289404 | Severina dos Ramos Ponciano da Silva | Importância empenhada referente a uma ajuda financeira para a aquisicao de materiais de contrução destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 23/08/2010 | 50.00 | 00039161692468 | JOSE CORREIA DOS SANTOS FILHO | Importância empenhada referente a 01 diária para João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse do Municipio, relacionados a Secretaria de Ação Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 23/08/2010 | 1.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na c/c 8.099-3 em favor de tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 23/08/2010 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | valor empenhado para pagamento referente a contribuição mensal da CONSAD,referente ao mês de agosto/2010,conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Prevenção e Controle das Doenças Cronico-Degenerativa | Man. do Prog. Incentivo a Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 23/08/2010 | 7930.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada pelos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Saúde - Saúde Bucal (Contratados), relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 23/08/2010 | 2538.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA | Valor empenhada para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a Farmárcia Básica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 23/08/2010 | 50.00 | 00002154556493 | WALQUIRIA DA SILVA MELO | Valor empenhado referente a 01 diaria quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse da Secretria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 23/08/2010 | 510.00 | 00009182034494 | RENATA DE FRANÇA COSTA | Valor empenhado referente ao serviço prestado como auxiliar de serviços gerais no programa nacional de saude e da familia (NASF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 24/08/2010 | 120.00 | 00003573360467 | Cícero dos Santos Gomes | Valor empenhado pelos servicos prestados no veiculo de placa MNY 8394/PB, transportando pacientes para os hospitais de João Pessoa e Guarabira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 24/08/2010 | 2000.00 | 00002339949475 | Radmaker dos Santos Alverga | Importancia empenhada para pagamento referente ao serviço prestado no acompanhamento dos processos administrativos para liberação de CND Certidão Negativa de Debitos previdenciarios, junto a RFB com fins especificos previdenciarios e de acessoramento de atos administrativo e gestão de pessoal junto a Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 24/08/2010 | 50.00 | 00027896960478 | Jose Marinho de Souza | Importância empenhada referente a 01 diária para João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse do Municipio, junto ao Setor de Identificação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 24/08/2010 | 50.00 | 00072539801749 | Francisco Benedito dos Santos | Importância empenhada referente a 01 diaria quando em viagem a cidade João Pessoa para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 24/08/2010 | 1020.00 | 00008529668499 | LUCIA BEZERRIL DA SILVA | Valor empenhado para pagamento referente aos servicos prestados como auxiliar de serviços gerais, na Secretaria de Educação, no Colegio Manoel Fernandes no mes de junho e julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 24/08/2010 | 800.00 | 00044123167420 | LUIZ PEDRO DE BRITO | Importância empenhada pela aquisição de frangos abatidos, destinados a merenda dos alunos atendidos pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI,neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 24/08/2010 | 510.00 | 00020303270420 | SEVERINO HERMINIO DA SILVA SOBRINHO | Valor empenhado referente aos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Secretaria de Ação Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 24/08/2010 | 2400.00 | 05666688000167 | Novelétrica - Edjane Cavalcante da Silva | valor empenhado referente a serviços prestados no rebobinamento, manutençao e conserto na chave e instalação, destinados a Secretaria do Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 24/08/2010 | 440.00 | 00001904447708 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor empenhado referente aos servicos prestados como pedreiro na manutenção das ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 25/08/2010 | 437.00 | 01667397000132 | AGRO-IRIS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de materias destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 25/08/2010 | 650.00 | 00063950189491 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | Valor empenhado referente aos serviços prestados no veiculo de placa MNQ-4867, quando no transporte de merenda do PETI na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 25/08/2010 | 100.00 | 00008382168701 | Rosilene Lisboa da Silva | Importância empenhada referente a uma ajuda financeira para cobertura de viagem destinada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 25/08/2010 | 215.00 | 00067817947791 | JOSEFA VALENTIM DA SILVA | Valor empenhado referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 25/08/2010 | 200.00 | 00005333510490 | José Manoel da Silva | Importância empenhada pela ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, através da Sec. de Ação Social, para tratamento de saúde de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 25/08/2010 | 42.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 25/08/2010 | 514.41 | 08761132000148 | Tesouro do Estado da Paraíba | Importância empenhada para pagamento de parcelamento de divida ICMS junto ao Estado da Paraiba(parcelamento extraordinarios). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 25/08/2010 | 50.00 | 00005483910419 | giliane costa pereira | Valor emepenhado referente a 01 diaria quando em viagem a cidade de Mamanguape para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 25/08/2010 | 550.85 | 19400787000107 | Quibasa Química Básica LTDA. | Valor empenhado para pagamento referente a aquisição de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 26/08/2010 | 151.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS * | Valor empenhado referente ao fornecimento de peças para o veiculo ambulancia de placa MOP 8614, lotado na Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 26/08/2010 | 151.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS * | Valor empenhado referente ao fornecimento de peças para o veiculo ambulancia de placa MOP 8664 lotado na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 26/08/2010 | 30.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 26/08/2010 | 1600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação do software de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, folha de pagamento e frota, relativo ao mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 26/08/2010 | 8514.30 | 09151328000183 | Boutique das Carnes Ltda | Valor empenhado para pagamento referente a compra generos alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos das escolas Públicas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 26/08/2010 | 6142.71 | 09151328000183 | Boutique das Carnes Ltda | Valor empenhado para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 26/08/2010 | 174.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS * | Valor empenhado referente ao fornecimento de peças para o veiculo microonibus de placa MNO 6793 destinado a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 26/08/2010 | 231.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS * | Valor a que se refere ao fornecimento de peças para o veiculo onibus de placa MOQ 6957 destinado a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 26/08/2010 | 156.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS * | Valor empenhado referente ao fornecimento de peças para o veiculo parati de placa KKC 8043 lotado na Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 26/08/2010 | 280.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS * | Valor empanhado a que se refere ao fornacimento de paças para o veiculo onibus de placa MOQ 6957 destinado a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 26/08/2010 | 390.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS * | Valor empenhado referente ao fornecimento de peças para o veiculo onibus de placa NPT 8765 destinado a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 26/08/2010 | 327.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS * | Valor empenhado referente ao fornecimento de peças para o veiculo onibus de placa MMP 4130 destinado a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 26/08/2010 | 320.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS * | Valor empenhado referente ao fornecimento de peças para o veiculo onibus de placa IAF 9113 destinado a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 26/08/2010 | 1818.83 | 09151328000183 | Boutique das Carnes Ltda | Valor empenhado referente a compra generos alimenticios, destinados ao PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 26/08/2010 | 156.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS * | Valor empenhado referente ao fornecimento de peças para o veiculo gol de placa MNZ 6953 destinado a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 27/08/2010 | 1109.00 | 00005890184423 | EDILSON MARTINS DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao servicos prestados em limpeza de poço e recolocação de canos na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 27/08/2010 | 6340.00 | 10726857000147 | Funerária e Floricultura Jesus de Nazaré | Valor empenhado referente a confecção de Ataudes destinadas a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 27/08/2010 | 150.00 | 12935052000139 | J.S. TECIDOS LTDA - LOJAS VERONA * | Valor empenhado referente a aquisicao de tecidos destinados ao CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 27/08/2010 | 400.00 | 41117425000162 | ATACADAO DOS RADIADORES | Valor empenhado para pagamento referente a peças para o automovel gol de placa MNZ 6526-PB desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 27/08/2010 | 800.00 | 41117425000162 | ATACADAO DOS RADIADORES | Valor empenhado referente a aquisicao de 01 comeia destinado ao veiculo onibus de placa MNO-6793, da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 27/08/2010 | 50.00 | 00039765334400 | Maria de Lourdes Pontes Farias | Iportância empenhada referente a 01 diária, para João Pessoa a fim de tratar de assuntos de interesse do Município, relacionados a prestação de contas das carteiras de trabalho e buscar material para as mesmas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/08/2010 | 50.00 | 00001088366490 | Renata França de Oliveira | Importância empenhada referente a 01 diárias para Mamanguape ,a fim de tratar de assuntos de interesse do Município, relacionados a parte consultiva e contenciosa da Procuradoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/08/2010 | 2250.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importancia empenhada ref.vencimentos de funcionários lotados na Secretaria da Ação Social - CREAS (Contratados), relativo ao mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/08/2010 | 2550.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importancia empenhada ref. vencimentos de funcionários lotados na Secretaria da Ação Social - PROJOVEM (Contratados), relativos ao mês de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/08/2010 | 18.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/08/2010 | 12000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente ao subsidio do prefeito no mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/08/2010 | 5440.32 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40% (Contratados) deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/08/2010 | 520.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA | Valor empenhada para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a Farmárcia Básica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/08/2010 | 75.00 | 00085418455400 | JANIO DOS SANTOS MUNIZ | Valor empenhado referente a 01 diaria quando em viagen a Recife\PE para tratar de assuntos de interesse do municipio, relacionados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Programa de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/08/2010 | 297.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA. | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a Farmácia Básica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/08/2010 | 29901.75 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada referente aos vencimentos de funcionários lotados na Ssecretaria de Saúde - PACS (Estatutários), relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/08/2010 | 6880.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada pelos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Saúde - Plantonistas (Estatutários), relativos ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/08/2010 | 20704.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada referente aos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Saúde - Plantonista (Contratados), relativos ao mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/08/2010 | 19800.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada pelos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Saúde -NASF (Contratados), relativos ao mês de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/08/2010 | 62723.99 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/08/2010 | 22430.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude (Contratados) deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/08/2010 | 1499.00 | 00095238298404 | Altemar B. de Souza | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de lanches destinados a festa junina realizada pela Secretaria de Ação Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/08/2010 | 1763.33 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 5.555-7,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 30/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/08/2010 | 491.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Valor empenhado referente ao fornecimento de materiais para irrigação destinado a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 31/08/2010 | 25020.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se mepnha pelos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Infra Estrutura(contratados), relativo ao mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 31/08/2010 | 33631.80 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha pelos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Infra Estrutura(estatut. e comissionados), no mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 31/08/2010 | 13190.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Imporrtancia empenhada ref. vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Meio Ambiente (Estatut. e Comissionados), relativos ao mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 31/08/2010 | 3570.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importancia empenhada ref. vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Meio Ambiente(contratados), relativo ao mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 31/08/2010 | 6100.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importancia empenhada ref. vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura(comissionados), relativo ao mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Turismo | Administração | Turismo | Administração Geral | Man. da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 31/08/2010 | 4500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importancia empenhada ref. vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Turismo(comissionado), relativo ao mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 31/08/2010 | 2547.97 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada referente despesas com Pasep, conforme demonstra extrato da conta nº 5.555-7 e doc nº 42.040, relativo ao mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 31/08/2010 | 7493.25 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha ref. vencimentos de funcionários lotados na Secretaria da Ação Social(estatut. e comissionados), no mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Man. do Cons. Tutelar da Criança/Adolesc. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 31/08/2010 | 3825.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importancia empenhada ref. vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria da Ação Social - Conselho Tutelar (Eletivos), relativo ao mês de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 31/08/2010 | 1.72 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 283.141-4,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 31/08/2010 | 80.00 | 00003818450447 | Maria da Penha Pereira de Lima | Importância empenhada referente a uma ajuda concedida destinada ao pagamento do aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 31/08/2010 | 107.00 | 00026310171453 | Severino Miguel | Importância empenhada referente aos serviços prestados no veiculo de placa HUN 9485/PB, no transporte de pacientes para hospitais em João Pessoa e outra localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 31/08/2010 | 2921.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada pelos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Saúde - Saúde Bucal (Estatutários), no mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assitência Domiciliar de Saude | Manutenção do Programa Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 31/08/2010 | 47774.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada pelos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Saúde - PSF (contratados), relativo ao mês de AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Programa de Atenção Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 31/08/2010 | 4080.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importancia empenhada ref. vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Saúde - PEAA (contratados), relativo ao mês de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Programa de Atenção Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 31/08/2010 | 1000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importancia empenhada ref. vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Saúde - PEAA (comissionados), relativo ao mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Valorização do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 31/08/2010 | 12020.05 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado ref. os vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% (Contratos), relativo ao mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 31/08/2010 | 104114.75 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40% (Estatut. e comissionados) deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Valorização do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 31/08/2010 | 286385.77 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% (Estatutários) deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Combate ao Analfabetismo | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 31/08/2010 | 3570.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada referente vencimentos de funcionárrios lotados na Secretaria de Educação - EJA (Contratados), relativos ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 31/08/2010 | 4890.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importancia empenhada ref. vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Educação - MDE ( Contratados), relativo ao mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 31/08/2010 | 20300.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada ref. vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Educação - MDE (Estatutários e Comissionados), no mês de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 31/08/2010 | 1050.00 | 00062386751449 | LUIZ ADRIANO RIBEIRO DE SOUZA | Valor empenhado referente ao serviço prestado como instrutor e na apresentação de bandas marciais e fanfarras, quando no dsefile civico e cultural realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 31/08/2010 | 2.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada referente a tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.513-1, relativo ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 31/08/2010 | 20720.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado ref. os vencimentos de funcionários lotados no Gabinete do Prefeito (Comissionados), relativo ao mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 31/08/2010 | 3400.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha pelos vencimentos de funcionários lotados no Gabinete do Prefeito - Guarda Civil(comissionados), no mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 31/08/2010 | 21166.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha pelos vencimentos de funcionários lotados no Gabinete do Prefeito - Guarda Civil(contratados), no mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 31/08/2010 | 805.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Importância empenhada referente Publicação-Res. Fase proposta, no AU edição 28/07/10, Pub. Homologação e Adjudicação - TP Nº 0001/10, no AU - ed. 05/08/10, Pub. Pregao Presencial Nº 0002/10-Homologação, no AU-edição 18/08/10 - extrato de contrato, no AU - ed. 18/08/10, Pub. termo de Adjudicação - Pregao Presidencial Nº 0021/10, no AU - ed. 19/08/10 e Pub. resumo do edital do concurso publico, no D.O. - edição 20/08/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 31/08/2010 | 3100.00 | 11481158000147 | JB Consultec Ltda. | Importância empenhada referente a serviços de levantamento topografico da Zona Urbana da sede deste municipio, resultados em 01 planta planealtimetrica impressao em 01 cd-roou em formato de arquivo compativel com sistema cad. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 31/08/2010 | 1.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado referente taxa bancária em favor do Banco do Brasil, conf. demonstra extrato da conta 11.092-2, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 31/08/2010 | 193.29 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada ref. despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conf. demonstra extrato da conta 5.555-7, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 31/08/2010 | 800.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado ref. vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria da Ação Social (contratados), no mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 31/08/2010 | 17533.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado ref. vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Finanças(estatut. e comissionados), no mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 31/08/2010 | 5010.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado pelos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria do Direito da Mulher(comissionado), relativo ao m~es de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 31/08/2010 | 2125.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importancia empenhada ref. vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Ação Social - PAIF/CRAS (Contratados), relativo ao mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 31/08/2010 | 1700.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importancia empenhada ref. vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Esportes(comissionados), relativo ao mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 31/08/2010 | 6000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importancia empenhada ref. vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Controle (Comissionados), relativo ao mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 31/08/2010 | 5210.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importancia empenhada ref. vencimentos de funcionarios lotados na Tesouraria (comissionado), relativo ao mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 31/08/2010 | 5010.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importancia empenhada ref. vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Comunicação Social (comissionados), relativo ao mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 31/08/2010 | 5160.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importancia empenhada ref. vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Eventos (Comissionados),relativo ao mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 31/08/2010 | 5520.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada ref. vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Juventude e Trabalho (comissionados), relativo ao mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 31/08/2010 | 4500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importancia empenhada ref. vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Articulação Politica (Comissionado), relativo ao mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 31/08/2010 | 18459.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada ref. aos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Administração (Estatutários e Comissionados), relativos ao mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 31/08/2010 | 510.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada ref. vencimentos de funcionario lotado na Secretaria de Administração ( Contratados), relativo ao mês de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 31/08/2010 | 4500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importancia empenhada ref. vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Planejamento (Comissionados), relativo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 31/08/2010 | 50.00 | 00027896960478 | Jose Marinho de Souza | Importância empenhada referente a 01 diária para João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse do Municipio, junto a Secretaria da Segurança e da Defesa Social do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 01/09/2010 | 50.00 | 00095207481487 | EDNALVA SILVA SANTOS | Valor empenhado referente a uma diaria para João Pessoa a fim de tratar de assuntos de interesse deste municipio junto a Secretaria de Finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 01/09/2010 | 470.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Importância empenhada para pagamento referente a 05 recargas de tonner e 06 recargas de catuchos, destinado a impressoras da Secretaria de Finanças deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 01/09/2010 | 650.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Importância empenhada referente a mensalidade do serviço de Internet, relativo ao mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 01/09/2010 | 850.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor empenhado pelo aluguel dos sistemas de Licitação Pública e Digitalização de documentos, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 01/09/2010 | 1000.00 | 01952146000108 | Mariano e Cardoso Ltda. | Importância empenhada referente aos serviços de divulgação de notas das atividades parlamentares da Prefeitura Municipal, durante o mês de Julho do corrente exercício | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 01/09/2010 | 450.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Importância empenhada referente aos seviços de 05 recargas de tonner e 05 recargas de catuchos, destinados a impressoras da Secretaria de Administração deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 01/09/2010 | 1250.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor empenhado referente a locação do sistema de Folha de Pagamento, referente ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 01/09/2010 | 344.00 | 00001172909474 | MAURO CHAGAS DA SILVA | Importância empenhada pelos serviços prestados na confeção de carimbos trodat e de madeiras, destinados a diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 01/09/2010 | 268.35 | 00029495571472 | Rosangêla Maria F. de Oliveira | Importância empenhado referente ao serviços prestados na tiragem de 1.789 cópias xerográficas, destinados a Secretaria da Administração, desta edilidade., durante o mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 01/09/2010 | 5600.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSULTORES EM PLANEJ. E ADMINISTRACAO MUNICIPAL LTDA | Importância empenhada referente a prestação de serviços de elaboração da 1ª etapa do Plano Local de Habitação de Interesse Social, conforme contrato de repasse nº 0236.314-78/2007 / PAC-PLHIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 01/09/2010 | 1250.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importancia empenhada referente a locação do sistema folha de pagamento e tesouraria referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 01/09/2010 | 710.50 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente a aquisicao de 290 litros de gasolina comum destinado ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 01/09/2010 | 692.12 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importancia empenhada pela aquisição de 282,5 lts.de gasolina comum, destinados ao veiculo Fox MNW-3768, do Gabinete do prefeito, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 01/09/2010 | 3666.22 | 10948255000134 | Cruzeiro Viagens e Turismo Ltda. | Importância empenhada referente a passagens aéreas de João Pessoa á Brasilia ida e volta, afim de tratar de assuntos de interesses deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 01/09/2010 | 750.00 | 00057389357487 | Erilson Claudio Rodrigues | Importância empenhada pela concessão de 03 diarias com pernoite para João Pessoa-Pb, para tratar de assuntos deste municipio, junto a: Secretaria de Saúde do Estado, Escritório de Advocacia, Tribunal de Contas do Estado e Fundação Nacional de Saúde, durante os dias 11/08, 13/08 e 24/08 do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 01/09/2010 | 1200.00 | 00057389357487 | Erilson Claudio Rodrigues | Importância empenhada referente a concessão de 04 diárias com pernoite, para Brasilia-DF, afim de tratar de assuntos relacionados a recuperação de valores do FUNDEB, dos dias 30/08 a 02/09 do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 01/09/2010 | 50.00 | 00043967957420 | JOSINETE LUCAS DA SILVA LORENCO | Valor empenhado referente a uma diaria, quando em viagem a João Pesseoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de Educação do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 01/09/2010 | 1499.00 | 00003717599437 | André Luiz de Paula | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços de locução prestados, quando na divulgação das festividades juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 01/09/2010 | 499.80 | 24113110000128 | Panificadora Eliane - Daniel Lopes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a aquisicao de 483 paes destinados a complementação da Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 01/09/2010 | 1660.30 | 11043596000123 | Manuel Felix da Costa | Valor empenhado referente a aquisição de carne bouvina com osso e sem osso, destinado a merenda escolar da creche Municipal, durante o mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 01/09/2010 | 2354.00 | 08261906000171 | Gilson Costa Pereira | Valor empenhado referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 01/09/2010 | 6214.79 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada referente ao fornecimento de combustivel sendo 2.813,3 de diesel e 297.5 de gasolina comum para o consumo dos veículos da Secretaria de Educação deste municipio durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 01/09/2010 | 580.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Importância empenhada referente a recarga de toners e cartuchos, destinado a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 01/09/2010 | 575.00 | 03570071000118 | Pousada Marina s - Francisca da Silva Pessoa | Valor empenhado referente a serviços prestados na hospedagem da Banda Forro do Bom no dia 30/07/10, que se apresentou para a comemoração da Festa de Sabado de Santana neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 01/09/2010 | 2757.13 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente a seguro total do ônibus escolar 2009 de placa MOK 6952/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 01/09/2010 | 4553.00 | 08345019000181 | M.M. Materiais Médicoa Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 01/09/2010 | 6192.25 | 10557901000132 | balsamo distribuidora de medicamentos ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 01/09/2010 | 180.00 | 24119620000374 | CHAGAS PEÇAS E SERVIÇOS | Importancia empenhada referente ao serviço prestado na remoção do veiculo ducato, lotado na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 01/09/2010 | 2918.50 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 01/09/2010 | 369.75 | 00029495571472 | Rosangêla Maria F. de Oliveira | Importância empenhado refernte aos serviços prestados na retirada de 2.645 xerox destinadas a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 01/09/2010 | 2100.00 | 00003765188476 | GIOVANI AVELINO DA SILVA | Valor empenhado referente aos servicos prestados de lanternagem e pintura do Veiculo Fiat de placa MNF 4312, lotado na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Programa de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 01/09/2010 | 8350.00 | 10425286000100 | Fortte Gráfica - Fabrício da Silva Batista - ME | Valor empenhado referente ao fornecimento de materiais para a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 01/09/2010 | 870.00 | 00076013022453 | Edimicio Manoel da Costa | Valor empenhado referente ao serviço prestado em seu veiculo de placa MNN 2547, transportando pacientes para os hospitais de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Programa de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 01/09/2010 | 4698.97 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos a serviço da Secretaria de Saude deste municipio durante o mes de agosto de 2010, sendo 1.509,8 litros de gasolina comum e 512.8 litros de diesel. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 01/09/2010 | 800.00 | 00002687645494 | Manoel da Silva Souza | Importância empenhada referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, no transporte de pacientes para consultas e exames especializados em hospitais referenciados em João Pessoa no veiculo tipo Kombi de placa MOC 7725 destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Programa de Atenção Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 01/09/2010 | 1600.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de 01 cadeira rodas aluminio sol, 02 tmera besud e 01 bola civesios 65cm, destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Programa de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 01/09/2010 | 510.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Importância empenhada referente a recargas de cartuchos e toners, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 01/09/2010 | 100.00 | 00008746690492 | CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA | Valor empenhado referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura atraves da Secretaria de Ação Social para compra de material de construção de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 01/09/2010 | 60.00 | 00004606054450 | MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOS | Valor empenhado referente a uma ajuda financeira concedida por esta Edilidade atraves da Secretaria de Ação Social para compra de medicamentos de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 01/09/2010 | 40.00 | 00020715323415 | JOÃO CLAUDINO LINHARES | Valor empenhado referente a uma ajuda financeira concedida por esta Edilidade atraves da Secretaria de Ação para cobertura em viagem de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 01/09/2010 | 682.08 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente a aquisicao de 278,4 litros de gasolina comum destinados ao veiculo da Secretaria de Ação Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 01/09/2010 | 344.42 | 00002741177708 | Maria do Socorro da Costa dos Santos | Valor empenhado referente a uma ajuda financeira destinada a cobertura de viagem com destino a cidade do Rio de Janeiro, para tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 01/09/2010 | 510.00 | 00003809093408 | MARIA DO ROSARIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor empenhado referente aos servicos prestados no corte de cabelos, para os idosos deste municipio, relativo aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 01/09/2010 | 510.00 | 00005399686414 | Rosilda da Silva Carvalho | Valor empenhado referente aos serviços prestados como artesã em chochê, no Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 01/09/2010 | 1120.00 | 00003155008407 | WALBER DO NASCIMENTO CAMARA | Valor empenhado referente a aquisicao de 448 litros de leite, destinadas aos alunos do Peti, deste municipio sendo distribuidos nos Nucleos: Coatigereba, Sede, Junco,Leite Mirim e Curral Grande, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 01/09/2010 | 1420.00 | 10370350000101 | Sergio Roberto Cantalice de Lucena - Azul Piscina | Importância empenhada pela aquisição de clarificantes e cloro granulados, destinados a limpeza da piscina da Nascença, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 01/09/2010 | 1817.50 | 12667721000139 | Comercial Caetano - Mª Ivonete S. de Figueiredo | Valor empenhado para pagamento referente a aquisicao de materiais de construção destinados a Secretaria da Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 01/09/2010 | 1174.00 | 06155767000176 | Novo Lar Ltda | Importância empenhada para pagamento referente a aquisicao de materiais, destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 01/09/2010 | 1647.97 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada referente a aquisição de 420,9 lts. de gasolina comum e de 316,3 lts. de diesel, destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 01/09/2010 | 1900.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS - INDUSTRIA COM. E REP. DE EQUIP HIDRAULICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de valvula, abraçadeira reforçada, chave PDW-02, mangote, registro de esfera, curva 90 e eletrop thebe, destinados ao abastecimento de água da comunidade do sitio Cipoal, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 01/09/2010 | 2664.00 | 05410348000170 | JOSE MARCELINO DE SOUZA-CHURRASCARIA S. JOSE * | Valor empenhado referente fornecimentos de refeições e diarias de hospedagem em dormitorio destinados aos operadores de maquinas Patrol, quando em servicos de recuperaçãso nas estyradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 01/09/2010 | 1462.00 | 10374121000157 | CASA DAS TINTAS - Daniel Felix da Silva Tintas | Importância empenhada referente a aquisição de materiais de consumo destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 01/09/2010 | 430.00 | 01667397000132 | AGRO-IRIS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Importancia empenhada referente ao fornecimento de arames para a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 02/09/2010 | 90.00 | 00079827608487 | Maria José da Silva | Valor empenhado referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para tratamento medico de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 02/09/2010 | 100.00 | 00070876177453 | JOSE LEANDRO VIEIRA | Valor empenhado referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura atraves da Secretaria de Ação Social para cobertura de tratamento medico de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 02/09/2010 | 50.00 | 00006383782495 | GISLEIDE GALDINO DA SILVA | Valor empenhado referente a uma ajuda financeira concedida por esta Edilidade atraves da Secretaria de Ação Social para pagamento de oculos de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 02/09/2010 | 2.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.797-5, no mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 02/09/2010 | 2000.00 | 00005803878448 | José Carlos Silva de Morais | Importância empenhada pelos serviços prestados na locação de palco e serviços de som quando na realização do desfile civico, alusivo a Independência Brasileira, realizado pela Secretaria de Educação no dia 02/09/2010, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 02/09/2010 | 50.00 | 00043967957420 | JOSINETE LUCAS DA SILVA LORENCO | Valor empenhado referente a uma diaria, quando em viagem a João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de Educação do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 02/09/2010 | 3815.00 | 00002475258470 | Demétrio Almeida Neto | Importância empenhada referente ao serviço de assessoria juridica, prestados a esta Edilidade, durante o mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada pela taxa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 283.141-4, relativo ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 02/09/2010 | 6.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a taxa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrto da conta 5.555-7, no mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 02/09/2010 | 50.00 | 00095207481487 | EDNALVA SILVA SANTOS | Valor empenhado referente a uma diaria para a localidade de João Pessoa a fim de tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 03/09/2010 | 750.00 | 00002395830437 | Douglas dos Santos Alverga | Importância empenhada referente aos serviços prestados na assessoria administrativa e acompanhamento dos processos de parcelamento de INSS e FGTS, junto a Receita Federal do Brasil e a Caixa Economica Federal, deste municipio relativo ao mes deagosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 03/09/2010 | 1405.05 | 09288655000181 | Serviço Registral e Notarial Quintão | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços 312 copias autenticadas e 102 reconhecimento de firmas para atender aos servicos burocraticos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 03/09/2010 | 100.00 | 00005374800485 | DANIELE DE SOUZA | Valor empenhado referente a uma ajuda financeira concedida por esta Edilidade atraves da Secretaria de Ação Social para compra de medicamentos de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 03/09/2010 | 750.00 | 00016089901415 | ANTONIO FELIX DA SILVA | Valor empenhado para pagamento referente aos servicos prestados como operador de maquina, no trator Ford, da Secretaria de Infra-Estrutura e Obras deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 03/09/2010 | 5768.67 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente a aquisicao de 367.4 litros de gasolina comum e de 2.496,7 litros de diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Infra-Estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 03/09/2010 | 3825.00 | 00005186130893 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Importância empenhada pelos serviços prestados na remoção de entulhos e consequente utilização nas estraadas vivinais e ruas da periferia, deste municipio, durante o mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 07/09/2010 | 800.00 | 09183526000129 | Radio Cultura de Guarabira Ltda | Importância empenhada referente ao informativo publicitario e divulgação de notas de interesse desta edilidade veiculados nesta emissora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 08/09/2010 | 1200.00 | 01761016000260 | Rádio Correio do Vale Ltda. | Importância empenhada referente a veiculação de nota de interesse desta Edilidade,referente a divulgação das ações, notas avisos e atos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 08/09/2010 | 50.00 | 00005483910419 | giliane costa pereira | Valoe empenhado referente a uma diaria para Mamanguape a fim de tratar de assuntos de interesse do município junto a Secretaria de Finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 08/09/2010 | 389.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA-ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Importancia empenhada referente ao fornecimento de peças para os onibus lotado na Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Programa de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 08/09/2010 | 240.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA-ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Importancia empenhada referente ao serviço prestado na manutenção da parte eletrica dos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 08/09/2010 | 741.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA-ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Importancia empenhada referente ao fornecimento de peças para os veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Programa de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 08/09/2010 | 90.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA-ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Importancia empenhada referente ao serviço de manutenção dos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 09/09/2010 | 291.45 | 00029495571472 | Rosangêla Maria F. de Oliveira | Importância empenhada referente aos serviços prestados na tiragem de 1943 xerox destinadas a Secretaria de SAude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Programa de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 09/09/2010 | 3634.05 | 05507753000101 | Newton Luiz da Silva | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de limpeza destinados aos Postos de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 09/09/2010 | 390.00 | 00005515072413 | GILSON LUIZ DUARTE DAMACENA | Valor empenhado referente aos servicos prestados na lavagem e lubrificação dos veiculos que esta lotado na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 09/09/2010 | 100.00 | 00065207505734 | Maria Dulceleia da Silva | Importância empenhada pelos serviços prestados no conserto mecânico do veiculo micro ônibus de placa MNO-6793, lotado na Secretaria de Educação e Cultura, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 09/09/2010 | 4108.45 | 05507753000101 | Newton Luiz da Silva | Valor empenhado referente ao fornecimento de materiais de limpeza para os colegios do nosso municipio durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desoporto Amador | Man. das Atividades Esportivas e de Apoio ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 09/09/2010 | 900.00 | 00095211268415 | LUIZ DO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor empenhado referente aos serviços prestados na pintura e serigrafia em padrões de camisas, destinados as equipes de futebol, quando em campeonatos amadores, realizados pela Secretaria de Esportes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 09/09/2010 | 3.80 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de postagens e documentos, da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 09/09/2010 | 442.50 | 00029495571472 | Rosangêla Maria F. de Oliveira | Importância empenhada referente aos serviços prestados referente a 2949 xerox para a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 09/09/2010 | 400.00 | 00005515072413 | GILSON LUIZ DUARTE DAMACENA | Valor empenhado referente aos servicos prestados na lavagem e lubrificação dos veiculos que transportam os alunos da rede publica e municipal de ensino deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 09/09/2010 | 6095.88 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada referente ao fornecimento de combustivel sendo 2.800,9 de diesel e 258,8 de gasolina comum para os veiculos a serviço da Secretaria de Educação deste municipio, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 09/09/2010 | 1715.00 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Importância empenhada referente a compra de GLP em botijão de 13kg, destinado a Secretaria de Educação, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 09/09/2010 | 50.00 | 00027896960478 | Jose Marinho de Souza | Importância empenhada referente a 01 diária para João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse do Municipio, junto ao Setor de Identificação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 09/09/2010 | 50.70 | 00029495571472 | Rosangêla Maria F. de Oliveira | Importância empenhada referente aos serviços prestados na tiragem de 338 xerox para a Secretaria de Administração deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 09/09/2010 | 558.11 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada referente ao fornecimento de 227.8 litros de gasolina comum para o consumo dos veículos destinados ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 09/09/2010 | 419.00 | 00009520840400 | RONALDO CRISPIM BEZERRIL | Valor empenhado referente aos serviços prestados na perfuração de um poço artesiano na zona rural, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 09/09/2010 | 1500.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES * | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados como engenheiro civil da Secretaria de Infra Estrutura deste município, referente ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 09/09/2010 | 3510.84 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada referente a aquisição de 337,1 lts de gasolina comum e de 1.376,9 lts. de diesel, para aos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 09/09/2010 | 80.00 | 00079827608487 | Maria José da Silva | Valor empenhado referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para tratamento medico de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 09/09/2010 | 555.96 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importancia empenhada pela aquisição de 220,8 lts de gasolina comum e lubrificante, destinados ao veiculo gol da Secretaria da Ação Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 09/09/2010 | 20.00 | 00066433223753 | PEDRO COSTA DA SILVA | Valor empenhado referente a uma ajuda financeira concedida por esta Edilidade atraves da Secretaria de Ação Social para compra de medicamentos de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 10/09/2010 | 250.00 | 00029495156491 | Maria José da Silva França | Importância empenhada referente a locação de um imóvel localizado na Rua Castelo Branco 01, para funcionamento do Conselho Tutelar, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 10/09/2010 | 3061.41 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 5.555-7,em favor de PASEP, conforme extrato bancário do mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 10/09/2010 | 2500.00 | 00020590270478 | Manoel Lopes de Araújo | Importância empenhada referente a locação de transporte para serviços diversos prestados a esta Prefeitura,em veículo tipo caminhão de carroceria aberta, F4000, durante o mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 10/09/2010 | 1425.00 | 24265092000108 | G. Diesel - Gilvan Pereira da Costa - ME | Valor empenhado referente a aquisição de peças, destinadas aos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 10/09/2010 | 300.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Importância empenhada para pagamento referente ao arrendamento de uma hectare exclusivamente para funcionamento de deposito de lixo urbano domestico, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 10/09/2010 | 1450.00 | 00050845276468 | LUCIANE SILVA MADRUGA | Importancia empenhada referente a locação de um veiculo tipo Uno, de placa MZF-2131, lotado na Secretaria de Infra Estrutura e Obras, deste municipio, durante o mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 10/09/2010 | 4700.00 | 00004584436460 | Fabio Ribeiro da Silva | Importância empenhada referente aos serviços prestados na locação de transporte para abastecimento de agua em um carro pipa para este municipio, durante o mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 10/09/2010 | 2200.00 | 00009490341428 | Micharley Guilherme Barnardo de França | Importância empenhada referente aos serviços prestados a esta Edilidade na locação de transporte para limpeza urbana deste municipio, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 10/09/2010 | 2200.00 | 00046121960400 | Erinaldo José Alexandrino | Importância empenhada referente aos serviços prestados a esta Edilidade transportando lixo urbano deste municipio, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 10/09/2010 | 2210.00 | 00057389420430 | Francisco França de Santana | Importância empenhada referente aos serviços prestados na coleta de lixo das ruas desta Cidade, referente ao mês de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 10/09/2010 | 4700.00 | 00071467904449 | MARIA DE LOURDES BARBOSA GOMES | Valor empenhado referente ao serviço de locação de um veiculo tipo Gm Chevrolet 60, ano 1984 de placa MZG 1197-PB para o transporte de agua potavel para a zona rural do municipio lotado a Secretaria de Infra Estrutura e Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Turismo | Administração | Turismo | Administração Geral | Man. da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 10/09/2010 | 400.00 | 00027896960478 | Jose Marinho de Souza | Importância empenhada referente a locação de um imóvel localizado na Rua São João,07 centro, neste municipio, onde funciona a Secretaria de Turismo e Eventos, durante o mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/09/2010 | 400.00 | 00039765334400 | Maria de Lourdes Pontes Farias | Iportância empenhada referente a locação de um imovel, localizado aa Rua Joana Maria de Figueiredo, s/n, nesta cidade, para o funcionamento do Refeitorio Público Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/09/2010 | 550.00 | 00008574637483 | JAKELMA SILVA DE FRANÇA | Importancia empenhada referente aos serviços prestados como auxiliar de cozinha no Refeitorio Municipal no mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 10/09/2010 | 200.00 | 00048276022472 | Josefa Silva do Rêgo | Valor empenhado referente a locação de um imóvel localizado na R. José Rodrigues de Carvalho S/N bairro Centro, para funcionamento da Sede do IBGE, durante o mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 10/09/2010 | 15300.00 | 09284001000180 | Ministério Publico Estadual | Importância empenhada referente a despesas com Precatorio conforme processso de Nº 023.2005.000.572-9, conforme extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 10/09/2010 | 2000.00 | 00005167862701 | Rodrigo Costa Dos Santos | Importancia empenhada referente a prestação de serviços especializados de acessoria na area financeira e administrativa, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/09/2010 | 3474.24 | 00008376984489 | ednaldo aquino dos santos | Importancia empenhada referente aos serviços prestados no transporte de alunos da zona rural para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 10/09/2010 | 3643.20 | 00004509617453 | Edvaldo Rodrigues da Costa | Importância empenhada referente aos serviços prestados no transporte de alunos da rede publica municipal deste municipio no veiculo de placa KUP 5552, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 10/09/2010 | 3467.20 | 00020593066472 | Everaldo Fernandes de Souza | Importancia empenhada referente ao serviço prestado no transporte de alunos da rede publica municipal e estadual de ensino da zona rural para a sede do municipio, no veiculo tipo onibus de placa HUY 6746 lotado na Secretaria de Educação deste municipiodurante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 10/09/2010 | 450.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor empenhado referente a locação de imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho onde funciona o Anexo I da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Helena, correspondente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 10/09/2010 | 1600.00 | 00007020836402 | Cleiton Santos da Silva | Importância empenhada referente pela locação do veiculo tipo Gol, placa NQG-9170, lotado na Secretaria de Educação deste município, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 10/09/2010 | 9347.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | Importancia emepnhada referente ao fornecimento de peças de reposição para os veiculos Microonibus e Onibus WV lotado na Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 10/09/2010 | 300.00 | 00078982790420 | Maria de Lourdes Nascimento dos Santos | Importância empenhada referente a locação do imóvel localizado no sitio Marés, zona rural ,para funcionamento da Escola Municipal Sorriso da Criança,relativo ao mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 10/09/2010 | 750.00 | 00085419877449 | Severina José da Silva | Importância empenhada referente a locação do imóvel localizado na Rua José Rodrigues de Carvalho, para funcionamento da escola Mundo Encantado, correspondente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/09/2010 | 3484.80 | 00070876240406 | Rogério Rodrigues da Costa | Importancia empenhada referente ao contrato pela prestação de serviços, quando no transporte de estudantes da zona rural e adjacências para sede do Municipio,em veículo do tipo ônibus de placa MNG 4688-Pb, relativo ao mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 10/09/2010 | 3670.26 | 00001975222466 | Marcos Aurelio Félix dos Santos | Importância empenhada referente ao contrato pela prestação de serviço, quando no transporte de estudantes residentes na zona rural e adjacências para sede do Municipio, durante o mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 10/09/2010 | 3678.40 | 00025054520406 | Gilvan Ribeiro da Silva | Valor empenhado referente aos serviços prestados no seu veículo Ônibus de placa KGH 3456, transportando alunos dos sitios Curralinho, Timbó, Pirpiri, Lagoa de Fora e Macacos para Cidade de Itapororoca,durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 10/09/2010 | 750.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Importância empenhada referente a locação de um imóvel localizado na R. Monsenhor José Coutinho s/n,nesta cidade, para funcionamento da Escola Santa Helena, correspondente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 10/09/2010 | 150.00 | 00025153595404 | Júlia Maria da Conceição | Importância empenhada referente a locação do imóvel localizado a R. Joana Maria de Figueiredo s/n bairro Vista Alegre, para funcionamento da Biblioteca Municipal Casa de Dona Julia, referente ao mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 10/09/2010 | 1000.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor empenhado referente a locação de um imóvel situado na Rua paulo Rodrigues 38, Centro, para funcionamento da biblioteca Municipal Maria Moreno, durante o mês de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 10/09/2010 | 750.00 | 35581271000162 | BREKAUTO - silveira e barros ltda | Importância empenhada referente ao serviço na bomba de vácuo do microonibus lotado na Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 10/09/2010 | 3986.00 | 00000844591408 | Elton Barbosa de Souza | Importância empenhada referente aos serviços prestados em veículo ônibus de placa LNJ 7029, no transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 10/09/2010 | 3240.05 | 00001974524426 | Jorge de Souza Fernandes | Importância empenhada referente aos serviços prestados no veiculo de placa KGH 3465-PB, no transporte escolar deste Municipio, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 10/09/2010 | 3449.60 | 00006228952498 | João Batista Santos da Silva | Importância empenhada referente aos serviço prestados no veiculo onibus de placa JTJ 1565-PB, no transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 10/09/2010 | 1003.20 | 00099204983434 | Antonio Braz deJesus | Importância empenhada referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, no transporte de alunos da rede publica municipal e estadualde ensino da zona rural para a sede neste municipio, no veiculo tipo gol de placa KHF 8625 durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 10/09/2010 | 300.00 | 00009359161721 | Josecleide Jales Rodrigues | Importância empenhada referente a locação de um imóvel localizado na rua Monsenhor José Coutinho, para funcionamento do anexo II da Escola Santa Helena, correspondente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 10/09/2010 | 135.00 | 00040328279404 | Valdemir Vicente dos Santos | Valor empenhado referente a locação de um imóvel situado na rua Santo Antonio,Bairro Novo, para funcionamento de uma sala de aula para a escola Adecita, no mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 10/09/2010 | 757.68 | 00098242415404 | Jose de Souza Silva | Importância empenhada referente ao serviço prestado no transporte escolar para os alunos da rede publica municipal e estadual de ensino, no veiculo tipo gol de placa MOI 0253, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 10/09/2010 | 1208.68 | 00064187306749 | Jose Alves da Silva Filho | Valor empenhado referente a locação de veículo tipo kombi de placa MNK 4741/PB, para o transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 10/09/2010 | 2845.92 | 00004609197413 | Alexandre Morais da Silva | Importancia empenhada referente a locação de veiculo Kombi de placa KKY 3007, destinada ao transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 10/09/2010 | 510.00 | 00004338754451 | Antonio dos Santos Oliveira | Importância empenhada referente a locação de um veículo moto de placa MOE 0353, destinado a Secretaria de Saúde, durante o mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 10/09/2010 | 300.00 | 00002944893475 | Josean Costa da Silva | Importância empenhada referente a locação de um imóvel localizado na Rua Projetada S/N, para funcionamento do Posto do PSF do Municipio, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 10/09/2010 | 600.00 | 00005456628422 | CHARLES OLIVEIRA DE PONTES | Importância empenhada referente a locação de imóvel localizado na rua Monsenhor José Coutinho, para funcionamento do Programa Centro de Reabilitação Fisioterapéutica, ref. ao mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Programa de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 10/09/2010 | 300.00 | 00048244872420 | Josefa Olívia da Correia da Silva | Importância empenhada referente a locação de um imóvel localizado na Rua 7 de Setembro, Centro, Itapororoca, para funcionamento do Posto de PSF do Município, referente ao mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 10/09/2010 | 1450.00 | 00004257144467 | Aneligia da Silva Leitão | Importância empenhada referente a locação de um veiculo tipo Gol de placa MMW 5626, lotado na Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 10/09/2010 | 500.00 | 00042582741434 | Anesio Casado de Medeiros | Importância empenhada referente ao transporte dos medicos do PSF em visitas domiciliares no municipio de Itapororoca no veiculo Spirint, no mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/09/2010 | 2820.00 | 00002687645494 | Manoel da Silva Souza | Importância empenhada referente aos serviços prestados no transporte de pacientes e portadores de necessidades especiais em hospitais referenciados no municipio de Joâo Pessoa no veiculo Kombi de plca MOC 7725 durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 10/09/2010 | 1450.00 | 00090036786420 | Jose Carlos Fernandes de Carvalho | Importância empenhada referente a locação de um veiculo tipo Gol ano 2006, placa MNG-2702, lotado na Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 10/09/2010 | 2830.00 | 00076013022453 | Edimicio Manoel da Costa | Valor empenhado referente ao serviço prestado no transporte de pacientes de portadores de necessidades especiais no veículo kombi de placa MNN 2547/PB, para consultas e exames nos hospitais de João Pessoa, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 13/09/2010 | 50.00 | 00002154556493 | WALQUIRIA DA SILVA MELO | Valor empenhado referente a 01 diaria quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse da Secretria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 13/09/2010 | 50.00 | 00012772553779 | BRUNA ALVES DE SANTANA | Valor empenhado referente a 01 diaria quando em viagem para João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 13/09/2010 | 50.00 | 00005685288409 | MARICELE DE ARAUJO BARBOSA | Valor empenhado referente a 01 diaria quando em viagem a João Pessoa para Tratar de assuntos de interesse desta Edilidade relacionado a Secretaria de Saude no Datasus. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 13/09/2010 | 50.00 | 00000987012401 | MARILEI FERNANDES DE BARROS | Valor empenhado referente a 01 diaria quando em viagem para João Pessoa para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Saudeno Datasus. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 13/09/2010 | 50.00 | 00000916805492 | Kennedy de França Araújo | Valor empenhado referente a uma diaria quando em viagem a João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade relacionado a Secretaria de Saude deste municipio, no Datasus. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 13/09/2010 | 50.00 | 00008821080420 | ELISIANE FELIX DUARTE | Valor empenhado referente a 01 diaria para de assuntos de interesse da Secretaria de Saude, para treinamento no Datasus. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 13/09/2010 | 140.00 | 12929519000138 | servprol | Valor empenhado referente aos servicos de manutenção com substituição do cabo de forca, troca do plug mono do cabo do transdutor e reparo no mesmo, destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 13/09/2010 | 1250.00 | 00063948109400 | José Edson de Oliveira | Valor empenhado referente aos serviços prestados no transporte de pacientes portadores de necessidades especiais do municipio para hospitais de João Pessoa e APAE de Mamanguape, no veiculo tipo Kombi durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 13/09/2010 | 1020.00 | 09249135000160 | Neto S. Automotivas - João B da Silveira Neto | Importância empenhada referente aos serviços nos veiculos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 13/09/2010 | 50.00 | 00009182034494 | RENATA DE FRANÇA COSTA | Valor empenhado referente a 01 diaria, quando em viagem a João Pessoa , com assuntos de interesse do municipio, relacionados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, com objetivo de realizar diligencias do Processo de nº 023.2007.001.195-4 no Tribunal de Justiça do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 13/09/2010 | 3315.00 | 00005186130893 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Importância empenhada referente aos serviços prestados no transporte de metralhas, barros e areia destinados a secretaria de Infra Estrutra deste Municipio no mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 13/09/2010 | 257.18 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor empenhado referente ao fornecimento material de construção, destinado a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 14/09/2010 | 3988.36 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada referente a aquisicao de 79,5 litros de gasolina comum e de 1.919.8 litros de diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 14/09/2010 | 3805.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor empenhado referente a aquisição de materiais de construção, destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 14/09/2010 | 2213.50 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor empenhado referente ao fornecimentos de materiais elétricos, destinado a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 14/09/2010 | 1.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada referente a tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 11.107-4, relativo ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 14/09/2010 | 1.45 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 11.108-2, no mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 14/09/2010 | 50.00 | 00027896960478 | Jose Marinho de Souza | Importância empenhada referente a 01 diária para João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse do Municipio, junto ao Setor de Identificação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 14/09/2010 | 50.00 | 00005483910419 | giliane costa pereira | Valor empenhado referente a uma diaria para MAMANGUAPE, a fim de tratar de assuntos de interesse deste municipio junto a Secretaria de Finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 14/09/2010 | 50.00 | 00008282926477 | RUBERLANIA BARBOSA MASCENA | Valor empenhado referente a uma diaria para Guarabira, a fim de tratar de assuntos de interesse do municipio junto a tesouraria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 14/09/2010 | 170.00 | 00063951363487 | JOSAFÁ SABINO DOS SANTOS | Valor empenhado referente aos serviços prestados no fornecimento d lanches para as bandas marciais no desfile civico 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 15/09/2010 | 50.00 | 00027896960478 | Jose Marinho de Souza | Importância empenhada referente a 01 diária para João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse do Municipio, junto ao Setor de Identificação, no dia 16/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 15/09/2010 | 50.00 | 00002154556493 | WALQUIRIA DA SILVA MELO | Valor empenhado referente a 01 diaria quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse da Secretria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 15/09/2010 | 50.00 | 00012772553779 | BRUNA ALVES DE SANTANA | Valor empenhado referente a 01 diaria quando em viagem para João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Programa de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 15/09/2010 | 1983.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Importancia empenhada referente ao fornecimento de materiais hospitalar destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 17/09/2010 | 280.00 | 00088568610463 | Severino José da Silva | Valor empenhado referente a serviços prestados no transporte de pacientes para hospitais em Guarabira, no veiculo gol de placa MMN 5787. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 17/09/2010 | 850.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor empenhado referente ao aluguel do sistema de Licitação Pública e digitação, referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 17/09/2010 | 826.50 | 11043596000123 | Manuel Felix da Costa | Valor empenhado referente ao fornecimento de carne bouvina com osso e sem osso, destinado a merenda escolar da creche Municipal, no período de 18 de agosto a 16 de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 17/09/2010 | 1507.00 | 11043596000123 | Manuel Felix da Costa | Valor empenhado referente a aquisicao de 137KG de carne bouvina sem osso, destinado a merenda dos alunos do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 17/09/2010 | 6.25 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 8.206-6,em favor de PASEP, conforme extrato bancário do mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 17/09/2010 | 510.00 | 00003111845451 | Lenildo Zacarias dos Santos | Valor empenhado referente ao serviço prestado na manutenção do abastecimento d'agua no sitio cipoal deste municipio, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Const. Calçamento, Meio-Fios e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003493 | 20/09/2010 | 101776.48 | 11973866000103 | MJ - Construções e Serviços Ltda | Importância empenhada pela segunda medição da construção de pavimentação em paralelepídedos nas ruas: Florentino Pereira Neto, Francisco Francelino e Manoel Lopes, nesta cidade, conforme contrato, anexo. | 00112010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 20/09/2010 | 557.42 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 5.555-7,em favor de PASEP, conforme extrato bancário do mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 20/09/2010 | 1002.90 | 00002244724450 | Agenilson de Brito Félix | Importância empenhada referente a aquisicao de frutas e verduras, destinadas aos alunos do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 20/09/2010 | 400.30 | 00002244724450 | Agenilson de Brito Félix | Valor empenhado referente a aquisicao de frutas destinados ao Grupo da terceira idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 20/09/2010 | 1363.51 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada referente a aquisição de 357,8 lts. de gasolina comum e 249,7 lts. de diesel, destinados aos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 20/09/2010 | 700.00 | 00029195597883 | MARIA JOSE OLIVEIRA DE LIMA | Valor empenhado referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Manoel Fernandes no periodo de 45 dias referente ao mes de julho e agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 20/09/2010 | 380.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Importância empenhada referente a recargas de cartuchos e toners destinadas a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 20/09/2010 | 7061.53 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos a serviço da Secretaria de Educação sendo 3.221,9 litros de diesel e 317,9 de gasolina comum durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 20/09/2010 | 4523.20 | 00002244724450 | Agenilson de Brito Félix | Importância empenhada referente ao fornecimento de frutas e verduras frescas destinadas a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização de Dividas Previdenciarias Patronais/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 20/09/2010 | 14715.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a Parcelamento de FGTS, debitado na conta 5.555-7, conf. extrato bancário, no mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 20/09/2010 | 50.00 | 00039765334400 | Maria de Lourdes Pontes Farias | Valor empenhado referente a uma diaria para a cidade de João Pessoa afim de tratar de assuntos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 20/09/2010 | 480.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Importância empenhada referente a recargas de cartuchos e toners destinadas a Secretaria de Finanças deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 20/09/2010 | 2.40 | 33000118001221 | OI Fixo | Importância empenhada referente ao consumo mensal do telefone de nº 3294-1014 desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 20/09/2010 | 536.06 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada referente a aquisição de 218,8 lts. de gasolina comum, destinados ao veiculo Fox de placa MNW-3768, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 20/09/2010 | 1600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação do software de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, folha de pagamento e frota, relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 20/09/2010 | 158.00 | 08717148000153 | União Brasileira de Apoio aos Municípios | Valor que se empenha pelo débito efetuado na conta 5.555-7, em favor da União Brasileira de Apoio aos Municípios - UBAM, conf. extrato bancário, no mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 20/09/2010 | 360.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Importância empenhada referente a recarga de cartuchos e toners destinadas a Secretaria de Administração deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 20/09/2010 | 4600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Importância empenhada referente aos serviços contábeis prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 20/09/2010 | 5134.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | Importancia empenhada referente ao fornecimento de peças para o veiculo ducato lotado na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 20/09/2010 | 550.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Importância empenhada referente a recarga de cartuchos e toners, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 20/09/2010 | 6041.94 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos da Secretaria de Saude deste municipio, sendo 1.941,3 litros de gasolina comum e 659 litros de diesel. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Programa de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 21/09/2010 | 510.00 | 00044153295434 | Gerson Bernado da Silva | Valor empenhado referente aos servicos prestados na manutenção da Ambulancia Ducato de placa MNK 6202, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 21/09/2010 | 1264.00 | 00004394365406 | miguel bispo de miranda | Valor empenhado referente aos servicos prestados no veiculo de placa MOQ 6197/PB, no transporte de pacientes deste municipio, para os hospitais da cidade de João Pessoa e Guarabira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Programa de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 21/09/2010 | 440.00 | 00065207505734 | Maria Dulceleia da Silva | Importância empenhada pelos serviços prestados no conserto do veiculo Paraty de placa KKC 8043 e Ambulancia Pegueot de placa 8664, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 21/09/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor empenhado referente a contribuição mensal em favor da Famup relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 21/09/2010 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | valor empenhado para pagamento referente a contribuição mensal da CONSAD,referente ao mês de setembro do corrente exercicio,conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 21/09/2010 | 1000.00 | 10370350000101 | Sergio Roberto Cantalice de Lucena - Azul Piscina | Importância empenhada referente a divulgação das atividades, ações, eventos e administração da prefeitura na coluna correio do litoral norte, do jornal correio da paraiba, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 21/09/2010 | 5000.00 | 00085480967487 | Josenildo Ferreira da silva3 | Valor empenhado referente a locação de veículo MIS/UTILITARIO/TOYOTA HILUX SW4 SRV 4X4, placa JVD-0261, destinado ao gabinete do prefeito deste município, durante o mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 21/09/2010 | 1500.00 | 00002187695476 | Elisangêla Carvalho Oliveira de Pontes | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços pela locação de veiculo tipo FOX, ano 2006, placa MNW-3768/PB, a serviço da guarda municipal deste municipio, durante o mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 21/09/2010 | 5742.66 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado relativo ao PASEP referente a diferença de 01% da receita corrente líquida deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 21/09/2010 | 600.00 | 00021928380425 | SEVERINA PEREIRA DE M. BEZERRA | Valor empenhado referente a locação de um imóvel localizado na R. Joana Maria de Figueiredo, 07 bairro Vista Alegre, para funcionamento do Programa CRAS, durante o mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 21/09/2010 | 500.00 | 00003155008407 | WALBER DO NASCIMENTO CAMARA | Valor empenhado referente a aquisicao de 200 litros leite, destinados aos alunos do Peti, sendo distribuidos nos Nucleos: Coatigereba, Sede, Junco,Leite Mirim e Curral Grande, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 21/09/2010 | 1300.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS * | Valor empenhado referente a aquisicao de oleos lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 21/09/2010 | 510.00 | 00007384370426 | Luiz Lopes da Paz | Valor empenhado referente aos serviços prestados na manutenção de abastecimento de agua da comunidade de Ipioca de Baixo destinado a Secretaria de Infra Estrutura deste município, durante o mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 21/09/2010 | 600.00 | 00008460961451 | Flavio Moreira da Silva | Importância empenhada referente, aos serviços prestados na manutenção de estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 22/09/2010 | 300.00 | 00027037449865 | Jarbas Sabino dos Santos | Importância empenhada pela locação de um terreno localizado a rua do Matadouro, para funcionamento de um depósito de lixo, nesta cidade, durante o mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 22/09/2010 | 1140.00 | 00063950898468 | Severino dos Ramos da Silva Ribeiro | Importância empenhada referente aos serviços prestados a esta Edilidade no carro pipa referente ao abastecimento de agua potavel para zona rural e urbana deste municipio destinado a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 22/09/2010 | 510.00 | 00005399686414 | Rosilda da Silva Carvalho | Valor empenhado referente aos serviços prestados como artesã em chochê, no Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 22/09/2010 | 830.50 | 24113110000128 | Panificadora Eliane - Daniel Lopes da Silva | Importância empenhada referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a complementação da merenda dos alunos do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 22/09/2010 | 0.32 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 14.037-6,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 22/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 22/09/2010 | 77.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 14.900-4,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 22/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desoporto Amador | Man. das Atividades Esportivas e de Apoio ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 22/09/2010 | 300.14 | 00007645378492 | Everaldo Silva do Nascimento | Valor empenhado referente a premiação do 1º lugar do torneio de futebol amador, realizado no dia 31/07/2010, organizado pela Secretaria de Esportes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desoporto Amador | Man. das Atividades Esportivas e de Apoio ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 22/09/2010 | 233.00 | 00001034186442 | Robson Santana de Dousa | Valor empenhado referente a prestação de serviços referente a premiação do 2° lugar no torneio de futebol realizado no dia 31/07/2010 pela Secretaria de Esportes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 22/09/2010 | 727.20 | 24113110000128 | Panificadora Eliane - Daniel Lopes da Silva | Importância empenhada referente ao fornecimento de pães, destinado a Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 22/09/2010 | 1270.00 | 00009969062409 | ALBERDAN SANTOS DE OLIVEIRA | Importancia empenhada referente ao serviço prestado no veiculo de placa KFO 7468, no transporte de marenda escolar dos alunos do ensino fundamental da zona rural deste municipio referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 22/09/2010 | 1200.00 | 00002975783400 | Crismarcos da Silva | Importancia empenhada referente ao serviço prestado na manutenção e limpeza da Escola Municipal Henrique de Almeida durante os meses de junho, julho e agosto do ano corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 23/09/2010 | 280.00 | 00071468412434 | VALDEJAN DE VASCONCELOS SILVA | Valor empenhado referente aos servicos prestados nas festividades da Secretaria de Eventos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 23/09/2010 | 510.40 | 07512307000110 | Lapis e Papel - Cleonice Rufino Barbosa - ME | Importância empenhada referente a aquisição de 04 quadros branco, destinados a Secretaria de Educação, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 23/09/2010 | 2680.00 | 07512307000110 | Lapis e Papel - Cleonice Rufino Barbosa - ME | Importância empenhada referente a aquisição de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Educação, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 23/09/2010 | 134061.63 | 01581558000170 | EXAME & CONSULTORIA LTDA | Valor empenhado referente a 1º parcela, pelos servicos tecnicos especializados, prestados na realização do Concurso Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 23/09/2010 | 50.00 | 00002154556493 | WALQUIRIA DA SILVA MELO | Valor empenhado referente a 01 diaria quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse da Secretria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 23/09/2010 | 465.00 | 00043457495491 | Jose Marinho dos Santos | Importância empenhada referente a serviços prestados na amolação de 93 serras para o matadouro publico deste municipio lotado na Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 24/09/2010 | 0.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada referente a tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 11.256-9, relativo ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 24/09/2010 | 2013.00 | 07020021000118 | Flávio Costa Pereira | Importância empenhada referente a aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao refeitório municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 24/09/2010 | 50.00 | 00040335208487 | José Fernandes da Silva | Importância empenhada referente a 01 diária, quando em viagem a João Pessoa para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 25/09/2010 | 3180.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | Importancia empenhada referente a aquisição de peças para a ambulancia peugeot lotada na Secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 27/09/2010 | 50.00 | 00012772553779 | BRUNA ALVES DE SANTANA | Valor empenhado para pagamento referente a 01 diaria quando em viagem para João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 27/09/2010 | 50.00 | 00002154556493 | WALQUIRIA DA SILVA MELO | Valor empenhado referente a 01 diaria quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse da Secretria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 27/09/2010 | 510.00 | 00007048666412 | ANA KATIA DA SILVA CARLOS * | Valor empenhado referente ao serviço prestado como auxiliar de serviços gerais na Escola Milton Cartaxo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 27/09/2010 | 510.00 | 00020303270420 | SEVERINO HERMINIO DA SILVA SOBRINHO | Valor empenhado referente aos servicos prestados como vigia no turno da tarde na Escola Adecita nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 27/09/2010 | 50.00 | 00040335208487 | José Fernandes da Silva | Importância empenhada referente a 01 diária, quando em viagem a João Pessoa para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 27/09/2010 | 514.60 | 08761132000148 | Tesouro do Estado da Paraíba | Importância empenhada para pagamento de parcelamento de divida ICMS junto ao Estado da Paraiba(parcelamento extraordinarios). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 28/09/2010 | 650.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Importância empenhada referente a mensalidade do serviço de Internet, relativo ao mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 28/09/2010 | 17035.47 | 09151328000183 | Boutique das Carnes Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao generos alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 28/09/2010 | 3069.47 | 09151328000183 | Boutique das Carnes Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao generos alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 28/09/2010 | 150.00 | 00003338670419 | Nicácio Oliveira de Souza | Valor empenhado referente a 03 diárias para João Pessoa,a fim de participar do encontro de capacitação na localidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 28/09/2010 | 2547.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | Importancia empenhada referente ao fornecimento de peças para o veiculo parati lotado na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 28/09/2010 | 128.00 | 00004606054450 | MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOS | Valor empenhado referente a uma ajuda financeira concedida por esta edilidade atraves da Secretaria de Ação Social para compra de medicamentos de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 28/09/2010 | 840.00 | 00044123167420 | LUIZ PEDRO DE BRITO | Importância empenhada referente a aquisicao de 168KG de frango in natura, destinados a complementação da merenda dos alunos atendidos pelo PETI, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 28/09/2010 | 1576.02 | 09151328000183 | Boutique das Carnes Ltda | Valor empenhado referente a compra generos alimenticios, destinados as crianças do PETI deste Municipio, no mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 28/09/2010 | 1706.99 | 09151328000183 | Boutique das Carnes Ltda | Valor empenhado referente a compra generos alimenticios, destinados as crianças do PETI deste Municipio, no mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Man. do Cons. Tutelar da Criança/Adolesc. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/09/2010 | 3825.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Ação Social - Conselho Tutelar (eletivos), no mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/09/2010 | 7323.25 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Ação Social (Estut. e comissionados), no mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/09/2010 | 1.72 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 283.141-4,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/09/2010 | 1679.55 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 5.555-7,em favor de PASEP, conforme extrato bancário do mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/09/2010 | 511.33 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada em favor do pasep referente a diferença de 0,1% da recceita corrente liquida deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/09/2010 | 2570.23 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada referente despesas com Pasep, conforme demonstra extrato da conta nº 5.555-7 e doc nº 42.040, relativo ao mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/09/2010 | 2040.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos funcionarios lotados na Secretaria da Ação Social-PETI deste municipio(Contratados), relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/09/2010 | 34891.30 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Infra Estrutura (Estatutários e comissionados), no mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/09/2010 | 28815.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos de funcionários da Secretaria de Infra Estrutura (Contratados), no mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Turismo | Administração | Turismo | Administração Geral | Man. da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/09/2010 | 4500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Turismo (comissionados), no mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Turismo | Administração | Turismo | Administração Geral | Man. da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/09/2010 | 1020.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Turismo (contratados), no mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/09/2010 | 5610.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado dos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria do Meio Ambiente (contratados), no mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/09/2010 | 13190.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha pelos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria do Meio Ambiente(estatut. e comissionados), no mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/09/2010 | 5260.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura, deste municipio(Comissionados), relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Prevenção e Controle das Doenças Cronico-Degenerativa | Man. do Prog. Incentivo a Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/09/2010 | 7930.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude-SAUDE BUCAL, deste municipio(Contratados), relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/09/2010 | 29901.75 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude-PACS, deste municipio(Estatutarios), relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/09/2010 | 6420.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude-PLANTONISTA, deste municipio(Estatutarios), relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/09/2010 | 22944.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados da Secretaria de Saude-PLANTONISTAS, deste municipio(Contratados), relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/09/2010 | 63646.05 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio(Estatutarios e Comissionados), relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/09/2010 | 35404.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos Vencimentos dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio(Contratados), relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevenção e Controle de Doenças Transmissiveis por Ve | Man. do Programa de Cont. Epidemiologico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/09/2010 | 3570.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude-PEAA deste municipio(Contratados), relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/09/2010 | 1000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude-PEAA deste municipio(Comissionados), relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/09/2010 | 18300.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotado na Secretaria de Saude-NASF, deste municipio(Contratados), relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assitência Domiciliar de Saude | Manutenção do Programa Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/09/2010 | 47724.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude-PSF, deste municipio(Contratados), relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/09/2010 | 2921.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude-SAUDE BUCAL, deste municipio(Estatutarios), relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Valorização do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/09/2010 | 20998.75 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% (contratos), ref. Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Valorização do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/09/2010 | 291009.90 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% (estatut. e comissionados), ref. Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/09/2010 | 25330.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empemhado referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - MDE(Estatut. e comissionados), no mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/09/2010 | 1120.00 | 00068868839415 | RILMA SUELY SOUZA MELO | Importancia empenhada referente a contratação de serviços para ministrar o curso de formação continuada do programa Escola Ativa- Modulo I, com duração de 32 horas, em parceria com o Misterio da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Combate ao Analfabetismo | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/09/2010 | 6120.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na Secretaria de Educação-EJA, deste municipio(Contratados), relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/09/2010 | 1700.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na Secretaria de Educação-ESPORTES, deste municipio(Comissionados), relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/09/2010 | 107469.07 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na Secretaria de Educação Fundeb 40% deste municipio(Estatutarios e Comissionados), relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/09/2010 | 24050.64 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na Secretaria de Educação Fundeb 40% deste municipio(Contratados), relativo ao mes de setembro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/09/2010 | 7500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos de funcionários da Secretaria de Controle (comissionados), no mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/09/2010 | 510.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos de funcionários da Secretaria de Controle (contratados), no mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/09/2010 | 4500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Planejamento (comissionados), no mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/09/2010 | 5010.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Direito da Mulher (comissionados), no mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/09/2010 | 5010.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Comunicação (comissionados), no mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/09/2010 | 5210.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos de funcionários lotados na Tesouraria (comissionados), no mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/09/2010 | 2635.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Ação Social - PAIF/CRAS (contratados), no mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/09/2010 | 5900.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Ação Social (contratados), no mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/09/2010 | 15620.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha pelos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Educação - MDE (contratados), no mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/09/2010 | 20738.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na Secretaria de Finanças (Estatutarios e Comissionados), relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/09/2010 | 15414.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vecimentos dos funcionarios lotados na Secretaria de Administração deste municipio,(Estatutarios e Comissionados), relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/09/2010 | 510.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na Secretaria de Administração deste municipio(Contratado), relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/09/2010 | 5160.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na Secretaria de Eventos deste municipio(Comissionados), relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/09/2010 | 5820.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na Secretaria de Juventude e Trabalho, deste municipio(Comissionados), relativo ao mes de setembro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/09/2010 | 510.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na Secretaria de Eventos deste municipio(Contratados), relativos ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/09/2010 | 4500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na Secretaria de Articulação Política, deste municipio(Comissionados), relativo ao mes de setembro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/09/2010 | 12281.10 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na Secretaria de Educação-ESPORTES, deste municipio(Contratados), relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/09/2010 | 2760.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados da Secretaria de Ação Social-CREAS, deste municipio(Contratados), relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/09/2010 | 7650.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na Secretaria de Ação social-PROJOVEM, deste municipio(Contratados), relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/09/2010 | 5260.00 | 12040795000140 | LUIZ FERNANDO NOBREGA DA COSTA | Importancia empenhada referente a compra de camisas, bones e calças para a guarda civil municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/09/2010 | 225.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importancia empenhada referente assinatura digital junto a Receita Federal do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/09/2010 | 21860.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha pelos vencimentos de funcionários lotados no Gabinete do Prefeito(Comissionados), no mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/09/2010 | 12000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente ao subsidio do prefeito no mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/09/2010 | 22894.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha referente aos vencimentos de funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito(Contratados), no mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/09/2010 | 3400.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha referente aos vencimentos de funcionários lotados no Gabinete do Prefeito (Comissionados), no mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 01/10/2010 | 1037.82 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada referente a aquisicao de 423,6 litros de gasolina comum destinado ao veiculo Fox de placa MNW 3768 destinado a Guarda Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 01/10/2010 | 50.00 | 00002356587748 | antonio costa da silva | Valor empenhado referente a concessão de 01 diaria, quando em viagem a cidade de Mamanguape para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura relacionado ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 01/10/2010 | 50.00 | 00002356587748 | antonio costa da silva | Valor empenhado referente a concessão de 01 diaria quando en viagem a cidade de Mamanguape para tratar de assuntos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 01/10/2010 | 50.00 | 00004902534401 | Michael Guibson M Alves | Valor empenhado referente a concessão de 01 diaria, quando em viagem a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Finanças deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 01/10/2010 | 50.00 | 00004902534401 | Michael Guibson M Alves | Valor empenhado referente a concessão de 01 diaria, quando em viagem a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 01/10/2010 | 2340.00 | 00631628000276 | Cláudia Marinho de Araújo | Valor empenhado referente a locação de 13 tendas para a festa de santana realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 01/10/2010 | 7594.75 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada referente ao fornecimento de combustivel para a Secretaria de Educação deste Municipio sendo 3.535,80 litros de diesel e 285,7 litros de gasolina comum. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/10/2010 | 50.00 | 00072539801749 | Francisco Benedito dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 01 diaria quando em viagem a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 01/10/2010 | 2757.13 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente a seguro total do ônibus escolar 2009 de placa MOK 6952/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 01/10/2010 | 5728.90 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos da Secretaria de Saude sendo 1.815,9 litros de gasolina comum e 653,4 litros de diesel. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 01/10/2010 | 605.00 | 00050845268449 | Jose Geraldo S. de Assis | Valor empenhado referente aos serviços prestados em seu veículo de placa KKP-0136, no transporte de equipes do PSF, para Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 01/10/2010 | 360.00 | 00086728210768 | Severino dos Ramos S. França | Importância empenhada referente ao serviços prestados em seu veículo de placa NPW 3147, transportando pacientes para hospitais em João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 01/10/2010 | 4314.77 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada referente ao fornecimento de combustivel destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, sendo 1.454,2 litros de gasolina comum e 385.6 litros de diesel. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 01/10/2010 | 825.00 | 00071400397472 | JOCILENE PEREIRA DA SILVA | Importancia empenhada referente ao fornecimento de materiais como bolsa de lona e martelo, para os agentes da dengue do nosso muniipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Programa de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 01/10/2010 | 1155.00 | 00020530455404 | Luiz Germano de Lima | Importância empenhada referente aos serviços prestados no concerto de dois ar-condicionados e no concerto do compressor de ar do gabinete odontologico da UBS da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 01/10/2010 | 300.00 | 00039148491420 | Maria de Lourdes Costa Pereira | Valor empenhado referente a locação de um imovel onde funciona o Pragrama NASF, no mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 01/10/2010 | 200.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Importância empenhada referente a locação de um imóvel localizado no Sitio Ipioca de Baixo, Municipoio de Itapororoca, para funcionamento de Posto de Saúde - PSF,referente ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 01/10/2010 | 4079.00 | 08345019000181 | M.M. Materiais Médicoa Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de 23 CX de Soro Gilcosado 500 CX/24, 17 CX de Luvas de Procedimentos G/M/P CX/100 e 17 Lts de Alcool 70% destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 01/10/2010 | 370.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA | Valor empenhada referente a aquisicao de medicamentos, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 01/10/2010 | 1522.15 | 05507753000101 | Newton Luiz da Silva | Valor empenhado referente ao fornecimento de materiais de limpeza para a Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 01/10/2010 | 2952.50 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor empenhado referente a compra de materiais de construção destinados a Secretaria de Infra Estrutura do municipio, durante o mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 01/10/2010 | 2844.35 | 05507753000101 | Newton Luiz da Silva | Valor empenhado referente ao fornecimento de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 01/10/2010 | 1968.55 | 05507753000101 | Newton Luiz da Silva | Valor empenhado referente ao fornecimento de material de limpeza destinados ao programa PETI deste municipio durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/10/2010 | 3283.01 | 09151328000183 | Boutique das Carnes Ltda | Valor empenhado referente a compra generos alimenticios, destinados ao programa PETI durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 01/10/2010 | 1125.00 | 00003267155410 | Marco Aurelio de Medeiros Villar | Importância empenhada pelos serviços prestados como advogado junto ao CREAS da Secretaria da Ação Social, deste municipio, durante o mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 01/10/2010 | 1114.74 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada referente ao fornecimento de combustivel destinados aos veiculos da Secretaria de Ação Social deste Municipio, sendo 455 litros de gasolina comum. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 01/10/2010 | 1935.00 | 03519431000157 | Sueli de Souza Dionizio | Importância empenhada referente ao fornecimento de mercadorias para distribuição a gestantes do programa Bolsa Familia no mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 04/10/2010 | 12.51 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 8.206-6,em favor de PASEP, conforme extrato bancário do mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 04/10/2010 | 1.98 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 14.037-6,em favor de PASEP, conforme extrato do mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 04/10/2010 | 1500.00 | 73471963006692 | SENAT - SERV. NAC. DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | Importância empenhada referente ao curso de condutor de transporte escolar para 15 participantes, realizano no periodo de 13 a 28 de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada referente tarifa bancária, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.797-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 05/10/2010 | 1512.00 | 00085420883449 | OTONIEL FREIRE BARBOSA * | Valor empenhado referente aos serviços prestados na elaboração do desfile realizado no dia 02 de setembro do corrente exercicio de diversas escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 05/10/2010 | 160.00 | 00002881739458 | Danizelmo R. Maciel | Valor empenhado referente a 03 diária para João Pessoa, a fim de participar do treinamento para professores junto ao governo do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 05/10/2010 | 1200.00 | 00009097710499 | Sebastião Inácio da Silva | Valor empenhado referente aos serviços prestados quando na organização do Grupo de Quadrilha dos alunos do PETI nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 06/10/2010 | 700.00 | 00063950189491 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao serviço prestado em seu veiculo de placa MYQ 4867, no transporte de merenda escolar para o PETI da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 06/10/2010 | 113.40 | 05141145000126 | COENE-MATERIAL ELETRICO MEGA ELET. E FERRAGENS LTDA. | Importancia empenhada referente ao fornecimento de material eletrico destinados para a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 06/10/2010 | 187.00 | 00071469184400 | João Zacarias de Souza | Valor empenhado referente aos serviços prestados no conserto e reparos de pneus dos veiculos da Secretaria de Educação deste Municipio, no mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 06/10/2010 | 50.00 | 00027896960478 | Jose Marinho de Souza | Importância empenhada referente a 01 diária para João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse do Municipio, junto ao Setor de Identificação, no dia 06/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 06/10/2010 | 6.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a taxa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta nº 8.845-5, ref. ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Programa de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 06/10/2010 | 999.99 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda | Importancia empenhada referente ao fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 07/10/2010 | 750.00 | 00002395830437 | Douglas dos Santos Alverga | Importância empenhada referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, na assessoria administrativa e acompanhamento dos processos de parcelamentos de INSS e FGTS, junto a Receita Federal e Caixa Economica Federal, relativo ao mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 07/10/2010 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada referente ao parcelamento em favor da Energisa, relativo a 2º parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 07/10/2010 | 1000.00 | 00006383084453 | VALTER FIGUEIRA PESSOA | Importancia empenhada referente aos serviços prestados no encontro do grupo da terceira idade, realizado neste restaurante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 08/10/2010 | 3277.17 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 5.555-7,em favor de PASEP, conforme extrato bancário do mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 08/10/2010 | 1115.30 | 05507753000101 | Newton Luiz da Silva | Valor empenhado referente ao fornecimento de materiais de limpeza destinados ao programa do PETI deste municipio, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 08/10/2010 | 4809.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importancia empenhada para pagamento da Guia de arrecadação de Receitas Federais PASEP, periodo de apuração 31/08/2010,com vencimento em 24/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 08/10/2010 | 350.00 | 00044912749753 | Severino Ramos Fernandes | Importância empenhada referente aos serviços prestados na manutenção das ruas não pavimentadas destinado a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio no mes de agosto do corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 08/10/2010 | 2019.20 | 05507753000101 | Newton Luiz da Silva | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 08/10/2010 | 1550.00 | 06155767000176 | Novo Lar Ltda | Importância empenhada referente a aquisicao de materiais, destinado a Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Turismo | Administração | Turismo | Administração Geral | Man. da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 08/10/2010 | 510.00 | 00006103114411 | Rogério Targino dos Santos | Importância empenhada referente ao serviço prestado nas festividades de inauguração do calçamento da Rua Manoel Lopes, realizado pela Secretaria de Turismo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 08/10/2010 | 315.00 | 00016227425400 | Maria de Lourdes A. Azevedo | Valor empenhado referente a 4 (quatro) diarias para a localidade de João Pessoa a fim de tratar de assuntos de interesses do Municipio, referente oa Seminario de Educação Inclusiva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 08/10/2010 | 550.00 | 00039762580400 | JORGE LUIZ DE OLIVEIRA | Importancia empenhada referente 04 (quatro) diarias para a localidade de João Pessoa a fim de tratar de assuntos de interesse do Municipio, referente ao Seminário de Educação Inclusiva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 08/10/2010 | 2180.00 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Importância empenhada referente ao fornecimento de materiais diversos, destinados a Secretaria da Ação Social, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 08/10/2010 | 1650.00 | 05507753000101 | Newton Luiz da Silva | Valor empenhado referente ao fornecimento de alimentos e materiais de limpeza destinados a Alfabetização Solidaria deste Municipio, durante o mes de setembro do ano corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 08/10/2010 | 256.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Importância empenhada referente aos serviços prestados no conserto de mimiográfos e bebedouros pertencentes a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 08/10/2010 | 7020.65 | 05507753000101 | Newton Luiz da Silva | Valor empenhado referente ao fornecimento de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 08/10/2010 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Importância empenhada referente a contribuição mensal conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 08/10/2010 | 5000.00 | 00085480967487 | Josenildo Ferreira da silva3 | Valor empenhado referente a locação de um veiculo Toyota Hillux SW4 de placa JVD-0261, destinado ao Gabinite do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização de Dividas Previdênciarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 08/10/2010 | 19386.41 | 29979036016225 | INSS | Importância empenhada referente ao INSS parte Patronal,desconto na folha de pagamento dos funcionários desta edilidade relativo ao mês de AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização de Dividas Previdênciarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 08/10/2010 | 20068.50 | 29979036016225 | INSS | Importância empenhada referente ao INSS parte Patronal,desconto na folha de pagamento dos funcionários desta edilidade relativo ao mês de JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização de Dividas Previdênciarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 08/10/2010 | 19734.00 | 29979036016225 | INSS | Importância empenhada referente ao INSS parte Patronal,desconto na folha de pagamento dos funcionários desta edilidade relativo ao mês de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 08/10/2010 | 2833.55 | 05507753000101 | Newton Luiz da Silva | Valor empenhado referente ao fornecimento de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 09/10/2010 | 5514.58 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada referente ao fornecimento de combustivel destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, sendo 1.790,1 litros de gasolina comum e 578,9 litros de diesel. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 09/10/2010 | 6750.64 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada referente ao fornecimento de combustivel para a Secretaria de Educação deste Municipio, sendo 3.079,3 litros de diesel e 304,5 litros de gasolina comum. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 09/10/2010 | 540.96 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada referente ao fornecimento de combustivel destinados aos veiculos a serviço da Secretaria de Ação Social deste Municipio, durante o mes de setembro do ano corrente, sendo 220,8 litros de gasolina comum. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 11/10/2010 | 1864.55 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada referente a aquisicao de 419,2 litros de disel e de 387,6 litros de gasolina destinados aos veiculos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 11/10/2010 | 1142.00 | 01667397000132 | AGRO-IRIS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Importancia empenhada referente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 11/10/2010 | 2065.00 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Importância empenhada referente a compra de GLP em botijão de 13kg, destinado a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 11/10/2010 | 245.00 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Importância empenhada referente a compra de 70 butijão de agua mineral de 20 litros destinados a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 11/10/2010 | 6.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a taxa bancária em favor do Banco do Brasil, debitado na conta 5.555-7, relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 13/10/2010 | 15300.00 | 09284001000180 | Ministério Publico Estadual | Importância empenhada referente a despesas com Precatorio conforme processso de Nº 023.2005.000.572-9, conforme extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 13/10/2010 | 400.00 | 00039765334400 | Maria de Lourdes Pontes Farias | Iportância empenhada referente a locação de um imovel, localizado na Rua Joana Maria de Figueredo para o funcionamento do Refeitorio Municipal deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 13/10/2010 | 3815.00 | 00002475258470 | Demétrio Almeida Neto | Importância empenhada referente a assessoria juridica, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 13/10/2010 | 510.00 | 00002151808360 | DANIEL BATISTA DA SILVA | Valor empenhado referente aos servicos prestados como auxiliar de serviços gerais na Secretaria de Educação deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 13/10/2010 | 1881.00 | 00003717599437 | André Luiz de Paula | Importância empenhada referente aos serviços de locução prestados, quando na divulgação e sonorização em carro de som nas festividades de São João e Santana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 13/10/2010 | 750.00 | 00085419877449 | Severina José da Silva | Importância empenhada referente a locação do imóvel localizado na Rua José Rodrigues de Carvalho, para funcionamento da escola Mundo Encantado, correspodente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 13/10/2010 | 1600.00 | 00007020836402 | Cleiton Santos da Silva | Importância empenhada referente a locação do veiculo tipo Gol, placa NQG-9170, lotado na Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 13/10/2010 | 300.00 | 00078982790420 | Maria de Lourdes Nascimento dos Santos | Importância empenhada referente a locação do imóvel localizado no sitio Marés, zona rural ,para funcionamento da Escola Municipal Sorriso da Criança,relativo ao mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 13/10/2010 | 3670.26 | 00001975222466 | Marcos Aurelio Félix dos Santos | Importância empenhada referente ao contrato pela prestação de serviço, no transporte de estudantes residentes na zona rural e adjacências para sede do Municipio, durante o mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 13/10/2010 | 3678.40 | 00025054520406 | Gilvan Ribeiro da Silva | Valor empenhado referente aos serviços prestados no seu veículo Ônibus de placa KGH 3456, transportando alunos dos sitios Curralinho, Timbó, Pirpiri, Lagoa de Fora e Macacos para Cidade de Itapororoca,durante o mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 13/10/2010 | 757.68 | 00098242415404 | Jose de Souza Silva | Importância empenhada referente a prestação de serviços, referente ao transporte de estudantes residentes na zona rural e adjacências para a sede do Municipio, relativo ao mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 13/10/2010 | 135.00 | 00040328279404 | Valdemir Vicente dos Santos | Valor empenhado referente a locação de um imóvel situado na rua Santo Antonio, Bairro Novo, para funcionamento de uma sala de aula para a escola Adecita, no mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 13/10/2010 | 3643.20 | 00004509617453 | Edvaldo Rodrigues da Costa | Importância empenhada referente aos serviços prestados em seu veículo ônibus de placa KUP 5552/PB, no transporte de alunos do magistério, de Itapororoca á Araçagi, durante o mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 13/10/2010 | 3484.80 | 00070876240406 | Rogério Rodrigues da Costa | Importância empenhada referente ao contrato pela prestação de serviços, quando no transporte de estudantes da zona rural e adjacências para sede do Municipio,em veículo do tipo ônibus de placa MNG 4688-PB, relativo ao mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 13/10/2010 | 3467.20 | 00020593066472 | Everaldo Fernandes de Souza | Importância empenhada referente aos serviços prestados no transporte de alunos da rede publica de ensino da zona rural para a sede do municipio, no veiculo tipo onibus de placa HUY 6746 lotado na Secretaria de Educação, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 13/10/2010 | 3474.24 | 00008376984489 | ednaldo aquino dos santos | Importancia empenhada referente aos serviços prestados no transporte de alunos da zona rural para a sede do municipio, no transporte tipo onibus de placa MNI 0362, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 13/10/2010 | 2845.92 | 00004609197413 | Alexandre Morais da Silva | Importancia empenhada referente ao contrato pela prestação de serviço, quando no transporte de estudantes na zona rural e adjacências para sede do municipio,referente ao mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 13/10/2010 | 3240.05 | 00001974524426 | Jorge de Souza Fernandes | Importância empenhada referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do Municipio, durante o mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 13/10/2010 | 1208.68 | 00064187306749 | Jose Alves da Silva Filho | Valor empenhado referente a locação de veículo tipo kombi de placa MNK 4741/PB,transportando alunos da localidade do Sitio Marmaraú para a Cidade de Itapororoca, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 13/10/2010 | 3986.00 | 00000844591408 | Elton Barbosa de Souza | Importância empenhada referente aos serviços prestados em seu veículo ônibus de placa LNJ 7029, transportando estudantes dos sitios deste Municipio, no mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 13/10/2010 | 3449.60 | 00006228952498 | João Batista Santos da Silva | Importância empenhada referente ao contrato pela prestação de serviço ,quando no transporte de estudantes residentes na zona rural e adjacências para a sede do municipio, durante o mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 13/10/2010 | 510.00 | 00002151808360 | DANIEL BATISTA DA SILVA | Importancia empenhada referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços na Secretaria de Educação referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 13/10/2010 | 600.00 | 00005456628422 | CHARLES OLIVEIRA DE PONTES | Importância empenhada pela locação de imóvel localizado na rua Monsenhor José Coutinho, para funcionamento do Programa Centro de Reabilitação Fisioterapéutica, ref. ao mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 13/10/2010 | 300.00 | 00002944893475 | Josean Costa da Silva | Importância empenhada referente a locação de um imóvel localizado na Rua Projetada S/N, bairro do Cruzeiro, para funcionamento do Posto do PSF do Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 13/10/2010 | 1860.00 | 08586059000115 | Distribuidora de Livros Simões Ltda. | Importância empenhada referente a aquisição de livros, destinados aos alunos do Programa Projovem, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 13/10/2010 | 100.00 | 11150648000160 | D. J. Variedades - Josimara F. de Carvalho | Valor empenhado referente a aquisicao de 33 Copos e 34 Chaveiros destinados a festa das crianças do PETI deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 13/10/2010 | 700.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Importância empenhada referente a locação de um imóvel,para funcionamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI do Municipio, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 13/10/2010 | 250.00 | 00029495156491 | Maria José da Silva França | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na Rua Castelo Branco, para o funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes setembro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 13/10/2010 | 97.36 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 8.298-8, em favor de PASEP, conforme extrato do mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 14/10/2010 | 1620.00 | 00003155008407 | WALBER DO NASCIMENTO CAMARA | Valor empenhado referente ao fornecimento de leite, para os alunos do PETI, sendo distribuidos nos Nucleos: Coatigereba, Sede, Junco,Leite Mirim e Curral Grande durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 14/10/2010 | 2200.00 | 00046121960400 | Erinaldo José Alexandrino | Importância empenhada referente aos serviços prestados no transporte de lixos e entulhos domiciliar nas ruas desta Cidade, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 14/10/2010 | 2200.00 | 00009490341428 | Micharley Guilherme Barnardo de França | Importância empenhada referente aos serviços prestados, no transporte de lixo domiciliar nas ruas desta Cidade, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 14/10/2010 | 2500.00 | 00020590270478 | Manoel Lopes de Araújo | Importância empenhada referente a locação de veiculo Caminhao de Carroceria Aberta F-4000 de placa KFJ 5928, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio, para servicos diversos na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 14/10/2010 | 2210.00 | 00057389420430 | Francisco França de Santana | Importância empenhada referente aos serviços prestados no veiculo Ford de placa KFR-4289 na coleta de lixo das ruas desta Cidade, referente ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 14/10/2010 | 2830.00 | 00076013022453 | Edimicio Manoel da Costa | Valor empenhado referente aos serviços prestados no transporte de pacientes portadores de necessidades especiais, no veiculo Kobi de placa MNN 2547/PB, para consultas e exames para os hospitais de Josao Pessoa, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 14/10/2010 | 2820.00 | 00002687645494 | Manoel da Silva Souza | Importância empenhada referente aos serviços prestados, transportando pacientes e portadores de necessidade especiais para consultas e exames em hospitais na cidade de João Pessoa no veiculo Kombi de placa MOC-7725, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 14/10/2010 | 50.00 | 00072539801749 | Francisco Benedito dos Santos | Importância empenhada referente a uma diaria para a cidade de João Pessoa a fim de tratar de assuntos de interesse desta edilidade relacionado a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 14/10/2010 | 1250.00 | 00063948109400 | José Edson de Oliveira | Valor emepnhado referente aos serviços prestados,em veículo Kombi de placa AAW/6437/PB, no transporte de alunos do ensino fundamental deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 15/10/2010 | 50.00 | 00072539801749 | Francisco Benedito dos Santos | Importância empenhada referente a concessão de 01 diaria, quando em viagem a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura relacionado a Secretaria de Educação do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 15/10/2010 | 300.00 | 00036045985400 | Maria das Dores da Costa Silva | Valor empenhado referente a uma ajuda financeira para a aquisição de materiais de construção, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 18/10/2010 | 50.00 | 00044297912449 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor empenhado para pagamento referente a 01 diária para João Pessoa,a fim de tratar de assuntos de interesse do Municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 18/10/2010 | 150.00 | 00004220416455 | Lenilda Barbosa Santos de Paulo | Importância empenhada referente aos servicos prestados de Buffet no curso de capacitação da Esola Ativa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 18/10/2010 | 1430.00 | 05507753000101 | Newton Luiz da Silva | Valor empenhado referente ao fornecimento de alimentos para o Programa Alfabetização Solidaria do nosso Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 18/10/2010 | 644.00 | 04866656000223 | Gama Diesel Ltda | Importância empenhada referente ao fornecimento de produtos diversos, destinados ao veiculos da Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 18/10/2010 | 2200.00 | 00001275298451 | Cristiana Alves dos Santos | Valor empenhado referente aos vencimentos de funcionária lotada na Secretaria de Saúde (contratado), relativo aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 18/10/2010 | 1450.00 | 00004257144467 | Aneligia da Silva Leitão | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veiculo tipo Gol de placa MMW 5626, lotado na Secretaria de Saúde, deste município, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 19/10/2010 | 137.00 | 00001172909474 | MAURO CHAGAS DA SILVA | Importancia empenhada referente ao serviço prestado na confecção de carimbos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 19/10/2010 | 595.00 | 00002290063452 | Jose Carlos F. de Santana | Importância empenhada referente aos serviços prestados no transporte de pacientes para o CAPS em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 19/10/2010 | 20710.00 | 09233373000187 | GESTED GESTÃO EDUCACIONAL LTDA | Importância empenhada referente aos serviços prestados na realização de capacitação de formação inicial e continuada dos coordenadores e alfabetizadoresdo Programa Brasil Alfabetizado, neste municipio, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 19/10/2010 | 3205.50 | 07512307000110 | Lapis e Papel - Cleonice Rufino Barbosa - ME | Importância empenhada referente a compra de materiais de expediente, destinado ao Programa Brasil Alfabetizado deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 19/10/2010 | 3708.56 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Importância empenhada referente ao fornecimento de material de expediente destinados ao Programa do Brasil Alfabetizado deste municipio durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 19/10/2010 | 510.00 | 00006250392467 | LUCIANO SILVA DE MEIRELES | Valor empenhado referente aos servicos prestados na manutenção da Escola Municipal Antonio Sifronio deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 19/10/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor empenhado referente a contribuição mensal em favor da Famup relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 19/10/2010 | 200.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente servicos de manutenção prestados na fotocopiadora do setor de contabilidade desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 19/10/2010 | 1705.00 | 11043596000123 | Manuel Felix da Costa | Valor empenhado referente ao fornecimento de carne bouvina com osso e sem osso para complementação da merenda escolar dos alunos do PETI nos nucleos do Junco, Leite Mirim, Coatigereba, Curral Grande e Sede, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 19/10/2010 | 250.00 | 00059221410749 | SEBASTIAO OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor empenhado referente a uma ajuda financeira para tratamento medico, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 19/10/2010 | 280.00 | 00003399930496 | JOSE ARTUR FORTUNATO DA COSTA FILHO | Valor empenhado referente a uma ajuda financeira para a aquisicao de medicamentos, por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 20/10/2010 | 551.35 | 24113110000128 | Panificadora Eliane - Daniel Lopes da Silva | Importância empenhada referente ao fornecimento de bolo, pães e queijo para o lanche dos idosos neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 20/10/2010 | 1038.70 | 24113110000128 | Panificadora Eliane - Daniel Lopes da Silva | Importância empenhada referente ao fornecimento de pães e bolos, destinado ao programa PETI deste municipio, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 20/10/2010 | 501.02 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada referente ao fornecimento de combustivel destinados aos veiculos a serviço da Secretaria de Ação Social deste Municipio, durante o mes de setembro de 2010, sendo 204,5 litros de gasolina comum. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 20/10/2010 | 673.41 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 5.555-7,em favor de PASEP, conforme extrato bancário do mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 20/10/2010 | 1700.00 | 00060081953453 | MARCOS FERNANDES DA COSTA | Importância empenhada referente aos servicos tecnicos especializados-Veterinarios, junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização de Dividas Previdenciarias Patronais/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 20/10/2010 | 14795.91 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada referente ao Parcelamento do FGTS debitado, na c/c 5.555-7, conf. extrato bancário, no mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 20/10/2010 | 158.00 | 08717148000153 | União Brasileira de Apoio aos Municípios | Valor que se empenha pelo débito efetuado na conta 5.555-7, em favor da União Brasileira de Apoio aos Municípios - UBAM, conf. extrato bancário, no mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 20/10/2010 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | valor empenhado para pagamento referente a contribuição mensal da CONSAD,referente ao mês de outubro do corrente exercicio,conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 20/10/2010 | 700.00 | 00004465519451 | BELARMINO FRANCISCO DE OLIVEIRA TERCEIRO | Importância empenhada referente aos servicos prestados de Espetaculo Circense quando nas comemorações do dia das Crianças deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 20/10/2010 | 4874.41 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos destinados a Secretaria de Educação deste Municipio sendo 221,2 litros de gasolina comum e 2.221,7 litros de diesel. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 20/10/2010 | 1641.00 | 05832199000138 | Posto Marinho - Petronio Vieira Nunes | Importância empenhada referente a aquisição de óleos lubrificantes diversos, destinados aos veiculos da Secretaria de Educação, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 20/10/2010 | 3702.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | Importancia empenhada referente ao fornecimento de peças para o veiculo peugeot lotado na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 20/10/2010 | 1519.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | Valor empenhado referente a aquisição de medicamentos diversos, destinados a farmacia basica, da secretaria de saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 20/10/2010 | 5073.05 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada referente ao fornecimento de combustivel destinados aos veiculos da Secretaria de SAude deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, sendo 1.715,1 litros de gasolina comum e 446,7 litros de diesel. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Programa de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 20/10/2010 | 1200.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância empenhada referente ao desconto efetuado pelo Banco na c/c 6.873-X em favor de BEMFAM,no dia 20/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Programa de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 20/10/2010 | 1200.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância empenhada referente ao desconto efetuado pelo Banco na c/c 6.873-X em favor de BEMFAM,no dia 20/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 21/10/2010 | 5280.00 | 10425286000100 | Fortte Gráfica - Fabrício da Silva Batista - ME | Valor empenhado referente ao fornecimento de material grafico destinados ao Programa Brasil Alfabetizado deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 21/10/2010 | 50.00 | 00044297912449 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente a 01 diária para João Pessoa,a fim de tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Educação deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 21/10/2010 | 360.00 | 05410348000170 | JOSE MARCELINO DE SOUZA-CHURRASCARIA S. JOSE * | Valor empenhado referente ao fornecimento de refeições para os policiais em segurança da festa de santana neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 21/10/2010 | 1600.00 | 00087324385400 | Fabiana Sandra Genuino de Araújo Leite | Importância empenhada referente a locação do veiculo tipo caminhoneta fechada flex ano 2006 de placa MOS-4127/PB, a serviço da secretaria de administração, deste municipio, relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 21/10/2010 | 1450.00 | 00050845276468 | LUCIANE SILVA MADRUGA | Valor empenhado referente a locação de veiculo Uno de placa MZF 2131 destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 21/10/2010 | 1332.00 | 05410348000170 | JOSE MARCELINO DE SOUZA-CHURRASCARIA S. JOSE * | Valor empenhado referente ao fornecimento de refeições e diarias de hospedagem em dormitorio destinados aos operadores de maquinas, quando em serviços de recuperação nas estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 21/10/2010 | 14.41 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 14.037-6,em favor de PASEP, conforme extrato do mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 21/10/2010 | 510.00 | 00005399686414 | Rosilda da Silva Carvalho | Valor empenhado referente aos serviços prestados como artesã em chochê, no Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 22/10/2010 | 350.00 | 00082616167468 | JAIRO SANTOS DOS ANJOS | Valor empenhado referente a uma ajuda financeira, para a aquisicao de materiais de construção, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 22/10/2010 | 79.16 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 14.900-4,em favor de PASEP, conforme extrato no mês de outtubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 22/10/2010 | 50.00 | 00004902534401 | Michael Guibson M Alves | Valor empenhado referente a concessão de 01 diaria, quando viagem a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 22/10/2010 | 50.00 | 00000765478412 | Cristiane Araújo da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a conceção de 01 diaria, quando em viagem a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 25/10/2010 | 4059.15 | 05507753000101 | Newton Luiz da Silva | Valor empenhado referente ao fornecimento de material de limpeza destinados a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 26/10/2010 | 3000.00 | 00076035999468 | GENTIL AQUINO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a locação de veiculo Corsa Sedan Premium de placa NOD 9698, lotado na Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo aos meses de Julho e Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 26/10/2010 | 2717.70 | 05507753000101 | Newton Luiz da Silva | Valor empenhado referente ao fornecimento de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 26/10/2010 | 100.00 | 00009770457736 | MARIA GORETE RODRIGUES DO CARMO | Importância empenhada referente a uma ajuda concedida, para despesas com viagem, por se tratar de pessoa carente deste municipio; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 26/10/2010 | 1150.00 | 00005186130893 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Importância empenhada referente aos pelos serviços prestados no trasnporte de areia, metralhas e barros, destinados a Secretaria da Infra-Estrutura deste municipio, quando na recuperação de ruas dos bairros perifericos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 27/10/2010 | 1690.20 | 05507753000101 | Newton Luiz da Silva | Valor empenhado referente ao fornecimento de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 27/10/2010 | 2100.00 | 05507753000101 | Newton Luiz da Silva | Valor empenhado referente ao fornecimento de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Ação Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 27/10/2010 | 516.93 | 08761132000148 | Tesouro do Estado da Paraíba | Importância empenhada para pagamento de parcelamento de divida ICMS junto ao Estado da Paraiba(parcelamento extraordinarios). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 27/10/2010 | 450.00 | 00095241060430 | Maria da Penha da Silva | Valor empenhado referente aos servicos prestados na apresentação artistica, quando nas festividades de inauguração da Rua Manoel Lopes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 27/10/2010 | 650.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Importancia empenhada referente a mensalidade do serviço de internet, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 27/10/2010 | 1344.66 | 07020021000118 | Flávio Costa Pereira | Importancia empenhada referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados ao Refeitorio Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desoporto Amador | Man. das Atividades Esportivas e de Apoio ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 27/10/2010 | 200.00 | 00042793831468 | ADELTON CAVALCANTE | Valor empenhado referente aos serviços prestados na divulgação sobre o Campeonato Municipal, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio, no Programa Bate Bola da Radio Correio do Vale FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 27/10/2010 | 810.00 | 00008050922421 | RODRIGO ALVES DE SANTANA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de manutenção de limpeza na Escola Municipal Adecita neste Municipio, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 27/10/2010 | 1680.00 | 07020021000118 | Flávio Costa Pereira | Importancia empenhada referente a complementação de generos alimenticios diversos para a merenda escolar do nosso municipio, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 27/10/2010 | 1.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na c/c 10.770-0 em favor de tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 27/10/2010 | 1.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na c/c 10.770-0 em favor de tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 27/10/2010 | 1.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na c/c 10.770-0 em favor de tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 27/10/2010 | 1.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na c/c 10.770-0 em favor de tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 27/10/2010 | 1.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na c/c 10.770-0 em favor de tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 27/10/2010 | 1.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na c/c 10.770-0 em favor de tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 28/10/2010 | 3507.00 | 07020021000118 | Flávio Costa Pereira | Importancia empenhada referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados ao refeitorio Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 28/10/2010 | 12000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente ao subsidio do prefeito no mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 28/10/2010 | 5000.00 | 00085480967487 | Josenildo Ferreira da silva3 | Valor empenhado referente a locação do veiculo toyota hilux SW4 4x4 de placa JDV 0261, lotado no gabinete do prefeito durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 28/10/2010 | 931.00 | 00004394365406 | miguel bispo de miranda | Importancia empenhada referente aos serviços prestados em seu veiculo de placa MOQ 6197, no transporte de pacientes da zona rural para o PSF e hopistais em João Pessoa e Guarabira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 28/10/2010 | 1235.80 | 05507753000101 | Newton Luiz da Silva | Valor empenhado referente ao fornecimento de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Ação Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 28/10/2010 | 310.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS * | Importancia empenhada referente ao fornecimento de peças para o veiculo trator destinado a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 28/10/2010 | 168.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS * | Importancia empenhada referente ao fornecimento de peças para o veiculo gol de placa MNZ 6953 lotado na Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 29/10/2010 | 28040.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Contratados deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 29/10/2010 | 35844.80 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Estatutarios e Comissionados, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Const. Calçamento, Meio-Fios e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003859 | 29/10/2010 | 55098.63 | 11973866000103 | MJ - Construções e Serviços Ltda | Importância empenhada pela terceira medição da construção de pavimentação em paralelepídedos nas ruas: Florentino Pereira Neto, Francisco Francelino e Manoel Lopes, nesta cidade, conforme contrato, anexo. | 00112010 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 29/10/2010 | 3800.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionario lotados na Secretaria de Agricultura Comissionados, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 29/10/2010 | 4840.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na Secretaria do Meio Ambiente, Contratados, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 29/10/2010 | 12510.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na Secretaria do Meio Ambiente, Estatutarios, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Turismo | Administração | Turismo | Administração Geral | Man. da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 29/10/2010 | 510.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente ao vencimento do funcionario lotado na Secretaria de Turismo, Contratado, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Turismo | Administração | Turismo | Administração Geral | Man. da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 29/10/2010 | 4500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na Secretaria de Turismo, Comissionados, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Man. do Cons. Tutelar da Criança/Adolesc. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 29/10/2010 | 3825.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na Secretaria de Ação Social Coselho Tutelar Eletivos, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 29/10/2010 | 2591.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada referente despesas com Pasep, conforme demonstra extrato da conta nº 5.555-7 e doc nº 42.040, relativo ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 29/10/2010 | 515.63 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada referente despesas com Pasep, conforme demonstra extrato da conta nº 5.555-7 e doc nº 42.040, relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 29/10/2010 | 1530.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na Secretaria de Ação Social-PETI, contratados deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 29/10/2010 | 7323.25 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na Secretaria de Ação Social, Estatutarios e Comissionados deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 29/10/2010 | 0.13 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 14.037-6,em favor de PASEP, conforme extrato do mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 29/10/2010 | 1753.07 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 5.555-7,em favor de PASEP, conforme extrato bancário do mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 29/10/2010 | 1.72 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada referente a retenção do PASEP debitado na conta 283.141-4, relativo ao mês de outubrro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assitência Domiciliar de Saude | Manutenção do Programa Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 29/10/2010 | 50194.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada referente aos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Saúde - PSF (contratados), no mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 29/10/2010 | 1000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada referente aos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Saúde - PEAA (comissionados), no mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevenção e Controle de Doenças Transmissiveis por Ve | Man. do Programa de Cont. Epidemiologico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 29/10/2010 | 3570.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada referente aos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Saúde - PEAA (contratados), no mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 29/10/2010 | 2921.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude/PSF SAUDE BUCAL, Estatutario deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 29/10/2010 | 32425.90 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude-PACS, estatutarios deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 29/10/2010 | 18300.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude-NASF, Contratados deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 29/10/2010 | 900.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados da Secretaria de Saude-NASF, Comissionados deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 29/10/2010 | 7424.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude-Plantonistas Contratados, deste municipio, relativo ao mes de outubro corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 29/10/2010 | 6420.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos Vencimentos dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude-Plantonista, Estatutarios deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 29/10/2010 | 60238.32 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada referente aos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Saúde (estatutários e comissionados), no mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 29/10/2010 | 27540.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada referente aos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Saúde (ccontratados), no mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Prevenção e Controle das Doenças Cronico-Degenerativa | Man. do Prog. Incentivo a Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 29/10/2010 | 7930.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada referente aos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Saúde - Saúde Bucal (contratados), no mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 29/10/2010 | 6020.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na Secretaria de Juventude e Trabalho deste municipio, Comissionados, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 29/10/2010 | 5210.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vecimentos dos funcionarios lotados na Tesouraria deste municipio, Comissionados, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 29/10/2010 | 4500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na Secretaria de Planejamento Comissionados deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 29/10/2010 | 5010.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na Secretaria de Com. Social e Institucional, Comissionados, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 29/10/2010 | 5160.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na Secretaria de Eventos, Comissionados, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 29/10/2010 | 4100.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na Secretaria de Controle, Contratados, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 29/10/2010 | 4500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na Secretaria de Articulação Politicas deste municipio Comissionados, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 29/10/2010 | 5010.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na Secretaria do Direito da Mulher deste municipio, Comissionados, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 29/10/2010 | 6000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na Secretaria de Controle, Comissionados, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 29/10/2010 | 7650.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na Secretaria de Ação Social, Projovem, Contratados, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 29/10/2010 | 2760.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na Secretaria de Ação Social Creas, Contratados deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 29/10/2010 | 2635.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na Secretaria de Ação Social Cras/Paif, contratados deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 29/10/2010 | 7940.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados da Secretaria de Ação Social contratados deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 29/10/2010 | 17920.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na Secretaria de Educação MDE Contratados deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 29/10/2010 | 21368.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada referente aos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Finanças (estatutários e comissionados), no mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 29/10/2010 | 14030.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada referente aos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Administração (estatutários e comissionados), no mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 29/10/2010 | 13.06 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada referente a taxa bancária, efetuada em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta 14.037-6, relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 29/10/2010 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a taxa bancária em favor do Banco do Brasil, conf. demonstra extrato da conta 283.141-4, do mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 29/10/2010 | 19930.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada referente aos vencimentos de funcionários lotados no Gabinete do Prefeito (comissionados), no mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 29/10/2010 | 4300.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada referente aos vencimentos de funcionários lotados no Gabinete do Prefeito - Guarda Civil Municipal (comissionados), no mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 29/10/2010 | 22030.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada referente aos vencimentos de funcionários lotados no Gabinete do Prefeito - Guarda Civil Municipal (contratados), no mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 29/10/2010 | 3467.20 | 00020593066472 | Everaldo Fernandes de Souza | Importância empenhada referente aos serviços prestados em seu veiculo tipo BENZ OF 1620, ano 1996 de placa HUY-6746, no transporte de alunos da rede municipal e estadual de ensino, da zona rural, para a sede deste município, relativo ao mes de setembrodo corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 29/10/2010 | 3484.80 | 00070876240406 | Rogério Rodrigues da Costa | Importãncia empenhada referente a prestação de serviços, quando no transporte de estudantes da zona rural para sede do Municipio, em veículo do tipo ônibus de placa MNG 4688-Pb, relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 29/10/2010 | 3643.20 | 00004509617453 | Edvaldo Rodrigues da Costa | Importância empenhada referente aos serviços prestados em veículo ônibus de placa KUP 5552/PB, no transporte de alunos da rede publica municipal e estadual de ensino fundamental, da zona rural a sede do municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Valorização do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 29/10/2010 | 22659.08 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada referente aos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Educação - Fundeb 60% (contratados), no mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Valorização do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 29/10/2010 | 291094.56 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada referente aos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% (estatutários e comissionados), no mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 29/10/2010 | 24650.64 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada referente aos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Educação - Fundeb 40% (contratados), no mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 29/10/2010 | 100636.75 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada referente aos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Educação - Fundeb 40% (estatutários e comissionados), no mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 29/10/2010 | 3840.32 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados da Secrertaria de Educação-Secretaria de Esportes, Comissionados deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 29/10/2010 | 21050.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada referente aos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Educação - MDE (estatutários e comissionados), no mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Combate ao Analfabetismo | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 29/10/2010 | 6120.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na Secretaria de Educação-EJA, deste municipio(Contratados), relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/10/2010 | 6498.93 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos destinados a Secretaria de Educação deste Municipio sendo 2.987,0 litros de diesel e 280.8 litros de gasolina comum. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/10/2010 | 6240.18 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada referente ao fornecimento de combustivel destinados aos veiculos a serviço da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de outubro do ano corrente, sendo 2.074,4 litros de gasolina comum e 593,8 litros de diesel. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/10/2010 | 588.98 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada referente ao fornecimento de combustivel destinados aos veiculos da Secretaria de Ação Social deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, sendo 240,4 litros de gasolina comum. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/10/2010 | 658.00 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Importancia empenhada referente ao fornecimento de materiais eletricos destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/10/2010 | 4653.50 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada referente ao fornecimento de combustivel destinados ao veiculo a serviço da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio sendo 692.8 litros de gasolina comum e 1.516 litros de diesel. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 01/11/2010 | 28465.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Contratados deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 01/11/2010 | 2833.00 | 10370350000101 | Sergio Roberto Cantalice de Lucena - Azul Piscina | Importância empenhada pela aquisição de 08 Caixas clorificantes, 10 Baldes de cloro granulados e 01 cesto Jacuzzi da Bomba B, destinados a limpeza da piscina da Nascença, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 01/11/2010 | 685.10 | 00979761000137 | Antonio Nunes da Silva | Importância empenhada pela aquisição de generos alimenticios e materiais de limpeza diversos, destinados ao Centro de Referência da Assistência Social- CRAS, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 01/11/2010 | 2052.00 | 03519431000157 | Sueli de Souza Dionizio | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de enxovais, para ser doados a gestantes atendidas pelo Programa Bolsa Familia, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 01/11/2010 | 808.30 | 00979761000137 | Antonio Nunes da Silva | Importância empenhada pela aquisição de generos alimenticios e materiais de limpeza diversos, destinados ao Programa ProJovem, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 01/11/2010 | 134.60 | 00002244724450 | Agenilson de Brito Félix | Importância empenhada referente a aquisição de frutas e verduras frescas destinadas ao lanche do grupo da Terceira Idade, relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 01/11/2010 | 198.30 | 00979761000137 | Antonio Nunes da Silva | Importância empenhada pela aquisição de generos alimenticios diversos, destinados ao lanche do grupo da Terceira Idade, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 01/11/2010 | 557.00 | 00002244724450 | Agenilson de Brito Félix | Importância empenhada referente a compra de frutas e verduras frescas, destinados aos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/11/2010 | 288.00 | 03519431000157 | Sueli de Souza Dionizio | Importância empenhada referente a aquisicao de 36Pct, de fraldas Dengo Estamp. destinados as gestantes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 01/11/2010 | 1125.00 | 03519431000157 | Sueli de Souza Dionizio | Importância empenhada referente a aquisicao de 30 camisolas, 30 Pct de fralda dengo, 30 cueiros estampado e 30 conjuntos de lençol de berço destinados as gestantes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 01/11/2010 | 785.00 | 00044123167420 | LUIZ PEDRO DE BRITO | Importância empenhada pelo aquisicao de frangos abatidos, destinados a complementação da merenda dos alunos atendidos pelo PETI, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 01/11/2010 | 530.50 | 00979761000137 | Antonio Nunes da Silva | Valor empenhado referente a aquisicao de materias diversos destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 01/11/2010 | 996.00 | 24113110000128 | Panificadora Eliane - Daniel Lopes da Silva | Importância empenhada referente a aquisicao de paes e bolos destinados ao complemento da merenda dos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 01/11/2010 | 380.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Importância empenhada referente aos servicos prestados na recarga de 02 tiners e 12 cartuchos destinados a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 01/11/2010 | 613.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS * | Valor empenhado referente a aquisicao de filtros e lubrificantes destinados as ambulancias de placa MOP 8664 e MOP 8614, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/11/2010 | 699.66 | 19400787000107 | Quibasa Química Básica LTDA. | Valor empenhado referente a aquisição de materiais de laboratorio destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 01/11/2010 | 1685.39 | 11515713000104 | ITAFARMA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 01/11/2010 | 225.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 01/11/2010 | 488.00 | 81887838000140 | Prodiet Farmaceutica | Valor empenhado referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica, para serem destribuidos na Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 01/11/2010 | 832.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Programa de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003901 | 01/11/2010 | 774.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | Valor empenhado referente a diferença de nota fiscal eletrônica nº 12017, do empenho nº 00101,feito a menor. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 01/11/2010 | 635.68 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | Valor empenhado referente a aquisição de material médico hospitalar, destinado a Unidade de Saúde Margarete de Lourdes neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 01/11/2010 | 426.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | Valor empenhado referente a aquisição de medicamentos adquiridos mediante o pregão 007/2010, destinado as Unidades do Programa Saúde da Familia neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 01/11/2010 | 27030.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada referente aos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Saúde (ccontratados), no mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 01/11/2010 | 360.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Importância empenhada referente aos servicos prestados na recarga de 04 toners e 04 cartuchos destinados a Secretaria de Educação deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 01/11/2010 | 232.00 | 00004637365406 | WANDERLEIA SILVA DE FRANÇA | Valor empenhado referente aos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no periodo de 10 dias na Escola Adecita, deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 01/11/2010 | 965.00 | 11043596000123 | Manuel Felix da Costa | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de carne bouvina com osso e sem osso, destinado a merenda da creche Municipal. deste municipio relativo ao mes de setembro do coirrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 01/11/2010 | 1200.00 | 10425286000100 | Fortte Gráfica - Fabrício da Silva Batista - ME | Valor empenhado referente aos servicos graficos prestados na confecção de 150 diarios classe EJA tamanho oficio destinados a Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/11/2010 | 5872.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | Valor empenhado referente a reposição de peças destinados ao veiculo onibus de placa LAF 9113 da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 01/11/2010 | 782.80 | 24113110000128 | Panificadora Eliane - Daniel Lopes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de bolo e paes, destinado a Sec. de Educação, quando em reunião do Encontro de Professores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 01/11/2010 | 3632.00 | 00002244724450 | Agenilson de Brito Félix | Importância empenhada referente a compra de verduras, destinadas a merenda da Creche Municipal, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 01/11/2010 | 1999.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS * | Valor empenhado referente a aquisição de filtros e lubrificantes, destinados aos veiculos da Secretaria de Educação, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 01/11/2010 | 3035.25 | 05507753000101 | Newton Luiz da Silva | Valor empenhado referente aquisicao de materiais de limpeza destinados as escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 01/11/2010 | 496.00 | 24113110000128 | Panificadora Eliane - Daniel Lopes da Silva | Importância empenhada referente ao fornecimento de bolos e paes, destinado a Sec. de Educação, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 01/11/2010 | 50.00 | 00000765478412 | Cristiane Araújo da Silva | Valor empenhado referente a conceção de 01 diária quando em viagem a João Pessoa para tratar de assuntos de intertesse deste municipio, relacionado a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/11/2010 | 24050.64 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada referente aos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Educação - Fundeb 40% (contratados), no mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 01/11/2010 | 2757.13 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente a seguro total do ônibus escolar 2009 de placa MOK 6952/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 01/11/2010 | 1400.42 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada referente a aquisicao de 571,60 litros de gasolina comum destinado ao veiculo Fox de placa MNW 3768 destinado a Guarda Civil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/11/2010 | 850.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor empenhado referente ao aluguel do sistema de Licitação Pública e digitalização de documentos referente ao mese de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 01/11/2010 | 550.00 | 00002078251496 | ERONILDO SILVA DA PAZ | Valor empenhado referente aos servicos prestados na sonorização e animação com conjunto musical na inauguração da pavimentação da Rua Manoel Lopes no Bairro do Cruzeiro deste municipio, realizado no dia 05/09 do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 01/11/2010 | 340.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Importância empenhada referente aos servicos prestados na recarga de 04 Toners e 03 Cartuchos destinados a Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 01/11/2010 | 1250.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor empenhado referente a locação de sistema de Folha de Pagamento e Tesouraria deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 01/11/2010 | 360.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Importância empenhada referente aos servicos prestados na recarga de 04 cartuchos e 04 toners destinados ao setor de contabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 01/11/2010 | 1820.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na Secretaria de Educação (Esportes), Contratados deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 01/11/2010 | 0.01 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a taxa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 14.037-6, deste municipio, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 01/11/2010 | 15300.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada referente a despesas com Precatorio conforme processso de Nº 023.2005.000.572-9, conforme extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 01/11/2010 | 15300.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada referente a despesas com Precatorio conforme processsos de Nº 023.2005.000.572-9, 023.2005.000.546-3, 023.2005.000.532-3, 023.2005.001.463-0. 023.2005.000.541-4, 023.2006.000.583-4, 023.2004.000.681-1, 023.2004.001.908-7, 023.2005.000.483-9, 023.2006.000.437-3, 023.2002.001.656-6 e 023.2003.000.423-1, conforme extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 02/11/2010 | 2309.00 | 11150648000160 | D. J. Variedades - Josimara F. de Carvalho | Valor empenhado referente a aquisicao de briquedos destinados ao dia das Criaças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 03/11/2010 | 43.95 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor empenhado referente ao fornecimento matarial de construção, destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 03/11/2010 | 510.00 | 00003111845451 | Lenildo Zacarias dos Santos | Valor empenhado referente aos servicos prestados na manutenção do abastecimento d´agua na localidade de Cipoal deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada pela taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 283.141-4, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 03/11/2010 | 1250.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor empenhado referente a locação de Folha de Pagamento dos Funcionarios e Tesouraria deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 03/11/2010 | 1000.00 | 00076889645472 | Terezinha da Silva Ferreira | Valor empenhado referente aos servicos prestados na confecção de 100 camisas destinadas ao Grupo de Capoeira Negro Fujao, deste municipio para evento que foi realizado nos dias 21, 22, 23 e 24 de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 03/11/2010 | 1000.00 | 00079824846468 | Severino Francisco da Silva | Valor empenhado referente aos servicos prestados no veiculo Gol de placa MNP 0409/PB transportando alunos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada referente taxa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.797-5, no mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 03/11/2010 | 3347.00 | 07020021000118 | Flávio Costa Pereira | Importância empenhada referente a aquisição de generos alimenticios diversos, destinados ao refeitorio municipal, durante o mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 04/11/2010 | 500.00 | 00042582741434 | Anesio Casado de Medeiros | Importância empenhada referente aos serviços prestados, transportando os medicos do PSF em visitas domiciliares de pacientes deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 04/11/2010 | 289.00 | 02684210000171 | NOSSA FARMA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 04/11/2010 | 2565.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 04/11/2010 | 4542.90 | 09151328000183 | Boutique das Carnes Ltda | Valor empenhado referente a aquisição de generos alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos das escolas Públicas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 04/11/2010 | 9792.20 | 09151328000183 | Boutique das Carnes Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao generos alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 04/11/2010 | 7609.52 | 09151328000183 | Boutique das Carnes Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao generos alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 04/11/2010 | 300.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Importância empenhada referente a locação de uma hectare de terra destinada o deposito de lixos e entulhos domiciliares recolhidos de diversas ruas e logradouros deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 04/11/2010 | 4700.00 | 00004584436460 | Fabio Ribeiro da Silva | Importância empenhada referente a locação de um veículo tipo caminhão pipa de placa MYT 3160/PB, destinado ao transporte de água potável para as cisternans comunitárias deste Municipio, relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 04/11/2010 | 1500.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES * | Importância empenhada referente aos serviços prestados como engenheiro civil lotado na Secretaria de Infra Estrutura deste município, referente ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 05/11/2010 | 1200.00 | 00006030155490 | JOAO BATISTA DA SILVA TAVEIRA | Valor empenhado referente a locação de veiculo Kadett de placa MNG 6894-PB a disposição da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo aos meses de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 05/11/2010 | 1500.00 | 00048700517453 | UBERACIR FARIAS DA CUNHA | Importância empenhada pela retirada de água potável com carro pipa para abstecimento em comunidade na zona rural deste municipio, no mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 05/11/2010 | 450.00 | 05666688000167 | Novelétrica - Edjane Cavalcante da Silva | Valor empenhado referente aos serviços prestados no conserto de 01 bomba submersa, da Secretaria de Meio Ambiente, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 05/11/2010 | 1120.00 | 00003155008407 | WALBER DO NASCIMENTO CAMARA | Valor empenhado referente a aquisição de Leite In Natura destinados as crianaçs do Peti, sendo distribuidos nos Nucleos: Coatigereba, Sede, Junco, Leite Mirim e Curral Grande deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 05/11/2010 | 825.00 | 00005515072413 | GILSON LUIZ DUARTE DAMACENA | Valor empenhado referente aos servicos prestados na lavagem e lubrificação dos veiculos da Secretaria de Educação deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 05/11/2010 | 4.00 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância empenhada referente aos serviços de postagens e documentos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 05/11/2010 | 500.00 | 05132807000100 | Retifica Colibri - Eliane Maria Silva dos Santos | Valor empenhado referente aos serviços de retifica do cabeçote da ambulância Peuguet de placa MOP 8664, da Secretaria de Saúde do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 08/11/2010 | 1300.00 | 00030771226349 | José Wilson Rolim | Importância empenhada referente aos serviços prestados na manutenção em 03 gabinetes odontológicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 08/11/2010 | 3815.00 | 00002475258470 | Demétrio Almeida Neto | Importância empenhada referente aos servicos prestados na Assessoria Juridica deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 08/11/2010 | 131.00 | 08810705000186 | Churrascaria e Restaurante Bom Paladar | Valor empenhado referente aos servicos prestados no fonrecimento de refeições destinados ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 08/11/2010 | 600.00 | 00002475258470 | Demétrio Almeida Neto | Importância empenhada referente a 04 diarias com pernoite para Brasilia, a fim de tratar de assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 08/11/2010 | 600.00 | 00098226860482 | JOSE CARLOS GALDINO DO NASCIMENTO | Valor empenhado para pagamento referente ao aluguel de pula pula, cama elástica,balão inflável,algodão doce, destinados a comemoração da festa do dia das crianças realizado no dia 12 de outubro neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 08/11/2010 | 214.61 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor empenhado referente ao fornecimento matarial de construção, destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 09/11/2010 | 5925.11 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada referente a aquisição de 567,5 litros de gasolina comum, 2.172,7 litros de biodiesel e lubrificantes destinados aos veiculo da Scretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 09/11/2010 | 1200.00 | 00021928380425 | SEVERINA PEREIRA DE M. BEZERRA | Valor empenhado referente a locação de um imóvel localizado na R. Joana Maria de Figueiredo, 07 bairro Vista Alegre, para funcionamento do Programa CRAS, relativo aos meses de Julho e Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 09/11/2010 | 1638.00 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Importância empenhada referente a aquisição de 48 botijoes de agua mineral 20Lts e 42 botijoes de gas GPL de 13Kg destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 09/11/2010 | 5842.59 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada referente a aquisição de 235,9 litros de gasolina comum, 2.604,8 litros de biodiesel e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 09/11/2010 | 50.00 | 00044297912449 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente a 01 diária para João Pessoa,a fim de tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 09/11/2010 | 3790.49 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada referente a aquisicao de 1.193,7 litros de gasolina comum, 428.2 litros de biodiesel e 05 lubificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Programa de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 10/11/2010 | 1200.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância empenhada referente ao desconto efetuado pelo Banco na c/c 6.873-X em favor de BEMFAM,no dia 10 de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 10/11/2010 | 1500.00 | 00002187695476 | Elisangêla Carvalho Oliveira de Pontes | Importância empenhada referente a locação de veiculo FOX de cor branca ano 2006 de placa MNW 3768, destinado a Guarda Civil deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 10/11/2010 | 15300.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada referente a despesa com precatorio conforme processo de nº 02312005000572-9, conforme extrato da conta do FPM relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 10/11/2010 | 850.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor empenhado referente ao aluguel do sistema de Licitação Pública e Digitalização, deste municipio referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 10/11/2010 | 1600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação do software de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, Frota e Controle Social, relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 10/11/2010 | 2000.00 | 00002339949475 | Radmaker dos Santos Alverga | Valor empenhado referente aos servicos prestados de acompanhamento dos processos administrativos para liberação da Certidão Negativa de Debitos/CND, previdenciarios, junto a RFB com fins especificos previdenciarios e de acessoramento de atos administrativos e gestao de pessoal junto a Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 10/11/2010 | 6500.00 | 00004395783457 | João Batista S. de Morais | Importância empenhada referente aos serviços artisticos prestados das Bandas Forrozão Garota Severgonha, Forrozão Chicotear e o Cantor Nildo Marcio, quando nas festividades de inauguração da pavimetação da Rua Manoel Lopes no Bairro do Cruzeiro, realizado no dia 25 de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 10/11/2010 | 4000.00 | 00004395783457 | João Batista S. de Morais | Importância empenhada referente a locação de equipamentos de som profissional, iluminação em laser, palco profissional e grupo gerador, quando na realização da festa de inauguração da pavimentação da Rua Manoel Lopes Bairro do Cruzeiro deste municipio, realizada no dia 25 de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 10/11/2010 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Importância empenhada para pagamento referente a contribuição mensal a esta confederação, conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 10/11/2010 | 4314.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 5.555-7,em favor de PASEP, conforme extrato bancário do mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 10/11/2010 | 1000.00 | 00007226071487 | JOAO SABINO DA COSTA | Importância empenhada referente a locação de um imovel localizado a Rua Castelo Branco, 200 - Centro, para o funcionamento do Programa PROJOVEM, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 10/11/2010 | 2611.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importancia empenhada referente a diferença do calculo do PASEP do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 10/11/2010 | 10842.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importancia empenhada referente ao pagamento do PASEP deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 10/11/2010 | 519.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importancia empenhada referente a diferença do PASEP, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 10/11/2010 | 4700.00 | 00071467904449 | MARIA DE LOURDES BARBOSA GOMES | Valor empenhado referente aos servicos prestados no veiculo GM Chevrolet 60 de placa MZG 1197, transportando agua potavel para a zona rural deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Direitos de Cidadania | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Adq. Terrenos p/ Abert. e Const. Pred. Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 10/11/2010 | 15000.00 | 00032416997491 | MARIA JOSE PEREIRA DE VASCONCELOS | Valor empenhado referente a segunda e ultima parcela referente a desapropriação do imovel localizadona Rua Jose Rodrigues de Carvalho, 39 centro, que fara acesso a Rua do Campo Novo, comforme Decreto-PN Nº 023/2010, consubstanciado pelo Laudo deAvaliação composta pelos servidores tidos na Portaria/PN Nº 149/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 11/11/2010 | 756.00 | 00009520840400 | RONALDO CRISPIM BEZERRIL | Valor empenhado referente aos servicos prestados na perfuração de um poço na comunidade do Junco zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 11/11/2010 | 180.00 | 11968329000167 | EDNALDO LOPES GALVAO SERV. DE INJEÇÃO ELETRONICA . | Valor empemhado referente a aquisição de 01 bomba de gasolina destinada ao veiculo Gol da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 11/11/2010 | 700.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Importância empenhada referente a locação de um imóvel,para funcionamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI do Municipio, relativo ao mês outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 11/11/2010 | 480.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Importância empenhada ref. aos serviços prestados na recarga de toners e cartuchos, destinados a Secretaria de Administração, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 11/11/2010 | 50.00 | 00095207481487 | EDNALVA SILVA SANTOS | Valor empenhado referente a concessão de 01 diaria destinada a Agente Adminitrativa deste municipio, quando em viagem a João Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 11/11/2010 | 360.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Importância empenhada ref. aos serviços prestados na recarga de toners e cartuchos, destinados a Secretaria de Finanças, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 11/11/2010 | 3986.00 | 00000844591408 | Elton Barbosa de Souza | Importância empenhada referente aos serviços prestados em seu veículo ônibus de placa LNJ 7029, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Cordeiro e Palmeira para a sede do municipio, nos turnos tarde e noite relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 11/11/2010 | 3240.05 | 00001974524426 | Jorge de Souza Fernandes | Importância empenhada referente aos serviços prestados no veiculo Kombi de placa KGH 3456-PB, transportando alunos da rede publica e estadual de ensino dos sitios Mamarau, Alagoa de Fora e Catigereba para Ipioca de Baixo, turno Manha, Tarde e Noite, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 11/11/2010 | 1208.68 | 00064187306749 | Jose Alves da Silva Filho | Valor emepnhado referente a locação de veículo tipo kombi de placa MNK 4741/PB,transportando alunos da rede publica municipal e estadual de ensino fundamental do Sitio Marmaraú para a a sede do municicpio,turno noite, relativo ao mes de outubrodo corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 11/11/2010 | 3449.60 | 00006228952498 | João Batista Santos da Silva | Importância empenhada referente aos servicos prestados no veiculo onibus de placa JTJ 1565-PB, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Ipioca de Cima, Ipioca de Baixo, Açude e Coatigereba para a sede do municipio, nos turnos Tarde e Noite, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 11/11/2010 | 300.00 | 00009359161721 | Josecleide Jales Rodrigues | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na rua Monsenhor José Coutinho, para funcionamento do anexo da Escola Santa Helena, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 11/11/2010 | 3400.00 | 00001858568455 | Domingos Jose Ponciano da Silva | Importância empenhada referente aos serviços prestados na sonorização e apresentação do Grupo Musical Xodo de Menina nas festividades do Tradicional São João nas escolas da Zona Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 11/11/2010 | 135.00 | 00040328279404 | Valdemir Vicente dos Santos | Valor empenhado referente a locação de um imóvel situado na rua Santo Antonio, Bairro Novo, para funcionamento de uma sala de aula (ANEXO) para a escola Adecita, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 11/11/2010 | 65.00 | 00033291683749 | Antonio Sebastião de Araújo | Valor empenhado referente aos servicos prestados na tiragem de fotografias do desfilife Civico deste municipoio, destinado a Secretaria de Eventos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 11/11/2010 | 500.00 | 00071469184400 | João Zacarias de Souza | Valor empenhado referente aos serviços prestados no conserto e reparos de pneus dos veiculos da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 11/11/2010 | 450.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor empenhado referente a locação de imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho para o funionamento do ANEXO I da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Helena deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 11/11/2010 | 300.00 | 00078982790420 | Maria de Lourdes Nascimento dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado no sitio Marés, zona rural ,para funcionamento da Escola Municipal Sorriso da Criança, relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 11/11/2010 | 3474.24 | 00008376984489 | ednaldo aquino dos santos | Valor empanhado referente aos servicos prestados no veiculo onibus de placa MNI 0362-PB no transporte de alunos do ensino fundamental deste municipio nos turnos tarde e noite relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 11/11/2010 | 750.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na R. Monsenhor José Coutinho s/n, sede do municipio para o funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Helena, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 11/11/2010 | 1000.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a locação de um imóvel situado na Rua Paulo Rodrigues 38, Centro, para funcionamento da biblioteca Municipal Maria Moreno, durante o mês outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 11/11/2010 | 757.68 | 00098242415404 | Jose de Souza Silva | Importância empenhada referente aos servicos prestados no veiculo Gol de placa MOI-0253 no transporte de alunos do ensino fundamental deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 11/11/2010 | 150.00 | 00025153595404 | Júlia Maria da Conceição | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado a R. Joana Maria de Figueiredo s/n bairro Vista Alegre, para funcionamento da Biblioteca Municipal Casa de Dona Julia, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 11/11/2010 | 1600.00 | 00007020836402 | Cleiton Santos da Silva | Importância empenhada referente a locação do veiculo tipo Gol, placa NQG-9170, lotado na Secretaria de Educação deste município, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 11/11/2010 | 3484.80 | 00070876240406 | Rogério Rodrigues da Costa | Importancia empenhada referente aos servicos prestados no veiculo onibus de placa MNG 4688/PB no transporte de de alunos da rede publica municipal e estadual de ensino fundamental deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 11/11/2010 | 3670.26 | 00001975222466 | Marcos Aurelio Félix dos Santos | Importância empenhada referente aos servicos prestados no veiculo onibus de placa KTR 1565-PB, transportando alunos da rede publica municipal e estadual de ensino fundamental dos sitios Cipoal, Varzea das Cobras e Jenipapo para a sede do municipio, nos turnos tarde e noite, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 11/11/2010 | 3678.40 | 00025054520406 | Gilvan Ribeiro da Silva | Valor empenhado referente aos serviços prestados no seu veículo Ônibus de placa KUP 5552, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Curralinho, Timbó, Pirpiri, Lagoa de Fora e Macacos para a sede do municipio, nos turnos tarde e noite, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 11/11/2010 | 750.00 | 00085419877449 | Severina José da Silva | Importância empenhada referente a locação do imóvel localizado na Rua José Rodrigues de Carvalho, para funcionamento da escola Municipal do Ensino Fundamental Mundo Encantado, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 11/11/2010 | 3643.20 | 00004509617453 | Edvaldo Rodrigues da Costa | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no veículo ônibus de placa KUP 5552/PB, no transporte de alunos da rede publica municipal e estadual de ensino fundamental deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 11/11/2010 | 2845.92 | 00004609197413 | Alexandre Morais da Silva | Importancia empenhada referente aos servicos prestados no veiculo Kombi de placa KKY 3007 no transporte de alunos do ensino fundamental dos sitios Santissimo e Jatoba para a sede do municipio, nos turnos manha, tarde e noite, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 11/11/2010 | 600.00 | 00040335208487 | José Fernandes da Silva | Importância empenhada referente a concessão 05 diárias destinadas ao Coordenador da Educação para participar do V Encontro Nacional do Programa Nacional de Alimentação Escolar, em Salvador/BA nos dias 16 a 20 de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 11/11/2010 | 291.45 | 00029495571472 | Rosangêla Maria F. de Oliveira | Importância empenhada referente aos serviços prestados na tiragem de 1943 xerox destinadas a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 11/11/2010 | 1450.00 | 00092979580449 | FRANCISCO FABIANO DE PONTES | Valor empanhado referente a locação do veiculo Gol de placa MMU 5589/PB lotado na Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 11/11/2010 | 1450.00 | 00090036786420 | Jose Carlos Fernandes de Carvalho | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veiculo tipo Gol ano 2006, placa MNG-2702, lotado na Secretaria de Saúde deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 11/11/2010 | 250.00 | 11968329000167 | EDNALDO LOPES GALVAO SERV. DE INJEÇÃO ELETRONICA . | Valor empemhado referente a aquisição de 01 bubina de iguinição destinada ao veiculo Gol da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 11/11/2010 | 200.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Importância empenhada referente a locação de um imóvel localizado no Sitio Ipioca de Baixo, deste Municipio, para funcionamento de Posto de Saúde - PSF, referente ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 11/11/2010 | 300.00 | 00048244872420 | Josefa Olívia da Correia da Silva | Importância empenhada referente a locação de um imóvel localizado na Rua 7 de Setembro, Centro, nº 70 deste municipio, para funcionamento do Posto de PSF do Município, referente ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 11/11/2010 | 700.00 | 00642923000147 | Gráfica e editora Sant Ana Ltda | Valor empenhado referente aos servicos prestados na confecção materiais graficos destinadsos para a Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 11/11/2010 | 600.00 | 00005456628422 | CHARLES OLIVEIRA DE PONTES | Importância empenhada referente a locação de imóvel localizado na rua Monsenhor José Coutinho, para funcionamento do Programa Centro de Reabilitação Fisioterapéutica-NASF deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 11/11/2010 | 5190.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor empanhado referente a aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basicas e Postos de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 12/11/2010 | 50.00 | 00039161692468 | JOSE CORREIA DOS SANTOS FILHO | Importância empenhada referente a 01 diária para João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse do Municipio, relacionados a Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 12/11/2010 | 3467.20 | 00020593066472 | Everaldo Fernandes de Souza | Importância empenhada referente aos serviços prestados no veiculo oinubus de placa HUY 6746, no transporte de alunos da rede publica, municipal e estadual de ensino da zona rural para asede do municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 12/11/2010 | 300.00 | 00009359161721 | Josecleide Jales Rodrigues | Importância empenhada referente a locação de um imóvel localizado na rua Monsenhor José Coutinho, para funcionamento do anexo da Escola Municipal Santa Helena, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 12/11/2010 | 430.00 | 00085420883449 | OTONIEL FREIRE BARBOSA * | Valor empenhado referente a serviços prestados na animação na caracterização de plalhaço, com iteração e bricadeiras com alunos das escolas e grupos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 12/11/2010 | 9.54 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada ref. taxa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 14.037-6, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 12/11/2010 | 225.82 | 09288655000181 | Serviço Registral e Notarial Quintão | Valor empenhado referente aos serviços 30 copias autenticadas e 22 reconhecimento de firmas para atender aos servicos burocraticos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 12/11/2010 | 0.09 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 14.037-6,em favor de PASEP, conforme extrato do mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 12/11/2010 | 300.00 | 00027037449865 | Jarbas Sabino dos Santos | Importância empenhada pela locação de um terreno localizado a rua do Matadouro, loteamento Bela Vista para funcionamento de um depósito de lixo, deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 13/11/2010 | 300.00 | 00048244872420 | Josefa Olívia da Correia da Silva | Importância empenhada referente a locação de um imóvel localizado na Rua 7 de Setembro, Centro, deste municipio, para funcionamento do Posto de PSF do Município, referente ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 15/11/2010 | 1084.28 | 09632205000164 | Euro Tur - Agência de Viagem e Turismo | Importância que se empenha referente as despesas com passagens áereas em favor do Secretário de Educação Jorge Luiz e da Coordenadora de Educação Sandra de Oliveira, quando em viagem para participar do Congresso da Merenda Escolar realizado em Salvador/BA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 16/11/2010 | 510.00 | 00003895095400 | Reginaldo Pereira da Silva | Valor empenhado referente aos servicos prestados na manutenção de limpeza na Escola Municipal Santa Helena deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 16/11/2010 | 510.00 | 00008574637483 | JAKELMA SILVA DE FRANÇA | Valor empanhado referente aos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Escola Municipal Santa Helena deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 16/11/2010 | 2020.00 | 00009969062409 | ALBERDAN SANTOS DE OLIVEIRA | Valor empanhado referente aos servicos prestados no veiculo F4000 de placa KFO 7468, transportando a merdenda escolar para as escolas do ensino fundamental da zona rural deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 16/11/2010 | 900.00 | 00039762580400 | JORGE LUIZ DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a concessão de 03 diarias com pernoite fora do Estado, destinado ao Secretaria de Educação deste municipio, quando em viagen a Salvador/BA, para participar do V Encontro Nacional do Programa de Alimentação Escolar-PNAE realizado de 17 a 20 de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 16/11/2010 | 450.00 | 00063948257434 | Sandra Santos Muniz de Oliveira | Valor empenhado referente a concesão de 03 diarias com pernoite fora do estado destinado a Coordenadora de Educação deste municipio, quando em viagem a Salvador/BA, para participar do V Encontro Nacional do Programa de Alimentação Escolar-PNAE,realizado de 17 a 20 de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 16/11/2010 | 138.86 | 33000118001221 | OI Fixo | Importância empenhada referente ao consumo mensal do telefone de nº 3294-1099 da Secretaria de Educação, relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 16/11/2010 | 103.45 | 33000118001221 | OI Fixo | Importância empenhada referente ao consumo mensal do telefone de nº 3294-1099 da Secretaria de Educação, relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 16/11/2010 | 400.00 | 00029195597883 | MARIA JOSE OLIVEIRA DE LIMA | Valor empenhado referente aos servicos prestados na manutenção de limpeza da Grupo Escolar Henrique de Almeida deste municipio, relativo a 20 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 16/11/2010 | 1501.13 | 19400787000107 | Quibasa Química Básica LTDA. | Valor empenhado referente a aquisição de medicamentos destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 16/11/2010 | 500.00 | 00002768819409 | Josevan Marcelino Costa da Silva | Valor empenhado referente a locação de um imovel na Rua Miltom Cartaxo Filho, para o funcionamento do Posto de Saude da Unidade da Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 16/11/2010 | 510.00 | 00004338754451 | Antonio dos Santos Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo moto de placa MOE 0353, destinado a prestação de serviços na Secretaria de Saúde, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 16/11/2010 | 1070.00 | 01667397000132 | AGRO-IRIS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Importância empenhada referente a aquisição de tubos 2' e adesivos plást, destinados a secretaria de Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 16/11/2010 | 510.00 | 00007384370426 | Luiz Lopes da Paz | Importância empenhada pelos serviços prestados na manutenção de abastecimento de água para a comunidade de Ipioca de Baixo, relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 16/11/2010 | 70.00 | 01667397000132 | AGRO-IRIS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de construção destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 17/11/2010 | 443.89 | 24504409000103 | Elettropeças - Org Lira de Prod Eletrônicos Ltda | Importância empenhada referente a aquisição de 01 regulador de transformador manual, destinada ao abastecimento de agua na comunidade do Cipoal, na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 17/11/2010 | 150.00 | 00003338670419 | Nicácio Oliveira de Souza | Valor empenhado para pagamento referente a 03 diárias para João Pessoa,a fim de participar de enconto de capacitação, referente ao acompanhamento do programa correção de fluxo, no período de 17 á 19 de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 17/11/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor empenhado referente a contribuição mensal em favor da Famup relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 18/11/2010 | 400.00 | 00039765334400 | Maria de Lourdes Pontes Farias | Iportância empenhada referente a locação de um imovel localizado, na Rua Joana Maria de Figueredo para o funcionamento do refeitorio municipal deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 18/11/2010 | 400.00 | 00009447393420 | Roberto de Sousa David | Valor empanhado referente aos servicos prestados na propaganda volante das festividades de inauguração da Obra da Rua Manoel Lopes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 18/11/2010 | 200.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Importância empenhada referente aos servicos prestados de manutenção de fotocopiadora do setor de Contabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 18/11/2010 | 100.00 | 00007686022463 | BARBARA NAYANNY PONTES DE QUEIROZ | Valor empenhado referente a uma diaria destinada a Secretaria de Eventos deste municipio, quando em viagem a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 18/11/2010 | 1652.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de predios pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 18/11/2010 | 876.50 | 11043596000123 | Manuel Felix da Costa | Valor empenhado referente a aquisicao de carne bouvina com osso e sem osso, destinado a merenda escolar da Creche Municipal, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 18/11/2010 | 12505.90 | 09151328000183 | Boutique das Carnes Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao generos alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 18/11/2010 | 510.00 | 00004443417494 | Antonia de Oliveira dos Santos | Valor empenhado referente aos servicos prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Batista da Costa deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 18/11/2010 | 4007.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada referente a fatura mensal de energia eletrica de diversos predios, deste Municipio, conforme extrato bancário da conta 11.256-9, no mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 18/11/2010 | 1440.00 | 00054111463720 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | Valor empenhado referente aos servicos prestados no transporte de pacientes deste municipio para os hospitais das cidades de Guarabira, Mamanguape, João Pessoa e Rio Tinto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 18/11/2010 | 1450.00 | 00004257144467 | Aneligia da Silva Leitão | Importância empenhada referente a locação de um veiculo tipo Gol de placa MMW 5626, lotado na Secretaria de Saúde, deste município, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 18/11/2010 | 1450.00 | 00050845276468 | LUCIANE SILVA MADRUGA | Valor empenhado referente locação de veiculo Fiat Uno de placa MZF de placa 2131, lotado na Secretaria de Infra-Estrutura e Obras deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 18/11/2010 | 1364.00 | 11043596000123 | Manuel Felix da Costa | Valor empenhado referente a aquisicao de carne bouvina sem osso, destinado a merenda dos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 19/11/2010 | 510.00 | 00005399686414 | Rosilda da Silva Carvalho | Valor empenhado referente aos serviços prestados como artesã em chochê, no Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 19/11/2010 | 1085.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS * | Valor empenhado referente a aquisicao de filtros e oleos lubrificantes destinados aos veiculo da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 19/11/2010 | 868.15 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de construcao, destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 19/11/2010 | 627.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS * | Valor empanhdo referente a aquisicao de filtros e oleos lubificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 19/11/2010 | 2830.00 | 00076013022453 | Edimicio Manoel da Costa | Valor empenhado referente aos serviços prestados no transporte de pacientes de portadores de necessidades especiais, no veiculo KOMBI de placa MNN 2547/PB, para consultas e exames nos hospitais de João Pessoa, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 19/11/2010 | 1250.00 | 00063948109400 | José Edson de Oliveira | Valor empenhado referente aos serviços prestados no veículo de placa AAW6437/PB, no transporte de crianças portadores de necessidades especiais para APAE no Municipio de Mamanguape, e hospitais de João Pessoa, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 19/11/2010 | 2820.00 | 00002687645494 | Manoel da Silva Souza | Importância empenhada referente aos serviços prestados no veiculo Kombi de placa MOC-7725, no transporte de pacientes e portadores de necessidades especiais para consultas e exames especializados em hospitais referenciados na cidade de João Pessoa, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 19/11/2010 | 800.00 | 09012384000137 | Oficina do Irmão - Samuel Gomes de Amorim | Valor empenhado referente aos serviços prestados de lanternagem de veiculos lotados na Secretaria de Saude, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 19/11/2010 | 2015.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS * | Valor empenhado referente a aquisicao de filtros e oleos lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 19/11/2010 | 280.00 | 24119620000374 | CHAGAS PEÇAS E SERVIÇOS | Valor empenhado referente aos servicos prestados na remoção do veiculo onibus de placa MNO 6793 da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 19/11/2010 | 563.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA-ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor empenhado referente a reposição de peças destinados aos veiculos, onibus de placa MNO 6793 e LAF 9113, da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 19/11/2010 | 370.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA-ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor empanhado referente aos servicos prestados na recuperação no motor de partida do onibus de placa MNO 6793, servicos de recuperação do alternador e servico de recuperação do motor de partida do onibus de placa LAF 9113, veiculos da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização de Dividas Previdenciarias Patronais/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 19/11/2010 | 14858.48 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada pelo parcelamento de FGTS débitado, conforme extrato bancário da conta nº 5.555-7, referente ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 19/11/2010 | 198.00 | 08717148000153 | União Brasileira de Apoio aos Municípios | Valor que se empenha pelo débito efetuado na conta 5.555-7, em favor da União Brasileira de Apoio aos Municípios - UBAM, conf. extrato bancário, no mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 19/11/2010 | 2000.00 | 00005167862701 | Rodrigo Costa Dos Santos | Valor empenhado referente aos servicos especializados prestados de assessoria na area financeira e administrativa - Consultoria, junto ao setor de licitações deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 19/11/2010 | 9200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Importância empenhada referente aos serviços contábeis prestados a esta Edilidade, relativo aos meses de Outubro e Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 20/11/2010 | 630.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 5.555-7,em favor de PASEP, conforme extrato bancário do mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 22/11/2010 | 220.00 | 01860393000176 | Danny Modas - Maria Lindalva de Moraes | Importância empenhada referente a confecção de 22 camisetas, destinadas ao CRAS e CREAS, da Secretaria da Ação Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 22/11/2010 | 250.00 | 00037423371491 | JOSELIA SANTOS DE AZEVEDO * | Valor empenhado referente a concessção de 02 diarias destinadas a Secretaria de Ação Social para participar do Encontro dos Trabalhadores do SUAS do Estado da Paraiba, durante ao dias 11 e 12 de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 22/11/2010 | 1770.00 | 01860393000176 | Danny Modas - Maria Lindalva de Moraes | Importância empenhada referente a confecção de 177 camisetas, destinados aos alunos do Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 22/11/2010 | 3660.00 | 01860393000176 | Danny Modas - Maria Lindalva de Moraes | Importância empenhada referente a confecção de 183 conjuntos de fardamento, destinados aos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 22/11/2010 | 125.00 | 00046790209468 | Josenilda Mª da Silva Elias | Importância empenhada referente a concessão de 02 diárias para participar do Encontro dos Trabalhadores do SUAS do Estado da Paraiba, realizado nos dias 10 e 11 de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Const. Calçamento, Meio-Fios e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0004061 | 22/11/2010 | 31105.00 | 11973866000103 | MJ - Construções e Serviços Ltda | Importância empenhada pela quarta medição da construção de pavimentação em paralelepídedos nas ruas: Florentino Pereira Neto, Francisco Francelino e Manoel Lopes, nesta cidade, conforme contrato, anexo. | 00112010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 22/11/2010 | 1250.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor empanhado referente a locação da Folha de Pagamento dos funcionarios e Tesouraria, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 22/11/2010 | 100.00 | 00007686022463 | BARBARA NAYANNY PONTES DE QUEIROZ | Valor empenhado referente a uma diaria destinada a Secretaria de Eventos deste municipio, quando em viagem a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Turismo e Eventos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 22/11/2010 | 1390.00 | 01860393000176 | Danny Modas - Maria Lindalva de Moraes | Importância empenhada referente a confecção de 139 Blusas destinados ao fardamento das escolas Manoel Fernandes, Santa Helena, Mundo Infantil e Adecita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 22/11/2010 | 50.00 | 00072539801749 | Francisco Benedito dos Santos | Importância empenhada referente concessão de 01 diaria, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio, relativo a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 22/11/2010 | 50.00 | 00043967957420 | JOSINETE LUCAS DA SILVA LORENCO | Valor empenhado referente a uma diaria, quando em viagem a João Pesseoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de Educação do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 22/11/2010 | 6564.67 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada referente a aquisicao de 300,4 litros de gasolina comum, 2.937,7 litros de biodiesel e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 22/11/2010 | 840.00 | 01860393000176 | Danny Modas - Maria Lindalva de Moraes | Importância empenhada referente a confecção de 35 camisetas destinados aos Barraqueiros da tradicional festa de Santana e 49 camisetas destinadas ao pessoal do Desfile Civico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 22/11/2010 | 4240.29 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada referente a aquisicao de 1.375,2 litros de gasolina comum, 358,8 litros de biodiesel e lubificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 22/11/2010 | 500.00 | 00042582741434 | Anesio Casado de Medeiros | Importância empenhada referente aos serviços prestados no transporte de Medicos do PSF em visitas domiciliares a pacientes deste municipio, relativo ao mes de outubro corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 22/11/2010 | 50.00 | 00039161692468 | JOSE CORREIA DOS SANTOS FILHO | Importância empenhada referente a 01 diária para João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse do Municipio, relacionados a Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 22/11/2010 | 100.00 | 00004135705413 | Amadeu Rique Ferreira | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados no seu veículo de placa MMN 3082, transportando pacientes especiais deste municipio para João Pessoa, para fazer exames medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 22/11/2010 | 1540.00 | 10841229000102 | BOSCH SERVICE - Planlto Auto Diesel Ltda | Importância empenhada referente aos servicos de recuperação da bomba de alta pressao com troca da valvula TRM destinado ao veiculo ambulancia Ducato de placa MNK 6206, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Prevenção e Controle das Doenças Cronico-Degenerativa | Man. do Prog. Incentivo a Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 23/11/2010 | 7930.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância emepenhada pelos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Saúde - Saúde Bucal (contratados), no mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 23/11/2010 | 2921.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada ref. aos vencimentos de funcionários da Secretaria de Saúde - Saúde Bucal (estatutários), relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assitência Domiciliar de Saude | Manutenção do Programa Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 23/11/2010 | 43530.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada ref. vencimentos de funcionários contratados da Secretaria de Saude - PSF, no mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 23/11/2010 | 350.00 | 00047522658420 | Joao Antonio Filho | Valor empenhado referente aos servicos prestados na limpeza geral do predio do Colegio Municipal Henrique de Almeida deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 23/11/2010 | 510.00 | 00009310871474 | Kassia Romualdo dos Santos | Valor empenhado pelos servicos prestados no abastecimento d´agua do Colegio Municipal na localidade de Lagoa do Saco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 23/11/2010 | 8956.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada referente a fatura mensal de energia eletrica de diversos predios, deste Municipio, conforme extrato bancário da conta 6.873-X, no dia 23/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 23/11/2010 | 2044.00 | 10845543000163 | Geraldo Batista da Silva Com. Varejista - ME | Valor empenhado referente a compra de materiais de construcao, destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 23/11/2010 | 2200.00 | 00046121960400 | Erinaldo José Alexandrino | Valor empenhado referente aos servicos prestados no veiculo caminhao carroceria aberta GM Chevrolet D60, de placa MNH 6047-PB, destinado a coleta de lixo e entulhos de diversas ruas e logradouros deste muinicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 23/11/2010 | 2200.00 | 00009490341428 | Micharley Guilherme Barnardo de França | Importância empenhada referente aos serviços prestados,no veiculo caminhao GM Chevrolet de placa MNR 0818, destinado a coleta de lixos e entulhos de diversas ruas e logradouros deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 23/11/2010 | 2710.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de construção destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 23/11/2010 | 2500.00 | 00020590270478 | Manoel Lopes de Araújo | Importância empenhada referente aos serviços diversos prestados, em veículo tipo caminhão de carroceria aberta, F-4000 de placa KFJ 5928 a serviços da Secretaria de Infra- Estrutura, deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 23/11/2010 | 3000.00 | 00008668531468 | SEVERINO FERREIRA TRAJANO | Valor empenhado referente a locação de um imovel na Rua Padre João Madruga para o funcionamento da Garagem Municipal, relativo aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 23/11/2010 | 2200.00 | 00057389420430 | Francisco França de Santana | Importância empenhada referente aos servicos prestados no Caminhao de Carroceria aberta FORD F600, de placa KFR-4289, destinado a coleta de lixo e entrulhos de diversas ruas e logradouros deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 23/11/2010 | 820.00 | 00044123167420 | LUIZ PEDRO DE BRITO | Importância empenhada referente a aquisicao de frangos abatidos, destinados a complementação da merenda dos alunos atendidos pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 23/11/2010 | 650.00 | 00063950189491 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | Valor empenhado referente aos servicos prestados no veiculo de placa MNQ 4867/PB, transportando a merenda dos alunos do PETI nos sitios Quatijereba, Curral Grande, Leite Mirim e Junco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 23/11/2010 | 700.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Importância empenhada referente a locação de um imóvel,para funcionamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 23/11/2010 | 862.88 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada referente a aquisicão de 352,2 litros de gasolina comum destinado ao veiculo Gol de placa MNZ 6526 pertencente a Secretaria de Ação Socia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 23/11/2010 | 72.11 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 14.900-4,em favor de PASEP, conforme extrato no mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 24/11/2010 | 1000.00 | 10845543000163 | Geraldo Batista da Silva Com. Varejista - ME | Valor empenhado referente a compra de materiais de construcao destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 24/11/2010 | 350.00 | 00007084409408 | Ana Kelly Félix dos Santos | Importância empenhada referente aos serviços prestados na manutenção e limpeza na Escola Municipal Adecita deste municipio, relativo o mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 24/11/2010 | 200.00 | 00006297342407 | Josilene da Silva Carvalho | Importância empenhada referente aos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na escola municipal Manoel Fernandes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 24/11/2010 | 1100.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importancia empenhada ref. aos vencimentos de funcionários comissionados da Secretaria de Saúde - NASF, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 24/11/2010 | 20800.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importancia empenhada ref. vencimentos de funcionários contratados da Secretaria de Saúde - NASF, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 25/11/2010 | 630.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Importância empenhada referente aos servicos prestados na recarga de 14 cartuchos e 05 toners destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 25/11/2010 | 630.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Valor empenhado referente aos servicos prestados na recarga de 14 cartuchos e 05 toners destinados a Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 25/11/2010 | 4754.00 | 00002244724450 | Agenilson de Brito Félix | Importância empenhada referente a aquisicao de frutas e verduras frescas, destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 25/11/2010 | 630.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Valor empenhado referente aos servicos prestados na recarga de 14 cartuchos e 05 toners destinados a Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 25/11/2010 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | valor empenhado para pagamento referente a contribuição mensal da CONSAD,referente ao mês de novembro do corrente exercicio,conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 25/11/2010 | 630.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Valor empenhado referente aos servicos prestados na recarga de 14 cartuchos e 05 toners desrinados ao setor de Contabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 25/11/2010 | 738.00 | 00002244724450 | Agenilson de Brito Félix | Importância empenhada referente a aquisicao de frutas e verduras frescas destinados ao complemento da merenda dos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 25/11/2010 | 298.90 | 00002244724450 | Agenilson de Brito Félix | Importância empenhada referente a aquisição de frutas, destinados ao lanche do grupo da Melhor Idade da Secretaria da ação Social, deste municipio, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 26/11/2010 | 3995.06 | 09151328000183 | Boutique das Carnes Ltda | Valor empenhado referente aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 26/11/2010 | 1620.00 | 00003155008407 | WALBER DO NASCIMENTO CAMARA | Valor empenhado referente ao fornecimento de leite in natura, para as crianaçs do Peti, sendo distribuidos nos Nucleos: Coatigereba, Sede, Junco,Leite Mirim e Curral Grande, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 26/11/2010 | 320.00 | 03857751000117 | Aldo Auto-Mecânica Aldo Costa Pereira | Importância empenhada pelos serviços prestados na retifica geral em cabeçote no veiculo Gol de placa MNZ-6953, lotado na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 26/11/2010 | 2326.00 | 00063950898468 | Severino dos Ramos da Silva Ribeiro | Importância empenhada referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, no transporte de água em carro pipa (8.000 lts), destinados a zona rural, deste municipio, relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 26/11/2010 | 4952.84 | 09151328000183 | Boutique das Carnes Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao generos alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 26/11/2010 | 21507.04 | 09151328000183 | Boutique das Carnes Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao generos alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 26/11/2010 | 1500.00 | 00004250407470 | RONELY COSTA DE MASCENA | Valor empenhado referente a locação de veiculo Parati 1.6 Surf de placa MNU 4912, lotado na Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 26/11/2010 | 5600.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS-ELIS REJANE VIEIRA * | Valor empenhado referente a aquisicao de 04 Pneus 275/80R22,5 TRAÇÃO, destinados aso veiculos da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 29/11/2010 | 5970.23 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de 253,5 litros de gasolina comum e de 2.732,9 litros de biodiesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 29/11/2010 | 397.00 | 00022577599404 | José Cavalcante da Silva | Importância empenhada referente aos serviços prestados na manutenção de pecas, 01 registro industrial, 02 queimadores, 01 registro completo e 01 registro aliança, nas escolas Manuel S. de Oliveira Lagoa de Fora, Esmerino B. de Azevedo Varzea das Cobras, João Alfonso Barroca dos Santos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 29/11/2010 | 650.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Importância empenhada referente a mensalidade do serviço de Internet, deste Prefeitura relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 29/11/2010 | 1600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação do software de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, Frota e Controle Social, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 29/11/2010 | 5734.12 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada referente a aquisicao de 2.091,5 litros de gasolina comum e de 312,6 litros de biodiesel destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 29/11/2010 | 200.00 | 00004592527470 | PETRONIO SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado referente aos servicos prestados no veiculo Santana de placa KMO 5242/PB transportando pacientes deste municipio para os hopitais da cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 29/11/2010 | 100.00 | 00004135705413 | Amadeu Rique Ferreira | Valor empenhado referente aos serviços prestados no seu veículo de placa MMV 4604, transportando pacientes especiais deste municipio, para João Pessoa, para fazer exames. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 29/11/2010 | 2449.73 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor empenhado referente a aquisição de 309,3 litros de gasolina comum e de 867,7 litros de biodiesel destinados aos veiculos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 29/11/2010 | 623.99 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de 337,2 litros de Etanol destinado ao veiculo Gol de placa MNZ 6526 da Secretaria de Ação Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 29/11/2010 | 140.00 | 00022577599404 | José Cavalcante da Silva | Importância empenhada referente aos serviços prestados na manutenção de peças, 04 valvulas, 01 registro completo, 01 mangueira completa e serviços mecanicos e de limpeza no fogão do PETI da sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 30/11/2010 | 1.72 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada referente a retenção do PASEP debitado na conta 283.141-4, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 30/11/2010 | 1893.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 5.555-7,em favor de PASEP, conforme extrato bancário do mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 30/11/2010 | 250.00 | 00029495156491 | Maria José da Silva França | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na Rua Castelo Branco, para o funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 30/11/2010 | 1680.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada ref. aos vencimentos de funcionários contratados da Secretaria da Ação Social - PETI, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/11/2010 | 2303.25 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada pelos vencimentos de funcionários estatutários lotados na Secretaria da Ação Social, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 30/11/2010 | 1443.60 | 24113110000128 | Panificadora Eliane - Daniel Lopes da Silva | Importância empenhada referente a aquisicao de Paes e Bolos destinados ao complemento da merenda dos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/11/2010 | 2611.76 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada referente despesas com Pasep, conforme demonstra extrato da conta nº 5.555-7 e doc nº 42.040, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 30/11/2010 | 519.73 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada referente despesas com Pasep, conforme demonstra extrato da conta nº 5.555-7 e doc nº 42.040, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/11/2010 | 27603.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada ref. aos vencimentos de funcionários contratados da Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 30/11/2010 | 460.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS * | Valor empenhado referente a aquisicao de filtros e oleos lubrificantes destinados ao Trator da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 30/11/2010 | 22517.80 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada ref. vencimentos de funcionários estatutários da Secretaria de Infra Estrutura, no mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 30/11/2010 | 700.00 | 00005456628422 | CHARLES OLIVEIRA DE PONTES | Importância emepnhada referente a locação de andames destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/11/2010 | 14050.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada ref.aos vencimentos de funcionários comissionados da Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/11/2010 | 5610.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada ref. aos vencimentos de funcionários contratados da Secretaria do Meio Ambiente, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 30/11/2010 | 5760.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada ref. aos vencimentos de funcionários estatutários lotados na Secretaria do Meio Ambiente, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 30/11/2010 | 6930.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada ref.aos vencimentos de funcionários comissionados da Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 30/11/2010 | 3800.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada ref.aos vencimentos de funcionários comissionados da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 30/11/2010 | 460.00 | 00099346036753 | ADAILTON AMARO DA SILVA | Importância empenhada pelos serviços prestados em viagens com pacientes deste municipio para hospitais de João Pessoa, durante o mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/11/2010 | 256.65 | 00029495571472 | Rosangêla Maria F. de Oliveira | Importância empenhado referente a serviços de xerox tirados de documentos para Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 30/11/2010 | 20305.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada ref.aos vencimentos de funcionários comissionados da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 30/11/2010 | 551.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS * | Valor empenhado referente a aquisicao de filtros e oleos lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 30/11/2010 | 33394.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada ref. aos vencimentos de funcionários contratados da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 30/11/2010 | 1000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada pelos vencimentos de funcionários comissionados da Secretaria de Saúde - PEAA, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevenção e Controle de Doenças Transmissiveis por Ve | Man. do Programa de Cont. Epidemiologico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 30/11/2010 | 3570.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada pelos vencimentos de funcionários contratados da Secretaria de Saúde - PEAA, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 30/11/2010 | 40822.32 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada pelos vencimentos de funcionários estatutários lotados na Secretaria de Saúde, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 30/11/2010 | 203.00 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Importância empenhada referente a aquisicao de 58 botijoes de agua mineral de 20Lts destinados as Unidades Basicas e Postos de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 30/11/2010 | 115.00 | 00029495571472 | Rosangêla Maria F. de Oliveira | Importância empenhado para pagamento refernte a serviços de xerox tirados de documentos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 30/11/2010 | 510.00 | 00007274631446 | EDVALDO DO NASCIMENTO SANTOS * | Valor empenhado referente aos servicos prestados na lavagem dos veiculos de diversas Secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 30/11/2010 | 8956.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada referente a fatura mensal de energia eletrica de diversos predios, deste Municipio, relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 30/11/2010 | 8.30 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância empenhada referente aos serviços de postagens e documentos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/11/2010 | 12000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente ao subsidio do prefeito no mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/11/2010 | 2800.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada ref. aos vencimentos de funcionários comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/11/2010 | 22030.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada ref. aos vencimentos de funcionários contratados do Gabinete do Prefeito - Guarda Civil, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 30/11/2010 | 20670.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada ref. aos vencimentos de funcionários comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 30/11/2010 | 1120.14 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada referente a aquisicao de 457,2 litros de gasolina comum destinados ao veiculo FOX de placa MNW 3768, destinado a Guarda Civil Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/11/2010 | 520.80 | 08761132000148 | Tesouro do Estado da Paraíba | Importância empenhada referente ao pagamento de parcelamento de divida ICMS, junto ao Estado da Paraiba (Parcelamento Extraordinario). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/11/2010 | 2250.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada ref. aos vencimentos de funcionários contratados da Secretaria de Ação Social - CREAS, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/11/2010 | 8160.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada ref. aos vencimentos de funcionários contratados da Secretaria da Ação Social - PROJOVEM, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/11/2010 | 19450.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada ref. aos vencimentos de funcionários contratados da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/11/2010 | 2040.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada ref. aos vencimentos de funcionários contratados da Secretaria de Controle, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 30/11/2010 | 12985.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada ref.aos vencimentos de funcionários comissionados da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 30/11/2010 | 5530.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada ref.aos vencimentos de funcionários comissionados da Secretaria da Ação Social, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 30/11/2010 | 6170.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada ref.aos vencimentos de funcionários comissionados da Secretaria de Administração, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/11/2010 | 510.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada ref. aos vencimentos de funcionários contratados da Secretaria de Eventos, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 30/11/2010 | 7940.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada ref. aos vencimentos de funcionários contratados da Secretaria da Ação Social, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 30/11/2010 | 10128.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada ref. aos vencimentos de funcionários estatutários da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 30/11/2010 | 8266.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada ref. aos vencimentos de funcionários estatutários da Secretaria de Administração, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 30/11/2010 | 5010.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada ref.aos vencimentos de funcionários comissionados da Secretaria do Direito da Mulher, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 30/11/2010 | 5670.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada ref.aos vencimentos de funcionários comissionados da Secretaria de Eventos, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 30/11/2010 | 4500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada ref.aos vencimentos de funcionários comissionados da Secretaria de Articulação Politica, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 30/11/2010 | 6020.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada ref.aos vencimentos de funcionários comissionados da Secretaria de Juventude e Trabalho, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 30/11/2010 | 4500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada ref.aos vencimentos de funcionários comissionados da Secretaria de Planejamento, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 30/11/2010 | 5010.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada ref.aos vencimentos de funcionários comissionados da Secretaria de Comunicação Social, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 30/11/2010 | 5210.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada ref.aos vencimentos de funcionários comissionados da Tesouraria, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 30/11/2010 | 7500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada ref.aos vencimentos de funcionários comissionados da Secretaria de Controle, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 30/11/2010 | 6170.32 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos Vencimentos dos funcionarios lotados na Secretaria de Educação - Esportes, Contratados deste municipio, relativo ao mes de novrmbro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 30/11/2010 | 291.00 | 00085420883449 | OTONIEL FREIRE BARBOSA * | Valor empenhado referente a serviços prestados como animador de festa realizadas pela Secretaria de Educação deste municipio, relativo a 15 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Combate ao Analfabetismo | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/11/2010 | 6120.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada ref. aos vencimentos de funcionários contratados da Secretaria de Educação - EJA, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/11/2010 | 1128.15 | 00029495571472 | Rosangêla Maria F. de Oliveira | Importância empenhado refernte a serviços de xerox tirados de documentos para Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 30/11/2010 | 11290.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada ref.aos vencimentos de funcionários comissionados da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 30/11/2010 | 5670.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada ref. ao vencimentos de funcionários comissionados sa Secretaria de Educação - Esportes, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 30/11/2010 | 1731.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS * | Valor empenhado referente a aquisicao de filtros e oleos lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 30/11/2010 | 104698.95 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada ref. aos vencimentos de funcionários estatutários da Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 30/11/2010 | 26239.64 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada ref. aos vencimentos de funcionários contratados da Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 30/11/2010 | 11790.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada ref. aos vencimentos de funcionários estatutários da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Valorização do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 30/11/2010 | 21837.01 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada ref. aos vencimentos de funcionários contratados lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Valorização do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 30/11/2010 | 292319.23 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada ref. aos vencimentos de funcionários estatutários lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 30/11/2010 | 716.00 | 00004077831482 | MARIA DE LOURDES DA SILVA-040778314-82 | Valor empenhado referente aos serviços prestados como cozinheira durante a 45 dias na Escola Municipal Manoel Fernandes de Lima deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 30/11/2010 | 510.00 | 00007269688460 | Luciene Paiva dos Santos | Valor empenhado referente aos servicos prestados como merendeira na Escola Municipal Santa Helena deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 30/11/2010 | 1540.00 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Importância empenhada referente a aqusicao de 44, GLP em botijão de 13kg, destinado a rede de escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 30/11/2010 | 894.90 | 24113110000128 | Panificadora Eliane - Daniel Lopes da Silva | Importância empenhada referente ao fornecimento de bolo e paes, destinado a Sec. de Educação, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 01/12/2010 | 510.00 | 00008607191462 | Jose Laio da Silva Souza | Valor empenhado referente aos serviços prestados como vigia da Escola Manoel Fernandes de Lima, deste municipio referente ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 01/12/2010 | 2757.13 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente a seguro total do ônibus escolar 2009 de placa MOK 6952/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 01/12/2010 | 1861.00 | 00005803878448 | José Carlos Silva de Morais | Valor empenhado referente ao aluguel de palco iluminação e som, para a festa do Agriculror deste municipio, que foi realizada no dia 28 de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 01/12/2010 | 50.00 | 00000765478412 | Cristiane Araújo da Silva | Valor empenhado referente a conceção de 01 diária para a localidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio, relacionado a Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 01/12/2010 | 50.00 | 00000765478412 | Cristiane Araújo da Silva | Valor empenhado referente a conceção de 01 diária quando em viagem a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio, relacionado a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 01/12/2010 | 4500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada ref.aos vencimentos de funcionários comissionados da Turismo, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 01/12/2010 | 2635.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada ref.aos vencimentos de funcionários contratados da Secretaria de Ação Social - PAIF/CRAS, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 01/12/2010 | 1020.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada ref. aos vencimentos de funcionários contratados da Secretaria de Administração, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 01/12/2010 | 59.11 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto de tarifa Bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 01/12/2010 | 0.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto de tarifa Bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 01/12/2010 | 0.62 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto de tarifa Bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 01/12/2010 | 4300.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada ref. aos vencimentos de funcionários comissionados do Gabinete do Prefeito - Guarda Civil, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 01/12/2010 | 3815.00 | 00002475258470 | Demétrio Almeida Neto | Importância empenhada referente aos servicos prestados com Assessoria Juridica deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 01/12/2010 | 200.00 | 00048276022472 | Josefa Silva do Rêgo | Valor empenhado para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na R. José Rodrigues de Carvalho S/N bairro Centro, paa funcionamento da Sede do IBGE, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 01/12/2010 | 2000.00 | 00005167862701 | Rodrigo Costa Dos Santos | Valor empenhado referente aos servicos especializados prestados de assessoria na area financeira e administrativa, junto ao setor de Licitações deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 01/12/2010 | 850.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor empenhado referente ao aluguel do sistema de Licitação Pública, digitalização de documentos deste municipio referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 01/12/2010 | 12320.00 | 09151328000183 | Boutique das Carnes Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de generos alimenticios (File de Merlusa, Charque P.A. 30x1Kg, Carne Bovina sem Osso e Frango Congelado), destinados ao Refeitorio Municipal deste municipio, relativo aos meses de outubro e novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 01/12/2010 | 1450.00 | 10277536000102 | POLY PEÇAS | Valor empenhado referente a aquisicao de 01 Bronze de Biela, 01 Bronze Central, 01 Jogo de Anel, 01 Jogo de Camisa e Jogo de Junta destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 01/12/2010 | 1042.00 | 00007780351408 | Tiago Silva de França | Valor empenhado referente aos serviços prestado no transporte de medicos do PSF, para visitas a pacientes nos sitios Coatigereba, Açude, Cordeiro, Ipioca de Cima, Ipioca de Baixo, Folha e Curral Grande deste municipio e tambem pacientes para hospitais na cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 01/12/2010 | 141.38 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA. | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a Secretaria de Saúde do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 01/12/2010 | 148.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA. | Valor empenhado referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde, deste Munipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 01/12/2010 | 1700.00 | 00060081953453 | MARCOS FERNANDES DA COSTA | Importância empenhada referente a prestação de serviços tecnicos especializados-veterinarios, junto a Secretaria de Agricultura, deste municipioem atendimento as demandas e solicitações, com visitas sistematicas,conforme conograma devidamente estabelecido. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 01/12/2010 | 1340.00 | 00095238972415 | Maria das Dores G. do Nascimento | Valor empenhado referente aos servicos prestados com fornecimento de refeições destinados aos funcionarios da Piscina Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo | Administração | Turismo | Administração Geral | Man. da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 01/12/2010 | 400.00 | 00027896960478 | Jose Marinho de Souza | Importância empenhada referente a locação de um imovel localizado na Rua São João, 07, centro neste municipio, para o funcionamento da Secretaria de Turismo e Eventos deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 01/12/2010 | 1744.45 | 05507753000101 | Newton Luiz da Silva | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 01/12/2010 | 5301.05 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada referente a aquiaicao de 662,1 litros de gasolina comum e de 1.825,1 litros de biodiesel destinados aos veiculos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 01/12/2010 | 300.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Importância empenhada referente ao arrendamento de uma hectare de terra para funcionamento de deposito de lixo urbano domestico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 01/12/2010 | 4700.00 | 00071467904449 | MARIA DE LOURDES BARBOSA GOMES | Valor empenhado referente a locação de um veiculo Gm Chevrolet 60 de placa MNZ-1197, lotado na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, para o transporte de agua potavel na zona rural deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 01/12/2010 | 491.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Valor empenhado referente ao fornecimento de materiais diversos destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 01/12/2010 | 6.25 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 8.206-6,em favor de PASEP, conforme extrato bancário do mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 01/12/2010 | 200.00 | 00002203392444 | JOSE GONCALVES DA COSTA | Valor empanhado referente a uma ajuda destinada a a aquisicao de medicamentos, destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 01/12/2010 | 250.00 | 00048276006434 | Edvanda Mascena | Valor empenhado referente a uma ajuda destinada a realização de exames e aquisicao de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 01/12/2010 | 3326.60 | 08805816000102 | Gesso e Placas Pernambuco | Valor empenhado referente a aquisicao de Blocos de Gesso e Placas de Gesso destinados ao CREAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Man. do Cons. Tutelar da Criança/Adolesc. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 01/12/2010 | 3825.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados da Secretaria de Ação Social-Conselho Tutelar, (Eletivo) deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 02/12/2010 | 120.00 | 00071469184400 | João Zacarias de Souza | Valor empenhado referente aos serviços prestados no conserto de peneus do Trator da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 02/12/2010 | 49.00 | 00071469184400 | João Zacarias de Souza | Valor empenhado referente aos serviços prestados no conserto de peneus dos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 02/12/2010 | 3594.00 | 08345019000181 | M.M. Materiais Médicoa Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 02/12/2010 | 5088.48 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de medicamentos destinados aos Postos de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 02/12/2010 | 850.00 | 03857751000117 | Aldo Auto-Mecânica Aldo Costa Pereira | Valor empenhado referente aos servicos prestados, na retifica de Biela, Eixo, Cabeçote e Cilindros destinado ao veiculo Ambulancia Ducato de placa MNK 6206, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 02/12/2010 | 1450.00 | 00090036786420 | Jose Carlos Fernandes de Carvalho | Importância empenhada para pagamento pela locação de um veiculo tipo Gol ano 2006, placa MNG-2702, lotado na Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 02/12/2010 | 50.00 | 00004902534401 | Michael Guibson M Alves | Valor empenhado referente a concessão de 01 diaria quando em viagem a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 02/12/2010 | 1500.00 | 00002187695476 | Elisangêla Carvalho Oliveira de Pontes | Importância empenhada referente a locação de veiculo FOX de placa MNW-3768, destinado a Guarda Civil Municipal deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada pela taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 283.141-4, no mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada ref. taxa bancária em favor do banco do brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.797-5, no mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 02/12/2010 | 400.00 | 00036464198491 | JOAO DA SILVA FERNANDES * | Valor empenhado referente aos servicos prestados com fornecimento de refeiçoes destinados aos funcionarios da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 03/12/2010 | 510.00 | 00002275429409 | ANTONIO CARLOS FERREIRA DE VASCONCELOS | Valor empenhado referente aos servicos prestados como vigia na Escola Municipal de Ensino Fundamental Henrique de Almeida deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 03/12/2010 | 290.00 | 00091681405415 | Waldir Pedro da Silva | Valor empenhado referente aos servicos prestados como vigia na Escola Municipal de Ensino Fundamental Adecita desta municipio, no periodo de 20 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 03/12/2010 | 5105.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | Valor empenhado referente a reposição de pecas destinadas ao veiculo onibus de placa MMQ 4130, da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 03/12/2010 | 5114.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | Valor empenhado referente a reposição de peças destinadas ao veiculo onibus de placa LAF 9113, da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 03/12/2010 | 50.00 | 00044297912449 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente a concessão de 01 diária para João Pessoa, para transporte de alunos da Escola Municipal Henrique de Almeida, afim de realizarem um passeio ecologico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 03/12/2010 | 50.00 | 00000765478412 | Cristiane Araújo da Silva | Valor empenhado referente a conceção de 01 diária para a localidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio, relacionado a Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização de Dividas Previdênciarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 03/12/2010 | 21739.16 | 29979036016225 | INSS | Importância empenhada para pagamento referente ao INSS parte Patronal,desconto na folha de pagamento dos funcionarios desta Edilidade, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 03/12/2010 | 75.00 | 00007780351408 | Tiago Silva de França | Valor empenhado referente aos serviços prestado no veiculo de placa MPI 1878-PB, no transporte de funcionarios da Secretaria de Eventos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 03/12/2010 | 250.00 | 01391298000170 | Danda Bicicletas | Valor empenhado referente a reposição de peças destinadas a Moto da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 06/12/2010 | 100.00 | 00046790209468 | Josenilda Mª da Silva Elias | Importância empenhada referente a concessão de 02 diarias para participar do encontro de Capacitação Operacional do Sistema V7 durante os dias 07 e 08 de dezembro do corrente exercicio, que foi realizado no Hotel Atlantico Praia Othon localizado na cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 06/12/2010 | 100.00 | 00008821460410 | Maria Jose Morais de Oliveira | Valor empenhado referente a concessão de 02 diarias, a fim de participar do encontro de Capacitação Operacional do Sistema V7 que realizado no Hotel Atlantico Praia Othon, Av. Almirante Tamandare, 440 Praia de Tambau, durante aos dias 07 e 08 de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 06/12/2010 | 30.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada relativo a taxa bancária em favor do banco do brasil, conforme demonstra extrato bancário da conta 5.555-7 no mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 06/12/2010 | 50.00 | 00072539801749 | Francisco Benedito dos Santos | Importância empenhada para referente a concessão de 01 diaria quando em viagem para João Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio relacionado a Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 07/12/2010 | 3735.23 | 09151328000183 | Boutique das Carnes Ltda | Valor empenhado referente a compra generos alimenticios, destinados ao Programa Brasil Alfabetizado deste municipio, relativo ao meses de outubro e novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 07/12/2010 | 50.00 | 00000765478412 | Cristiane Araújo da Silva | Valor empenhado referente a conceção de 01 diária para João Pessoa para tratar de assuntos de interesse do municipio, relacionado a Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 07/12/2010 | 50.00 | 00002287674403 | ADEILSON DOS SANTOS SILVA | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 01 diaria, desnitada ao Assessor Administrativo, para tratar de assuntos de interesse deste municipio, relativo a Secretaria de Educação do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 07/12/2010 | 6249.48 | 09151328000183 | Boutique das Carnes Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 07/12/2010 | 2208.48 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME. | Importância empenhada referente a aquisição de 02 aparelhos celulares E-71 e 01 netebook HP mini 10' 110-1020, destinados a secretaria de educação, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 07/12/2010 | 80.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Importância empenhada referente a Publicação-Aviso de Licitação-T.Precos nº 02/10 no AU do dia 19/11 do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 08/12/2010 | 30.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada relativo a taxa bancária em favor do banco do brasil, conforme demonstra extrato bancário da conta 5.045-8 no mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 08/12/2010 | 3080.00 | 11500957000113 | Limpa fossas Mariense | Valor empenhado referente aos servicos prestados na limpeza dos Fossoes Central das escolas Adecita, Manoel Fernandes e escolas municipais do sitio Varzea das Cobras e Parque da Nascença deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 09/12/2010 | 6366.91 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada referente a aquisicao de 270,2 litros de gasolina comum e de 2.925,3 litros de biodiesel destinados aos veiculo da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 09/12/2010 | 7527.20 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME. | Valor empenahdo referente a aquisicao de peças de hardware (scanner, pen-drive, impressora, hard-disk, teclado, mouse, fonte de gabinete) e materiais de expediente (tonner e cartuchos) destinada a rede municipal de ensino basico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 09/12/2010 | 50.00 | 00002287674403 | ADEILSON DOS SANTOS SILVA | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 01 diaria, desnitada ao Assessor Administrativo, para tratar de assuntos de interesse deste municipio, relativo a Secretaria de Educação do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 09/12/2010 | 4620.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME. | Importância empenhada referente a aquisição de 02 microcomputadores, 02 monitor lcd 18.5 sansung, 02 disco rigidos 320 gb sansung, 02 gravadores de dvd gh22ns LG preto, 02 teclados c/ mult pspreto/prata, 02 mouse optico seatech preto/prata, 02 caixas de som usb seatech e 02 estabilizadores 300va microsol ng3 plus 220/110, destinados a secretaria de finanças, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 09/12/2010 | 520.13 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada referente a aquisicao de 212,3 litros de gasolina comum destinado aos veiculos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 09/12/2010 | 5739.03 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de 2.301,6 litros de gasolina comum e de 51,3 litros de biodiesel destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 09/12/2010 | 3266.26 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 5.555-7,em favor de PASEP, conforme extrato bancário do mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 09/12/2010 | 500.00 | 00004364274437 | Maria Celia Vieira da Silva | Valor empenhado referente a uma ajuda para a aquisicao de materiais de construção, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 09/12/2010 | 1620.00 | 00003155008407 | WALBER DO NASCIMENTO CAMARA | Valor empenhado referente a aquisicao de leite in natura de Gado Bovino, destinadas as crianaçs do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-Peti, deste municipio sendo distribuidos nos Nucleos: Coatigereba, Sede, Junco,Leite Mirim e Curral Grande, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 09/12/2010 | 539.93 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada referente a aquisicao de 118,9 litros de etanol e de 130,6 litros de gasolina comum, destinados ao veiculo Gol de placa MNZ 6526 da Secretaria de Ação Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Const. Calçamento, Meio-Fios e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0004271 | 09/12/2010 | 17623.99 | 11973866000103 | MJ - Construções e Serviços Ltda | Importância empenhada pela quinta medição da construção de pavimentação em paralelepídedos nas ruas: Florentino Pereira Neto, Francisco Francelino e Manoel Lopes, nesta cidade, conforme contrato, anexo. | 00112010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Const. Calçamento, Meio-Fios e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 09/12/2010 | 13005.04 | 11973866000103 | MJ - Construções e Serviços Ltda | Importância empenhada referente a quarta medição da construção de pavimentação em paralelepídedosnas ruas: José Caetano de Figueiredo, Pedro Afonso de Carvalho, Joana Maria de Fiueiredo e na comunidade Pirpiri, neste município, conforme contrato, anexo. | 00092010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 10/12/2010 | 3743.38 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 5.555-7,em favor de PASEP, conforme extrato bancário do mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 10/12/2010 | 320.00 | 00088568610463 | Severino José da Silva | Valor empenhado referente a serviços prestados no transporte de pacientes do sítio Marmaraú deste municipio para hospital na cidade de Mamanguape e Guarabira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Programa de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 10/12/2010 | 1200.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância empenhada referente ao desconto efetuado pelo Banco na c/c 6.873-X em favor de BEMFAM,no dia 10 de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 10/12/2010 | 850.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor empenhado referente ao aluguel do sistema de Licitação Pública e Digilatização de documentos, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 10/12/2010 | 134061.63 | 01581558000170 | EXAME & CONSULTORIA LTDA | Valor empenhado referente a 2º e ultima parcela, pelos servicos tecnicos especializados, prestados na realização do Concurso Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 10/12/2010 | 3600.12 | 10948255000134 | Cruzeiro Viagens e Turismo Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente a passagem aéreas com destino a Brasilia-DF para o Senhor Demetrio de Almeida Neto (PROCURADO), deste municipio, para tratar de assuntos de interesse deste municipio, com objetivo de derimir assuntos junto aos Ministerios da Educação e da Saude, nos periodos 27 a 29/10 e 24 a 25/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 10/12/2010 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Importância empenhada para pagamento referente a contribuição mensal a esta confederação, conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, no mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 10/12/2010 | 50.00 | 00004902534401 | Michael Guibson M Alves | Valor empanhdo referente a concessão de 01 diaria, quando em viagem a cidade de João Pessoa para tratar bde assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 10/12/2010 | 5000.00 | 00085480967487 | Josenildo Ferreira da silva3 | Valor empenhado referente a locação de um veiculo Toyota Hilux SW4 4x4 de placa JVD-0261, lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 10/12/2010 | 1600.00 | 00087324385400 | Fabiana Sandra Genuino de Araújo Leite | Valor empenhado referente a locação de veiculo Caminhoneta Fechada de placa MOS 4127, destinada a Secretaria de Administração deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 10/12/2010 | 15300.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada referente a despesa com precatorio conforme processo de nº 02312005000572-9, conforme extrato da conta do FPM relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 10/12/2010 | 118.01 | 33000118001221 | OI Fixo | Importância empenhada para pagamento referente ao consumo mensal do telefone de nº 3294-1099 da Secretaria de Educação, deste municipio relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 10/12/2010 | 50.00 | 00044297912449 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente a concessão 01 diária para João Pessoa,a fim de tratar de assuntos de interesse do Municipio, junto a Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 10/12/2010 | 750.00 | 00001283352460 | Viviane Ferreira da Silva | Importância empenhada referente aos servicos prestados na apresentação como Cantora, na realização de um evento Gospel deste municipio, realizado nos dias 11 e 12 de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 13/12/2010 | 350.00 | 00029195597883 | MARIA JOSE OLIVEIRA DE LIMA | Valor empenhado referente aos servicos prestados como cozinheira da sede do PETI deste municipio, no periodo de 20 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 13/12/2010 | 792.00 | 05372547000131 | LUMIART | Valor empanhdo referente a aquisicao de 20 Esfericos 15x30 C/C Cristal destinados a Praça Carlos Lopes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 13/12/2010 | 1800.00 | 00060081953453 | MARCOS FERNANDES DA COSTA | Importância empenhada referente aos servicos tecnicos especializados-Veterinarios, junto a Secretaria de Agricultura deste municipio em atendimento as demandas e solicitações, com visitas sistematicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 14/12/2010 | 7995.20 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de Lampadas e materiais eletricos destinados ao setor de Iluminação Publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 14/12/2010 | 510.00 | 00007384370426 | Luiz Lopes da Paz | Valor empenhado referente aos servicos prestados na manutenção de abastecimento d´agua na comunidade de Ipioca de Baixo deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 14/12/2010 | 1000.00 | 00079824846468 | Severino Francisco da Silva | Valor empenhado referente aos servicos prestados no veiculo Gol de placa MNP 0409/PB transportando alunos deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 14/12/2010 | 465.00 | 00008212122492 | JOSELINO SILVA SOARES | Valor empenhado referente aos servicos prestados como vigia na Escola Municipal Santa Helena neste municipio, no periodo de 25 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 14/12/2010 | 3986.00 | 00000844591408 | Elton Barbosa de Souza | Importância empenhada referente aos serviços prestados em seu veículo ônibus de placa LNJ 7029, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Cordeiro e Palmeiras para a sede do municipio, nos turnos tarde e noite, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 14/12/2010 | 510.00 | 00020303270420 | SEVERINO HERMINIO DA SILVA SOBRINHO | Valor empenhado referente aos servicos prestados como vigia na Escola Municipal Severina Dias Correia deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 14/12/2010 | 3467.20 | 00020593066472 | Everaldo Fernandes de Souza | Importância empenhada referente aos serviços prestados no veiculo onibus de placa HUY 6746, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Concriz, Curral Grande e Formigueiro para a sede do municipio, turno tarde e noite, relativo ao mes de novembro do corrernte exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 14/12/2010 | 3449.60 | 00006228952498 | João Batista Santos da Silva | Importância empenhada referente aos servicos prestados n o veiculo onibus de placa JTJ 1565-PB, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Ipioca de Cima, Ipioca de Baixo, Açude e Coatigereba para a sede do municipio, nos turnos tarde enoite, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 14/12/2010 | 3484.80 | 00070876240406 | Rogério Rodrigues da Costa | Importãncia empenhada referente aos servicos prestados no veiculo onibus de placa MNG 4688-PB, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Barroca dos Santos, Inga, Junco e Magalhaes para a sede do municipio, turno tarde e noite, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 14/12/2010 | 3240.05 | 00001974524426 | Jorge de Souza Fernandes | Importância empenhada referente aos serviços prestados no veiculo Kombi de placa KGH 3456-PB no transporte de alunos da rede publica municipal e estadual de ensino fundamental dos sitios Mamarau, Alagoa de Fora e Coatigereba para Ipioca de Baixo, turno manha, tarde e noite, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 14/12/2010 | 757.68 | 00098242415404 | Jose de Souza Silva | Importância empenhada referente aos serviços prestados, no veiculo Gol de placa MOI 0253, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios para a sede do municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 14/12/2010 | 3670.26 | 00001975222466 | Marcos Aurelio Félix dos Santos | Importância empenhada referente aos servicos prestados no veiculo onibus de placa 1565-PB, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Cipoal, Varzea das Cobras e Jenipapo para a sede do municipio, turno tarde e noite, relativo ao mesde novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 14/12/2010 | 3474.24 | 00008376984489 | ednaldo aquino dos santos | Valor empenhado referente aos servicos prestados no veiculo onibus de placa MNI 0362-PB, transportando alunos da zona ruaral para a sede do municipio, nos turnos tarde e noite, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 14/12/2010 | 3678.40 | 00025054520406 | Gilvan Ribeiro da Silva | Valor empenhado referente aos serviços prestados no seu veículo Ônibus de placa KGH 3456-RN, transportando alunos da rede publica municipal e estadual de ensino fundamental dos sitios Curralinho, Timbó, Pirpiri, Lagoa de Fora e Macacos para a sede do municipio, turno tarde e noite, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 14/12/2010 | 1600.00 | 00070875634400 | SEVERINO COSTA DE LIMA | Valor empenhado referente a locação de um veiculo Polo de placa MOJ 8543, lotado na Secretaria de Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 14/12/2010 | 800.00 | 00039765334400 | Maria de Lourdes Pontes Farias | Iportância empenhada referente a locação de um imovel localizado na Rua Joana Maria de Figueredo para o funcionamento do Refeitorio Municipal, relativo aos meses de novembro e dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 14/12/2010 | 510.00 | 00071468080415 | Rafael Marinho de Souza Filho | Importância empenhada referente aos servicos prestados como motorista desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 14/12/2010 | 1250.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor empenhado referente a locação do sistema de folha de pagamento e controle de tesouraria deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 14/12/2010 | 1280.00 | 41219270000175 | Casa São Severino - Severino Marinho dos Santos | Importância empenhada referente a aquisicao de 14 oxigênio, para abasteciemto nos Postos Médico Municipais e Ambulância neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 14/12/2010 | 1450.00 | 00092979580449 | FRANCISCO FABIANO DE PONTES | Valor empanhado referente a locação do veiculo Gol de placa MMU 5589/PB lotado na Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 15/12/2010 | 815.00 | 00018572740406 | ZACARIAS NOGUEIRA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços prestados no transporte de pacientes da comunidade do Junco deste municipio, para a cidade de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 15/12/2010 | 3873.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada referente a fatura mensal de energia eletrica de diversos predios, deste Municipio, conforme extrato bancário da conta 11.256-9, no mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 15/12/2010 | 359.00 | 00004207948406 | Adenis Silva de Barros | Valor empenhado referente a confecção de 03 Banners destinados as Secretaria de Saude e Educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 15/12/2010 | 30.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada relativo a taxa bancária em favor do banco do brasil, conforme demonstra extrato bancário da conta 5.555-7 no mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 15/12/2010 | 1792.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de predios pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 15/12/2010 | 580.00 | 05666688000167 | Novelétrica - Edjane Cavalcante da Silva | valor empenhado referente a serviços prestados no conserto de uma bomba submessa, que e utilizada no abastecimento d´agua na comunidade de Lagoa da Saco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 15/12/2010 | 2400.00 | 00009654008408 | Raylson de Souza Camara | Valor empenhado referente ao servicos de locação de tendas, mesas e cadeiras, para a realização do cafe da manha e confraternização natalina do Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 15/12/2010 | 105.00 | 00002244724450 | Agenilson de Brito Félix | Importância empenhada referente a aquisicao frutas frescas destinadas ao Grupo da Terceira Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 15/12/2010 | 1040.00 | 06155064000148 | POUSADA DAS OCAS - MARLY BARBOSA DA COSTA | Valor empenhado referente aos servicos prestados com fornecimento de almoços durante o passeio Ecologico que foi realizado com os jovens do Programa Provojem deste municipio no dia 14 de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 16/12/2010 | 0.05 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 14.037-6,em favor de PASEP, conforme extrato do mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 16/12/2010 | 5250.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de construção destinados a Secretaria da Infra-Estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 16/12/2010 | 300.00 | 00027037449865 | Jarbas Sabino dos Santos | Importância empenhada pela locação de um terreno localizado na rua do Matadouro, loteamento Bela Vista, para o funcionamento de um depósito de lixo, deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 16/12/2010 | 698.00 | 00009636999465 | Wwllington Salustino de Oliveira | Valor empanhdo referente aos servicos prestados no sistema de abastecimanto d´agua da comunidade do sitio Lagoa do Saco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 16/12/2010 | 750.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Importância empenhada referente a locação de um imóvel localizado na R. Monsenhor José Coutinho s/n,neste municipio, para funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Helena, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 16/12/2010 | 5.57 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada referente a taxa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 14.037-6, no mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 16/12/2010 | 4899.00 | 07669830000155 | J A Sat - José Aguinaldo da Silva | Valor referente a aquisição de 05 Ventiladores coluna 40 cm 220V, 10 mesas para secretáia 1,20x0,80 MDF e 05 bebedouro gelagua com coluna Esmaltec, destinados aos postos de saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 16/12/2010 | 1005.00 | 07669830000155 | J A Sat - José Aguinaldo da Silva | Importância empenhada referente a aquisição de 03 fruteiras MDF tamara e 03 ferros seco mondial bc, destinados aos posto de saúde do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 16/12/2010 | 2499.00 | 07669830000155 | J A Sat - José Aguinaldo da Silva | Importância empenhada referente a aquisição de 10 cadeiras de espera c/ 01 lugar e 05 cadeiras giratórias, destinadas ao centro de fisioterapia e NASF, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 16/12/2010 | 971.00 | 00096445742491 | LAERCIO NOE FIRMINO | Valor empenhado referente aos servicos prestados como pedreiro na reformando a casa que funciona o Posto de Saude do Sitio Palmeiras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Programa de Atenção Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 17/12/2010 | 6070.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de 30 CX de Soro Fisiologicos, 23 PCS de Algodão Mia 500Gr e 43 Pale Rolo, destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 17/12/2010 | 1.83 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada referente a taxa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 14.037-6, no mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 17/12/2010 | 4.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada referente a taxa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 14.037-6, no mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 17/12/2010 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada referente a taxa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 14.037-6, no mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 17/12/2010 | 510.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a devolução do saldo do pasep ano base 2010, por motivo de falecimento da funcionária Carmita Pereira de Morais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 17/12/2010 | 7862.60 | 07020021000118 | Flávio Costa Pereira | Valor empenhado referente a aquisicao de generos alimenticios destinados ao Refeitorio Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 17/12/2010 | 1365.00 | 11043596000123 | Manuel Felix da Costa | Valor empenhado referente a aquisicao de carne com osso e sem osso destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 17/12/2010 | 0.12 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 14.037-6,em favor de PASEP, conforme extrato do mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 17/12/2010 | 75.00 | 00023654368468 | EDNALDO MAIA TABAIANA | Valor empenhado referente a concessoa de 01 diaria quando em viagem a localidade de Canguaretama-RN, para transporte de alunos do PETI a serviços da Secretaria de Ação Social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 20/12/2010 | 504.94 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada referente a aquisicao de 206,1 litros de gasolina comum destinados ao veiculo Gol de placa MNZ 6526 da Secretaria de Ação Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 20/12/2010 | 1635.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente ao décimo terceiro salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Ação Social/estatutários, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 20/12/2010 | 2683.06 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 5.555-7,em favor de PASEP, conforme extrato bancário do mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 20/12/2010 | 76.87 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 14.900-4,em favor de PASEP, conforme extrato no mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 20/12/2010 | 16820.25 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente ao 13 Salario dos funcionarios lotados da Secretaria de Infra-Estrutura, (Estatutarios), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 20/12/2010 | 2146.91 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada referente a aquisição de 322 litros de gasolina comum e de 655,4 litros de biodiesel destinados aos veiculos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 20/12/2010 | 4590.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente ao décimo terceiro salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Meio Ambiente/estatutários, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 20/12/2010 | 6100.00 | 10425286001000 | Fortte Gráfica - Fabrício da Silva Batista - ME | Valor mepenhado para pagamento referente a confecção de panfletos tam oficio em papel coche, boletim escolar e históricos escolares de alunos, destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 20/12/2010 | 50.00 | 00043474080482 | Veronica de Lourdes P. de Queiroz | Importância empenhada referente a concessão de 01 diária para Joção Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse do Municipio, relacionado a Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 20/12/2010 | 50.00 | 00072539801749 | Francisco Benedito dos Santos | Importância empenhada referente a concessão de 01 diaria quando em viagem a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 20/12/2010 | 50.00 | 00002287674403 | ADEILSON DOS SANTOS SILVA | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 01 diaria, desnitada ao Assessor Administrativo, para tratar de assuntos de interesse deste municipio, relativo a Secretaria de Educação do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Valorização do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 20/12/2010 | 252041.34 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente ao décimo terceiro salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Educação - Fundeb 60%, estatutários, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 20/12/2010 | 71346.39 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente ao décimo terceiro salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Educação - Fundeb 40%, estatutários, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 20/12/2010 | 8670.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente ao 13 Salario dos funcionario lotados da Secretaria de Educação-MDE, (Estatutarios) deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 20/12/2010 | 5357.78 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada referente a aquisicao de 2.732,2 litros de biodiesel destinados aos veiculo da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 20/12/2010 | 200.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Importância empenhada referente a prestação de serviços de assistência técnica a serem executados para o equipamento marca Toshiba modelo Sharp 1655, série 65062063,pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 20/12/2010 | 198.00 | 08717148000153 | União Brasileira de Apoio aos Municípios | Valor que se empenha pelo débito efetuado na conta 5.555-7, em favor da União Brasileira de Apoio aos Municípios - UBAM, conf. extrato bancário, no mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 20/12/2010 | 850.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor empenhado referente ao aluguel do sistema de Licitação Pública, e digitalização de documentos referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 20/12/2010 | 514.01 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada referente a aquisicao de 209,8 litros de gasolina destinados ao veiculo Fox de placa MNW 3768, destinado a Guarda Civil Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 20/12/2010 | 5100.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente ao décimo terceiro salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Administração/estatutários, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 20/12/2010 | 7890.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente ao décimo terceiro salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Finanças/estatutários, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização de Dividas Previdenciarias Patronais/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 20/12/2010 | 17905.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada pelo parcelamento de FGTS débitado, conforme extrato bancário da conta nº 5.555-7, referente ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 20/12/2010 | 6.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada ref. taxa bancária em favor do banco do brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7, no mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 20/12/2010 | 6.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada ref. taxa bancária em favor do banco do brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7, no mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 20/12/2010 | 31901.66 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente ao 13 salario dos funcionarios da Secretaria de Saude, (Estatutarios), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 20/12/2010 | 2610.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente ao Decimo Terceiro Salario dos funcionarios (Estatutarios) da Secretaria de Saude-SAUDE BUCAL, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 20/12/2010 | 26418.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente ao 13 salario dos funcionarios (Estatutarios) da Secretaria de Saude-PACS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 20/12/2010 | 2400.00 | 03857751000117 | Aldo Auto-Mecânica Aldo Costa Pereira | Valor empenhado referente aos servicos prestados, na recuperação do bloco do motor do veiculo Ambulancia Ducato de placa MNK 6206, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 20/12/2010 | 600.00 | 00005456628422 | CHARLES OLIVEIRA DE PONTES | Importância empenhada referente pela locação de imóvel localizado na rua Monsenhor José Coutinho, para funcionamento do Programa Centro de Reabilitação Fisioterapéutica-NASF relativo, ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 20/12/2010 | 5848.72 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada referente a aquisicao de 2.387,1 litros de gasolina comum destinados aos veiculo da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 20/12/2010 | 540.00 | 06948769000112 | Tecnocenter Materiais Medicos Hospitalares Ltda. | Valor empenhado referente a aquisicao de 40 Bolsas 1PC drenavel recortavel transp. 15-60MM-5900 Coloplast, destinadas a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 21/12/2010 | 50.00 | 00004902534401 | Michael Guibson M Alves | Valor empenhado referente a concessão de 01 diaria quando em viagem a localidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 21/12/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor empenhado referente a contribuição mensal em favor da Famup, conforme extrato da conta 6.873-X, no mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 21/12/2010 | 11236.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada referente a fatura mensal de energia eletrica de diversos predios, deste Municipio, conforme extrato bancário da conta 6.873-X, no dia 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 21/12/2010 | 11236.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada referente a fatura mensal de energia eletrica de diversos predios, deste Municipio, conforme extrato bancário da conta 6.873-X, no dia 28/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 21/12/2010 | 216000.00 | 10600433000131 | Lammona Produções e Eventos | Valor empenhado referente apresentação artistica em comemoração a Festa de Emancipação Politica, Reveillon e Festa de Santos Reis deste municipio, realizada no periodo de 29 e 31/12, 05, 06 e 07 de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 21/12/2010 | 50.00 | 00002808775440 | Maria de Lourdes Silva do Nascimento | Valor empanhdo referente a concessão de 01 diaria qunado em viagem a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 21/12/2010 | 300.00 | 00043457495491 | Jose Marinho dos Santos | Importância empenhada referente aos serviços prestados no Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 21/12/2010 | 1903.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de construção destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 21/12/2010 | 4471.30 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de construção destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 21/12/2010 | 9566.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importancia empenhada para pagamento da Guia de arrecadação de Receitas Federais PASEP, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 22/12/2010 | 662.00 | 00010501273743 | Jose de Arimateia Gomes Barbosa da Silva | Valor empenhado referente aos servicos prestados na limpeza da cidade e pintura dos meios fios deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 22/12/2010 | 662.00 | 00005969309419 | Rosinaldo Silva dos Santos | Valor empenhado refewrente aos servicos prestados na construção de bueiros no Sitio Lagoa de Fora deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 22/12/2010 | 413.50 | 12667721000139 | Comercial Caetano - Mª Ivonete S. de Figueiredo | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de construção destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 22/12/2010 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | valor empenhado para pagamento referente a contribuição mensal da CONSAD,referente ao mês de dezembro do corrente exercicio,conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 22/12/2010 | 1600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação do software de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, folha de pagamento e frota, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 22/12/2010 | 1000.00 | 01952146000108 | Mariano e Cardoso Ltda. | Importância empenhada referente aos serviços de divulgação de notas das atividades institucionais da Prefeitura Municipal, durante o ano do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 23/12/2010 | 2498.66 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Importância empenhada referente a aquisicao de materiais de expedientes destinados a Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 23/12/2010 | 650.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Importância empenhada referente a mensalidade do serviço de Internet desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 23/12/2010 | 2455.25 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Importância empenhada referente a aquisicao de materiais de expedientes destinados a Secretaria de Finanças deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 23/12/2010 | 5000.00 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de expedientes destinados a Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 27/12/2010 | 510.00 | 00002572377713 | Paulo Sergio Soares de Souza | Valor empenhado referente aos servicos prestados como vigia na Escola Municipal Manoel Fernandes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desoporto Amador | Man. das Atividades Esportivas e de Apoio ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 27/12/2010 | 684.90 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de trofeus e medalhas destinados a premiação do Campeonato Amador deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 27/12/2010 | 525.13 | 08761132000148 | Tesouro do Estado da Paraíba | Importância empenhada referente ao pagamento de parcelamento de divida de ICMS junto ao Estado da Paraiba. (Parcelamento Extra-Ordinario). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 27/12/2010 | 510.00 | 00040795659415 | DORALICE DA LUZ SILVA | Valor empenhado referente aos servicos prestados como Tecnica de Enfermagem no Posto Medico Margarete de Lourdes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 27/12/2010 | 1450.00 | 00090036786420 | Jose Carlos Fernandes de Carvalho | Importância empenhada referente aos seviços prestados no veiculo Gol de placa MNG 2702, lotado ma Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 28/12/2010 | 1250.00 | 00063948109400 | José Edson de Oliveira | Valor emepnhado referente aos serviços prestados no veículo de placa AAW 6437/PB, no transporte de crianças portadores de necessidades especiais para APAE no Municipio de Mamanguape, e hospitais de João Pessoa, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 28/12/2010 | 2830.00 | 00076013022453 | Edimicio Manoel da Costa | Valor empenhado referente aos serviços prestados no transporte de pacientes de necessidades especiais para atendimento médico hospitalar especializado, em veículo kombi de placa MNN 2547/PB, na cidade de João Pessoa, relativo ao mes de novembrodo corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 28/12/2010 | 2820.00 | 00002687645494 | Manoel da Silva Souza | Importância empenhada referente aos serviços no veiculo Kombi de placa MOC-7725, transportando pacientes de nessidades especiais para consultas e exames especializados em hospitais referenciados na cidade de João Pessoa, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 28/12/2010 | 2699.00 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 28/12/2010 | 1500.00 | 00002187695476 | Elisangêla Carvalho Oliveira de Pontes | Importância empenhada referente a locação de veiculo tipo FOX, ano 2006, placa MNW 3768/PB, a serviço da Guarda Civil Municipal, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 28/12/2010 | 820.00 | 00001760975460 | FRANCISCO AILTON DA SILVA SANTOS | Valor empenhado referente aos servicos prestados na capinagem dos colegios da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 28/12/2010 | 2845.92 | 00004609197413 | Alexandre Morais da Silva | Importancia empenhada referente aos servicos prestados no veiculo Kombi de placa KKY 3007, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Santissimo e Jatoba para a sede do municipio, turnos manha, tarde e noite, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 28/12/2010 | 2200.00 | 00009490341428 | Micharley Guilherme Barnardo de França | Importância empenhada referente aos serviços prestados no transporte de lixos domiciliares e entulhos de diversas ruas e logradouros deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 28/12/2010 | 2500.00 | 00020590270478 | Manoel Lopes de Araújo | Importância empenhada referente aos serviços prestados no veículo tipo caminhão de carroceria aberta, F-4000 de placa KFJ 5928 a serviços da Secretaria de Infra- Estrutura, deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 28/12/2010 | 1450.00 | 00050845276468 | LUCIANE SILVA MADRUGA | Valor empanhado referente a locação de veiculo Uno de placa MZF 2131, lotado na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 28/12/2010 | 2200.00 | 00046121960400 | Erinaldo José Alexandrino | Valor empenhado referente aos servicos prestados no veiculo caminhao carroceria aberta GM Chevrolet D60, de placa MNH 6047-PB, destinado a coleta de lixo e entulhos de diversas ruas e logradouros deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 29/12/2010 | 1500.00 | 00008668531468 | SEVERINO FERREIRA TRAJANO | Valor empenhado referente a locação de um imovel na Rua Padre João Madruga para o funcionamento da Garagem Municipal, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 29/12/2010 | 1669.00 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 30/12/2010 | 44812.32 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados da Secretaria de Saude deste municipio, (Estatutarios), relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assitência Domiciliar de Saude | Manutenção do Programa Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 30/12/2010 | 43944.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados da Secretaria de Saude-PSF, (Contratados) deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Prevenção e Controle das Doenças Cronico-Degenerativa | Man. do Prog. Incentivo a Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 30/12/2010 | 7930.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empanhdo referente aos vencimentos dos funcionarios lotados da Secretaria de Saude-SAUDE BUCAL, (Contratados) deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 30/12/2010 | 2921.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados da Secretaria de Saude-SAUDE BUCAL, (Estatutarios) deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 30/12/2010 | 20665.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados da Secretaria de Saude (Comissionados), deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 30/12/2010 | 45910.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados da SEcretaria de Saude (Contratados), deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 30/12/2010 | 32595.90 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude (Estatutarios) deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 30/12/2010 | 1000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude-PEAA (Comissionados) deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevenção e Controle de Doenças Transmissiveis por Ve | Man. do Programa de Cont. Epidemiologico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 30/12/2010 | 3570.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados da Secretaria de Saude-PEAA (Contratados), deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 30/12/2010 | 4324.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados da Secretaria de Saude-PLANTONISTAS (Contratados) deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 30/12/2010 | 1100.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados da Secretaria de Saude-NASF, (Comissionados), deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 30/12/2010 | 17600.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados da Secretaria de Saude-NASF (Contratados), deste municipio, relativo ao mes de dezermbro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 30/12/2010 | 17517.00 | 00002244724450 | Agenilson de Brito Félix | Importância empenhada referente a aquisicao de verduras frescas destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio, relativo aos meses de agosto, setembro, outubro e novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Valorização do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 30/12/2010 | 268954.03 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na Secretaria de Educação-Fundeb 60%, (Estaturarios) deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 30/12/2010 | 11640.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados da Secretaria de Educação-MDE, (Estatutarios), deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Valorização do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 30/12/2010 | 18471.97 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vecimentos dos funcionarios lotados na Secretaria de Educação-Fundeb 60% (Contratados), deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 30/12/2010 | 100495.64 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados da Secretaria de Educação-Fundeb 40% (Estatutarios e Comissionados) deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 30/12/2010 | 19913.53 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na Secretaria de Educação-Fundeb 40% (Contratados) deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 30/12/2010 | 8980.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educação-MDE (Comissionados) deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 30/12/2010 | 3860.32 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados da Secretaria de Educação-MDE (Contratados), deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 30/12/2010 | 8646.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na Secretaria de Administração, (Estatutarios), deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 30/12/2010 | 6030.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados da Secretaria de Administração (Comissionados) deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 30/12/2010 | 5750.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na Secretaria do Direito da Mulher, (Comissionados) deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 30/12/2010 | 6020.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados da Secretaria de Junventude e Trabaslho, (Comissionados) deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 30/12/2010 | 4500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados da Secretaria de Art Politica, (Comissionados) deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 30/12/2010 | 510.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos de funcionario lotado na Secretaria de Eventos (Contratado), deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 30/12/2010 | 5010.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados da Secretaria de Comunicação Social e Institucional, (Comissionados) deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 30/12/2010 | 4500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados da Secretaria de Planejamento, (Comissionados) deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 30/12/2010 | 5210.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios da Tesouraria, (Comissionados) deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 30/12/2010 | 23613.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados da Secretaria de Finanças (Estaturarios e Comissionados), deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 30/12/2010 | 2040.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados da Secretaria de Educação/Esportes (Contratados) deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 30/12/2010 | 510.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos de funcionaria lotada na Secretaria de Educação/Esportes deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 30/12/2010 | 9232.40 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na Secretaria de Ação Social (Contratados) deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 30/12/2010 | 2635.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados da Secretaria de Ação Social-PAIF/CRAS, (Contratados) deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 30/12/2010 | 2760.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados da Secretaria de Ação Social-CREAS, (Contratados) deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 30/12/2010 | 8160.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente ao vencimentos dos funcionarios lotados da Secretaria de Ação Social-PROJOVEM, (Contratados), deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 30/12/2010 | 7500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados da Secretaria de Controle, (Comissionados), deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 30/12/2010 | 1620.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados da Secretaria do Controle, (Contratados), deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 30/12/2010 | 5670.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados da Secretaria de Eventos, (Comissionados) deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 30/12/2010 | 4300.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos da Guarda Civil Municipal (Comissionados), deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 30/12/2010 | 22290.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados do Gabinete do Prefeito (Comissionados) deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 30/12/2010 | 20770.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empanhdo referente aos vecimentos dos funcionarios lotados da Guarda Civil Municipal (Contratados), deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 30/12/2010 | 12000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente ao subsidio do prefeito no mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 30/12/2010 | 23081.30 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos de funcionario lotados da Secretaria de Infra-Estrutura, (Estatutarios), deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/12/2010 | 14890.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados da Secretaria de Infra-Estrutura, (Comissionados), deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 30/12/2010 | 29793.96 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados da Secretaria de Infra-Estrutura, (Contratados) deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 30/12/2010 | 5750.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na Secretaria de Meio Ambiente, (Estatutarios), deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 30/12/2010 | 7030.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente ao vencimentos dos funcionarios lotados da Secretaria de Meio Ambiente (Comissionados), deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 30/12/2010 | 5610.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados da Secretaria de Meio Ambiente, (Contratados) deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 30/12/2010 | 4600.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empanhdo referente aos vencimentos dos funcionarios lotados da Secretaria de Agricultura, (Comissionados) deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Turismo | Administração | Turismo | Administração Geral | Man. da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 30/12/2010 | 4500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados da Secretaria de Turismo, (Comissionados) deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 30/12/2010 | 7823.25 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados da Secretaria de Ação Social (Estatutarios e Comissionados) deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 30/12/2010 | 1530.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados da Secretaria de Ação Social-PETI, (Contratados) deste municipio, relativo ao mes de dsezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Man. do Cons. Tutelar da Criança/Adolesc. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 30/12/2010 | 3825.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios lotados da Secretaria de Ação Social-Conselho Tutelar, (Eletivo) deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 30/12/2010 | 523.83 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada referente despesas com Pasep, conforme demonstra extrato da conta nº 5.555-7 e doc nº 42.040, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 30/12/2010 | 2632.02 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada referente despesas com Pasep, conforme demonstra extrato da conta nº 5.555-7 e doc nº 42.040, relativo ao mês de deze4mbro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 30/12/2010 | 2191.69 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 5.555-7,em favor de PASEP, conforme extrato bancário do mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 30/12/2010 | 1.72 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada referente a retenção do PASEP debitado na conta 283.141-4, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 31/12/2010 | 408.78 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada ref. taxa bancária em favor do banco do brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7, no mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024